ORDEN DE TRABAJO

Correlativo Mes/año
Nº ODT- CAM Jun-25
Solicitado a: Adquisiciones FIN
Seccion - Area : Obras Civiles
05-201 - Servicios comprados Mantto. edificios
Solicitante: Jorge Heredia S. Centro de costo:
industriales
Cargo: JEFE DE OBRAS CIVILES Cuenta:
Descripción del trabajo a realizar: ALQUILER DE EQUIPO PESADO POR EMERGENCIA PARA CORTAFUEGO

Objetivo: Se requiere el alquiler de un tractor para realizar cortafuego y evitar que el fuego llegue al campamento y dañe la infraestructura este trabajos son de
emerjencia por la magnitud del fuego que se tiene.

SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PESADO

ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO TOTAL (Bs.)

ALQUILER DE 9 HORAS A UN COSTO UNITARIO DE 556,8bs/HORA TRACTOR D7

1
CATERPILAR PARA REALIZAR CORTAFUEGO Y EVITAR QUE EL FUEGO AVANCE.
Bs5,011.20

5
Sub Total: Bs5,011.20

MATERIALES
COSTO
COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL (Bs.)
UNIT (Bs.)

Sub Total: 0.00

GASTOS INDIRECTOS

ITEM DESCRIPCION DEL GASTO TOTAL (Bs.)

Sub Total: Bs -

Total: 5,011.20
Son: TREINTA MIL 00/100 BOLIVIANOS

Vigencia: 9/5/2024 9/6/2024 2 Dias Pago: 30 dias

Combustible : A cuenta del contratista Transporte CONTRATISTA

EPPs: CONTRATISTA

Observacion: La orden de trabajo solo contempla alquiler de equipo pesado por trabajos de emergencia

Firma Firma
Solicita: Revisado:

Nombre: Jorge Heredia S. Nombre:

Cargo: JEFE DE OBRAS CIVILES Cargo:
Fecha: Fecha:

Firma Firma
Autorizacion: Contratista seleccionado:

Nombre: [Link] Estrada P. Nombre: EMP. "FOREST

Cargo: GERENTE DE OPERACIONES Cargo: Contratista
Fecha: Fecha:
 ORDEN DE SERVICIO
Correlativo Mes/año
Nº ODT- CAM Aug-25
Solicitado a: Adquisiciones FIN
Seccion - Area : Administracion - Campamento

Solicitante: Ramiro Cuevas Centro de costo: 05-198 - Servicios comprados Rancho en general

Cargo: JEFE DE CAMPAMENTO Cuenta:

Descripción del trabajo a realizar: ALIMENTACION PERSONAL STAFF Y VISITAS COMEDOR "A"

Objetivo: Realizar LA ALIMENTACION PERSONAL STAFF Y VISITAS COMEDOR "A"

SERVICIO DE MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO TOTAL (Bs.)

1 ALIMENTACION DEL PERSONAL TECNICO COMEDOR A NOVIEMBRE Bs20,789.00

2 ATENCION CON ALIMENTACION A VISITAS NOVIEMBRE Bs1,618.00
3
4
5
6
Sub Total: Bs22,407.00
MATERIALES
COSTO
COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL (Bs.)
UNIT (Bs.)
Jalador

Sub Total: 0.00

GASTOS INDIRECTOS

ITEM DESCRIPCION DEL GASTO TOTAL (Bs.)

Sub Total: Bs 22,407.00

Total:
Son: VEINTIDOS MIL CUATROSCIENTOS SIETE 00/100 BOLIVIANOS

Vigencia: 10/25/2022 11/25/2022 30 Dias Pago: 30 dias

Combustible : A cuenta del contratista Transporte CONTRATISTA

EPPs: CONTRATISTA

Observacion: La orden de trabajo solo contempla mano de obra y materiales

Firma Firma
Solicita: Revisado:

Nombre: Ramiro Cuevas Nombre:

Cargo: JEFE DE CAMPAMENTO Cargo:
Fecha: Fecha:

Firma Firma
Autorizacion: Contratista seleccionado:

Nombre: [Link] Estrada P. Nombre: EMP. "ONISHI" S.R.L.

