PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ANTIGUA

PANAMERICANA SUR TRAMO: ANTIGUA PANAMERICANA SUR - LAS SALINAS DISTRITO DE CHILCA DE LA PROVINCIA
DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

1. NOMBRE DEL PROYECTO

El Proyecto de Inversión Pública se denomina: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR TRAMO:
ANTIGUA PANAMERICANA SUR - LAS SALINAS DISTRITO DE CHILCA DE LA
PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”.

a) Naturaleza del Proyecto

➢ MEJORAMIENTO: Intervenciones orientadas a mejorar uno o más factores

que afectan la calidad del servicio; incluye la adaptación o adecuación a
estándares establecidos por el Sector. Implica la prestación de servicios de
mayor calidad los usuarios que ya disponen de él o al mismo número de
usuarios.
➢ AMPLIACION: Intervenciones orientadas a incrementar la capacidad del bien
o servicio para atender a nuevos usuarios. Se incrementa la cobertura
servicio.

2. INSTITUCIONALIDAD
[Link] de programación multianual de inversiones (OPMI)

La OPMI, de acuerdo con la Directiva General del [Link]; tiene como

principal función de registrar a la UF y UEI, PMI y seguimiento de los proyectos.

Nivel de gobierno: Gobiernos Locales

Entidad: Municipalidad Distrital de Chilca
Nombre de la OPMI: (Nombre de
OPMI de la Municipalidad Distrital de
la Unidad Orgánica a la que
Chilca
pertenece la OPMI):
Responsable de la OPMI: JOSE MIGUEL MARTINEZ HARO

[Link] formuladora (UF)

La Unidad Formuladora, de acuerdo con la Directiva [Link]; tiene como

principal función elaborar y suscribir los Proyectos de Inversión correspondientes.

Nivel de gobierno: Gobiernos Locales

Entidad: Municipalidad Distrital de Chilca
Nombre de la UF: (Nombre de la
Unidad Orgánica a la que UF de Municipalidad Distrital de Chilca
pertenece la UF)
Responsable de la UF: JUAN CARLOS VALUIS CANCHACHI

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DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

[Link] ejecutora de inversiones (UEI)

La Municipalidad es una institución legalmente constituida y posee las facultades

legales, logísticas y capacidad técnica para llevar a cabo la ejecución de este tipo
de Proyectos.

Nivel de gobierno: Gobiernos Locales

Entidad: Municipalidad Distrital de Chilca
Nombre de la UEI: (Nombre de la
Unidad Orgánica a la que UEI de la Municipalidad Distrital de Chilca
pertenece la UEI)
Responsable de la UEI: JUAN CARLOS VALUIS CANCHACHI

2.4. Unidad ejecutora presupuestal (UEP)

Nivel de gobierno: Gobiernos Locales

Entidad: Municipalidad Distrital de Chilca
Nombre de la UEP: (Nombre de la
UEP de la Municipalidad Distrital de
Unidad Orgánica a la que
Chilca
pertenece la UEP)
Código: 301315

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Y TIPOLOGÍA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

3.1. Función
15 TRANSPORTE
3.2. División funcional
036 TRANSPORTE URBANO
3.3. Grupo funcional
0074 VIAS URBANAS
3.4. Sector responsable
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
3.5. Tipología de proyecto
VIAS URBANAS

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto de inversión pretende intervenir las vías de la Antigua Panamericana Sur

y Las Salinas, Distrito de Chilca, Provincia de Cañete, Departamento Lima.

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DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

a) Ubicación Política

Departamento : Lima
Provincia : Cañete
Distrito : Chilca
Localidades : Chilca

b) Ubicación Geográfica

El Distrito de Chilca es uno de los distritos de la Provincia de Cañete, ubicada en

el departamento de Lima, bajo la administración del Gobierno regional de Lima,
perteneciente al Perú.

