CONTACTOS

CALLE QUILLABAMBA 158

TUPAC AMARU

CHICLAYO

CELULAR :
944 98 33 55 - 978 01 36 36

EMAIL. jersasrl@[Link]

jersasrl@[Link]
 SERVICIOS NUETROS CLIENTES
JERSA • Ejecuciones proyectos de Electri- En Jersa, estamos orgullosos de contar con
CONTRATISTAS GENERALES ficación, en redes primarias y se- clientes que nos ayudan a ser cada día mejo-
res y queremos agradecerles a todos su con-
SRL. cundarias. fianza. Entendemos lo importante que es
• Instalaciones eléctricas para in- dustrias,
sentirse respaldado, por eso reiteramos nues-
tro compromiso en el cumplimiento de Me-
colegios, hogares y ofi-cinas. tas, mediante soluciones logísticas adecuadas
QUIENES SOMOS • Proyectos de iluminación industrialy
a las distintas necesidades y la optimización
de Recursos de cada uno de ustedes.
decorativa.
JERSA CONTRATISTAS GENERALES • Proyectos de sistema de puesta a • Banco de la Nación
S.R.L. Es una empresa peruana que
cuenta con 10 años de experiencia tierra.
• Caja Rural de Ahoro y Crédito los
conformada por un equipo
• Montaje y mantenimiento de Subes- Andes S.A.
multidisciplinario de profesionales,
siendo administrada por personas taciones eléctricas, tableros eléctricos y
• Electro Oriente S.A.
jóvenes que invierten en las automatismo en general.
herramientas y grupo humano para • Electronorte S.A.
satisfacer las exigenciasde los clientes, • Instalación y mantenimiento de
basada en experiencias en áreas de • Energía y Organización de Sistemas
grupos electrógenos y motores
ingeniería de proyectos y
"EOS"
mantenimientos eléctricos y civiles, eléctricos.
que contemplan todos los recursos • ICE Ingenieros Consultores S.A.
para pertenecer al mercado y abarcar • Trabajos con Draywall.
los propósitos que se requieren. • Municipalidad distrital de Túcume
• Mantenimiento en general.
La finalidad es ser una empresa que
• Municipalidad distrital de Sócota
mediante la realización de las obras • Mantenimiento e instalación deUPS y
trabajadas, entregue las mejores ofer- banco de baterías. • Municipalidad Provincial de Cutervo
tas a los clientes y así alcanzar satis-
• Diseño, instalación y mantenimiento de
factoriamente sus objetivos. • T&D Consultores EIRL
sistemas de protección BT, MT y AT
(montaje de celdas) • INPE
• Instalación de terminaciones
 MONTO CON
OS / OC FECHA FAC SERVICIO CLIENTE
IGV
20/11/2019 E001-2 13,688.00 SERVICIO DE CUADRILLA DE EMERGENCIA PARA ATENDER CONTINGENCIAS DELA LÍNEA L1138 CUTERVO - NUEVA JAÉN ELOR
4500041234 20/12/2019 E001-6 6,022.50 SERVICIO DE CUADRILLA DE EMERGENCIA PARA ATENDER CONTINGENCIAS DELA LÍNEA L1138 CUTERVO - NUEVA JAÉN ELOR
1/02/2020 E001-10 9,317.50 SERVICIO DE CUADRILLA DE EMERGENCIA PARA ATENDER CONTINGENCIAS DELA LÍNEA L1138 CUTERVO - NUEVA JAÉN ELOR
4500041234 20/02/2020 E001-11 16,424.96 SERVICIO DE CUADRILLA DE EMERGENCIA PARA ATENDER CONTINGENCIAS DELA LÍNEA DE TRANSMISIÓN L1138 CUTERVO - NUEVA JAÉN EN 138 KV, ELOR
201000484 30/017/2020 E001-16 7,328.39 LIJADO Y PINTADO DE ESTRUCTURAS DE LA SUBESTACIÓN FELAM COELVISAC
2220022704 29/09/2020 E001-21 15,500.01 IMPIEZA DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 138KV. L-1135 - ENSA
4500045027 5/10/2020 E001-22 16,490.50 SERVICIO DE CUADRILLA DE EMERGENCIA PARA ATENDER CONTINGENCIAS ENLA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 138 KV. L-1138 SE CUTERVO - SE NUEVA JAÉN.(PRIMERA
ELOR PRESTACIÓN)
4500045027 10/11/2020 E001-27 16,490.50 SERVICIO DE CUADRILLA DE EMERGENCIA PARA ATENDER CONTINGENCIAS ENLA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 138 KV. L-1138 SE CUTERVO - SE NUEVA JAÉN.(SEGUNDA
ELOR PRESTACIÓN)
2220022832 22/10/2020 E001-23 9,509.50 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS PARTES AISLANTES EN EQUIPOS DE PATIO DE LASET CERRO CORONA EN HUALGAYOC - CAJAMARCA ENSA
2220022837 8/11/2020 E001-24 4,295.20 SERVICIO DE LIMPIEZA DE PARTES AISLANTES EN LA SUBESTACIÓN MOTUPE ENSA
2220022841 19/11/2020 E001-28 20,001.02 SERVICIO DE LIMPIEZA DE FAJA DE SERVIDUMBRE EN LAS LÍNEAS DETRANSMISIÓN L-1130, L-6030, L-6035, L6052 Y L-6053 ENSA