Cargo: GERENTE DE OPERACIONES Cargo: Contratista
Fecha: Fecha:
 ORDEN DE SERVICIO
Correlativo Mes/año
Nº ODT- CAM Aug-25
Solicitado a: Adquisiciones FIN
Seccion - Area : Administracion - Campamento
05-197 - Servicios comprados Vigilancia y limpieza
Solicitante: Ramiro Cuevas Centro de costo:
campamen
Cargo: JEFE DE CAMPAMENTO Cuenta:
Descripción del trabajo a realizar: ATENCION CON ALIMENTACION Y LAVADO DE ROPA A DIFERENTES VISITAS Y CONTRATISTAS.

Objetivo: Realizar LA ATENCION CON ALIMENTACION Y LAVADO DE ROPA A DIFERENTES VISITAS Y CONTRATISTAS.

SERVICIO DE MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO TOTAL (Bs.)

ATENCION CON ALIMENTACION, LAVADO DE ROPA Y LIMPIEZA DE DORMITORIO

1 Bs2,548.00
DE LOS CHOFERES EMP. ACROSS.

ATENCION CON ALIMENTACION, LAVADO DE ROPA Y LIMPIEZA DE DORMITORIO

2 Bs126.00
PERSONAL EMP. PAITITI CHIQUITANO.
ATENCION CON ALIMENTACION, LAVADO DE ROPA Y LIMPIEZA DE DORMITORIO
3 Bs94.00
PERSONAL PERSONAL EMP. GOB.
ATENCION CON ALIMENTACION, LAVADO DE ROPA Y LIMPIEZA DE DORMITORIO
4 Bs108.00
DE LA EMP. STS ENTEL.
5
6
Sub Total: Bs2,876.00
MATERIALES
COSTO
COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL (Bs.)
UNIT (Bs.)

Sub Total: 0.00

GASTOS INDIRECTOS

ITEM DESCRIPCION DEL GASTO TOTAL (Bs.)

Sub Total: Bs 2,876.00

Total:
Son: DOS MIL OCHOSCIENTOS SETENTAY SEIS 00/100 BOLIVIANOS

Vigencia: 10/25/2022 11/25/2022 30 Dias Pago: 30 dias

Combustible : A cuenta del contratista Transporte CONTRATISTA

EPPs: CONTRATISTA

Observacion: La orden de trabajo solo contempla mano de obra y materiales

Firma Firma
Solicita: Revisado:

Nombre: Ramiro Cuevas Nombre:

Cargo: JEFE DE CAMPAMENTO Cargo:
Fecha: Fecha:

Firma Firma
Autorizacion: Contratista seleccionado:

Nombre: [Link] Estrada P. Nombre: EMP. "ONISHI" S.R.L.

Cargo: GERENTE DE OPERACIONES Cargo: Contratista
Fecha: Fecha:
 ORDEN DE SERVICIO
Correlativo Mes/año
Nº ODT- CAM Aug-25
Solicitado a: Adquisiciones FIN
Seccion - Area : Administracion - Campamento
05-197 - Servicios comprados Vigilancia y limpieza
Solicitante: Ramiro Cuevas Centro de costo:
campamen
Cargo: JEFE DE CAMPAMENTO Cuenta:
Descripción del trabajo a realizar: SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO

Objetivo: Realizar LA ATENCION DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y LAVADO

SERVICIO DE MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO TOTAL (Bs.)

1
POR SERVICIO DE LIMPIEZA DORMITORIOS
2
BAÑOS, DUCHAS, LAVADO, PLANCHADO,
3
COSTURADO DE LA ROPA DE TRABAJO
4 Bs48,500.00
Y ROPA DE CAMA DEL PERSONAL TECNICO
5 LIMPIEZA DE TODAS LAS OFICINAS.
6 LIMPIEZA DE LA POSTA SANITARIA.
7 LIMPIEZA DE BAÑOS DEL AREA INDUSTRIAL
8 Y PARQUEO DE TRAILERES.
9 CONSUMO MATERIAL DE LIMPIEZA.
Sub Total: Bs48,500.00
MATERIALES
COSTO
COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL (Bs.)
UNIT (Bs.)

