Fecha: 21-05-20
REVISIÓN GERENCIAL Versión: 2
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FECHA: 10-ago-2020 INFORME No.: __2__
ASISTENTES:
NOMBRE CARGO
Alberto Cepeda Faciolince Gerente
Luz Marina Herazo Dilson Coordinador SGI
Cindy Arenas Álvarez Responsable SST
Karina Simancas Gerencia Asesor REI
Karen Barón Pertuz Coordinador SST
ASPECTOS A EVALUAR:
ÍTEM DESCRIPCIÓN SI NO
1 Políticas X
2 Objetivos y metas X
3 Análisis Estadístico de Accidentalidad y Enfermedad Laboral, programas de rehabilitación
X
en salud, ausentismo laboral por causas asociadas a SST
4 Estado de la Investigación de Accidentes, Casi Accidentes y Enfermedad Laboral X
5 Revisión de los reportes de condiciones y actos inseguros X
6 Revisión del desempeño ambiental X
7 Resultados de la partición y consulta X
8 Resultados de Auditorias X
9 Estado de Acciones Correctivas y Preventivas y las acciones de seguimiento de éstas X
10 Evaluación del Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros suscritos; y
X
cambios en los requisitos legales
11 Resultado de revisiones gerenciales anteriores X
12 Presupuesto de Seguridad y Salud en el Trabajo y suficiencia de los recursos del SIG. X
13 Plan de Trabajo y revisión de la eficacia de las estrategias implementadas. X
14 Seguimiento al programa de Inspección de Seguridad y Salud en el Trabajo X
15 Análisis de las actas de inconsistencia X
16 Capacidad del sistema para satisfacer las necesidades globales de la empresa y
X
promover la participación de los trabajadores
17 Cambios que podrían afectar el Sistema Integrado de Gestión X
1
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18 Desempeño de los proveedores externos X
19 Recomendaciones para la mejora del Sistema Integrado de Gestión X
20 Eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades X
21 Acciones Generadas como consecuencia de la Revisión Gerencial X
1. REVISIÓN DE POLÍTICAS
Se realiza la revisión de la política integrada del sistema de gestión encontrando coherencia y
concordancia con las expectativas de la organización y su alcance, por tanto no se consideran cambios
aplicables.
2. REVISIÓN DE OBJETIVOS Y METAS
Los objetivos del sistema integrado de gestión son considerados suficientes aplicables para los
sistemas de calidad y seguridad y salud en el trabajo y ambiente, sin embargo se detecta la falta de
objetivos organizacionales que determinen los lineamientos estratégicos para alcanzar las metas de la
empresa.
3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE ACCIDENTALIDAD Y ENFERMEDAD LABORAL, PROGRAMAS DE
REHABILITACIÓN EN SALUD, AUSENTISMO LABORAL POR CAUSAS ASOCIADAS A SST
Se ha reportado 1 accidentes leve y 0 enfermedad laboral en la fecha de corte de sept 2019 a julio
2020. No se presentaron incidentes ni reportes de enfermedad laboral durante el período.
Ver carpeta 23. Accidentes y enfermedad laboral.
Se evidencia que hasta el corte del mes de julio del 2020 se han presentado 3 accidentes de
contratistas.
2
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Ver carpeta Gestión de compras. Proveedores y Contratistas.
4. ESTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, CASI ACCIDENTES Y ENFERMEDAD LABORAL
El accidente presentado de fecha 13 de enero de 2020 fue investigado y socializado ante la alta
gerencia y el COPASST. La lección aprendida fue socializada con todo el personal implicado. Ver anexo
investigación de accidente. Ver carpeta 23. Accidentes y enfermedad laboral.
Los accidentes presentados con los contratistas se encuentran debidamente investigados. Al igual las
lecciones aprendidas fueron socializadas con todo su personal.
Ver carpeta Gestión de compras. Proveedores y Contratistas.
5. REVISIÓN DE LOS REPORTES DE CONDICIONES Y ACTOS INSEGUROS
A la fecha se han presentado los siguientes reportes de actos y condiciones subestandar: En el año
2019 y a corte del mes de julio del 2020 se reportaron un total de 13 Acciones de las cuales 6 son
actos in seguros y 7 son condiciones inseguras, respectivamente, relacionadas su mayoría como riesgo
locativo, Bilógico y factor humano.
