FORMATO N° 07-A
Fecha de registro: 23/04/2024 11:47:06 a.m. - Fecha de viabilidad: 10/06/2024 11:37:29 a.m.
Estado: VIABLE Situación: VIABLE
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LOCAL MULTIUSOS SECTOR DRAGA NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE AYAPATA DE LA PROVINCIA DE CARABAYA DEL
DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2646050
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?
A. Alineamiento a una brecha prioritaria
Función 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA
División funcional 006 GESTIÓN
Grupo funcional 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Sector responsable PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
Tipología de proyecto DESARROLLO INSTITUCIONAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
SERVICIOS
PORCENTAJE DE SERVICIOS OPERATIVOS O
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES CON DISTRITAL 1
INSTITUCIONALES MISIONALES
CAPACIDAD OPERATIVA INADECUADA
INSTITUCIONALES
B. Institucionalidad
1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA
Responsable de la OPMI: EDSON EDER CALLAPANI HUARANCCA
2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA
Responsable de la UF DARIO RENE BELIZARIO CARI
3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)
Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA
Responsable de la UEI MELANIO MAMANI APAZA
4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)
Nombre de la UEP 301625 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA
C. Formulación y Evaluación
Identificación
Código Nombre
Unidad Productora:
210303 LOCAL multiusos SECTOR draga NUEVA esperanza
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-13.3151503356427590 / -70.30558533643360 PUNO CARABAYA AYAPATA
Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-13.3152047055064070 / -70.30557501152884 PUNO CARABAYA AYAPATA
2. Justificación del proyecto de inversión:
2.1. Objetivo del proyecto de inversión
ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS, SOCIALES Y
Descripción del objetivo central del proyecto
CULTURALES EN EL SECTOR DRAGA NUEVA ESPERANZA
PORCENTAJE DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES INSTITUCIONALESCON CAPACIDAD
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
OPERATIVAINADECUADA
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2024 Valor del año base 60.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2034 63.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI
Pág. 1
2.2. Beneficiarios directos
Denominación de los beneficiarios directos BENEFICIARIOS DEL SECTOR DRAGA NUEVA ESPERANZA
Unidad de medida de los beneficiarios directos FAMILIAS
Último año del horizonte de evaluación 2034 Valor en el último del horizonte de evaluación 63
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 618.00
3. Alternativas del proyecto de inversión:
Descripción de alternativas
Ítem Descripción
ADECUADA INFRAESTRUCTURA: CONSTRUCCIÓN DE LOCAL MULTIUSOS EN EL SECTOR DRAGA NUEVA ESPERANZA, CONCRETO ARMADO DE
F´C=210KG/CM2 EN ZAPATAS, COLUMNAS Y VIGAS, MUROS DE LADRILLO, ACABADO DE MUROS EN INTERIORES Y CARA VISTA EN MURO
Alternativa 1 (Recomendada)
EXTERIOR, PISO CEMENTO PULIDO Y CIELO RASO DE BALDOSA DE PVC DRYWALL, TIJERAL METÁLICO CON COBERTURA DE PLANCHAS
ONDULADAS, CON PUERTA METÁLICA Y VENTANAS DE VIDRIO, DRENAJE E INSTALACIONES ELÉCTRICAS.
4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):
Horizonte de evaluación (años) 10
Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Servicios operativos y misionales Usuario/año 60.00 61.00 91.00 61.00 62.00 62.00 62.00 63.00 63.00 63.00
5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:
5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOCAL MULTIUSO
Número de
Construccion de ambiente de usos multiples
Infraestructura estructuras 1.00 M2 72.00 110,656.89 04/2024 05/2024 06/2024 07/2024
:
físicas
ADECUADO MOBILIARIO
Adquisicion de mobiliario de sala de usos
Mobiliario Kit de mobiliario 1.00 1.00 1,204.10 04/2024 05/2024 06/2024 07/2024
multiples :
5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 44,262.76 66,394.13 110,656.89
Mobiliario 0.00 0.00 1,204.10 1,204.10
Subtotal 0.00 44,262.76 67,598.23 111,860.99
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00
Supervisión 0.00 2,000.00 2,000.00 4,000.00
Liquidación 0.00 0.00 5,001.01 5,001.01
Subtotal 8,000.00 2,000.00 7,001.01 17,001.01
Costo de inversión viable 8,000.00 46,262.76 74,599.24 128,862.00
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 128,862.00
5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00
5.4 Cronograma de metas físicas
Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 0.00 72.00 72.00
Mobiliario Kit de mobiliario 0.00 0.00 1.00 1.00
6. Operación y mantenimiento:
Fecha prevista de inicio de operación 10/2024
Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Pág. 2
Operación 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Mantenimiento 272.00 272.00 272.00 272.00 272.00 272.00 272.00 272.00 272.00 272.00
7. Costo de inversion a precios sociales:
Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 104,568.95
8. Criterios de decisión de inversión:
Tipo Alternativa 1 (Recomendada)
Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 106,684.34
Costo Anual Equivalente (CAE) 15,899.11
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 2,084.15
8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada
8.1 Análisis de sostenibilidad los directivos del sector Draga Nueva Esperanza son encargados de operación y manteniento para ello suscriben un acta de Operación y Mantenimiento.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? TRABAJOS DE EJECUCION EN LOS MESES CON ESCASA PRESENCIA
Lluvias intensas
DE LLUVIAS
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301625 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
OTROS
financiamiento de la operación y mantenimiento:
9. Modalidad de ejecución prevista:
ADMINISTRACIÓN DIRECTA
10. Fuente de financiamiento (dato referencial):
2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA
COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:
Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO Formato_7A.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA Ficha_Tecnica.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen_ejecutivo.pdf Descargar
OPINIÓN FAVORABLE DE LA ENTIDAD A CARGO DE LA OPERACIÓN Y
ACTA_OPERACION _Y_MANTENIMIENTO.pdf Descargar
MANTENIMIENTO
OTROS ACTA_LIBRE_DISPONIBILIDAD.pdf Descargar
Pág. 3