2220023025 7/01/2021 E001-31 3,504.13 INSPECCIÓN MINUCIOSA DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN L1130 CARHUAQUERO -ESPINA COLORADA ENSA
2220023060 4/03/2021 E001-32 18,917.77 SERVICIO DE INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS DE LA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN 60KV ENSA
4500049510 2/04/2021 E001-33 16,850.40 SERVICIO DE CUADRILLA DE EMERGENCIA PARA ATENDER CONTINGENCIAS DELA L?NEA DE TRANSMISI?N L1138 CUTERVO ELOR
4500049510 29/04/2021 E001-35 16,850.40 SERVICIO DE CUADRILLA DE EMERGENCIA PARA ATENDER CONTINGENCIAS DELA L?NEA DE TRANSMISI?N L1138 CUTERVO ELOR
2220023238 7/06/2021 E001-37 32,037.00 SERVICIO DE LIMPIEZA DE FAJA DE SERVIDUMBRE EN LAS LÍNEAS DETRANSMISIÓN DE 138 KV Y 60 KV, DE ELECTRONORTE S.A. ENSA
4500054508 15/10/2021 E001-43 33,276.00 SERVICIO DE MEDICION DE RESISTENCIA DE PUESTAS A TIERRA DE LAS LINEASL-1138 CUTERVO - NUEVA JAEN EN 138 KV, L-60751 NUEVA JAEN - JAEN, L-60751-B
ELOR
BAGUA - NUEVA JAEN Y LA LINEA L-60171 MUYO - BAGUA EN
12/04/2022 E001-61 4,596.10 SERVICIO DE INSPECCION LIGERA DE LINEAS DE TRANSMISION 138 KV. ENSA
31/05/2022 E001-67 4,573.68 INSPECCION TERMOGRAFICA DE LINEAS DE TRANSMISION DE 138 KV ENSA
4500058699 9/06/2022 E001-68 17,523.00 SERVICIO DE CUADRILLA DE EMERGENCIA PARA ATENDER CONTINGENCIAS DELA LINEA DE TRANSMISION L-1138 CUTERVO ELOR
4500058699 26/06/2022 E001-73 17,523.00 SERVICIO DE CUADRILLA DE EMERGENCIA PARA ATENDER CONTINGENCIAS DELA LINEA DE TRANSMISION L-1138 CUTERVO ELOR
16/06/2022 E001-71 4,150.00 APERTURA DE CAMINO PEATONAL DE ACCESO A LAS ESTRUCTURAS 205 Y 206 DELA LINEA DE TRANSMISION L-1138. ELOR
221002875 22/07/2022 E001-74 18,290.00 SERVICIO DE LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES EN SE FELAM 220 KV COELVISAC
2220023897 12/08/2022 E001-76 27,116.40 SERVICIO DE LIMPIEZA DE FAJA DE SERVIDUMBRE EN LAS LINEAS DETRANSMISION DE 138KV Y 60KV DE ELECTRONORTE S.A. ENSA
2220024007 28/09/2022 E001-78 35,565.20 REEMPLAZO DE GRAVA EN PATIO DE 60 KV DE LLAVES DE LA SET POMALCA DEELECTRONORTE ENSA
30/09/2022 E001-79 4,590.20 SERVICIO LIMPIEZA DE SUELO CONTAMINADO CON CENIZA EN LA SUBESTACIONPOMALCA. EXTRACCION Y ELIMINACION DE SUELO CONTAMINADO ENSA
2220024025 25/10/2022 E001-83 20,207.58 SERVICIO DE REVISION DE ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS DE LINEAS DETRANSMISION DE 138 KV DE ELECTRONORTE S ENSA
2220024045 7/11/2022 E001-84 15,238.52 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SET CERRO CORONA DE ELECTRONORTE S.A. ENSA
4500063425 18/12/2022 E001-88 35,636.00 PATRULLAJE E INSPECCION DE EMERGENCIA EN LAS ZONAS CRITICAS DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE DE LAS LINEAS DE TRANSMISION ELOR
4500064287 18/12/2022 E001-90 20,284.00 SERVICIO DE CUADRILLA DE EMERGENCIA PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE LA LINEA DE TRANSMISION L-1138 ELOR
4500064287 21/02/2023 E001-94 20,284.00 SERVICIO DE CUADRILLA DE EMERGENCIA PARA ATENDER CONTINGENCIAS DE LA LINEA DE TRANSMISION L-1138 ELOR
2220024114 18/12/2022 E001-91 33,763.35 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE RETENIDAS EN LINEAS DE 60 KV L-6037, L-6038, L-6039 Y L-6035 DE ELECTRONORTE ENSA
4500068481 9/12/2023 E001-111 19,571.54 SERVICIO DE PATRULLAJE Y MANTENIMIENTO DE EMERGENCIADE LA FAJA DE SERVIDUMBRE EN LA LINEA DE TRANSMISION L-1138 CUTERVO ELOR
4500068481 10/12/2023 E001-112 19,571.54 SERVICIO DE PATRULLAJE Y MANTENIMIENTO DE EMERGENCIADE LA FAJA DE SERVIDUMBRE EN LA LINEA DE TRANSMISION L-1138 CUTERVO ELOR
4500075251 27/06/2024 E001-121 22,818.84 SERVICIO DE MANTENIMIENTO URGENTE DE FAJAS DESERVIDUMBRE DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DE 138 KV ELOR
2220024796 1/10/2024 E001-130 28,762.85 SERVICIO DE LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LINEA 60 KV L-6053 TUMAN - CAYALTI ENSA
TOTAL EXPERIENCIA JERSA 626,569.58
26/1/24, 4:13 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

