DECLARACIÓN DE GASTOS DE MANTENIMIENTO

NOMBRE DE LA I.E. : [11523 LA INMACULADA] CORREO ELECTRÓNICO : FERVAPA20@[Link]

PERIODO : 2025-1 MTO REGULAR TELÉFONO : 932761011
CÓDIGO LOCAL : 221134 CENTRO POBLADO : PUCALA
UBICACIÓN : AVENIDA AUGUSTO B LEGUIA S/N PROVINCIA : CHICLAYO MONTO ASIGNADO:
DISTRITO : PUCALA DEPARTAMENTO : LAMBAYEQUE S/. 11,660.00

ESTADO : ENVIADA PARA VERIFICACIÓN FECHA DE ENVÍO : 12/06/2025 14:38

TIPO DE FICHA : GENERAL

ACCIÓN AMBIENTE UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS
ADQUISICIÓN Y/O INST.

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. CORRECTIVO

MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
EXTERIORES
AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA

INSTALACIONES ELECTRICAS

Luminarias, tomacorrientes e
interruptores Se considera luminarias de
emergencia de ser requerido. Incluye X X X
accesorios para timbre.
Obs.: El monto declarado difiere debido a cambio de precios del mercado

MATERIALES

1 15 FOCOS LED 18W 20604829641 BUSTAMANTE GROUP X E001-1571 28/04/2025 225.00 SI

E.I.R.L.

2 TOMACORRIENTES
2 SIMPLES PARA 20604829641 BUSTAMANTE GROUP X E001-1571 28/04/2025 14.00 SI
E.I.R.L.
SOBREPONER

3 15 INTERRUPTORES 20604829641 BUSTAMANTE GROUP X E001-1571 28/04/2025 30.00 SI

E.I.R.L.

TIMBRE INDUSTRIAL
4 20103365628 DISTRIBUCIONES X F004-00103866 25/04/2025 42.90 SI
VERA-VERA OLANO S.A.C.

02 INTERRUPTOR
5
UNIVERSAL + 20103365628 DISTRIBUCIONES X F004-00103867 25/04/2025 41.80 SI
TOMACORRIENTE B OLANO S.A.C.
TICINO

PULSADOR SIMPLE 10 20103365628 DISTRIBUCIONES

6 X F004-00103867 25/04/2025 10.00 SI
A OVAL BLANCO OLANO S.A.C.

INTERRUPTOR
7
UNIVERSAL + 20103365628 DISTRIBUCIONES X F004-00103868 25/04/2025 209.00 SI
TOMACORRIENTE B OLANO S.A.C.
TICINO

SUBTOTAL = 572.70

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RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS
ADQUISICIÓN Y/O INST.

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. CORRECTIVO

MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
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METRO LINEAL
EXTERIORES
AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye
gabinete (caja), riel metálico, canaletas,
borneras o bornes de conexión
(conectores), interruptor automático de
disparo instantáneo (interruptor
termomagnético), interruptores
diferenciales (ID), dispositivo de X X X
corriente residual o interruptor de falla a
tierra (GFC), temporizador, entre otros
afines.

Obs.: Se priorizó debido a ello no se utilizó el monto programado

MATERIALES

1 TABLERO ELECTRICO 20604829641 BUSTAMANTE GROUP X E001-1571 28/04/2025 17.00 SI

E.I.R.L.

SUBTOTAL = 17.00

Circuitos eléctricos. Incluye tuberías,

canaletas, cajas de paso y/o cableado
eléctrico y accesorios que garanticen su
operatividad y seguridad. No incluye el X X X
empalme a la red pública y/o pago del
servicio de corriente eléctrica.

Obs.: El monto declarado es mayo debido a que se requirió adicionar material

MANO DE OBRA

CAMBIO E
INSTALACIÓN DE
CANALETAS DE LUZ
CON CABLEADO
ELÉCTRICO EN AULA
DE INNOVACIÓN
PEDAGÓGICA,
INSTALACIÓN DE
CAJA RECTANGULAR
1 E INTERRUPTORES 10717188778 CAMPOS VALLEJOS X E001-63 08/05/2025 460.00 SI
EN 11 AULAS, CAMBIO PERCY EDGARDO
DE
TOMACORRIENTES,
CAMBIO DE FOCOS Y
AJUSTE DE SOCKETS,
INSTALACIÓN DE
TIMBRE CON PU
LSADOR E
INSTALACIÓN DE
TABLERO ELÉCTRICO

SUBTOTAL = 460.00

MATERIALES

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RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS
ADQUISICIÓN Y/O INST.

