Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 18/09/2025

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

00 RECURSOS ORDINARIOS
0001 0002 3033412 5005986 ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE 20 043 0095
Meta: 00001 - 0215062 ACCIONES DE MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA CON ENFASIS EN MATERNIDAD SALUDABLE; FAMILIA: 291.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 40,700 3,150.00 4,740.00 4,590.00 3,900.00 2,910.00 2,490.00 3,630.00 25,410.00 15,290.00 62.43

2.3. 2 7. 5 9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO 40,700 3,150.00 4,740.00 4,590.00 3,900.00 2,910.00 2,490.00 3,630.00 25,410.00 15,290.00 62.43

TOTAL META 0001 40,700 3,150.00 4,740.00 4,590.00 3,900.00 2,910.00 2,490.00 3,630.00 25,410.00 15,290.00 62.43

0094 1001 3033251 5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 043 0095
Meta: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION; FAMILIA: 291.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 96,030 35,280.00 31,080.00 29,670.00 96,030.00 0.00 100.00

2.3. 2 7. 5 9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO 96,030 35,280.00 31,080.00 29,670.00 96,030.00 0.00 100.00

TOTAL META 0094 96,030 35,280.00 31,080.00 29,670.00 96,030.00 0.00 100.00

0101 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007

Meta: 00002 - 0403448 GARANTIZAR EL FINANCIAMIENTO DE PUNCHE GERENTES; PLANILLA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 83,616 0.00 83,616.00 0.00

2.1. 1 1. 1 7 FUNCIONARIOS DE ALTA DIRECCIÓN DE LAS ENTIDADES 62,400 0.00 62,400.00 0.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 10,400 0.00 10,400.00 0.00

2.1. 3 1. 1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 5,616 0.00 5,616.00 0.00

2.1. 4 1. 1 1 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DEL REGIMEN 5,200 0.00 5,200.00 0.00

TOTAL META 0101 83,616 0.00 83,616.00 0.00

0102 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 754,800 754,800.00 754,800.00 0.00 100.00

2.1. 1 9. 3 13 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL ACTIVO 753,000 753,000.00 753,000.00 0.00 100.00

2.1. 1 9. 3 14 OTROS BONOS EXTRAORDINARIOS PERSONAL CAS 1,800 1,800.00 1,800.00 0.00 100.00

TOTAL META 0102 754,800 754,800.00 754,800.00 0.00 100.00

0181 9002 3999999 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 051 0115
Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; BENEFICIARIO: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 243,761 243,760.89 243,760.89 0.11 100.00

2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 243,761 243,760.89 243,760.89 0.11 100.00

TOTAL META 0181 243,761 243,760.89 243,760.89 0.11 100.00

0309 0083 3000882 5006299 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290575 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO; SISTEMA: 7.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 11,776 0.00 11,776.00 0.00

2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 11,776 0.00 11,776.00 0.00

TOTAL META 0309 11,776 0.00 11,776.00 0.00

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 1,230,683 754,800.00 282,190.89 35,820.00 34,260.00 3,900.00 2,910.00 2,490.00 3,630.00 1,120,000.89 110,682.11 91.01
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

0095 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005
Meta: 00001 - 0193356 OFICINA DE PRESUPUESTO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 164,704 141,380.16 889.75 1,809.00 19,354.83 163,433.74 1,270.26 99.23

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 138,180 138,180.00 138,180.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 20,245 889.75 19,354.83 20,244.58 0.42 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,809 1,809.00 1,809.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,158 0.00 1,158.00 0.00

6 GASTOS DE CAPITAL 4,000 2,685.00 2,685.00 1,315.00 67.12

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 1,500 1,500.00 1,500.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 600 0.00 600.00 0.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 1,900 1,185.00 1,185.00 715.00 62.37

TOTAL META 0095 168,704 141,380.16 889.75 4,494.00 19,354.83 166,118.74 2,585.26 98.47

0096 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005

Meta: 00002 - 0251390 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 143,794 141,380.16 141,380.16 2,413.84 98.32

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 138,180 138,180.00 138,180.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 2,302 0.00 2,302.00 0.00

TOTAL META 0096 143,794 141,380.16 141,380.16 2,413.84 98.32

0097 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005

Meta: 00003 - 0277187 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 170,624 157,300.16 2,380.00 -826.70 -957.11 2,102.37 159,998.72 10,625.28 93.77

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 151,380 151,380.00 151,380.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 12,615 2,102.37 2,102.37 10,512.63 16.67

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3,317 2,720.00 2,380.00 -826.70 -957.11 3,316.19 0.81 99.98

TOTAL META 0097 170,624 157,300.16 2,380.00 -826.70 -957.11 2,102.37 159,998.72 10,625.28 93.77

0098 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005

Meta: 00004 - 0338401 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 164,776 141,380.16 13,650.00 1,725.00 -416.50 156,338.66 8,437.34 94.88

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 138,180 138,180.00 138,180.00 0.00 100.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 8,315 0.00 8,315.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,800 6,800.00 6,800.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 705 705.00 -10.00 695.00 10.00 98.58

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 614 1,020.00 -406.50 613.50 0.50 99.92

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 6,850 6,850.00 6,850.00 0.00 100.00

TOTAL META 0098 164,776 141,380.16 13,650.00 1,725.00 -416.50 156,338.66 8,437.34 94.88

0099 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005

Meta: 00005 - 0409281 OFICINA DE FORMULACION DE PROYECTOS; ACCION: 26.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 164,182 141,380.16 5,119.28 17,570.33 164,069.77 112.23 99.93

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 138,180 138,180.00 138,180.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 21,509 5,119.28 16,389.33 21,508.61 0.39 100.00

2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 1,181 1,181.00 1,181.00 0.00 100.00

TOTAL META 0099 164,182 141,380.16 5,119.28 17,570.33 164,069.77 112.23 99.93

0100 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007

Meta: 00001 - 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 327,399 259,374.54 10,800.00 25,060.00 4,135.80 6,840.00 7,995.67 200.00 11,190.00 -343.10 325,252.91 2,146.09 99.34

2.1. 1 1. 1 1 FUNCIONARIOS ELEGIDOS POR ELECCION POLITICA 66,627 66,626.52 66,626.52 0.48 100.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 11,105 11,104.42 11,104.42 0.58 99.99

2.1. 1 10. 1 2 DIETAS DE REGIDORES Y CONSEJEROS 42,120 42,120.00 42,120.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y 5,997 5,996.39 5,996.39 0.61 99.99

2.1. 4 1. 1 2 COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS DE OTROS 7,696 5,552.21 5,552.21 2,143.79 72.14

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 13,750 270.00 1,820.00 2,640.00 1,615.00 1,880.00 5,665.00 -70.00 -70.00 13,750.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 51,599 7,200.00 8,980.00 14,420.00 2,520.80 4,960.00 2,330.67 200.00 11,260.00 -273.10 51,598.37 0.63 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 33,105 33,105.00 33,105.00 0.00 100.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 95,400 87,400.00 8,000.00 95,400.00 0.00 100.00

TOTAL META 0100 327,399 259,374.54 10,800.00 25,060.00 4,135.80 6,840.00 7,995.67 200.00 11,190.00 -343.10 325,252.91 2,146.09 99.34

0103 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00002 - 0089709 GERENCIA MUNICIPAL; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 205,056 181,300.16 4,900.00 2,380.00 16,797.78 -323.77 205,054.17 1.83 100.00

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 175,380 175,380.00 175,380.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,601 2,600.16 2,600.16 0.84 99.97

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 15,098 15,097.78 15,097.78 0.22 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 6,477 2,720.00 2,380.00 1,700.00 -323.77 6,476.23 0.77 99.99
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 3,700 3,700.00 3,700.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 1,200 1,200.00 1,200.00 0.00 100.00

TOTAL META 0103 205,056 181,300.16 4,900.00 2,380.00 16,797.78 -323.77 205,054.17 1.83 100.00

0104 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00003 - 0172267 ALMACEN CENTRAL; ACCION: 16.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 143,013 141,380.16 141,380.16 1,632.84 98.86

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 138,180 138,180.00 138,180.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 1,521 0.00 1,521.00 0.00

TOTAL META 0104 143,013 141,380.16 141,380.16 1,632.84 98.86

0105 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00004 - 0175702 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO (GDE); ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 167,256 154,580.16 154,580.16 12,675.84 92.42

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 151,380 151,380.00 151,380.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,661 2,600.16 2,600.16 60.84 97.71

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 12,615 0.00 12,615.00 0.00

TOTAL META 0105 167,256 154,580.16 154,580.16 12,675.84 92.42

0106 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00005 - 0175709 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 167,307 154,580.16 9,176.12 163,756.28 3,550.72 97.88

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 151,380 151,380.00 151,380.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 12,615 9,176.12 9,176.12 3,438.88 72.74

TOTAL META 0106 167,307 154,580.16 9,176.12 163,756.28 3,550.72 97.88

0107 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00006 - 0178790 OFICINA DE ABASTECIMIENTO; ACCION: 7,232.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 153,007 141,380.16 2,843.91 144,224.07 8,782.93 94.26

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 138,180 138,180.00 138,180.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 11,515 2,843.91 2,843.91 8,671.09 24.70

TOTAL META 0107 153,007 141,380.16 2,843.91 144,224.07 8,782.93 94.26

0108 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00007 - 0201719 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

5 GASTOS CORRIENTES 167,307 154,580.16 3,564.07 158,144.23 9,162.77 94.52

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 151,380 151,380.00 151,380.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 12,615 3,564.07 3,564.07 9,050.93 28.25

TOTAL META 0108 167,307 154,580.16 3,564.07 158,144.23 9,162.77 94.52

0109 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00008 - 0204570 OFICINA DE CONTABILIDAD; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 163,434 141,380.16 6,010.00 5,773.00 -1,356.27 151,806.89 11,627.11 92.89

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 138,180 138,180.00 138,180.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 11,515 0.00 11,515.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,653 4,800.00 3,203.00 -1,350.27 6,652.73 0.27 100.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 370 370.00 370.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 834 840.00 -6.00 834.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 2,570 2,570.00 2,570.00 0.00 100.00

TOTAL META 0109 163,434 141,380.16 6,010.00 5,773.00 -1,356.27 151,806.89 11,627.11 92.89

0110 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00009 - 0204592 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 167,307 154,580.16 154,580.16 12,726.84 92.39

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 151,380 151,380.00 151,380.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 12,615 0.00 12,615.00 0.00

TOTAL META 0110 167,307 154,580.16 154,580.16 12,726.84 92.39

0111 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00010 - 0223738 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS; ACCION: 60.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 167,307 154,580.16 154,580.16 12,726.84 92.39

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 151,380 151,380.00 151,380.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 12,615 0.00 12,615.00 0.00

TOTAL META 0111 167,307 154,580.16 154,580.16 12,726.84 92.39

0113 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00012 - 0268976 ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA; ACCION: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 216,516 154,580.16 10,052.32 41,496.21 -1,242.81 -1,099.08 203,786.80 12,729.20 94.12
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 151,380 151,380.00 151,380.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 12,615 0.00 12,615.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 33,600 33,600.00 33,600.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 7,124 8,842.32 -620.81 -1,099.08 7,122.43 1.57 99.98

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 340 370.00 -30.00 340.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 248 840.00 -592.00 248.00 0.00 100.00

2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 4,577 4,576.37 4,576.37 0.63 99.99

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 3,320 3,319.84 3,319.84 0.16 100.00

TOTAL META 0113 216,516 154,580.16 10,052.32 41,496.21 -1,242.81 -1,099.08 203,786.80 12,729.20 94.12

0114 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00013 - 0277174 OFICINA DE PATRIMONIO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 183,195 141,380.16 29,198.00 926.20 -37.00 171,467.36 11,727.64 93.60

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 138,180 138,180.00 138,180.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 11,515 0.00 11,515.00 0.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,556 3,556.00 -4.20 3,551.80 4.20 99.88

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 13,428 13,428.00 -23.20 13,404.80 23.20 99.83

2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 4,214 4,214.00 -1.40 4,212.60 1.40 99.97

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 270 270.00 270.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 720 720.00 -37.00 683.00 37.00 94.86

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,000 8,000.00 -35.00 7,965.00 35.00 99.56

TOTAL META 0114 183,195 141,380.16 29,198.00 926.20 -37.00 171,467.36 11,727.64 93.60

0116 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00015 - 0372689 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 167,307 154,580.16 154,580.16 12,726.84 92.39

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 151,380 151,380.00 151,380.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 12,615 0.00 12,615.00 0.00

TOTAL META 0116 167,307 154,580.16 154,580.16 12,726.84 92.39

0117 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00016 - 0406969 GERENCIA DE ELECTRIFICACION, TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO ENERGETICO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 168,941 154,580.16 1,700.00 -66.00 156,214.16 12,726.84 92.47

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 151,380 151,380.00 151,380.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 12,615 0.00 12,615.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,634 1,700.00 -66.00 1,634.00 0.00 100.00

TOTAL META 0117 168,941 154,580.16 1,700.00 -66.00 156,214.16 12,726.84 92.47

0118 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00017 - 0409322 OFICINA DE TESORERIA Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 153,919 141,380.16 990.00 -78.00 142,292.16 11,626.84 92.45

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 138,180 138,180.00 138,180.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 11,515 0.00 11,515.00 0.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 235 270.00 -35.00 235.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 677 720.00 -43.00 677.00 0.00 100.00

6 GASTOS DE CAPITAL 27,000 27,000.00 27,000.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 27,000 27,000.00 27,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0118 180,919 141,380.16 27,000.00 990.00 -78.00 169,292.16 11,626.84 93.57

0121 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO 03 006 0008

Meta: 00001 - 0040624 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 174,769 154,580.16 15,690.39 775.00 3,384.06 174,429.61 339.39 99.81

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 151,380 151,380.00 151,380.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 15,815 12,430.59 3,384.06 15,814.65 0.35 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,262 3,259.80 775.00 4,034.80 227.20 94.67

TOTAL META 0121 174,769 154,580.16 15,690.39 775.00 3,384.06 174,429.61 339.39 99.81

0122 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03 006 0011

Meta: 00001 - 0338383 OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS; ACCION: 86.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 241,551 230,016.16 7,644.13 3,564.06 241,224.35 326.65 99.86

2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 80,400 80,400.00 80,400.00 0.00 100.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 400.00 400.00 0.00 100.00

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 138,180 138,180.00 138,180.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 7,236 7,236.00 7,236.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,620 2,600.16 2,600.16 19.84 99.24

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 11,515 7,644.13 3,564.06 11,208.19 306.81 97.34
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

TOTAL META 0122 241,551 230,016.16 7,644.13 3,564.06 241,224.35 326.65 99.86

0124 9001 3999999 5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 03 018 0039
Meta: 00001 - 0000571 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 172,781 154,600.44 6,067.00 1,141.00 -412.50 360.00 240.00 1,230.00 163,225.94 9,555.06 94.47

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 135,171 135,170.28 135,170.28 0.72 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 9,324 0.00 9,324.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,445 4,357.00 4,357.00 88.00 98.02

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,040 270.00 270.00 235.00 -35.00 270.00 1,010.00 30.00 97.12

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 4,489 960.00 1,440.00 906.00 -377.50 360.00 240.00 960.00 4,488.50 0.50 99.99

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 15,000 15,000.00 15,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0124 172,781 154,600.44 6,067.00 1,141.00 -412.50 360.00 240.00 1,230.00 163,225.94 9,555.06 94.47

0172 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013

Meta: 00001 - 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 84 280.00 -196.00 84.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 84 280.00 -196.00 84.00 0.00 100.00

TOTAL META 0172 84 280.00 -196.00 84.00 0.00 100.00

0176 9002 3999999 5000578 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES 03 012 0021
Meta: 00001 - 0010119 CONDUCCION Y MANEJO DE LOS REGISTROS CIVILES; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 24,115 12,115.00 12,000.00 24,115.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 7,500 7,500.00 7,500.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 2,535 2,535.00 2,535.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 2,080 2,080.00 2,080.00 0.00 100.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 12,000 12,000.00 12,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0176 24,115 12,115.00 12,000.00 24,115.00 0.00 100.00

0182 9002 3999999 5001228 SUPERVISION Y CONTROL 03 004 0005

Meta: 00001 - 0410819 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5,000 0.00 5,000.00 0.00

TOTAL META 0182 5,000 0.00 5,000.00 0.00

0183 9002 3999999 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03 011 0019
Meta: 00001 - 0439200 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE CARPINTERO - KIRIGUETI; TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 36,312 36,312.00 36,312.00 0.00 100.00

2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 36,312 36,312.00 36,312.00 0.00 100.00

TOTAL META 0183 36,312 36,312.00 36,312.00 0.00 100.00

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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0184 9002 3999999 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03 011 0019
Meta: 00002 - 0439203 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE MIARIA; TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 36,312 36,312.00 36,312.00 0.00 100.00

2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 36,312 36,312.00 36,312.00 0.00 100.00

TOTAL META 0184 36,312 36,312.00 36,312.00 0.00 100.00

0185 9002 3999999 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03 011 0019
Meta: 00003 - 0439204 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE NUEVA LUZ; TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 22,352 36,312.00 -13,960.00 22,352.00 0.00 100.00

2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 22,352 36,312.00 -13,960.00 22,352.00 0.00 100.00

TOTAL META 0185 22,352 36,312.00 -13,960.00 22,352.00 0.00 100.00

0186 9002 3999999 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03 011 0019
Meta: 00004 - 0439205 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO MUNDO; TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 36,312 36,312.00 36,312.00 0.00 100.00

2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 36,312 36,312.00 36,312.00 0.00 100.00

TOTAL META 0186 36,312 36,312.00 36,312.00 0.00 100.00

0187 9002 3999999 5001267 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A LOS CENTROS POBLADOS 03 011 0019
Meta: 00005 - 0439206 TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO HUALLANA; TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 114 36,312.00 -29,198.00 -7,000.00 114.00 0.00 100.00

2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 114 36,312.00 -29,198.00 -7,000.00 114.00 0.00 100.00

TOTAL META 0187 114 36,312.00 -29,198.00 -7,000.00 114.00 0.00 100.00

0188 9002 3999999 5004155 TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL AMAZONICA - MULTIDISTRITAL-LA CONVENCION-CUSCO 03 011 0019
Meta: 00001 - 0107107 TRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MANCOMUNIDAD MUNICIPAL AMAZONICA MULTIDISTRITAL-LA CONVENCION-CUSCO; TRANSFERENCIA: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 26,252 26,251.17 26,251.17 0.83 100.00

2.4. 1 3. 1 3 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO LOCAL 26,252 26,251.17 26,251.17 0.83 100.00

TOTAL META 0188 26,252 26,251.17 26,251.17 0.83 100.00

0189 9002 3999999 5005387 MEJORAMIENTO Y ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 23 051 0115
Meta: 00001 - 0093940 OFICINA MUNICIPAL DE ATENCION A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD - OMAPED; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 41,530 12,000.00 7,900.00 3,000.00 6,830.00 4,650.00 7,280.00 -130.00 41,530.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,880 2,880.00 2,880.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 360 360.00 360.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 990 1,120.00 -130.00 990.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,000 3,000.00 3,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 1,150 1,150.00 1,150.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 2,300 2,300.00 2,300.00 0.00 100.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 30,850 12,000.00 7,900.00 3,950.00 3,500.00 3,500.00 30,850.00 0.00 100.00

TOTAL META 0189 41,530 12,000.00 7,900.00 3,000.00 6,830.00 4,650.00 7,280.00 -130.00 41,530.00 0.00 100.00
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0460 0144 3000808 5005940 VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL 17 055 0126
Meta: 00001 - 0188336 VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL; INFORME: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 120 0.00 120.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 120 0.00 120.00 0.00

TOTAL META 0460 120 0.00 120.00 0.00

0461 0144 3000808 5005941 SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES 17 055 0126
Meta: 00001 - 0188337 SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES AMBIENTALES; DOCUMENTO TECNICO: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 120 0.00 120.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 120 0.00 120.00 0.00

TOTAL META 0461 120 0.00 120.00 0.00

0462 0144 3000808 5005942 FISCALIZACION, SANCION Y APLICACION DE INCENTIVOS 17 055 0126
Meta: 00001 - 0188338 FISCALIZACION, SANCION Y APLICACION DE INCENTIVOS; EXPEDIENTE: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 120 0.00 120.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 120 0.00 120.00 0.00

TOTAL META 0462 120 0.00 120.00 0.00

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 07 4,375,195 3,658,234.34 92,845.49 290,002.87 59,447.93 20,149.06 21,495.69 24,814.77 28,322.61 3,555.19 4,198,867.95 176,327.05 95.97

08 IMPUESTOS MUNICIPALES
0003 0030 3000355 5004156 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO 05 014 0031
Meta: 00001 - 0106645 PATRULLAJE MUNICIPAL POR SECTOR - SERENAZGO; SECTOR: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 40,000 22,000.00 4,000.00 14,000.00 40,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 40,000 22,000.00 4,000.00 14,000.00 40,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0003 40,000 22,000.00 4,000.00 14,000.00 40,000.00 0.00 100.00

0009 0036 3000848 5006157 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS 17 055 0124
Meta: 00001 - 0236232 EDUCACION Y SENSIBILIZACION A LA POBLACION EN MATERIA DE RESIDUOS SOLIDOS; PERSONA: 24.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 30,000 1,990.50 6,980.00 6,452.00 4,980.00 20,402.50 9,597.50 68.01

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 5,000 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 11,343 6,980.00 6,980.00 4,363.00 61.54

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,886 0.00 2,886.00 0.00

2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 1,200 1,166.00 1,166.00 34.00 97.17

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 5,091 1,990.50 3,086.00 5,076.50 14.50 99.72

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,880 1,880.00 1,880.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 780 260.00 -20.00 240.00 540.00 30.77

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,820 60.00 60.00 1,760.00 3.30

TOTAL META 0009 30,000 1,990.50 6,980.00 6,452.00 4,980.00 20,402.50 9,597.50 68.01

0035 0068 3000001 5004279 MONITOREO,SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES 05 016 0035
Meta: 00001 - 0106813 MONITOREO, SUPERVISION Y EVALUACION DE PRODUCTOS Y ACTIVIDADES EN GESTION DE RIESGO DE DESASTRES; INFORME TECNICO: 130.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 228,836 141,380.16 14,470.00 36,729.00 -314.00 -164.20 7,463.40 6,000.00 19,860.78 225,425.14 3,410.86 98.51
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 138,180 138,180.00 138,180.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 18,388 18,387.56 18,387.56 0.44 100.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,460 2,460.00 2,460.00 0.00 100.00

2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2,240 2,240.00 2,240.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,692 1,200.00 4,656.00 -164.20 5,691.80 0.20 100.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 480 480.00 480.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 7,430 7,430.00 7,430.00 0.00 100.00

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 7,944 6,166.78 1,473.22 7,640.00 304.00 96.17

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,300 1,296.62 1,296.62 3.38 99.74

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 3,414 3,414.00 3,414.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,800 1,799.00 1,799.00 1.00 99.94

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 870 370.00 360.00 730.00 140.00 83.91

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,026 1,400.00 -314.00 840.00 1,926.00 100.00 95.06

2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 6,000 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 8,300 8,250.00 8,250.00 50.00 99.40

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 14,000 11,500.00 11,500.00 2,500.00 82.14

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 5,000 4,800.00 4,800.00 200.00 96.00

TOTAL META 0035 228,836 141,380.16 14,470.00 36,729.00 -314.00 -164.20 7,463.40 6,000.00 19,860.78 225,425.14 3,410.86 98.51

0095 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005

Meta: 00001 - 0193356 OFICINA DE PRESUPUESTO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 129,767 78,370.44 15,000.00 1,371.00 2,400.00 97,141.44 32,625.56 74.86

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO 75,171 75,170.28 75,170.28 0.72 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,601 2,600.16 2,600.16 0.84 99.97

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 33,871 1,371.00 1,371.00 32,500.00 4.05

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 124 0.00 124.00 0.00

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 2,400 2,400.00 2,400.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 15,000 15,000.00 15,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0095 129,767 78,370.44 15,000.00 1,371.00 2,400.00 97,141.44 32,625.56 74.86

0097 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005

Meta: 00003 - 0277187 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 1,248 2,040.00 -792.50 1,247.50 0.50 99.96

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,248 2,040.00 -792.50 1,247.50 0.50 99.96

TOTAL META 0097 1,248 2,040.00 -792.50 1,247.50 0.50 99.96

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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0100 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007

Meta: 00001 - 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 276,425 53,700.00 28,000.00 81,880.00 63,280.00 7,041.50 5,732.02 -49.00 6,340.00 245,924.52 30,500.48 88.97

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 540 540.00 540.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 47,425 3,000.00 8,640.00 11,760.00 2,541.50 5,192.02 -49.00 6,340.00 37,424.52 10,000.48 78.91

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 37,460 12,500.00 11,040.00 13,920.00 37,460.00 0.00 100.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 191,000 41,200.00 25,000.00 62,200.00 37,600.00 4,500.00 170,500.00 20,500.00 89.27

TOTAL META 0100 276,425 53,700.00 28,000.00 81,880.00 63,280.00 7,041.50 5,732.02 -49.00 6,340.00 245,924.52 30,500.48 88.97

0102 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 186 186.00 186.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 13 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 186 186.00 186.00 0.00 100.00

TOTAL META 0102 186 186.00 186.00 0.00 100.00

0103 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00002 - 0089709 GERENCIA MUNICIPAL; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 26,923 13,500.00 9,032.00 1,295.82 673.00 -100.00 1,360.00 -538.50 1,700.00 26,922.32 0.68 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,468 5,292.00 175.82 5,467.82 0.18 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 7,955 3,740.00 1,120.00 673.00 -100.00 1,360.00 -538.50 1,700.00 7,954.50 0.50 99.99

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 13,500 13,500.00 13,500.00 0.00 100.00

TOTAL META 0103 26,923 13,500.00 9,032.00 1,295.82 673.00 -100.00 1,360.00 -538.50 1,700.00 26,922.32 0.68 100.00

0104 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00003 - 0172267 ALMACEN CENTRAL; ACCION: 16.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 92,604 78,370.44 9,364.33 5,984.96 -1,248.92 480.38 -736.28 92,214.91 389.09 99.58

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO 75,171 75,170.28 75,170.28 0.72 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,601 2,600.16 2,600.16 0.84 99.97

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 10,658 9,364.33 84.96 -1,248.92 480.38 1,976.72 10,657.47 0.53 100.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 3,574 5,900.00 -2,713.00 3,187.00 387.00 89.17

TOTAL META 0104 92,604 78,370.44 9,364.33 5,984.96 -1,248.92 480.38 -736.28 92,214.91 389.09 99.58

0105 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00004 - 0175702 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO (GDE); ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 14,045 11,880.87 2,800.00 -637.00 14,043.87 1.13 99.99

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 11,665 11,664.19 11,664.19 0.81 99.99

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 217 216.68 216.68 0.32 99.85

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 715 720.00 -5.00 715.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,448 2,080.00 -632.00 1,448.00 0.00 100.00

TOTAL META 0105 14,045 11,880.87 2,800.00 -637.00 14,043.87 1.13 99.99
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0106 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00005 - 0175709 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 103,635 141,380.16 -37,765.00 103,615.16 19.84 99.98

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 101,244 138,180.00 -36,939.00 101,241.00 3.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 1,791 2,600.16 -826.00 1,774.16 16.84 99.06

TOTAL META 0106 103,635 141,380.16 -37,765.00 103,615.16 19.84 99.98

0107 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00006 - 0178790 OFICINA DE ABASTECIMIENTO; ACCION: 7,232.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 94,213 43,000.00 32,350.00 8,995.20 8,689.00 -351.70 92,682.50 1,530.50 98.38

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 28,683 18,350.00 8,995.20 1,689.00 -351.70 28,682.50 0.50 100.00

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 1,530 0.00 1,530.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 64,000 43,000.00 14,000.00 7,000.00 64,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0107 94,213 43,000.00 32,350.00 8,995.20 8,689.00 -351.70 92,682.50 1,530.50 98.38

0108 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00007 - 0201719 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 122,258 23,761.74 14,839.86 23,803.52 11,880.87 11,880.87 12,110.87 23,978.42 122,256.15 1.85 100.00

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 230 230.00 230.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 118,586 23,328.38 13,608.22 23,328.38 11,664.19 11,664.19 11,664.19 23,328.38 118,585.93 0.07 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,776 433.36 391.64 650.04 216.68 216.68 216.68 650.04 2,775.12 0.88 99.97

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 666 840.00 -174.90 665.10 0.90 99.86

TOTAL META 0108 122,258 23,761.74 14,839.86 23,803.52 11,880.87 11,880.87 12,110.87 23,978.42 122,256.15 1.85 100.00

0109 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00008 - 0204570 OFICINA DE CONTABILIDAD; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 85,842 78,370.44 4,000.00 1,200.00 -10.00 2,280.00 85,840.44 1.56 100.00

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO 75,171 75,170.28 75,170.28 0.72 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,601 2,600.16 2,600.16 0.84 99.97

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 1,070 360.00 -10.00 720.00 1,070.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,400 840.00 1,560.00 2,400.00 0.00 100.00

2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 1,000 1,000.00 1,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 3,000 3,000.00 3,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0109 85,842 78,370.44 4,000.00 1,200.00 -10.00 2,280.00 85,840.44 1.56 100.00

0110 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00009 - 0204592 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 136,176 84,370.44 47,516.94 4,400.00 990.00 -959.82 -143.57 136,173.99 2.01 100.00

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO 81,171 81,170.28 81,170.28 0.72 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,601 2,600.16 2,600.16 0.84 99.97

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 39,540 39,540.00 39,540.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,254 3,026.94 2,630.00 -259.71 -143.57 5,253.66 0.34 99.99

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 640 370.00 270.00 640.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,420 1,400.00 720.00 -700.11 1,419.89 0.11 99.99

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4,950 4,950.00 4,950.00 0.00 100.00

TOTAL META 0110 136,176 84,370.44 47,516.94 4,400.00 990.00 -959.82 -143.57 136,173.99 2.01 100.00

0111 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00010 - 0223738 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS; ACCION: 60.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 1,438 990.00 1,200.00 -219.50 -533.00 1,437.50 0.50 99.97

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 445 270.00 360.00 -185.00 445.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 993 720.00 840.00 -219.50 -348.00 992.50 0.50 99.95

TOTAL META 0111 1,438 990.00 1,200.00 -219.50 -533.00 1,437.50 0.50 99.97

0112 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00011 - 0227986 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS; ACCION: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 66,796 141,380.16 8,000.00 17,500.00 -115,288.24 51,591.92 15,204.08 77.24

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 31,200 138,180.00 -113,296.40 24,883.60 6,316.40 79.76

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 609 2,600.16 -1,991.84 608.32 0.68 99.89

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 8,887 0.00 8,887.00 0.00

2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 8,000 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 17,500 17,500.00 17,500.00 0.00 100.00

TOTAL META 0112 66,796 141,380.16 8,000.00 17,500.00 -115,288.24 51,591.92 15,204.08 77.24

0113 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00012 - 0268976 ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA; ACCION: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 45,540 19,895.00 18,300.00 4,200.00 990.00 -120.00 1,180.00 -395.00 1,480.00 45,530.00 10.00 99.98

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 19,895 19,895.00 19,895.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 875 270.00 340.00 -105.00 360.00 865.00 10.00 98.86

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,270 720.00 -120.00 840.00 -290.00 1,120.00 2,270.00 0.00 100.00

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,000 5,800.00 4,200.00 10,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 12,500 12,500.00 12,500.00 0.00 100.00

TOTAL META 0113 45,540 19,895.00 18,300.00 4,200.00 990.00 -120.00 1,180.00 -395.00 1,480.00 45,530.00 10.00 99.98

0114 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00013 - 0277174 OFICINA DE PATRIMONIO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 39,492 4,570.00 33,250.00 990.00 -308.00 737.00 39,239.00 253.00 99.36

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 8,250 8,250.00 8,250.00 0.00 100.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 540 270.00 270.00 540.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,132 720.00 -308.00 467.00 879.00 253.00 77.65

2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 2,810 2,810.00 2,810.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 1,760 1,760.00 1,760.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 25,000 25,000.00 25,000.00 0.00 100.00

6 GASTOS DE CAPITAL 9,500 3,200.00 6,000.00 9,200.00 300.00 96.84

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 3,500 3,200.00 3,200.00 300.00 91.43

2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES 6,000 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0114 48,992 7,770.00 33,250.00 990.00 -308.00 6,000.00 737.00 48,439.00 553.00 98.87

0115 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00014 - 0288944 FISCALIZACION DE MEDIO AMBIENTE (PLANEFA) DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 33,635 34,382.00 -747.04 33,634.96 0.04 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 31,248 31,248.00 31,248.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,387 3,134.00 -747.04 2,386.96 0.04 100.00

TOTAL META 0115 33,635 34,382.00 -747.04 33,634.96 0.04 100.00

0116 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00015 - 0372689 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 31,268 11,880.87 11,880.87 4,104.75 1,700.00 1,700.00 31,266.49 1.51 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 27,217 11,664.19 11,664.19 3,888.07 27,216.45 0.55 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 651 216.68 216.68 216.68 650.04 0.96 99.85

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3,400 1,700.00 1,700.00 3,400.00 0.00 100.00

TOTAL META 0116 31,268 11,880.87 11,880.87 4,104.75 1,700.00 1,700.00 31,266.49 1.51 100.00

0117 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00016 - 0406969 GERENCIA DE ELECTRIFICACION, TELECOMUNICACIONES Y DESARROLLO ENERGETICO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 9,631 2,380.00 3,060.00 3,155.00 -2,218.00 2,950.00 -1,239.40 1,020.00 9,107.60 523.40 94.57

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 4,405 3,155.00 1,250.00 -200.00 4,205.00 200.00 95.46

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5,226 2,380.00 3,060.00 -2,218.00 1,700.00 -1,039.40 1,020.00 4,902.60 323.40 93.81

TOTAL META 0117 9,631 2,380.00 3,060.00 3,155.00 -2,218.00 2,950.00 -1,239.40 1,020.00 9,107.60 523.40 94.57

0118 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00017 - 0409322 OFICINA DE TESORERIA Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 102,871 85,790.44 990.00 10,918.00 990.00 2,080.00 -72.00 990.00 101,686.44 1,184.56 98.85

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO 81,171 81,170.28 81,170.28 0.72 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,601 2,600.16 2,600.16 0.84 99.97

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 9,139 9,139.00 9,139.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,250 300.00 270.00 540.00 270.00 600.00 270.00 2,250.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 5,927 1,120.00 720.00 1,239.00 720.00 1,480.00 -72.00 720.00 5,927.00 0.00 100.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 1,183 0.00 1,183.00 0.00

6 GASTOS DE CAPITAL 9,000 9,000.00 9,000.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 9,000 9,000.00 9,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0118 111,871 85,790.44 990.00 9,000.00 10,918.00 990.00 2,080.00 -72.00 990.00 110,686.44 1,184.56 98.94

0119 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00018 - 0409343 OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMAION; ACCION: 16.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 542,992 227,250.60 63,605.87 1,268.50 8,138.90 154,712.39 -3,020.00 451,956.26 91,035.74 83.23

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,200 1,200.00 1,200.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO 75,171 75,170.28 75,170.28 0.72 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 138,180 138,180.00 138,180.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 5,215 5,200.32 5,200.32 14.68 99.72

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 11,515 0.00 11,515.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,371 1,268.50 3,518.90 1,582.97 6,370.37 0.63 99.99

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 4,620 4,620.00 4,620.00 0.00 100.00

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 293,220 63,605.87 153,129.42 -3,020.00 213,715.29 79,504.71 72.89

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 7,500 7,500.00 7,500.00 0.00 100.00

6 GASTOS DE CAPITAL 1,600 1,600.00 1,600.00 0.00 100.00

2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES 1,600 1,600.00 1,600.00 0.00 100.00

TOTAL META 0119 544,592 227,250.60 63,605.87 1,268.50 9,738.90 154,712.39 -3,020.00 453,556.26 91,035.74 83.28

0122 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03 006 0011

Meta: 00001 - 0338383 OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS; ACCION: 86.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 327,758 300,571.32 23,040.00 7,513.07 -3,727.52 -40.56 327,356.31 401.69 99.88

2.1. 1 1. 1 3 PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL 54,000 54,000.00 54,000.00 0.00 100.00

2.1. 1 9. 1 2 AGUINALDOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 9. 1 3 BONIFICACION POR ESCOLARIDAD 400 0.00 400.00 0.00

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,800 1,800.00 1,800.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO 231,511 231,510.84 231,510.84 0.16 100.00

2.1. 3 1. 1 14 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE REGÍMENES ESPECIALES Y 4,860 4,860.00 4,860.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 7,801 7,800.48 7,800.48 0.52 99.99

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 26,099 23,040.00 5,963.07 -2,864.42 -40.56 26,098.09 0.91 100.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 220 350.00 -130.00 220.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 467 1,200.00 -733.10 466.90 0.10 99.98

TOTAL META 0122 327,758 300,571.32 23,040.00 7,513.07 -3,727.52 -40.56 327,356.31 401.69 99.88

0123 9001 3999999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03 006 0012

Meta: 00001 - 0000537 CONTROL Y AUDITORIA; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 142,289 6,000.00 23,500.00 15,500.00 48,821.50 48,300.00 142,121.50 167.50 99.88

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 689 521.50 521.50 167.50 75.69

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 141,600 6,000.00 23,500.00 15,500.00 48,300.00 48,300.00 141,600.00 0.00 100.00

6 GASTOS DE CAPITAL 12,630 5,400.00 4,780.18 1,004.63 11,184.81 1,445.19 88.56

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 440 440.00 440.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7,450 5,400.00 1,805.54 -1,095.37 6,110.17 1,339.83 82.02

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 2,100 2,100.00 2,100.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 2,640 2,534.64 2,534.64 105.36 96.01

TOTAL META 0123 154,919 6,000.00 28,900.00 15,500.00 53,601.68 49,304.63 153,306.31 1,612.69 98.96

0124 9001 3999999 5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 03 018 0039
Meta: 00001 - 0000571 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 20,423 8,590.00 7,635.00 2,054.00 -353.00 1,447.00 1,050.00 20,423.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 2,305 1,435.00 595.00 -140.00 -95.00 510.00 2,305.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 9,528 6,200.00 1,459.00 -213.00 1,542.00 540.00 9,528.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 590 590.00 590.00 0.00 100.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 8,000 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0124 20,423 8,590.00 7,635.00 2,054.00 -353.00 1,447.00 1,050.00 20,423.00 0.00 100.00

0172 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 03 007 0013

Meta: 00001 - 0001490 FISCALIZACION Y COBRANZA TRIBUTARIA; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 12,000 12,000.00 12,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 12,000 12,000.00 12,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0172 12,000 12,000.00 12,000.00 0.00 100.00

0174 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 23 051 0115

Meta: 00001 - 0039718 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 273,738 235,831.47 11,880.87 11,880.87 14,142.45 273,735.66 2.34 100.00

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 1,200 1,200.00 1,200.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 1 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - INDETERMINADO 81,171 81,170.28 81,170.28 0.72 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 171,373 148,044.19 11,664.19 11,664.19 171,372.57 0.43 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 5,851 5,417.00 216.68 216.68 5,850.36 0.64 99.99

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 14,143 14,142.45 14,142.45 0.55 100.00

TOTAL META 0174 273,738 235,831.47 11,880.87 11,880.87 14,142.45 273,735.66 2.34 100.00

0177 9002 3999999 5000631 DEFENSA MUNICIPAL AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE (DEMUNA) 23 051 0115
Meta: 00001 - 0016485 DEFENSORIA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ( DEMUNA); ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 7,395 1,666.66 1,666.66 5,728.34 22.54

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 0.00 600.00 0.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 4,849 0.00 4,849.00 0.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 279 0.00 279.00 0.00

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 1,667 1,666.66 1,666.66 0.34 99.98

TOTAL META 0177 7,395 1,666.66 1,666.66 5,728.34 22.54

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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0178 9002 3999999 5000854 GESTION Y DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS 03 006 0010
Meta: 00001 - 0338800 SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 21,064 9,548.03 9,548.03 11,515.97 45.33

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 9,332 9,331.35 9,331.35 0.65 99.99

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 217 216.68 216.68 0.32 99.85

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 11,515 0.00 11,515.00 0.00

TOTAL META 0178 21,064 9,548.03 9,548.03 11,515.97 45.33

0179 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00001 - 0439059 SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO MECANICO; INTERVENCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 146,134 141,380.16 141,380.16 4,753.84 96.75

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 138,180 138,180.00 138,180.00 0.00 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 2,600.16 2,600.16 111.84 95.88

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 4,642 0.00 4,642.00 0.00

TOTAL META 0179 146,134 141,380.16 141,380.16 4,753.84 96.75

0181 9002 3999999 5001059 PROGRAMA DEL VASO DE LECHE 23 051 0115
Meta: 00001 - 0001496 BRINDAR ASISTENCIA ALIMENTARIA; BENEFICIARIO: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 26,396 22,419.11 7,600.00 -3,920.00 26,099.11 296.89 98.88