Sub Total:

GASTOS INDIRECTOS

ITEM DESCRIPCION DEL GASTO TOTAL (Bs.)

Sub Total: Bs 48,500.00

Total:
Son: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS

Vigencia: 10/25/2022 11/25/2022 30 Dias Pago: 30 dias

Combustible : A cuenta del contratista Transporte CONTRATISTA

EPPs: CONTRATISTA

Observacion: La orden de trabajo solo contempla mano de obra y materiales

Firma Firma
Solicita: Revisado:

Nombre: Ramiro Cuevas Nombre:

Cargo: JEFE DE CAMPAMENTO Cargo:
Fecha: Fecha:

Firma Firma
Autorizacion: Contratista seleccionado:

Nombre: [Link] Estrada P. Nombre: EMP. "ONISHI" S.R.L.

Cargo: GERENTE DE OPERACIONES Cargo: Contratista
Fecha: Fecha:
 ORDEN DE SERVICIO
Correlativo Mes/año
Nº ODT- CAM Aug-25
Solicitado a: Adquisiciones FIN
Seccion - Area : Administracion - Campamento
05-197 - Servicios comprados Vigilancia y limpieza
Solicitante: Ramiro Cuevas Centro de costo:
campamen
Cargo: JEFE DE CAMPAMENTO Cuenta:
Descripción del trabajo a realizar: DIFERENTES TRABAJOS EN CAMPAMENTO

Objetivo: Realizar LA ATENCION DE DIFERENTES TRABAJOS EN CAMPAMENTO

SERVICIO DE MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO TOTAL (Bs.)

1
POR LIMPIEZA DE LA PARTE INTERNA,
2
EXTERNA DE LOS 72 DORMITORIOS, 7 Bs6,500.00
3
CARPAS, 7 BATERIAS DE BAÑOS, DUCHAS
4
Y LIMPIEZA DE LOS CANALES DE DESAGUE.
5
6
Sub Total: Bs6,500.00
MATERIALES
COSTO
COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL (Bs.)
UNIT (Bs.)

Sub Total: 0.00

GASTOS INDIRECTOS

ITEM DESCRIPCION DEL GASTO TOTAL (Bs.)

Sub Total: Bs -

Total: 6,500.00
Son: SEIS MIL QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS

Vigencia: 10/25/2022 11/25/2022 30 Dias Pago: 30 dias

Combustible : A cuenta del contratista Transporte CONTRATISTA

EPPs: CONTRATISTA

Observacion: La orden de trabajo solo contempla mano de obra y materiales

Firma Firma
Solicita: Revisado:

Nombre: Ramiro Cuevas Nombre:

Cargo: JEFE DE CAMPAMENTO Cargo:
Fecha: Fecha:

Firma Firma
Autorizacion: Contratista seleccionado:

Nombre: [Link] Estrada P. Nombre: EMP. "ONISHI" S.R.L.

Cargo: GERENTE DE OPERACIONES Cargo: Contratista
Fecha: Fecha:
 ORDEN DE SERVICIO
Correlativo Mes/año
Nº ODT- CAM Aug-25
Solicitado a: Adquisiciones FIN
Seccion - Area : Administracion - Campamento
05-197 - Servicios comprados Vigilancia y limpieza
Solicitante: Ramiro Cuevas Centro de costo:
campamen
Cargo: JEFE DE CAMPAMENTO Cuenta:
Descripción del trabajo a realizar: DIFERENTES TRABAJOS EN CAMPAMENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

Objetivo: Realizar LA ATENCION DIFERENTES TRABAJOS EN CAMPAMENTO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE.

SERVICIO DE MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO TOTAL (Bs.)

