ELEMENTO XI: INTEGRIDAD MECÁNICA Y

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.

MABA FLETES Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.

INTEGRIDAD MECÁNICA Y
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Fecha de Publicación: AGOSTO 2021

Vigencia: AGOSTO 2021-AGOSTO 2023
Revisión: 1

Elaborado por:

Nombre Puesto Firma

Representante
ALMA CRISTINA PÉREZ BLAS
Técnico.

Revisado y Aprobado por:

Nombre Puesto Fecha Firma

ALMA CRISTINA PÉREZ BLAS Alta Dirección. 17/09/2021

 ELEMENTO XI: INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO
Clave: 6251/TRA-P-013
DE LA CALIDAD.
PL/6251/TRA/OM/2015 INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Fecha: 17/09/2021
Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Revisión: 1
Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. Página: 2

OBJETIVO:
Asegurar que en el diseño, construcción, operación, mantenimiento, desinstalación y abandono se consideren las mejores
prácticas de ingeniería, para que sus equipos, accesorios y consumibles se seleccionen, instalen, operen, mantienen e
inspeccionen considerando las mejores opciones desde el aspecto de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y la
Protección al Medio Ambiente.
ALCANCE:
El presente procedimiento aplica a todos los equipos, maquinaria, sistemas, instalaciones y consumibles requeridos
para las actividades que se lleven a cabo en las actividades y procesos del Transporte por medios distintos a ductos en
sus diferentes etapas de desarrollo.
REFERENCIAS:
I. Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los Lineamientos para la conformación,
implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y
Protección al Medio Ambiente Aplicables a las Actividades de Expendio al público de Gas Natural, Distribución y
Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo y de Petrolíferos (Publicadas en el DOF el 16 de junio de 2017).
II. Formato para la elaboración de documentos; 6251/TRA-F-001.
III. Guía para la conformación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y
Protección al Medio Ambiente aplicable a las actividades de Expendio al Publico de Gas Natural, Gas Licuado de
Petróleo y Petrolíferos.
IV. NOM-001-STPS-2008. Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-. Condiciones de seguridad.
V. NOM-004-STPS-1999. Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilice
en los centros de trabajo.
VI. NOM-005-STPS-1998 “Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo,
transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas”.
VII. NOM-009-STPS-2011. Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.
VIII. NOM-010-STPS-2014. Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral.
IX. NOM-017-STPS-2011. Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de trabajo.
X. NOM-018-STPS-2015. Identificación de peligros y riesgos por sustancias químicas.
XI. NOM-020-STPS-2008. Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o calderas -
Funcionamiento - Condiciones de Seguridad.
XII. NOM-022-STP-2015. Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.
XIII. NOM-025-STPS-2008. Condiciones de iluminación en los centros de trabajo.
XIV. NOM-026-STPS-2008. Colores y señales de seguridad.
XV. NOM-027-STPS-2011. Actividades de soldadura y corte - Condiciones de seguridad e higiene.
XVI. NOM-029-STPS-2011. Mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-Condiciones de
seguridad.
XVII. NOM-033-STPS-2015. Condiciones de seguridad para realizar trabajos en espacios confinados.
XVIII. NOM-001-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas
de aguas residuales en aguas y bienes nacionales.
XIX. NOM-002-SEMARNAT-1996. Que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas
de aguas residuales a los sistemas de alcantarillado.
XX. NOM-052-SEMARNAT-2005. Que establece las características, el procedimiento de identificación, clasificación y
los listados de los residuos peligrosos.
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XXI. NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012. Límites máximos permisibles de hidrocarburos en suelos y lineamientos para

el muestreo en la caracterización y especificaciones para la remediación.
XXII. NOM-001-SEDE-2012. Instalaciones eléctricas (utilización).
XXIII. NOM-004-ASEA-2017. Sistemas de recuperación de vapores de gasolinas para el control de emisiones en
estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas-Métodos de prueba para determinar la eficiencia,
mantenimiento y los parámetros para la operación.
XXIV. NOM-005-ASEA-2016. Diseño, construcción, operación y mantenimiento de Estaciones de Servicio para
almacenamiento y expendio de diésel y gasolinas.
XXV. Procedimiento Elaboración de Documentos; 6251/TRA-P-001.
DEFINICIONES:
I. Accidente: Evento o combinación de eventos no deseados e inesperados que tienen consecuencias como lesiones
al personal, daños a terceros en sus bienes o en sus personas, daños al medio ambiente, daños a instalaciones o
alteración a la actividad normal de la operación.