JERSA
FACTURA ELECTRÓNICA
JERSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20480705581
CAL. QUILLABAMBA 158 P.J. TUPAC AMARU E001-74
CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Fecha de Emisión : 22/07/2022 Forma de pago : Crédito

CONSORCIO ELECTRICO DE
Señor(es) :
VILLACURI SAC
RUC : 20178344952
Dirección del CAR. [Link] 274 VALLE DE
Receptor de la : VILLACURI FTE PEAJE ICA ICA
factura SALAS
CAR. [Link] 274 ---- VALLE
Dirección del
: DE VILLACURI FTE PEAJE ICA-
Cliente
ICA-SALAS
Tipo de Moneda : SOLES
SUJETA A SPOT12% (CTA.
Observación :
DETRACCIONES #00274007044)

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES EN SE FELAM 220 KV 15500.00

Sub Total
: S/ 15,500.00
Ventas
Anticipos : S/ 0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 15,500.00
ISC : S/ 0.00
SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y IGV : S/ 2,790.00
00/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Orden de Compra : 221002875 Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 18,290.00

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 16,095.20
Total de Cuotas : 1

Nº Nº Fec. Nº Fec.
Fec. Venc. Monto Monto Monto
Cuota Cuota Venc. Cuota Venc.
1 22/08/2022 16,095.20

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando
su clave SOL.

[Link] 1/1
 ORDEN DE SERVICIO
#221002875
CONSORCIO ELECTRICO DE VILLACURI S.A.C. MONEDA: Soles
RUC 20178344952 FECHA: 08/07/2022
[Link] NRO. 274 VALLE DE VILLACURI (FTE PEAJE)
TELEFONO (511) 321-9958

PROVEEDOR CONDICIONES COMERCIALES

JERSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. FORMA DE PAGO: Contra entrega
CONTACTO: ALEX TOCTO HOYOS LUGAR DE ENTREGA: NRO. S/N TIERRAS NUEVAS (SUB
DIRECCION: ESTACION)-Lambayeque-Lambayeque-Olmos
PLAZO DE ENTREGA: 2 DIAS CALENDARIO
TELEFONO: , COMPRADOR: SANTIAGO PEREDA MARCHENA
E-MAIL: jersasrl@[Link] EMAIL: spereda@[Link]

N° SOLPED ZONA PROYECTO CODIGO DESCRIPCION UM CANT P.U. TOTAL S/

1 220001001 LAM 1170000264 SERVICIO DE LIMPIEZA MANUAL DE AISLADORES NIU 1.00 15,500.00 15,500.00

SON: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 00 / 100 Soles SUB TOTAL S/ S/ 15,500.00
Observaciones para el proveedor Impuesto 18.00 S/ 2,790.00
Servicio de limpieza manual de aisladores en la SE Felam TOTAL S/ S/ 18,290.00

Instrucciones para presentación de factura

La presentación de la factura física o electrónica, se debe realizar con copia de la OC aprobada y guía de remisión original debidamente recepcionada de lunes a jueves de
8.30 a 12.30 a nuestras oficinas de:
Lima: Av. Victor Andres Belaunde 147 centro empresarial real1 oficina 902
Ica: Carretera Panamericana Sur Km 274
Andahuasi: Los Alhelíes P-6 sector 4 Andahuasi
Lambayeque: Av Federico Villareal 491

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4

No Aplica Aprobado No Aplica Aprobado
GF P
 FORMATO Código:
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO y Versión: 20/07/2022
CONFORMIDAD DE EXPEDIENTE PARA PAGO Página: 1 de 1

DE: Departamento de Transmisión

PARA: Gerencia de Administración y Finanzas

FECHA: 24 de Octubre de 2022 R.U.C.: 20480705581

PROVEEDOR: Jersa Contratistas Generales S.R.L.