2.2. 2 3. 1 1 ALIMENTOS PARA PROGRAMAS SOCIALES 13,039 12,919.11 12,919.11 119.89 99.08

2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 4,300 1,950.00 2,300.00 4,250.00 50.00 98.84

2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,000 3,000.00 3,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 6. 3 3 SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT) 127 0.00 127.00 0.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 1,380 5,300.00 -3,920.00 1,380.00 0.00 100.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 4,550 4,550.00 4,550.00 0.00 100.00

TOTAL META 0181 26,396 22,419.11 7,600.00 -3,920.00 26,099.11 296.89 98.88

0182 9002 3999999 5001228 SUPERVISION Y CONTROL 03 004 0005

Meta: 00001 - 0410819 SEGUIMIENTO DE FISCALIZACION DE LOS CONSEJOS REGIONALES Y CONCEJOS MUNICIPALES A NIVEL NACIONAL; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 50,000 0.00 50,000.00 0.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 50,000 0.00 50,000.00 0.00

TOTAL META 0182 50,000 0.00 50,000.00 0.00

0319 9002 3999999 5001022 PLANEAMIENTO URBANO 19 041 0090

Meta: 00001 - 0025696 DESARROLLO DE PLAN URBANO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 793 990.00 -197.00 793.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 270 270.00 270.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 523 720.00 -197.00 523.00 0.00 100.00

TOTAL META 0319 793 990.00 -197.00 793.00 0.00 100.00

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 08 3,316,541 1,856,339.71 361,034.97 259,576.31 98,442.80 164,026.20 199,123.59 23,376.37 43,404.67 50,310.23 3,055,634.85 260,906.15 92.13
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

0095 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005
Meta: 00001 - 0193356 OFICINA DE PRESUPUESTO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 333 150.00 183.00 333.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 333 150.00 183.00 333.00 0.00 100.00

TOTAL META 0095 333 150.00 183.00 333.00 0.00 100.00

0096 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005

Meta: 00002 - 0251390 OFICINA DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 25,800 25,800.00 25,800.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 25,800 25,800.00 25,800.00 0.00 100.00

TOTAL META 0096 25,800 25,800.00 25,800.00 0.00 100.00

0097 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005

Meta: 00003 - 0277187 OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 583 583.00 583.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 583 583.00 583.00 0.00 100.00

TOTAL META 0097 583 583.00 583.00 0.00 100.00

0098 9001 3999999 5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 03 004 0005

Meta: 00004 - 0338401 OFICINA DE PLANEAMIENTO Y MODERNIZACION; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 16,500 16,500.00 16,500.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 16,500 16,500.00 16,500.00 0.00 100.00

TOTAL META 0098 16,500 16,500.00 16,500.00 0.00 100.00

0100 9001 3999999 5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR 03 006 0007

Meta: 00001 - 0001109 NORMAR Y FISCALIZAR; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 144,238 13,650.00 99,300.00 33,200.00 -1,912.00 144,238.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 76,200 79,800.00 -3,600.00 76,200.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,688 1,688.00 1,688.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 13,650 13,650.00 13,650.00 0.00 100.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 52,700 19,500.00 33,200.00 52,700.00 0.00 100.00

TOTAL META 0100 144,238 13,650.00 99,300.00 33,200.00 -1,912.00 144,238.00 0.00 100.00

0102 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00001 - 0000888 GESTION ADMINISTRATIVA; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 79,200 0.00 79,200.00 0.00

2.5. 6 1. 1 1 GASTOS POR IMPLEMENTACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA - 79,200 0.00 79,200.00 0.00

TOTAL META 0102 79,200 0.00 79,200.00 0.00

0103 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00002 - 0089709 GERENCIA MUNICIPAL; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 135,275 85,800.00 3,060.00 1,780.00 44,635.00 135,275.00 0.00 100.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 255 75.00 180.00 255.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 42,795 42,795.00 42,795.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,870 1,270.00 1,600.00 2,870.00 0.00 100.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 3,060 3,060.00 3,060.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 27,000 27,000.00 27,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 6. 1 2 GASTOS NOTARIALES 60 60.00 60.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 435 435.00 435.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 40,800 40,800.00 40,800.00 0.00 100.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 18,000 18,000.00 18,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0103 135,275 85,800.00 3,060.00 1,780.00 44,635.00 135,275.00 0.00 100.00

0104 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00003 - 0172267 ALMACEN CENTRAL; ACCION: 16.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 3,365 490.00 760.00 2,114.00 3,364.00 1.00 99.97

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,250 490.00 760.00 1,250.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 109 108.50 108.50 0.50 99.54

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,006 2,005.50 2,005.50 0.50 99.98

6 GASTOS DE CAPITAL 1,610 1,386.00 1,386.00 224.00 86.09

2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,610 1,386.00 1,386.00 224.00 86.09

TOTAL META 0104 4,975 490.00 760.00 3,500.00 4,750.00 225.00 95.48

0105 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00004 - 0175702 GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO (GDE); ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 830 830.00 830.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 830 830.00 830.00 0.00 100.00

TOTAL META 0105 830 830.00 830.00 0.00 100.00

0107 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00006 - 0178790 OFICINA DE ABASTECIMIENTO; ACCION: 7,232.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 16,000 16,000.00 16,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 16,000 16,000.00 16,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0107 16,000 16,000.00 16,000.00 0.00 100.00

0108 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00007 - 0201719 GESTION ADMINISTRATIVA DE LA GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE PROYECTOS; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 33,987 19,986.74 13,999.86 33,986.60 0.40 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 33,595 19,986.74 13,608.22 33,594.96 0.04 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 392 391.64 391.64 0.36 99.91

TOTAL META 0108 33,987 19,986.74 13,999.86 33,986.60 0.40 100.00

0109 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00008 - 0204570 OFICINA DE CONTABILIDAD; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

5 GASTOS CORRIENTES 17,075 17,000.00 75.00 17,075.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 75 75.00 75.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 10,000 10,000.00 10,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 7,000 7,000.00 7,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0109 17,075 17,000.00 75.00 17,075.00 0.00 100.00

0110 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00009 - 0204592 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 32,813 13,000.00 17,044.00 2,768.10 32,812.10 0.90 100.00

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,274 500.00 774.00 1,274.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,595 600.00 1,994.10 2,594.10 0.90 99.97

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 375 375.00 375.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 6,500 6,500.00 6,500.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 1,569 1,569.00 1,569.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 6,500 6,500.00 6,500.00 0.00 100.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 14,000 14,000.00 14,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0110 32,813 13,000.00 17,044.00 2,768.10 32,812.10 0.90 100.00

0112 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00011 - 0227986 UNIDAD DE RELACIONES PUBLICAS; ACCION: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 21,994 21,993.37 21,993.37 0.63 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 9,994 9,993.37 9,993.37 0.63 99.99

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 12,000 12,000.00 12,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0112 21,994 21,993.37 21,993.37 0.63 100.00

0113 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00012 - 0268976 ADMINISTRACION DE LA GESTION DOCUMENTARIA; ACCION: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 8,626 5,000.00 900.00 1,676.00 1,050.00 8,626.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 116 116.00 116.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 510 510.00 510.00 0.00 100.00

2.3. 2 2. 4 1 SERVICIO DE PUBLICIDAD 900 900.00 900.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 5,000 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 2,100 1,050.00 1,050.00 2,100.00 0.00 100.00

TOTAL META 0113 8,626 5,000.00 900.00 1,676.00 1,050.00 8,626.00 0.00 100.00

0114 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00013 - 0277174 OFICINA DE PATRIMONIO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 1,033 946.00 86.10 1,032.10 0.90 99.91

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 400 400.00 400.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 546 546.00 546.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 87 86.10 86.10 0.90 98.97

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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

TOTAL META 0114 1,033 946.00 86.10 1,032.10 0.90 99.91

0116 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00015 - 0372689 GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 22,970 9,809.58 11,880.87 1,279.00 22,969.45 0.55 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 21,474 9,809.58 11,664.19 21,473.77 0.23 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 217 216.68 216.68 0.32 99.85

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 1,279 1,279.00 1,279.00 0.00 100.00

TOTAL META 0116 22,970 9,809.58 11,880.87 1,279.00 22,969.45 0.55 100.00

0118 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00017 - 0409322 OFICINA DE TESORERIA Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 55,340 48,000.00 3,840.00 3,500.00 55,340.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 700 700.00 700.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,180 1,180.00 1,180.00 0.00 100.00

2.3. 2 7. 4 3 SOPORTE TECNICO 3,500 3,500.00 3,500.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 1,960 1,960.00 1,960.00 0.00 100.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 48,000 48,000.00 48,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0118 55,340 48,000.00 3,840.00 3,500.00 55,340.00 0.00 100.00

0119 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00018 - 0409343 OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMAION; ACCION: 16.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 9,994 9,993.37 9,993.37 0.63 99.99

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 9,994 9,993.37 9,993.37 0.63 99.99

TOTAL META 0119 9,994 9,993.37 9,993.37 0.63 99.99

0122 9001 3999999 5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS 03 006 0011

Meta: 00001 - 0338383 OFICINA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS; ACCION: 86.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 177,508 90,117.00 60.00 11,464.00 101,641.00 75,867.00 57.26

2.2. 2 1. 2 1 SUBSIDIO POR INCAPACIDAD TEMPORAL 11,879 11,879.00 11,879.00 0.00 100.00

2.2. 2 1. 2 2 SUBSIDIO POR MATERNIDAD 165,569 90,117.00 -415.00 89,702.00 75,867.00 54.18

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 60 60.00 60.00 0.00 100.00

TOTAL META 0122 177,508 90,117.00 60.00 11,464.00 101,641.00 75,867.00 57.26

0123 9001 3999999 5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA 03 006 0012

Meta: 00001 - 0000537 CONTROL Y AUDITORIA; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 66,573 20,600.00 31,600.00 3,900.00 10,472.90 66,572.90 0.10 100.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,975 2,975.00 2,975.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 6,501 6,501.00 6,501.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 997 996.90 996.90 0.10 99.99

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,900 3,900.00 3,900.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 52,200 20,600.00 31,600.00 52,200.00 0.00 100.00
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

6 GASTOS DE CAPITAL 1,950 1,562.91 1,562.91 387.09 80.15

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 1,950 1,562.91 1,562.91 387.09 80.15

TOTAL META 0123 68,523 20,600.00 31,600.00 5,462.91 10,472.90 68,135.81 387.19 99.43

0124 9001 3999999 5000007 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO 03 018 0039
Meta: 00001 - 0000571 DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 38,000 38,000.00 38,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 30,000 30,000.00 30,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 9. 1 1 LOCACIÓN DE SERVICIOS REALIZADOS POR PERSONA NATURAL 8,000 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0124 38,000 38,000.00 38,000.00 0.00 100.00

0173 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 08 021 0043

Meta: 00001 - 0375434 SUBGERENCIA DE COMERCIO, LICENCIAS Y CONTROL SANITARIO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 73,421 0.00 73,421.00 0.00

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 0.00 600.00 0.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 58,594 0.00 58,594.00 0.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 2,712 0.00 2,712.00 0.00

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 11,515 0.00 11,515.00 0.00

TOTAL META 0173 73,421 0.00 73,421.00 0.00

0174 9002 3999999 5000409 ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES 23 051 0115

Meta: 00001 - 0039718 SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 31,688 19,806.33 11,880.87 31,687.20 0.80 100.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 31,471 19,806.33 11,664.19 31,470.52 0.48 100.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 217 216.68 216.68 0.32 99.85

TOTAL META 0174 31,688 19,806.33 11,880.87 31,687.20 0.80 100.00

0175 9002 3999999 5000486 ASESORAMIENTO Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE 03 006 0010
Meta: 00001 - 0439065 SUBGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 115,245 0.00 115,245.00 0.00

2.1. 1 9. 1 4 AGUINALDOS DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS 600 0.00 600.00 0.00

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 101,244 0.00 101,244.00 0.00

2.1. 3 1. 1 15 CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE 1,886 0.00 1,886.00 0.00

2.1. 4 1. 1 6 COMPENSACION VACACIONAL (VACACIONES TRUNCAS) AL 11,515 0.00 11,515.00 0.00

TOTAL META 0175 115,245 0.00 115,245.00 0.00

0179 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00001 - 0439059 SUBGERENCIA DE MANTENIMIENTO Y EQUIPO MECANICO; INTERVENCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 9,994 9,993.37 9,993.37 0.63 99.99

2.1. 1 13. 1 2 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - TRANSITORIO 9,994 9,993.37 9,993.37 0.63 99.99

TOTAL META 0179 9,994 9,993.37 9,993.37 0.63 99.99

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0309 0083 3000882 5006299 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290575 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO; SISTEMA: 7.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 20,000 3,450.00 8,000.00 3,580.00 -3,055.00 11,975.00 8,025.00 59.88

2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 4,420 0.00 4,420.00 0.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 4,790 2,810.00 1,980.00 -2,410.00 2,380.00 2,410.00 49.69

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 2,790 640.00 1,600.00 -645.00 1,595.00 1,195.00 57.17

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 8,000 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0309 20,000 3,450.00 8,000.00 3,580.00 -3,055.00 11,975.00 8,025.00 59.88

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 09 1,161,945 301,967.00 231,792.76 175,145.60 53,319.20 24,962.91 14,964.00 10,472.90 -3,055.00 809,569.37 352,375.63 69.67

13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0235 0046 2475248 4000064 AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS 12 028 0057
Meta: 00001 - 0288945 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS CC. NN. DE NUEVA VIDA, NUEVA LUZ Y SENSA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO,
6 GASTOS DE CAPITAL 77,290 69,800.00 69,800.00 7,490.00 90.31

2.6. 2 3. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 77,290 69,800.00 69,800.00 7,490.00 90.31

TOTAL META 0235 77,290 69,800.00 69,800.00 7,490.00 90.31

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 13 77,290 69,800.00 69,800.00 7,490.00 90.31

18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

0002 0030 2461943 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 05 014 0031
Meta: 00001 - 0282241 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 359,978 77,938.01 92,065.93 82,390.04 103,118.41 355,512.39 4,465.61 98.76

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 799 799.00 799.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 36,560 36,560.00 36,560.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 14,750 14,750.00 14,750.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 276,098 77,938.01 31,807.43 58,769.39 103,118.41 271,633.24 4,464.76 98.38

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 26,374 17,502.50 8,870.65 26,373.15 0.85 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 5,397 5,397.00 5,397.00 0.00 100.00

TOTAL META 0002 359,978 77,938.01 92,065.93 82,390.04 103,118.41 355,512.39 4,465.61 98.76

0004 0036 2193910 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 17 055 0124

Meta: 00001 - 0142425 CREACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA, ZONAL BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 100,821 58,645.49 58,645.49 42,175.51 58.17

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 100,821 58,645.49 58,645.49 42,175.51 58.17

TOTAL META 0004 100,821 58,645.49 58,645.49 42,175.51 58.17

0005 0036 2197436 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 17 055 0124

Meta: 00001 - 0145534 CREACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MUNDO, ZONAL BAJO URUBAMBA NORTE, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 129,741 0.00 129,741.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 129,741 0.00 129,741.00 0.00

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

TOTAL META 0005 129,741 0.00 129,741.00 0.00

0006 0036 2507684 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 17 055 0124

Meta: 00001 - 0321877 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA CC.NN DE SENSA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 81,247 0.00 81,247.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 81,247 0.00 81,247.00 0.00

TOTAL META 0006 81,247 0.00 81,247.00 0.00

0007 0036 2531290 4000199 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17 055 0124
Meta: 00001 - 0353298 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE MISHAHUA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 218.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 3,084,988 244,764.00 14,371.94 46,030.97 217,243.05 740,123.61 391,679.82 281,137.76 377,648.83 231,580.63 2,544,580.61 540,407.39 82.48

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,268,555 14,371.94 28,627.74 125,000.54 173,502.13 199,000.40 178,412.27 245,008.21 963,923.23 304,631.77 75.99

2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,143,924 80,640.00 556,006.20 121,693.45 59,412.50 88,183.50 179,830.63 1,085,766.28 58,157.72 94.92

2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 230,000 104,500.00 13,960.00 2,996.00 11,162.00 51,750.00 184,368.00 45,632.00 80.16

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 8,365 8,364.04 8,364.04 0.96 99.99

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 9,500 9,500.00 9,500.00 0.00 100.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 134,500 11,602.51 55,703.85 19,205.02 17,238.81 12,896.94 116,647.13 17,852.87 86.73

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 2,380 2,380.00 2,380.00 0.00 100.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,000 3,000.00 3,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 284,764 244,764.00 17,403.23 -149,588.57 16,956.91 20,698.18 20,398.18 170,631.93 114,132.07 59.92

TOTAL META 0007 3,084,988 244,764.00 14,371.94 46,030.97 217,243.05 740,123.61 391,679.82 281,137.76 377,648.83 231,580.63 2,544,580.61 540,407.39 82.48

0008 0036 2532460 4000199 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17 055 0124
Meta: 00001 - 0346150 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÙBLICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CARPINTERO KIRIGUETI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 1,697.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 3,425,000 33,893.69 373,232.76 358,796.93 315,922.58 389,138.11 462,195.95 390,817.86 442,803.67 205,893.30 2,972,694.85 452,305.15 86.79

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,779,117 33,893.69 177,098.97 200,352.80 198,444.82 197,899.29 192,585.22 261,942.09 236,899.19 1,499,116.07 280,000.93 84.26

2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 900,699 171,880.60 71,968.90 27,600.00 113,880.00 107,402.99 58,324.61 105,347.73 205,893.30 862,298.13 38,400.87 95.74

2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 514,184 5,022.00 74,200.00 78,550.00 62,200.00 148,422.50 52,120.00 76,430.00 496,944.50 17,239.50 96.65

2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 40,000 0.00 40,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 15,000 0.00 15,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 166,000 19,231.19 12,275.23 11,327.76 15,158.82 13,785.24 18,431.16 24,126.75 114,336.15 51,663.85 68.88

TOTAL META 0008 3,425,000 33,893.69 373,232.76 358,796.93 315,922.58 389,138.11 462,195.95 390,817.86 442,803.67 205,893.30 2,972,694.85 452,305.15 86.79

0010 0046 2454145 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 12 028 0057

Meta: 00001 - 0267889 CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LOS SECTORES DE KITAPARAY, SARINGABENI Y SABABANTIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 35,109 34,000.00 980.19 34,980.19 128.81 99.63

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 1,109 980.19 980.19 128.81 88.39

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 34,000 34,000.00 34,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0010 35,109 34,000.00 980.19 34,980.19 128.81 99.63

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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0011 0046 2454506 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 12 028 0057

Meta: 00001 - 0268049 CREACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CC.NN. DE CHOCORIARI, AA.RR. DE TUPAC AMARU Y KUWAI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 12.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 30,197 1,197.00 17,809.55 1,154.13 20,160.68 10,036.32 66.76

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 19,000 17,531.55 1,154.13 18,685.68 314.32 98.35

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 7,197 1,197.00 278.00 1,475.00 5,722.00 20.49

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,000 0.00 4,000.00 0.00

TOTAL META 0011 30,197 1,197.00 17,809.55 1,154.13 20,160.68 10,036.32 66.76

0012 0046 2458040 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 12 028 0057

Meta: 00001 - 0436205 CREACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MUNDO Y KIRIGUETI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 45,497 41,856.66 41,856.66 3,640.34 92.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 44,597 41,856.66 41,856.66 2,740.34 93.86

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 900 0.00 900.00 0.00

TOTAL META 0012 45,497 41,856.66 41,856.66 3,640.34 92.00

0013 0046 2460403 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 12 028 0057

Meta: 00001 - 0436206 CREACION Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA CC.NN. DE MIARIA, PUERTO RICO Y AA.RR. DE MISHAHUA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 12.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 56,209 42,000.00 1,423.63 10,489.53 53,913.16 2,295.84 95.92

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 14,209 1,423.63 10,489.53 11,913.16 2,295.84 83.84

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 42,000 42,000.00 42,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0013 56,209 42,000.00 1,423.63 10,489.53 53,913.16 2,295.84 95.92

0014 0046 2466407 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 12 028 0057

Meta: 00001 - 0283777 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS CC.NN. DE TIMPIA, ALTO TIMPIA Y SEGAKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 48,881 0.00 48,881.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 48,881 0.00 48,881.00 0.00

TOTAL META 0014 48,881 0.00 48,881.00 0.00

0015 0046 2474892 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 12 028 0057

Meta: 00001 - 0307018 CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA CC.NN. DE PAMENCHARONI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 219,857 0.00 219,857.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 219,857 0.00 219,857.00 0.00

TOTAL META 0015 219,857 0.00 219,857.00 0.00

0016 0046 2507791 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 12 028 0057

Meta: 00001 - 0321870 AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL AA.RR. DE SHINTORINI Y CC.NN. CAMISEA (BARRIO NUEVO AMANECER) CAMISEA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO;
6 GASTOS DE CAPITAL 23,187 23,000.00 23,000.00 187.00 99.19

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 187 0.00 187.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 23,000 23,000.00 23,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0016 23,187 23,000.00 23,000.00 187.00 99.19

0017 0046 2528784 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 12 028 0057

Meta: 00001 - 0354218 CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL ANEXO CAPIRONA DE LA CC. NN. DE CARPINTERO KIRIGUETI Y EL ANEXO OTSEGUA DE LA CC. NN. NUEVO MUNDO DEL DISTRITO DE MEGANTONI -
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

6 GASTOS DE CAPITAL 44,631 0.00 44,631.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 39,631 0.00 39,631.00 0.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 5,000 0.00 5,000.00 0.00

TOTAL META 0017 44,631 0.00 44,631.00 0.00

0018 0046 2537348 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 12 028 0057

Meta: 00001 - 0354223 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA COMUNIDAD NATIVA SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 22,889 0.00 22,889.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 22,889 0.00 22,889.00 0.00

TOTAL META 0018 22,889 0.00 22,889.00 0.00

0023 0047 2482949 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 16 038 0078

Meta: 00001 - 0291209 CREACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KITEPAMPANI EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 15,070 0.00 15,070.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 15,070 0.00 15,070.00 0.00

TOTAL META 0023 15,070 0.00 15,070.00 0.00

0024 0047 2484160 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 16 038 0078

Meta: 00001 - 0298459 CREACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 37,647 0.00 37,647.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 37,647 0.00 37,647.00 0.00

TOTAL META 0024 37,647 0.00 37,647.00 0.00

0025 0047 2484955 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 16 038 0078

Meta: 00001 - 0298448 CREACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PAMENCHARONI EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 10,485 6,600.06 6,600.06 3,884.94 62.95

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 10,485 6,600.06 6,600.06 3,884.94 62.95

TOTAL META 0025 10,485 6,600.06 6,600.06 3,884.94 62.95

0026 0047 2485516 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 16 038 0078

Meta: 00001 - 0310872 CREACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN EL ANEXO DE MASHIA - COMUNIDAD NATIVA DE TANGOSHIARI, EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 26,813 0.00 26,813.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 26,813 0.00 26,813.00 0.00

TOTAL META 0026 26,813 0.00 26,813.00 0.00

0027 0047 2485690 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 16 038 0078

Meta: 00001 - 0310871 CREACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KOCHIRI EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 26,079 0.00 26,079.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 26,079 0.00 26,079.00 0.00

TOTAL META 0027 26,079 0.00 26,079.00 0.00

0028 0047 2506041 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 16 038 0078

Meta: 00001 - 0339575 CREACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAYAPO EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

6 GASTOS DE CAPITAL 28,689 0.00 28,689.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 28,689 0.00 28,689.00 0.00

TOTAL META 0028 28,689 0.00 28,689.00 0.00

0029 0047 2570340 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 16 038 0078

Meta: 00001 - 0404640 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL EN LA CC.NN. DE SENSA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 23,450 0.00 23,450.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 23,450 0.00 23,450.00 0.00

TOTAL META 0029 23,450 0.00 23,450.00 0.00

0031 0047 2610824 4000131 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 16 038 0078

Meta: 00001 - 0435817 CREACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL EN MODO DE RED 4G EN EL ANEXO DE CAPIRONA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE KIRIGUETI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 109,457 0.00 109,457.00 0.00

2.6. 2 3. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 11,457 0.00 11,457.00 0.00

2.6. 2 3. 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 49,579 0.00 49,579.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 40,210 0.00 40,210.00 0.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 3,411 0.00 3,411.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,800 0.00 4,800.00 0.00

TOTAL META 0031 109,457 0.00 109,457.00 0.00

0034 0068 2238149 4000122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS 05 016 0035
Meta: 00001 - 0218959 CREACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIVANKORENI, ZONAL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 243,866 69,005.94 25,174.77 30,772.81 30,772.83 25,857.90 26,014.53 5,241.80 212,840.58 31,025.42 87.28

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 166,206 19,726.94 26,874.77 30,772.81 30,772.83 25,857.90 26,734.57 5,241.80 165,981.62 224.38 99.86

2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 30,801 0.00 30,801.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 46,859 49,279.00 -1,700.00 -720.04 46,858.96 0.04 100.00

TOTAL META 0034 243,866 69,005.94 25,174.77 30,772.81 30,772.83 25,857.90 26,014.53 5,241.80 212,840.58 31,025.42 87.28

0036 0082 2613234 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0088
Meta: 00001 - 0414504 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN CC.NN CAMISEA
6 GASTOS DE CAPITAL 50,000 30,000.00 30,000.00 20,000.00 60.00

2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 30,000 30,000.00 30,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 20,000 0.00 20,000.00 0.00

TOTAL META 0036 50,000 30,000.00 30,000.00 20,000.00 60.00

0037 0083 2177736 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 18 040 0089

Meta: 00001 - 0283096 INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE MASHIA - BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 240,201 0.00 240,201.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 240,201 0.00 240,201.00 0.00

TOTAL META 0037 240,201 0.00 240,201.00 0.00

0038 0083 2200414 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 18 040 0089

Meta: 00001 - 0436727 INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL ASENTAMIENTO RURAL DE KUWAY PARTE BAJA - ZONAL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

6 GASTOS DE CAPITAL 9,606 0.00 9,606.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 9,606 0.00 9,606.00 0.00

TOTAL META 0038 9,606 0.00 9,606.00 0.00

0039 0083 2460453 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 18 040 0089

Meta: 00001 - 0435021 CONSTRUCCION DE CAPTACION, UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION; SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 82,000 0.00 82,000.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 82,000 0.00 82,000.00 0.00

TOTAL META 0039 82,000 0.00 82,000.00 0.00

0040 0083 2474421 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 18 040 0089

Meta: 00001 - 0308909 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO RURAL VISTA ALEGRE - MISHAHUA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 63,394 0.00 63,394.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 63,394 0.00 63,394.00 0.00

TOTAL META 0040 63,394 0.00 63,394.00 0.00

0041 0083 2487607 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0339578 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TICUMPINIA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO;
6 GASTOS DE CAPITAL 2,050,228 1,914,576.34 21,760.87 13,473.71 1,949,810.92 100,417.08 95.10

2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 1,769,544 1,680,876.34 1,680,876.34 88,667.66 94.99

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 46,984 21,760.87 13,473.71 35,234.58 11,749.42 74.99

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 233,700 233,700.00 233,700.00 0.00 100.00

TOTAL META 0041 2,050,228 1,914,576.34 21,760.87 13,473.71 1,949,810.92 100,417.08 95.10

0042 0083 2488744 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0310881 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MIARIA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA:
6 GASTOS DE CAPITAL 5,781,951 61,030.19 2,065,733.48 73,825.00 2,200,588.67 3,581,362.33 38.06

2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,584,171 40,629.58 46,932.37 87,561.95 1,496,609.05 5.53

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2,741,643 1,485,014.49 73,825.00 1,558,839.49 1,182,803.51 56.86

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 448,900 23,848.00 23,848.00 425,052.00 5.31

2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 42,800 42,798.00 42,798.00 2.00 100.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 8,150 0.00 8,150.00 0.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 42,200 18,408.76 18,408.76 23,791.24 43.62

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 400 0.00 400.00 0.00

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 35,000 28,200.00 28,200.00 6,800.00 80.57

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 8,600 4,800.00 4,800.00 3,800.00 55.81

2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 40,000 0.00 40,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 5,000 0.00 5,000.00 0.00

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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 70,000 36,600.00 36,600.00 33,400.00 52.29

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 703,999 20,400.61 379,131.86 399,532.47 304,466.53 56.75

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 26,038 0.00 26,038.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 18,050 0.00 18,050.00 0.00

TOTAL META 0042 5,781,951 61,030.19 2,065,733.48 73,825.00 2,200,588.67 3,581,362.33 38.06

0043 0083 2497903 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 18 040 0089

Meta: 00001 - 0438252 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA VIDA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 45,749 22,874.60 22,874.60 22,874.40 50.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 22,874 0.00 22,874.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 22,875 22,874.60 22,874.60 0.40 100.00

TOTAL META 0043 45,749 22,874.60 22,874.60 22,874.40 50.00

0044 0083 2505229 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 18 040 0089

Meta: 00001 - 0321872 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, EN LA CC.NN. DE TANGOSHIARI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 81,860 0.00 81,860.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 81,860 0.00 81,860.00 0.00

TOTAL META 0044 81,860 0.00 81,860.00 0.00

0045 0083 2506638 4000192 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0321871 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, EN LA CC.NN DE POROTOBANGO, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 156,151 4,382.47 4,869.40 4,496.08 35,913.90 49,661.85 106,489.15 31.80

2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 49,669 4,382.47 4,869.40 4,496.08 35,913.90 49,661.85 7.15 99.99

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 10,600 0.00 10,600.00 0.00

2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 95,882 0.00 95,882.00 0.00

TOTAL META 0045 156,151 4,382.47 4,869.40 4,496.08 35,913.90 49,661.85 106,489.15 31.80

0046 0083 2506641 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 18 040 0089

Meta: 00001 - 0320945 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, EN EL AA.RR DE SHINTORINI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 81,636 0.00 81,636.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 81,636 0.00 81,636.00 0.00

TOTAL META 0046 81,636 0.00 81,636.00 0.00

0048 0083 2518726 4000192 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0338194 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CC.NN. DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 6,679,596 6,536,084.24 30,638.53 31,515.95 6,598,238.72 81,357.28 98.78

2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 6,128,140 6,110,725.37 6,110,725.37 17,414.63 99.72

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 128,720 23,063.87 29,198.32 22,515.95 74,778.14 53,941.86 58.09

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 412,736 402,295.00 1,440.21 9,000.00 412,735.21 0.79 100.00

TOTAL META 0048 6,679,596 6,536,084.24 30,638.53 31,515.95 6,598,238.72 81,357.28 98.78
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0049 0083 2519404 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0356329 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO RICO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 2,863,689 160,264.00 2,420,691.83 25,809.02 136,912.18 25,579.48 17,000.00 2,786,256.51 77,432.49 97.30

2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2,413,133 2,413,132.02 2,413,132.02 0.98 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 253,626 7,560.00 14,769.02 136,912.18 25,579.48 184,820.68 68,805.32 72.87

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 196,930 160,264.00 -0.19 11,040.00 17,000.00 188,303.81 8,626.19 95.62

TOTAL META 0049 2,863,689 160,264.00 2,420,691.83 25,809.02 136,912.18 25,579.48 17,000.00 2,786,256.51 77,432.49 97.30

0050 0083 2520001 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 18 040 0089

Meta: 00001 - 0339580 CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SABABANTIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 52,655 28,288.73 17,371.90 4,574.28 -1,293.66 48,941.25 3,713.75 92.95

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 42,255 28,288.73 11,791.00 40,079.73 2,175.27 94.85

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 7,400 2,580.90 4,574.28 -1,293.66 5,861.52 1,538.48 79.21

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,000 3,000.00 3,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0050 52,655 28,288.73 17,371.90 4,574.28 -1,293.66 48,941.25 3,713.75 92.95

0051 0083 2520811 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 18 040 0089

Meta: 00001 - 0342475 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE TICUMPINIA - KITAPARAY DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION:
6 GASTOS DE CAPITAL 91,136 36,491.59 27,888.07 24,819.56 89,199.22 1,936.78 97.87

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 19,756 18,000.00 18,000.00 1,756.00 91.11

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 48,140 36,491.59 4,648.07 6,819.56 47,959.22 180.78 99.62

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 12,200 12,200.00 12,200.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 11,040 11,040.00 11,040.00 0.00 100.00

TOTAL META 0051 91,136 36,491.59 27,888.07 24,819.56 89,199.22 1,936.78 97.87

0052 0083 2527529 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0356327 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÀSICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SEGAKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 13,195,105 14,874,399.43 25,276.95 25,276.81 21,278.30 145,734.80 386,312.99 45,298.28 -2,377,276.95 13,146,300.61 48,804.39 99.63

2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 11,808,965 14,223,030.00 -2,414,065.13 11,808,964.87 0.13 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 753,364 18,594.43 25,276.81 25,276.81 21,278.30 145,734.80 386,312.99 45,298.28 36,788.18 704,560.60 48,803.40 93.52

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 632,776 632,775.00 0.14 632,775.14 0.86 100.00

TOTAL META 0052 13,195,105 14,874,399.43 25,276.95 25,276.81 21,278.30 145,734.80 386,312.99 45,298.28 -2,377,276.95 13,146,300.61 48,804.39 99.63

0053 0083 2547079 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0374883 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO HUALLANA, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 13,629,415 10,000,000.00 2,737,770.43 841,644.00 13,579,414.43 50,000.57 99.63

2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 12,737,771 10,000,000.00 2,737,770.43 12,737,770.43 0.57 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 891,644 841,644.00 841,644.00 50,000.00 94.39

TOTAL META 0053 13,629,415 10,000,000.00 2,737,770.43 841,644.00 13,579,414.43 50,000.57 99.63

0054 0083 2551179 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0374816 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA CC.NN. DE CASHIRIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

6 GASTOS DE CAPITAL 7,717,143 7,485,150.00 20,591.89 20,591.89 598,634.11 -493,256.00 7,631,711.89 85,431.11 98.89

2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 7,022,450 7,022,450.00 7,022,450.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 196,993 20,591.89 20,591.89 584,234.11 -493,256.00 132,161.89 64,831.11 67.09

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 20,000 8,400.00 8,400.00 11,600.00 42.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 477,700 462,700.00 6,000.00 468,700.00 9,000.00 98.12

TOTAL META 0054 7,717,143 7,485,150.00 20,591.89 20,591.89 598,634.11 -493,256.00 7,631,711.89 85,431.11 98.89

0055 0083 2551353 4000182 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0375812 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL ANEXOS SANTA FE, DE LA CC.NN. DE TANGOSHIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 1,025,272 157,956.78 174,955.15 202,709.35 154,215.76 668.85 173,832.45 93,837.63 958,175.97 67,096.03 93.46

2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 768,891 131,864.11 143,950.92 193,474.73 110,670.39 162,241.53 24,163.08 766,364.76 2,526.24 99.67

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 66,943 17,500.00 16,801.00 -2,483.75 29,900.00 -1,015.15 6,240.00 66,942.10 0.90 100.00

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 51,209 1,928.00 1,927.00 1,684.00 45,557.00 51,096.00 113.00 99.78

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 79,833 8,592.67 12,275.23 11,718.37 11,718.37 11,590.92 17,877.55 73,773.11 6,059.89 92.41

2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 58,396 0.00 58,396.00 0.00

TOTAL META 0055 1,025,272 157,956.78 174,955.15 202,709.35 154,215.76 668.85 173,832.45 93,837.63 958,175.97 67,096.03 93.46

0056 0083 2557188 4000193 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 18 040 0089
Meta: 00001 - 0375813 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXOS YOROATO, DE LA CC.NN. DE KIRIGUETI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 110,925 0.00 110,925.00 0.00

2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 57,121 0.00 57,121.00 0.00

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 33,804 0.00 33,804.00 0.00

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 20,000 0.00 20,000.00 0.00

TOTAL META 0056 110,925 0.00 110,925.00 0.00

0057 0083 2567437 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0386829 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMANA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 8,229,715 9,937,183.02 -1,911,859.05 194,418.79 8,219,742.76 9,972.24 99.88

2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 7,463,727 9,375,585.02 -1,911,859.05 7,463,725.97 1.03 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 204,390 194,419.25 194,419.25 9,970.75 95.12

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 561,598 561,598.00 -0.46 561,597.54 0.46 100.00

TOTAL META 0057 8,229,715 9,937,183.02 -1,911,859.05 194,418.79 8,219,742.76 9,972.24 99.88

0058 0083 2596198 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0417246 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CC.NN. TIMPIA, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA
6 GASTOS DE CAPITAL 387,506 0.00 387,506.00 0.00

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 387,506 0.00 387,506.00 0.00

TOTAL META 0058 387,506 0.00 387,506.00 0.00

0059 0083 2607078 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0419309 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CC.NN. KIRIGUETI, DEL
6 GASTOS DE CAPITAL 50,000 30,000.00 30,000.00 20,000.00 60.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 30,000 30,000.00 30,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 20,000 0.00 20,000.00 0.00

TOTAL META 0059 50,000 30,000.00 30,000.00 20,000.00 60.00

0060 0090 2188469 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 22 047 0104

Meta: 00001 - 0437983 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA ELEVAR LOGROS DE APRENDIZAJE DE ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO EN EL AREA DE MATEMATICA DE LAS I.E. DE LA ZONAL SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE ECHARATE - LA
6 GASTOS DE CAPITAL 31,051 0.00 31,051.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 31,051 0.00 31,051.00 0.00

TOTAL META 0060 31,051 0.00 31,051.00 0.00

0062 0090 2507293 4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22 047 0104
Meta: 00001 - 0320099 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E Nº 50727 EN LA CC.NN. NUEVA VIDA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 420,176 330,986.79 -0.01 330,986.78 89,189.22 78.77

2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 89,189 0.00 89,189.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 330,987 330,986.79 -0.01 330,986.78 0.22 100.00

TOTAL META 0062 420,176 330,986.79 -0.01 330,986.78 89,189.22 78.77

0063 0090 2527553 4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22 047 0104
Meta: 00001 - 0411589 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 52226 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE ALTO TIMPIA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 6,236,791 109,879.91 392,940.25 923,477.19 454,683.40 267,138.17 852,492.46 315,429.10 780,209.73 11,580.80 4,107,831.01 2,128,959.99 65.86

2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,946,986 26,773.89 175,438.90 275,373.92 250,236.38 251,195.30 275,722.53 191,080.86 154,149.12 1,599,970.90 347,015.10 82.18

2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2,665,354 75,000.00 122,303.00 578,414.00 128,765.18 -23,578.97 68,865.20 96,000.00 488,985.70 11,580.80 1,546,334.91 1,119,019.09 58.02

2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,437,277 50,746.67 55,700.00 56,240.00 20,080.00 495,000.00 9,510.00 117,052.00 804,328.67 632,948.33 55.96

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 480 480.00 480.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 186,694 8,106.02 44,451.68 13,509.27 19,441.84 19,441.84 12,904.73 18,838.24 20,022.91 156,716.53 29,977.47 83.94

TOTAL META 0063 6,236,791 109,879.91 392,940.25 923,477.19 454,683.40 267,138.17 852,492.46 315,429.10 780,209.73 11,580.80 4,107,831.01 2,128,959.99 65.86

0064 0090 2527721 4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 22 047 0103
Meta: 00001 - 0354735 MEJORAMIENTO DEL LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. N° 1094 EN LA CC.NN. DE TICUMPINIA, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 8,906,437 7,147,879.00 6,845,963.66 -7,079,327.11 31,000.00 6,945,515.55 1,960,921.45 77.98

2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 7,729,808 7,147,879.00 6,230,590.21 -7,196,209.63 6,182,259.58 1,547,548.42 79.98

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 240,000 116,882.52 116,882.52 123,117.48 48.70

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 15,000 14,000.00 14,000.00 1,000.00 93.33

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 921,629 615,373.45 17,000.00 632,373.45 289,255.55 68.61

TOTAL META 0064 8,906,437 7,147,879.00 6,845,963.66 -7,079,327.11 31,000.00 6,945,515.55 1,960,921.45 77.98

0065 0090 2530853 4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22 047 0105
Meta: 00001 - 0346663 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. TANGOSHIARI EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 5,255,117 10,743,922.00 -0.47 8,400.00 3,625.00 -5,554,558.28 -656,450.53 4,544,937.72 710,179.28 86.49

2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 4,510,992 10,069,851.00 -5,558,859.86 4,510,991.14 0.86 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 53,011 4,301.58 4,301.58 48,709.42 8.11

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 8,521 8,400.00 8,400.00 121.00 98.58
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 682,593 674,071.00 -0.47 3,625.00 -656,450.53 21,245.00 661,348.00 3.11

TOTAL META 0065 5,255,117 10,743,922.00 -0.47 8,400.00 3,625.00 -5,554,558.28 -656,450.53 4,544,937.72 710,179.28 86.49

0067 0090 2538800 4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22 047 0104
Meta: 00001 - 0386137 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO DE LA IE 64445 EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMANA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 1,076,099 582,183.09 245,569.60 131,150.00 76,672.00 1,035,574.69 40,524.31 96.23