II. Accesos, circulaciones y estacionamientos: Áreas constituidas por rampas, guarniciones y banquetas, circulación
vehicular, circulación de auto-tanques y cajones de estacionamiento.

III. Áreas verdes: Zonas ajardinadas permeables.

IV. Aseguramiento de calidad: Es un sistema que pone énfasis en los productos, desde su diseño hasta el momento
de envío al cliente, y concentra sus esfuerzos en la definición de procesos y actividades que permiten la obtención
de productos conforme a unas especificaciones.

V. Baños y sanitarios: Conjunto de aparatos o instalaciones dedicados a la higiene y al aseo personal para empleados
y clientes.

VI. Bitácora: Documento de hojas no desprendibles y foliadas, con notas manuscritas o impresas, donde se registra de
forma continua, a detalle y por fechas, todas las actividades de mantenimiento y operación.

VII. Cambio o Modificación: Acción de alterar el estado o especificación de un material, proceso, equipo,
componente o instalación, posterior al diseño, construcción u operación original.

VIII. Código: Estándar o práctica internacionalmente reconocida, similar y equiparable, que asegure el mismo nivel de
cumplimiento requerido, en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al ambiente.

IX. Contratista: Persona física o moral dedicada a la realización de diversas actividades en las diferentes etapas de
desarrollo del proyecto.

X. Cuarto de control eléctrico: Instalación donde se ubican los tableros eléctricos, centro de control de motores e
interruptores de fuerza y alumbrado.

XI. Cuarto de máquinas: Instalación donde se ubican principalmente los compresores y bombas de agua.
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XII. Dossier: Se refiere a todos los documentos que certifican que un determinado proceso, producto o servicio se ha
realizado conforme a unos estándares de calidad fijados.

XIII. Equipo crítico: Es aquel que cuando falla, produce una parada total o suspensión drástica de la producción. Es decir,
afecta substancialmente el funcionamiento normal del sistema productivo y puede generar daños graves a la
Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente.

XIV. Mantenimiento preventivo: Se refiere a la realización de actividades programadas para la limpieza, lubricación,
ajuste y sustitución de piezas para mantener los equipos e instalaciones en óptimas condiciones de uso.

XV. Mantenimiento correctivo: Se refiere a la realización de actividades no programadas para reparar o sustituir
equipos o instalaciones dañadas o que no funcionan, para operar en condiciones seguras.

XVI. Programa de mantenimiento: Comprende las actividades o tareas de mantenimiento asociadas a los elementos
constructivos (edificaciones), equipos e instalaciones, con indicaciones sobre las acciones, plazos y recambios a
realizar.

XVII. Sistemas de seguridad (para protección de equipos y/o instalaciones): Conjunto de equipos y componentes que
se interrelacionan y responden a las alteraciones del desarrollo normal de los procesos o actividades en la
instalación o centro de trabajo y previenen situaciones que normalmente dan origen a accidentes o emergencias.
RESPONSABILIDADES:
1. Alta Dirección.
● Asegurar los recursos necesarios para dar cumplimiento al proceso de integridad mecánica y aseguramiento de
la calidad de los equipos, maquinaria, sistemas e instalaciones.

2. Representante Técnico.
● Asegurar que la ejecución del presente procedimiento se lleve a cabo correctamente por las áreas
correspondientes.

3. Grupo de Trabajo Multidisciplinario.

● Ejecutar de manera correcta este procedimiento.
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DIAGRAMA DE FLUJO:
GRUPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO REPRESENTANTE TÉCNICO
ALTA DIRECCIÓN
INICIO

Clasifica los equipos críticos, considerando

los resultados del análisis de riesgos.