Servicio de revisión de estructuras y accesorios de líneas de transmisión de 138 KV de
OBJETO/ DESCRIPCIÓN DEL
Electronorte S.A.
CONTRATO U ORDEN DE SERVICIO

CONFORMIDAD DE SERVICIO Marcar con un aspa (X) el documento de referencia:

CONTRATO LEGAL: NÚMERO:
TIPO DE DOCUMENTO:
ORDEN DE SERVICIO: X NÚMERO: 2220024025
US$ 0.00
MONTO FACTURADO POR EL SERVICIO (CON IGV)
S/. 20 207.58
CORRESPONDE
SI CUMPLE X PENALIDAD: (SI/NO)
PLAZO PARA SU APLICACIÓN

CUMPLIMIENTO DE LAS
Se adjunta depósito
CONDICIONES CONTRACTUALES PENALIDAD POR
NO CUMPLE SI efectuado a ENSA el
MORA
24.10.2022
REGISTRAR EL DETALLE DE LA(S) PRUEBA(S) REALIZADA(S) PARA OTRAS
NO
EFECTOS DE OTORGAR LA CONFORMIDAD: PENALIDADES
REVISIÓN EN GABINETE Supervisión revisión de estructuras y accesorios de líneas de
MUESTREO EN CAMPO X transmisión de 138 KV de Electronorte S.A.
DETALLE DEL SERVICIO:

Servicio de revisión de estructuras y accesorios de líneas de transmisión de 138 KV de Electronorte S.A.

Firma Conformidad de Servicio Firma Conformidad de Pago

De acuerdo con lo establecido en el artículo 173 de la Ley de
Contrataciones del Estado, la recepción conforme de la Entidad no
enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios
ocultos.

Administrador del Contrato Jefe del Área

Nota: Los datos consignados en la Conformidad de Servicio es responsabilidad del Administrador de Contrato.

CONFORMIDAD EXPEDIENTE PARA PAGO DE ACUERDO A

LOS TERMINOS DE REFERENCIA
DOCUMENTOS DEL AREA USUARIA
SI / NO SE CONSIDERA
Y CONTRATISTA
En documento :conformidad del La Contratista deberá, dentro de 24 horas de emitida la
INFORME DEL AREA USUARIA servicio ejecutado conformidad de Servicio, presentar a la Unidad de Recursos
Financieros la factura y documentos sustentatorios de pago
ORDEN DE SERVICIO SI
conforme a los Términos de Refrencia.
HES SI
INFORME DE LA CONTRATISTA SI
SEGUROS SI / NO SE CONSIDERA
Pólizas de SCTR SI El retraso en la presentación del expediente de pago por parte de
la Contratista, será de su entera responsabilidad, no pudiendo en
Responsabilidad Civil Extracontractual -- el futuro solicitar pago de intereses u otros conceptos.
Póliza de Accidentes de Trabajo --
Póliza Vida Ley SI
Pólizas 3D --
OBLIGACIONES DE LA
SI / NO SE CONSIDERA Firma Conformidad expediente para Pago
CONTRATISTA
PAGO DE PLANILLAS-SUNAT --
PAGO DE AFP --
VENCIMIENTO DE FIANZA / N°
GARANTIAS SEGÚN CONTRATO
DE CUOTAS
CARTA FIANZA --
REMYPE 10% -- Coordinadora de Gestión de Contrato
Nota: Para llenado de manera manual por parte del Coordinador de Gestión de Contrato
26/1/24, 4:42 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

JERSA
FACTURA ELECTRÓNICA
JERSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20480705581
CAL. QUILLABAMBA 158 P.J. TUPAC AMARU E001-83
CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Fecha de Forma de pago : Crédito

: 25/10/2022
Emisión
EMP REG DE SERV PUB DE ELECT
Señor(es) :
DL NORTE SA
RUC : 20103117560
CAL. SAN MARTIN 250 URB.
Dirección del
CERCADO DE CHICLAYO
Receptor de la :
LAMBAYEQUE CHICLAYO
factura
CHICLAYO
CAL. SAN MARTIN 250 URB.
Dirección del CERCADO DE CHICLAYO
:
Cliente LAMBAYEQUE-CHICLAYO-
CHICLAYO
Tipo de Moneda : SOLES
SUJETA A SPOT 12% - COD. 037 -
Observación :
CTA.DETRACCIONES00274007044

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD SERVICIO DE REVISION DE ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS DE LINEAS DE 17125.066
TRANSMISION DE 138 KV DE ELECTRONORTE S.A.