1
POR SERVICIO DE TRABAJOS DE PLOMERIA
2
CAMBIO DE RESISTENCIA A LAS DUCHAS,
3
FOCOS, PODADO DE ARBOLES, DESBROCE
4
DE LAS DIFERENTES SENDAS POR DONDE Bs9,500.00
5 ESTAN INSTALADOS LAS CAÑERIAS QUE
6 SUMINISTRAN AGUA POTABLE, AGUA PARA
7 LAVAR ROPA, TRABAJOS EN EL PTAG,
8 LAVADO DE LOS TANQUES QUE SUMINISTRAN
9 AGUA PARA EL CONSUMO, LAVADO DE
10 ROPA Y ATENDER LA PLANTA DE AGUA POTABLE
Sub Total: Bs9,500.00
MATERIALES
COSTO
COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL (Bs.)
UNIT (Bs.)

Sub Total:

GASTOS INDIRECTOS

ITEM DESCRIPCION DEL GASTO TOTAL (Bs.)

Sub Total: Bs 9,500.00

Total:
Son: NUEVE MIL QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS

Vigencia: 10/25/2022 11/25/2022 30 Dias Pago: 30 dias

Combustible : A cuenta del contratista Transporte CONTRATISTA

EPPs: CONTRATISTA

Observacion: La orden de trabajo solo contempla mano de obra y materiales

Firma Firma
Solicita: Revisado:

Nombre: Ramiro Cuevas Nombre:

Cargo: JEFE DE CAMPAMENTO Cargo:
Fecha: Fecha:

Firma Firma
Autorizacion: Contratista seleccionado:

Nombre: [Link] Estrada P. Nombre: EMP. "ONISHI" S.R.L.

Cargo: GERENTE DE OPERACIONES Cargo: Contratista
Fecha: Fecha:
 ORDEN DE SERVICIO
Correlativo Mes/año
Nº ODT- CAM Aug-25
Solicitado a: Adquisiciones FIN
Seccion - Area : Administracion - Campamento
05-197 - Servicios comprados Vigilancia y limpieza
Solicitante: Ramiro Cuevas Centro de costo:
campamen
Cargo: JEFE DE CAMPAMENTO Cuenta:
Descripción del trabajo a realizar: SERVICIO DE JARDINERIA Y RETIRO DE BASURA

Objetivo: Realizar LA ATENCION DIFERENTES SERVICIOS DE JARDINERIA Y RETIRO DE BASURA

SERVICIO DE MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO TOTAL (Bs.)

1
POR MANTENIMIENTO DE TODA LA JARDINERIA DE CAMPAMENTO Y OFICINAS Bs12,000.00
2
EL TRABAJO LO EFECTUA CON EQUIPO PROPIO

3 RETIRO DE BASURA DE TODO EL CAMPAMENTO Y AREAS INDUSTRIALES TODOS Bs17,464.38

LOS DIAS.
4

5
Sub Total: Bs29,464.38

MATERIALES
COSTO
COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL (Bs.)
UNIT (Bs.)

glb 1 535.62 535.62

Herramientas y materiales
Sub Total: 535.62

GASTOS INDIRECTOS

ITEM DESCRIPCION DEL GASTO TOTAL (Bs.)

Sub Total: Bs -

Total: 30,000.00
Son: TREINTA MIL 00/100 BOLIVIANOS

Vigencia: 10/25/2022 11/25/2022 30 Dias Pago: 30 dias

Combustible : A cuenta del contratista Transporte CONTRATISTA

EPPs: CONTRATISTA

Observacion: La orden de trabajo solo contempla mano de obra y materiales

Firma Firma
Solicita: Revisado:

Nombre: Ramiro Cuevas Nombre:

Cargo: JEFE DE CAMPAMENTO Cargo:
Fecha: Fecha:

Firma Firma
Autorizacion: Contratista seleccionado:

Nombre: [Link] Estrada P. Nombre: EMP. "ONISHI" S.R.L.

Cargo: GERENTE DE OPERACIONES Cargo: Contratista
Fecha: Fecha:
 ORDEN DE SERVICIO
Correlativo Mes/año
Nº ODT- CAM Aug-25
Solicitado a: Adquisiciones FIN
Seccion - Area : Administracion - Campamento
05-197 - Servicios comprados Vigilancia y limpieza
Solicitante: Ramiro Cuevas Centro de costo:
campamen
Cargo: JEFE DE CAMPAMENTO Cuenta:
Descripción del trabajo a realizar: LIMPIEZA CAMARAS DESGRASADORAS DE LOS TRES COMEDORES

Objetivo: Realizar LA ATENCION LIMPIEZA CAMARAS DESGRASADORAS DE LOS TRES COMEDORES.