Recopilar información aplicable a

equipos, sistemas e instalaciones.

Determinar características
Revisar la de equipos revisando
información técnica. hojas de seguridad.

Generar las hojas de

especificaciones y datos técnicos.

Determinar
A
mejores prácticas.

NO B

Elaborar y/o actualizar:

- Programas de capacitación.
- Programas de mantenimiento.
- Procedimientos.
- Instructivos.
- Bitácoras, etc.

Revisar información anterior que

cumpla con requisitos aplicables.

¿La Enviar procedimientos, instructivos,

información SI programas, etc., a alta dirección ¿Se autoriza?
cumple? para autorización y firma.

Realizar modificaciones
NO
pertinentes.
Dar seguimiento a la ejecución de la
SI
capacitación del personal.

Aplicar programas de
Evaluar la efectividad
mantenimiento, pruebas a
de la capacitación.
equipos, etc.

FIN
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GRUPO DE TRABAJO MULTIDISCIPLINARIO REPRESENTANTE TÉCNICO ALTA DIRECCIÓN

Evaluar si la ingeniería actualmente utilizada

esta acorde con los estándares definidos.

¿Se detectan
áreas de
oportunidad?
Realizar las modificaciones
NO
pertinentes.
SI

Registrar en el formato Enviar propuestas a la

Propuestas para Mejores Alta Dirección para ¿Se autoriza?
Prácticas. revisión y autorización.

SI

Realizar la actualización/ modificación/

elaboración de documentos, selección y Asignar recursos
compra de equipos o materiales y los necesarios.
cambios de procesos necesarios.
Dar seguimiento a la
capacitación del
personal.
Implementar las mejores
prácticas y estándares.

Evaluar los resultados

de la implementación.

NO

¿Los resultados
Realizar un análisis
NO son los
causa raíz.
esperados?

SI
Determinar y aplicar acciones Dar seguimiento a acciones
correctivas y preventivas. correctivas y preventivas.

Dar seguimiento al proceso

de actualización.

B
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PROCEDIMIENTO:
1. El GTM con base al Listado de Equipos, Sistemas e Instalaciones y Marco Regulatorio Aplicable; 6251/TRA-F-026 todos
los equipos, sistemas e instalaciones del Transporte por medios distintos a ductos, clasifica los equipos críticos,
considerando los resultados del análisis de riesgos, aspectos ambientales significativos, que por cualquier condición de
falla, interrumpan el proceso de operación normal y bases para identificación de equipo crítico.
Los equipos que deben ser considerados en el listado general son:

● Recipientes o contenedores sujetos a presión, tanques de almacenamiento, u otros.

● Equipos dinámicos tales como bombas, compresores, hidroneumáticos, etc.
● Equipos estáticos como pueden ser tuberías y accesorios.
● Sistemas instrumentados de seguridad como el de paro por emergencia.
● Instrumentación y control, incluyendo sensores de monitoreo, alarmas, sistema de bloqueo, válvulas de
presión, válvulas de venteo, válvulas de seguridad, válvulas internas, dispositivos para purga, dispositivos
para recuperación de vapores, dispositivos para llenado de contenedores, dispositivos para el sistema de
medición, dispositivos de detección de fugas y cualquier otro sistema que esté instalado.
● Instalaciones eléctricas tales como tableros de instrumentación y control, tableros de distribución de
carga, entre otras.

A cada equipo considerado como crítico se le debe asignar una identificación y estar debidamente registrado con
su dossier de calidad, registros de operación, pruebas, mantenimiento y reparaciones para garantizar la integridad
mecánica de estos.

El GTM registra en el formato Listado de Equipos, Sistemas e Instalaciones Críticas; 6251/TRA-F-026, la

información requerida.

2. El GTM recopila la información aplicable a los equipos, sistemas e instalaciones con que cuenta el permisionario en las
diferentes etapas de desarrollo.