2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 740,636 582,183.09 158,452.71 740,635.80 0.20 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 8,395 0.00 8,395.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 294,939 87,116.89 131,150.00 76,672.00 294,938.89 0.11 100.00

2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 32,129 0.00 32,129.00 0.00

TOTAL META 0067 1,076,099 582,183.09 245,569.60 131,150.00 76,672.00 1,035,574.69 40,524.31 96.23

0068 0090 2556072 4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22 047 0104
Meta: 00001 - 0378056 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. Nº 64443 DE CC.NN. CAMISEA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 5,550,062 5,135,681.00 70,454.48 179,962.00 15,201.63 28,351.66 5,429,650.77 120,411.23 97.83

2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 4,942,343 4,942,343.00 4,942,343.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 414,380 70,454.00 179,962.00 15,201.63 28,351.66 293,969.29 120,410.71 70.94

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 193,339 193,338.00 0.48 193,338.48 0.52 100.00

TOTAL META 0068 5,550,062 5,135,681.00 70,454.48 179,962.00 15,201.63 28,351.66 5,429,650.77 120,411.23 97.83

0069 0090 2556754 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 22 047 0010

Meta: 00001 - 0367277 REPARACION DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA Y EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN DIECISIETE II.EE. PRIMARIA DISTRITO DE MEGANTONI - LA
6 GASTOS DE CAPITAL 167,659 50,166.23 56,134.37 59,112.38 2,179.04 167,592.02 66.98 99.96

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 167,659 50,166.23 56,134.37 59,112.38 2,179.04 167,592.02 66.98 99.96

TOTAL META 0069 167,659 50,166.23 56,134.37 59,112.38 2,179.04 167,592.02 66.98 99.96

0070 0090 2564760 4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 22 047 0103
Meta: 00001 - 0395358 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. Nº376 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MUNDO EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 2,833,730 775,642.89 935,516.84 670,519.13 255,275.53 3,378.12 -5,118.56 2,635,213.95 198,516.05 92.99

2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 798,235 118,521.09 261,791.71 284,492.93 127,797.49 792,603.22 5,631.78 99.29

2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 266,072 60,400.00 38,456.00 93,431.88 53,248.04 -8,212.80 -2,386.31 234,936.81 31,135.19 88.30

2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,275,988 256,580.00 845,324.40 122,500.00 51,450.00 1,275,854.40 133.60 99.99

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 157,715 26,250.00 128,914.09 2,550.00 157,714.09 0.91 100.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 29,700 28,500.00 1,200.00 -2,732.25 26,967.75 2,732.25 90.80

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 9,190 9,190.00 9,190.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 2,050 2,050.00 2,050.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 6 2 MOBILIARIO DE CULTURA Y ARTE 3,180 3,180.00 3,180.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 13,815 13,815.00 13,815.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 4,700 4,700.00 4,700.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 15,000 15,000.00 15,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 106,062 340,141.80 -264,805.27 12,275.23 11,590.92 99,202.68 6,859.32 93.53
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 152,023 0.00 152,023.00 0.00

TOTAL META 0070 2,833,730 775,642.89 935,516.84 670,519.13 255,275.53 3,378.12 -5,118.56 2,635,213.95 198,516.05 92.99

0072 0090 2592809 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 22 047 0103

Meta: 00001 - 0435072 CONSTRUCCION DE COBERTURA; RENOVACION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN LA I.E. N° 302 EN LA LOCALIDAD TIMPIA (MISION), DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 43,169 0.00 43,169.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 43,169 0.00 43,169.00 0.00

TOTAL META 0072 43,169 0.00 43,169.00 0.00

0073 0101 2496537 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 21 046 0102

Meta: 00001 - 0321876 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA A NIÑOS, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 19,639 19,073.83 19,073.83 565.17 97.12

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 19,639 19,073.83 19,073.83 565.17 97.12

TOTAL META 0073 19,639 19,073.83 19,073.83 565.17 97.12

0075 0138 2496888 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15 033 0066

Meta: 00001 - 0321875 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL CAMINO VECINAL TRAMO CC.NN. DE MIARIA - CC.NN. DE PUERTO RICO (FRONTERA)- DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 170,083 0.00 170,083.00 0.00

2.6. 2 3. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 170,083 0.00 170,083.00 0.00

TOTAL META 0075 170,083 0.00 170,083.00 0.00

0077 0140 2566769 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 21 045 0100

Meta: 00001 - 0407623 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 175,380 0.00 175,380.00 0.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 25,380 0.00 25,380.00 0.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 150,000 0.00 150,000.00 0.00

TOTAL META 0077 175,380 0.00 175,380.00 0.00

0079 0144 2186843 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 17 054 0119

Meta: 00001 - 0438774 RECUPERACION Y CONSERVACION DEL ESTRATO ALTO DEL BOSQUE CON FINES AMBIENTALES EN EL AMBITO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO RICO, ZONAL BAJO URUBAMBA NORTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO;
6 GASTOS DE CAPITAL 23,573 0.00 23,573.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 23,573 0.00 23,573.00 0.00

TOTAL META 0079 23,573 0.00 23,573.00 0.00

0080 0144 2186844 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 17 054 0119

Meta: 00001 - 0438427 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA COBERTURA DE LOS BOSQUES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MIARIA, ZONAL BAJO URUBAMBA NORTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 30,776 0.00 30,776.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 30,776 0.00 30,776.00 0.00

TOTAL META 0080 30,776 0.00 30,776.00 0.00

0081 0144 2485195 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 17 054 0119

Meta: 00001 - 0310867 RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE BOSQUES AMAZONICOS EN EL SECTOR PONA DE LA CC.NN. DE MIARIA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 67,400 27,555.13 9,006.68 30,763.14 67,324.95 75.05 99.89
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 67,400 27,555.13 9,006.68 30,763.14 67,324.95 75.05 99.89

TOTAL META 0081 67,400 27,555.13 9,006.68 30,763.14 67,324.95 75.05 99.89

0082 0144 2558697 6000027 FORESTACION Y REFORESTACION 17 054 0119

Meta: 00001 - 0370136 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN LA CC.NN. DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,320,000 42,126.60 166,167.57 144,652.76 167,609.56 84,963.00 132,227.13 112,395.41 179,774.18 1,029,916.21 290,083.79 78.02

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 890,000 35,170.64 115,766.98 115,081.53 107,633.32 68,766.63 83,448.71 95,162.11 136,654.38 757,684.30 132,315.70 85.13

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 225,000 38,125.36 17,296.00 48,257.87 4,478.00 26,486.50 134,643.73 90,356.27 59.84

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 70,000 33,000.00 33,000.00 37,000.00 47.14

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 125,000 6,955.96 12,275.23 12,275.23 11,718.37 11,718.37 15,778.42 17,233.30 16,633.30 104,588.18 20,411.82 83.67

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 10,000 0.00 10,000.00 0.00

TOTAL META 0082 1,320,000 42,126.60 166,167.57 144,652.76 167,609.56 84,963.00 132,227.13 112,395.41 179,774.18 1,029,916.21 290,083.79 78.02

0083 0144 2562719 6000027 FORESTACION Y REFORESTACION 17 054 0119

Meta: 00001 - 0379258 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN LA CC. NN. DE TICUMPINIA - CHOCORIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; INTERVENCION: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 1,459,500 40,202.44 208,789.82 166,044.18 215,682.41 137,223.01 128,983.35 178,792.09 132,916.50 81.04 1,208,714.84 250,785.16 82.82

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,093,719 32,837.30 114,129.59 146,559.15 135,764.04 127,471.28 126,748.35 126,880.01 119,212.51 929,602.23 164,116.77 84.99

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 118,781 57,410.00 7,209.80 30,200.00 5,455.00 5,229.00 105,503.80 13,277.20 88.82

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 165,000 24,975.00 38,000.00 2,235.00 51,750.00 2,235.00 119,195.00 45,805.00 72.24

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 82,000 7,365.14 12,275.23 12,275.23 11,718.37 4,296.73 162.08 6,239.99 81.04 54,413.81 27,586.19 66.36

TOTAL META 0083 1,459,500 40,202.44 208,789.82 166,044.18 215,682.41 137,223.01 128,983.35 178,792.09 132,916.50 81.04 1,208,714.84 250,785.16 82.82

0084 0144 2565354 6000027 FORESTACION Y REFORESTACION 17 054 0119

Meta: 00001 - 0383992 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE DUBAI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 1,783,506 133,506.00 70,969.49 224,948.27 204,286.98 222,060.96 147,558.66 213,525.74 267,351.35 1,484,207.45 299,298.55 83.22

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,274,790 60,740.12 154,613.04 201,408.98 146,992.28 131,089.17 149,440.11 222,843.05 1,067,126.75 207,663.25 83.71

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 92,710 45,560.00 2,878.00 1,330.00 600.00 27,875.00 78,243.00 14,467.00 84.40

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 142,500 12,500.00 60,000.00 43,278.00 115,778.00 26,722.00 81.25

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 237,506 133,506.00 10,229.37 12,275.23 13,738.68 16,469.49 17,226.63 16,633.30 220,078.70 17,427.30 92.66

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 6,000 2,981.00 2,981.00 3,019.00 49.68

TOTAL META 0084 1,783,506 133,506.00 70,969.49 224,948.27 204,286.98 222,060.96 147,558.66 213,525.74 267,351.35 1,484,207.45 299,298.55 83.22

0085 0144 2568331 6000027 FORESTACION Y REFORESTACION 17 054 0119

Meta: 00001 - 0411217 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN LA CC.NN NUEVA VIDA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.; BENEFICIARIO: 1,826.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,128,714 40,900.00 52,465.47 130,612.38 101,399.31 139,672.84 133,528.02 169,827.73 121,781.53 76,792.17 966,979.45 161,734.55 85.67

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 881,999 52,465.47 103,544.38 93,577.31 103,272.84 110,190.02 155,663.55 124,644.53 743,358.10 138,640.90 84.28

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 115,000 22,400.00 7,822.00 3,200.00 6,650.00 7,925.00 46,792.17 94,789.17 20,210.83 82.43

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 93,000 4,668.00 36,400.00 20,138.00 9,700.00 -10,788.00 30,000.00 90,118.00 2,882.00 96.90
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 38,715 40,900.00 -2,185.82 38,714.18 0.82 100.00

TOTAL META 0085 1,128,714 40,900.00 52,465.47 130,612.38 101,399.31 139,672.84 133,528.02 169,827.73 121,781.53 76,792.17 966,979.45 161,734.55 85.67

0086 0144 2570325 6000027 FORESTACION Y REFORESTACION 17 054 0119

Meta: 00001 - 0410827 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN LA CC. NN. DE KIRIGUETI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.; BENEFICIARIO: 5,702.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,300,000 55,841.00 14,346.79 141,787.18 152,077.88 166,913.74 134,277.81 167,296.77 175,968.16 13,530.00 1,022,039.33 277,960.67 78.62

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 980,490 70,187.79 141,787.18 114,327.88 106,898.20 98,930.35 115,296.77 142,768.16 790,196.33 190,293.67 80.59

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 138,710 17,060.54 25,347.46 4,000.00 33,200.00 7,950.00 87,558.00 51,152.00 63.12

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 165,800 37,750.00 42,955.00 10,000.00 48,000.00 5,580.00 144,285.00 21,515.00 87.02

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 10,000 55,841.00 -55,841.00 0.00 10,000.00 0.00

TOTAL META 0086 1,300,000 55,841.00 14,346.79 141,787.18 152,077.88 166,913.74 134,277.81 167,296.77 175,968.16 13,530.00 1,022,039.33 277,960.67 78.62

0087 0144 2570632 6000027 FORESTACION Y REFORESTACION 17 054 0119

Meta: 00001 - 0393414 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN LA CC.NN. DE SEGAKIATO DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 2,850.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,522,322 322,322.00 49,337.79 119,022.21 123,074.68 106,886.90 153,485.55 159,709.91 185,303.85 1,219,142.89 303,179.11 80.08

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 926,768 49,337.79 106,422.21 106,930.09 98,555.04 111,358.64 132,641.91 151,103.85 756,349.53 170,418.47 81.61

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 174,000 12,600.00 13,119.59 5,306.86 9,126.91 2,350.00 34,200.00 76,703.36 97,296.64 44.08

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 98,232 3,025.00 3,025.00 33,000.00 24,718.00 63,768.00 34,464.00 64.92

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 323,322 322,322.00 322,322.00 1,000.00 99.69

TOTAL META 0087 1,522,322 322,322.00 49,337.79 119,022.21 123,074.68 106,886.90 153,485.55 159,709.91 185,303.85 1,219,142.89 303,179.11 80.08

0088 1001 2255860 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 20 044 0096

Meta: 00001 - 0233525 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE MONTETONI- MICRO RED KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 151,118 0.00 151,118.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 151,118 0.00 151,118.00 0.00

TOTAL META 0088 151,118 0.00 151,118.00 0.00

0089 1001 2256324 4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 20 044 0096

Meta: 00001 - 0233527 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CHOCORIARI - MICRORRED KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 2,776,105 166,192.21 405,001.56 804,594.74 122,300.36 234,010.36 191,543.70 192,675.92 217,999.03 17,981.00 2,352,298.88 423,806.12 84.73

2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 886,409 25,026.58 90,941.18 98,249.51 101,750.36 129,348.26 140,544.22 140,124.25 130,701.37 856,685.73 29,723.27 96.65

2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 272,805 6,294.00 8,550.00 15,050.00 46,490.00 5,981.75 13,718.80 35,766.00 11,613.00 143,463.55 129,341.45 52.59

2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 545,455 8,369.00 385,000.00 21,500.00 29,373.00 32,113.00 30,000.00 24,000.00 15,100.00 545,455.00 0.00 100.00

2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 15,000 0.00 15,000.00 0.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 15,310 0.00 15,310.00 0.00

2.6. 3 2. 2 2 MOBILIARIO 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 20,000 5,500.00 2,750.00 9,712.00 -8,732.00 9,230.00 10,770.00 46.15

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 15,500 5,450.00 380.00 5,830.00 9,670.00 37.61

2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 83,000 82,900.00 82,900.00 100.00 99.88

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 379,300 379,040.00 379,040.00 260.00 99.93

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 200,000 193,500.00 193,500.00 6,500.00 96.75

2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 70,000 0.00 70,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 17,000 1,030.00 1,030.00 15,970.00 6.06

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 12,200 2,100.00 2,100.00 10,100.00 17.21

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 146,151 132,796.63 -77,233.62 12,275.23 25,669.10 12,904.73 8,832.87 17,819.66 133,064.60 13,086.40 91.05

2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 72,975 0.00 72,975.00 0.00

TOTAL META 0089 2,776,105 166,192.21 405,001.56 804,594.74 122,300.36 234,010.36 191,543.70 192,675.92 217,999.03 17,981.00 2,352,298.88 423,806.12 84.73

0090 1001 2257064 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 20 044 0096

Meta: 00001 - 0233533 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SHIVANKORENI - MICRO RED DE KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 57,238 0.00 57,238.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 57,238 0.00 57,238.00 0.00

TOTAL META 0090 57,238 0.00 57,238.00 0.00

0091 1001 2257463 4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 20 044 0096

Meta: 00001 - 0233530 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CASHIRIARI - MICRORRED KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 3,462,665 3,174,769.33 39,904.88 175,901.38 3,390,575.59 72,089.41 97.92

2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 3,171,804 3,171,803.73 3,171,803.73 0.27 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 290,730 2,965.60 39,904.88 175,901.38 218,771.86 71,958.14 75.25

2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 131 0.00 131.00 0.00

TOTAL META 0091 3,462,665 3,174,769.33 39,904.88 175,901.38 3,390,575.59 72,089.41 97.92

0092 1001 2257563 4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 20 044 0096

Meta: 00001 - 0233526 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CAMANA - MICRORRED KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 468,218 0.00 468,218.00 0.00

2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 468,218 0.00 468,218.00 0.00

TOTAL META 0092 468,218 0.00 468,218.00 0.00

0094 1001 3033251 5005983 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION 20 043 0095
Meta: 00001 - 0215059 ACCIONES DE LOS MUNICIPIOS QUE PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACION; FAMILIA: 291.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 115,751 1,290.00 37,410.00 36,900.00 38,040.00 113,640.00 2,111.00 98.18

2.3. 2 7. 5 9 ASIGNACIÓN DE PROPINAS O ESTIPENDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO 115,751 1,290.00 37,410.00 36,900.00 38,040.00 113,640.00 2,111.00 98.18

TOTAL META 0094 115,751 1,290.00 37,410.00 36,900.00 38,040.00 113,640.00 2,111.00 98.18

0118 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA 03 006 0008

Meta: 00017 - 0409322 OFICINA DE TESORERIA Y ADMINISTRACION TRIBUTARIA; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 39,750 32,373.10 5,427.70 1,480.00 39,280.80 469.20 98.82

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 32,990 28,373.10 4,427.70 32,800.80 189.20 99.43

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 800 160.00 360.00 520.00 280.00 65.00

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 1,960 840.00 1,120.00 1,960.00 0.00 100.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 4,000 4,000.00 4,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0118 39,750 32,373.10 5,427.70 1,480.00 39,280.80 469.20 98.82

0126 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010

Meta: 00001 - 0020421 ESTUDIOS DE PRE INVERSION; ESTUDIO DE PREINVERSION: 36.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 6,045,464 196,563.05 3,146,435.03 289,611.11 238,459.84 504,099.01 568,602.59 320,467.10 -384,851.60 77,500.00 4,956,886.13 1,088,577.87 81.99

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 6,045,464 196,563.05 3,146,435.03 289,611.11 238,459.84 504,099.01 568,602.59 320,467.10 -384,851.60 77,500.00 4,956,886.13 1,088,577.87 81.99

TOTAL META 0126 6,045,464 196,563.05 3,146,435.03 289,611.11 238,459.84 504,099.01 568,602.59 320,467.10 -384,851.60 77,500.00 4,956,886.13 1,088,577.87 81.99

0127 9002 2016766 6000033 ELABORACION DE PLANES 03 006 0008

Meta: 00001 - 0310265 ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION, IMPLEMENTACION DE LAS PROPUESTAS PRODUCTIVAS - PROCOMPITE, EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 30.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 1,051,325 109,496.00 57,370.00 113,000.00 20,835.00 40,000.00 19,550.00 231,331.00 591,582.00 459,743.00 56.27

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 1,051,325 109,496.00 57,370.00 113,000.00 20,835.00 40,000.00 19,550.00 231,331.00 591,582.00 459,743.00 56.27

TOTAL META 0127 1,051,325 109,496.00 57,370.00 113,000.00 20,835.00 40,000.00 19,550.00 231,331.00 591,582.00 459,743.00 56.27

0128 9002 2161243 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 15 035 0071

Meta: 00001 - 0096640 CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA DEL EMBARCADERO DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA VIDA, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 11,630 9,897.66 9,897.66 1,732.34 85.10

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 9,898 9,897.66 9,897.66 0.34 100.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 1,732 0.00 1,732.00 0.00

TOTAL META 0128 11,630 9,897.66 9,897.66 1,732.34 85.10

0129 9002 2177726 4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 20 044 0096

Meta: 00001 - 0108943 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE TIMPIA, EN LA ZONA SUR DEL BAJO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 6,763,381 303,603.01 891,574.21 545,138.36 71,491.71 56,229.33 33,710.19 95,458.65 22,291.71 23,496.70 2,042,993.87 4,720,387.13 30.21

2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2,244,374 8,764.94 51,506.68 58,586.98 39,229.38 27,257.83 14,903.92 22,291.71 222,541.44 2,021,832.56 9.92

2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,914,427 1,572.00 23,496.70 25,068.70 1,889,358.30 1.31

2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 697,227 6,000.00 67,350.00 73,350.00 623,877.00 10.52

2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 175,800 175,800.00 175,800.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 1,413,500 241,000.00 693,500.00 479,000.00 1,413,500.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 158,848 62,603.01 13,509.27 13,059.68 12,904.73 10,999.95 6,452.36 13,204.73 132,733.73 26,114.27 83.56

2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 159,205 0.00 159,205.00 0.00

TOTAL META 0129 6,763,381 303,603.01 891,574.21 545,138.36 71,491.71 56,229.33 33,710.19 95,458.65 22,291.71 23,496.70 2,042,993.87 4,720,387.13 30.21

0130 9002 2184189 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 23 051 0115

Meta: 00001 - 0123879 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL LOCAL DE USOS MULTIPLES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CC. NN. DE NUEVO MUNDO, ZONAL BAJO URUBAMBA NORTE, DISTRITO DE ECHARATE - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 39,282 0.00 39,282.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 39,282 0.00 39,282.00 0.00

TOTAL META 0130 39,282 0.00 39,282.00 0.00

0131 9002 2458277 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 23 051 0114

Meta: 00001 - 0282240 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES TECNICAS PARA LA INSERCION LABORAL DE LOS JOVENES EN LAS CC.NN. Y AA.RR. DE LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION:
6 GASTOS DE CAPITAL 79,774 0.00 79,774.00 0.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 79,774 0.00 79,774.00 0.00

TOTAL META 0131 79,774 0.00 79,774.00 0.00

0132 9002 2465950 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 19 041 0090

Meta: 00001 - 0435903 CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. DE SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 13,056 0.00 13,056.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 13,056 0.00 13,056.00 0.00

TOTAL META 0132 13,056 0.00 13,056.00 0.00

0133 9002 2473440 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 19 041 0090

Meta: 00001 - 0290133 CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. DE NUEVO MUNDO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 12,440 0.00 12,440.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 12,440 0.00 12,440.00 0.00

TOTAL META 0133 12,440 0.00 12,440.00 0.00

0134 9002 2474334 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 19 041 0090

Meta: 00001 - 0298446 CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC. PP. SENSA, CC.PP. NUEVA LUZ Y CC.PP. POROTOBANGO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 23,290 0.00 23,290.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 23,290 0.00 23,290.00 0.00

TOTAL META 0134 23,290 0.00 23,290.00 0.00

0135 9002 2474339 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 19 041 0090

Meta: 00001 - 0310870 CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC. PP. SEGAKIATO Y CC.PP. CASHIRIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 23,708 0.00 23,708.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 23,708 0.00 23,708.00 0.00

TOTAL META 0135 23,708 0.00 23,708.00 0.00

0136 9002 2474342 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 19 041 0090

Meta: 00001 - 0298458 CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC. PP. SABABANTIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 45,080 0.00 45,080.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 45,080 0.00 45,080.00 0.00

TOTAL META 0136 45,080 0.00 45,080.00 0.00

0137 9002 2474347 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 19 041 0090

Meta: 00001 - 0290135 CREACION EL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC. PP. PUERTO HUALLANA, CC.PP. MAYAPO Y CC.PP. CAMANA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 37,250 0.00 37,250.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 37,250 0.00 37,250.00 0.00

TOTAL META 0137 37,250 0.00 37,250.00 0.00

0138 9002 2474374 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 19 041 0090

Meta: 00001 - 0435905 CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. KIRIGUETI, CC.PP. TAINI Y CC.PP. KITEPAMPANI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 34,895 0.00 34,895.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 34,895 0.00 34,895.00 0.00

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

TOTAL META 0138 34,895 0.00 34,895.00 0.00

0139 9002 2475370 4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22 047 0104
Meta: 00001 - 0308568 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y NIVEL PRIMARIO DE LA I.E N° 501239, ASENTAMIENTO DE MARANKEATO, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 377,792 0.00 377,792.00 0.00

2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 161,573 0.00 161,573.00 0.00

2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 43,439 0.00 43,439.00 0.00

2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 104,713 0.00 104,713.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 50,067 0.00 50,067.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 18,000 0.00 18,000.00 0.00

TOTAL META 0139 377,792 0.00 377,792.00 0.00

0140 9002 2484240 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 17 054 0120

Meta: 00001 - 0309288 RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DE BOSQUES AMAZONICOS EN EL SECTOR POTOGOSHIARI DE LA CC.NN DE CAMISEA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO,
6 GASTOS DE CAPITAL 39,518 0.00 39,518.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 39,518 0.00 39,518.00 0.00

TOTAL META 0140 39,518 0.00 39,518.00 0.00

0141 9002 2485197 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 23 051 0114

Meta: 00001 - 0317809 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES A MUJERES PARA LA MITIGACION DE LA POBREZA E INSERCION LABORAL EN LAS CC-NN. Y AA.RR. DE LA ZONA NORTE, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 327.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 2,855,360 61,738.90 360,581.66 661,291.24 114,750.51 226,718.01 160,981.93 161,816.67 267,660.42 11,335.00 2,026,874.34 828,485.66 70.98

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 500 0.00 500.00 0.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 15,000 8,140.00 8,140.00 6,860.00 54.27

2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,256,952 51,381.21 110,747.26 97,718.18 108,318.14 101,182.14 115,515.56 130,154.92 104,889.36 819,906.77 437,045.23 65.23

2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 586,558 110,368.00 107,456.60 -16,800.00 41,664.50 10,039.00 9,418.00 144,730.90 1,800.00 408,677.00 177,881.00 69.67

2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 805,720 119,851.00 435,561.64 64,139.00 10,195.00 5,050.00 1,080.00 1,395.00 637,271.64 168,448.36 79.09

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 173,130 10,357.69 19,615.40 20,554.82 19,732.37 19,732.37 19,732.37 17,193.75 16,960.16 143,878.93 29,251.07 83.10

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 17,500 3,500.00 5,500.00 9,000.00 8,500.00 51.43

TOTAL META 0141 2,855,360 61,738.90 360,581.66 661,291.24 114,750.51 226,718.01 160,981.93 161,816.67 267,660.42 11,335.00 2,026,874.34 828,485.66 70.98

0142 9002 2485495 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 03 009 0129

Meta: 00001 - 0353574 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO EN LA CCNN DE NUEVA VIDA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 39,688 0.00 39,688.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 39,688 0.00 39,688.00 0.00

TOTAL META 0142 39,688 0.00 39,688.00 0.00

0143 9002 2485744 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 03 009 0129

Meta: 00001 - 0321878 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO EN LAS CCNN DE SENSA Y MIARIA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 49,979 0.00 49,979.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 49,979 0.00 49,979.00 0.00

TOTAL META 0143 49,979 0.00 49,979.00 0.00

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 18/09/2025
Hora: 12:17:15
Versión: 250201
Página: 42 de 114

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0145 9002 2497329 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 03 009 0129

Meta: 00001 - 0337201 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PECES AMAZONICOS EN LA CC.NN DE NUEVA VIDA Y NUEVA LUZ DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 24,656 0.00 24,656.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 24,656 0.00 24,656.00 0.00

TOTAL META 0145 24,656 0.00 24,656.00 0.00

0146 9002 2497929 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0129

Meta: 00001 - 0355151 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PECES AMAZONICOS EN LA CC.NN DE SENSA Y MIARIA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 80.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 1,458,580 160,959.90 140,388.47 141,842.42 206,801.72 158,054.67 225,643.84 30,916.89 373,746.19 16,356.00 1,454,710.10 3,869.90 99.73

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 70,000 35,000.00 35,000.00 70,000.00 0.00 100.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 942,318 40,130.56 101,977.18 117,401.63 119,396.99 145,580.09 153,453.60 110,339.49 153,505.46 941,785.00 533.00 99.94

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 284,420 21,000.00 18,302.02 9,931.52 74,500.00 7,762.18 152,924.00 284,419.72 0.28 100.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 63,224 6,600.00 1,000.00 16,523.33 19,412.00 16,356.00 59,891.33 3,332.67 94.73

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 98,618 99,829.34 13,509.27 13,509.27 12,904.73 12,474.58 12,904.73 -79,422.60 12,904.73 98,614.05 3.95 100.00

TOTAL META 0146 1,458,580 160,959.90 140,388.47 141,842.42 206,801.72 158,054.67 225,643.84 30,916.89 373,746.19 16,356.00 1,454,710.10 3,869.90 99.73

0149 9002 2501340 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 03 009 0129

Meta: 00001 - 0346664 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PECES AMAZONICOS EN LA CC.NN DE TANGOSHIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 10.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 50,844 0.00 50,844.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 50,844 0.00 50,844.00 0.00

TOTAL META 0149 50,844 0.00 50,844.00 0.00

0150 9002 2502607 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 19 041 0090

Meta: 00001 - 0435906 CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. TIMPIA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 41,582 0.00 41,582.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 41,582 0.00 41,582.00 0.00

TOTAL META 0150 41,582 0.00 41,582.00 0.00

0151 9002 2502613 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 19 041 0090

Meta: 00001 - 0435904 CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. DE TICUMPINIA Y CC.PP. DE KITAPARAY, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 56,917 0.00 56,917.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 56,917 0.00 56,917.00 0.00

TOTAL META 0151 56,917 0.00 56,917.00 0.00

0152 9002 2502706 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 09 022 0045

Meta: 00001 - 0339576 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS ARTESANOS EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 23,966 21,281.91 21,281.91 2,684.09 88.80

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 21,366 21,281.91 21,281.91 84.09 99.61

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 2,600 0.00 2,600.00 0.00

TOTAL META 0152 23,966 21,281.91 21,281.91 2,684.09 88.80

0153 9002 2503492 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 03 009 0129

Meta: 00001 - 0321880 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

6 GASTOS DE CAPITAL 24,656 0.00 24,656.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 24,656 0.00 24,656.00 0.00

TOTAL META 0153 24,656 0.00 24,656.00 0.00

0154 9002 2528036 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0129

Meta: 00001 - 0346151 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE TANGOSHIARI Y ANEXOS MASHIA - SANTA FE, KOCHIRI Y ANEXO CAMPO VERDE DISTRITO DE MEGANTONI - LA
6 GASTOS DE CAPITAL 706,363 19,282.28 130,708.75 134,068.20 76,941.94 123,676.09 128,310.27 87,788.25 700,775.78 5,587.22 99.21

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 503,811 19,282.28 84,196.75 91,248.20 70,952.94 84,400.09 90,485.27 63,194.25 503,759.78 51.22 99.99

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 133,962 36,012.00 42,820.00 32,276.00 22,825.00 133,933.00 29.00 99.98

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 68,590 10,500.00 5,989.00 7,000.00 15,000.00 24,594.00 63,083.00 5,507.00 91.97

TOTAL META 0154 706,363 19,282.28 130,708.75 134,068.20 76,941.94 123,676.09 128,310.27 87,788.25 700,775.78 5,587.22 99.21

0155 9002 2530880 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 22 047 0103

Meta: 00001 - 0351784 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A TRAVES DE LA IMPLEMENTACION DE MATERIALES DIDACTICOS Y LUDICOS DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; INTERVENCION: 26.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 2,669,012 264,989.52 702,680.72 290,299.76 266,429.29 243,543.58 245,680.47 204,562.20 334,133.18 2,499.00 2,554,817.72 114,194.28 95.72

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 78,000 74,399.00 74,399.00 3,601.00 95.38

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 188,500 188,500.00 188,500.00 0.00 100.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,344,403 49,347.29 132,942.50 160,313.76 190,140.77 209,115.45 186,135.92 173,445.65 185,696.27 1,287,137.61 57,265.39 95.74

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 399,689 203,369.00 102,115.50 17,352.34 690.00 31,200.00 750.00 7,446.36 362,923.20 36,765.80 90.80

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 525,431 355,764.58 14,191.00 51,818.00 17,156.00 9,508.00 10,930.00 47,755.00 2,499.00 509,621.58 15,809.42 96.99

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 132,989 27,142.23 10,604.64 13,679.50 7,118.18 16,582.13 18,836.55 19,436.55 18,836.55 132,236.33 752.67 99.43

TOTAL META 0155 2,669,012 264,989.52 702,680.72 290,299.76 266,429.29 243,543.58 245,680.47 204,562.20 334,133.18 2,499.00 2,554,817.72 114,194.28 95.72

0156 9002 2549188 4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 19 041 0090

Meta: 00001 - 0364352 CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNAL EN EL AARR ALTO MISHAHUA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 371,349 90,144.60 121,878.82 132,360.91 18,654.97 4,590.00 367,629.30 3,719.70 99.00

2.6. 2 2. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 185,666 30,143.69 71,628.59 63,697.81 18,654.97 184,125.06 1,540.94 99.17

2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 58,500 55,500.00 3,000.00 58,500.00 0.00 100.00

2.6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 27,865 20,000.00 7,865.00 27,865.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,200 1,200.00 1,200.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 27,031 17,975.00 2,288.10 4,590.00 24,853.10 2,177.90 91.94

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 36,810 36,810.00 36,810.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 17,500 17,500.00 17,500.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 16,777 4,500.91 12,275.23 16,776.14 0.86 99.99

TOTAL META 0156 371,349 90,144.60 121,878.82 132,360.91 18,654.97 4,590.00 367,629.30 3,719.70 99.00

0157 9002 2549213 4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22 047 0105
Meta: 00001 - 0364392 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. CASHIRIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 5,624,353 5,469,402.00 -0.45 21,838.77 5,950.00 12,474.58 7,687.16 5,517,352.06 107,000.94 98.10

2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 5,284,323 5,284,323.00 5,284,323.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 132,263 21,838.77 12,474.58 7,687.16 42,000.51 90,262.49 31.76
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 15,000 0.00 15,000.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 192,767 185,079.00 -0.45 5,950.00 191,028.55 1,738.45 99.10

TOTAL META 0157 5,624,353 5,469,402.00 -0.45 21,838.77 5,950.00 12,474.58 7,687.16 5,517,352.06 107,000.94 98.10

0158 9002 2551081 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0017

Meta: 00001 - 0377180 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL CACAO EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE CAMISEA, SHIVANKORENI, SEGAKIATO Y CASHIRIARI DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO;
6 GASTOS DE CAPITAL 3,028,962 402,129.22 6,492,085.18 262,925.23 -5,785,836.45 377,258.79 369,830.63 243,600.46 315,584.41 244,447.65 2,922,025.12 106,936.88 96.47

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 10,000 9,900.00 9,900.00 100.00 99.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 2,227,851 171,712.92 285,900.50 292,016.00 294,308.63 236,619.55 295,310.26 181,370.42 177,026.04 228,521.15 2,162,785.47 65,065.53 97.08

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 392,476 83,216.00 996.00 31,500.00 36,075.00 100,805.76 9,402.00 40,315.00 72,840.00 15,926.50 391,076.26 1,399.74 99.64

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 272,155 44,325.00 6,192,913.45 24,000.00 -6,127,938.45 31,240.00 43,500.00 9,900.00 54,000.00 271,940.00 215.00 99.92

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 125,105 102,875.30 12,275.23 -84,590.77 11,718.37 8,593.48 11,718.37 12,015.04 11,718.37 86,323.39 38,781.61 69.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,375 0.00 1,375.00 0.00

TOTAL META 0158 3,028,962 402,129.22 6,492,085.18 262,925.23 -5,785,836.45 377,258.79 369,830.63 243,600.46 315,584.41 244,447.65 2,922,025.12 106,936.88 96.47

0159 9002 2565056 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0129

Meta: 00001 - 0382774 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CACAO, EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MUNDO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO:
6 GASTOS DE CAPITAL 1,493,600 106,283.76 203,179.39 219,782.18 143,569.96 241,514.99 168,824.75 140,553.47 126,947.37 99,073.42 1,449,729.29 43,870.71 97.06

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2,500 2,500.00 2,500.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 1,500 0.00 1,500.00 0.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 2,300 2,300.00 2,300.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 15,900 13,200.00 2,450.00 15,650.00 250.00 98.43

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 3,300 2,900.00 2,900.00 400.00 87.88

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 27,470 25,400.00 2,070.00 27,470.00 0.00 100.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,078,557 98,628.08 143,470.12 163,963.91 125,665.23 120,755.26 112,681.02 100,958.74 103,442.64 92,073.42 1,061,638.42 16,918.58 98.43

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 121,193 17,400.00 25,409.00 58,890.00 1,854.00 9,540.00 8,100.00 121,193.00 0.00 100.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 121,580 26,300.00 16,900.00 5,000.00 7,465.00 34,565.00 16,850.00 2,500.00 7,000.00 116,580.00 5,000.00 95.89

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 119,300 7,655.68 13,509.27 13,509.27 12,904.73 12,904.73 12,904.73 13,204.73 12,904.73 99,497.87 19,802.13 83.40

TOTAL META 0159 1,493,600 106,283.76 203,179.39 219,782.18 143,569.96 241,514.99 168,824.75 140,553.47 126,947.37 99,073.42 1,449,729.29 43,870.71 97.06

0160 9002 2568952 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0129

Meta: 00001 - 0388812 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PECES AMAZONICOS EN EL ASENTAMIENTO RURAL KUWAY DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 48.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 2,061,142 96,323.36 204,076.45 239,768.13 225,036.47 267,580.35 369,345.49 267,777.48 333,195.34 2,003,103.07 58,038.93 97.18

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 1,500 1,500.00 1,500.00 0.00 100.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,291,290 39,406.18 84,543.73 133,278.41 147,883.06 209,247.18 225,865.62 237,240.75 196,664.09 1,274,129.02 17,160.98 98.67

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 412,795 97,510.00 73,057.00 14,570.50 40,154.10 77,815.14 8,700.00 74,321.52 386,128.26 26,666.74 93.54

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 215,925 1,250.00 11,160.00 42,560.00 4,300.00 52,760.00 54,470.00 49,305.00 215,805.00 120.00 99.94

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 139,632 56,917.18 20,772.72 20,772.72 20,022.91 13,879.07 12,904.73 -32,633.27 12,904.73 125,540.79 14,091.21 89.91

TOTAL META 0160 2,061,142 96,323.36 204,076.45 239,768.13 225,036.47 267,580.35 369,345.49 267,777.48 333,195.34 2,003,103.07 58,038.93 97.18
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0161 9002 2569107 4000186 CONSTRUCCION DE PLAZA DE ARMAS 19 041 0090

Meta: 00001 - 0398181 CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA CC.NN DE PUERTO RICO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; M2: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 3,522,482 3,273.39 179,932.83 725,912.20 478,304.32 315,125.68 343,979.29 441,406.08 287,336.56 170,590.50 2,945,860.85 576,621.15 83.63

2.6. 2 3. 6 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,976,416 3,273.39 149,048.64 317,616.47 269,334.07 240,840.62 223,699.58 230,325.14 232,805.79 1,666,943.70 309,472.30 84.34

2.6. 2 3. 6 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,192,153 21,064.00 393,334.50 142,286.43 46,730.24 69,647.26 193,069.90 10,800.00 137,502.50 1,014,434.83 177,718.17 85.09

2.6. 2 3. 6 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 218,613 2,686.00 47,472.00 8,343.00 32,061.00 5,996.00 25,959.00 33,088.00 155,605.00 63,008.00 71.18

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 6,600 6,053.40 6,053.40 546.60 91.72

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 100 0.00 100.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 124,500 9,820.19 12,275.23 19,211.82 19,211.82 18,571.45 12,015.04 11,718.37 102,823.92 21,676.08 82.59

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,100 0.00 4,100.00 0.00

TOTAL META 0161 3,522,482 3,273.39 179,932.83 725,912.20 478,304.32 315,125.68 343,979.29 441,406.08 287,336.56 170,590.50 2,945,860.85 576,621.15 83.63

0162 9002 2569141 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 07 020 0042

Meta: 00001 - 0438431 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES TECNICAS PARA LA INSERCION LABORAL DE LOS JOVENES EN LAS CC.NN. Y AA.RR. DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO:
6 GASTOS DE CAPITAL 1,824,123 35,623.61 172,231.96 396,007.63 222,827.01 191,032.08 1,017,722.29 806,400.71 55.79

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 83,046 13,777.17 13,777.17 69,268.83 16.59

2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 9,088 0.00 9,088.00 0.00

2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 29,500 29,500.00 29,500.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 51,887 22,046.00 1,884.06 23,930.06 27,956.94 46.12

2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 640 0.00 640.00 0.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 20,290 3,370.00 16,903.50 20,273.50 16.50 99.92

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 39,394 11,918.00 11,918.00 27,476.00 30.25

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 19,500 6,750.00 6,750.00 12,750.00 34.62

2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 720 0.00 720.00 0.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 57,000 28,500.00 28,500.00 28,500.00 50.00

2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 298,627 29,764.43 56,333.68 54,747.76 53,241.09 194,086.96 104,540.04 64.99

2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 460,255 54,029.91 93,704.00 35,046.38 18,753.02 201,533.31 258,721.69 43.79

2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 462,709 17,280.00 15,960.00 39,830.00 170,395.00 243,465.00 219,244.00 52.62

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 286,397 5,859.18 11,718.37 214,692.37 11,718.37 243,988.29 42,408.71 85.19

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 5,070 0.00 5,070.00 0.00

TOTAL META 0162 1,824,123 35,623.61 172,231.96 396,007.63 222,827.01 191,032.08 1,017,722.29 806,400.71 55.79

0163 9002 2569159 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 03 006 0010

Meta: 00001 - 0384273 CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNAL EN EL BARRIO AVIACION DE LA CC.NN DE KIRIGUETI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 69,339 0.00 69,339.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 69,339 0.00 69,339.00 0.00