A continuación, se ilustra el mapa de ubicación a nivel de macro y micro

localización de la zona de intervención del presente proyecto:

Gráfico N° 01 - Ubicación del proyecto

A Nivel Departamental A Nivel Provincial

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A Nivel Distrital

Gráfico N° 02 - Ubicación del proyecto Chilca – Las Salinas

Fuente: Google Earth

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DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

Límites:
• Por el norte con el distrito de Pucusana y San Bartolo (Lima)
• Por el noreste con el distrito de Santa María del Mar (Lima)
• Por el este con el distrito de Santo Domingo de Olleros (Huarochirí);
• Por el sur con el distrito de San Antonio, Santa Cruz de Flores y Calango
• Por el oeste con el Océano Pacífico.
Localización geográfica del distrito:
• UTM: 8´612,796.95 – 312,886.19 - 18L
• Latitud Sur: 12º31’4.27”
• Longitud Oeste: 76º43’40.62”
• Altitud: 10 m.s.n.m.
• Ubigeo: 150505
Georreferenciación de la Unidad Productora a implementar:
Coordenadas UTM (Este – Norte – Zona)
• UTM: 312,237.60 m E – 8´615,568.48 m S - 18L

5. DURACIÓN DE LA EJECUCIÓN
El plazo de ejecución del proyecto está programado para 10 meses según el
cronograma de ejecución del proyecto, 02 meses de elaboración del expediente
técnico y 08 meses para la ejecución física.

6. FECHA ESTIMADA DEL INICIO DE EJECUCIÓN

La fecha probable del inicio de ejecución se estima para el mes de setiembre del año
2025, y está sujeta a la disponibilidad presupuestal.

7. INVERSIÓN TOTAL DEL PROYECTO

El costo total del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE
MOVILIDAD URBANA EN LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR TRAMO: ANTIGUA
PANAMERICANA SUR - LAS SALINAS DISTRITO DE CHILCA DE LA PROVINCIA DE
CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA”, es de una inversión total de S/
13,549,149.64 (Trece Millones Quinientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y
Nueve con 64/100 Soles).

8. SERVICIO PÚBLICO CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA

Servicios públicos con brecha

Servicio de Movilidad Urbana
identificada y priorizada

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9. INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A DICHA BRECHA

Nombre del Indicador
Espacio
de brecha de acceso Unidad de medida: Año Valor
geográfico
a servicios
PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN URBANA
SIN ACCESO A LOS
SERVICIOS DE PERSONAS DISTRITAL 2025 17,314
MOVILIDAD URBANA
A TRAVÉS DE VÍAS
URBANAS

Contribución del Cierre de Brecha (Valor) 17,314

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

1. OBJETIVO DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene por objetivo central lo siguiente:

Problema central
➢ Población con deficiente acceso al servicio de movilidad urbana

Objetivo central
➢ Población con adecuado acceso al servicio de movilidad urbana

2. MEDIOS FUNDAMENTALES

Cuadro N° 01: Medios fundamentales del proyecto

-ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR

Asimismo, en la alternativa de solución se incorporarán otros componentes

intrínsecos a los planteados como, señalización, áreas verdes, mobiliario urbano,
entre otros.

3. LAS ACCIONES

Cuadro N° 02: Acciones – Alternativa Única

COMPONENTES Y ACCIONES
COMP. 01: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR
ACCIÓN 01.01. Construcción de Calzada
ACCIÓN 01.02. Construcción de Sardinel
ACCIÓN 01.03. Adquisición de señalización vertical y horizontal
Elaboración propia.

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4. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

El planteamiento de una única alternativa para el proyecto de mejora de la movilidad

urbana se sustenta en su viabilidad técnica, económica y legal, al representar la
opción más adecuada frente al mal estado de la infraestructura vial, la congestión
vehicular y los riesgos para peatones. Esta alternativa responde debido a que de
acuerdo al dimensionamiento del proyecto; los recursos utilizados y presupuestados
son los mínimos requeridos para lograr el estándar de calidad, rentabilidad y
beneficios sociales esperados. Plantear una segunda alternativa implicaría un
incremento de costos, teniendo como efecto el cambio en los indicadores
económicos, generando que el proyecto sea menos atractivo en términos sociales y
económicos.