Para la integridad mecánica se debe considerar:

● Códigos y Normas aplicables.
● Manuales de operación y mantenimiento.
● Especificaciones y recomendaciones del fabricante.
● Especificaciones de datos técnicos.
● Mejores prácticas de operación y mantenimiento.
● Bases para identificar el equipo crítico.
● Informes de cualquier prueba, inspección, mantenimiento o reparación de equipos críticos en el proceso.
● Informes de fallas y/o desviaciones y registros de acciones correctivas de equipos y sistemas.
● Registros de calibración de prueba del equipo.
● Información requerida para establecer la integridad de los equipos y los límites de funcionamiento seguro
a fin de detectar equipo defectuoso.
● Recomendaciones de operación y mantenimiento del fabricante.
● Inspecciones y mantenimientos.
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Para el aseguramiento de calidad se debe considerar:

● Normas.
● Informes de pruebas de materiales y certificaciones.
● Especificaciones y hoja de datos técnicos.
● Certificados de calidad.
● Planos de instalaciones y equipos As Built (como quedo construido).
● Registro de instalación original del equipo por el fabricante, manuales de servicios y reparaciones.
● Los objetivos de las pruebas de pre arranque.

3. El GTM revisa la información técnica recopilada en el punto 2 aplicable a los equipos, sistemas e instalaciones de
Transporte por medios distintos a ductos para determinar los requerimientos de mantenimiento de éstos y deben estar
enfocados a:
● Parámetros de operación normal.
● Criterios de aceptación o rechazo.
● Consideraciones para atención de casos fuera de especificación.
● Pruebas de pre arranque.
● Certificaciones (calidad, materiales, pruebas, etc.).
● Inspecciones de operación y mantenimiento.
● Calibraciones de equipos.
● Operación normal y fuera de los parámetros normales.
● Mantenimientos (predictivo, preventivo, correctivo).
● Otros requerimientos (Mejores prácticas, etc.).

El GTM determina las características de los equipos revisando las hojas de seguridad de los materiales (líquidos,
solidos, gases, etc.) que se manejan en Transporte por medios distintos a ductos y con base a esto determinar las
características físico químicas necesarias para la contención, manejo, uso y mantenimiento en condiciones normales
y no normales de operación, así como las consideraciones de seguridad en cuanto a infraestructura, capacitación y
equipo de seguridad para el personal.

4. El GTM genera las Hojas de Especificaciones y Datos Técnicos; 6251/TRA-F-027 para la adquisición de refacciones,
equipos o sistemas considerados críticos, así también de los consumibles requeridos para operación segura en cada
una de las etapas del proyecto.

Para generar dichas hojas de especificaciones técnicas se debe considerar la información obtenida en los puntos 2 y 3,
de esta manera se asegura la calidad en la adquisición de los equipos, accesorios, refacciones, consumibles, etc.
Dichas hojas de especificaciones técnicas establecen el nivel mínimo de calidad aceptable para los equipos y materiales
usados (aseguramiento de la calidad).

5. El GTM determina las mejores prácticas de Ingeniería, Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio
Ambiente aceptadas a nivel nacional e internacional para mantener y asegurar la integridad mecánica de los activos y
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el aseguramiento de la calidad de equipos de proceso, instalados o nuevos, sus refacciones y partes de repuesto
asegurando la calidad de las instalaciones, equipos y productos.

6. El GTM evalúa si la ingeniería actualmente utilizada (diseño, selección, construcción, operación, mantenimiento e
inspección en cualquiera de las etapas del proyecto) en los equipos, sistemas, instalaciones y actividades son acordes
con los estándares actualmente definidos, para lo cual se deben comparar con el marco regulatorio aplicable.

Cuando se detecten que algunas actividades, equipos, procesos o instalaciones en cualquiera de las etapas de
desarrollo del proyecto no cumplen con los estándares actualmente definidos, se consideran áreas de oportunidad
para el Transporte por medios distintos a ductos.
¿Se detectan las áreas de oportunidad?
i. Si, continuar con el punto 7.
ii. No, ir al punto 19.

7. El GTM registra en el formato las Propuestas para Mejores Prácticas; 6251/TRA-F-028, las propuestas en donde se
establezcan los resultados esperados.