SERVICIO DE MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO TOTAL (Bs.)

1 LIMPIEZA DE LAS CAMARAS DESGRASADORAS DE LOS DOS COMEDORES,

PERSONAL Y CAMIONETA PARA TRANSPORTAR Bs1,600.00
2
EL TRABAJO LO EFECTUA CON EQUIPO PROPIO
5
Sub Total: Bs1,600.00

MATERIALES
COSTO
COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL (Bs.)
UNIT (Bs.)

Herramientas y materiales
Sub Total: 0.00

GASTOS INDIRECTOS

ITEM DESCRIPCION DEL GASTO TOTAL (Bs.)

Sub Total: Bs -

Total: 1,600.00
Son: UN MIL SEIS CIENTOS 00/100 BOLIVIANOS

Vigencia: 10/25/2022 11/25/2022 30 Dias Pago: 30 dias

Combustible : A cuenta del contratista Transporte CONTRATISTA

EPPs: CONTRATISTA

Observacion: La orden de trabajo solo contempla mano de obra y materiales

Firma Firma
Solicita: Revisado:

Nombre: Ramiro Cuevas Nombre:

Cargo: JEFE DE CAMPAMENTO Cargo:
Fecha: Fecha:

Firma Firma
Autorizacion: Contratista seleccionado:

Nombre: [Link] Estrada P. Nombre: EMP. "ONISHI" S.R.L.

Cargo: GERENTE DE OPERACIONES Cargo: Contratista
Fecha: Fecha:
 ORDEN DE SERVICIO
Correlativo Mes/año
Nº ODT- CAM Aug-25
Solicitado a: Adquisiciones FIN
Seccion - Area : Administracion - Campamento
05-197 - Servicios comprados Vigilancia y limpieza
Solicitante: Ramiro Cuevas Centro de costo:
campamen
Cargo: JEFE DE CAMPAMENTO Cuenta:
Descripción del trabajo a realizar: MANTENIMIENTO Y CUIDADOS

Objetivo: Realizar POR EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA EN EL DIQUE DE COLAS, EX PLANTA DE ACIDO Y PUNTO DE MONITOREO
DE MEDIO AMBIENTE.

SERVICIO DE MANO DE OBRA

ITEM DESCRIPCION DEL SERVICIO TOTAL (Bs.)

1 OR EFECTUAR DIFERENTES TRABAJOS DE DESBROCE Y LIMPIEZA EN EL DIQUE DE

COLAS, EX PLANTA DE ACIDO Y PUNTO DE MONITOREO DE MEDIO AMBIENTE. Bs30,600.00
2

5
Sub Total: Bs30,600.00

MATERIALES
COSTO
COD. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL (Bs.)
UNIT (Bs.)

Herramientas y materiales
Sub Total: 0.00

GASTOS INDIRECTOS

ITEM DESCRIPCION DEL GASTO TOTAL (Bs.)

Sub Total: Bs -

Total: 30,600.00
Son: TREINTA MIL SEIS CIENTOS 00/100 BOLIVIANOS

Vigencia: 10/25/2022 11/25/2022 30 Dias Pago: 30 dias

Combustible : A cuenta del contratista Transporte CONTRATISTA

EPPs: CONTRATISTA

Observacion: La orden de trabajo solo contempla mano de obra y materiales

Firma Firma
Solicita: Revisado:

Nombre: Ramiro Cuevas Nombre:

Cargo: JEFE DE CAMPAMENTO Cargo:
Fecha: Fecha:

Firma Firma
Autorizacion: Contratista seleccionado:

Nombre: [Link] Estrada P. Nombre: EMP. "ONISHI" S.R.L.