TOTAL META 0163 69,339 0.00 69,339.00 0.00

0164 9002 2569808 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0129

Meta: 00001 - 0382760 MEJORAMIENTO AL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE CACAO EN LA CC.NN. CAMANA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 86.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

6 GASTOS DE CAPITAL 1,361,258 59,031.36 152,435.92 275,983.65 138,512.89 140,463.63 98,342.70 105,784.88 93,359.57 192,572.96 1,256,487.56 104,770.44 92.30

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 788,922 32,896.22 126,824.01 109,221.03 93,927.59 91,226.33 68,530.73 79,846.51 72,715.20 80,716.96 755,904.58 33,017.42 95.81

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 233,903 7,336.68 140,509.72 11,732.00 7,844.00 3,138.71 4,730.00 3,926.00 54,156.00 233,373.11 529.89 99.77

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 204,698 6,000.00 16,220.00 24,760.00 14,100.00 27,960.00 5,000.00 57,700.00 151,740.00 52,958.00 74.13

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 122,630 26,135.14 12,275.23 16,952.90 16,633.30 16,633.30 12,573.26 -6,751.63 11,718.37 106,169.87 16,460.13 86.58

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 11,105 9,300.00 9,300.00 1,805.00 83.75

TOTAL META 0164 1,361,258 59,031.36 152,435.92 275,983.65 138,512.89 140,463.63 98,342.70 105,784.88 93,359.57 192,572.96 1,256,487.56 104,770.44 92.30

0166 9002 2570471 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 03 006 0010

Meta: 00001 - 0384275 MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE GESTION AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE SHIVANKORENI, CHOCORIARI (TICUMPINIA) Y NUEVO MUNDO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 150.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 35,422 0.00 35,422.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 35,422 0.00 35,422.00 0.00

TOTAL META 0166 35,422 0.00 35,422.00 0.00

0167 9002 2570528 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 23 051 0115

Meta: 00001 - 0437775 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION A MUJERES EN RIESGO Y/O VULNERAVILIDAD (CASA MATERNA) EN LA CC.NN. DE SENSA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 4,171,183 55,707.88 58,323.10 899,611.72 205,515.31 708,183.56 172,819.80 2,100,161.37 2,071,021.63 50.35

2.6. 2 2. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 971,205 47,505.02 46,604.73 26,330.00 124,600.70 191,729.72 436,770.17 534,434.83 44.97

2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2,235,410 861,794.38 5,696.00 350,662.87 156,821.80 1,374,975.05 860,434.95 61.51

2.6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 433,837 6,800.00 41,756.00 15,600.00 5,998.00 70,154.00 363,683.00 16.17

2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 30,000 0.00 30,000.00 0.00

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 720 0.00 720.00 0.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 38,436 0.00 38,436.00 0.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 10,200 10,160.00 10,160.00 40.00 99.61

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 3,807 0.00 3,807.00 0.00

2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 5,899 0.00 5,899.00 0.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 22,318 0.00 22,318.00 0.00

2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 20,137 0.00 20,137.00 0.00

2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 300 0.00 300.00 0.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 15,000 0.00 15,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 4,980 0.00 4,980.00 0.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 20,000 10,000.00 10,000.00 10,000.00 50.00

2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 67,409 0.00 67,409.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 284,025 8,202.86 11,718.37 4,687.34 23,302.61 150,190.97 198,102.15 85,922.85 69.75

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 2,500 0.00 2,500.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 5,000 0.00 5,000.00 0.00

TOTAL META 0167 4,171,183 55,707.88 58,323.10 899,611.72 205,515.31 708,183.56 172,819.80 2,100,161.37 2,071,021.63 50.35

0168 9002 2586813 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0129

Meta: 00001 - 0395003 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO DE LOS PRODUCTORES DE LA CC.NN. TIMPIA Y ANEXOS, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION -
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

6 GASTOS DE CAPITAL 1,531,470 92,295.87 290,397.18 217,652.26 226,502.00 166,333.11 106,006.28 89,660.55 154,942.10 42,525.00 1,386,314.35 145,155.65 90.52

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,045,572 63,788.73 194,070.16 217,652.26 149,572.63 102,622.74 85,392.91 81,092.51 117,235.73 1,011,427.67 34,144.33 96.73

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 293,733 84,051.79 52,966.00 34,684.00 -105.00 10,000.00 12,880.00 42,525.00 237,001.79 56,731.21 80.69

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 67,165 12,245.00 17,308.00 9,000.00 7,815.00 13,108.00 59,476.00 7,689.00 88.55

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 125,000 28,507.14 12,275.23 11,718.37 11,718.37 11,718.37 -9,246.96 11,718.37 78,408.89 46,591.11 62.73

TOTAL META 0168 1,531,470 92,295.87 290,397.18 217,652.26 226,502.00 166,333.11 106,006.28 89,660.55 154,942.10 42,525.00 1,386,314.35 145,155.65 90.52

0169 9002 2603785 6000027 FORESTACION Y REFORESTACION 17 054 0120

Meta: 00001 - 0411580 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN EL SECTOR QUEBRADA VENADO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SENSA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; INTERVENCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 1,952,379 291,879.00 22,538.49 214,600.16 281,802.29 88,904.49 169,732.37 224,116.10 338,267.95 141,344.00 1,773,184.85 179,194.15 90.82

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7,000 4,484.00 4,484.00 2,516.00 64.06

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,177,995 22,538.49 203,560.16 235,698.29 81,614.63 154,595.25 170,554.10 237,737.95 1,106,298.87 71,696.13 93.91

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 343,545 46,104.00 7,289.86 4,137.12 50,296.00 35,530.00 126,860.00 270,216.98 73,328.02 78.66

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 121,960 11,040.00 11,000.00 3,266.00 65,000.00 10,000.00 100,306.00 21,654.00 82.24

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 291,879 291,879.00 291,879.00 0.00 100.00

TOTAL META 0169 1,952,379 291,879.00 22,538.49 214,600.16 281,802.29 88,904.49 169,732.37 224,116.10 338,267.95 141,344.00 1,773,184.85 179,194.15 90.82

0171 9002 2627004 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 006 0010

Meta: 00001 - 0422065 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO,
6 GASTOS DE CAPITAL 3,847,222 79,540.15 285,257.34 410,391.14 372,469.46 477,452.11 467,807.42 566,847.78 373,674.80 3,033,440.20 813,781.80 78.85

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 12,600 12,600.00 12,600.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 81,800 39,000.00 42,799.20 81,799.20 0.80 100.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 168,505 12,500.00 117,660.00 130,160.00 38,345.00 77.24

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 142,001 39,850.00 3,000.00 22,200.00 65,050.00 76,951.00 45.81

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 16,800 16,800.00 16,800.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 22,800 7,800.00 10,600.00 18,400.00 4,400.00 80.70

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 11,500 0.00 11,500.00 0.00

2.6. 6 1. 3 2 SOFTWARES 46,900 16,100.00 12,900.00 17,899.52 46,899.52 0.48 100.00

2.6. 6 1. 3 99 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 5,500 0.00 5,500.00 0.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,252,833 6,290.15 54,359.68 84,935.18 116,193.76 183,461.96 239,857.53 249,905.14 935,003.40 317,829.60 74.63

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 338,778 7,450.00 64,123.44 11,400.00 36,311.48 37,980.00 10,591.75 60,614.80 228,471.47 110,306.53 67.44

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,407,851 65,800.00 41,000.00 212,200.00 137,200.00 223,970.00 135,440.00 233,500.00 184,800.00 1,233,910.00 173,941.00 87.64

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 339,354 189,897.66 10,132.52 14,525.70 18,208.67 19,429.89 12,152.17 264,346.61 75,007.39 77.90

TOTAL META 0171 3,847,222 79,540.15 285,257.34 410,391.14 372,469.46 477,452.11 467,807.42 566,847.78 373,674.80 3,033,440.20 813,781.80 78.85

0180 9002 3999999 5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL 03 006 0010

Meta: 00001 - 0001014 MANTENIMIENTO DE CARRETERA; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 4,364 0.00 4,364.00 0.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 1 0.00 1.00 0.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 4,363 0.00 4,363.00 0.00

TOTAL META 0180 4,364 0.00 4,364.00 0.00

0190 0083 2566783 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0384248 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KITEPAMPANI DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 6,329,963 354,625.63 1,222,654.86 1,148,684.62 630,134.73 436,933.42 474,243.35 518,748.77 659,332.44 36,425.00 5,481,782.82 848,180.18 86.60

2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2,864,224 129,056.78 284,186.44 316,127.58 332,871.78 318,420.25 346,847.23 307,132.80 314,624.45 2,349,267.31 514,956.69 82.02

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2,008,789 861,345.00 702,818.44 -40,303.42 88,764.80 115,677.75 -80,039.80 291,404.62 36,425.00 1,976,092.39 32,696.61 98.37

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 847,000 61,507.00 115,013.00 322,908.00 15,580.00 273,800.00 -11,845.00 776,963.00 70,037.00 91.73

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 1,700 0.00 1,700.00 0.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 8,000 4,120.96 4,120.96 3,879.04 51.51

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 15,000 13,000.00 13,000.00 2,000.00 86.67

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 66,500 28,580.00 28,580.00 37,920.00 42.98

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 3,200 160.00 2,450.00 2,610.00 590.00 81.56

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 15,200 2,780.00 11,850.00 14,630.00 570.00 96.25

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 368,712 225,568.85 15,616.42 10,604.64 11,718.37 11,718.37 11,718.37 17,855.77 11,718.37 316,519.16 52,192.84 85.84

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 10,509 0.00 10,509.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 30,750 0.00 30,750.00 0.00

2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 90,379 0.00 90,379.00 0.00

TOTAL META 0190 6,329,963 354,625.63 1,222,654.86 1,148,684.62 630,134.73 436,933.42 474,243.35 518,748.77 659,332.44 36,425.00 5,481,782.82 848,180.18 86.60

0191 1001 2257064 4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 20 044 0096

Meta: 00001 - 0233533 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE SHIVANKORENI - MICRO RED DE KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 6,260,432 1,047,889.30 903,754.22 1,064,475.73 289,573.52 328,752.89 331,950.27 293,824.25 1,721,757.41 47,944.00 6,029,921.59 230,510.41 96.32

2.6. 2 2. 3 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,643,045 120,972.45 254,113.38 256,127.63 246,296.18 214,400.05 178,070.32 139,064.52 124,112.16 1,533,156.69 109,888.31 93.31

2.6. 2 2. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 923,255 123,583.50 367,496.02 45,393.28 23,835.50 57,461.00 119,738.11 2,460.00 38,839.00 47,944.00 826,750.41 96,504.59 89.55

2.6. 2 2. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 889,804 15,000.00 20,600.00 761,400.00 39,000.00 14,700.00 80,000.00 -40,896.68 889,803.32 0.68 100.00

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 61,600 61,600.00 61,600.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 202,245 202,245.00 202,245.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 129,675 129,675.00 129,675.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 11,925 11,925.00 11,925.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 870,318 776,000.00 -19,000.00 11,590.00 101,728.00 870,318.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 336,944 336,943.33 336,943.33 0.67 100.00

2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 431,034 431,033.33 431,033.33 0.67 100.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 225,321 19,990.00 205,330.34 225,320.34 0.66 100.00

2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 24,747 24,747.00 24,747.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 19,005 13,005.00 13,005.00 6,000.00 68.43

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 253,950 221,000.00 -1,550.00 34,500.00 253,950.00 0.00 100.00
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Hora: 12:17:15
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 11,167 11,166.67 11,166.67 0.33 100.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 66,875 66,874.50 66,874.50 0.50 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 159,522 12,333.35 20,554.82 20,554.82 19,441.84 19,441.84 19,441.84 13,204.73 16,434.76 141,408.00 18,114.00 88.64

TOTAL META 0191 6,260,432 1,047,889.30 903,754.22 1,064,475.73 289,573.52 328,752.89 331,950.27 293,824.25 1,721,757.41 47,944.00 6,029,921.59 230,510.41 96.32

0192 9002 2570471 4000123 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 03 006 0010

Meta: 00001 - 0384275 MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE GESTION AMBIENTAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE SHIVANKORENI, CHOCORIARI (TICUMPINIA) Y NUEVO MUNDO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,733,095 61,119.39 178,100.25 184,148.38 143,184.60 440,285.52 261,489.13 367,779.20 10,940.39 -16,888.52 1,630,158.34 102,936.66 94.06

2.6. 2 2. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 759,061 19,306.25 115,503.13 143,296.98 123,485.33 130,556.87 161,251.84 33,728.57 727,128.97 31,932.03 95.79

2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 343,020 2,800.00 44,432.00 25,567.26 7,980.90 131,636.34 73,488.64 99,203.80 -42,000.00 -89.74 343,019.20 0.80 100.00

2.6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 83,190 8,650.00 20,000.00 30,000.00 24,540.00 83,190.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 2,758 2,786.48 -28.96 2,757.52 0.48 99.98

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 54,407 2,100.00 25,710.00 27,943.87 -1,347.28 54,406.59 0.41 100.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 47,252 62,674.01 -15,422.54 47,251.47 0.53 100.00

2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 5,100 5,100.00 5,100.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 52,784 8,973.20 27,200.00 16,610.00 52,783.20 0.80 100.00

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 7,200 7,200.00 7,200.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 14,590 14,590.00 14,590.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 2,300 2,300.00 2,300.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 3,193 500.00 2,692.80 3,192.80 0.20 99.99

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 32,820 3,520.00 27,200.00 2,100.00 32,820.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 160,797 86,256.40 3,540.00 89,796.40 71,000.60 55.84

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 50,390 37,400.00 12,740.00 250.00 50,390.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 114,233 39,013.14 9,515.12 -4,715.86 11,718.37 9,842.71 29,646.89 19,211.82 114,232.19 0.81 100.00

TOTAL META 0192 1,733,095 61,119.39 178,100.25 184,148.38 143,184.60 440,285.52 261,489.13 367,779.20 10,940.39 -16,888.52 1,630,158.34 102,936.66 94.06

0193 9002 2544233 6000045 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 03 006 0010

Meta: 00001 - 0366399 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL POOL DE MAQUINARIAS PARA LA INTEGRACION VIAL EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; MAQUINARIA: 3.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 375,696 440,870.83 70,724.44 34,660.43 43,351.53 32,300.57 4,914.93 -251,127.00 375,695.73 0.27 100.00

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 138,951 17,998.83 37,224.44 34,660.43 11,851.53 32,300.57 4,914.93 138,950.73 0.27 100.00

2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 33,500 33,500.00 33,500.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 31,500 31,500.00 31,500.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 171,745 422,872.00 -251,127.00 171,745.00 0.00 100.00

TOTAL META 0193 375,696 440,870.83 70,724.44 34,660.43 43,351.53 32,300.57 4,914.93 -251,127.00 375,695.73 0.27 100.00

0194 9002 2569490 4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 03 006 0010

Meta: 00001 - 0387052 CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNAL DEL BARRIO JERUSALEN DE LA COMUNIDAD NATIVA DE KIRIGUETI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 899,445 266,787.64 45,266.62 193,877.09 225,291.42 145,049.23 23,170.41 899,442.41 2.59 100.00

2.6. 2 2. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 510,536 47,971.50 121,279.79 130,194.54 113,845.94 74,073.65 23,170.41 510,535.83 0.17 100.00

2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 106,155 4,860.00 47,366.90 11,277.32 20,475.22 22,175.00 106,154.44 0.56 100.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 145,120 33,703.25 76,416.00 35,000.00 145,119.25 0.75 100.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 12,926 10,950.00 1,975.32 12,925.32 0.68 99.99

2.6. 3 2. 2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 3,500 3,500.00 3,500.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2,943 2,835.89 106.89 2,942.78 0.22 99.99

2.6. 3 2. 3 2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS 5,480 5,480.00 5,480.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 15,700 15,700.00 15,700.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 4,500 4,500.00 4,500.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 92,585 213,956.14 -157,083.32 12,275.23 11,718.37 11,718.37 92,584.79 0.21 100.00

TOTAL META 0194 899,445 266,787.64 45,266.62 193,877.09 225,291.42 145,049.23 23,170.41 899,442.41 2.59 100.00

0195 9002 2569388 4000185 INSTALACION DE LOCAL COMUNAL 03 006 0010

Meta: 00001 - 0398442 CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNAL EN EL AA.RR. DUBAI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 2,954,490 919,264.25 402,261.53 336,312.38 198,471.99 313,423.69 400,952.16 192,677.64 131,456.08 22,920.00 2,917,739.72 36,750.28 98.76

2.6. 2 2. 4 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,422,363 90,218.34 292,967.40 235,991.48 186,753.62 216,180.15 155,956.11 132,571.21 75,334.53 1,385,972.84 36,390.16 97.44

2.6. 2 2. 4 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,069,260 755,305.00 97,018.90 88,045.67 68,743.54 34,855.03 18,345.00 6,870.00 1,069,183.14 76.86 99.99

2.6. 2 2. 4 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 203,951 28,500.00 155,750.10 14,000.00 -2,349.20 8,050.00 203,950.90 0.10 100.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 40,788 40,788.00 40,788.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7,688 7,687.70 7,687.70 0.30 100.00

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 9,068 9,067.57 9,067.57 0.43 100.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 6,360 2,860.00 3,500.00 6,360.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 3,500 3,500.00 3,500.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,000 1,000.00 1,000.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 104,563 51,040.00 42,800.00 9,795.00 927.48 104,562.48 0.52 100.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 18,200 18,200.00 18,200.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 67,749 4,500.91 12,275.23 12,275.23 11,718.37 11,590.92 15,106.43 67,467.09 281.91 99.58

TOTAL META 0195 2,954,490 919,264.25 402,261.53 336,312.38 198,471.99 313,423.69 400,952.16 192,677.64 131,456.08 22,920.00 2,917,739.72 36,750.28 98.76

0196 0090 2599299 4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22 047 0105
Meta: 00001 - 0438303 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. CARLOS SEBASTIAN PEREZ, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 6,322,319 271,961.67 344,479.91 1,084,979.00 290,708.03 400,666.86 550,262.39 669,273.09 513,439.48 542,400.00 4,668,170.43 1,654,148.57 73.84

2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2,899,183 3,602.67 181,074.31 387,187.81 345,467.03 125,786.53 238,132.39 289,463.17 278,468.74 1,849,182.65 1,050,000.35 63.78

2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2,499,952 137,625.00 595,627.70 -59,928.00 259,505.60 217,130.00 318,993.50 214,822.32 542,400.00 2,226,176.12 273,775.88 89.05

2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 204,500 2,470.00 14,225.00 5,169.00 2,470.00 95,000.00 22,350.00 141,684.00 62,816.00 69.28

2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 24,500 23,500.00 23,500.00 1,000.00 95.92

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 15,000 0.00 15,000.00 0.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 15,000 8,000.00 5,000.00 13,000.00 2,000.00 86.67

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 27,000 0.00 27,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 65,450 13,450.00 13,450.00 52,000.00 20.55

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 65,700 25,700.00 25,700.00 40,000.00 39.12
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 481,034 268,359.00 15,310.60 20,288.49 12,904.73 37,616.42 20,148.42 374,627.66 106,406.34 77.88

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 5,000 850.00 850.00 4,150.00 17.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 20,000 0.00 20,000.00 0.00

TOTAL META 0196 6,322,319 271,961.67 344,479.91 1,084,979.00 290,708.03 400,666.86 550,262.39 669,273.09 513,439.48 542,400.00 4,668,170.43 1,654,148.57 73.84

0197 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00002 - 0384058 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS URBANAS NO PAVIMENTADAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KIRIGUETI EN LOS BARRIOS Y CALLES JERUSALEN Y LOS ANGELES DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION:
5 GASTOS CORRIENTES 13,000 13,000.00 13,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 13,000 13,000.00 13,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0197 13,000 13,000.00 13,000.00 0.00 100.00

0198 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 21 006 0010

Meta: 00001 - 0384032 MANTENIMIENTO PERIODICO DEL ALBERGUE COMUNAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO HUALLANA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 10,750 10,750.00 10,750.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 10,750 10,750.00 10,750.00 0.00 100.00

TOTAL META 0198 10,750 10,750.00 10,750.00 0.00 100.00

0199 0138 3000133 5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066
Meta: 00001 - 0387941 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DEL PUERTO SARINGABENI HASTA QUEBRADA KITAPARAY DEL KM 00+000 AL 01+980, DEL ASENTAMIENTO RURAL SARINGABENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA
5 GASTOS CORRIENTES 6,428 5,752.65 5,752.65 675.35 89.49

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 675 0.00 675.00 0.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 5,753 5,752.65 5,752.65 0.35 99.99

TOTAL META 0199 6,428 5,752.65 5,752.65 675.35 89.49

0200 0138 3000133 5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066
Meta: 00002 - 0380131 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO CC.NN. DE SENSA DEL KM 00+000 AL KM 03+244 CC.NN. MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.; KILOMETRO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
5 GASTOS CORRIENTES 5,151 4,900.41 4,900.41 250.59 95.14

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 5,151 4,900.41 4,900.41 250.59 95.14

TOTAL META 0200 5,151 4,900.41 4,900.41 250.59 95.14

0201 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00003 - 0334446 MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS DEL BARRIO JERUSALEN DE LA COMUNIDAD NATIVA DE KIRIGUETI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 10,329 9,365.00 923.80 10,288.80 40.20 99.61

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 964 923.80 923.80 40.20 95.83

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 9,365 9,365.00 9,365.00 0.00 100.00

TOTAL META 0201 10,329 9,365.00 923.80 10,288.80 40.20 99.61

0202 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00004 - 0334996 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 10,610 9,132.58 1,350.00 10,482.58 127.42 98.80

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,474 1,350.00 1,350.00 124.00 91.59

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 9,136 9,132.58 9,132.58 3.42 99.96
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

TOTAL META 0202 10,610 9,132.58 1,350.00 10,482.58 127.42 98.80

0203 0036 2193910 4000199 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17 055 0124
Meta: 00001 - 0142425 CREACION DE LA GESTION INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA, ZONAL BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 94.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 2,549,179 172,211.84 302,058.32 414,303.53 672,241.48 717,548.75 219,557.01 10,557.00 2,508,477.93 40,701.07 98.40

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 923,962 53,498.89 150,823.44 210,332.05 193,999.95 201,275.05 105,908.69 915,838.07 8,123.93 99.12

2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 372,429 79,410.00 61,479.00 48,175.00 116,950.00 66,093.67 372,107.67 321.33 99.91

2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 604,347 11,990.00 42,090.00 225,216.00 260,550.00 44,084.00 10,557.00 594,487.00 9,860.00 98.37

2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 35,000 35,000.00 35,000.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 73,690 33,000.00 40,690.00 73,690.00 0.00 100.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 382,111 27,080.98 56,993.16 90,533.76 83,052.62 60,087.62 59,552.86 377,301.00 4,810.00 98.74

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 33,830 33,829.50 33,829.50 0.50 100.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,400 2,400.00 2,400.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 116,410 12,221.97 20,772.72 20,772.72 20,022.91 20,022.91 10,011.46 103,824.69 12,585.31 89.19

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 5,000 0.00 5,000.00 0.00

TOTAL META 0203 2,549,179 172,211.84 302,058.32 414,303.53 672,241.48 717,548.75 219,557.01 10,557.00 2,508,477.93 40,701.07 98.40

0204 0036 2507684 4000199 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17 055 0124
Meta: 00001 - 0321877 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA CC.NN DE SENSA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 3,618,309 23,795.07 1,134,073.61 372,231.00 403,680.89 181,023.23 170,952.30 423,783.09 532,617.77 68,750.00 3,310,906.96 307,402.04 91.50

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2,005,168 23,795.07 289,975.95 351,026.36 273,868.29 162,613.23 167,518.30 233,942.39 253,571.50 1,756,311.09 248,856.91 87.59

2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 471,256 39,200.00 128,538.60 18,410.00 3,434.00 172,383.50 109,289.07 471,255.17 0.83 100.00

2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,044,050 795,000.00 10,600.00 8,550.00 161,150.00 68,750.00 1,044,050.00 0.00 100.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 35,159 8,907.20 8,607.20 17,514.40 17,644.60 49.81

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 61,402 9,897.66 10,604.64 20,502.30 40,899.70 33.39

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 1,274 1,274.00 1,274.00 0.00 100.00

TOTAL META 0204 3,618,309 23,795.07 1,134,073.61 372,231.00 403,680.89 181,023.23 170,952.30 423,783.09 532,617.77 68,750.00 3,310,906.96 307,402.04 91.50

0205 0036 2507439 4000199 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17 055 0124
Meta: 00001 - 0335271 AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 10.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 3,468,179 29,567.10 129,940.32 465,548.79 355,065.28 961,514.62 445,987.63 443,466.92 -10,900.00 2,820,190.66 647,988.34 81.32

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,161,893 29,567.10 51,030.82 136,629.27 136,178.45 176,927.18 197,911.52 211,647.92 939,892.26 222,000.74 80.89

2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 768,827 76,344.50 257,706.00 -3,241.38 44,852.03 147,484.69 76,833.00 6,900.00 606,878.84 161,948.16 78.94

2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 973,959 2,565.00 28,030.00 76,050.00 658,545.00 13,700.00 79,200.00 -17,800.00 840,290.00 133,669.00 86.28

2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 45,000 37,500.00 37,500.00 7,500.00 83.33

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 4,000 3,500.00 3,500.00 500.00 87.50

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 23,500 15,050.00 15,050.00 8,450.00 64.04

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 2,500 1,600.00 1,600.00 900.00 64.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 376,500 30,278.79 69,616.92 61,167.50 73,686.69 62,881.27 297,631.17 78,868.83 79.05

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 102,000 12,904.73 18,811.29 20,022.91 13,204.73 12,904.73 77,848.39 24,151.61 76.32
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 10,000 0.00 10,000.00 0.00

TOTAL META 0205 3,468,179 29,567.10 129,940.32 465,548.79 355,065.28 961,514.62 445,987.63 443,466.92 -10,900.00 2,820,190.66 647,988.34 81.32

0206 0036 2197436 4000199 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 17 055 0124
Meta: 00001 - 0145534 CREACION DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MUNDO, ZONAL BAJO URUBAMBA NORTE, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 274.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 2,608,327 16,357.29 237,449.09 170,395.01 162,789.07 292,480.93 333,948.26 386,852.69 167,563.33 68,540.00 1,836,375.67 771,951.33 70.40

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,219,281 16,357.29 90,271.52 124,449.57 128,041.72 151,871.90 155,686.41 152,602.35 125,001.72 944,282.48 274,998.52 77.45

2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 422,105 30,000.00 2,147.00 36,450.00 66,534.50 20,304.50 26,000.00 181,436.00 240,669.00 42.98

2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 434,500 5,820.00 74,950.00 82,800.00 95,200.00 42,540.00 301,310.00 133,190.00 69.35

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 40,000 40,000.00 40,000.00 0.00 100.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 292,622 22,284.57 36,598.44 28,927.35 29,488.03 28,927.35 36,396.13 42,561.61 225,183.48 67,438.52 76.95

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 49,550 7,200.00 42,350.00 49,550.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 150,269 94,893.00 -279.00 -0.29 94,613.71 55,655.29 62.96

TOTAL META 0206 2,608,327 16,357.29 237,449.09 170,395.01 162,789.07 292,480.93 333,948.26 386,852.69 167,563.33 68,540.00 1,836,375.67 771,951.33 70.40

0207 0144 2568325 6000027 FORESTACION Y REFORESTACION 17 054 0119

Meta: 00001 - 0395022 RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS MEDIANTE LA REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS EN LA CC.NN NUEVA LUZ DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; HECTAREA: 286.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 1,953,632 290,744.88 269,008.20 168,290.15 145,882.87 47,243.95 194,209.64 187,589.98 274,157.40 66,852.00 1,643,979.07 309,652.93 84.15

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,164,542 50,832.86 131,297.54 127,543.80 131,250.35 145,484.16 133,015.70 144,754.88 154,448.88 1,018,628.17 145,913.83 87.47

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 358,683 37,317.00 20,101.71 10,857.00 3,201.42 99,518.50 109,576.00 66,852.00 347,423.63 11,259.37 96.86

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 95,100 10,040.00 4,500.00 22,080.00 47,860.00 84,480.00 10,620.00 88.83

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 335,307 239,912.02 100,393.66 10,604.64 10,132.52 -131,177.21 10,132.52 -56,683.40 10,132.52 193,447.27 141,859.73 57.69

TOTAL META 0207 1,953,632 290,744.88 269,008.20 168,290.15 145,882.87 47,243.95 194,209.64 187,589.98 274,157.40 66,852.00 1,643,979.07 309,652.93 84.15

0208 0090 2603215 4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 22 047 0104

Meta: 00001 - 0410664 CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y ESPACIO DE RECREACION PASIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 52139, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PERITAJE: 100.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 3,684,107 3,246,523.98 259,722.00 -10,791.20 23,385.85 129,860.96 3,648,701.59 35,405.41 99.04

2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 3,246,524 3,246,523.98 3,246,523.98 0.02 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 211,216 22,564.31 23,385.85 129,860.96 175,811.12 35,404.88 83.24

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 226,367 259,722.00 -33,355.51 226,366.49 0.51 100.00

TOTAL META 0208 3,684,107 3,246,523.98 259,722.00 -10,791.20 23,385.85 129,860.96 3,648,701.59 35,405.41 99.04

0209 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00005 - 0396260 MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS DE LAS LINEAS DE ALTA TENSION TRAMO II (DESDE LA COMUNIDAD NATIVA DE KIRIGUETI HASTA LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ) DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO;
5 GASTOS CORRIENTES 11,148,862 10,592,753.46 556,107.07 -105,953.46 -6,107.07 11,036,800.00 112,062.00 98.99

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 10,592,754 10,592,753.46 -105,953.46 10,486,800.00 105,954.00 99.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 556,108 556,107.07 -6,107.07 550,000.00 6,108.00 98.90

TOTAL META 0209 11,148,862 10,592,753.46 556,107.07 -105,953.46 -6,107.07 11,036,800.00 112,062.00 98.99

0210 1001 2255860 4000013 MEJORAMIENTO DE PUESTOS DE SALUD 20 044 0096

Meta: 00001 - 0233525 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE MONTETONI- MICRO RED KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 3,428,961 481,837.00 3,578,640.85 38,590.00 50,590.13 -826,000.00 3,323,657.98 105,303.02 96.93
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 2 2. 3 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 2,857,942 3,578,640.44 -826,000.00 2,752,640.44 105,301.56 96.32

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 89,181 38,590.00 50,590.13 89,180.13 0.87 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 481,838 481,837.00 0.41 481,837.41 0.59 100.00

TOTAL META 0210 3,428,961 481,837.00 3,578,640.85 38,590.00 50,590.13 -826,000.00 3,323,657.98 105,303.02 96.93

0211 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00006 - 0026931 MEJORAMIENTO DE TECHOS; PORCENTAJE: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 844,676 13,231.58 28,359.43 246,823.31 309,944.02 191,699.36 54,616.49 -1,896.73 842,777.46 1,898.54 99.78

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,100 3,100.00 3,100.00 0.00 100.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 1,500 1,500.00 1,500.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 11,790 6,750.00 5,040.00 11,790.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,478 3,478.00 3,478.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 8,831 8,831.00 8,831.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 4,356 4,356.00 4,356.00 0.00 100.00

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 113 112.80 112.80 0.20 99.82

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 68,583 57,609.56 10,973.08 -1,896.73 66,685.91 1,897.09 97.23

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 78,600 42,600.00 36,000.00 78,600.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 17,106 13,850.00 3,256.00 17,106.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 68,660 68,660.00 68,660.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 527,414 13,231.58 28,359.43 159,657.75 170,249.14 128,161.17 27,754.26 527,413.33 0.67 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 51,145 27,538.19 23,606.23 51,144.42 0.58 100.00

TOTAL META 0211 844,676 13,231.58 28,359.43 246,823.31 309,944.02 191,699.36 54,616.49 -1,896.73 842,777.46 1,898.54 99.78

0212 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00007 - 0022635 MEJORAMIENTO DE LOCAL POLICIAL; PORCENTAJE: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 255,179 6,403.93 46,750.81 121,389.26 60,720.01 19,907.66 255,171.67 7.33 100.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,920 1,920.00 1,920.00 0.00 100.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 1,950 1,950.00 1,950.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,360 3,360.00 3,360.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,107 3,101.00 3,101.00 6.00 99.81

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,993 2,992.50 2,992.50 0.50 99.98

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 16,461 16,461.00 16,461.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 6 SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO 800 800.00 800.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 224,588 6,403.93 46,750.81 90,804.76 60,720.01 19,907.66 224,587.17 0.83 100.00

TOTAL META 0212 255,179 6,403.93 46,750.81 121,389.26 60,720.01 19,907.66 255,171.67 7.33 100.00

0213 0090 2551643 4000036 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION PRIMARIA 22 047 0104
Meta: 00001 - 0385320 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 501463 LUCIANO CHORONTO SAHITSE EN EL ANEXO CAPIRONA DE LA COMUNIDAD NATIVA KIRIGUETI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO;
6 GASTOS DE CAPITAL 9,313,383 9,151,318.99 6,270.44 33,431.24 17,111.63 14,611.63 3,721.94 14,630.56 6,537.11 9,247,633.54 65,749.46 99.29

2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 8,800,564 8,800,564.00 8,800,564.00 0.00 100.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 165,022 12,957.99 16,270.13 33,431.24 14,611.63 14,611.63 3,721.94 14,630.56 6,537.11 116,772.23 48,249.77 70.76

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 337,797 337,797.00 -9,999.69 2,500.00 330,297.31 7,499.69 97.78

TOTAL META 0213 9,313,383 9,151,318.99 6,270.44 33,431.24 17,111.63 14,611.63 3,721.94 14,630.56 6,537.11 9,247,633.54 65,749.46 99.29

0214 0090 2507716 4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 22 047 0103
Meta: 00001 - 0410833 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL EN LA I.E. N° 374 EN LA CC.NN. DE SEGAKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 6,794,337 6,378,983.37 0.28 382,610.00 7,118.18 6,768,711.83 25,625.17 99.62

2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 6,096,871 6,096,870.37 6,096,870.37 0.63 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 415,352 382,610.00 7,118.18 389,728.18 25,623.82 93.83

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 282,114 282,113.00 0.28 282,113.28 0.72 100.00

TOTAL META 0214 6,794,337 6,378,983.37 0.28 382,610.00 7,118.18 6,768,711.83 25,625.17 99.62

0215 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00008 - 0026768 MEJORAMIENTO DE CASA DE LECTURA; PORCENTAJE: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 804,264 5,011.78 133,795.30 272,642.29 165,323.90 163,194.54 64,280.03 804,247.84 16.16 100.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5,738 4,087.50 1,650.00 5,737.50 0.50 99.99

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 3,000 3,000.00 3,000.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 11,200 11,200.00 11,200.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,254 6,254.00 6,254.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 72,026 450.00 15,000.00 18,576.00 38,000.00 72,026.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 4,770 4,770.00 4,770.00 0.00 100.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 15 15.00 15.00 0.00 100.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 128,265 14,740.00 113,524.98 128,264.98 0.02 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 17,300 17,300.00 17,300.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 24,569 24,569.00 24,569.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 317,797 5,011.78 95,547.80 108,162.38 109,074.73 317,796.69 0.31 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 213,330 9,720.93 20,373.17 156,940.54 26,280.03 213,314.67 15.33 99.99

TOTAL META 0215 804,264 5,011.78 133,795.30 272,642.29 165,323.90 163,194.54 64,280.03 804,247.84 16.16 100.00

0216 9002 2485495 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0129

Meta: 00001 - 0353574 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO EN LA CCNN DE NUEVA VIDA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 213.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 349,999 32,848.23 62,518.93 140,793.45 64,866.29 46,755.99 -250.00 347,532.89 2,466.11 99.30

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 285,921 32,848.23 62,518.93 86,118.22 60,017.29 42,657.99 284,160.66 1,760.34 99.38

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 21,652 18,850.00 2,800.00 21,650.00 2.00 99.99

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 30,150 23,550.00 2,049.00 4,098.00 -250.00 29,447.00 703.00 97.67

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 12,276 12,275.23 12,275.23 0.77 99.99

TOTAL META 0216 349,999 32,848.23 62,518.93 140,793.45 64,866.29 46,755.99 -250.00 347,532.89 2,466.11 99.30

0217 9002 2485744 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0129

Meta: 00001 - 0321878 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE MAIZ AMARILLO DURO EN LAS CCNN DE SENSA Y MIARIA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 463.000; CUSCO, LA CONVENCION,
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

6 GASTOS DE CAPITAL 40,021 0.00 40,021.00 0.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 34,521 0.00 34,521.00 0.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 5,500 0.00 5,500.00 0.00

TOTAL META 0217 40,021 0.00 40,021.00 0.00

0218 9002 2501340 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0129

Meta: 00001 - 0346664 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PECES AMAZONICOS EN LA CC.NN DE TANGOSHIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 61.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 376,025 25,020.16 98,467.91 117,320.43 -4,900.00 95,241.44 44,509.66 375,659.60 365.40 99.90

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 223,469 20,066.49 40,058.64 90,335.43 37,902.88 34,741.16 223,104.60 364.40 99.84

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 91,033 12,400.00 26,985.00 -2,400.00 44,278.88 9,768.50 91,032.38 0.62 100.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 30,000 32,500.00 -2,500.00 30,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 31,523 4,953.67 13,509.27 13,059.68 31,522.62 0.38 100.00

TOTAL META 0218 376,025 25,020.16 98,467.91 117,320.43 -4,900.00 95,241.44 44,509.66 375,659.60 365.40 99.90

0219 9002 2497329 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0129

Meta: 00001 - 0337201 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PECES AMAZONICOS EN LA CC.NN DE NUEVA VIDA Y NUEVA LUZ DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 170.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 355,874 16,106.20 25,035.07 101,087.27 85,923.74 62,678.24 64,986.82 355,817.34 56.66 99.98

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 305,365 16,106.20 25,035.07 96,187.27 74,691.05 59,438.24 33,850.51 305,308.34 56.66 99.98

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 8,009 10,232.69 3,240.00 -5,463.69 8,009.00 0.00 100.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 42,500 4,900.00 1,000.00 36,600.00 42,500.00 0.00 100.00

TOTAL META 0219 355,874 16,106.20 25,035.07 101,087.27 85,923.74 62,678.24 64,986.82 355,817.34 56.66 99.98

0220 9002 2503492 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0129

Meta: 00001 - 0321880 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y AGROINDUSTRIALES EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 1,448.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,138,172 133,599.51 141,012.42 110,991.63 170,180.88 124,257.32 107,895.57 787,937.33 350,234.67 69.23

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 32,000 0.00 32,000.00 0.00

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 14,100 10,720.00 3,350.00 14,070.00 30.00 99.79

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 12,600 10,000.00 2,540.00 12,540.00 60.00 99.52

2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 5,450 2,299.80 870.00 3,169.80 2,280.20 58.16

2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 10,000 840.00 840.00 9,160.00 8.40

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 24,450 14,900.00 3,180.00 18,080.00 6,370.00 73.95

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 505,124 77,903.93 89,448.69 72,536.90 91,111.75 75,238.59 82,912.57 489,152.43 15,971.57 96.84

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 95,089 17,385.00 12,419.00 5,550.00 5,034.60 16,875.00 3,603.00 60,866.60 34,222.40 64.01

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 361,919 25,836.00 26,240.00 20,000.00 22,910.00 18,399.00 11,440.00 124,825.00 237,094.00 34.49

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 77,440 12,474.58 12,904.73 12,904.73 13,204.73 12,904.73 64,393.50 13,046.50 83.15

TOTAL META 0220 1,138,172 133,599.51 141,012.42 110,991.63 170,180.88 124,257.32 107,895.57 787,937.33 350,234.67 69.23

0221 9002 2542426 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0017

Meta: 00001 - 0364351 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE CITRICOS EN 8 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 100.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 1,091,286 201,676.67 166,130.13 155,543.48 127,151.50 140,877.64 183,714.95 103,878.11 1,078,972.48 12,313.52 98.87

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 798,642 53,238.87 144,324.40 143,268.25 115,433.13 128,129.27 110,566.58 91,859.74 786,820.24 11,821.76 98.52
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 32,657 23,125.00 9,530.50 32,655.50 1.50 100.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 62,460 1,030.00 61,430.00 62,460.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 197,527 125,312.80 12,275.23 12,275.23 11,718.37 11,718.37 11,718.37 12,018.37 197,036.74 490.26 99.75

TOTAL META 0221 1,091,286 201,676.67 166,130.13 155,543.48 127,151.50 140,877.64 183,714.95 103,878.11 1,078,972.48 12,313.52 98.87

0222 9002 2545395 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0017

Meta: 00001 - 0367255 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO, DE LOS PRODUCTORES DE AVES DE CORRAL, EN LAS CC.NN. DE PUERTO HUALLANA, CAMANA Y MAYAPO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO;
6 GASTOS DE CAPITAL 2,529,595 35,571.00 56,391.75 428,905.87 148,676.92 678,700.48 173,101.08 128,770.35 132,715.25 638,600.00 2,421,432.70 108,162.30 95.72