8. El Representante Técnico envía las Propuestas para Mejores Prácticas 6251/TRA-F-028 a la Alta Dirección para su
revisión y autorización.

9. La Alta Dirección revisa y autoriza las Propuestas para Mejores Prácticas; 6251/TRA-F-028 aplicables a cada una de
las actividades, equipos, sistemas, procesos e instalaciones de Transporte por medios distintos a ductos.

¿Se autorizaron las Propuestas para Mejores Prácticas; 6251/TRA-F-028?

i. Si, ir al punto 11.
ii. No, continuar con el punto 10.

10. El Representante Técnico realiza las modificaciones conforme a los comentarios de Alta Dirección considerando los
resultados obtenidos en la revisión del marco regulatorio aplicable. Regresa al punto 8.

11. La Alta Dirección asigna los recursos necesarios para la elaboración e implementación de las mejores prácticas
determinadas conforme al procedimiento Funciones, Responsabilidades y Autoridad; 6251/TRA-P-007.

12. El GTM realiza la actualización/modificación/elaboración de documentos, selección y compra de equipos/materiales

y cambios de procesos necesarios para la implementación de las mejores prácticas y estándares aplicables a
Transporte por medios distintos a ductos en cualquiera de las etapas de desarrollo.

13. El Representante Técnico por medio del procedimiento Competencia, Capacitación y Entrenamiento; 6251/TRA-P-
008 da seguimiento a la capacitación y/o entrenamiento al personal en las mejores prácticas a adoptar. Éstas deben
ser comunicadas y requisitadas en los procesos de contratación, subcontratación y la selección de proveedores.

14. El GTM implementa las mejores prácticas autorizadas por la Alta dirección.
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15. El Representante Técnico conforme a al procedimiento de Monitoreo y Medición; 6251/TRA-P-017 evalúa los
resultados de la implementación tomando como base las metas y objetivos esperados.
¿Los resultados de la implementación de las mejores prácticas son los esperados conforme a lo establecido en el
formato Propuestas para mejores prácticas; 6251/TRA-F-028?
i. Si, ir al punto 19.
ii. No, continuar con el punto 16.

16. El GTM realiza un análisis causa raíz para determinar cuáles fueron las causas que impactaron el incumplimiento de
las metas y objetivos de las mejores prácticas con resultados no satisfactorios.

17. El GTM determina y aplica las acciones correctivas y preventivas a seguir conforme al procedimiento Acciones
Correctivas y Preventivas 6251/TRA-P-018.

● Se debe considerar el procedimiento Elaboración de objetivos, metas e indicadores; 6251/TRA-P-006 en el

caso de que se determine que las causas son imputables al mal diseño de metas y objetivos.
● Ejecutar procedimiento de Competencia, Capacitación y Entrenamiento; 6251/TRA-P-008.
● Otros procedimientos del Sistema de Administración en función de la naturaleza de las desviaciones
detectadas.

18. El Representante Técnico da seguimiento a las acciones correctivas y preventivas determinadas en el análisis causa
raíz.

19. El Representante Técnico da seguimiento al proceso de actualización mediante el procedimiento Identificación y

acceso a requisitos legales; 6251/TRA-P-005.