Sub Total
: S/ 17,125.07
Ventas
Anticipos : S/ 0.00
Descuentos : S/ 0.00
Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 17,125.07
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 3,082.51
SON: VEINTE MIL DOSCIENTOS SIETE Y 58/100 SOLES
Otros Cargos : S/ 0.00
Orden de Compra : 2220024025
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 20,207.58

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 17,782.58
Total de Cuotas : 1

Nº Nº Fec. Nº Fec.
Fec. Venc. Monto Monto Monto
Cuota Cuota Venc. Cuota Venc.
1 04/11/2022 17,782.58

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando
su clave SOL.

[Link] 1/1
ELECTRONORTE S.A. Orden de Servicio Fecha: 05.09.2022 Página: 1 de 1
RUC: 20103117560 Teléfono: (74)481210 Ped. Compra Reg. Sv. Centro: 0212, Centro Chiclayo
Dirección: Ca. San Martin 250 Chiclayo N°: 2220024025 Org. de compras: 0200, ENSA
Grupo de compras: 200, ENSA
LAMBAYEQUE Perú Contrato:
Email: ahuamaniq@[Link]

Datos del proveedor: Condiciones comerciales:

Razón social: JERSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Forma de pago(pay terms): Factura a 10 días.
RUC : 20480705581 Moneda de compra: Sol
Dirección: CAL. QUILLABAMBA NRO. 158 P.J. Clasificación: Ped. Compra Reg. Sv.
TUPA,LAMBAYEQUE,,[Link]:
LAMBAYEQUE - Perú
Teléfonos: , Fax:
Email:

Pos. Código Descripción Fecha Cantidad Unidad Precio Monto

de entrega Unitario Total
10 T - Revisión estructuras en línea L-1135
05.10.2022 1.00 Unidad 6,299.64 6,299.64
05.10.2022
20 T - Revisión estructuras en línea L-1334 05.10.2022 1.00 Unidad 3,646.17 3,646.17
05.10.2022
30 T - Revisión estructuras en línea L-1130 05.10.2022 1.00 Unidad 7,179.25 7,179.25
05.10.2022
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Subtotal (Sol) : 17,125.06
Total impuestos : 3,082.52
Total neto (Sol) : 20,207.58
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones:
22D-239-2022 SERVICIO DE REVISIÓN DE ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DE 138 KV DE ELECTRONORTE S.A.
AREA USUARIA: UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE TRANSMISIÓN
PROFESIONAL RESPONSABLE: ING JOSE AGUILAR C. / ING CARLOS BARRIOS
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Condiciones generales:
1. Cualquier observación a la presente Orden de Servicio deberá ser comunicada por escrito dentro de la fecha de emisión impresa, caso contrario la recepción de servicio implicará la
aceptación de todos los términos contenidos.
2. Indicar en las facturas el número e la Orden de Servicio correspondiente.
3. Es potestad de ELECTRONORTE S.A. la aplicación de penalidad por incumplimiento en la entrega de servicio en forma proporcional a la cantidad no recibida y al tiempo de retraso.
4. Todos los documentos deberán ser remitidos a nombre de ELECTRONORTE S.A. a la dirección arriba indicada.
5. La penalidad aplicada es de 0.2% por cada día de retraso sobre el importe (incluido impuestos) materia del retraso.
26/1/24, 4:44 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

JERSA
FACTURA ELECTRÓNICA
JERSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20480705581
CAL. QUILLABAMBA 158 P.J. TUPAC AMARU E001-84
CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Fecha de Emisión : 07/11/2022 Forma de pago : Crédito

EMP REG DE SERV PUB DE ELECT
Señor(es) :
DL NORTE SA
RUC : 20103117560
CAL. SAN MARTIN 250 URB.
Dirección del
CERCADO DE CHICLAYO
Receptor de la :
LAMBAYEQUE CHICLAYO
factura
CHICLAYO
CAL. SAN MARTIN 250 URB.
Dirección del CERCADO DE CHICLAYO
:
Cliente LAMBAYEQUE-CHICLAYO-
CHICLAYO
Tipo de Moneda : SOLES
SUJETA A SPOT 12% - COD. 037 -
Observación : CTA. DETRACCIONES
00274007044

Unidad
Cantidad Descripción Valor Unitario
Medida
1.00 UNIDAD SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SET CERRO CORONA DE ELECTRONORTE S.A. 12914.00

Sub Total
: S/ 12,914.00
Ventas
Anticipos : S/ 0.00

Valor de Venta de Operaciones Gratuitas : S/ 0.00 Descuentos : S/ 0.00

Valor Venta : S/ 12,914.00
ISC : S/ 0.00
SON: QUINCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO Y IGV : S/ 2,324.52
52/100 SOLES Otros Cargos : S/ 0.00
Orden de Compra : 2220024045 Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 15,238.52

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 13,409.90
Total de Cuotas : 1

Nº Nº Fec. Nº Fec.
Fec. Venc. Monto Monto Monto
Cuota Cuota Venc. Cuota Venc.
1 16/11/2022 13,409.90

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando
su clave SOL.