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 749,024 31,094.09 99,025.51 101,093.92 100,872.48 106,285.08 104,050.35 113,441.24 655,862.67 93,161.33 87.56

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 255,426 15,400.00 34,375.72 6,000.00 68,400.00 41,816.00 16,560.00 9,274.00 63,600.00 255,425.72 0.28 100.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,484,238 284,900.00 41,583.00 544,999.00 25,000.00 8,160.00 4,596.00 575,000.00 1,484,238.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 40,907 35,571.00 9,897.66 10,604.64 -35,571.00 5,404.01 25,906.31 15,000.69 63.33

TOTAL META 0222 2,529,595 35,571.00 56,391.75 428,905.87 148,676.92 678,700.48 173,101.08 128,770.35 132,715.25 638,600.00 2,421,432.70 108,162.30 95.72

0223 9002 2560364 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0017

Meta: 00001 - 0379333 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE PECES AMAZONICOS EN LA CC.NN. DE KIRIGUETI Y ANEXOS DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 145.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 3,206,658 160,338.37 180,031.23 308,359.60 217,486.22 407,831.28 440,076.38 719,478.08 682,972.14 -114.00 3,116,459.30 90,198.70 97.19

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,858,492 43,595.03 112,971.96 199,902.33 196,787.70 345,060.36 381,778.86 285,980.76 269,741.49 1,835,818.49 22,673.51 98.78

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 1,131,737 53,550.00 25,200.00 10,566.00 52,638.40 37,965.00 512,041.80 390,183.20 -114.00 1,082,030.40 49,706.60 95.61

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 111,232 69,748.00 10,200.00 20,561.00 8,000.00 108,509.00 2,723.00 97.55

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 105,197 116,743.34 13,509.27 13,509.27 10,132.52 10,132.52 10,132.52 -99,105.48 15,047.45 90,101.41 15,095.59 85.65

TOTAL META 0223 3,206,658 160,338.37 180,031.23 308,359.60 217,486.22 407,831.28 440,076.38 719,478.08 682,972.14 -114.00 3,116,459.30 90,198.70 97.19

0224 9002 2561480 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0017

Meta: 00001 - 0377173 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE AVES DE CORRAL EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE CAMISEA, TICUMPINIA CHOCORIARI, SHIVANKORENI, SEGAKIATO, CASHIRIARI Y AA.RR. SHINTORINI DEL
6 GASTOS DE CAPITAL 1,792,294 88,762.17 179,250.75 157,160.94 127,007.53 417,913.04 195,295.80 138,553.96 347,933.90 109,910.07 1,761,788.16 30,505.84 98.30

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 957,819 20,752.17 42,764.45 62,492.94 114,102.80 156,146.46 172,191.07 122,593.63 147,641.17 102,556.65 941,241.34 16,577.66 98.27

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 579,368 136,486.30 20,566.00 234,360.45 1,100.00 7,709.00 173,128.00 4,995.42 578,345.17 1,022.83 99.82

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 177,378 74,102.00 56,283.00 9,100.00 21,275.00 14,260.00 2,358.00 177,378.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 77,729 68,010.00 12,904.73 -28,876.87 12,904.73 -13,023.67 12,904.73 64,823.65 12,905.35 83.40

TOTAL META 0224 1,792,294 88,762.17 179,250.75 157,160.94 127,007.53 417,913.04 195,295.80 138,553.96 347,933.90 109,910.07 1,761,788.16 30,505.84 98.30

0225 9002 2570144 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0129

Meta: 00001 - 0382819 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS PRODUCTORES DE MANI EN LA CC.NN. DE PUERTO HUALLANA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 67.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,235,032 87,095.03 80,002.45 176,556.91 157,462.15 103,187.05 170,502.98 120,812.02 211,170.08 48,617.98 1,155,406.65 79,625.35 93.55

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 723,136 35,885.89 67,727.22 83,347.44 91,442.78 85,734.33 97,514.81 96,793.65 96,855.13 655,301.25 67,834.75 90.62

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 315,674 80,934.24 40,625.00 47,899.80 97,596.58 48,617.98 315,673.60 0.40 100.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 51,046 13,676.00 7,000.00 13,370.00 12,000.00 5,000.00 51,046.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 145,176 51,209.14 12,275.23 12,275.23 11,718.37 10,452.72 11,718.37 12,018.37 11,718.37 133,385.80 11,790.20 91.88

TOTAL META 0225 1,235,032 87,095.03 80,002.45 176,556.91 157,462.15 103,187.05 170,502.98 120,812.02 211,170.08 48,617.98 1,155,406.65 79,625.35 93.55
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0226 0127 2495669 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 09 022 0045

Meta: 00001 - 0339577 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE AVENTURA EN EL SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 120.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 121,699 77,231.00 -55,346.00 43,767.44 65,652.44 56,046.56 53.95

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 99,814 43,767.44 43,767.44 56,046.56 43.85

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 21,885 77,231.00 -55,346.00 21,885.00 0.00 100.00

TOTAL META 0226 121,699 77,231.00 -55,346.00 43,767.44 65,652.44 56,046.56 53.95

0227 0127 2494191 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 09 022 0045

Meta: 00001 - 0335825 CREACION DE LA ESTACION DE INVESTIGACION ECOTURISTICA EN EL SECTOR DE OSEROATO DEL SANTUARIO NACIONAL DE MEGANTONI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 100.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 55,562 102,490.00 -66,928.00 35,562.00 20,000.00 64.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 20,000 0.00 20,000.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 35,562 102,490.00 -66,928.00 35,562.00 0.00 100.00

TOTAL META 0227 55,562 102,490.00 -66,928.00 35,562.00 20,000.00 64.00

0228 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00009 - 0006602 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; PORCENTAJE: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 758,508 9,188.27 327,855.25 268,906.42 87,302.16 65,253.69 758,505.79 2.21 100.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 810 810.00 810.00 0.00 100.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,198 2,197.50 2,197.50 0.50 99.98

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6,960 6,960.00 6,960.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,830 3,829.50 3,829.50 0.50 99.99

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,480 2,480.00 2,480.00 0.00 100.00

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 2,824 2,823.50 2,823.50 0.50 99.98

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 308,385 275,000.00 29,605.00 3,780.00 308,385.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 1,640 1,640.00 1,640.00 0.00 100.00

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 173,800 121,800.00 10,000.00 42,000.00 173,800.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 6,750 6,750.00 6,750.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 248,831 9,188.27 39,145.25 105,360.92 71,882.16 23,253.69 248,830.29 0.71 100.00

TOTAL META 0228 758,508 9,188.27 327,855.25 268,906.42 87,302.16 65,253.69 758,505.79 2.21 100.00

0229 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00010 - 0022594 MEJORAMIENTO DE I.E.; PORCENTAJE: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 505,765 20,877.58 10,580.42 19,632.61 125,048.10 213,594.21 98,613.11 17,414.89 505,760.92 4.08 100.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 570 570.00 570.00 0.00 100.00

2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1,100 1,100.00 1,100.00 0.00 100.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,175 2,175.00 2,175.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 11,760 11,760.00 11,760.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,440 1,440.00 1,440.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,150 4,150.00 4,150.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,270 2,270.00 2,270.00 0.00 100.00

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 8,082 170.00 6,461.20 1,450.00 8,081.20 0.80 99.99

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,755 3,755.00 3,755.00 0.00 100.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 91,282 30,943.30 60,338.00 91,281.30 0.70 100.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 3,965 3,965.00 3,965.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 2,000 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 1,464.40 534.00 1,998.40 1.60 99.92

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 40,000 30,000.00 10,000.00 40,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 11,250 6,500.00 4,750.00 11,250.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 9,200 9,200.00 9,200.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 247,536 20,877.58 10,580.42 19,632.61 55,970.40 81,813.27 58,661.62 247,535.90 0.10 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 63,230 22,062.74 23,751.49 17,414.89 63,229.12 0.88 100.00

TOTAL META 0229 505,765 20,877.58 10,580.42 19,632.61 125,048.10 213,594.21 98,613.11 17,414.89 505,760.92 4.08 100.00

0230 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00011 - 0012700 MEJORAMIENTO DE ACCESO A PUENTES; PORCENTAJE: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 568,836 3,488.89 47,962.52 289,363.23 200,588.75 27,431.25 568,834.64 1.36 100.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 4,000 4,000.00 4,000.00 0.00 100.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,600 2,600.00 2,600.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 20,625 20,625.00 20,625.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 3,445 945.00 2,500.00 3,445.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 864 864.00 864.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 572 572.00 572.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,918 1,918.00 1,918.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 7,166 3,086.00 4,080.00 7,166.00 0.00 100.00

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 1,500 1,500.00 1,500.00 0.00 100.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 160,489 143,974.48 16,513.78 160,488.26 0.74 100.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 2,580 2,580.00 2,580.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 1,120 1,120.00 1,120.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,130 950.00 180.00 1,130.00 0.00 100.00

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 42,000 42,000.00 42,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 9,665 1,655.00 3,720.00 4,290.00 9,665.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 309,162 3,488.89 47,962.52 102,973.75 131,594.97 23,141.25 309,161.38 0.62 100.00

TOTAL META 0230 568,836 3,488.89 47,962.52 289,363.23 200,588.75 27,431.25 568,834.64 1.36 100.00

0231 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00012 - 0006520 MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS Y RURALES; PORCENTAJE: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 783,049 5,326.53 126,392.04 425,962.20 191,171.00 51,554.11 -17,357.33 783,048.55 0.45 100.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5,540 5,540.00 5,540.00 0.00 100.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 4,050 4,050.00 4,050.00 0.00 100.00

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 39,600 39,600.00 39,600.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,737 3,737.00 3,737.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,285 1,285.00 1,285.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,930 2,930.00 2,930.00 0.00 100.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 164,669 18,236.33 160,641.30 7,550.00 -4,401.47 -17,357.33 164,668.83 0.17 100.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 3,745 3,745.00 3,745.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 600 600.00 600.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 27,365 5,371.00 19,308.00 2,686.00 27,365.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 54,500 54,500.00 54,500.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 474,428 5,326.53 59,439.71 246,578.90 109,813.00 53,269.58 474,427.72 0.28 100.00

TOTAL META 0231 783,049 5,326.53 126,392.04 425,962.20 191,171.00 51,554.11 -17,357.33 783,048.55 0.45 100.00

0232 0138 3000133 5001453 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066
Meta: 00001 - 0445609 MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DE LA MARGEN IZQUIERDA DEL AA.RR. KITAPARAY, DESDE EL RIO URUBAMBA HASTA EL LINDERO CON LA CC.NN. SABABANTIARI DEL KM 0+000 - KM 8+909, DEL DISTRITO DE
5 GASTOS CORRIENTES 317,774 17,773.66 17,773.66 300,000.34 5.59

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 15,000 0.00 15,000.00 0.00

2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,500 0.00 2,500.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 42,000 0.00 42,000.00 0.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,000 0.00 4,000.00 0.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 15,000 0.00 15,000.00 0.00

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 4,000 0.00 4,000.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 85,000 0.00 85,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,000 0.00 3,000.00 0.00

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 15,000 0.00 15,000.00 0.00

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 25,000 0.00 25,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 39,000 0.00 39,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 17,774 17,773.66 17,773.66 0.34 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 20,500 0.00 20,500.00 0.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

TOTAL META 0232 317,774 17,773.66 17,773.66 300,000.34 5.59

0233 0046 2611253 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 12 028 0057

Meta: 00001 - 0421991 CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LOS ANEXOS DE IROMANE Y YOROATO, DE LA CC.NN. DE KIRIGUETI, MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL DISTRITO DE MEGANTONI - LA
6 GASTOS DE CAPITAL 90,000 85,000.00 85,000.00 5,000.00 94.44

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 90,000 85,000.00 85,000.00 5,000.00 94.44

TOTAL META 0233 90,000 85,000.00 85,000.00 5,000.00 94.44

0234 0046 2466407 4000058 INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS PRIMARIAS 12 028 0057
Meta: 00001 - 0283777 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS CC.NN. DE TIMPIA, ALTO TIMPIA Y SEGAKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO,
6 GASTOS DE CAPITAL 3,304,764 397,259.75 1,045,851.83 331,002.87 180,853.75 256,618.99 155,406.28 245,127.68 365,230.16 44,474.00 3,021,825.31 282,938.69 91.44

2.6. 2 3. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,780,532 110,823.43 239,275.53 246,035.44 181,222.75 162,229.37 157,050.83 226,154.34 241,207.27 1,563,998.96 216,533.04 87.84

2.6. 2 3. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,317,366 254,906.64 768,627.28 58,658.16 -369.00 80,000.00 -1,644.55 14,700.00 96,685.46 42,749.00 1,314,312.99 3,053.01 99.77

2.6. 2 3. 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 51,059 25,790.00 15,069.00 8,200.00 1,725.00 50,784.00 275.00 99.46

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 6,215 2,500.00 3,714.09 6,214.09 0.91 99.99

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 21,450 10,300.00 11,150.00 21,450.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 128,142 31,529.68 12,159.02 13,509.27 -679.38 4,273.34 4,273.34 65,065.27 63,076.73 50.78

TOTAL META 0234 3,304,764 397,259.75 1,045,851.83 331,002.87 180,853.75 256,618.99 155,406.28 245,127.68 365,230.16 44,474.00 3,021,825.31 282,938.69 91.44

0235 0046 2475248 4000064 AMPLIACION DE REDES ELECTRICAS PRIMARIAS 12 028 0057
Meta: 00001 - 0288945 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS CC. NN. DE NUEVA VIDA, NUEVA LUZ Y SENSA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO,
6 GASTOS DE CAPITAL 741,197 15,537.78 180,360.19 180,616.35 376,514.32 364,682.68 50.80

2.6. 2 3. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 403,017 15,537.78 59,791.59 87,746.98 163,076.35 239,940.65 40.46

2.6. 2 3. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 266,933 94,528.60 76,501.00 171,029.60 95,903.40 64.07

2.6. 2 3. 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 40,768 26,040.00 4,650.00 30,690.00 10,078.00 75.28

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 23,600 11,718.37 11,718.37 11,881.63 49.65

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 6,879 0.00 6,879.00 0.00

TOTAL META 0235 741,197 15,537.78 180,360.19 180,616.35 376,514.32 364,682.68 50.80

0236 0046 2613384 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 12 028 0057

Meta: 00001 - 0421988 AMPLIACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA CC.NN. DE TICUMPINIA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 248,228 62,393.04 98,674.10 161,067.14 87,160.86 64.89

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 248,228 62,393.04 98,674.10 161,067.14 87,160.86 64.89

TOTAL META 0236 248,228 62,393.04 98,674.10 161,067.14 87,160.86 64.89

0237 0046 2528784 4000058 INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS PRIMARIAS 12 028 0057
Meta: 00001 - 0354218 CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN EL ANEXO CAPIRONA DE LA CC. NN. DE CARPINTERO KIRIGUETI Y EL ANEXO OTSEGUA DE LA CC. NN. NUEVO MUNDO DEL DISTRITO DE MEGANTONI -
6 GASTOS DE CAPITAL 2,245,579 131,815.69 552,800.46 255,759.74 136,264.14 204,241.73 169,794.02 105,164.92 262,169.63 90,981.00 1,908,991.33 336,587.67 85.01

2.6. 2 3. 3 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 820,928 7,776.73 18,449.17 86,312.44 97,264.14 104,641.73 88,180.72 106,164.92 99,010.63 607,800.48 213,127.52 74.04

2.6. 2 3. 3 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,247,333 117,083.00 475,656.06 169,447.30 39,000.00 99,600.00 69,513.30 -1,000.00 118,739.00 88,098.00 1,176,136.66 71,196.34 94.29

2.6. 2 3. 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 151,150 46,420.00 12,100.00 44,420.00 102,940.00 48,210.00 68.10

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 21,168 6,955.96 12,275.23 19,231.19 1,936.81 90.85
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 5,000 2,883.00 2,883.00 2,117.00 57.66

TOTAL META 0237 2,245,579 131,815.69 552,800.46 255,759.74 136,264.14 204,241.73 169,794.02 105,164.92 262,169.63 90,981.00 1,908,991.33 336,587.67 85.01

0238 0047 2506045 4000131 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 16 038 0078

Meta: 00001 - 0336395 CREACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TAINI EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 1,279,111 90,088.98 211,875.91 315,995.50 150,074.55 129,190.16 5,404.02 902,629.12 376,481.88 70.57

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 658,597 57,749.61 147,836.27 164,784.44 128,462.03 104,929.16 2,702.01 606,463.52 52,133.48 92.08

2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 303,969 17,805.00 29,440.00 16,724.00 63,969.00 240,000.00 21.04

2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 201,412 35,630.00 102,680.00 11,480.00 149,790.00 51,622.00 74.37

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 3,600 3,600.00 3,600.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 4,887 4,886.42 4,886.42 0.58 99.99

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 96,018 32,339.37 10,604.64 10,604.64 10,132.52 7,537.00 2,702.01 73,920.18 22,097.82 76.99

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 4,500 0.00 4,500.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 6,128 0.00 6,128.00 0.00

TOTAL META 0238 1,279,111 90,088.98 211,875.91 315,995.50 150,074.55 129,190.16 5,404.02 902,629.12 376,481.88 70.57

0239 0047 2485516 4000131 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 16 038 0078

Meta: 00001 - 0310872 CREACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN EL ANEXO DE MASHIA - COMUNIDAD NATIVA DE TANGOSHIARI, EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 659,168 14,861.04 20,865.04 500,265.04 535,991.12 123,176.88 81.31

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 126,467 7,430.52 10,432.52 10,132.52 27,995.56 98,471.44 22.14

2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 490,006 480,000.00 480,000.00 10,006.00 97.96

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 42,695 7,430.52 10,432.52 10,132.52 27,995.56 14,699.44 65.57

TOTAL META 0239 659,168 14,861.04 20,865.04 500,265.04 535,991.12 123,176.88 81.31

0240 0046 2618697 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 12 028 0057

Meta: 00001 - 0429514 CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LA CC.NN. DE MASEKA MEDIANTE SISTEMA FOTOVOLTAICO, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 150,000 68,240.14 65,000.00 8,546.68 1,136.00 5,800.00 148,722.82 1,277.18 99.15

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 150,000 68,240.14 65,000.00 8,546.68 1,136.00 5,800.00 148,722.82 1,277.18 99.15

TOTAL META 0240 150,000 68,240.14 65,000.00 8,546.68 1,136.00 5,800.00 148,722.82 1,277.18 99.15

0241 0047 2570340 4000169 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 16 038 0078

Meta: 00001 - 0383988 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SENSA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 456,930 9,400.00 450,000.00 -2,470.00 456,930.00 0.00 100.00

2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2,000 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00

2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 450,000 2,470.00 450,000.00 -2,470.00 450,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,930 4,930.00 4,930.00 0.00 100.00

TOTAL META 0241 456,930 9,400.00 450,000.00 -2,470.00 456,930.00 0.00 100.00

0242 0047 2485006 4000131 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 16 038 0078

Meta: 00001 - 0298449 CREACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CASHIRIARI EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 2,190,229 3,118.45 15,150.47 155,318.29 297,453.00 227,622.01 198,900.96 188,637.05 4,500.00 1,090,700.23 1,099,528.77 49.80

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 744,880 3,118.45 6,682.37 9,955.77 60,862.24 115,579.69 149,749.35 153,638.53 499,586.40 245,293.60 67.07
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 646,789 6,677.10 103,330.00 105,159.88 80,909.80 42,239.40 13,236.00 4,500.00 356,052.18 290,736.82 55.05

2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 210,296 1,791.00 28,200.00 7,163.00 21,000.00 10,230.00 68,384.00 141,912.00 32.52

2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 28,000 24,500.00 24,500.00 3,500.00 87.50

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 4,000 0.00 4,000.00 0.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 15,000 3,700.00 4,300.00 8,000.00 7,000.00 53.33

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 13,000 2,890.00 2,890.00 10,110.00 22.23

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 10,000 9,700.00 9,700.00 300.00 97.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 12,000 3,050.00 1,400.00 4,450.00 7,550.00 37.08

2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 2,500 350.00 350.00 2,150.00 14.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 350,000 0.00 350,000.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 143,760 10,132.52 83,777.88 10,132.52 2,612.21 10,132.52 116,787.65 26,972.35 81.24

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 3,464 0.00 3,464.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 6,540 0.00 6,540.00 0.00

TOTAL META 0242 2,190,229 3,118.45 15,150.47 155,318.29 297,453.00 227,622.01 198,900.96 188,637.05 4,500.00 1,090,700.23 1,099,528.77 49.80

0243 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00013 - 0026725 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS; PORCENTAJE: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 33,866 6,014.13 21,318.20 5,372.90 32,705.23 1,160.77 96.57

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,630 1,470.00 1,470.00 1,160.00 55.89

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 31,236 6,014.13 21,318.20 3,902.90 31,235.23 0.77 100.00

TOTAL META 0243 33,866 6,014.13 21,318.20 5,372.90 32,705.23 1,160.77 96.57

0244 0047 2611071 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 16 038 0078

Meta: 00001 - 0421985 CREACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL EN MODO DE RED 4G EN LA COMUNIDAD NATIVA DE IROMANE, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 206,736 95,823.43 95,823.43 110,912.57 46.35

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 206,736 95,823.43 95,823.43 110,912.57 46.35

TOTAL META 0244 206,736 95,823.43 95,823.43 110,912.57 46.35

0245 0046 2618066 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 12 028 0057

Meta: 00001 - 0436036 CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN SISTEMA NO CONVENCIONAL EN LAS CC.NN. DE KITEPAMPANI Y TAINI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO:
6 GASTOS DE CAPITAL 303,529 58,303.72 27,683.14 73,782.13 25,894.21 19,768.84 205,432.04 98,096.96 67.68

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 303,529 58,303.72 27,683.14 73,782.13 25,894.21 19,768.84 205,432.04 98,096.96 67.68

TOTAL META 0245 303,529 58,303.72 27,683.14 73,782.13 25,894.21 19,768.84 205,432.04 98,096.96 67.68

0246 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00014 - 0029039 MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ALUMBRADO ELECTRICO; PORCENTAJE: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 706,800 9,442.49 1,214.77 149,161.37 141,563.85 219,547.48 107,219.83 78,546.60 -2,467.51 704,228.88 2,571.12 99.64

2.3. 1 1. 1 1 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO 21,293 21,293.00 21,293.00 0.00 100.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 7,116 7,116.00 7,116.00 0.00 100.00

2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 3,920 3,920.00 3,920.00 0.00 100.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 4,500 4,500.00 4,500.00 0.00 100.00

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 43,020 59,004.00 -15,984.00 43,020.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 1 REPUESTOS Y ACCESORIOS 760 760.00 760.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 8,991 2,467.51 6,522.50 -2,467.51 6,522.50 2,468.50 72.54

2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 8,100 8,100.00 8,100.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 7,075 7,075.00 7,075.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 3 2 DE COCINA, COMEDOR Y CAFETERIA 1,527 1,526.40 1,526.40 0.60 99.96

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 3,234 3,234.00 3,234.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 600 500.00 500.00 100.00 83.33

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 14,585 14,584.36 14,584.36 0.64 100.00

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 4,543 4,542.50 4,542.50 0.50 99.99

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 17,867 10,937.00 8,331.84 -1,401.84 17,867.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 13,231 13,231.00 13,231.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 1,400 1,400.00 1,400.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 8,122 1,200.00 6,922.00 8,122.00 0.00 100.00

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 4,400 4,400.00 4,400.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 31,618 31,618.00 31,618.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 408,839 9,442.49 1,214.77 85,757.37 97,594.34 86,471.42 79,701.02 48,657.18 408,838.59 0.41 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 92,059 33,248.46 28,920.65 29,889.42 92,058.53 0.47 100.00

TOTAL META 0246 706,800 9,442.49 1,214.77 149,161.37 141,563.85 219,547.48 107,219.83 78,546.60 -2,467.51 704,228.88 2,571.12 99.64

0247 0047 2484160 4000131 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACIONES 16 038 0078

Meta: 00001 - 0298459 CREACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE TUPAC AMARU EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 2,160,170 87,193.20 48,108.14 55,291.04 90,241.52 177,421.81 57,043.33 72,442.00 587,741.04 1,572,428.96 27.21

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 505,032 8,837.20 10,604.64 10,132.52 10,132.52 70,441.81 68,251.16 65,015.00 243,414.85 261,617.15 48.20

2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 830,961 37,503.50 45,158.52 32,385.00 101,980.00 7,427.00 224,454.02 606,506.98 27.01

2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 329,841 47,724.00 5,000.00 52,724.00 277,117.00 15.98

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 220,000 0.00 220,000.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 264,867 78,356.00 -11,207.83 67,148.17 197,718.83 25.35

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 9,469 0.00 9,469.00 0.00

TOTAL META 0247 2,160,170 87,193.20 48,108.14 55,291.04 90,241.52 177,421.81 57,043.33 72,442.00 587,741.04 1,572,428.96 27.21

0248 0046 2614332 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 12 028 0057

Meta: 00001 - 0421990 CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LAS CC.NN. DE PUERTO HUALLANA, MAYAPO Y CAMANA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION -
6 GASTOS DE CAPITAL 280,774 83,487.78 20,317.99 162,664.55 8,546.68 635.00 2,499.24 278,151.24 2,622.76 99.07

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 280,774 83,487.78 20,317.99 162,664.55 8,546.68 635.00 2,499.24 278,151.24 2,622.76 99.07

TOTAL META 0248 280,774 83,487.78 20,317.99 162,664.55 8,546.68 635.00 2,499.24 278,151.24 2,622.76 99.07

0249 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00015 - 0006491 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO; PORCENTAJE: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 625,434 10,335.90 4,183.61 179,736.71 133,672.29 113,952.44 113,579.04 69,972.46 625,432.45 1.55 100.00
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 7,834 7,834.00 7,834.00 0.00 100.00

2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1,740 1,740.00 1,740.00 0.00 100.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 5,400 5,400.00 5,400.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 42,795 42,795.00 42,795.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 8,545 6,110.81 320.00 804.50 1,309.19 8,544.50 0.50 99.99

2.3. 1 5. 2 1 AGROPECUARIO, GANADERO Y DE JARDINERIA 11,029 11,028.90 11,028.90 0.10 100.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,004 1,004.00 1,004.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2,763 2,763.00 2,763.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 10,842 10,842.00 10,842.00 0.00 100.00

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 2,000 2,000.00 2,000.00 0.00 100.00

2.3. 1 8. 1 99 OTROS PRODUCTOS SIMILARES 1,700 1,700.00 1,700.00 0.00 100.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 2,912 2,912.00 2,912.00 0.00 100.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 5,760 568.81 4,770.00 421.19 5,760.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 15,545 15,545.00 15,545.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 1,280 500.00 780.00 1,280.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 630 570.00 60.00 630.00 0.00 100.00

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 4,400 4,400.00 4,400.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 40,920 40,920.00 40,920.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 11,000 11,000.00 11,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 369,939 10,335.90 4,183.61 95,452.90 80,360.48 74,609.04 67,841.97 37,155.00 369,938.90 0.10 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 77,396 20,410.31 25,476.57 31,508.27 77,395.15 0.85 100.00

TOTAL META 0249 625,434 10,335.90 4,183.61 179,736.71 133,672.29 113,952.44 113,579.04 69,972.46 625,432.45 1.55 100.00

0250 0138 3000133 5001453 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066
Meta: 00002 - 0445606 MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DE LA CC.NN. DE CAMISEA (KM 0+00) HACIA EL AERODROMO MALVINAS (KM10+00), DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENSION - CUSCO; KILOMETRO: 10.000; CUSCO,
5 GASTOS CORRIENTES 17,653 12,807.89 4,844.72 17,652.61 0.39 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 17,653 12,807.89 4,844.72 17,652.61 0.39 100.00

TOTAL META 0250 17,653 12,807.89 4,844.72 17,652.61 0.39 100.00

0251 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00016 - 0005367 CULMINACION DE LOCALES COMUNALES; ACCION: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 140,189 5,512.96 20,619.44 114,056.19 140,188.59 0.41 100.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 4,325 4,325.00 4,325.00 0.00 100.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 4,855 4,855.00 4,855.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 171 171.00 171.00 0.00 100.00

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 39,500 39,500.00 39,500.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 91,338 5,512.96 20,619.44 65,205.19 91,337.59 0.41 100.00

TOTAL META 0251 140,189 5,512.96 20,619.44 114,056.19 140,188.59 0.41 100.00
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0252 0030 2461943 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 05 014 0031

Meta: 00001 - 0282241 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 100.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 1,705,896 419,927.88 332,872.72 588,249.25 337,280.65 26,564.62 -711.91 1,704,183.21 1,712.79 99.90

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 1,261,011 216,367.17 315,208.00 394,642.25 309,917.68 24,875.87 1,261,010.97 0.03 100.00

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 159,930 155,849.83 4,080.00 159,929.83 0.17 100.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 24,965 19,308.00 5,657.00 24,965.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 259,990 203,560.71 17,664.72 18,449.17 17,625.97 1,688.75 -711.91 258,277.41 1,712.59 99.34

TOTAL META 0252 1,705,896 419,927.88 332,872.72 588,249.25 337,280.65 26,564.62 -711.91 1,704,183.21 1,712.79 99.90

0253 0068 2534565 4000122 CONTROL DE INUNDACIONES Y DEFENSAS RIBEREÑAS 05 016 0035
Meta: 00001 - 0366400 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE AA.RR SARINGABENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 5,184,929 163,124.00 448,890.00 275,949.17 1,382,300.41 1,864,202.12 141,464.39 43,651.48 276,603.94 -31,045.00 4,565,140.51 619,788.49 88.05

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 530,118 50,282.47 39,888.45 28,455.77 25,458.40 26,358.40 51,166.57 221,610.06 308,507.94 41.80

2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 3,608,925 448,890.00 178,092.38 1,284,228.96 1,367,915.67 70,356.33 -28,991.50 128,089.00 3,448,580.84 160,344.16 95.56

2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 744,221 39,800.00 15,343.00 441,351.00 37,440.00 28,334.00 85,630.00 -31,045.00 616,853.00 127,368.00 82.89

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7,303 3,042.94 4,259.66 7,302.60 0.40 99.99

2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 3,500 0.00 3,500.00 0.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 12,750 8,800.00 3,950.00 12,750.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 43,540 34,040.00 9,500.00 43,540.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 234,572 163,124.00 7,774.32 23,436.74 8,450.58 11,718.37 214,504.01 20,067.99 91.44

TOTAL META 0253 5,184,929 163,124.00 448,890.00 275,949.17 1,382,300.41 1,864,202.12 141,464.39 43,651.48 276,603.94 -31,045.00 4,565,140.51 619,788.49 88.05

0254 9002 2474334 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 19 041 0090

Meta: 00001 - 0298446 CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC. PP. SENSA, CC.PP. NUEVA LUZ Y CC.PP. POROTOBANGO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 10.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 91,865 17,655.00 17,655.00 74,210.00 19.22

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 74,210 0.00 74,210.00 0.00

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 17,655 17,655.00 17,655.00 0.00 100.00

TOTAL META 0254 91,865 17,655.00 17,655.00 74,210.00 19.22

0255 9002 2473440 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 19 041 0090

Meta: 00001 - 0290133 CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. DE NUEVO MUNDO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 10.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 3,721 0.00 3,721.00 0.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 3,721 0.00 3,721.00 0.00

TOTAL META 0255 3,721 0.00 3,721.00 0.00

0256 9002 2474339 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 19 041 0090

Meta: 00001 - 0310870 CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC. PP. SEGAKIATO Y CC.PP. CASHIRIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; INTERVENCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 254,952 16,100.65 21,881.15 29,055.28 50,147.53 67,205.29 184,389.90 70,562.10 72.32

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 118,652 16,100.65 21,881.15 29,055.28 24,154.08 19,211.84 110,403.00 8,249.00 93.05

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 8,000 0.00 8,000.00 0.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 110,300 18,200.00 40,500.00 58,700.00 51,600.00 53.22
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 18,000 7,793.45 7,493.45 15,286.90 2,713.10 84.93

TOTAL META 0256 254,952 16,100.65 21,881.15 29,055.28 50,147.53 67,205.29 184,389.90 70,562.10 72.32

0257 9002 2474342 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 19 041 0090

Meta: 00001 - 0298458 CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC. PP. SABABANTIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; INTERVENCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 204,882 5,549.28 48,356.25 66,676.47 43,720.07 164,302.07 40,579.93 80.19

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 159,882 5,549.28 37,425.25 50,195.47 43,720.07 136,890.07 22,991.93 85.62

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 12,868 7,031.00 3,249.00 10,280.00 2,588.00 79.89

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 26,132 3,900.00 13,232.00 17,132.00 9,000.00 65.56

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 6,000 0.00 6,000.00 0.00

TOTAL META 0257 204,882 5,549.28 48,356.25 66,676.47 43,720.07 164,302.07 40,579.93 80.19

0258 9002 2502613 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 19 041 0090

Meta: 00001 - 0336347 CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. DE TICUMPINIA Y CC.PP DE KITAPARAY, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; INTERVENCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 343,083 30,710.82 95,726.46 51,082.82 39,186.15 38,218.43 7,500.00 262,424.68 80,658.32 76.49

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 177,940 23,287.57 40,239.52 39,513.18 35,886.15 23,701.42 162,627.84 15,312.16 91.39

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 31,443 16,162.30 16,162.30 15,280.70 51.40

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 85,150 28,720.00 965.00 3,300.00 5,060.00 7,500.00 45,545.00 39,605.00 53.49

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 48,550 7,423.25 10,604.64 10,604.64 9,457.01 38,089.54 10,460.46 78.45

TOTAL META 0258 343,083 30,710.82 95,726.46 51,082.82 39,186.15 38,218.43 7,500.00 262,424.68 80,658.32 76.49

0259 9002 2474374 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 19 041 0090

Meta: 00001 - 0290134 CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC. PP. KIRIGUETI, CC.PP. TAINI Y CC.PP. KITEPAMPANI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; INTERVENCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 423,823 355,000.00 355,000.00 68,823.00 83.76

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 37,220 0.00 37,220.00 0.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 357,665 355,000.00 355,000.00 2,665.00 99.25

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 28,938 0.00 28,938.00 0.00

TOTAL META 0259 423,823 355,000.00 355,000.00 68,823.00 83.76

0260 9002 2474347 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 19 041 0090

Meta: 00001 - 0290135 CREACION EL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC. PP. PUERTO HUALLANA, CC.PP. MAYAPO Y CC.PP. CAMANA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 2,273.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 741,955 43,796.04 92,244.13 2,700.00 138,740.17 603,214.83 18.70

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 386,804 32,687.28 46,111.61 78,798.89 308,005.11 20.37

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 37,380 0.00 37,380.00 0.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 257,314 1,314.00 36,000.00 2,700.00 40,014.00 217,300.00 15.55

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 60,457 9,794.76 10,132.52 19,927.28 40,529.72 32.96

TOTAL META 0260 741,955 43,796.04 92,244.13 2,700.00 138,740.17 603,214.83 18.70

0261 9002 2502607 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 19 041 0090

Meta: 00001 - 0366360 CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC. PP. TIMPIA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; INTERVENCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 541,891 25,819.13 68,285.03 54,984.82 58,085.00 158,904.86 52,476.31 14,000.00 2,940.00 435,495.15 106,395.85 80.37

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 314,891 22,942.81 49,571.50 46,890.29 28,949.55 56,535.41 43,247.86 248,137.42 66,753.58 78.80
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 29,530 1,904.00 6,642.00 20,984.00 29,530.00 0.00 100.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 150,470 8,965.00 250.00 15,000.00 73,892.00 1,735.00 14,000.00 2,940.00 116,782.00 33,688.00 77.61

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 47,000 2,876.32 7,844.53 7,844.53 7,493.45 7,493.45 7,493.45 41,045.73 5,954.27 87.33

TOTAL META 0261 541,891 25,819.13 68,285.03 54,984.82 58,085.00 158,904.86 52,476.31 14,000.00 2,940.00 435,495.15 106,395.85 80.37

0262 0083 2474421 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0308909 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL ASENTAMIENTO RURAL VISTA ALEGRE - MISHAHUA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 2,363,000 10,746.57 87,156.97 356,861.52 214,728.92 310,205.08 496,460.13 451,952.79 402,328.73 -35,016.79 2,295,423.92 67,576.08 97.14

2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,346,730 10,746.57 77,612.79 204,268.52 166,357.95 244,021.01 237,396.35 233,952.79 172,373.18 1,346,729.16 0.84 100.00

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 654,915 150,793.00 13,145.00 53,944.07 238,908.95 165,565.55 -33,666.79 588,689.78 66,225.22 89.89

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 233,430 1,800.00 12,240.00 218,000.00 1,390.00 -1,350.00 232,080.00 1,350.00 99.42

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 4,600 4,600.00 4,600.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 76,000 17,600.00 58,400.00 76,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 47,325 9,544.18 17,625.97 20,154.83 47,324.98 0.02 100.00

TOTAL META 0262 2,363,000 10,746.57 87,156.97 356,861.52 214,728.92 310,205.08 496,460.13 451,952.79 402,328.73 -35,016.79 2,295,423.92 67,576.08 97.14

0263 0083 2505229 4000193 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 18 040 0089
Meta: 00001 - 0321872 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, EN LA CC.NN. DE TANGOSHIARI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 2,706,991 75,773.39 155,304.67 190,804.77 176,098.87 333,229.11 409,363.72 429,907.62 502,327.88 47,580.00 2,320,390.03 386,600.97 85.72

2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,753,193 3,273.39 134,618.65 165,847.17 148,870.50 169,439.84 258,119.35 318,664.25 343,181.89 1,542,015.04 211,177.96 87.95

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 436,718 33,325.00 6,000.00 108,180.90 38,504.00 85,725.00 90,037.62 42,000.00 403,772.52 32,945.48 92.46

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 382,190 72,500.00 -30,110.00 15,510.00 42,390.00 101,022.00 13,500.00 57,390.00 5,580.00 277,782.00 104,408.00 72.68

2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,500 1,500.00 1,500.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 133,390 17,471.02 18,957.60 11,718.37 11,718.37 11,718.37 12,018.37 11,718.37 95,320.47 38,069.53 71.46

TOTAL META 0263 2,706,991 75,773.39 155,304.67 190,804.77 176,098.87 333,229.11 409,363.72 429,907.62 502,327.88 47,580.00 2,320,390.03 386,600.97 85.72

0264 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00017 - 0384041 MANTENIMIENTO PERIODICO DEL SALON COMUNAL MULTIUSO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE CASHIRIARI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 13,755 13,755.00 13,755.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 13,755 13,755.00 13,755.00 0.00 100.00

TOTAL META 0264 13,755 13,755.00 13,755.00 0.00 100.00

0265 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00018 - 0387148 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE LOS ASENTAMIENTOS RURALES DE KUWAIT, TUPAC AMARU Y LA COMUNIDAD NATIVA DE CHOCORIARI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO;
5 GASTOS CORRIENTES 12,630 12,630.00 12,630.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 12,630 12,630.00 12,630.00 0.00 100.00

TOTAL META 0265 12,630 12,630.00 12,630.00 0.00 100.00

0266 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00019 - 0384059 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS URBANAS NO PAVIMENTADAS EN EL ASENTAMIENTO RURAL VISTA ALEGRE - MISHAHUA BARRIO LAS LOMAS DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA
5 GASTOS CORRIENTES 12,000 12,000.00 12,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 12,000 12,000.00 12,000.00 0.00 100.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

TOTAL META 0266 12,000 12,000.00 12,000.00 0.00 100.00

0267 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00020 - 0384057 MANTENIMIENTO DE VIAS URBANAS NO PAVIMENTADAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMPO VERDE DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 9,500 9,500.00 9,500.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 9,500 9,500.00 9,500.00 0.00 100.00

TOTAL META 0267 9,500 9,500.00 9,500.00 0.00 100.00

0268 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00021 - 0387150 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AGUA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE MASEKA, MIARIA PUERTO RICO Y VISTA ALEGRE, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA
5 GASTOS CORRIENTES 18,720 18,720.00 18,720.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 18,720 18,720.00 18,720.00 0.00 100.00

TOTAL META 0268 18,720 18,720.00 18,720.00 0.00 100.00

0269 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00022 - 0390998 MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 842708 DE LA COMUNIDAD NATIVA DE CASHIRIARI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 11,650 11,650.00 11,650.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 11,650 11,650.00 11,650.00 0.00 100.00

TOTAL META 0269 11,650 11,650.00 11,650.00 0.00 100.00

0270 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00023 - 0383200 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE LA CC.NN. CAMPO VERDE, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 12,000 12,000.00 12,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 12,000 12,000.00 12,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0270 12,000 12,000.00 12,000.00 0.00 100.00

0271 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00024 - 0384052 MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS URBANAS NO PAVIMENTADAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KIRIGUETI EN LOS BARRIOS Y CALLES SAN MARTIN Y TERMINAL DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000;
5 GASTOS CORRIENTES 13,030 13,030.00 13,030.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 13,030 13,030.00 13,030.00 0.00 100.00