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. CORRECTIVO

MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
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METRO LINEAL
EXTERIORES
AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
1 CABLE INDECO Nº 14 20604829641 BUSTAMANTE GROUP X E001-1571 28/04/2025 36.00 SI
E.I.R.L.

CAJA RECTANGULAR
2 20103365628 DISTRIBUCIONES X F004-00103867 25/04/2025 16.80 SI
PVC-PAVCO OLANO S.A.C.

02 CINTAS AISLANTE
3 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-585 24/04/2025 10.00 SI
X 20 YDS 3M ALINDOR

DOCENA DE
4 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-585 24/04/2025 6.00 SI
TARUGOS 1/4 ALINDOR

DOCENA DE
5 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-585 24/04/2025 4.50 SI
TORNILLOS X 1 ALINDOR

CAJA RECTANGULAR
6 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-585 24/04/2025 2.50 SI
PAVCO ALINDOR

SUBTOTAL = 75.80

INSTALACIONES SANITARIAS

Cunetas y/o canales en piso. Incluye

rejillas de piso y elementos de X X X
protección.
MANO DE OBRA

MANTENIMIENTO DE
1
CUNETAS Y REJILLAS 10468204822 VELA SANTA CRUZ X E001-14 10/06/2025 1,028.20 SI
DE 90 METROS MILTON ESTEBAN
LINEALES

SUBTOTAL = 1,028.20

MATERIALES

5 SOLDADURA
1 20610395199 FERROMAX TRADING X E001-637 10/04/2025 70.00 SI
FACILITO 1/8 E.I.R.L.

16 LIJA DE FIERRO N
2 20610395199 FERROMAX TRADING X E001-637 10/04/2025 48.00 SI
60 - ASA E.I.R.L.

11 DISCO FLAP. 4.1/2

3 GRANO 40 CENTRO 20610395199 FERROMAX TRADING X E001-637 10/04/2025 53.80 SI
E.I.R.L.
78 - PRETUL

4 BASE AL ACEITE
FERROMAX TRADING
4 MAESTRO GRIS /GLN - 20610395199 X E001-637 10/04/2025 180.00 SI
E.I.R.L.
ANYPSA

5 GLOSS POLIU. CAT.

5 X-3 NEGRO (1 GLN) - 20610395199 FERROMAX TRADING X E001-637 10/04/2025 400.00 SI
E.I.R.L.
ANYPSA

8 THINER ACRILICO X
6
GLN AC 350 - 20610395199 FERROMAX TRADING X E001-637 10/04/2025 200.00 SI
MAESTRO E.I.R.L.
ANYPSA

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RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS
ADQUISICIÓN Y/O INST.

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. CORRECTIVO

MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
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METRO LINEAL
EXTERIORES
AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
SUBTOTAL = 951.80

Bombas, motobombas y/o

electrobombas. Incluye accesorios que X X X
garanticen su operatividad.
Obs.: El presupuesto no fue suficiente para realizar esta acción, por lo que el monto declarado no coincide con el monto programado

Aparatos sanitarios (inodoros, lavatorios,

urinarios), grifería y/o accesorios
sanitarios (dispensadores fijos de pared
para jabón, dispensadores fijos de pared X X X
para papel y/o espejos). Incluye
elementos que garanticen su
operatividad.

Obs.: Se ha priorizado por lo que el monto declarado es menor al monto programado

MANO DE OBRA

CAMBIO Y
INSTALACION DE
ACCESORIOS 8
1 TANQUES BAJO DE 10404937257 GAMARRA PEÑA X E001-30 30/04/2025 300.00 SI
INODORO DESATORO ROXANA ELIZABETH
DE TUBERIA DE AGUA
DE LOS SERVICIOS
HIGIENICOS