[Link] 1/1
ELECTRONORTE S.A. Orden de Servicio Fecha: 21.09.2022 Página: 1 de 1
RUC: 20103117560 Teléfono: (74)481210 Ped. Compra Reg. Sv. Centro: 0212, Centro Chiclayo
Dirección: Ca. San Martin 250 Chiclayo N°: 2220024045 Org. de compras: 0200, ENSA
Grupo de compras: 200, ENSA
LAMBAYEQUE Perú Contrato:
Email: ahuamaniq@[Link]

Datos del proveedor: Condiciones comerciales:

Razón social: JERSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Forma de pago(pay terms): Factura a 10 días.
RUC : 20480705581 Moneda de compra: Sol
Dirección: CAL. QUILLABAMBA NRO. 158 P.J. Clasificación: Ped. Compra Reg. Sv.
TUPA,LAMBAYEQUE,,[Link]:
LAMBAYEQUE - Perú
Teléfonos: , Fax:
Email:

Pos. Código Descripción Fecha Cantidad Unidad Precio Monto

de entrega Unitario Total
10 Servicio de Mntto. Set Cerro Corona 06.10.2022 1.00 Unidad 12,914.00 12,914.00
10 300836 T-LIMP AISLAD PORTAB/POLO EQUI.HAST220KV 26 CAD 190.00 4,940.00
20 300838 T-LIMP AISLAD PORTAB/POLO [Link] 69KV 4 CAD 70.00 280.00
30 300857 T-MTTO DE SECCIONADOR DE SUBESTACIONES 1 CON 200.00 200.00
40 300837 T-LIMP AISLAD PORTAB/POLO [Link] 35KV 120 CAD 42.00 5,040.00
50 301063 T-LIMP/LAVADO AISLAD POLIM Ó [Link] 35KV 42.00 UND 37.00 1,554.00
60 300857 T-MTTO DE SECCIONADOR DE SUBESTACIONES 6 CON 150.00 900.00
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Subtotal (Sol) : 12,914.00
Total impuestos : 2,324.52
Total neto (Sol) : 15,238.52
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones:
22D-244-2022: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SET CERRO CORONA DE ELECTRONORTE S.A.
ÁREA USUARIA: UNIDAD DE MANTENIMIENTO TRANSMISIÓN.
RESPONSABLE: ING. JOSÉ AGUILAR C.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Condiciones generales:
1. Cualquier observación a la presente Orden de Servicio deberá ser comunicada por escrito dentro de la fecha de emisión impresa, caso contrario la recepción de servicio implicará la
aceptación de todos los términos contenidos.
2. Indicar en las facturas el número e la Orden de Servicio correspondiente.
3. Es potestad de ELECTRONORTE S.A. la aplicación de penalidad por incumplimiento en la entrega de servicio en forma proporcional a la cantidad no recibida y al tiempo de retraso.
4. Todos los documentos deberán ser remitidos a nombre de ELECTRONORTE S.A. a la dirección arriba indicada.
5. La penalidad aplicada es de 0.2% por cada día de retraso sobre el importe (incluido impuestos) materia del retraso.
 FORMATO Código: IC24.02.02.01-1 F01
Versión: V01_08-05-2023
ACTA DE CONFORMIDAD DE SERVICIO
Página:
1 de 1

ADMINISTRADOR DE CONTRATO
O RESPONSABLE SEGÚN Carlos Manuel Barrios Ramírez
CONTRATO

AREA / UNIDAD Unidad de Mantenimiento de Transmisión

FECHA: 1 de Octubre de 2024 R.U.C.: 20480705581

RAZON SOCIAL PROVEEDOR: JERSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.

OBJETO/ DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO U

ORDEN DE SERVICIO Servicio de Limpieza de aisladores de línea 60 KV L-6053 SET Tumán – SET Cayaltí.

CONFORMIDAD DE SERVICIO
TIPO DE DOCUMENTO:
N° CONTRATO LEGAL: --
completar según corresponda N° ORDEN DE SERVICIO: OS - 2220024796
MONTO FACTURADO
(incluye IGV)
S/. Ejecutado S/ 28,762.85
US$ --
PENALIDAD
S/. --
DETALLE DEL SERVICIO:

Servicio de:
1. Limpieza de aisladores de línea 60 KV L-6053 SET Tumán – SET Cayaltí.

"mes "setiembre 2024"

De acuerdo con lo establecido en el artículo 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la recepción conforme de la Entidad no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

Contando con el cumplimiento de todas las condiciones contractuales y con la conformidad previa de mi Jefatura/Gerencia inmediata superior, se da
conformidad al servicio realizado y por lo tanto, se solicita proceder al trámite de pago respectivo, para el cual se firma la presente.