TOTAL META 0271 13,030 13,030.00 13,030.00 0.00 100.00

0272 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00025 - 0383255 MANTENIMIENTO DEL COMEDOR INFANTIL EN EL ANEXO DE TSOPIROATO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TIMPIA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 12,770 12,770.00 12,770.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 12,770 12,770.00 12,770.00 0.00 100.00

TOTAL META 0272 12,770 12,770.00 12,770.00 0.00 100.00

0273 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00026 - 0017704 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 13,780 13,780.00 13,780.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 13,780 13,780.00 13,780.00 0.00 100.00

TOTAL META 0273 13,780 13,780.00 13,780.00 0.00 100.00

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0274 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00027 - 0006497 MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 13,520 13,520.00 13,520.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 13,520 13,520.00 13,520.00 0.00 100.00

TOTAL META 0274 13,520 13,520.00 13,520.00 0.00 100.00

0275 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00028 - 0006519 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 11,800 11,800.00 11,800.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 11,800 11,800.00 11,800.00 0.00 100.00

TOTAL META 0275 11,800 11,800.00 11,800.00 0.00 100.00

0276 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00029 - 0384051 MANTENIMIENTO DE ALMACEN DE PASO CAMISEA DE LA COMUNIDAD NATIVA CAMISEA DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 19,950 19,950.00 19,950.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 19,950 19,950.00 19,950.00 0.00 100.00

TOTAL META 0276 19,950 19,950.00 19,950.00 0.00 100.00

0277 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00030 - 0006575 MEJORAMIENTO DE CAMINOS; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 13,090 13,090.00 13,090.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 13,090 13,090.00 13,090.00 0.00 100.00

TOTAL META 0277 13,090 13,090.00 13,090.00 0.00 100.00

0278 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00031 - 0396264 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUENTE PASARELA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO RICO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 10,000 10,000.00 10,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 10,000 10,000.00 10,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0278 10,000 10,000.00 10,000.00 0.00 100.00

0279 0101 2496537 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 21 046 0102

Meta: 00001 - 0321876 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA A NIÑOS, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 10.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 50,000 0.00 50,000.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 50,000 0.00 50,000.00 0.00

TOTAL META 0279 50,000 0.00 50,000.00 0.00

0280 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00032 - 0396256 MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS DE LAS LINEAS DE ALTA TENSION TRAMO III (DESDE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ HASTA LA COMUNIDAD NATIVA DE MIARIA) DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO;
5 GASTOS CORRIENTES 2,051,542 281,442.10 1,770,098.62 2,051,540.72 1.28 100.00

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2,010,357 240,257.69 1,770,098.62 2,010,356.31 0.69 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 41,185 41,184.41 41,184.41 0.59 100.00

TOTAL META 0280 2,051,542 281,442.10 1,770,098.62 2,051,540.72 1.28 100.00

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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0281 0083 2507728 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 18 040 0089

Meta: 00001 - 0353300 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAYAPO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - CONVENCION - CUSCO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 152,029 40,254.06 78,881.03 32,238.41 151,373.50 655.50 99.57

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 152,029 40,254.06 78,881.03 32,238.41 151,373.50 655.50 99.57

TOTAL META 0281 152,029 40,254.06 78,881.03 32,238.41 151,373.50 655.50 99.57

0282 0082 2613234 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0088

Meta: 00001 - 0414504 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y CREACION DEL SERVICIO DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA DISPOSICION FINAL EN CC.NN CAMISEA
6 GASTOS DE CAPITAL 684,575 71,937.21 94,443.71 179,748.09 234,571.72 92,549.63 11,104.00 684,354.36 220.64 99.97

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 684,575 71,937.21 94,443.71 179,748.09 234,571.72 92,549.63 11,104.00 684,354.36 220.64 99.97

TOTAL META 0282 684,575 71,937.21 94,443.71 179,748.09 234,571.72 92,549.63 11,104.00 684,354.36 220.64 99.97

0283 0090 2538797 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 22 047 0105

Meta: 00001 - 0359927 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SEGUNDARIA DE LA I.E. MARIO CHORONTO DOMINGO EN EL PUERTO HUALLANA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 350,000 55,610.36 61,549.76 39,041.04 38,040.30 37,719.71 231,961.17 118,038.83 66.27

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 350,000 55,610.36 61,549.76 39,041.04 38,040.30 37,719.71 231,961.17 118,038.83 66.27

TOTAL META 0283 350,000 55,610.36 61,549.76 39,041.04 38,040.30 37,719.71 231,961.17 118,038.83 66.27

0284 9002 2498351 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 20 044 0096

Meta: 00001 - 0313044 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA CC. NN. DE NUEVO MUNDO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 159,002 27,734.26 40,890.89 8,607.20 32,214.40 8,607.20 16,700.65 17,139.73 151,894.33 7,107.67 95.53

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 159,002 27,734.26 40,890.89 8,607.20 32,214.40 8,607.20 16,700.65 17,139.73 151,894.33 7,107.67 95.53

TOTAL META 0284 159,002 27,734.26 40,890.89 8,607.20 32,214.40 8,607.20 16,700.65 17,139.73 151,894.33 7,107.67 95.53

0285 0090 2236611 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 22 047 0105

Meta: 00001 - 0218957 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL SECUNDARIO ANGEL LOPEZ CASTRO DE LA CC.NN. CAMANA, ZONAL BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE MEGANTONI- LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 312,136 24,428.47 59,293.98 40,033.70 82,099.85 85,945.22 14,408.62 306,209.84 5,926.16 98.10

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 312,136 24,428.47 59,293.98 40,033.70 82,099.85 85,945.22 14,408.62 306,209.84 5,926.16 98.10

TOTAL META 0285 312,136 24,428.47 59,293.98 40,033.70 82,099.85 85,945.22 14,408.62 306,209.84 5,926.16 98.10

0286 0083 2596198 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089

Meta: 00001 - 0417246 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CC.NN. TIMPIA, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA
6 GASTOS DE CAPITAL 184,229 37,104.10 17,359.65 42,000.00 34,029.28 17,641.72 32,656.05 180,790.80 3,438.20 98.13

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 184,229 37,104.10 17,359.65 42,000.00 34,029.28 17,641.72 32,656.05 180,790.80 3,438.20 98.13

TOTAL META 0286 184,229 37,104.10 17,359.65 42,000.00 34,029.28 17,641.72 32,656.05 180,790.80 3,438.20 98.13

0287 9002 2474368 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 19 041 0090

Meta: 00001 - 0290132 CREACION DEL SERVICIO DE PLANIFICACION Y GESTION URBANA DEL CC.PP. KOCHIRI Y CC.PP. TANGOSHIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 1,219.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 216,000 0.00 216,000.00 0.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 131,000 0.00 131,000.00 0.00

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 45,000 0.00 45,000.00 0.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 20,000 0.00 20,000.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 20,000 0.00 20,000.00 0.00

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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

TOTAL META 0287 216,000 0.00 216,000.00 0.00

0288 0090 2622908 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 22 047 0104

Meta: 00001 - 0429747 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 64449 DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 535,235 535,234.35 -53,523.43 481,710.92 53,524.08 90.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 535,235 535,234.35 -53,523.43 481,710.92 53,524.08 90.00

TOTAL META 0288 535,235 535,234.35 -53,523.43 481,710.92 53,524.08 90.00

0289 0101 2178029 4000166 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 21 046 0102

Meta: 00001 - 0218955 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN JOVENES DE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE LA ZONAL BAJO URUBAMBA NORTE, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 3,149,478 35,634.51 46,311.66 74,949.06 19,144.49 46,598.28 1,777,602.22 114,240.00 2,114,480.22 1,034,997.78 67.14

2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 695,171 27,451.02 30,482.29 30,482.29 13,884.49 30,968.95 72,358.50 205,627.54 489,543.46 29.58

2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 766,846 15,629.33 520,636.20 114,240.00 650,505.53 116,340.47 84.83

2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 1,580,924 4,111.00 4,111.00 5,260.00 1,174,475.00 1,187,957.00 392,967.00 75.14

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 33,472 32,249.75 32,249.75 1,222.25 96.35

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 69,512 8,183.49 11,718.37 8,106.02 10,132.52 38,140.40 31,371.60 54.87

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 867 0.00 867.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 2,686 0.00 2,686.00 0.00

TOTAL META 0289 3,149,478 35,634.51 46,311.66 74,949.06 19,144.49 46,598.28 1,777,602.22 114,240.00 2,114,480.22 1,034,997.78 67.14

0290 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010

Meta: 00002 - 0414697 CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE INTEGRACION ECONOMICA Y SOCIAL EN PLAZA MAYOR EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ESTUDIO DE PREINVERSION: 8.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 135,000 135,000.00 135,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 135,000 135,000.00 135,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0290 135,000 135,000.00 135,000.00 0.00 100.00

0291 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010

Meta: 00003 - 0413512 CREACION DEL RELLENO SANITARIO EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE SARINGABENI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 15,200 15,200.00 15,200.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 15,200 15,200.00 15,200.00 0.00 100.00

TOTAL META 0291 15,200 15,200.00 15,200.00 0.00 100.00

0292 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010

Meta: 00004 - 0415984 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD KIRIGUETI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 36,800 36,800.00 -9,000.00 -9,000.00 18,800.00 18,000.00 51.09

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 36,800 36,800.00 -9,000.00 -9,000.00 18,800.00 18,000.00 51.09

TOTAL META 0292 36,800 36,800.00 -9,000.00 -9,000.00 18,800.00 18,000.00 51.09

0293 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010

Meta: 00005 - 0418441 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LA IE INTEGRADO 64125 FRAY JULIAN MACEGOZA DE LA CC.NN. DE TIMPIA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ESTUDIO
6 GASTOS DE CAPITAL 394,223 164,000.00 45,539.14 -41,391.60 106,622.52 15,000.00 289,770.06 104,452.94 73.50

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 394,223 164,000.00 45,539.14 -41,391.60 106,622.52 15,000.00 289,770.06 104,452.94 73.50
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

TOTAL META 0293 394,223 164,000.00 45,539.14 -41,391.60 106,622.52 15,000.00 289,770.06 104,452.94 73.50

0294 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010

Meta: 00006 - 0418460 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA TRAMO SHINTORINI - IROMANE - PUERTO HUALLANA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ESTUDIO DE PREINVERSION: 5.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 424,430 328,000.00 94,442.96 422,442.96 1,987.04 99.53

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 424,430 328,000.00 94,442.96 422,442.96 1,987.04 99.53

TOTAL META 0294 424,430 328,000.00 94,442.96 422,442.96 1,987.04 99.53

0295 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010

Meta: 00007 - 0419458 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN I.E. ELIAS SEBASTIAN KUSHICHINARI DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ESTUDIO DE PREINVERSION: 4.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 257,590 200,000.00 45,667.74 8,680.00 254,347.74 3,242.26 98.74

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 257,590 200,000.00 45,667.74 8,680.00 254,347.74 3,242.26 98.74

TOTAL META 0295 257,590 200,000.00 45,667.74 8,680.00 254,347.74 3,242.26 98.74

0296 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010

Meta: 00008 - 0418465 CREACION DE LOS SERVICIOS DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL (CENTRO CIVICO) EN LA CC.NN. CAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ESTUDIO DE PREINVERSION: 6.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 528,493 430,000.00 32,419.20 64,789.97 527,209.17 1,283.83 99.76

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 528,493 430,000.00 32,419.20 64,789.97 527,209.17 1,283.83 99.76

TOTAL META 0296 528,493 430,000.00 32,419.20 64,789.97 527,209.17 1,283.83 99.76

0297 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010

Meta: 00009 - 0418466 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN TRAMO NUEVA LUZ - SENSA - MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ESTUDIO DE PREINVERSION: 6.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 528,598 426,984.13 51,555.98 35,445.65 513,985.76 14,612.24 97.24

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 528,598 426,984.13 51,555.98 35,445.65 513,985.76 14,612.24 97.24

TOTAL META 0297 528,598 426,984.13 51,555.98 35,445.65 513,985.76 14,612.24 97.24

0299 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010

Meta: 00011 - 0421277 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CC. NN. DE TIMPIA MEDIANTE PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO URUBAMBA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ESTUDIO DE PREINVERSION: 5.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 271,075 222,300.00 45,602.34 267,902.34 3,172.66 98.83

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 271,075 222,300.00 45,602.34 267,902.34 3,172.66 98.83

TOTAL META 0299 271,075 222,300.00 45,602.34 267,902.34 3,172.66 98.83

0300 0090 2167783 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 22 047 0103

Meta: 00001 - 0104938 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INICIAL N 821 - CC.NN. PUERTO HUALLANA - BAJO URUBAMBA SUR, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 35,000 35,000.00 35,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 35,000 35,000.00 35,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0300 35,000 35,000.00 35,000.00 0.00 100.00

0301 0090 2257422 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 22 047 0104

Meta: 00001 - 0218958 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. NIVEL PRIMARIO N 50294 DE LA CC.NN. DE KIRIGUETI, BAJO URUBAMBA NORTE, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 39,000 39,000.00 39,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 39,000 39,000.00 39,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0301 39,000 39,000.00 39,000.00 0.00 100.00

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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0302 0083 2557188 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 18 040 0089

Meta: 00001 - 0375813 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXOS YOROATO, DE LA CC.NN. DE KIRIGUETI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 51,440 47,822.58 47,822.58 3,617.42 92.97

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 48,240 47,822.58 47,822.58 417.42 99.13

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 3,200 0.00 3,200.00 0.00

TOTAL META 0302 51,440 47,822.58 47,822.58 3,617.42 92.97

0303 0083 2594774 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089

Meta: 00001 - 0412884 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC
6 GASTOS DE CAPITAL 255,812 9,805.66 204,750.00 21,385.59 235,941.25 19,870.75 92.23

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 255,812 9,805.66 204,750.00 21,385.59 235,941.25 19,870.75 92.23

TOTAL META 0303 255,812 9,805.66 204,750.00 21,385.59 235,941.25 19,870.75 92.23

0304 9002 2586813 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 03 009 0129

Meta: 00001 - 0395003 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CACAO DE LOS PRODUCTORES DE LA CC.NN. TIMPIA Y ANEXOS, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION -
6 GASTOS DE CAPITAL 12,000 12,000.00 12,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 12,000 12,000.00 12,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0304 12,000 12,000.00 12,000.00 0.00 100.00

0305 0083 2547079 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089

Meta: 00001 - 0374883 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO HUALLANA, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 81,425 81,424.63 81,424.63 0.37 100.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 81,425 81,424.63 81,424.63 0.37 100.00

TOTAL META 0305 81,425 81,424.63 81,424.63 0.37 100.00

0306 0138 2494189 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15 033 0066

Meta: 00001 - 0338050 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE CAMINO VECINAL DE KITAPARAY - SARINGAVENI - ALTO SARINGAVENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 625,169 555,317.23 555,317.23 69,851.77 88.83

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 625,169 555,317.23 555,317.23 69,851.77 88.83

TOTAL META 0306 625,169 555,317.23 555,317.23 69,851.77 88.83

0307 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00033 - 0350217 MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD DE LA COMUNIDAD NATIVA DE KIRIGUETI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 8,200 8,200.00 8,200.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 8,200 8,200.00 8,200.00 0.00 100.00

TOTAL META 0307 8,200 8,200.00 8,200.00 0.00 100.00

0308 0083 2569555 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089

Meta: 00001 - 0404550 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE KUWAY DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 40,000 34,850.00 5,076.83 39,926.83 73.17 99.82

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 40,000 34,850.00 5,076.83 39,926.83 73.17 99.82

TOTAL META 0308 40,000 34,850.00 5,076.83 39,926.83 73.17 99.82

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0309 0083 3000882 5006299 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO 18 040 0089
Meta: 00001 - 0290575 POTABILIZACION Y OTRAS FORMAS DE DESINFECCION Y TRATAMIENTO; SISTEMA: 7.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 149,229 4,510.00 8,570.00 1,970.00 63,247.00 3,910.00 82,207.00 67,022.00 55.09

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,700 1,476.00 1,476.00 224.00 86.82

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,600 5,400.00 5,400.00 200.00 96.43

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,025 1,936.00 1,936.00 2,089.00 48.10

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 1,500 0.00 1,500.00 0.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 1,580 1,580.00 1,580.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 10,061 9,625.00 9,625.00 436.00 95.67

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 10,958 0.00 10,958.00 0.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 1,145 0.00 1,145.00 0.00

2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 30,731 4,400.00 4,400.00 26,331.00 14.32

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 1,500 0.00 1,500.00 0.00

2.3. 2 1. 2 1 PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 12,500 2,910.00 2,090.00 1,170.00 1,630.00 2,470.00 10,270.00 2,230.00 82.16

2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO 24,929 1,600.00 2,080.00 800.00 1,600.00 1,440.00 7,520.00 17,409.00 30.17

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 40,000 40,000.00 40,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0309 149,229 4,510.00 8,570.00 1,970.00 63,247.00 3,910.00 82,207.00 67,022.00 55.09

0310 0138 3000133 5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066
Meta: 00003 - 0447719 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DEL AA.RR. VISTA ALEGRE MISHAHUA, DESDE EL BARRIO LAS LOMAS KM 0+000 HACIA EL ANEXO HUITO, KM 9+900 DEL DISTRITO DE MEGANTONI-LA CONVENCION-CUSCO;
5 GASTOS CORRIENTES 747,975 18,374.11 155,633.16 145,139.48 219,301.35 2,696.00 73,041.87 103,186.70 717,372.67 30,602.33 95.91

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 9,000 9,000.00 9,000.00 0.00 100.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 3,600 3,600.00 3,600.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 63,000 63,000.00 63,000.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 6,200 6,200.00 6,200.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 9,683 9,682.50 9,682.50 0.50 99.99

2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 3,800 3,800.00 3,800.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 4,883 4,800.00 80.00 4,880.00 3.00 99.94

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 5,550 5,550.00 5,550.00 0.00 100.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 12,859 190.00 12,669.00 12,859.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 4,270 4,270.00 4,270.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 750 750.00 750.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 10,784 8,088.00 2,696.00 10,784.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 154,800 26,100.00 140,250.00 -11,550.00 154,800.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 290,072 18,374.11 155,633.16 17,879.48 48,531.85 49,653.12 290,071.72 0.28 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 168,724 34,938.75 103,186.70 138,125.45 30,598.55 81.86
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

TOTAL META 0310 747,975 18,374.11 155,633.16 145,139.48 219,301.35 2,696.00 73,041.87 103,186.70 717,372.67 30,602.33 95.91

0311 0138 3000133 5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066
Meta: 00004 - 0447975 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL PAVIMENTADO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO RICO KM 0+000 HACIA EL ANEXO TSOJARI KAMETSA KM 23+340 DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; KILOMETRO:
5 GASTOS CORRIENTES 566,421 13,858.66 14,241.21 2,820.65 49,829.20 80,749.72 485,671.28 14.26

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 15,000 0.00 15,000.00 0.00

2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,500 0.00 2,500.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 42,000 39,200.00 39,200.00 2,800.00 93.33

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,600 0.00 5,600.00 0.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 15,000 0.00 15,000.00 0.00

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 4,000 0.00 4,000.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 85,300 5,239.20 5,239.20 80,060.80 6.14

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,000 0.00 3,000.00 0.00

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 25,000 0.00 25,000.00 0.00

2.3. 2 5. 1 1 DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 1,500 0.00 1,500.00 0.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 54,000 5,390.00 5,390.00 48,610.00 9.98

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 225,000 0.00 225,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 12,100 0.00 12,100.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 30,921 13,858.66 14,241.21 2,820.65 30,920.52 0.48 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 20,500 0.00 20,500.00 0.00

TOTAL META 0311 566,421 13,858.66 14,241.21 2,820.65 49,829.20 80,749.72 485,671.28 14.26

0312 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00034 - 0012645 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; PORCENTAJE: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 524,348 6,447.53 82,040.58 176,562.23 207,859.58 39,414.35 11,979.41 524,303.68 44.32 99.99

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,725 1,725.00 1,725.00 0.00 100.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,070 2,070.00 2,070.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 21,060 21,060.00 21,060.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,967 5,967.00 5,967.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 140 140.00 140.00 0.00 100.00

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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 12,690 11,930.00 760.00 12,690.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 1 DE VEHICULOS 3,100 3,060.00 3,060.00 40.00 98.71

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,594 1,794.00 800.00 2,594.00 0.00 100.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 46,504 1,320.00 18,059.00 27,125.00 46,504.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 102 102.00 102.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 700 700.00 700.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 705 702.00 702.00 3.00 99.57

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 75,000 75,000.00 75,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 6,000 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 39,250 39,250.00 39,250.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 260,623 6,447.53 59,660.58 94,192.23 77,976.46 22,345.23 260,622.03 0.97 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 46,118 17,069.12 17,069.12 11,979.41 46,117.65 0.35 100.00

TOTAL META 0312 524,348 6,447.53 82,040.58 176,562.23 207,859.58 39,414.35 11,979.41 524,303.68 44.32 99.99

0313 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00035 - 0026730 MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS; PORCENTAJE: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 778,141 13,662.56 23,964.56 219,743.14 213,169.20 183,554.44 117,908.70 772,002.60 6,138.40 99.21

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 9,500 9,500.00 9,500.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 16,740 8,640.00 8,100.00 16,740.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,673 4,673.00 4,673.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 10,825 10,825.00 10,825.00 0.00 100.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 203,817 72,034.02 67,918.00 48,564.00 15,300.00 203,816.02 0.98 100.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 6,500 6,500.00 6,500.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 700 700.00 700.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 13,184 10,784.00 2,400.00 13,184.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 34,250 10,000.00 24,250.00 34,250.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 6,540 6,540.00 6,540.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 208,136 13,662.56 23,964.56 87,211.65 83,296.43 208,135.20 0.80 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 263,276 20,359.47 40,470.77 117,950.44 78,358.70 257,139.38 6,136.62 97.67

TOTAL META 0313 778,141 13,662.56 23,964.56 219,743.14 213,169.20 183,554.44 117,908.70 772,002.60 6,138.40 99.21

0314 0083 2497903 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0320098 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA VIDA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 23,180 23,179.27 23,179.27 0.73 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 23,180 23,179.27 23,179.27 0.73 100.00

TOTAL META 0314 23,180 23,179.27 23,179.27 0.73 100.00

0315 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00036 - 0383291 MANTENIMIENTO DEL COMEDOR COMUNAL EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE KUWAIT, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO.; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 10,700 10,700.00 10,700.00 0.00 100.00
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 2 7.13 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 10,700 10,700.00 10,700.00 0.00 100.00

TOTAL META 0315 10,700 10,700.00 10,700.00 0.00 100.00

0316 9002 2599614 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 03 009 0129

Meta: 00001 - 0412428 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LOS PRODUCTORES DE CACAO EN LA CC. NN. SABABANTIARI Y AA.RR. DE KITAPARAY, AA.RR. SARINGAVENI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA
6 GASTOS DE CAPITAL 296,000 46,379.54 11,694.15 236,000.00 1,875.00 295,948.69 51.31 99.98

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 296,000 46,379.54 11,694.15 236,000.00 1,875.00 295,948.69 51.31 99.98

TOTAL META 0316 296,000 46,379.54 11,694.15 236,000.00 1,875.00 295,948.69 51.31 99.98

0317 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00037 - 0017687 LOSA MULTIDEPORTIVA; PORCENTAJE: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 490,735 49,768.97 219,238.88 166,913.68 43,164.71 11,646.08 490,732.32 2.68 100.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,045 3,045.00 3,045.00 0.00 100.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 1,920 1,920.00 1,920.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 8,400 8,400.00 8,400.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,413 3,413.00 3,413.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 4,196 4,195.20 4,195.20 0.80 99.98

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 2,513 2,513.00 2,513.00 0.00 100.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 148,087 108,219.70 44,675.50 -4,809.00 148,086.20 0.80 100.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 800 800.00 800.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 5,500 5,500.00 5,500.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 8,100 8,100.00 8,100.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 240,006 41,368.97 103,541.18 76,228.26 18,867.48 240,005.89 0.11 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 64,755 29,501.72 23,606.23 11,646.08 64,754.03 0.97 100.00

TOTAL META 0317 490,735 49,768.97 219,238.88 166,913.68 43,164.71 11,646.08 490,732.32 2.68 100.00

0318 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00038 - 0032880 MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS; PORCENTAJE: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 569,705 94,436.49 281,153.63 137,661.47 56,451.60 569,703.19 1.81 100.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5,250 5,250.00 5,250.00 0.00 100.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 3,600 3,600.00 3,600.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 6,480 6,480.00 6,480.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 255 255.00 255.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,826 2,826.00 2,826.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 381 381.00 381.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 8,305 9,345.00 -1,040.00 8,305.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 3,207 3,206.50 3,206.50 0.50 99.98

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 3,390 3,390.00 3,390.00 0.00 100.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 137,353 137,353.00 137,353.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 1,121 1,121.00 1,121.00 0.00 100.00

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 700 700.00 700.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 564 564.00 564.00 0.00 100.00

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 41,500 41,500.00 41,500.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 8,930 950.00 7,980.00 8,930.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,300 3,300.00 3,300.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 2,565 2,565.00 2,565.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 329,711 94,436.49 104,117.13 89,390.36 41,766.23 329,710.21 0.79 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 10,267 3,561.11 6,705.37 10,266.48 0.52 99.99

TOTAL META 0318 569,705 94,436.49 281,153.63 137,661.47 56,451.60 569,703.19 1.81 100.00

0320 9002 3999999 5000930 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO 19 041 0090

Meta: 00001 - 0396245 MANTENIMIENTO DE LOS ACCESOS DE LAS LINEAS DE ALTA TENSION TRAMO I (DESDE LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA A LA COMUNIDAD NATIVA DE KIRIGUETI) DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PORCENTAJE:
5 GASTOS CORRIENTES 8,322,203 11,821,221.83 292,308.17 -3,843,150.15 -73,882.09 8,196,497.76 125,705.24 98.49

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 8,026,672 11,821,221.83 -3,221.83 -3,843,150.15 7,974,849.85 51,822.15 99.35

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 295,531 295,530.00 -73,882.09 221,647.91 73,883.09 75.00

TOTAL META 0320 8,322,203 11,821,221.83 292,308.17 -3,843,150.15 -73,882.09 8,196,497.76 125,705.24 98.49

0321 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00039 - 0006880 MEJORAR LOS LOCALES COMUNALES; INTERVENCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 685,448 36,000.00 19,104.01 97,453.75 152,557.76 532,890.24 22.26

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 13,200 3,500.00 3,500.00 9,700.00 26.52

2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 12,500 0.00 12,500.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15,000 7,800.00 7,800.00 7,200.00 52.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,000 4,051.00 4,051.00 949.00 81.02

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,000 0.00 3,000.00 0.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 30,000 0.00 30,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 13,000 5,680.00 5,680.00 7,320.00 43.69

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 6,000 0.00 6,000.00 0.00

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 948 0.00 948.00 0.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 226,000 68,192.83 68,192.83 157,807.17 30.17

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 9,000 3,521.00 3,521.00 5,479.00 39.12

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 1,800 700.00 700.00 1,100.00 38.89

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 6,000 0.00 6,000.00 0.00

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 45,000 0.00 45,000.00 0.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 31,000 5,962.00 5,962.00 25,038.00 19.23

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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 15,000 0.00 15,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 35,000 0.00 35,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 36,000 36,000.00 36,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 175,000 13,142.01 4,008.92 17,150.93 157,849.07 9.80

TOTAL META 0321 685,448 36,000.00 19,104.01 97,453.75 152,557.76 532,890.24 22.26

0322 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00040 - 0032880 MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS; INTERVENCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 807,825 36,000.00 5,160.00 13,428.93 57,304.10 111,893.03 695,931.97 13.85

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 13,200 4,860.00 4,860.00 8,340.00 36.82

2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 12,500 0.00 12,500.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15,000 10,730.00 10,730.00 4,270.00 71.53

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,840 0.00 5,840.00 0.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,000 0.00 3,000.00 0.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 30,000 0.00 30,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 13,000 9,710.00 9,710.00 3,290.00 74.69

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 6,000 0.00 6,000.00 0.00

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 925 0.00 925.00 0.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 226,000 27,341.10 27,341.10 198,658.90 12.10

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 9,000 3,683.00 3,683.00 5,317.00 40.92

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 1,800 700.00 700.00 1,100.00 38.89

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 6,000 280.00 280.00 5,720.00 4.67

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 45,000 0.00 45,000.00 0.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 30,160 5,160.00 5,160.00 25,000.00 17.11

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 15,000 0.00 15,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 35,000 0.00 35,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 36,000 36,000.00 36,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 297,400 13,428.93 13,428.93 283,971.07 4.52

TOTAL META 0322 807,825 36,000.00 5,160.00 13,428.93 57,304.10 111,893.03 695,931.97 13.85

0323 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00041 - 0001059 MEJORAMIENTO DE AMBIENTES; INTERVENCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 103,500 36,000.00 6,000.00 42,000.00 61,500.00 40.58

2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,500 0.00 2,500.00 0.00

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 4,000 0.00 4,000.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 4,000 0.00 4,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 15,000 0.00 15,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 36,000 36,000.00 36,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 6,000 6,000.00 6,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0323 103,500 36,000.00 6,000.00 42,000.00 61,500.00 40.58

0324 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00042 - 0012627 LOCAL COMUNAL; INTERVENCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 781,055 36,000.00 6,000.00 25,848.61 87,430.50 155,279.11 625,775.89 19.88

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 13,200 5,680.00 5,680.00 7,520.00 43.03

2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 12,500 0.00 12,500.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 15,000 8,400.00 8,400.00 6,600.00 56.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 3,000 45.00 45.00 2,955.00 1.50

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 30,000 0.00 30,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 13,000 9,329.00 9,329.00 3,671.00 71.76

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 6,000 0.00 6,000.00 0.00

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 925 0.00 925.00 0.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 226,000 56,000.00 56,000.00 170,000.00 24.78

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 9,000 6,226.50 6,226.50 2,773.50 69.18

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 1,800 600.00 600.00 1,200.00 33.33

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 6,000 1,150.00 1,150.00 4,850.00 19.17

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 45,000 0.00 45,000.00 0.00

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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 25,000 0.00 25,000.00 0.00

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 15,000 0.00 15,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 35,000 0.00 35,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 36,000 36,000.00 36,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 276,630 6,000.00 25,848.61 31,848.61 244,781.39 11.51

TOTAL META 0324 781,055 36,000.00 6,000.00 25,848.61 87,430.50 155,279.11 625,775.89 19.88

0325 0138 3000133 5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066
Meta: 00005 - 0448694 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DESDE EL EMBARCADERO KM 0+00 HACIA EL KILOMETRO 07+00 DEL AA.RR. DE SARINGABENI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; KILOMETRO: 7.000;
5 GASTOS CORRIENTES 185,021 36,000.00 5,888.00 41,888.00 143,133.00 22.64

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 12,000 0.00 12,000.00 0.00

2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,500 0.00 2,500.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 18,000 0.00 18,000.00 0.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,112 0.00 5,112.00 0.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,400 0.00 2,400.00 0.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 3,000 0.00 3,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 13,000 0.00 13,000.00 0.00

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 4,000 0.00 4,000.00 0.00

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 4,000 0.00 4,000.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 921 0.00 921.00 0.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,800 0.00 5,800.00 0.00

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 4,400 0.00 4,400.00 0.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 20,888 5,888.00 5,888.00 15,000.00 28.19

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 18,000 0.00 18,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 36,000 36,000.00 36,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0325 185,021 36,000.00 5,888.00 41,888.00 143,133.00 22.64

0326 0083 2607078 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089

Meta: 00001 - 0419309 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CC.NN. KIRIGUETI, DEL
6 GASTOS DE CAPITAL 1,177,975 1,177,974.00 -193,474.00 193,474.40 1,177,974.40 0.60 100.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 1,177,975 1,177,974.00 -193,474.00 193,474.40 1,177,974.40 0.60 100.00

TOTAL META 0326 1,177,975 1,177,974.00 -193,474.00 193,474.40 1,177,974.40 0.60 100.00
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0327 1001 2614056 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 20 044 0096

Meta: 00001 - 0417244 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN KAMISEA DE CENTRO POBLADO CAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 1,446,500 1,244,000.00 202,500.00 1,446,500.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 1,446,500 1,244,000.00 202,500.00 1,446,500.00 0.00 100.00

TOTAL META 0327 1,446,500 1,244,000.00 202,500.00 1,446,500.00 0.00 100.00

0328 0138 3000133 5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066
Meta: 00006 - 0448820 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA PLATAFORMA, PONTONES Y AMPLIACION A DOBLE VIA DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DESDE EL AA.RR. KITAPARAY HACIA LA CC. NN SABABANTIARI DEL KM 00+000 AL KM 11+800, DISTRITO DE
5 GASTOS CORRIENTES 491,845 36,000.00 5,940.00 41,940.00 449,905.00 8.53

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 12,000 0.00 12,000.00 0.00

2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,500 0.00 2,500.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 26,000 5,940.00 5,940.00 20,060.00 22.85

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 4,000 0.00 4,000.00 0.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 3,000 0.00 3,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 18,000 0.00 18,000.00 0.00

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 4,000 0.00 4,000.00 0.00

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 4,000 0.00 4,000.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 915 0.00 915.00 0.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 100,000 0.00 100,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 5,800 0.00 5,800.00 0.00

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 22,000 0.00 22,000.00 0.00

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 30,000 0.00 30,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 35,000 0.00 35,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 36,000 36,000.00 36,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 155,630 0.00 155,630.00 0.00

TOTAL META 0328 491,845 36,000.00 5,940.00 41,940.00 449,905.00 8.53

0329 0083 2624760 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089

Meta: 00001 - 0428438 CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO CAPIRONA DE LA CC.NN. KIRIGUETI, DISTRITO DE MEGANTONI -
6 GASTOS DE CAPITAL 66,489 19,747.60 25,949.90 6,452.36 9,800.00 61,949.86 4,539.14 93.17

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 66,489 19,747.60 25,949.90 6,452.36 9,800.00 61,949.86 4,539.14 93.17

TOTAL META 0329 66,489 19,747.60 25,949.90 6,452.36 9,800.00 61,949.86 4,539.14 93.17
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0330 0083 2650999 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089

Meta: 00001 - 0442403 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO MASHIA DE LA CC.NN. DE TANGOSHIARI, DEL DISTRITO
6 GASTOS DE CAPITAL 304,574 82,481.16 69,894.88 106,742.59 17,787.37 17,505.36 294,411.36 10,162.64 96.66

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 304,574 82,481.16 69,894.88 106,742.59 17,787.37 17,505.36 294,411.36 10,162.64 96.66

TOTAL META 0330 304,574 82,481.16 69,894.88 106,742.59 17,787.37 17,505.36 294,411.36 10,162.64 96.66

0331 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00043 - 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA; PORCENTAJE: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 894,382 34,537.71 276,147.85 292,966.07 126,109.19 164,616.31 894,377.13 4.87 100.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 4,664 4,664.00 4,664.00 0.00 100.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 3,600 3,600.00 3,600.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 3,360 3,360.00 3,360.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,689 5,688.50 5,688.50 0.50 99.99

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 100 100.00 100.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 8,010 8,009.40 8,009.40 0.60 99.99

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 6,071 5,071.00 1,000.00 6,071.00 0.00 100.00

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 1,128 1,128.00 1,128.00 0.00 100.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 141,644 109,561.46 99,633.31 -69,245.94 1,695.00 141,643.83 0.17 100.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 300 300.00 300.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 750 750.00 750.00 0.00 100.00

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 42,702 42,700.00 42,700.00 2.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 491,227 34,537.71 149,891.39 144,712.40 162,084.88 491,226.38 0.62 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 185,137 31,644.46 33,270.25 120,221.31 185,136.02 0.98 100.00

TOTAL META 0331 894,382 34,537.71 276,147.85 292,966.07 126,109.19 164,616.31 894,377.13 4.87 100.00

0332 9002 2602765 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 03 009 0129

Meta: 00001 - 0411215 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LOS PRODUCTORES DE CACAO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MASEKA DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PORCENTAJE: 49.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,533,168 228,766.84 185,858.72 242,018.25 213,467.91 271,975.79 318,207.17 -22,640.00 1,437,654.68 95,513.32 93.77

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 5,200 5,200.00 5,200.00 0.00 100.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 925,741 82,159.66 112,647.50 154,475.25 161,876.37 189,294.92 143,297.65 843,751.35 81,989.65 91.14

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 383,587 35,100.00 62,741.22 81,463.00 26,330.78 40,664.80 162,127.00 -24,840.00 383,586.80 0.20 100.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 89,191 15,471.00 10,470.00 6,080.00 15,670.00 33,260.00 2,650.00 2,200.00 85,801.00 3,390.00 96.20

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 129,449 96,036.18 4,390.76 8,756.07 10,132.52 119,315.53 10,133.47 92.17

TOTAL META 0332 1,533,168 228,766.84 185,858.72 242,018.25 213,467.91 271,975.79 318,207.17 -22,640.00 1,437,654.68 95,513.32 93.77

0333 9002 2597025 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 03 009 0129

Meta: 00001 - 0411216 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LOS PRODUCTORES DE CACAO DE LOS AA.RR KUWAIT, AA.RR. TUPAC AMARU, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO;
6 GASTOS DE CAPITAL 1,467,744 87,708.48 467,856.24 226,171.31 255,577.92 239,914.49 145,280.60 1,422,509.04 45,234.96 96.92

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 2,876 2,875.78 2,875.78 0.22 99.99

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 15,500 12,400.00 12,400.00 3,100.00 80.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 12,000 12,000.00 12,000.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 5,085 5,085.00 5,085.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 20,200 20,200.00 20,200.00 0.00 100.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 870,223 77,575.96 162,242.50 167,625.58 140,882.88 155,885.34 144,020.60 848,232.86 21,990.14 97.47

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 260,430 161,254.26 29,541.00 44,740.00 19,750.00 255,285.26 5,144.74 98.02

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 92,337 21,717.00 8,400.00 57,960.00 1,260.00 89,337.00 3,000.00 96.75

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 189,093 10,132.52 122,642.48 20,604.73 11,995.04 11,718.37 177,093.14 11,999.86 93.65

TOTAL META 0333 1,467,744 87,708.48 467,856.24 226,171.31 255,577.92 239,914.49 145,280.60 1,422,509.04 45,234.96 96.92

0334 0138 2624635 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15 033 0066

Meta: 00001 - 0430927 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO SHIWANIRO EN LA CC.NN. DE TIMPIA A BARRIO AGUAS TERMALES DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO;
6 GASTOS DE CAPITAL 97,785 63,143.59 21,511.93 6,452.37 366.96 3,301.05 94,775.90 3,009.10 96.92

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 97,785 63,143.59 21,511.93 6,452.37 366.96 3,301.05 94,775.90 3,009.10 96.92

TOTAL META 0334 97,785 63,143.59 21,511.93 6,452.37 366.96 3,301.05 94,775.90 3,009.10 96.92

0335 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00044 - 0004371 CONSTRUCCION DE COMEDOR; PORCENTAJE: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 842,043 76,096.18 192,566.22 328,105.63 150,469.62 94,798.43 842,036.08 6.92 100.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 3,900 3,900.00 3,900.00 0.00 100.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 3,600 3,600.00 3,600.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 11,600 11,600.00 11,600.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 515 515.00 515.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 8,537 8,537.00 8,537.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 804 804.00 804.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 8,885 8,100.00 785.00 8,885.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 7,320 7,320.00 7,320.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 925 925.00 925.00 0.00 100.00

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 2,835 2,835.00 2,835.00 0.00 100.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 231,026 42,462.00 71,077.00 111,281.70 6,199.80 231,020.50 5.50 100.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 1,685 535.00 1,150.00 1,685.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 800 800.00 800.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 775 775.00 775.00 0.00 100.00

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 66,500 32,500.00 34,000.00 66,500.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 15,420 9,920.00 5,500.00 15,420.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 3,000 3,000.00 3,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 9,000 9,000.00 9,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 378,674 21,519.18 108,854.22 115,742.22 72,564.37 59,993.02 378,673.01 0.99 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 86,242 21,165.71 30,270.45 34,805.41 86,241.57 0.43 100.00

TOTAL META 0335 842,043 76,096.18 192,566.22 328,105.63 150,469.62 94,798.43 842,036.08 6.92 100.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0336 0083 2569555 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0404550 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE KUWAY DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 6,188,720 17,897.15 388,058.46 1,568,895.29 625,339.35 330,989.76 540,080.62 -15,500.00 3,455,760.63 2,732,959.37 55.84

2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2,327,233 17,897.15 60,773.32 53,183.40 32,533.82 185,198.03 323,147.83 672,733.55 1,654,499.45 28.91

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 2,372,839 321,556.70 1,380,844.15 579,217.64 -96,118.50 20,930.00 -37,740.00 2,168,689.99 204,149.01 91.40

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 451,357 15,594.00 11,340.00 23,900.00 154,236.00 15,040.00 220,110.00 231,247.00 48.77

2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 30,000 26,000.00 26,000.00 4,000.00 86.67