Cargo: GERENTE DE OPERACIONES Cargo: Contratista
Fecha: Fecha:
Iden Seccion -Area Solicitado a:
PROY Proyectos Proyectos
OVC Obras Civiles Obras Civiles
MIN Mina Mantenimiento
PLA Planta de Proceso Adquisiciones
MAN Mantenimiento & Servicios
RRHH Recursos Humanos
MAM Medio Ambiente
HSI Higiene y Seguridad Industrial
ALM Administracion - Almacenes
CAM Administracion - Campamento
FIN Administracion - Finanzas
COM Administracion - Compras
PLA Planificacion - Mina
GEO Geologia
EXP Exploraciones
DCF-X Proyectos - Dique de colas Fase X
LAB Planta de Proceso - Laboratorio Quimico
PLA-M Planta de Proceso - Laboratorio Metalurgico
Condiciones de pago Alimentacion
Contado A cuenta del contratista
7 dias A cuenta de EMIPA S.A
10 dias
15 dias
30 dias
45 dias
60 dias
Liquidacion mensual
Transporte EPP's
EMIPA Don Mario - Santa Cruz y Santa Cruz - Don Mario EMIPA S.A.
EMIPA Don Mario - San Jose y San jose - Don Mario CONTRATISTA
CONTRATISTA
- -**Cuenta**--
01-001 - Servicios comprados Supervisión mina
01-016 - Servicios comprados Desarrollo-Recortes contragaleria
01-020 - Servicios comprados Instalacion buzones
01-021 - Servicios comprados Instalacion de servicios
01-029 - Servicios comprados Transporte por winche
01-030 - Servicios comprados Transporte por volquetas
01-032 - Servicios Comprados Perforación explotación a cielo abierto
01-033 - Servicios Comprados Voladura explotación a cielo abierto
01-034 - Servicios comprados Carguio
01-035 - Servicios comprados Transporte
01-036 - Servicios comprados Caminos
01-037 - Servicios comprados Mantenimiento [Link]
01-038 - Servicios comprados Bombas
01-040 - Servicios comprados Ventiladores
01-041 - Servicios comprados Mantto equipo pesado
01-042 - Servicios comprados Mantto equipo perforación
01-043 - Servicios comprados Mantto otros equipos
01-206 - Servicios comprados Mantenimiento cuadro
01-207 - Servicios comprados Mantenimiento rampa
01-204 - Servicios comprados Transporte de material
02-044 - Servicios comprados Supervisión planta
02-047 - Servicios comprados Trituración y correa transportadora
02-048 - Servicios comprados Molienda y clasificacción
02-055 - Servicios comprados Preparación de reactivos
02-057 - Servicios comprados Lixiviación con carbón (CIL)
02-059 - Servicios comprados Circuito de extracción y electrolisis
02-061 - Servicios comprados Fundición
02-063 - Servicios comprados Dique de colas
02-076 - Servicios comprados Mantto molienda y clasificación
02-079 - Servicios comprados Mantto bombas
02-084 - Servicios comprados Mantto otros equipos
02-204 - Servicios comprados Transporte de material
02-215 - Servicios comprados Flotación (PLANTA, FLOTACION)
02-220 - Servicios Comprados Preparación Lechada de Cal
02-221 - Servicios Comprados Lixiviación Acida
02-222 - Servicios Comprados Acondicionamiento y Flotación
02-223 - Servicios Comprados Precipitación con Fierro Esponja
02-224 - Servicios Comprados Compresoras
02-225 - Servicios Comprados Espesamiento y Filtrado
02-226 - Servicios Comprados Transporte de Concentrados
02-227 - Servicios comprados Concentración gravimétrica
02-230 - Servicios Comprados Supervisión Planta de Acido Sulfúrico
02-231 - Servicios Comprados Almacenamiento y Fusión de Azufre
02-232 - Servicios Comprados Quemado de Azufre y Caldero
02-233 - Servicios Comprados Convertidor y Torres de Enfriamiento
02-234 - Servicios Comprados Torres de Absorción y Secado
02-235 - Servicios Comprados Enfriamiento y Tratamiento de Agua
02-236 - Servicios Comprados Almacenamiento y Despacho de Acido
02-240 - Servicios Comprados Mantto. Flotación
02-241 - Servicios Comprados Mantto. Filtración