FIRMA

Administrador del Contrato / Responsable de la Conformidad según contrato

La contratista deberá, dentro de 24 horas de recibida la presente acta de conformidad de servicio, presentar el comprobante de pago a la Unidad de Recursos Financieros. El
retraso de la entrega del comprobante de pago no es responsabilidad de la Empresa, no pudiendo la contratista en el futuro solicitar pago de intereses u otros conceptos.
1/10/24, 12:37 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

JERSA
FACTURA ELECTRONICA
JERSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20480705581
CAL. QUILLABAMBA 158 P.J. TUPAC AMARU
E001-130
CHICLAYO - CHICLAYO - LAMBAYEQUE

Fecha de Emisión : 01/10/2024 Forma de pago: Crédito

EMP REG DE SERV PUB DE ELECT
Señor(es) :
DL NORTE SA
RUC : 20103117560
CAL. SAN MARTIN 250 URB.
Dirección del Receptor CERCADO DE CHICLAYO
:
de la factura LAMBAYEQUE CHICLAYO
CHICLAYO
CAL. SAN MARTIN 250 URB.
CERCADO DE CHICLAYO
Dirección del Cliente :
LAMBAYEQUE-CHICLAYO-
CHICLAYO
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SUJETA A SPOT12%

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD SERVICIO DE LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LINEA 60 KV L- 24375.30 0.00
6053 TUMAN - CAYALTI

Sub Total
: S/ 24,375.30
Ventas
Valor de Venta de Anticipos : S/ 0.00
: S/ 0.00
Operaciones Gratuitas
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 24,375.30
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 4,387.55
SON: VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS Y 85/100 ICBPER : S/ 0.00
SOLES
Otros Cargos : S/ 0.00
Orden de Compra : OS2220024796
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 28,762.85

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 25,310.85
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 11/10/2024 25,310.85

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave
SOL.

[Link] 1/1
ELECTRONORTE S.A. Orden de Servicio Fecha: 28.08.2024 Página: 1 de 1
RUC: 20103117560 Teléfono: (74)481210 Ped. Compra Reg. Sv. Centro: 0212, Centro Chiclayo
Dirección: Ca. San Martin 250 Chiclayo N°: 2220024796 Org. de compras: 0200, ENSA
Grupo de compras: 200, ENSA
LAMBAYEQUE Perú Contrato:
Email: ahuamaniq@[Link]

Datos del proveedor: Condiciones comerciales:

Razón social: JERSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. Forma de pago(pay terms): Factura a 10 días.
RUC : 20480705581 Moneda de compra: Sol
Dirección: CAL. QUILLABAMBA NRO. 158 P.J. Clasificación: Ped. Compra Reg. Sv.
TUPA,LAMBAYEQUE,,[Link]:
LAMBAYEQUE - Perú
Teléfonos: , Fax:
Email:

Pos. Código Descripción Fecha Cantidad Unidad Precio Monto

de entrega Unitario Total
10 T- Limpieza aisladores línea 60KV L-6053 13.09.2024 1.00 Unidad 24,375.30 24,375.30
10 301062 T-LIMP/LAVADO AISLAD POLIM Ó [Link] 69KV 465.00 UND 52.42 24,375.30
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Subtotal (Sol) : 24,375.30
Total impuestos : 4,387.55
Total neto (Sol) : 28,762.85
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Observaciones:
22D-188-2024: SERVICIO DE LIMPIEZA DE AISLADORES DE LÍNEA 60 KV L-6053 TUMÁN # CAYALTÍ.
ÁREA USUARIA: UNIDAD DE MANTENIMIENTO TRANSMISIÓN
RESPONSABLE: ING. CARLOS BARRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Condiciones generales:
1. Cualquier observación a la presente Orden de Servicio deberá ser comunicada por escrito dentro de la fecha de emisión impresa, caso contrario la recepción de servicio implicará la
aceptación de todos los términos contenidos.
2. Indicar en las facturas el número e la Orden de Servicio correspondiente.
3. Es potestad de ELECTRONORTE S.A. la aplicación de penalidad por incumplimiento en la entrega de servicio en forma proporcional a la cantidad no recibida y al tiempo de retraso.
4. Todos los documentos deberán ser remitidos a nombre de ELECTRONORTE S.A. a la dirección arriba indicada.
5. La penalidad aplicada es de 0.2% por cada día de retraso sobre el importe (incluido impuestos) materia del retraso.
 PEDIDO DE COMPRA NRO. 4500077915 Fecha Creación: 16.10.2024

Razón Social: ELECTRO ORIENTE S.A.