20. El GTM, para asegurar la integridad mecánica y el aseguramiento de la calidad, elabora y/o actualiza lo siguiente:
• Programas de capacitación y entrenamiento conforme al procedimiento Competencia, Capacitación y
Entrenamiento; 6251/TRA-P-008, para ejecutar y/o administrar la capacitación necesaria para quienes
desarrollan las actividades de mantenimiento relacionado con la integridad mecánica.
• Programas de Mantenimiento Predictivo, Preventivo, Calibración, Certificación Verificación, Inspecciones y
Pruebas de todos los Equipos, Sistemas e Instalaciones del Transporte por medios distintos a Ductos; 6251/TRA-
F-025.
• Procedimientos, instructivos, bitácoras, programas y/o listas de verificación para la selección, compra (equipos,
refacciones, consumibles, etc. requeridos para el óptimo funcionamiento del Transporte por medios distintos a
Ductos), pre-arranque, operación, mantenimiento y desinstalación.
Se debe considerar la operación y mantenimiento de equipos portátiles.
Para la instalación de equipos, sistemas o sustitución por nuevas tecnologías, se establecerán e implementarán
procedimientos escritos para examinar e inspeccionar los equipos críticos antes de iniciar la instalación, siguiendo
las normas aplicables, a fin de verificar que la instalación sea consistente con las especificaciones de diseño y las
instrucciones del fabricante.
21. El GTM revisa que toda la información generada (procedimientos, instructivos, programas, bitácoras, listas de
verificación, etc.) cumpla con los requisitos legales y otros requisitos aplicables considerados en la Matriz de
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Requisitos Legales y otros Requisitos Aplicables; 6251/TRA-F-007 para la selección, compra, instalación, pre-
arranque, operación, mantenimiento y desinstalación del Transporte por medios distintos a Ductos.
¿La información generada cumple con los Requisitos Legales y otros Requisitos Aplicables?
i. Si, continuar en el punto 22.
ii. No, regresar al punto 3.

22. El Representante Técnico envía procedimientos, instructivos, programas, bitácoras, listas de verificación, etc. a la
Alta Dirección para su revisión y autorización.
¿Se autorizan los documentos?
i. Si, ir al punto 24.
ii. No, continuar en el punto 23.
23. El GTM realiza las modificaciones pertinentes y regresa al punto 22.
24. El Representante Técnico da seguimiento a la ejecución de la capacitación del personal involucrado interno,
contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio, en las actividades propias de operación y
mantenimiento considerando la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente
conforme al procedimiento de Competencia, Capacitación y Entrenamiento; 6251/TRA-P-008.
25. El Representante Técnico evalúa la efectividad de la capacitación al personal por medio del formato Evaluación de
la Capacitación; 6251/TRA-F-017.
26. El GTM aplica los programas de mantenimiento predictivo, preventivo, calibración, certificación, verificación,
inspecciones y pruebas de todos los equipos, sistemas e instalaciones de Transporte por medios distintos a ductos
en etapas de instalación, mantenimiento, operación, y desmantelamiento según sea el caso cumpliendo con las
especificaciones recopiladas en el numeral 3 para el cumplimiento de la normatividad y mejores prácticas para el
desarrollo de las actividades.
Las actividades a realizar de los programas de mantenimiento deben ser llevadas a cabo por personal interno y/o
externo debidamente capacitado.
CONTROL DE CAMBIOS:
CAMBIOS FECHA DE CAMBIO MOTIVO DEL CAMBIO

DISTRIBUCIÓN:
“Este procedimiento debe distribuirse como lo especifica el Procedimiento Control de Documentos y Registros;
6251/TRA-P-002”.
ANEXOS:
6251/TRA-F-026; Listado de Equipos, Sistemas e Instalaciones Críticas.
6251/TRA-F-027; Hojas de Especificaciones y Datos Técnicos.
6251/TRA-F-028; Propuestas para Mejores Prácticas.
6251/TRA-F-025; Programas de Mantenimiento Predictivo, Preventivo, Calibración, Certificación, Verificación,
Inspecciones y Pruebas de Equipos Críticos.
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Ambiente. Página: 1

Nombre y Fírma del responsable:

Domicilio de la ES: REVISION: 1
SE OC NO DI
EN FE M M JU AG PT VI CI
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E NI LIO UB
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DESCRIPCIÓN STATUS RO ER ZO RI O O TO BR
O L BR RE BR
E E E
Accesorios de los tanques de almacenamiento # SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
P
Li mpi eza i nterna de l os Ta nques de Al ma cena mi ento de Ga s ol i na s y Di és el
C
P
Li mpi eza de l a zona de Al ma cena mi ento
C
P
Revi s i ón y l i mpi eza a a cces ori os de Motobomba s y bomba s de tra ns ferenci a
C
P
Revi s a r funci ona mi ento de Vá l vul a s de prevenci ón de s obre l l ena do
C
1 Revi s a r da tos y regi s tra r en Bi tá cora l a i mpres i ón del Equi po de control de i nventa ri os
P
C
Revi s a r hermeti ci da d y rea l i za r l i mpi eza a Contenedores de derra mes de boqui l l a s de P
l l ena do C
P
Revi s a r hermeti ci da d y rea l i za r l i mpi eza a Regi s tros y ta pa s en boqui l l a s de ta nques
C
Ins pecci ona r ens a mbl a do y es ta do fís i co de Conectores rá pi dos , codos de des ca rga , P
ma nguera s de l l ena do y recupera ci ón de va pores C
Tuberías de producto y accesorios de conexión
P
Revi s a r Regi s tros y ta pa s pa ra el ca mbi o de di recci ón de tubería s
C
P
Revi s a r es ta do fís i co de Conectores fl exi bl es de tubería en contenedores
C
P
Veri fi ca r funci ona mi ento de l a s Vá l vul a s de corte rá pi do Shut-off
C
2 P
Veri fi ca r funci ona mi ento de Vá l vul a s de venteo o pres i ón va cío
C
P
Bri nda r l i mpi eza y veri fi ca r funci ona mi ento a l Arres ta dor de fl a ma
C
P
Revi s a r es ta do fís i co de l a s Junta s de expa ns i ón (ma nguera s metá l i ca s fl exi bl es )
C
Área de Despacho y Dispensarios
P
Li mpi eza y l a va do de pi s os
C
P
Veri fi ca r s a tura ci ón de Fi l tros
C
Revi s a r es ta do fís i co de Ma nguera s pa ra el des pa cho de combus ti bl e y recupera ci ón de P
va pores C
P
3 Checa r funci ona mi ento de l a s Vá l vul a s de corte rá pi do (brea k-a wa y)
C
P
Revi s a r fuga s en Pi s tol a s pa ra el des pa cho de combus ti bl e
C
Rea l i za r ma nteni mi ento y prueba s de opera ci ón a l Si s tema de recupera ci ón de va pores P
fa s e II C
P
Rea l i za r revi s i ón del Ancl a je a l ba s a mento de l os di s pens a ri os
C
Zona de despachos
P
4 Revi s i ón a El ementos protectores de módul os de a ba s teci mi ento
C
 ELEMENTO XI: INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Clave: 6251/TRA-F-025
INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Fecha: 17/09/2021
PL/6251/TRA/OM/2015
Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Revisión: 1
Ambiente. Página: 2

FE SE OC NO DI
EN M AB M JU JU AG PT VI CI
E BR AR AY NI OS IEM T UB EM EM
LIO
No.