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 7,750 1,200.00 1,200.00 6,550.00 15.48

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 30,000 8,855.12 799.39 9,654.51 20,345.49 32.18

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 15,000 3,870.00 4,000.00 7,870.00 7,130.00 52.47

2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 1,500 650.00 650.00 850.00 43.33

2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 1,000 98.50 98.50 901.50 9.85

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 25,000 19,360.00 160.00 19,520.00 5,480.00 78.08

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 20,190 5,220.00 5,220.00 14,970.00 25.85

2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 2,000 390.00 390.00 1,610.00 19.50

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 60,303 28,000.00 28,000.00 32,303.00 46.43

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 15,000 3,597.50 150.00 3,747.50 11,252.50 24.98

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 112,000 45,655.00 7,200.00 52,855.00 59,145.00 47.19

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 686,047 5,728.44 3,516.12 218,010.23 11,766.79 239,021.58 447,025.42 34.84

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 18,709 0.00 18,709.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 12,792 0.00 12,792.00 0.00

TOTAL META 0336 6,188,720 17,897.15 388,058.46 1,568,895.29 625,339.35 330,989.76 540,080.62 -15,500.00 3,455,760.63 2,732,959.37 55.84

0337 1001 2257563 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 20 044 0096

Meta: 00001 - 0233526 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD DE CAMANA - MICRORRED KAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 138,050 58,576.73 15,000.00 6,936.60 30,277.33 110,790.66 27,259.34 80.25

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 138,050 58,576.73 15,000.00 6,936.60 30,277.33 110,790.66 27,259.34 80.25

TOTAL META 0337 138,050 58,576.73 15,000.00 6,936.60 30,277.33 110,790.66 27,259.34 80.25

0338 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00045 - 0006519 MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES; PORCENTAJE: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 420,730 3,508.25 175,695.17 214,870.78 26,654.17 420,728.37 1.63 100.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 6,600 6,600.00 6,600.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 9,000 9,000.00 9,000.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,566 5,566.00 5,566.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 5,452 5,452.00 5,452.00 0.00 100.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,458 2,457.50 2,457.50 0.50 99.98

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 11,113 11,113.00 11,113.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 333,703 3,508.25 175,695.17 146,657.45 7,841.82 333,702.69 0.31 100.00
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 46,838 28,024.83 18,812.35 46,837.18 0.82 100.00

TOTAL META 0338 420,730 3,508.25 175,695.17 214,870.78 26,654.17 420,728.37 1.63 100.00

0339 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00046 - 0006521 MANTENIMIENTO DE VIAS Y CAMINOS; PORCENTAJE: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 292,305 3,508.25 109,845.91 161,472.75 17,474.92 292,301.83 3.17 100.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 10,620 10,620.00 10,620.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 6,227 3,508.38 2,718.00 6,226.38 0.62 99.99

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 5,940 5,940.00 5,940.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 5,000 4,998.00 4,998.00 2.00 99.96

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 1,951 1,951.00 1,951.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 234,973 3,508.25 106,337.53 125,126.80 234,972.58 0.42 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 27,594 12,836.95 14,756.92 27,593.87 0.13 100.00

TOTAL META 0339 292,305 3,508.25 109,845.91 161,472.75 17,474.92 292,301.83 3.17 100.00

0340 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00047 - 0006494 MANTENIMIENTO DE CALLES; PORCENTAJE: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 365,624 3,508.25 148,143.71 200,496.58 13,473.71 365,622.25 1.75 100.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 13,600 13,600.00 13,600.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,500 4,500.00 4,500.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 7,360 7,360.00 7,360.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 4,265 4,265.00 4,265.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 302,014 3,508.25 148,143.71 150,361.27 302,013.23 0.77 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 33,885 20,410.31 13,473.71 33,884.02 0.98 100.00

TOTAL META 0340 365,624 3,508.25 148,143.71 200,496.58 13,473.71 365,622.25 1.75 100.00

0341 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00048 - 0012664 MANTENIMIENTO DE VIAS DE ACCESO; PORCENTAJE: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 791,461 3,508.25 3,268.55 44,016.90 177,317.42 231,710.85 67,000.00 526,821.97 264,639.03 66.56

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8,000 4,975.00 4,975.00 3,025.00 62.19

2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 31,000 23,490.00 5,400.00 28,890.00 2,110.00 93.19

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 8,012 4,402.00 4,402.00 3,610.00 54.94

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 12,615 10,615.00 10,615.00 2,000.00 84.15

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 142,000 42,000.00 42,000.00 84,000.00 58,000.00 59.15

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 4,500 1,750.00 1,750.00 2,750.00 38.89

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 9,358 0.00 9,358.00 0.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 9,000 7,800.00 7,800.00 1,200.00 86.67

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 69,015 56,940.00 56,940.00 12,075.00 82.50

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 45,000 25,000.00 25,000.00 20,000.00 55.56

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 26,777 3,508.25 3,268.55 14,283.96 21,060.76 5,716.24 78.65

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 419,184 6,242.94 119,727.42 155,418.85 281,389.21 137,794.79 67.13

TOTAL META 0341 791,461 3,508.25 3,268.55 44,016.90 177,317.42 231,710.85 67,000.00 526,821.97 264,639.03 66.56

0342 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00049 - 0017704 MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS; PORCENTAJE: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 476,675 9,762.09 187,936.98 239,940.43 32,196.81 6,837.11 476,673.42 1.58 100.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 10,395 10,395.00 10,395.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 8,400 8,400.00 8,400.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 6,300 6,300.00 6,300.00 0.00 100.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 11,622 11,621.80 11,621.80 0.20 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 428,369 9,762.09 187,936.98 203,223.63 27,445.69 428,368.39 0.61 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 11,589 4,751.12 6,837.11 11,588.23 0.77 99.99

TOTAL META 0342 476,675 9,762.09 187,936.98 239,940.43 32,196.81 6,837.11 476,673.42 1.58 100.00

0343 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00050 - 0022529 MANTENIMIENTO DE CARRETERAS VECINALES; PORCENTAJE: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 440,787 13,030.64 210,640.32 203,834.23 5,500.00 433,005.19 7,781.81 98.23

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 7,480 7,480.00 7,480.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 4,480 4,480.00 4,480.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 12,160 12,160.00 12,160.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 5,500 5,500.00 5,500.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 397,605 13,030.64 210,640.32 173,933.73 397,604.69 0.31 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 13,562 5,780.50 5,780.50 7,781.50 42.62

TOTAL META 0343 440,787 13,030.64 210,640.32 203,834.23 5,500.00 433,005.19 7,781.81 98.23

0344 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00051 - 0026722 MANTENIMIENTO OPERATIVO DE CAMINOS RURALES; PORCENTAJE: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 473,824 6,682.38 238,702.48 187,507.38 38,499.20 2,430.75 473,822.19 1.81 100.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 8,127 8,127.00 8,127.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,358 3,357.10 3,357.10 0.90 99.97

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 9,958 9,958.00 9,958.00 0.00 100.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 10,000 10,000.00 10,000.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 5,180 5,180.00 5,180.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 13,980 11,000.00 2,980.00 13,980.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 369,607 6,682.38 238,702.48 120,458.60 3,762.72 369,606.18 0.82 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 53,614 29,426.68 21,756.48 2,430.75 53,613.91 0.09 100.00

TOTAL META 0344 473,824 6,682.38 238,702.48 187,507.38 38,499.20 2,430.75 473,822.19 1.81 100.00
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0345 0138 3000133 5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066
Meta: 00007 - 0450172 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KIRIGUETI DESDE LA AV PAKITSA KM 0+000 AL ANEXO YOROATO KM 7+000 DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO;
5 GASTOS CORRIENTES 452,041 6,849.44 201,649.49 237,003.17 6,537.11 452,039.21 1.79 100.00

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 13,520 13,520.00 13,520.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 7,500 7,500.00 7,500.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 840 840.00 840.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 9,740 9,740.00 9,740.00 0.00 100.00

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 2,603 2,602.20 2,602.20 0.80 99.97

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 3,890 3,890.00 3,890.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 5,635 5,635.00 5,635.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 1,620 1,620.00 1,620.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 381,946 6,849.44 201,649.49 173,446.48 381,945.41 0.59 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 24,747 18,209.49 6,537.11 24,746.60 0.40 100.00

TOTAL META 0345 452,041 6,849.44 201,649.49 237,003.17 6,537.11 452,039.21 1.79 100.00

0346 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00052 - 0037387 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS RURALES; PORCENTAJE: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 455,896 6,936.60 6,936.60 4,158.00 64,831.67 82,862.87 373,033.13 18.18

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5,000 5,000.00 5,000.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 29,000 28,350.00 28,350.00 650.00 97.76

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,100 0.00 2,100.00 0.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 3,000 0.00 3,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 1,000 193.00 193.00 807.00 19.30

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 15,000 3,790.00 3,790.00 11,210.00 25.27

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 2,500 2,170.00 2,170.00 330.00 86.80

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 50,000 18,615.67 18,615.67 31,384.33 37.23

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 8,400 5,893.00 5,893.00 2,507.00 70.15

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 1,000 750.00 750.00 250.00 75.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 800 70.00 70.00 730.00 8.75

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 5,760 4,158.00 4,158.00 1,602.00 72.19

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 906 0.00 906.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 27,130 6,936.60 6,936.60 13,873.20 13,256.80 51.14

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 294,300 0.00 294,300.00 0.00

TOTAL META 0346 455,896 6,936.60 6,936.60 4,158.00 64,831.67 82,862.87 373,033.13 18.18

0347 9002 2677264 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 03 006 0008

Meta: 00001 - 0450216 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL TEXTIL EN LA ASOCIACION DE ARTESANIA TAMPIANIROKI OTISHI, DE LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN:
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

6 GASTOS DE CAPITAL 159,984 26,325.00 88,640.00 4,000.00 10,501.20 129,466.20 30,517.80 80.92

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 107,300 86,640.00 86,640.00 20,660.00 80.75

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 11,000 10,501.20 10,501.20 498.80 95.47

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 41,684 26,325.00 2,000.00 4,000.00 32,325.00 9,359.00 77.55

TOTAL META 0347 159,984 26,325.00 88,640.00 4,000.00 10,501.20 129,466.20 30,517.80 80.92

0348 9002 2677266 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 09 022 0045

Meta: 00001 - 0450239 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN LA ASOCIACION CADENA PRODUCTIVA DE HOTELERIA OMAGANTAGANIRIRA CAMISEA MEGANTONI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 287,000 6,000.00 80,559.43 108,750.00 59,130.00 2,771.00 257,210.43 29,789.57 89.62

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 62,100 62,100.00 -54.00 62,046.00 54.00 99.91

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 30,510 30,510.00 30,510.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 23,850 20,700.00 3,150.00 23,850.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 18,450 18,450.00 18,450.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 24,300 24,300.00 24,300.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 44,580 29,349.43 13,230.00 42,579.43 2,000.57 95.51

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 83,210 6,000.00 46,650.00 2,825.00 55,475.00 27,735.00 66.67

TOTAL META 0348 287,000 6,000.00 80,559.43 108,750.00 59,130.00 2,771.00 257,210.43 29,789.57 89.62

0349 9002 2677279 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 09 022 0045

Meta: 00001 - 0450218 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA ASOCIACION CADENA PRODUCTIVA RESTAURANTE LA SAZON DE CAMISEA DE MEGANTONI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 296,135 62,625.00 174,500.00 19,550.00 256,675.00 39,460.00 86.67

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 11,000 11,000.00 11,000.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 89,800 3,300.00 86,500.00 89,800.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 81,500 13,000.00 68,500.00 81,500.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 20,000 20,000.00 20,000.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 13,900 13,900.00 13,900.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 8,500 8,500.00 8,500.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 71,435 26,325.00 5,650.00 31,975.00 39,460.00 44.76

TOTAL META 0349 296,135 62,625.00 174,500.00 19,550.00 256,675.00 39,460.00 86.67

0350 9002 2677290 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 09 022 0045

Meta: 00001 - 0450223 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN LA ASOCIACION DE TRANSPORTISTAS FLUVIALES Y TURISMO MANITI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 160,000 20,325.00 38,000.00 78,334.00 5,092.00 141,751.00 18,249.00 88.59

2.6. 3 1. 1 3 PARA TRANSPORTE ACUATICO 40,000 38,000.00 38,000.00 2,000.00 95.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 6,000 5,334.00 5,334.00 666.00 88.90

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 72,000 70,000.00 70,000.00 2,000.00 97.22

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 42,000 20,325.00 3,000.00 5,092.00 28,417.00 13,583.00 67.66

TOTAL META 0350 160,000 20,325.00 38,000.00 78,334.00 5,092.00 141,751.00 18,249.00 88.59

0351 9002 2677297 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 03 006 0008

Meta: 00001 - 0450248 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ARTESANIA EN LA ASOCIACION DE ARTESANOS MANANKA DE LA CC. NN. TICUMPINIA CHOCORIARI DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TICUMPINIA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO;
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

6 GASTOS DE CAPITAL 159,999 26,325.00 2,000.00 97,488.00 -11,150.00 4,000.00 118,663.00 41,336.00 74.16

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 88,000 81,500.00 -17,900.00 63,600.00 24,400.00 72.27

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 20,593 11,988.00 11,988.00 8,605.00 58.21

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 51,406 26,325.00 2,000.00 4,000.00 6,750.00 4,000.00 43,075.00 8,331.00 83.79

TOTAL META 0351 159,999 26,325.00 2,000.00 97,488.00 -11,150.00 4,000.00 118,663.00 41,336.00 74.16

0352 9002 2677286 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 10 024 0049

Meta: 00001 - 0450224 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES AMAZONICOS EN LA ASOCIACION PISICULTORES TSIVINI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 160,000 20,325.00 69,468.00 50,250.00 3,234.00 143,277.00 16,723.00 89.55

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 2,950 2,950.00 2,950.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 33,000 33,000.00 33,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 85,868 36,468.00 41,300.00 1,284.00 79,052.00 6,816.00 92.06

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 38,182 20,325.00 6,000.00 1,950.00 28,275.00 9,907.00 74.05

TOTAL META 0352 160,000 20,325.00 69,468.00 50,250.00 3,234.00 143,277.00 16,723.00 89.55

0353 9002 2677295 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 09 022 0045

Meta: 00001 - 0450210 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA ASOCIACION EMPRENDEDORAS LAS DELICIAS DE MAINIQUE DEL AA.RR. KITAPARAY, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 160,000 64,305.00 63,500.00 18,845.00 146,650.00 13,350.00 91.66

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 6,480 6,480.00 6,480.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 23,500 23,500.00 23,500.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 23,000 23,000.00 23,000.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 8,500 8,500.00 8,500.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 25,000 4,000.00 21,000.00 25,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 37,020 2,000.00 19,000.00 16,020.00 37,020.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 36,500 20,325.00 2,825.00 23,150.00 13,350.00 63.42

TOTAL META 0353 160,000 64,305.00 63,500.00 18,845.00 146,650.00 13,350.00 91.66

0354 9002 2677277 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 10 024 0049

Meta: 00001 - 0450236 MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO VACUNO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS GANADO VACUNO KORILAZO MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 299,999 20,325.00 105,138.00 9,357.00 134,820.00 165,179.00 44.94

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 4,350 4,350.00 4,350.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 179,848 100,788.00 100,788.00 79,060.00 56.04

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 115,801 20,325.00 9,357.00 29,682.00 86,119.00 25.63

TOTAL META 0354 299,999 20,325.00 105,138.00 9,357.00 134,820.00 165,179.00 44.94

0355 9002 2677275 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 10 024 0049

Meta: 00001 - 0450202 MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DEL GANADO VACUNO EN LA ASOCIACION DE AGROGANADEROS KOVINTSARI DEL RIO PAKIRIA MEGANTONI DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA LUZ, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION -
6 GASTOS DE CAPITAL 159,998 20,325.00 132,641.00 152,966.00 7,032.00 95.60

2.6. 6 1. 1 2 ANIMALES REPRODUCTORES 123,816 123,816.00 123,816.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 36,182 20,325.00 8,825.00 29,150.00 7,032.00 80.56

TOTAL META 0355 159,998 20,325.00 132,641.00 152,966.00 7,032.00 95.60

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0356 9002 2677282 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 10 024 0049

Meta: 00001 - 0450211 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE GALLINA EN LA ASOCIACION DE CRIADORES DE AVES MENORES ATAVA DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO MUNDO, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 160,000 19,500.00 35,008.00 12,329.00 66,025.00 23,794.30 156,656.30 3,343.70 97.91

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 128,572 35,008.00 9,204.00 60,360.00 23,794.30 128,366.30 205.70 99.84

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 31,428 19,500.00 3,125.00 5,665.00 28,290.00 3,138.00 90.02

TOTAL META 0356 160,000 19,500.00 35,008.00 12,329.00 66,025.00 23,794.30 156,656.30 3,343.70 97.91

0357 9002 2677285 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 10 024 0049

Meta: 00001 - 0450246 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PECES AMAZONICOS EN LA ASOCIACION DE CRIADORES DE PECES PORARI DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MUNDO, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 292,600 11,408.87 29,440.00 40,825.00 106,100.00 64,585.00 252,358.87 40,241.13 86.25

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 8,500 8,500.00 8,500.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 64,500 64,500.00 64,500.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 148,950 11,408.87 29,440.00 41,600.00 61,760.00 144,208.87 4,741.13 96.82

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 70,650 32,325.00 2,825.00 35,150.00 35,500.00 49.75

TOTAL META 0357 292,600 11,408.87 29,440.00 40,825.00 106,100.00 64,585.00 252,358.87 40,241.13 86.25

0358 9002 2677294 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 10 024 0049

Meta: 00001 - 0450209 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE GALLINA EN LA ASOCIACION DE CRIADORES DE AVES DE CORRAL DE NUEVO MUNDO, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 160,000 22,063.05 20,325.00 106,065.20 8,825.00 157,278.25 2,721.75 98.30

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 128,129 22,063.05 106,065.20 128,128.25 0.75 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 31,871 20,325.00 8,825.00 29,150.00 2,721.00 91.46

TOTAL META 0358 160,000 22,063.05 20,325.00 106,065.20 8,825.00 157,278.25 2,721.75 98.30

0359 9002 2677276 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 09 022 0045

Meta: 00001 - 0450212 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA ASOCIACION GASTRONOMIA PURA SELVA DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 287,000 54,300.00 124,000.00 96,350.00 3,636.00 2,955.27 281,241.27 5,758.73 97.99

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 9,000 9,000.00 9,000.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 22,000 22,000.00 22,000.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 26,000 26,000.00 26,000.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 42,500 42,500.00 42,500.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 16,500 5,000.00 11,500.00 16,500.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 56,000 56,000.00 56,000.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 40,000 19,500.00 20,500.00 40,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 4,795 2,955.27 2,955.27 1,839.73 61.63

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 70,205 54,300.00 8,350.00 3,636.00 66,286.00 3,919.00 94.42

TOTAL META 0359 287,000 54,300.00 124,000.00 96,350.00 3,636.00 2,955.27 281,241.27 5,758.73 97.99

0360 9002 2677267 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 10 024 0049

Meta: 00001 - 0450255 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE GALLINA EN LA ASOCIACION AGROPECUARIA KOARI DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 160,000 19,500.00 32,348.00 88,749.40 19,200.00 159,797.40 202.60 99.87

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 63,000 63,000.00 63,000.00 0.00 100.00
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 64,375 32,348.00 22,624.40 9,200.00 64,172.40 202.60 99.69

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 32,625 19,500.00 3,125.00 10,000.00 32,625.00 0.00 100.00

TOTAL META 0360 160,000 19,500.00 32,348.00 88,749.40 19,200.00 159,797.40 202.60 99.87

0361 9002 2677273 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 10 024 0049

Meta: 00001 - 0450213 MEJORAMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE GANADO VACUNO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LA COLMENA DE MISHAHUA, DISTRITO MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 300,000 20,025.00 50,060.00 29,640.00 169,822.00 17,062.50 2,294.00 288,903.50 11,096.50 96.30

2.6. 6 1. 1 2 ANIMALES REPRODUCTORES 108,300 120,006.00 -11,706.00 108,300.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 47,850 10,560.00 26,640.00 7,650.00 1,806.50 46,656.50 1,193.50 97.51

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 143,850 20,025.00 39,500.00 3,000.00 42,166.00 15,256.00 14,000.00 133,947.00 9,903.00 93.12

TOTAL META 0361 300,000 20,025.00 50,060.00 29,640.00 169,822.00 17,062.50 2,294.00 288,903.50 11,096.50 96.30

0362 9002 2677274 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 03 006 0008

Meta: 00001 - 0450225 MEJORAMIENTO DE LA TRANSFORMACION DE GRANOS DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE CACAO MISKI CHOCOLATE DE ALTO MISHAGUA, DE LA COMUNIDAD NATIVA DE MISHAGUA, DISTRITO DE
6 GASTOS DE CAPITAL 160,000 20,325.00 74,500.00 50,825.00 145,650.00 14,350.00 91.03

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 42,500 42,500.00 42,500.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 10,500 10,500.00 10,500.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 69,500 32,000.00 37,500.00 69,500.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 35,500 20,325.00 2,825.00 23,150.00 12,350.00 65.21

TOTAL META 0362 160,000 20,325.00 74,500.00 50,825.00 145,650.00 14,350.00 91.03

0363 9002 2677281 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 10 024 0049

Meta: 00001 - 0450226 MEJORAMIENTO GENETICO DE GANADO VACUNO EN LA ASOCIACION DE GANADEROS SHIKENI DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SENSA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 159,998 20,325.00 108,951.67 129,276.67 30,721.33 80.80

2.6. 6 1. 1 2 ANIMALES REPRODUCTORES 106,127 106,126.67 106,126.67 0.33 100.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 3,000 0.00 3,000.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 50,871 20,325.00 2,825.00 23,150.00 27,721.00 45.51

TOTAL META 0363 159,998 20,325.00 108,951.67 129,276.67 30,721.33 80.80

0364 9002 2677283 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 10 024 0049

Meta: 00001 - 0450238 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE GALLINA EN LA ASOCIACION DE POLLOS PLUMAS BLANCAS, COMUNIDAD NATIVA DE MIARIA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 160,000 27,793.56 99,605.00 15,805.00 143,203.56 16,796.44 89.50

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 1,400 1,400.00 1,400.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 112,655 27,793.56 77,880.00 6,980.00 112,653.56 1.44 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 45,945 20,325.00 8,825.00 29,150.00 16,795.00 63.45

TOTAL META 0364 160,000 27,793.56 99,605.00 15,805.00 143,203.56 16,796.44 89.50

0365 9002 2677288 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 03 006 0008

Meta: 00001 - 0450240 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCION DE GRANO DE CACAO DE LA AEO ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS YINE MIARIA MEGANTONI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 299,993 32,425.00 38,000.00 138,756.00 27,800.00 18,034.00 23,000.00 278,015.00 21,978.00 92.67

2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 94,000 94,000.00 94,000.00 0.00 100.00

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 3,000 1,768.00 1,768.00 1,232.00 58.93

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 202,993 32,425.00 38,000.00 44,756.00 27,800.00 16,266.00 23,000.00 182,247.00 20,746.00 89.78

TOTAL META 0365 299,993 32,425.00 38,000.00 138,756.00 27,800.00 18,034.00 23,000.00 278,015.00 21,978.00 92.67

0366 9002 2677291 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 03 006 0008

Meta: 00001 - 0450227 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PICAFLORES DE LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO RICO, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN:
6 GASTOS DE CAPITAL 159,994 20,425.00 69,370.00 49,770.00 7,266.00 8,372.60 155,203.60 4,790.40 97.01

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 65,970 24,970.00 41,000.00 65,970.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 30,000 30,000.00 30,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 18,400 14,400.00 2,372.60 16,772.60 1,627.40 91.16

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 45,624 20,425.00 8,770.00 7,266.00 6,000.00 42,461.00 3,163.00 93.07

TOTAL META 0366 159,994 20,425.00 69,370.00 49,770.00 7,266.00 8,372.60 155,203.60 4,790.40 97.01

0367 9002 2677292 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 03 006 0008

Meta: 00001 - 0450228 MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCION DE CACAO EN GRANO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS LOS KACHICHINE DE MIARIA CC.NN. MIARIA DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 299,934 64,325.00 137,500.00 19,825.00 221,650.00 78,284.00 73.90

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 42,500 42,500.00 42,500.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 32,000 32,000.00 32,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 18,000 17,000.00 17,000.00 1,000.00 94.44

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 207,434 32,325.00 95,000.00 2,825.00 130,150.00 77,284.00 62.74

TOTAL META 0367 299,934 64,325.00 137,500.00 19,825.00 221,650.00 78,284.00 73.90

0368 9002 2677293 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 10 024 0049

Meta: 00001 - 0450229 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE GALLINA EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA ISABEL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE MIARIA DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 160,000 20,425.00 54,129.75 49,529.05 13,206.00 14,954.00 6,000.00 158,243.80 1,756.20 98.90

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 980 980.00 980.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 109,150 53,149.75 46,529.05 5,940.00 2,004.00 107,622.80 1,527.20 98.60

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 49,870 20,425.00 3,000.00 7,266.00 12,950.00 6,000.00 49,641.00 229.00 99.54

TOTAL META 0368 160,000 20,425.00 54,129.75 49,529.05 13,206.00 14,954.00 6,000.00 158,243.80 1,756.20 98.90

0369 9002 2677265 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 03 006 0008

Meta: 00001 - 0450245 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE ARTESANIA EN LA ASOCIACION DE VOVIVAGEIGATSIRIRA DE KIRIGUETI DE LA COMUNIDAD NATIVA DE KIRIGUETI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 159,992 26,325.00 4,600.00 105,790.00 5,900.00 -500.00 4,800.00 146,915.00 13,077.00 91.83

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 105,300 99,000.00 -500.00 98,500.00 6,800.00 93.54

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 6,947 5,900.00 5,900.00 1,047.00 84.93

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 47,745 26,325.00 4,600.00 6,790.00 4,800.00 42,515.00 5,230.00 89.05

TOTAL META 0369 159,992 26,325.00 4,600.00 105,790.00 5,900.00 -500.00 4,800.00 146,915.00 13,077.00 91.83

0370 9002 2677269 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 09 022 0045

Meta: 00001 - 0450230 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA ASOCIACION DE TRANSPORTE MULTISERVICIO SARIPOTI SINA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 160,000 20,325.00 134,825.00 155,150.00 4,850.00 96.97

2.6. 3 1. 1 3 PARA TRANSPORTE ACUATICO 98,000 98,000.00 98,000.00 0.00 100.00

Dirección General de Presupuesto Público - DGPP Fecha: 18/09/2025
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 28,000 28,000.00 28,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 34,000 20,325.00 8,825.00 29,150.00 4,850.00 85.74

TOTAL META 0370 160,000 20,325.00 134,825.00 155,150.00 4,850.00 96.97

0371 9002 2677270 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 03 006 0008

Meta: 00001 - 0450251 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DEL CULTIVO DE CACAO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES SARIYEMINEKI CUENCA PAGO RENI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 160,000 26,325.00 20,700.00 85,831.00 5,491.50 6,250.00 -92.50 144,505.00 15,495.00 90.32

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 40,000 40,000.00 40,000.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 39,000 4,800.00 33,437.50 107.50 107.50 38,452.50 547.50 98.60

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 34,020 15,900.00 9,393.50 1,384.00 -200.00 26,477.50 7,542.50 77.83

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 46,980 26,325.00 3,000.00 4,000.00 6,250.00 39,575.00 7,405.00 84.24

TOTAL META 0371 160,000 26,325.00 20,700.00 85,831.00 5,491.50 6,250.00 -92.50 144,505.00 15,495.00 90.32

0372 9002 2677278 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 08 021 0043

Meta: 00001 - 0450231 MEJORAMIENTO DE LA FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE BLOQUES EN LA ASOCIACION DE BLOQUETEROS KEMPITI DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SENSA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 159,998 26,325.00 117,000.00 2,825.00 146,150.00 13,848.00 91.34

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 117,000 117,000.00 117,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 42,998 26,325.00 2,825.00 29,150.00 13,848.00 67.79

TOTAL META 0372 159,998 26,325.00 117,000.00 2,825.00 146,150.00 13,848.00 91.34

0373 9002 2677280 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 09 022 0045

Meta: 00001 - 0450252 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS GASTRONOMICOS EN LA ASOCIACION DE RESTAURANTES EROTI DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO MUNDO DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 160,000 20,325.00 20,960.00 3,000.00 115,665.00 -1,000.00 158,950.00 1,050.00 99.34

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 20,960 20,960.00 20,960.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 57,150 57,150.00 57,150.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 36,850 36,850.00 -1,000.00 35,850.00 1,000.00 97.29

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 16,000 16,000.00 16,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 29,040 20,325.00 3,000.00 5,665.00 28,990.00 50.00 99.83

TOTAL META 0373 160,000 20,325.00 20,960.00 3,000.00 115,665.00 -1,000.00 158,950.00 1,050.00 99.34

0374 9002 2677284 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 09 022 0045

Meta: 00001 - 0450232 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO EN LA ASOCIACION DE HOSPEDAJES MANAKA DE LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO MUNDO, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 160,000 20,325.00 55,600.00 63,000.00 4,336.00 5,000.00 148,261.00 11,739.00 92.66

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 18,000 18,000.00 18,000.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 21,500 21,500.00 21,500.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 6,500 6,400.00 6,400.00 100.00 98.46

2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 29,100 26,000.00 3,100.00 29,100.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 16,500 16,500.00 16,500.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 25,740 8,100.00 12,000.00 2,671.00 22,771.00 2,969.00 88.47

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 42,660 20,325.00 7,000.00 1,665.00 5,000.00 33,990.00 8,670.00 79.68

TOTAL META 0374 160,000 20,325.00 55,600.00 63,000.00 4,336.00 5,000.00 148,261.00 11,739.00 92.66
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0375 9002 2677287 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 03 006 0008

Meta: 00001 - 0450233 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE ARTESANIA EN LA ASOCIACION DE ARTESANAS DE NUEVO MUNDO, DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MUNDO, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN:
6 GASTOS DE CAPITAL 160,000 6,000.00 65,641.00 59,000.00 2,825.00 133,466.00 26,534.00 83.42

2.6. 3 2. 9 2 ASEO, LIMPIEZA Y COCINA 5,500 5,500.00 5,500.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 72,500 13,500.00 59,000.00 72,500.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 29,316 26,316.00 26,316.00 3,000.00 89.77

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 52,684 6,000.00 20,325.00 2,825.00 29,150.00 23,534.00 55.33

TOTAL META 0375 160,000 6,000.00 65,641.00 59,000.00 2,825.00 133,466.00 26,534.00 83.42

0376 9002 2677289 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 10 024 0049

Meta: 00001 - 0450234 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA DE GALLINA EN LA ASOCIACION DE CRIANZA DE AVES MENORES VIRANCHIPEE, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; PLAN: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 287,000 39,000.00 27,886.43 111,275.00 178,161.43 108,838.57 62.08

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 152,012 12,675.00 27,886.43 108,450.00 149,011.43 3,000.57 98.03

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 134,988 26,325.00 2,825.00 29,150.00 105,838.00 21.59

TOTAL META 0376 287,000 39,000.00 27,886.43 111,275.00 178,161.43 108,838.57 62.08

0377 0138 2557657 4000179 CONSTRUCCION DE PUENTES 15 033 0066

Meta: 00001 - 0387861 CREACION DE PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RIO TAHUAYA EN LA CC.NN. DE NUEVA LUZ DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; METRO LUZ: 30.600; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 3,603,141 17,761.55 47,906.48 467,258.03 564,655.88 285,620.24 285,112.27 44,246.82 1,712,561.27 1,890,579.73 47.53

2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,088,789 17,761.55 47,906.48 57,611.26 36,440.57 177,051.81 200,972.91 537,744.58 551,044.42 49.39

2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,636,064 319,986.90 473,073.70 -25,153.72 24,270.54 35,687.82 827,865.24 808,198.76 50.60

2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 364,376 72,000.00 38,000.00 32,500.00 12,660.00 155,160.00 209,216.00 42.58

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 23,445 0.00 23,445.00 0.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 10,884 3,450.00 7,434.00 10,884.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 4 1 MOBILIARIO 13,500 1,125.00 1,125.00 12,375.00 8.33

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 9,520 9,520.00 9,520.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 2,350 0.00 2,350.00 0.00

2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 21,600 21,600.00 21,600.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 3,080 3,080.00 3,080.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 68,280 68,280.00 68,280.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 135,095 17,659.87 13,691.61 23,422.15 22,528.82 77,302.45 57,792.55 57.22

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 225,158 0.00 225,158.00 0.00

TOTAL META 0377 3,603,141 17,761.55 47,906.48 467,258.03 564,655.88 285,620.24 285,112.27 44,246.82 1,712,561.27 1,890,579.73 47.53

0379 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00053 - 0396289 MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE COMUNAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ, DISTRITO MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 16,814 7,000.00 7,000.00 9,814.00 41.63

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7,000 7,000.00 7,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 9,814 0.00 9,814.00 0.00

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

TOTAL META 0379 16,814 7,000.00 7,000.00 9,814.00 41.63

0382 9002 2616633 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 09 022 0045

Meta: 00001 - 0413764 MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA ASOCIACION DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PEQUEPEQUE LOS PACHINE DE PUERTO RICO CC. NN. PUERTO RICO MEGANTONI, DISTRITO DE MEGANTONI, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 77,190 75,625.00 75,625.00 1,565.00 97.97

2.6. 3 1. 1 3 PARA TRANSPORTE ACUATICO 77,190 75,625.00 75,625.00 1,565.00 97.97

TOTAL META 0382 77,190 75,625.00 75,625.00 1,565.00 97.97

0383 9002 2616521 6000026 FORTALECIMIENTO DE CADENAS PRODUCTIVAS 03 006 0008

Meta: 00001 - 0413744 MEJORAMIENTO DE LA OBTENCION DE GRANOS DE CACAO SECO EN LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS MATSIGENKA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA VIDA, DISTRITO MEGANTONI, LA CONVENCION, CUSCO.; PLAN:
6 GASTOS DE CAPITAL 279,990 279,990.00 279,990.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 279,990 279,990.00 279,990.00 0.00 100.00

TOTAL META 0383 279,990 279,990.00 279,990.00 0.00 100.00

0393 0138 3000133 5001452 MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066
Meta: 00011 - 0376006 MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DEL AA.RR. TUPAC AMARU KM 00+000 AL KM 10+000 SECTOR MALVINAS, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; KILOMETRO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
5 GASTOS CORRIENTES 9,774 8,183.49 8,183.49 1,590.51 83.73

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 9,774 8,183.49 8,183.49 1,590.51 83.73

TOTAL META 0393 9,774 8,183.49 8,183.49 1,590.51 83.73

0394 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00062 - 0384062 MANTENIMIENTO DE SALON COMUNAL DEL ANEXO MASHIA DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TANGOSHIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 9,477 7,493.45 7,493.45 1,983.55 79.07

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 9,477 7,493.45 7,493.45 1,983.55 79.07

TOTAL META 0394 9,477 7,493.45 7,493.45 1,983.55 79.07

0395 0046 2474892 4000058 INSTALACION DE LINEAS ELECTRICAS PRIMARIAS 12 028 0057
Meta: 00001 - 0307018 CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA FOTOVOLTAICO EN LA CC.NN. DE PAMENCHARONI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 1,860 1,860.00 1,860.00 0.00 100.00

2.6. 2 3. 3 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,860 1,860.00 1,860.00 0.00 100.00

TOTAL META 0395 1,860 1,860.00 1,860.00 0.00 100.00

0397 0138 3000133 5001453 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066
Meta: 00003 - 0396235 MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DE CAPESHI A BOCA PICHA EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KIRIGUETI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; KILOMETRO: 1.000; CUSCO, LA
5 GASTOS CORRIENTES 9,500 8,162.10 8,162.10 1,337.90 85.92

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 9,500 8,162.10 8,162.10 1,337.90 85.92

TOTAL META 0397 9,500 8,162.10 8,162.10 1,337.90 85.92

0403 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00067 - 0382264 MANTENIMIENTO DE LAS PLANTACIONES FORESTALES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TIMPIA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 13,174 13,098.42 13,098.42 75.58 99.43

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 13,174 13,098.42 13,098.42 75.58 99.43

TOTAL META 0403 13,174 13,098.42 13,098.42 75.58 99.43

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0404 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00068 - 0382449 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BIOLOGICA DE PLANTACIONES FORESTALES EN LOS BLOQUES II Y III DE LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMISEA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA
5 GASTOS CORRIENTES 13,174 11,151.82 1,363.91 12,515.73 658.27 95.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 13,174 11,151.82 1,363.91 12,515.73 658.27 95.00

TOTAL META 0404 13,174 11,151.82 1,363.91 12,515.73 658.27 95.00

0414 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00076 - 0396253 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA VIDA, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 13,390 1,422.00 9,694.28 11,116.28 2,273.72 83.02

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,422 1,422.00 1,422.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 11,968 9,694.28 9,694.28 2,273.72 81.00

TOTAL META 0414 13,390 1,422.00 9,694.28 11,116.28 2,273.72 83.02

0420 9002 2502706 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 09 022 0045

Meta: 00001 - 0339576 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO PARA LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DE LOS ARTESANOS EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 9,300 9,300.00 9,300.00 0.00 100.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 9,300 9,300.00 9,300.00 0.00 100.00

TOTAL META 0420 9,300 9,300.00 9,300.00 0.00 100.00

0421 0127 2495669 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 09 022 0045

Meta: 00001 - 0339577 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE AVENTURA EN EL SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 19,000 19,000.00 19,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 19,000 19,000.00 19,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0421 19,000 19,000.00 19,000.00 0.00 100.00

0422 0090 2564908 4000037 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SECUNDARIA 22 047 0105
Meta: 00001 - 0387860 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. CARLOS RIOS RIOS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVO MUNDO EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO,
6 GASTOS DE CAPITAL 7,769,104 16,633,816.48 -6,699,579.07 -2,989,368.76 6,944,868.65 824,235.35 89.39

2.6. 2 2. 2 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 6,671,761 15,946,843.79 -6,699,579.07 -3,189,368.76 6,057,895.96 613,865.04 90.80

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 300,000 200,000.00 200,000.00 100,000.00 66.67

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 797,343 686,972.69 686,972.69 110,370.31 86.16

TOTAL META 0422 7,769,104 16,633,816.48 -6,699,579.07 -2,989,368.76 6,944,868.65 824,235.35 89.39

0423 9002 2627004 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 03 006 0010

Meta: 00001 - 0422065 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GESTION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO:
6 GASTOS DE CAPITAL 152,778 152,778.00 152,778.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 152,778 152,778.00 152,778.00 0.00 100.00

TOTAL META 0423 152,778 152,778.00 152,778.00 0.00 100.00

0424 9002 2493462 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0017

Meta: 00001 - 0317812 MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DEL CULTIVO DE CACAO EN EL AA.RR DE DUBAI Y ALTO MISHAHUA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 7,650 5,100.00 2,550.00 7,650.00 0.00 100.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 7,650 5,100.00 2,550.00 7,650.00 0.00 100.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

TOTAL META 0424 7,650 5,100.00 2,550.00 7,650.00 0.00 100.00

0425 9002 2552746 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 22 047 0103

Meta: 00001 - 0366358 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IE N° 1090 DE LA CC.NN. DE POROTOBANGO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 74,409 74,408.64 0.36 74,409.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 74,409 74,408.64 0.36 74,409.00 0.00 100.00

TOTAL META 0425 74,409 74,408.64 0.36 74,409.00 0.00 100.00

0426 9002 2645454 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 03 006 0010

Meta: 00001 - 0451779 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PUEBLOS ORIGINARIOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACION VULNERABLE, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA
6 GASTOS DE CAPITAL 323,648 67,982.80 108,556.45 106,436.92 35,000.00 975.00 318,951.17 4,696.83 98.55

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 34,374 29,677.22 29,677.22 4,696.78 86.34

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 289,274 67,982.80 108,556.45 76,759.70 35,000.00 975.00 289,273.95 0.05 100.00

TOTAL META 0426 323,648 67,982.80 108,556.45 106,436.92 35,000.00 975.00 318,951.17 4,696.83 98.55

0427 9002 2569905 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 17 054 0120

Meta: 00001 - 0393986 RECUPERACION LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS MEDIANTE LA REFORESTACION EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE ALTO MISHAHUA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 150,000 150,000.00 150,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 150,000 150,000.00 150,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0427 150,000 150,000.00 150,000.00 0.00 100.00

0428 0083 2606219 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089

Meta: 00001 - 0419850 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL BARRIO PAMPA MALVINAS DE LA CC.NN. DE TICUMPINIA,
6 GASTOS DE CAPITAL 415,856 367,282.47 13,918.80 381,201.27 34,654.73 91.67

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 415,856 367,282.47 13,918.80 381,201.27 34,654.73 91.67

TOTAL META 0428 415,856 367,282.47 13,918.80 381,201.27 34,654.73 91.67

0430 0083 2474421 6000053 CONTROL CONCURRENTE 18 040 0089

Meta: 00001 - 0348747 CONTROL CONCURRENTE; TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 40,788 20,394.00 20,394.00 20,394.00 50.00