RUC: 20103795631
Dirección: Av. General EP. Augusto Freyre 1168 Maynas
Iquitos
Proveedor: 1000019388 JERSA CONTRATISTAS GENERALES
S.R.L.
Dirección: [Link] NRO. 158
RUC: 20480705581 Teléfono:

Pos Nro Solped Tipo Material Descripción Plazo UM Cantidad Precio Unit Total
Ent.
Nro Cod. Lugar de entrega
Necesidad Parte
10 10096545 S SERV REP-CAM-LIM AISLADO 6 US 1 34,835.02 34,835.02
días
RES 60KV E121 Jaen
1055 Alm Jaén Miraflo
Jr. Unión Nro. 551
Sub Total 34,835.02
Tot Costos Ind. 0.00
IGV 0.00
Total 34,835.02

Son: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 02/100 Soles

INFORMACION ADICIONAL
SERVICIO DE REPOSICIÓN, CAMBIO Y LIMPIEZA DE CADENA DE AISLADORES EN LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 60 KV. DEL
DEPARTAMENTO DE GENERACIÓN TRANSMISIÓN DE LA GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO ORIENTE", PARA
ASEGURAR LA CONFIABILIDAD DEL SERVICIO Y LEVANTAR OBSERVACIONES DE OSINERGMIN.
PLAZO DE EJECUCIÓN: 06 DÍAS CALENDARIO.

IMPORTANTE:
Forman parte del presente pedido de compra, los términos de referencia o especificaciones técnicas, la oferta
ganadora, así como los documentos derivados de la contratación que establezcan obligaciones para las partes.

CONDICIONES

> El plazo de entrega se computará a partir del día siguiente de notificado el pedido de compra.
> En caso de no cumplir con los plazos de entrega establecidos, se aplicarán las penalidades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado o en las
Disposiciones Internas de la Entidad.
> Adjuntar la guía de remisión en el caso de contratación de bienes.
> Indicar el número de cuenta corriente y/o Ahorros, entidad financiera, número de cuenta de Detracción para el depósito de su pago.
> Al momento de presentar el comprobante de pago, deberá indicar el N° de cuenta bancaria en la cual se depositará el pago correspondiente. Indicar en el
comprobante de pago el N° de Pedido de Compra y además si está afecto a la retención y/o detracción del IGV. Presentar el comprobante de pago con dos
copias del mismo y copia del presente Pedido de Compra.

Elaborado por JUAN STARKY CASTILLO Wilder Aníbal Núñez

JUAN STARKY CASTILLO MORALES Roncal
MORALES Supervisor Log. E120 Jef Admistrac E120
16.10.2024 16.10.2024
[Link] [Link]
1/11/24, 8:25 .:: Factura Electronica - Impresion ::.

JERSA
FACTURA ELECTRONICA
JERSA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L.
RUC: 20480705581
CAL. JORGE CHAVEZ 531 URB. LOS PORTALES
E001-133
JAEN - JAEN - CAJAMARCA

Fecha de Emisión : 01/11/2024 Forma de pago: Crédito

EMP REG DE SERV PUBLICO DE
Señor(es) :
ELECTRICIDAD
RUC : 20103795631
AV. GENERAL EP AUGUSTO
Dirección del Receptor
: FREYRE 1168 LORETO MAYNAS
de la factura
IQUITOS
AV. GENERAL EP AUGUSTO
Dirección del Cliente : FREYRE 1168 LORETO-MAYNAS-
IQUITOS
Tipo de Moneda : SOLES
Observación : SUJETA A SPOT 12%

Cantidad Unidad Medida Descripción Valor Unitario ICBPER

1.00 UNIDAD SERVICIO DE REPOSICION, CAMBIO Y LIMPIEZA DE CADENA DE 29521.20 0.00
AISLADORES EN LA LINEA DE TRANSMISION DE 60 KV. DEL
DEPARTAMENTO DE GENERACION TRANSMISION DE LA
GERENCIA REGIONAL AMAZONAS CAJAMARCA DE ELECTRO
ORIENTE

Sub Total
: S/ 29,521.20
Ventas
Valor de Venta de Anticipos : S/ 0.00
: S/ 0.00
Operaciones Gratuitas
Descuentos : S/ 0.00
Valor Venta : S/ 29,521.20
ISC : S/ 0.00
IGV : S/ 5,313.82
SON: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO ICBPER : S/ 0.00
Y 02/100 SOLES
Otros Cargos : S/ 0.00
Orden de Compra : 4500077915
Otros Tributos : S/ 0.00
Monto de
: S/ 0.00
redondeo
Importe Total : S/ 34,835.02

Información del crédito :

Monto neto pendiente de pago : S/ 30,655.01
Total de Cuotas : 1

Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto Nº Cuota Fec. Venc. Monto
1 15/11/2024 30,655.01

Esta es una representación impresa de la factura electrónica, generada en el Sistema de SUNAT. Puede verificarla utilizando su clave
SOL.

[Link] 1/1