Para todas las condiciones inseguras reportadas en 2019 y las que van en lo corrido del 2020 se
diseñó un plan de acción que permitiera dar solución a dichas condiciones, y de esta manera evitar
una posible ocurrencia de incidentes o accidentes de trabajo.
Ver carpeta 3. COPASST. Consolidado de reportes de actos y condiciones inseguras.
6. REVISIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL
Se evidencia Plan de gestión integral de residuos sólidos, programas de ahorros de agua y energía,
programa de orden y aseo, reciclaje de papel impreso y manejo de residuos especiales (RAEES) y
desechos covid.
Ver carpeta 22. Identificación de aspectos e impactos ambientales. Manejo integral de residuos.
7. RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
Se evidencia que los trabajadores conocen los canales de comunicación a través de los registros de
reportes de actos y condiciones inseguras, los registros de identificación de peligros, los registros de
solicitud de acciones de mejora, los registros de participación en los programas de estilo de vida
saludable, cuidado visual y la encuesta de motivación realizada por proveedor externo.
Ver carpeta 23. Identificación de peligros, aspectos e impactos ambientales. Formato solicitud de
acciones de mejora y carpeta 35. Motivación, participación y consulta. Ver carpeta ISO 9001 2015,
carpeta 2. Gestión de calidad
3
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8. RESULTADOS DE AUDITORIAS
Se ha recibido auditorías con los siguientes resultados:
Acciones
Tipo de Acciones
Fecha Auditor Puntaje de Observaciones
auditoría cerradas
mejora
Estándares Auditoría de seguimiento y
16 sep Yurlevis
mínimos. 83,5% 17 17 cierre.
2019 Sanchez
Res 0312
Acción de mejora no cerrada
Estándares
25 sep por falta de documento de
ARL mínimos. Res 93,25% 8 7
2019 Plan de emergencia de
0312
Edificio Comercios La Matuna
09-11 Katherine
Nov Arroyo ISO 9001:2015 N/A 4 4 Auditoría interna
2019 Ortíz
Angélica de
16 dic
La Ossa - ISO 9001:2015 N/A 1 1 Auditoría de certificación
2019
BVQ
Auditoría de identificación del
24 ene Diannys Ambiental,
N/A 12 7 componente ambiental en el
2020 Madero enfoque RUC
SIG con enfoque RUC
Ver carpeta 31. Auditoría.
9. ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Y LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO DE
ÉSTAS.
Se realiza la revisión de la matriz de seguimiento de acciones correctivas y preventivas evidenciando
el cumplimiento de las acciones programadas.
Ver carpeta 33. Acciones correctivas, preventivas y de mejora.
10. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y OTROS
SUSCRITOS; Y CAMBIOS EN LOS REQUISITOS LEGALES
Se revisa matriz de requisitos legales evidenciando el cumplimiento 100% de todos los requisitos
aplicables a la organización y en especial los requisitos relacionados con la emergencia sanitaria en
atención al COVID-19.
Ver carpeta 12. Matriz legal
11. RESULTADO DE REVISIONES GERENCIALES ANTERIORES
4
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ACCION(ES) TOMADAS RESPONSABLE(S) FECHA CUMPLIMIENTO
Generar registros de inspecciones Cindy Arenas/Luz Cumplido. Registro de
28-sep-19
planeadas en Morros Marina Herazo programa inspecciones.
Generar registros de inspecciones Cindy Arenas/Luz Cumplido. Registro de
05-oct-19
planeadas en Portomarine Marina Herazo programa inspecciones.
Generar registros de inspecciones Cindy Arenas/Luz Cumplido. Registro de
12-oct-19
planeadas en Cecar Marina Herazo programa inspecciones.
Implementar elementos Cumplido. Registro de
Cindy Arenas/Luz
ergonómicos faltantes en oficina 28-sep-19 seguimiento del programa
Marina Herazo
principal osteomuscular.