02-242 - Servicios Comprados Mantto. Planta de Lechada de Cal
02-243 - Servicios Comprados Mantto. Lixiviación Acida
02-244 - Servicios Comprados Mantto. Acondicionamiento y Flotación
02-245 - Servicios Comprados Mantto. Precipitación con Fierro Esponja
02-246 - Servicios Comprados Mantto. Compresoras
02-247 - Servicios Comprados Mantto. Espesamiento y Filtrado
02-248 - Servicios comprados Mantto. Concentración gravimétrica
02-250 - Servicios Comprados Mantto. Almacenamiento y Fusión de Azufre
02-251 - Servicios Comprados Mantto. Quemado de Azufre y Caldero
02-252 - Servicios Comprados Mantto. Convertidor y Torres de Enfriamiento
02-253 - Servicios Comprados Mantto. Torres de Absorción y Secado
02-254 - Servicios Comprados Mantto. Enfriamiento y Tratamiento de Agua
02-255 - Servicios Comprados Mantto. Almacenamiento y Despacho de Acido
02-062 - Servicios comprados Estaciones de bombeo y/o recuperación de agua
03-085 - Servicios comprados Geología y muestreo
03-086 - Servicios comprados Mensuras
03-087 - Servicios comprados Ingeniería y planificación
03-089 - Servicios comprados Laboratorio químico
03-091 - Servicios comprados Monitoreo
03-092 - Servicios comprados Mitigación
03-099 - Servicios comprados Mantenimiento de caminos
03-208 - Servicios comprados Oficina Higiene y Seguridad In
03-212 - Servicios comprados Entrenamiento y capacitación
03-205 - Servicios Comprados GEMCOM
04-144 - Servicios comprados Supervisión Mantto. y servicio
04-160 - Servicios comprados Taller maestranza
04-162 - Servicios comprados Equipo pesado
04-163 - Servicios comprados Vehículos
04-167 - Servicios comprados Mantto equipo pesado
04-168 - Servicios comprados Mantto vehículos
04-173 - Servicios comprados Operación y mantto gasoducto
04-174 - Servicios comprados Operación y mantto planta generadora
04-176 - Servicios comprados Oficina Higiene y Seguridad In
04-177 - Servicios comprados Mina
04-180 - Servicios comprados Entrenamiento y capacitación
04-181 - Servicios comprados Rescate Minero
05-184 - Servicios comprados Supervisión general de la oper
05-185 - Servicios comprados Recursos Humanos
05-192 - Servicios comprados Administración
05-193 - Servicios comprados Contabilidad y personal
05-194 - Servicios comprados Almacenes
05-195 - Servicios comprados Médicos y postas sanitarias
05-196 - Servicios comprados Entrenamiento y capacitación
05-197 - Servicios comprados Vigilancia y limpieza campamen
05-198 - Servicios comprados Rancho en general
05-199 - Servicios comprados Relaciones con Comunidades
05-200 - Servicios comprados Transporte personal
05-201 - Servicios comprados Mantto. edificios industriales
05-202 - Servicios comprados Mantto. Campamentos
05-204 - Servicios comprados Transporte de material
05-205 - Servicios comprados [Link] DM-Taperas
05-206 - Servicios comprados Movimientos de tierra
05-192 - Otros gastos Administración
05-197 - Otros gastos Vigilancia y limpieza campamen
05-201 - Otros gastos Mantto. edificios industriales
04-144 - Otros gastos Supervisión mantenimiento y servicios
02-044 - Gastos generales Supervisión planta
02-230 - Gastos generales Supervisión Planta de Acido Sulfúrico
03-091 - Gastos generales Monitoreo
04-144 - Gastos generales Supervisión Mantto. y servicio
05-184 - Gastos generales Supervisión general de la oper
05-185 - Gastos generales Recursos Humanos
05-192 - Gastos generales Administración
05-196 - Gastos generales Entrenamiento y capacitación
05-197 - Gastos generales Vigilancia y limpieza campamen
05-199 - Gastos generales Relaciones con comunidades
05-200 - Mejoramiento y Mantto. Pista Don Mario
 PLANILLA DE ASISTENCIA