Alternativa Única

COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR CONSIDERA LA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE DE E=3” EN UN ÁREA PAVIMENTADA
DE 37,465.20 M2 Y PAVIMENTO RÍGIDO EN 471.98 M2, CONSTRUCCION DE
SARDINEL SUMERGIDO DE 0.15MX0.35 M EN 14055.96 ML, IMPLEMENTACIÓN
DE SEÑALIZACION HORIZONTAL Y VERTICAL, Y CONSTRUCCIÓN DE
REDUCTORES DE VELOCIDAD.

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

1. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO

Los servicios de movilidad urbana estarán orientados a atender las necesidades de la

población que utiliza y depende del sistema vial urbano para su desplazamiento
cotidiano.

La cartera de servicios del proyecto de movilidad urbana comprende la ejecución de

acciones orientadas a mejorar la infraestructura vial y las condiciones de tránsito, tales
como la construcción de bermas, calzadas, sardineles, así como la adquisición e
instalación de señalización vertical y horizontal. Estas intervenciones buscan optimizar
la funcionalidad de la vía, garantizar la seguridad de los usuarios, mejorar la fluidez
vehicular y peatonal, y elevar la calidad del servicio de movilidad urbana en beneficio
de la población.

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Cuadro N° 03: Proyección de la Demanda del Servicio

Unidad
Año
Servicio Descripción de Año 1 Año 2 Año 3 …. …. …. ….
10
Medida
Porcentaje de la
Población Urbana
Servicio de sin Acceso a los
Movilidad Servicios de Personas 18007 18729 19480 20262 22798 23712 24663 25652
Urbana Movilidad Urbana
a Través de Vías
Urbanas

Parámetros, supuestos considerados y fuentes de información

Para la proyección de la demanda de los Servicios de Movilidad Urbana se tomó en
cuenta los siguientes parámetros:
 Personas: 17,314

2. ANÁLISIS DE LA OFERTA DEL SERVICIO

La oferta actual de servicio de movilidad urbana es cero; debido a que no existe

atención en la vía existente y se encuentra en deterioro.

Cuadro N° 04: Proyección de la oferta

Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. …. …. …. Año 10
Medida
Porcentaje de la
Población Urbana sin
Servicio de
Acceso a los Servicios
Movilidad Personas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
de Movilidad Urbana a
Urbana
Través de Vías
Urbanas

3. BRECHA DEL SERVICIO (BALANCE OFERTA OPTIMIZADA SIN PROYECTO-

DEMANDA CON PROYECTO)

A partir del análisis de la demanda y oferta optimizada, se ha determinado la siguiente

brecha:
Cuadro N° 05: Brecha del Servicio
Unidad de
Servicio Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. …. …. …. Año 10
Medida
Porcentaje de la
Población Urbana sin
Servicio de
Acceso a los Servicios
Movilidad Personas -18007 -18729 -19480 -20262 -22798 -23712 -24663 -25652
de Movilidad Urbana a
Urbana
Través de Vías
Urbanas

Del cuadro anterior se concluye que existe una brecha de Servicio de Movilidad
Urbana, el mismo que se da debido a que no existe atención concerniente a la
adecuada infraestructura vehicular.

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D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO

1. ASPECTOS TÉCNICOS

a) LOCALIZACIÓN
El proyecto de inversión pretende intervenir las vías de la Antigua Panamericana
Sur y Las Salinas, Distrito de Chilca, Provincia de Cañete, Departamento Lima.

Gráfico N 03: Chilca – Las Salinas

Panamericana Antigua Chilca – Las Salinas, Distrito de Chilca-Cañete

b) TAMAÑO
El tamaño del proyecto se define a través de la brecha de oferta - demanda del
servicio. Para cubrir la demanda del servicio, se realizará la construcción de pistas
en 36,993.22m2, recapeo asfáltico en 7,233.25m2, construcción de sardinel
sumergido en 825m3.

c) TECNOLOGÍA

La propuesta en el componente de infraestructura vehicular incluye: base granular

de 0.20 m de espesor, imprimación asfáltica RC-250, carpeta asfáltica de 3” de
espesor con mezcla asfáltica en caliente, para recapeo imprimación asfáltica RC-
250 y carpeta asfáltica de 2” de espesor con mezcla asfáltica en caliente. Además,
se contempla la construcción de sardineles sumergidos de concreto simple con
resistencia f'c = 175 kg/cm², reductores de velocidad de concreto armado con
f'c = 210 kg/cm², señalización horizontal con pintura de tráfico TTP115 y
microesferas de vidrio, señalización vertical con paneles de acero galvanizado.