2.4. 2 3. 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL 40,788 20,394.00 20,394.00 20,394.00 50.00

TOTAL META 0430 40,788 20,394.00 20,394.00 20,394.00 50.00

0431 0083 2520811 6000053 CONTROL CONCURRENTE 18 040 0089

Meta: 00001 - 0348747 CONTROL CONCURRENTE; TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: 2.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 89,541 44,770.50 44,770.50 44,770.50 50.00

2.4. 2 3. 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL 89,541 44,770.50 44,770.50 44,770.50 50.00

TOTAL META 0431 89,541 44,770.50 44,770.50 44,770.50 50.00

0432 0046 2610525 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 12 028 0057

Meta: 00001 - 0421993 CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN EL AA.RR. DE ALTO MISHAHUA, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 199,237 119,078.83 14,430.05 643.00 134,151.88 65,085.12 67.33

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 199,237 119,078.83 14,430.05 643.00 134,151.88 65,085.12 67.33
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

TOTAL META 0432 199,237 119,078.83 14,430.05 643.00 134,151.88 65,085.12 67.33

0433 9002 3999999 5000390 ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PACIFICACION NACIONAL 05 014 0031
Meta: 00001 - 0000678 EFECTUAR ACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA; ACCION: 6.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 1,021,698 254,980.00 279,261.00 103,565.00 49,490.00 687,296.00 334,402.00 67.27

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 800 0.00 800.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 20,520 18,200.00 18,200.00 2,320.00 88.69

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,800 1,750.00 1,750.00 50.00 97.22

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,548 0.00 3,548.00 0.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 432 0.00 432.00 0.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 11,472 0.00 11,472.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,200 0.00 1,200.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 21,000 0.00 21,000.00 0.00

2.3. 2 4. 5 1 DE VEHICULOS 28,000 6,810.00 6,810.00 21,190.00 24.32

2.3. 2 4. 7 1 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 25,000 21,450.00 21,450.00 3,550.00 85.80

2.3. 2 6. 3 1 SEGURO DE VIDA 7,200 0.00 7,200.00 0.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 32,000 10,720.00 8,501.00 19,221.00 12,779.00 60.07

2.3. 2 7.11 5 SERVICIOS DE ALIMENTACION DE CONSUMO HUMANO 9,826 7,400.00 7,400.00 2,426.00 75.31

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 856,900 244,260.00 256,550.00 62,165.00 49,490.00 612,465.00 244,435.00 71.47

TOTAL META 0433 1,021,698 254,980.00 279,261.00 103,565.00 49,490.00 687,296.00 334,402.00 67.27

0434 9002 2552746 4000035 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION INICIAL 22 047 0103
Meta: 00001 - 0366358 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IE N° 1090 DE LA CC.NN. DE POROTOBANGO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 3,172,247 47,207.59 120,707.87 531,931.14 552,118.49 175,347.33 1,427,312.42 1,744,934.58 44.99

2.6. 2 2. 2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 500,000 40,957.79 32,538.28 33,591.86 160,500.33 267,588.26 232,411.74 53.52

2.6. 2 2. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,648,640 65,201.22 404,971.58 30,194.79 134,747.33 635,114.92 1,013,525.08 38.52

2.6. 2 2. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 650,000 11,250.00 59,036.00 137,598.00 40,600.00 248,484.00 401,516.00 38.23

2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 28,000 0.00 28,000.00 0.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 10,200 10,160.00 10,160.00 40.00 99.61

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 4,400 4,400.00 4,400.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 4,000 0.00 4,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 7,500 6,500.00 6,500.00 1,000.00 86.67

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 41,260 1,400.00 39,860.00 41,260.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 269,247 6,249.80 11,718.37 11,871.70 183,965.37 213,805.24 55,441.76 79.41

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 5,000 0.00 5,000.00 0.00

TOTAL META 0434 3,172,247 47,207.59 120,707.87 531,931.14 552,118.49 175,347.33 1,427,312.42 1,744,934.58 44.99
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0435 9002 2599614 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0129

Meta: 00001 - 0412428 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LOS PRODUCTORES DE CACAO EN LA CC. NN. SABABANTIARI Y AA.RR. DE KITAPARAY, AA.RR. SARINGAVENI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,321,385 28,216.09 261,872.93 379,588.62 298,913.83 221,876.65 19,988.04 1,210,456.16 110,928.84 91.61

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 6,055 6,054.04 6,054.04 0.96 99.98

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 6,300 6,300.00 6,300.00 0.00 100.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 896,833 16,497.72 146,651.37 226,657.41 255,717.55 152,100.12 797,624.17 99,208.83 88.94

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 272,619 80,066.56 124,287.84 1,400.00 59,230.00 7,634.00 272,618.40 0.60 100.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 48,785 16,925.00 31,860.00 48,785.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 90,793 11,718.37 35,155.00 11,718.37 9,936.28 10,546.53 79,074.55 11,718.45 87.09

TOTAL META 0435 1,321,385 28,216.09 261,872.93 379,588.62 298,913.83 221,876.65 19,988.04 1,210,456.16 110,928.84 91.61

0436 9001 2008372 4000123 INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 03 006 0010

Meta: 00001 - 0234406 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTINGENCIA MUNICIPAL PARA MEJORAR LA PRESTACION DE SERVICIOS MUNICIPALES EN EL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 206,956 37,452.69 57,873.74 48,825.08 16,751.94 160,903.45 46,052.55 77.75

2.6. 2 2. 1 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 140,857 37,452.69 51,421.37 35,620.35 3,847.21 128,341.62 12,515.38 91.11

2.6. 2 2. 1 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 1,290 0.00 1,290.00 0.00

2.6. 2 2. 1 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 31,000 0.00 31,000.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 33,809 6,452.37 13,204.73 12,904.73 32,561.83 1,247.17 96.31

TOTAL META 0436 206,956 37,452.69 57,873.74 48,825.08 16,751.94 160,903.45 46,052.55 77.75

0437 0083 2011721 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 18 040 0089
Meta: 00001 - 0237238 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO, AGUA Y DESAGUE EN LA CC.NN. DE NUEVO MUNDO Y ANEXO SELVA VERDE DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 96,000 21,822.22 44,565.19 28,641.38 95,028.79 971.21 98.99

2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 89,340 21,822.22 37,905.19 28,641.38 88,368.79 971.21 98.91

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 6,660 6,660.00 6,660.00 0.00 100.00

TOTAL META 0437 96,000 21,822.22 44,565.19 28,641.38 95,028.79 971.21 98.99

0439 0083 2011721 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 18 040 0089

Meta: 00001 - 0237238 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO, AGUA Y DESAGUE EN LA CC.NN. DE NUEVO MUNDO Y ANEXO SELVA VERDE DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 133,910 0.00 133,910.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 116,465 0.00 116,465.00 0.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 13,705 0.00 13,705.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,740 0.00 3,740.00 0.00

TOTAL META 0439 133,910 0.00 133,910.00 0.00

0440 9002 2599314 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0129

Meta: 00001 - 0411130 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCTORES DE CACAO DE LA CC.NN. TICUMPINIA - CHOCORIARI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO:
6 GASTOS DE CAPITAL 1,070,169 96,545.82 298,634.21 177,108.32 298,918.41 130,138.55 1,001,345.31 68,823.69 93.57

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 12,000 4,224.40 2,600.00 6,824.40 5,175.60 56.87

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 5,000 0.00 5,000.00 0.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 513,641 47,502.06 132,440.98 117,982.47 103,261.55 84,271.05 485,458.11 28,182.89 94.51
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 307,156 33,600.00 150,060.71 71,130.94 40,867.50 295,659.15 11,496.85 96.26

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 72,910 7,000.00 6,000.00 48,810.00 2,400.00 64,210.00 8,700.00 88.07

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 159,462 8,443.76 10,132.52 10,315.85 120,301.52 149,193.65 10,268.35 93.56

TOTAL META 0440 1,070,169 96,545.82 298,634.21 177,108.32 298,918.41 130,138.55 1,001,345.31 68,823.69 93.57

0441 0046 2466407 6000053 CONTROL CONCURRENTE 12 028 0057

Meta: 00001 - 0348747 CONTROL CONCURRENTE; TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 63,380 31,690.00 31,690.00 31,690.00 50.00

2.4. 2 3. 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL 63,380 31,690.00 31,690.00 31,690.00 50.00

TOTAL META 0441 63,380 31,690.00 31,690.00 31,690.00 50.00

0442 0046 2475248 6000053 CONTROL CONCURRENTE 12 028 0057

Meta: 00001 - 0348747 CONTROL CONCURRENTE; TRANSFERENCIAS FINANCIERAS: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 41,398 20,699.00 20,699.00 20,699.00 50.00

2.4. 2 3. 1 1 A OTRAS UNIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL 41,398 20,699.00 20,699.00 20,699.00 50.00

TOTAL META 0442 41,398 20,699.00 20,699.00 20,699.00 50.00

0443 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00078 - 0006305 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; PORCENTAJE: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 8,000 6,537.11 1,430.00 7,967.11 32.89 99.59

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,450 1,430.00 1,430.00 20.00 98.62

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 6,550 6,537.11 6,537.11 12.89 99.80

TOTAL META 0443 8,000 6,537.11 1,430.00 7,967.11 32.89 99.59

0444 0140 2565126 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 21 045 0100

Meta: 00001 - 0407622 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN LA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; BENEFICIARIO: 8,890.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 1,600,000 102,673.97 447,942.92 183,968.40 386,116.82 86,937.10 1,207,639.21 392,360.79 75.48

2.6. 3 2. 1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 27,000 27,000.00 27,000.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 8,000 2,145.00 2,145.00 5,855.00 26.81

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 47,000 7,700.00 18,000.90 25,700.90 21,299.10 54.68

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 32,000 21,000.00 21,000.00 11,000.00 65.62

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 1,440 1,440.00 1,440.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,500 600.00 600.00 900.00 40.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 24,400 24,400.00 24,400.00 0.00 100.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 668,118 68,340.49 164,563.99 137,108.17 148,567.70 518,580.35 149,537.65 77.62

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 430,649 19,340.00 228,084.56 16,717.50 68,287.30 17,540.20 349,969.56 80,679.44 81.27

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 163,893 6,400.00 14,876.00 8,739.00 24,210.00 23,796.00 78,021.00 85,872.00 47.60

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 196,000 8,593.48 11,718.37 19,258.73 119,211.82 158,782.40 37,217.60 81.01

TOTAL META 0444 1,600,000 102,673.97 447,942.92 183,968.40 386,116.82 86,937.10 1,207,639.21 392,360.79 75.48

0445 0083 2565141 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089

Meta: 00001 - 0389037 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ASENTAMIENTO RURAL DE SARINGABENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO:
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

6 GASTOS DE CAPITAL 221,860 158,000.00 31,051.42 189,051.42 32,808.58 85.21

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 221,860 158,000.00 31,051.42 189,051.42 32,808.58 85.21

TOTAL META 0445 221,860 158,000.00 31,051.42 189,051.42 32,808.58 85.21

0446 0047 2664177 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 16 038 0078

Meta: 00001 - 0454880 CREACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL EN MODO DE RED 4G EN EL ASENTAMIENTO RURAL KITAPARAY, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 286,027 62,541.12 51,350.00 6,198.85 120,089.97 165,937.03 41.99

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 286,027 62,541.12 51,350.00 6,198.85 120,089.97 165,937.03 41.99

TOTAL META 0446 286,027 62,541.12 51,350.00 6,198.85 120,089.97 165,937.03 41.99

0447 0047 2668309 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 16 038 0078

Meta: 00001 - 0454881 CREACION SERVICIO DE COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL EN MODO DE RED 4G EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TIMPIA, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 317,838 17,093.36 99,985.16 2,519.00 6,100.00 125,697.52 192,140.48 39.55

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 317,838 17,093.36 99,985.16 2,519.00 6,100.00 125,697.52 192,140.48 39.55

TOTAL META 0447 317,838 17,093.36 99,985.16 2,519.00 6,100.00 125,697.52 192,140.48 39.55

0448 0047 2662906 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 16 038 0078

Meta: 00001 - 0454882 CREACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL EN MODO RED 4G EN EL ASENTAMIENTO RURAL SARINGABENI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 235,157 68,211.10 127,102.05 6,100.00 201,413.15 33,743.85 85.65

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 235,157 68,211.10 127,102.05 6,100.00 201,413.15 33,743.85 85.65

TOTAL META 0448 235,157 68,211.10 127,102.05 6,100.00 201,413.15 33,743.85 85.65

0449 0047 2663035 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 16 038 0078

Meta: 00001 - 0454883 CREACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL EN MODO DE RED 4G EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SABABANTIARI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 248,609 73,891.13 6,100.00 79,991.13 168,617.87 32.18

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 248,609 73,891.13 6,100.00 79,991.13 168,617.87 32.18

TOTAL META 0449 248,609 73,891.13 6,100.00 79,991.13 168,617.87 32.18

0451 0090 2604143 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 22 047 0104

Meta: 00001 - 0414501 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 64451 DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 384,448 384,447.87 384,447.87 0.13 100.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 384,448 384,447.87 384,447.87 0.13 100.00

TOTAL META 0451 384,448 384,447.87 384,447.87 0.13 100.00

0452 0047 2610946 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 16 038 0078

Meta: 00002 - 0421984 CREACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL EN MODO DE RED 4G EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CHOCORIARI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 299,354 32,809.80 104,015.65 143,205.62 6,100.00 286,131.07 13,222.93 95.58

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 299,354 32,809.80 104,015.65 143,205.62 6,100.00 286,131.07 13,222.93 95.58

TOTAL META 0452 299,354 32,809.80 104,015.65 143,205.62 6,100.00 286,131.07 13,222.93 95.58

0453 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00079 - 0421273 MANTENIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL ASENTAMIENTO RURAL SARINGABENI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; INTERVENCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 1,635 1,634.42 1,634.42 0.58 99.96
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 1,635 1,634.42 1,634.42 0.58 99.96

TOTAL META 0453 1,635 1,634.42 1,634.42 0.58 99.96

0454 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00080 - 0396253 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA VIDA, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; INTERVENCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 6,907 6,907.00 6,907.00 0.00 100.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 6,907 6,907.00 6,907.00 0.00 100.00

TOTAL META 0454 6,907 6,907.00 6,907.00 0.00 100.00

0455 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00081 - 0031747 MANTENIMIENTO DE VIAS E INFRAESTRUCTURA; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 22,000 22,000.00 22,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 22,000 22,000.00 22,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0455 22,000 22,000.00 22,000.00 0.00 100.00

0456 0068 2613683 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 05 016 0035

Meta: 00001 - 0454946 CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL AA.RR. SHINTORINI DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION,
6 GASTOS DE CAPITAL 250,364 28,113.03 26,000.00 54,113.03 196,250.97 21.61

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 250,364 28,113.03 26,000.00 54,113.03 196,250.97 21.61

TOTAL META 0456 250,364 28,113.03 26,000.00 54,113.03 196,250.97 21.61

0457 9002 2619197 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 03 006 0010

Meta: 00001 - 0418699 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL AREA TECNICA MUNICIPAL (ATM) DE LA GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL, DEL DISTRITO DE
6 GASTOS DE CAPITAL 200,000 53,842.64 60,000.00 113,842.64 86,157.36 56.92

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 200,000 53,842.64 60,000.00 113,842.64 86,157.36 56.92

TOTAL META 0457 200,000 53,842.64 60,000.00 113,842.64 86,157.36 56.92

0458 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 18 040 0089

Meta: 00003 - 0031723 MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE; INTERVENCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 289,620 4,390.76 55,910.71 116,459.26 66,999.00 243,759.73 45,860.27 84.17

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 2,850 2,850.00 2,850.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 8,100 8,100.00 8,100.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 695 695.00 695.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,999 1,999.00 1,999.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 181 180.40 180.40 0.60 99.67

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 7,635 7,635.00 7,635.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 500 500.00 500.00 0.00 100.00

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 96 95.30 95.30 0.70 99.27

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 280 280.00 280.00 0.00 100.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 2,874 2,874.00 2,874.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 3,662 3,661.40 3,661.40 0.60 99.98

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 650 650.00 650.00 0.00 100.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 2,344 2,343.50 2,343.50 0.50 99.98

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 5,692 5,692.00 5,692.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 206,205 4,390.76 47,810.71 89,002.66 65,000.00 206,204.13 0.87 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 45,857 0.00 45,857.00 0.00

TOTAL META 0458 289,620 4,390.76 55,910.71 116,459.26 66,999.00 243,759.73 45,860.27 84.17

0459 0068 2608570 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 05 016 0035

Meta: 00001 - 0443482 CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PAMENCHARONI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 123,262 26,000.00 26,000.00 97,262.00 21.09

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 123,262 26,000.00 26,000.00 97,262.00 21.09

TOTAL META 0459 123,262 26,000.00 26,000.00 97,262.00 21.09

0463 0140 2566769 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 21 045 0100

Meta: 00001 - 0407623 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERCAMBIO INTERCULTURAL EN LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 240,625 4,380.00 76,306.68 98,617.00 179,303.68 61,321.32 74.52

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 240,625 4,380.00 76,306.68 98,617.00 179,303.68 61,321.32 74.52

TOTAL META 0463 240,625 4,380.00 76,306.68 98,617.00 179,303.68 61,321.32 74.52

0464 9002 2693967 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 03 006 0010

Meta: 00001 - 0457708 ADQUISICION DE COBERTURA PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA HABITABILIDAD INSTITUCIONAL MUNICIPAL, DISTRITO DE MEGANTONI - LA
6 GASTOS DE CAPITAL 90,150 72,979.51 15,797.61 88,777.12 1,372.88 98.48

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 90,150 72,979.51 15,797.61 88,777.12 1,372.88 98.48

TOTAL META 0464 90,150 72,979.51 15,797.61 88,777.12 1,372.88 98.48

0465 9002 2549188 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 19 041 0090

Meta: 00001 - 0364352 CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNAL EN EL AARR ALTO MISHAHUA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 12.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 95,380 36,455.27 46,439.80 5,838.15 88,733.22 6,646.78 93.03

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 18,980 18,980.00 18,980.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 7,500 7,500.00 -4,709.48 2,790.52 4,709.48 37.21

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 48,779 36,455.27 10,386.73 46,842.00 1,937.00 96.03

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 16,279 16,117.80 160.90 16,278.70 0.30 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 3,842 3,842.00 3,842.00 0.00 100.00

TOTAL META 0465 95,380 36,455.27 46,439.80 5,838.15 88,733.22 6,646.78 93.03

0466 9002 3999999 5003182 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 03 006 0010

Meta: 00001 - 0017707 MANTENIMIENTO DE CAMPO DEPORTIVO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 8,500 8,483.49 8,483.49 16.51 99.81

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 8,500 8,483.49 8,483.49 16.51 99.81

TOTAL META 0466 8,500 8,483.49 8,483.49 16.51 99.81

0467 0046 2614572 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 12 028 0057

Meta: 00001 - 0421992 CREACION DEL SERVICIO DE SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN LOS BARRIOS DE LA FRONTERA, ALGODON, CUARTEL Y LAS LOMAS DE LA CC.NN. DE MIARIA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL, DISTRITO DE
6 GASTOS DE CAPITAL 100,000 0.00 100,000.00 0.00
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 100,000 0.00 100,000.00 0.00

TOTAL META 0467 100,000 0.00 100,000.00 0.00

0468 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 18 040 0089

Meta: 00004 - 0031745 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE; INTERVENCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 382,485 42,200.04 239,455.13 4,496.00 286,151.17 96,333.83 74.81

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 500 500.00 500.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5,400 5,400.00 5,400.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 470 430.00 25.00 455.00 15.00 96.81

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,000 1,999.00 1,999.00 1.00 99.95

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 100 43.00 43.00 57.00 43.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 11,140 10,740.00 390.00 11,130.00 10.00 99.91

2.3. 1 6. 1 99 OTROS ACCESORIOS Y REPUESTOS 330 330.00 330.00 0.00 100.00

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 100 50.00 48.00 98.00 2.00 98.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 30,382 30,179.00 150.00 30,329.00 53.00 99.83

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 4,200 3,460.00 451.00 3,911.00 289.00 93.12

2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 390 390.00 390.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 650 650.00 650.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,300 2,000.00 1,000.00 3,000.00 300.00 90.91

2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 32,500 32,500.00 32,500.00 0.00 100.00

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 59,800 59,800.00 59,800.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 2,345 2,345.00 2,345.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 123,139 42,200.04 80,938.61 123,138.65 0.35 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 105,739 10,132.52 10,132.52 95,606.48 9.58

TOTAL META 0468 382,485 42,200.04 239,455.13 4,496.00 286,151.17 96,333.83 74.81

0470 0090 2560290 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 22 047 0103

Meta: 00001 - 0379049 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. INICIAL N°338 DE CASHIRIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 272,984 23,715.00 23,715.00 249,269.00 8.69

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 272,984 23,715.00 23,715.00 249,269.00 8.69

TOTAL META 0470 272,984 23,715.00 23,715.00 249,269.00 8.69

0471 0083 2568076 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089

Meta: 00001 - 0389038 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 342,104 289,087.17 289,087.17 53,016.83 84.50

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 342,104 289,087.17 289,087.17 53,016.83 84.50

TOTAL META 0471 342,104 289,087.17 289,087.17 53,016.83 84.50

0472 0138 2653260 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15 033 0066

Meta: 00001 - 0458812 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA QUEBRADA DEL BARRIO JERUSALEN A TRAVES DEL PUENTE PASARELA EN LA CC.NN. KIRIGUETI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE
6 GASTOS DE CAPITAL 300,333 34,996.95 34,996.95 265,336.05 11.65
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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 300,333 34,996.95 34,996.95 265,336.05 11.65

TOTAL META 0472 300,333 34,996.95 34,996.95 265,336.05 11.65

0474 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00082 - 0031745 MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 520,919 209,976.53 100,662.78 310,639.31 210,279.69 59.63

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 5,055 5,055.00 5,055.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 42,000 42,000.00 42,000.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 390 390.00 390.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,325 2,325.00 2,325.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,365 2,365.00 2,365.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 120 0.00 120.00 0.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 5,234 5,234.00 5,234.00 0.00 100.00

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 215 0.00 215.00 0.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 136,641 28,525.00 97,187.78 125,712.78 10,928.22 92.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 8,209 3,979.00 540.00 4,519.00 3,690.00 55.05

2.3. 1 99. 1 2 PRODUCTOS QUIMICOS 700 0.00 700.00 0.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 700 0.00 700.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 940 180.00 180.00 760.00 19.15

2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 29,352 0.00 29,352.00 0.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 266,673 122,858.53 122,858.53 143,814.47 46.07

TOTAL META 0474 520,919 209,976.53 100,662.78 310,639.31 210,279.69 59.63

0475 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00083 - 0032884 MANTENIMIENTO DE RED DE AGUA Y DESAGUE; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 306,976 47,847.44 149,225.95 38,000.00 235,073.39 71,902.61 76.58

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 1,700 1,700.00 1,700.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 12,150 12,150.00 12,150.00 0.00 100.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 1,470 1,470.00 1,470.00 0.00 100.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 181 180.50 180.50 0.50 99.72

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 45 45.00 45.00 0.00 100.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 4,052 4,052.00 4,052.00 0.00 100.00

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 14 14.00 14.00 0.00 100.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 8,215 8,214.50 8,214.50 0.50 99.99

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 2,225 2,225.00 2,225.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 650 650.00 650.00 0.00 100.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,395 3,395.00 3,395.00 0.00 100.00

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PROCESO PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2025

CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 2 2. 2 3 SERVICIO DE INTERNET 10,800 0.00 10,800.00 0.00

2.3. 2 3. 1 1 SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENE 38,000 38,000.00 38,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 11,738 11,738.00 11,738.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 212,341 47,847.44 103,391.95 151,239.39 61,101.61 71.22

TOTAL META 0475 306,976 47,847.44 149,225.95 38,000.00 235,073.39 71,902.61 76.58

0476 0068 2648950 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 05 016 0035

Meta: 00001 - 0421201 CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN LA CC. NN. DE NUEVO MUNDO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 502,491 62,136.32 61,327.32 123,463.64 379,027.36 24.57

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 502,491 62,136.32 61,327.32 123,463.64 379,027.36 24.57

TOTAL META 0476 502,491 62,136.32 61,327.32 123,463.64 379,027.36 24.57

0477 9002 2569490 6000002 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS 03 006 0010

Meta: 00001 - 0387052 CREACION DE LOS SERVICIOS DE GESTION COMUNAL DEL BARRIO JERUSALEN DE LA COMUNIDAD NATIVA DE KIRIGUETI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 77,471 76,007.82 76,007.82 1,463.18 98.11

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 77,471 76,007.82 76,007.82 1,463.18 98.11

TOTAL META 0477 77,471 76,007.82 76,007.82 1,463.18 98.11

0478 0090 2624616 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 22 047 0104

Meta: 00001 - 0443746 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN I.E. 52113 DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 220,000 0.00 220,000.00 0.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 220,000 0.00 220,000.00 0.00

TOTAL META 0478 220,000 0.00 220,000.00 0.00

0479 0083 2668101 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089

Meta: 00001 - 0459010 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CC.NN. KOCHIRI, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA
6 GASTOS DE CAPITAL 200,000 43,887.02 85,200.00 129,087.02 70,912.98 64.54

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 200,000 43,887.02 85,200.00 129,087.02 70,912.98 64.54

TOTAL META 0479 200,000 43,887.02 85,200.00 129,087.02 70,912.98 64.54

0480 0090 2622066 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 22 047 0103

Meta: 00001 - 0459011 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 370 KOCHIRI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 180,000 29,611.47 29,611.47 150,388.53 16.45

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 180,000 29,611.47 29,611.47 150,388.53 16.45

TOTAL META 0480 180,000 29,611.47 29,611.47 150,388.53 16.45

0481 9002 2624147 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 03 009 0129

Meta: 00001 - 0438122 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCTORES DE GANADO VACUNO EN ZONA SUR DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 100,000 0.00 100,000.00 0.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 100,000 0.00 100,000.00 0.00

TOTAL META 0481 100,000 0.00 100,000.00 0.00

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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

0482 9002 2624153 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 03 009 0129

Meta: 00001 - 0460128 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCTORES DE GANADO VACUNO EN ZONA NORTE, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 100,000 0.00 100,000.00 0.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 100,000 0.00 100,000.00 0.00

TOTAL META 0482 100,000 0.00 100,000.00 0.00

0484 0083 2594774 4000183 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0412884 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ASENTAMIENTO RURAL TUPAC
6 GASTOS DE CAPITAL 2,162,518 18,574.25 799,162.06 817,736.31 1,344,781.69 37.81

2.6. 2 3. 5 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 766,485 18,574.25 18,574.25 747,910.75 2.42

2.6. 2 3. 5 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 900,000 700,475.06 700,475.06 199,524.94 77.83

2.6. 2 3. 5 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 308,867 35,284.00 35,284.00 273,583.00 11.42

2.6. 3 1. 1 1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 25,500 0.00 25,500.00 0.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 2,200 0.00 2,200.00 0.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 8,100 8,083.00 8,083.00 17.00 99.79

2.6. 3 2. 3 3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 11,000 0.00 11,000.00 0.00

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 23,000 0.00 23,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 10,800 0.00 10,800.00 0.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 16,260 16,260.00 16,260.00 0.00 100.00

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 6,000 5,560.00 5,560.00 440.00 92.67

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 36,306 33,500.00 33,500.00 2,806.00 92.27

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 48,000 0.00 48,000.00 0.00

TOTAL META 0484 2,162,518 18,574.25 799,162.06 817,736.31 1,344,781.69 37.81

0485 9002 2693967 4000160 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 03 006 0010

Meta: 00001 - 0457708 ADQUISICION DE COBERTURA PARA PROTECCION DE ESTRUCTURAS Y EQUIPO DE OTROS ACTIVOS COMPLEMENTARIOS, EN EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA HABITABILIDAD INSTITUCIONAL MUNICIPAL, DISTRITO DE MEGANTONI - LA
6 GASTOS DE CAPITAL 722,558 0.00 722,558.00 0.00

2.6. 2 3.99 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 140,376 0.00 140,376.00 0.00

2.6. 2 3.99 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 190,753 0.00 190,753.00 0.00

2.6. 2 3.99 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 185,109 0.00 185,109.00 0.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 50,000 0.00 50,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 45,000 0.00 45,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 62,967 0.00 62,967.00 0.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 3,977 0.00 3,977.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 7,438 0.00 7,438.00 0.00

2.6. 8 1. 4 99 OTROS GASTOS 15,938 0.00 15,938.00 0.00

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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

TOTAL META 0485 722,558 0.00 722,558.00 0.00

0486 0138 2624635 4000079 MEJORAMIENTO DE CAMINO VECINAL 15 033 0066

Meta: 00001 - 0430927 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL PUENTE PASARELA SOBRE EL RIO SHIWANIRO EN LA CC.NN. DE TIMPIA A BARRIO AGUAS TERMALES DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO;
6 GASTOS DE CAPITAL 1,558,860 9,044.42 9,044.42 1,549,815.58 0.58

2.6. 2 3. 2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 603,310 9,044.42 9,044.42 594,265.58 1.50

2.6. 2 3. 2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 677,704 0.00 677,704.00 0.00

2.6. 2 3. 2 6 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - 158,338 0.00 158,338.00 0.00

2.6. 3 2. 1 2 MOBILIARIO 4,000 0.00 4,000.00 0.00

2.6. 3 2. 3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 7,500 0.00 7,500.00 0.00

2.6. 3 2. 4 2 EQUIPOS 5,250 0.00 5,250.00 0.00

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 5,500 0.00 5,500.00 0.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 3,800 0.00 3,800.00 0.00

2.6. 3 2. 9 3 SEGURIDAD INDUSTRIAL 850 0.00 850.00 0.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 7,500 0.00 7,500.00 0.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 32,000 0.00 32,000.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 45,008 0.00 45,008.00 0.00

2.6. 8 1. 4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 3,100 0.00 3,100.00 0.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 5,000 0.00 5,000.00 0.00

TOTAL META 0486 1,558,860 9,044.42 9,044.42 1,549,815.58 0.58

0487 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00084 - 0037384 MANTENIMIENTO DE VIAS DEL DISTRITO; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 8,000 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 8,000 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0487 8,000 8,000.00 8,000.00 0.00 100.00

0488 0138 3000133 5001453 MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS VECINALES NO PAVIMENTADOS 15 033 0066
Meta: 00006 - 0460196 MANTENIMIENTO PERIODICO DEL CAMINO VECINAL NO PAVIMENTADO DEL TRAMO KM 0+000 AL KM 4+210, AA.RR DUBAI, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; KILOMETRO: 4.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 350,207 4,914.93 4,914.93 345,292.07 1.40

2.3. 1 2. 1 1 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS 15,000 0.00 15,000.00 0.00

2.3. 1 2. 1 2 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 2. 1 3 CALZADO 2,500 0.00 2,500.00 0.00

2.3. 1 3. 1 1 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 35,000 0.00 35,000.00 0.00

2.3. 1 3. 1 3 LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 5. 1 2 PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,000 0.00 4,000.00 0.00

2.3. 1 5. 3 1 ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 5. 4 1 ELECTRICIDAD, ILUMINACION Y ELECTRONICA 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 3 DE CONSTRUCCION Y MAQUINAS 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 6. 1 4 DE SEGURIDAD 15,000 0.00 15,000.00 0.00

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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.3. 1 7. 1 1 ENSERES 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 8. 1 2 MEDICAMENTOS 4,000 0.00 4,000.00 0.00

2.3. 1 8. 2 1 MATERIAL, INSUMOS, INSTRUMENTAL Y ACCESORIOS MEDICOS, 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.3. 1 11. 1 1 PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 85,300 0.00 85,300.00 0.00

2.3. 1 99. 1 1 HERRAMIENTAS 10,000 0.00 10,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 3 LIBROS, DIARIOS, REVISTAS Y OTROS BIENES IMPRESOS NO 2,000 0.00 2,000.00 0.00

2.3. 1 99. 1 99 OTROS BIENES 3,000 0.00 3,000.00 0.00

2.3. 2 4. 2 1 DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS 25,000 0.00 25,000.00 0.00

2.3. 2 5. 1 2 DE VEHICULOS 20,000 0.00 20,000.00 0.00

2.3. 2 5. 1 4 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 65,000 0.00 65,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 2 TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES 25,000 0.00 25,000.00 0.00

2.3. 2 7.11 99 SERVICIOS DIVERSOS 5,907 4,914.93 4,914.93 992.07 83.21

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 20,500 0.00 20,500.00 0.00

TOTAL META 0488 350,207 4,914.93 4,914.93 345,292.07 1.40

0489 9002 2612703 6000008 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 03 009 0129

Meta: 00001 - 0416151 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LOS PRODUCTORES DE CACAO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA LUZ DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO;
6 GASTOS DE CAPITAL 1,036,367 33,130.23 116,724.87 149,855.10 886,511.90 14.46

2.6. 3 2. 5 2 EQUIPO DE USO AGRICOLA Y PESQUERO 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 4 ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 5,500 0.00 5,500.00 0.00

2.6. 3 2. 9 5 EQUIPOS E INSTRUMENTOS DE MEDICION 1,000 0.00 1,000.00 0.00

2.6. 3 2. 9 99 MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 6,500 0.00 6,500.00 0.00

2.6. 7 1. 6 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 639,601 28,052.26 116,724.87 144,777.13 494,823.87 22.64

2.6. 7 1. 6 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 279,907 0.00 279,907.00 0.00

2.6. 7 1. 6 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 43,892 0.00 43,892.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 57,967 5,077.97 5,077.97 52,889.03 8.76

TOTAL META 0489 1,036,367 33,130.23 116,724.87 149,855.10 886,511.90 14.46

0490 0138 2557751 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15 033 0067

Meta: 00001 - 0377172 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL ENTRE LOS BARRIOS, TERMINAL Y NUEVO ALEGRE DE LA CC.NN. DE TICUMPINIA (CHOCORIARI) DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 39,000 39,000.00 39,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 39,000 39,000.00 39,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0490 39,000 39,000.00 39,000.00 0.00 100.00

0491 0083 2488744 4000182 CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETA 18 040 0089
Meta: 00001 - 0310881 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MIARIA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA:
6 GASTOS DE CAPITAL 50,000 30,000.00 30,000.00 20,000.00 60.00

2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 30,000 30,000.00 30,000.00 0.00 100.00

2.6. 8 1. 4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 20,000 0.00 20,000.00 0.00

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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

TOTAL META 0491 50,000 30,000.00 30,000.00 20,000.00 60.00

0492 9002 2001621 6000032 ESTUDIOS DE PRE - INVERSION 03 006 0010

Meta: 00012 - 0418450 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN EL PALACIO MUNICIPAL EN LA CC.NN. CAMISEA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; ESTUDIO DE PREINVERSION: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 3,089 3,088.27 3,088.27 0.73 99.98

2.6. 8 1. 2 1 ESTUDIO DE PREINVERSION 3,089 3,088.27 3,088.27 0.73 99.98

TOTAL META 0492 3,089 3,088.27 3,088.27 0.73 99.98

0493 0047 2610713 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 16 038 0078

Meta: 00001 - 0435820 CREACION DEL SERVICIO DE COBERTURA DE TELEFONIA MOVIL EN MODO DE RED 4G EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO HUALLANA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 100,427 3,925.03 3,925.03 96,501.97 3.91

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 100,427 3,925.03 3,925.03 96,501.97 3.91

TOTAL META 0493 100,427 3,925.03 3,925.03 96,501.97 3.91

0494 9002 2645454 4000148 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 03 006 0010

Meta: 00001 - 0451779 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y PUEBLOS ORIGINARIOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACION VULNERABLE, DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA
6 GASTOS DE CAPITAL 1,000,000 8,757.70 8,757.70 991,242.30 0.88

2.6. 7 1. 5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 300,000 8,757.70 8,757.70 291,242.30 2.92

2.6. 7 1. 5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 350,000 0.00 350,000.00 0.00

2.6. 7 1. 5 3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 300,000 0.00 300,000.00 0.00

2.6. 8 1. 4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 50,000 0.00 50,000.00 0.00

TOTAL META 0494 1,000,000 8,757.70 8,757.70 991,242.30 0.88

0495 0138 2527758 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15 033 0066

Meta: 00001 - 0347424 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA ENTRE LAS COMUNIDADES NATIVAS DE SHIVANKORENI Y SEGAKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 50,000 0.00 50,000.00 0.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 50,000 0.00 50,000.00 0.00

TOTAL META 0495 50,000 0.00 50,000.00 0.00

0496 0138 2527981 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 15 033 0066

Meta: 00001 - 0346159 CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LAS COMUNIDADES NATIVAS DE SEGAKIATO Y CASHIRIARI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 50,000 0.00 50,000.00 0.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 50,000 0.00 50,000.00 0.00

TOTAL META 0496 50,000 0.00 50,000.00 0.00

0497 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00085 - 0032883 MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE SALUD; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 48,000 0.00 48,000.00 0.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 48,000 0.00 48,000.00 0.00

TOTAL META 0497 48,000 0.00 48,000.00 0.00

0498 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00086 - 0031732 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

5 GASTOS CORRIENTES 48,000 0.00 48,000.00 0.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 48,000 0.00 48,000.00 0.00

TOTAL META 0498 48,000 0.00 48,000.00 0.00

0499 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00087 - 0037374 MANTENIMIENTO DE LOCALES COMUNALES Y MUNICIPALES; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 48,000 0.00 48,000.00 0.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 48,000 0.00 48,000.00 0.00

TOTAL META 0499 48,000 0.00 48,000.00 0.00

0500 9002 3999999 5000936 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 03 006 0010

Meta: 00088 - 0046435 MANTENIMIENTO DE PUENTES; ACCION: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
5 GASTOS CORRIENTES 48,000 0.00 48,000.00 0.00

2.3. 2 7.14 98 OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES DESARROLLADOS 48,000 0.00 48,000.00 0.00

TOTAL META 0500 48,000 0.00 48,000.00 0.00

0501 0083 2570019 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089

Meta: 00001 - 0398219 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE TSOPIROATO DE LA CC.NN. TIMPIA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO:
6 GASTOS DE CAPITAL 150,000 0.00 150,000.00 0.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 150,000 0.00 150,000.00 0.00

TOTAL META 0501 150,000 0.00 150,000.00 0.00

0502 0083 2569422 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089

Meta: 00001 - 0463685 MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE ALTO TIMPIA DE LA CC.NN DE TIMPIA, DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 150,000 0.00 150,000.00 0.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 150,000 0.00 150,000.00 0.00

TOTAL META 0502 150,000 0.00 150,000.00 0.00

0503 0083 2668103 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 18 040 0089

Meta: 00001 - 0000720 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000; CUSCO, LA CONVENCION, MEGANTONI
6 GASTOS DE CAPITAL 100,000 0.00 100,000.00 0.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 100,000 0.00 100,000.00 0.00

TOTAL META 0503 100,000 0.00 100,000.00 0.00

0504 0046 2537348 6000001 EXPEDIENTE TECNICO 12 028 0057

Meta: 00001 - 0354223 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LA COMUNIDAD NATIVA SHIVANKORENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; EXPEDIENTE TECNICO: 1.000;
6 GASTOS DE CAPITAL 47,111 0.00 47,111.00 0.00

2.6. 8 1. 3 1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 47,111 0.00 47,111.00 0.00

TOTAL META 0504 47,111 0.00 47,111.00 0.00

0506 0083 2567437 4000055 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS 18 040 0089
Meta: 00001 - 0386829 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAMANA DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO; OBRA: 1.000; CUSCO, LA
6 GASTOS DE CAPITAL 30,000 30,000.00 30,000.00 0.00 100.00
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CERTIFICACIÓN Vs MARCO PRESUPUESTAL
DEL MES DE ENERO A SETIEMBRE
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO: 08 - CUSCO
PROVINCIA : 09 - LA CONVENCION
UNIDAD EJECUTORA: 014 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI (301884)
RUBRO DE FINANCIAMIENTO
TOTAL
SEC.FUNC PRG PROD/PRY ACT/AI/OBR FN DVF GRPF
PIM ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC CERTIFICADO SALDO %
Cat Gto / Gn SubGn SubGnDet Esp EspDet

2.6. 2 3. 5 2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA 30,000 30,000.00 30,000.00 0.00 100.00

TOTAL META 0506 30,000 30,000.00 30,000.00 0.00 100.00

TOTAL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 18 380,444,661 114,229,045.00 48,463,022.96 22,967,021.59 52,715,509.46 27,903,310.14 23,452,169.90 7,222,325.16 7,498,363.96 8,970,831.45 313,421,599.62 67,023,061.38 82.38

TOTAL UNIDAD EJECUTORA 014: 390,606,315 120,800,386.05 49,148,696.18 23,973,937.26 52,962,539.39 28,146,708.31 23,691,653.18 7,283,899.20 7,639,326.24 9,028,326.87 322,675,472.68 67,930,842.32 82.61