Trabajos varios
personal de piso
HEREDIA Apoyo TRABAJOS

26-4 27-4 28-4 29-4 30-4 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5 6-5
CONT
No. NOMBRE Y APELLIDO RATISCARGO
Extras

Extras

Extras

Extras

Extras

Extras

Extras

Extras

Extras

Extras
Jornal

Jornal

Jornal

Jornal

Jornal

Jornal

Jornal

Jornal

Jornal

Jornal

Jornal
TA

1
2 Jose Luis Yovio Rocha 1 3 1 3 1 3 1 11 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 3 1
3
4
5

Totales
PLANILLA DE ASISTENCIA
personal de piso
REYNOLDS
 26-7 27-7 28-7 29-7 30-7 31-7 1-8 2-8 3-8 4-8 5-8
CONT
No. NOMBRE Y APELLIDO RATISCARGO

Extras

Extras

Extras

Extras

Extras

Extras

Extras

Extras

Extras

Extras
Jornal

Jornal

Jornal

Jornal

Jornal

Jornal

Jornal

Jornal

Jornal

Jornal

Jornal
TA

1 DANIEL DORADO CHANCADO DE GRAVA

2 AQUILES MENDOZA CHANCADO DE GRAVA
3 SAMUEL DORADO CHANCADO DE GRAVA
4 MANUEL MENDOZA CHANCADO DE GRAVA

Totales0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 6-5
Extras

11
1
Jornal

7-5

3
Extras
Jornal

8-5

1 3
Extras

1
Jornal

9-5

3
Extras

1
Jornal

10-5

3
Extras

1
Jornal
TRABAJOS DE PINTURA

11-5
Extras
Jornal

12-5

3 1 3
Extras
Jornal
Extras 13-5

1 11 1
Jornal
14-5

3
Extras

1 Jornal
15-5

3
Extras
1

Jornal
16-5

Extras
1

Jornal
17-5

Extras
Jornal
18-5

Extras
Jornal
19-5

Extras
Jornal
20-5

Extras
Jornal
21-5

Extras
Jornal
22-5
 5-8

0
Extras

0
Jornal

6-8

0
Extras

0
Jornal
7-8

0
Extras

0
Jornal
8-8

0
Extras

0
Jornal
9-8

0
Extras

0
Jornal
10-8

0
Extras
1 Jornal
11-8

2
Extras
1
1
1
1

Jornal
12-8

2
2
2

Extras
1
1
1

Jornal
13-8

2
2
2

Extras
1
1
1

Jornal
14-8

Extras
Jornal
15-8

Extras
Jornal
16-8

Extras
Jornal
17-8

Extras
Jornal
18-8

Extras
Jornal
19-8

Extras
Jornal
20-8

Extras
Jornal
21-8
 Bs/
Bs/Dia
sobretiempos

Maestro 253 30
233 20

22-5 23-5 24-5 25-5

TOTAL TOTAL
Total Dia [Bs] Total horas [Bs] Total [Bs]
Extras

Extras

Extras

Extras

Extras
Jornal

Jornal

Jornal

Jornal

JORNALES HORAS

- - - - -
1 3 23.0 90.00 5,359.00 1,800.00 7,159.0
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
23.00 90.00 5,359.00 1,800.00 7,159.00

BS 7,159
Maestro 233 20
21-8 22-8 23-8 24-8 29-8
TOTAL TOTAL
Total Dia [Bs] Total horas [Bs] Total [Bs]
Extras

Extras

Extras

Extras

Extras
Jornal

Jornal

Jornal

Jornal
JORNALES HORAS

3.0 4.00 699.00 80.00 779.0

3.0 4.00 699.00 80.00 779.0
3.0 4.00 699.00 80.00 779.0
- - - - -
- - - - -
0 0 9.00 12.00 699.00 80.00 2,337.00

BS 2,337
Zona de Trabajo