DESCRIPCIÓN STATUS RO ER ZO RI O O TO
O L BR RE BR BR
E E E
Cuarto de Maquinas # SEMANA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
P
Ins pecci ona r l os el ementos componentes del Compres or de a íre
C
P
Ins pecci ona r l os el ementos componentes Equi po hi droneumá ti co
C
5 P
Bri nda r l i mpi eza y funci ona mi ento a l a Pl a nta de emergenci a de energía el éctri ca
C
P
Rea l i za r l i mpi eza y revi s i ón a l os equi pos Exti ntores
C
Instalaciones Eléctricas
P
Li mpi eza de Ta bl eros El éctri cos
C
Revi s a r l os Acces ori os el éctri cos (i nterruptores , conta ctos , ca ja s de conexi ones , s el l os P
el éctri cos , ta bl eros , etc.) C
P
6 Ins pecci ona r y veri fi ca r el funci ona mi ento de Lumi na ri a s
C
P
Revi s a r el Recubri mi ento a nti corros i vo de l a i ns ta l a ci ón el éctri ca
C
P
Ins pecci ona r y bri nda r ma nteni mi ento a l Si s tema de ti erra s y pa ra rra yos
C
Otros accesorios e Instalaciones
P
Rea l i za r a cti va ci ón de l os Sens ores pa ra l a Detecci ón el ectróni ca de fuga s
C
Revi s a r hermeti ci da d y l i mpi eza a Contenedores de di s pens a ri os , bomba s s umergi bl es y P
de a cces ori os C
P
Rea l i za r a cti va ci ón pa ra veri fi ca r funci ona l i da d de l os Pa ros de emergenci a
C
P
Revi s a r y bri nda r ma nteni mi ento a Pozos de Obs erva ci ón y Moni toreo
7 C
P
Veri fi ca r condi ci ones fís i ca s y funci ona l i da d de l a Bomba de a gua
C
P
Apl i ca r l i mpi eza a Ti na cos y Ci s terna s
C
P
Veri fi ca r funci ona mi ento a l Si s tema de venti l a ci ón pos i ti va
C
Revi s a r y Bri nda r ma nteni mi entos a Seña l a mi entos verti ca l es y ma rca je hori zonta l en P
pa vi mentos C
8 Revi s a r y bri nda r ma nteni mi ento a Pa vi mentos
P
C
Edificaciones
P
Li mpi eza de Regi s tros y tubería s
C
P
9 Rea l i za r revi s i ón y l i mpi eza s de tra mpa s de combus ti bl es y de gra s a s
C
P
Revi s a r y rea l i za r l i mpi eza s a Fos a Sépti ca
C
P
Revi s a r y reti ra r s ol i dos fl ota ntes en Pozos de a bs orci ón
C
P
Ins pecci ona r condi ci ones fís i ca s y rea l i za r l i mpi eza s a Ins ta l a ci ones y Edi fi ci os
C
P
Veri fi ca r funci ona l i da d y bri nda r ma nteni mi ento a Ca s eta s
C
10 P
Ins pecci ona r Muebl es e i ns ta l a ci ones de s a ni ta ri os , ba ños y ves ti dores
C
P
Bri nda r ma nteni mi ento a Área s verdes
C
 ELEMENTO XI: INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Clave: 6251/TRA-F-026
INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Fecha: 17/09/2021
PL/6251/TRA/OM/2015
Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Revisión: 1
Protección al Medio Ambiente. Página: 1

Fecha de elaboración:

De acuerdo a los requerimientos de la legislación aplicable en materia de hidrocarburos relacionados con las Disposiciones Administrativas de Carácter General que establecen los
lineamientos para la conformación, implementación y autorización de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio
Ambiente en su apartado XI con motivo de identificación de los equipos y sistemas críticos en el Transporte por medios distintos a los Ductos, se tiene lo siguiente:
No. No. ID EQUIPO Y/O SISTEMA UBICACIÓN OBSERVACIONES
1

ELABORÓ REVISÓ Y
APROBÓ

Nombre y Firma.
Nombre y Firma.
 HOJA DE ESPECIFICACIÓN Y DATOS TÉCNICOS. Clave: 6251/TRA-F-027
Fecha: 17/09/2021
PL/6251/TRA/OM/2015
Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Revisión: 1
Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente Página: 1

Equipo: No. ID
No. de Serie: Modelo:
Marca: Año de fabricación:
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS.
Capacidad:
Dimensiones: X (Largo) Y (Ancho) Z (Alto)
Temperatura:
Peso total: Voltaje:
Caudal: Presión:
ACCESORIOS QUE LO
INTEGRAN.
Nombre Marca Modelo No. de Serie
1
2
3
4
5
6
CERTIFICACIONES DE
MATERIALES.

FUNCIÓN.

ESPECIFICACIONES DEL
FABRICANTE.

OBSERVACIONES.

ELABORÓ REVISÓ Y APROBÓ

Nombre y Firma. Nombre y Firma.

 Clave: 6251/TRA-F-028
PROPUESTAS PARA MEJORES PRÁCTICAS
Fecha: 17/09/2021
PL/6251/TRA/OM/2015
Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Revisión: 1
Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente Página: 1
ELABORÓ REVISÓ Y APROBÓ
Fecha de elaboración:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, EQUIPO, PROCESO, ETC.

Nombre y Firma. ACTUAL. Nombre y Firma.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD, EQUIPO, PROCESO, ETC.

PROPUESTO.

RESULTADOS ESPERADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA

MEJOR PRÁCTICA.