SUBTOTAL = 300.00

MATERIALES

11 TUBOS DE ABASTO 20604829641 BUSTAMANTE GROUP

1 X E001-1571 28/04/2025 110.00 SI
DE 7/8 E.I.R.L.

1 LLAVE DE PASO DE
2 20604829641 BUSTAMANTE GROUP X E001-1571 28/04/2025 15.00 SI
3/4 PAVCO E.I.R.L.

04 UNION UNIVERSAL
3 20604829641 BUSTAMANTE GROUP X E001-1571 28/04/2025 20.00 SI
DE 3/4 E.I.R.L.

04 TRAMPAS PARA
4 20604829641 BUSTAMANTE GROUP X E001-1571 28/04/2025 60.00 SI
LAVAMANOS E.I.R.L.

10 JUEGO DE
5 ACCESORIOS DE 20604829641 BUSTAMANTE GROUP X E001-1571 28/04/2025 250.00 SI
E.I.R.L.
TANQUE BAJO

01 JUEGO DE
6
ACCESORIO DE 20604829641 BUSTAMANTE GROUP X E001-1571 28/04/2025 50.00 SI
TANQUE BAJO CON E.I.R.L.
BOTON

01 TUBO DE ABASTO
7 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-589 28/04/2025 6.00 SI
DE 1/2 ALINDOR

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SERVICIOS HIGIÉNICOS
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METRO CUADRADO
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ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

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METRO LINEAL
EXTERIORES
AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
10 KILOS DE
8 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-586 24/04/2025 10.00 SI
CEMENTO ALINDOR

YESO REFINADO
9 PARA 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-586 24/04/2025 3.50 SI
ALINDOR
CONSTRUCCION

10 02 CINTA TEFLON 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-588 28/04/2025 2.00 SI

ALINDOR

11 PEGAMENTO PV 1/32 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-588 28/04/2025 10.00 SI

ALINDOR

SUBTOTAL = 536.50

Sistema de captación y/o distribución de

agua. Incluye ductos, tuberías, tapas de
paso, llave, válvula, sensores, sumidero
y accesorios. No incluye el empalme a la X X X
red pública y/o pago del servicio de
agua.

Obs.: Se requirió mayor material de trabajo por lo que el monto declarado es mayor al programado

MANO DE OBRA

INSTALACION DE
TUBERIAS DE AGUA E
INSTALACION DE 4
1 VALVULAS DE PAPSO 10404937257 GAMARRA PEÑA X E001-29 30/04/2025 250.00 SI
ROXANA ELIZABETH
EN CISTERNA Y
TANQUE
ELEVADO

SUBTOTAL = 250.00

MATERIALES

02 TAPONES DE 3/4
1 20604829641 BUSTAMANTE GROUP X E001-1571 28/04/2025 6.00 SI
CON ROSCA E.I.R.L.

1 REDUCCIÓN 3/4 A
2 20604829641 BUSTAMANTE GROUP X E001-1571 28/04/2025 3.00 SI
1/2 PULGADA E.I.R.L.

3 5 TEE DE 3/4 20604829641 BUSTAMANTE GROUP X E001-1571 28/04/2025 15.00 SI

E.I.R.L.

03 ADAPTADORES DE
4 20604829641 BUSTAMANTE GROUP X E001-1571 28/04/2025 6.00 SI
3/4 E.I.R.L.

1 REDUCCIÓN DE 3/4
5 20604829641 BUSTAMANTE GROUP X E001-1571 28/04/2025 3.00 SI
A 1 PULGADA E.I.R.L.

6 02 CODOS DE 1/2 20604829641 BUSTAMANTE GROUP X E001-1571 28/04/2025 3.90 SI

E.I.R.L.

7 03 CODOS DE 3/4 20604829641 BUSTAMANTE GROUP X E001-1571 28/04/2025 9.00 SI

E.I.R.L.

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SERVICIOS HIGIÉNICOS
ADQUISICIÓN Y/O INST.

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. CORRECTIVO

MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
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METRO LINEAL
EXTERIORES
AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
8 01 CURVA DE 3/4 20604829641 BUSTAMANTE GROUP X E001-1571 28/04/2025 3.50 SI
E.I.R.L.

9 01 NIPLE DE 3/4*2 20604829641 BUSTAMANTE GROUP X E001-1571 28/04/2025 3.00 SI

E.I.R.L.

NIPLE PVC 2 X 4-
10 20103365628 DISTRIBUCIONES X F004-00103864 25/04/2025 28.00 SI
TRANSFORMADO OLANO S.A.C.

