CODIGO DEL PROCEDIMIENTO Versión:
NOMBRE ESPECIFICO Y CLARO DEL FECHA:
PROCEDIMIENTO Página 1 de 2
PORTADA
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo: Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
Lista de Distribución
No. Cargo No. Cargo
1 2
3 4
5 6
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN Fecha y Justificación de la Modificación
0 Lanzamiento
1 Especificar la Fecha y la descripción del cambio realizo al procedimiento
2 Especificar la Fecha y la descripción del cambio realizo al procedimiento
3 Especificar la Fecha y la descripción del cambio realizo al procedimiento
4 Especificar la Fecha y la descripción del cambio realizo al procedimiento
5 Etc.
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1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos operativos para la recepción, verificación, registro y
control de mercancía nacional, importada y producto terminado trasladado desde
la sede principal al Centro de Distribución Logística, garantizando trazabilidad,
calidad y eficiencia en el proceso.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las actividades de recepción de mercancía en el
CEDI, incluyendo:
Mercancía nacional proveniente de proveedores locales
Mercancía importada desde contenedores
Traslado de producto terminado desde la sede principal
Cargue de vehículos para distribución
3. DEFINICIONES
EAN: Código estándar internacional para identificación de productos.
Military Standard: Método de muestreo estadístico para control de
calidad.
CEDI: Centro de Distribución Logística.
Formato de novedades: Documento físico o digital para registrar
incidencias en la recepción.
Guía de traslado: Documento que acompaña el movimiento interno de
mercancía entre sedes.
4. DOCUMENTOS Y REGISTROS RELACIONADOS
Orden de compra
Factura comercial
Lista de empaque / manifiesto de importación
Formato de recepción de mercancía nacional
Formato físico de recepción de importaciones
Formato de novedades de recepción
Formato de cargue de vehículos
Guía interna de traslado
Registro en sistema ERP
5. PROCEDIMIENTO.
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PROCEDIMIENTO Página 3 de 2
A. Recepción de Mercancía Nacional
1. Llegada del proveedor al muelle de descarga
2. Validar orden de compra vs factura
3. Verificar referencias mediante muestreo por Military Standard
4. Escanear EAN para validar coincidencia con sistema interno
5. Entregar mercancía a calidad para verificación y gestión
6. Reportar novedades en formato físico y vía correo a áreas involucradas
7. Registrar ingreso en sistema y ubicar mercancía en bodega
B. Recepción de Importaciones
1. Llegada del contenedor al CEDI
2. Colocar sticker con fecha de recepción
3. Verificar factura comercial y manifiestos de carga
4. Diligenciar formato físico de recepción de importaciones
5. Validar referencias mediante muestreo por Military Standard
6. Reportar novedades en formato físico y vía correo
7. Escanear EAN de referencias verificadas
8. Entregar unidades a calidad para verificación y pruebas
C. Cargue de Vehículos
1. Diligenciar formato de cargue de vehículos
2. Validar número de cajas por transportador
3. Visto bueno por prevención: validar físico vs documento
4. Notificar reporte de cargue a áreas involucradas para trazabilidad
D. Recepción de Producto Terminado desde Sede Principal a Cedi
1. Llegada de mercancía al muelle de descarga
2. Verificación de documento de traslado
3. Pesar estibas de duchas en báscula
4. Verificar códigos EAN
5. Validar referencias mediante muestreo por Military Standard
6. DIAGRAMA DE FLUJO
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7. FRECUENCIA DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO
Actividad Frecuencia Responsable Seguimiento
Recepción de
Asistente Bodega /
mercancía Diaria Informe diario
Inventarios/ Calidad
nacional
Recepción de Asistente Bodega /
Según arribo Informe por evento
importaciones Inventarios/ Calidad
Recepción de
Asistente Bodega /
producto Semanal Informe por evento
Inventarios.
terminado.
Auditoría de
Diaria Inventarios Reporte mensual
inventarios
Cargue de Auxilia Despachos /
Diaria Checklist físico
vehículos Prevención/Inventarios
8. REFERENCIAS
Norma ISO 9001: Gestión de calidad
Military Standard 105E: Muestreo para inspección por atributos
Procedimientos de calidad y recepción de mercancía
ELABORÓ REVISÓ APROBÓ
Nombre: Nombre: Nombre:
Cargo Cargo: Cargo:
Fecha: Fecha: Fecha:
--Fin del procedimiento--