Ver Carpeta 26. Inspecciones a maquinaria, instalaciones y equipos
Ver Carpeta 19. Programas de vigilancia epidemiológica
12. PRESUPUESTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y SUFICIENCIA DE LOS RECURSOS DEL
SIG.
Provee los recursos necesarios para el desarrollo del sistema: humano competente, infraestructura,
equipos, herramientas, financiero.
Ver carpeta 2. Recursos.
13. PLAN DE TRABAJO Y REVISIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS.
Se evidencia que el SGSSTA de la empresa es eficaz, la accidentalidad es mínima, no se han
presentado enfermedades laborales y se asignan responsabilidades en cada una de las etapas del ciclo
del sistema.
No se evidencian respuestas de parte de los clientes sobre la encuesta de satisfacción solicitada en
enero del 2020.
Ver carpeta 9. Plan anual de trabajo.
Ver carpeta 22. Accidentes y enfermedad laboral.
14. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INSPECCIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
Se evidencia implementación de inspecciones periódicas en los distintos centros de trabajo y con
participación del COPASST.
Ver carpeta 26. Inspecciones a instalaciones, maquinaria y equipos.
15. ANÁLISIS DE LAS ACTAS DE INCONSISTENCIA
5
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No se presentaron reportes de accidentes ni enfermedad laboral extra temporales, por tanto no se
evidencia la existencia de actas de inconsistencia.
16. CAPACIDAD DEL SISTEMA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES GLOBALES DE LA EMPRESA Y
PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES
Se evidencia que la empresa tiene un sistema de gestión que cuenta con el respaldo de la gerencia
para cumplir con los objetivos trazados y los programas establecidos apoyando la mejora continua. La
empresa propicia los medios adecuados para la participación de todos los trabajadores en el sistema
de gestión.
17. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Se ha presentado un cambio significativo en la organización que ha impactado el sistema
positivamente. Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, la empresa ha implementado jornadas
de trabajo distintas que han permitido la utilización de la tecnología para establecer comunicaciones y
realizar algunas tareas de manera temporal y alterna. Se han implementado horarios flexibles,
reuniones virtuales y trabajo en casa en algunos de nuestros colaboradores.
Se ha incluido en el recurso humano dedicado a los proyectos de interventoría Morros, una ingeniera
ambiental, con la cual se procura el fortalecimiento de los aspectos ambientales del sistema.
Se continúa con la implementación de los requisitos para evaluación RUC.
18. DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS
Se ha desarrollado un procedimiento de gestión de proveedores y contratistas para realizar control y
seguimiento de los aspectos de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad que afectan la
prestación del servicio a través de los proveedores y contratistas.
Ver carpeta 15. Evaluación y selección de proveedores
19. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
No se considera la necesidad de cambios pertinentes en el periodo de esta revisión.
20. EFICACIA DE LAS ACCIONES TOMADAS PARA ABORDAR LOS RIESGOS Y LAS OPORTUNIDADES
Se mantienen las acciones planteadas para abordar los riesgos y oportunidades de la empresa,
destacando las solicitudes de las acciones de mejora y cambios que han sido requeridos en el marco
de la implementación del SGI, entre ellos el logro de la construcción de la página web y la incursión en
redes sociales.
6
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21. ACCIONES GENERADAS COMO CONSECUENCIA DE LA REVISIÓN GERENCIAL
ACCION(ES) A TOMAR RESPONSABLE(S) FECHA RECURSO
La gerencia establece la revisión
gerencial en dos etapas durante el año
Alberto
con el fin de mejorar la identificación Feb-2021 Humano
Cepeda/Gerente
de las necesidades del sistema y hacer
un seguimiento más riguroso al mismo.
La gerencia solicita a su delegado,
implementar revisiones mensuales al Alberto
sistema con la empresa que administra Cepeda/Gerente
el sistema de gestión, con el objetivo Luz Marina Mensual Humano
de tomar acciones a corto plazo en Herazo/Coordinador
caso de presentarse requerimientos administrativo
del sistema.
Alberto
Cepeda/Gerente
Informar al COPASST el contenido de la Próxima reunión
Luz Marina Humano
presente revisión gerencial del COPASST
Herazo/Coordinador
administrativo