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El diseño y la tecnología empleados en la construcción de la infraestructura

vehicular y peatonal cumplen con lo establecido en la Norma Técnica CE.010
Pavimentos Urbanos (RNE).

Gráfico N°04: Diseño propuesto de paquete estructural de pavimento flexible

Gráfico N° 05: Diseño propuesto de recapeo asfáltico

Gráfico N° 06: Sardinel Sumergido

d) Factores condicionantes
Se consideraron aspectos como la topografía del terreno, características geotécnicas del
suelo, los requisitos normativos y las necesidades de movilidad de los habitantes. Estos
factores limitaron las posibles alternativas, ya que la infraestructura propuesta es la más
adecuada para solucionar de manera eficiente los problemas actuales de tránsito y
accesibilidad. La elección de esta única alternativa técnica se justifica por su viabilidad
técnica y económica, así como por el cumplimiento de las normativas y la optimización
de los recursos disponibles. Dado que la opción seleccionada aborda eficazmente las
necesidades del proyecto sin generar impactos negativos.

E. GESTIÓN DEL PROYECTO

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Se entiende como gestión del proyecto al proceso de planeamiento, ejecución,

supervisión y control de las acciones que conducen al logro del objetivo central del
Proyecto de Inversión. El análisis de la gestión del proyecto debe hacerse tanto para la
Fase de Ejecución como para la Fase de Funcionamiento.

1. FASE DE EJECUCIÓN

En la fase de ejecución, la Sub gerencia de Obras Públicas y Proyectos de la

Municipalidad Distrital de Chilca, como Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) es la
responsable de la ejecución del proyecto. La Oficina de Abastecimiento, Patrimonio
y Maestranza es la encargada de llevar a cabo los procesos de contratación
relacionados con el expediente técnico, supervisión y ejecución de obra. La Entidad
será responsable de determinar la fuente de financiamiento para el proyecto, tomando
en cuenta los recursos disponibles, así como la prioridad del proyecto dentro del
marco de la planificación y las normativas presupuestarias vigentes. La modalidad
de ejecución recomendada es por contrata, que facilita la contratación de empresas
especializadas para la ejecución de obras, lo que asegura el cumplimiento de plazos,
calidad y costos establecidos. Además, permite una supervisión más rigurosa y la
posibilidad de aplicar mecanismos de control, garantizando la correcta ejecución del
proyecto de acuerdo con los estándares técnicos y normativos aplicables.

Gráfico N° 07: Fase de Ejecución

2. FASE DE FUNCIONAMIENTO

La fase de funcionamiento de un proyecto inicia una vez que se ha completado la

fase de ejecución y el proyecto ha sido entregado oficialmente para su operación. Es
decir, el proyecto entra en la fase de funcionamiento cuando la infraestructura
construida está completamente operativa y disponible para el uso público o el
servicio para el que fue destinado. Para la fase de funcionamiento, la Municipalidad
Distrital de Chilca es la responsable de financiar los costos de operación y
mantenimiento del proyecto, y asignará anualmente los fondos en su presupuesto
para realizar dichas actividades. La Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial de
acuerdo al ROF 2023 será la responsable de programar y coordinar la conservación,
mantenimiento y rehabilitación de las vías locales a lo largo de su vida útil,

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asegurando su funcionalidad y seguridad para la comunidad, de acuerdo con los

estándares establecidos, promoviendo la durabilidad de las vías y el bienestar de los
usuarios.

El horizonte de evaluación de 10 años para un proyecto de inversión en movilidad

urbana se justifica porque cubre la vida útil de la infraestructura, permite evaluar los
impactos a largo plazo sobre la calidad del servicio, la sostenibilidad de la operación
y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo urbano, así como los cambios en la
demanda y el comportamiento del tráfico con el tiempo. Este período proporciona
una visión integral de los resultados del proyecto, asegurando que se logren
beneficios sostenibles y se tomen decisiones bien fundamentadas.

3. FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LA EJECUCIÓN

La fase de ejecución comienza con la elaboración del expediente técnico, la cual está
proyectada para llevarse a cabo en las fechas establecidas en el Cuadro N° 06,
considerando los tiempos de su proceso de contratación.

La fecha de inicio estimada para la ejecución es en el mes de setiembre que

comenzará con la elaboración del expediente técnico que tendrá una duración de 2
meses, la ejecución física de la obra se realizará aproximadamente en el mes
diciembre del 2025 y culminará el mes de junio del 2026. El proyecto se ejecutará
en 210 días calendario (07 meses), según el siguiente cronograma de ejecución:

Cuadro N° 06 Cronograma de actividades de implementación del proyecto

Fecha Periodo - Mes
Proceso
Actividades del Plan de Expediente Post
de Ejecución Física
Implementación Inicio Fin Técnico Ejecución
Selección
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Proceso de contratación del
08/2025 09/2025
Expediente Técnico (ET)
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Elaboración del Expediente
09/2025 11/2025
Técnico (ET)
Elaboración y aprobación
del ET o ED
Proceso de contratación de
11/2025 11/2025
la supervisión
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Ejecución de la supervisión

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Supervisión del PI
Proceso de contratación de
11/2025 11/2025
la obra
Proceso de selección
Convocatoria
Integración de Bases
Buena Pro
Suscripción del Contrato
Ejecución de la obra 12/2025 06/2026
Movilidad Urbana
Post ejecución de la obra. 07/2026 08/2026
Recepción
Liquidación
Transferencia

4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Tipo De Ejecución Marcar

Administración Directa
Administración Indirecta – Por Contrata
Administración Indirecta – Asociación Publico Privada (APP)
Administración Indirecta – Núcleo Ejecutor
Administración Indirecta – Ley 29230 (Obras Por Impuestos) X

5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente de Financiamiento Marcar

Recursos Ordinarios
Recursos Directamente Recaudados
Recursos Por Operaciones Oficiales de Crédito
Donaciones y Transferencias
Recursos Determinados X

6. ETAPA OPERATIVA

Los beneficiarios y la municipalidad distrital de Chilca, serán los encargados de la

O&M, una vez culminada la ejecución del proyecto de inversión.

F. COSTO DEL PROYECTO

1. COSTO DE INVERSIÓN

El proyecto tendrá una inversión total de S/ 13,549,149.64 (Trece Millones Quinientos

Cuarenta y Nueve Mil Ciento Cuarenta y Nueve con 64/100 Soles).

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Cuadro N° 10: Costo a precios privados – ALTERNATIVA UNICA (Inc. IGV, GG10%, UTI10%)
Gastos
Unidad Costo Utilidad IGV Costo directo
Costo directo generales
Componentes Activo de Cantidad unitario Sub total con IGV, GG y
(S/)
medida (S/) utilidad (S/)
10.00% 10.00% 18%

Costo de la Pista 8,773,911.06 877,391.11 877,391.11 10,528,693.28 1,895,164.79 12,423,858.07

Calzada m2 44,698.45 171.99 7,687,826.18 768,782.62 768,782.62 9,225,391.42 1,660,570.46 10,885,961.88

Berma m2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00

Cunetas m 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00

Sardineles m 14,055.96 77.27 1,086,085 108,608 108,608 1,303,301.86 234,594.33 1,537,896.19

Alcantarillas m 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00

Pista
Áreas verdes m2 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00

Muro de
m 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
contención

Evento 235,495
Señalización 2.00 470,992 47,099 47,099 565,190 101,734 666,924.55
s .96

Sensibilización a
Eventos 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00
la población

und. 0.00 0.00 0 0 0 0 0 0.00

SUB TOTAL 8,773,911.06 877,391.11 877,391.11 10,528,693.28 1,895,164.79 12,423,858.07

Expediente técnico Estudio 399,099.60

1
Supervisión %. 495,402.64
5.00%
Gestión para la ejecución del proyecto Glb 90,000.00
0.72%
Liquidación % 60,000.00
0.48%

COSTO DE INVERSION A PRECIOS DE MERCADO 13,468,360.31

COSTO DE CONTROL CONCURRENTE (0.6%) 80,789.33

COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 13,549,149.64

Elaboración propia.

2. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los costos de operación y mantenimiento sin proyecto son nulos. Para la etapa con
proyecto se han estimado gastos de las actividades básicas que se realizarán
anualmente como parte de la operación y mantenimiento rutinario. Entre estas
actividades de tratamiento superficial de pavimento; costeadas de acuerdo a los
recursos, materiales y frecuencia de realización detalladas en anexos.

Cuadro N°11: Costos de operación y mantenimiento - ALTERNATIVA Única

Costo total a
Costo a
precios de
Factor de precios
Costos de mantenimiento mercado
corrección sociales
(soles con
(S/)
IGV)
Preventivo 5,376.01 3,289.3

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Bienes transables 0.00 1.080 0.0

Bienes no transables 42.00 0.847 35.6

Mano de obra calificada 0.00 0.82 0.0

Mano de obra no calificada 5,334.00 0.61 3,253.7

Mano de obra semicalificada 0.00 0.50 0.0

Combustible 0.01 0.735 0.0

Sin
Correctivo 0.00 0.0
proyecto
Bienes transables 0.00 1.080 0.0

Bienes no transables 0.00 0.847 0.0

Mano de obra calificada 0.00 0.82 0.0

Mano de obra no calificada 0.00 0.61 0.0

Mano de obra semicalificada 0.00 0.50 0.0
Combustible 0.00 0.735 0.0

Preventivo 38,680.76 25,913.8

Bienes transables 3,714.80 1.080 4,012.0

Bienes no transables 776.81 0.847 658.0

Mano de obra calificada 2,957.73 0.82 2,425.3

Mano de obra no calificada 29,116.56 0.61 17,761.1

Mano de obra semicalificada 2,114.85 0.50 1,057.4

Con Combustible 0.01 0.735 0.0

proyecto Correctivo 59,853.50 38,607.4

Bienes transables 277.87 1.080 300.1

Bienes no transables 1,736.70 0.847 1,471.0

Mano de obra calificada 12,351.38 0.82 10,128.1

Mano de obra no calificada 36,039.92 0.61 21,984.4

Mano de obra semicalificada 9,447.63 0.50 4,723.8

Combustible 0.00 0.735 0.0

3. Indicadores privados
Los indicadores del proyecto:
Cuadro N°12: Indicadores privados - ALTERNATIVA UNICA

Tipo Indicador Alternativa 01

Valor Actual Neto (VAN) S/. 8,980,828.66

Costo / Beneficio* Tasa Interna de Retorno (TIR) 21.64%

Valor Anual Equivalente (VAE)

4. EVALUACIÓN SOCIAL
Se ha considerado los beneficios de manera cualitativa, ya que es difícil calcular los
beneficios de manera cuantitativa (monetaria), esto se debe a que la población va a
percibir este tipo de beneficios en términos de comodidad, seguridad, entre otros. Ante
esto se tiene que los principales beneficios son:
• Mejora de la accesibilidad a la zona de intervención.
• Aumento en el valor de los predios (plusvalía) de la zona.

RESUMEN EJECUTIVO 15
 PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LA ANTIGUA
PANAMERICANA SUR TRAMO: ANTIGUA PANAMERICANA SUR - LAS SALINAS DISTRITO DE CHILCA DE LA PROVINCIA
DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"

• Mejora la estimulación la economía y desarrollo comercial.

• Disminución de la contaminación ambiental en la zona.
• Mejora de la zona urbana.

1. COSTOS SOCIALES

El proyecto tendrá una inversión total a costos sociales de S/ 11,925,145.93 Soles.