UNION UNIVERSAL
11 PVC ROSCADO 2- 20103365628 DISTRIBUCIONES X F004-00103864 25/04/2025 118.00 SI
OLANO S.A.C.
TIGRE

UPR PVC C10

12 20103365628 DISTRIBUCIONES X F004-00103864 25/04/2025 69.60 SI
2-PAVCO OLANO S.A.C.

ADAPTADORES DE 1/2 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ

13 X E001-586 24/04/2025 2.00 SI
PVC PLASTICA ALINDOR

ADAPTADORES DE 1/2 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ

14 X E001-586 24/04/2025 2.00 SI
PVC KOPLAST ALINDOR

UNIÓN DE 1/2 PVC

15 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-586 24/04/2025 1.00 SI
PLASTICA ALINDOR

REDUCCIÓN DE 3/4 A
16 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-586 24/04/2025 3.00 SI
1/2 PVC PLASTICA ALINDOR

PEGAMENTO PVC
17 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-586 24/04/2025 10.00 SI
OATEY 1/32 ALINDOR

TUBOS DE 1/2 PVC

18 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-586 24/04/2025 30.00 SI
PLASTICA X 5MT ALINDOR

TUBOS DE 3/4 PVC

19 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-586 24/04/2025 34.00 SI
PAVCO ALINDOR

CINTA TEFLON
20 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-586 24/04/2025 3.00 SI
MAGNUM ALINDOR

ACCESORIO TANQUE
21 BAJO ONE PIECE 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-586 24/04/2025 50.00 SI
ALINDOR
C/&A

VALVULA COMPUERTA 20103365628 DISTRIBUCIONES

22 X F004-00103865 25/04/2025 608.00 SI
2 LIVIANA-CIM OLANO S.A.C.

NIPLE DE 1/2 X 2 PVC

23 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-586 24/04/2025 1.00 SI
PLASTICA ALINDOR

REDUCCIÓN DE 3/4 X
24 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-586 24/04/2025 3.00 SI
1/2 PAVCO ALINDOR

REDUCCIÓN DE 3/4 X
25 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-586 24/04/2025 4.00 SI
1 PAVCO ALINDOR

TUBOS DE 1 PVC
26 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-586 24/04/2025 51.00 SI
KOPLAST ALINDOR

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METRO LINEAL
EXTERIORES
AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
UNION UNIVERSAL DE 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ
27 X E001-585 24/04/2025 4.00 SI
1/2 PVC PLASTICA ALINDOR

ADAPTADORES DE 3/4 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ

28 X E001-585 24/04/2025 4.00 SI
PVC PLASTICA ALINDOR

NIPLE DE 3/4 X 2 PVC

29 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-585 24/04/2025 2.00 SI
PLASTICA ALINDOR

CODO 1/2 PVC

30 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-585 24/04/2025 1.50 SI
PLASTICA ALINDOR

CURVA DE 3/4 PVC

31 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-585 24/04/2025 3.00 SI
PLASTICA ALINDOR

LLAVE DE PASO DE
32 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-585 24/04/2025 6.00 SI
1/2PAVCO ALINDOR

33 02 NIPLES DE 3/4 PVC 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-590 30/04/2025 4.00 SI

ALINDOR

34 03 CODOS DE 3/4 PVC 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-590 30/04/2025 6.00 SI

ALINDOR

04 ADAPTADORES DE
35 10274151094 BARBOZA BENAVIDEZ X E001-590 30/04/2025 8.00 SI
3/4 ALINDOR

SUBTOTAL = 1,108.50

Tanque elevado de concreto existente.

Incluye accesorios que garanticen su
operatividad. No incluye construcción X X X
nueva.
MANO DE OBRA

SERVICIO DE
SANEAMIENTO
AMBIENTAL Y
1 DESINFECCIÓN DE 10164219173 MENDOZA DIAZ LUIS X E001-4 27/04/2025 360.00 SI
ERNESTO
AGUA POTABLE: 2
TANQUES ELEVADOS
DE CONCRETO

SUBTOTAL = 360.00

Tanque cisterna de concreto existente.

Incluye accesorios que garanticen su
operatividad. No incluye construcción X X X
nueva.
MANO DE OBRA

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RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS
ADQUISICIÓN Y/O INST.

