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Pa 2026

El documento presenta el cálculo presupuestal para el ejercicio 2026 de la Subdirección Administrativa, detallando las partidas y conceptos relacionados con recursos humanos, financieros y materiales. Se estima un total de $17,816,720.00 para diversas categorías, incluyendo materiales de oficina, mantenimiento de vehículos y viáticos. Además, se incluyen proyecciones de gastos y recursos para asegurar la operatividad de la dirección administrativa.

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El documento presenta el cálculo presupuestal para el ejercicio 2026 de la Subdirección Administrativa, detallando las partidas y conceptos relacionados con recursos humanos, financieros y materiales. Se estima un total de $17,816,720.00 para diversas categorías, incluyendo materiales de oficina, mantenimiento de vehículos y viáticos. Además, se incluyen proyecciones de gastos y recursos para asegurar la operatividad de la dirección administrativa.

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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OPERATIVIDAD PARA EL EJERCICIO 2026 DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, DE CONFORMIDAD CON LA PAGINA 243 DEL MANUAL DE ORGANIZACIÓN VIGENTE.
CALCULO PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO 2026
PARTIDA CONCEPTO DIRECCION SUB DIRECCION RECURSOS RECURSOS RECURSOS ALMACEN E MANT. Y TOTAL
HUMANOS FINANCIEROS MATERIALES INVENTARIOS REHABILITACION
DE PLANTELES

07-05-05-02 $ -
PA
07-05-06-03 $ -

07-02-22-01
21101 Materiales y Útiles de Oficina. $ 50,000.00 $ 65,000.00 $ 200,000.00 $ 150,000.00 $ 3,500,000.00 $ 100,000.00 $ 23,803.10 $ 4,088,803.10

21201 Materiales y Útiles de Impresión $ 60,000.00 $ 51,000.00 $ 150,000.00 $ 120,000.00 $ 2,500,000.00 $ 25,000.00 $ 8,208.00 $ 2,914,208.00
y Reproducción.
21401 Materiales y Útiles Consumibles $ 80,000.00 $ 100,000.00 $ 150,000.00 $ 160,000.00 $ 2,600,000.00 $ 45,000.00 $ 16,796.10 $ 3,151,796.10
para el Procesamiento en
Equipos y Bienes Informáticos.

21601 Materiales de Limpieza $ 450,000.00 $ 450,000.00

22111 Productos Alimenticios para $ 25,000.00 $ 12,000.00 $ 30,000.00 $ 25,000.00 $ 250,000.00 $ 25,000.00 $ - $ 367,000.00
Personas.
22301 Utensilios para el Servicio de $ 10,000.00 $ 8,000.00 $ 15,000.00 $ 15,000.00 $ 150,000.00 $ 198,000.00
Alimentación.
26111 Combustibles. $ 180,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 90,000.00 $ 450,000.00

27101 Vestuario y Uniformes. $ 20,000.00 $ 18,000.00 $ 50,000.00 $ 100,000.00 $ 145,000.00 $ 100,000.00 $ 18,000.00 $ 451,000.00

29201 Refacciones y Accesorios $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 5,000.00 $ 5,000.00 $ 100,000.00 $ 10,000.00 $ - $ 140,000.00
Menores de Edificios
29601 Refacciones y Accesorios $ 40,000.00 $ 50,000.00 $ 25,000.00 $ 12,000.00 $ 2,120,000.00 $ 30,000.00 $ - $ 2,277,000.00
Menores de Equipos de
Transportes
29401 Refacciones y Accesorios para $ 25,000.00 $ 13,500.00 $ 15,500.00 $ 25,000.00 $ 835,000.00 $ - $ 914,000.00
Equipo de Cómputo y
Telecomunicaciones.
TOTAL CAPITULO 2000 $ 500,000.00 $ 417,500.00 $ 640,500.00 $ 612,000.00 $ 12,650,000.00 $ 425,000.00 $ 156,807.20 $ 15,401,807.20

07-02-22-01 $ -

35201 Mantenimiento y conservación $ 10,000.00 $ 10,000.00


de mobiliario y epo. de
administración.
37111 Pasajes Nacionales Aéreos. $ 80,000.00 $ 55,000.00 $ 15,000.00 $ 70,000.00 $ 700,000.00 $ 920,000.00

37902 Hospedaje $ 30,000.00 $ 24,000.00 $ 10,000.00 $ 25,000.00 $ 250,000.00 $ 339,000.00

07-02-07-06 $ -

37511 Viáticos Nacionales. $ 100,000.00 $ 100,000.00 $ 160,000.00 $ 65,000.00 $ 650,000.00 $ 120,000.00 $ 1,195,000.00

04-02-07-04 $ -

35501 Mantenimiento de Vehiculo $ 100,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 40,000.00 $ 1,500,000.00 $ 40,000.00 $ 33,192.80 $ 1,793,192.80

TOTAL CAPITULO 3000 $ 310,000.00 $ 219,000.00 $ 225,000.00 $ 200,000.00 $ 3,100,000.00 $ 40,000.00 $ 163,192.80 $ 4,257,192.80

TOTAL $ 456,720.00 $ 330,000.00 $ 300,000.00 $ 330,000.00 $ 15,750,000.00 $ 330,000.00 $ 320,000.00 $ 17,816,720.00


-$ 353,280.00 -$ 306,500.00 -$ 565,500.00 -$ 482,000.00 $ - -$ 135,000.00 $ -
$ 810,000.00 $ 636,500.00 $ 865,500.00 $ 812,000.00 $ 15,750,000.00 $ 465,000.00 $ 320,000.00

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