Cuadro N° 010: Costo de inversiones a precio sociales - ALTERNATIVA ÚNICA

Composición Costo total a precios Factor de Costo a precios

Acciones
porcentual de mercado corrección* sociales

Acción 1 10,219,037.33 9,349,587.33

Insumo no transable 57.45% 1.080 6,340,503.91

Insumo transable** 8% 0.847 664,744.29

Mano de obra calificada 1.73% 0.820 144,967.26

Mano de obra semicalificada 3.96% 0.610 246,851.07

Mano de obra no calificada*** 9.96% 0.500 508,908.06

Combustibles 19.22% 0.735 1,443,612.75

Acción 2 1,537,896.19 1,199,075.36

Insumo no transable 57.45% 0.847 748,342.59

Insumo transable** 8% 1.080 127,559.26

Mano de obra calificada 1.73% 1.000 26,605.60

Mano de obra semicalificada 3.96% 0.610 37,149.42

Mano de obra no calificada*** 9.96% 0.420 64,333.27

Combustibles 19.22% 0.660 195,085.21

Acción 3 666,924.55 519,991.40

Insumo no transable 57.45% 0.847 324,526.49

Insumo transable** 8% 1.080 55,317.39

Mano de obra calificada 1.73% 1.000 11,537.79

Mano de obra semicalificada 3.96% 0.610 16,110.23

Mano de obra no calificada*** 9.96% 0.420 27,898.79

Combustibles 19.22% 0.660 84,600.71

Gestión del proyecto 90,000.00 0.820 73,800.00

Expediente técnico 399,099.60 0.820 327,261.67

Supervisión 495,402.64 0.820 406,230.16

Liquidación 60,000.00 0.820 49,200.00

Total 13,468,360.31 11,925,145.93

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2. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL

Tendremos la evaluación a costos sociales:

Cuadro N° 02: Indicadores de rentabilidad social – ALTERNATIVA ÚNICA

EVALUACION ECONOMICA (INDICADORES RENTABILIDAD)
TASA DE DESCUENTO 8.00%
VAN 8,980,828.66
TIR 21.64%
Elaboración propia.
Los resultados de la evaluación son Monto de inversión a precios sociales S/.
8,980,828.66 soles, el indicador de VAN es de 8,980,828.66, el TIR es de 21.64%.

3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Cuadro N° 15: Sensibilidad – ALTERNATIVA ÚNICA

ANALISIS DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL

Variación % de los Costos / periodo de ejecución/ otros

ICE / VAN
75 50 20 0 -20 -50 -75

75 S/. 372.52 S/. 24,834.40 S/. 9,933.76 S/. 49,668.79 -S/. 9,933.76 -S/. 248.34 -S/. 372.52

50 S/. 248.34 S/. 16,556.26 S/. 6,622.51 S/. 33,112.53 -S/. 6,622.51 -S/. 165.56 -S/. 248.34

20 S/. 99.34 S/. 6,622.51 S/. 2,649.00 S/. 13,245.01 -S/. 2,649.00 -S/. 66.23 -S/. 99.34
Variación % del total
0 S/. 496.69 S/. 331.13 S/. 132.45 S/. 662.25 -S/. 132.45 -S/. 331.13 -S/. 496.69
de beneficiarios
-20 -S/. 99.34 -S/. 6,622.51 -S/. 2,649.00 -S/. 13,245.01 S/. 2,649.00 S/. 66.23 S/. 99.34

-50 -S/. 248.34 -S/. 16,556.26 -S/. 6,622.51 -S/. 33,112.53 S/. 6,622.51 S/. 165.56 S/. 248.34

-75 -S/. 372.52 -S/. 24,834.40 -S/. 9,933.76 -S/. 49,668.79 S/. 9,933.76 S/. 248.34 S/. 372.52

5. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Según la Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversión – [Link] – 2019 - MEF, La Sostenibilidad de un proyecto es la capacidad
para producir los bienes y/o servicios previstos, de manera ininterrumpida a lo largo de
su vida útil. Son diversos los factores que influyen la sostenibilidad del proyecto, en el
presente estudio se analizarán las capacidades institucionales y la gestión del riesgo. El
análisis de la sostenibilidad está asociada a la capacidad del proyecto, para generar los
beneficios esperados a lo largo de su horizonte de evaluación, en ese intento las
instituciones y la población beneficiaria en conjunto juegan un rol importante para el
cumplimiento del objetivo del proyecto. Cabe destacar que para llegar al cumplimiento y

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la sostenibilidad del proyecto se debe contar con el compromiso de la entidad

responsable, la Municipalidad Distrital de Chilca a través de la Sub Gerencia de
Transportes y Seguridad Vial, de brindar el oportuno cuidado en operación y
mantenimiento de la infraestructura vial. La sostenibilidad del proyecto en el sentido de
que generará los beneficios y resultados esperados a lo largo de su vida útil, está
garantizada por la existencia de los siguientes factores:

1. Fase de Ejecución:

La ejecución de este proyecto, al tratarse de vías locales, corresponde a la

Municipalidad Distrital de Chilca, a través de su Subgerencia de Obras Públicas y
Proyectos (UEI). Esta entidad tiene la responsabilidad de coordinar y ejecutar las
obras necesarias, así como de supervisar, gestionar y controlar todas las actividades
relacionadas con la infraestructura vial, garantizando el cumplimiento de los
estándares de calidad, los plazos establecidos y las normativas vigentes en cada
etapa del proceso.

2. Fase de Funcionamiento:

La Municipalidad Distrital de Chilca financiará los costos de operación y

mantenimiento del proyecto, y asignará anualmente los fondos en su presupuesto
para realizar dichas actividades. La Subgerencia de Transporte y Seguridad Vial de
acuerdo al ROF 2023 será la responsable de programar y coordinar la conservación,
mantenimiento y rehabilitación de las vías locales a lo largo de su vida útil,
asegurando su funcionalidad y seguridad para la comunidad. La Municipalidad, a
través de la mencionada Subgerencia, debe garantizar que todas las acciones
relacionadas con el mantenimiento y la operación se lleven a cabo de acuerdo con
los estándares establecidos, promoviendo la durabilidad de las vías y el bienestar de
los usuarios.

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6. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Cuadro N°08: Matriz de Marco Lógico

Nivel de objetivo Indicadores Medios de verificación Supuestos

Más del 80% de la población beneficiaria

Población con Resultado de las encuestas
percibe que el proyecto mejoró su calidad
FIN

mejor calidad de de percepción aplicadas a la

de vida en el 1er año de operación del
Vida población beneficiaria
proyecto

Población con La Municipalidad realiza

PROPÓSITO

adecuado acceso al 100% de la población beneficiaria accede a Informe de seguimiento oportunamente el

servicio de adecuados servicios de movilidad urbana post inversión mantenimiento del
movilidad urbana proyecto.
COMPONENTE

Adecuada Ejecución del proyecto en

44,698.45 m2 de pistas pavimentadas en el Informes de cierre de
Infraestructura los plazos establecidos
1er año de operación del proyecto proyecto
Vehicular según cronograma.

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Suministro e
instalación de 02
carteles de Obra,
Movilización y
desmovilización de
equipos y
maquinarias,
demolición de
pavimento flexible
(C/Equipo) de
37,465.20 m2, corte
a nivel de sub
rasante para pista
(c/equipo) de
Construcción De Calzada
15,735.38 m3,
S/. 10,219,037.33
Excavación Manual
Construcción De Sardinel
para sardineles
S/. 1,537,896.19
745.17 m3,
Implementación De Señales De Tráfico
Conformación y
S/. 666,924.55
compactación de
Costo de Elaboración de Expediente Valorizaciones, Ordenes de
ACCIONES

sub rasante para

Técnico S/. 399,099.60 Servicio, Contratos de
pistas (c/equipo) de
Costo supervisión Ejecución, Contratos de
37465.20 m2, Base
S/. 495,402.64 Supervisión
Granular e=0.20 m
Costo gestión de la ejecución del proyecto
para pistas de
S/. 90,000.00
37,465.20 m2,
Costo liquidación
Imprimación
S/. 60,000.00
asfáltica c/equipo
Costo de inversión del proyecto
37,465.20 m2,
S/. 13,549,149.64
construcción de
sardineles
sumergidos 825
m3, Base Granular
E=0.20 para
pavimento rígido
471.98 m2,
Concreto para
pavimento rígido
471.98 m2,
Señalización
Horizontal y
Señalización
Vertical.

RESUMEN EJECUTIVO 20