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. CORRECTIVO

MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
EXTERIORES
AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
SERVICIO DE
SANEAMIENTO
AMBIENTAL Y
1 DESINFECCIÓN DE 10164219173 MENDOZA DIAZ LUIS X E001-3 27/04/2025 360.00 SI
ERNESTO
AGUA POTABLE: 2
CISTERNAS DE
CONCRETO

SUBTOTAL = 360.00

SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD

Señalización de seguridad y
accesibilidad universal. Incluye marcado
de puntos de reunión (zonas seguras) en X X X
caso de sismo. Incluye bandas
señalizadoras en puertas de vidrio.

Obs.: Requería de mayor señalética es por ello que el monto declarado es mayor al programado.

MATERIALES

50 SEÑALES DE
1 10167534789 QUISPE SANDOVAL LUZ X E001-6984 30/04/2025 115.00 SI
SEGURIDAD IRIS

SUBTOTAL = 115.00

Extintores portátiles contra incendios.

Incluye recarga y accesorios que X X X
garanticen su operatividad.
Obs.: Se utilizó el monto requerido solo para los extintores existentes, por ello el monto declarado es menor que el programado

MANO DE OBRA

RECARGA Y
1 MANTENIMIENTO DE 10167534789 QUISPE SANDOVAL LUZ X E001-6984 30/04/2025 30.00 SI
IRIS
EXTINTOR PQS 4KG

SUBTOTAL = 30.00

MOBILIARIO

Mesas Mesas para estudiantes, mesas

para adultos, mesas auxiliares, mesas
regulables para estudiantes, mesa para X X X
persona en silla de ruedas
Obs.: El monto declarado es mayor debido a que se realizó la reparación de mayor cantidad de mesas al que se programó

MANO DE OBRA

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 ACCIÓN AMBIENTE UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS
ADQUISICIÓN Y/O INST.

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. CORRECTIVO

MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
EXTERIORES
AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
REPARACION DE 20
MESAS 20 DE
MOBILIARIO ESCOLAR
1 PARA AULAS, 2 10175432197 GUZMAN SANCHEZ X E001-37 09/05/2025 580.00 SI
MESAS CON CAMBIO JORGE LUIS
DE FONDO Y 3
MESAS CON CAMBIO
DE TABLERO

SUBTOTAL = 580.00

Sillas. Sillas para estudiantes, sillas para

adultos, sillón, sillas regulables para X X X
estudiantes, banca, sofá, taburete.
Obs.: El monto declarado es mayor debido a que se realizó la reparación de mayor cantidad de sillas al que se programó

MANO DE OBRA

REPARACION DE 64
1
SILLAS DE 10175432197 GUZMAN SANCHEZ X E001-36 09/05/2025 1,088.00 SI
MOBILIARIO ESCOLAR JORGE LUIS
PARA AULAS

SUBTOTAL = 1,088.00

Muebles para guardado y/o exhibición.

armario, archivador, botiquín, casilleros,
coche multiusos, credenza, estación de
servido, estantes, exhibidores de libros, X X X
kitchenette, mueble alto, muebles bajos,
velador, vitrina.

MATERIALES

11 Armarios de
1 10730839982 SANTA CRUZ REQUEJO X EB01-6 28/04/2025 3,300.00 SI
melamine de 18 MM DAVID

SUBTOTAL = 3,300.00

EQUIPAMIENTO

Tachos fijos y/o móviles para residuos

sólidos aprovechables, no
aprovechables, orgánicos o peligrosos.
Deberán tener tapa y contener una bolsa X X X
en su interior. Incluye contenedores de
basura para cuarto de residuos sólidos.

Obs.: El monto declarado es mayor al programado debido al cambio de precios en el mercado

MATERIALES

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12/06/2025 17:40
 ACCIÓN AMBIENTE UNIDAD MEDIDA TIPO DOC

RECIBO POR HONORARIOS

SERVICIOS HIGIÉNICOS
ADQUISICIÓN Y/O INST.

DECLARACIÓN JURADA
COCINA Y COMEDOR
MANT. CORRECTIVO

MANT. PREVENTIVO

METRO CUADRADO
CONCEPTO NÚMERO NÚMERO DE IMPORTE ADJ

BOLETA DE VENTA
ELEMENTO DE INTERVENCIÓN RAZÓN SOCIAL FECHA

ADMINISTRATIVO

METRO CÚBICO
DE GASTO DE RUC DOCUMENTO (S/) (PDF)

METRO LINEAL
EXTERIORES
AUXILIARES

FACTURA
GLOBAL
UNIDAD
AULA
PLASTIC
PAPELERA VAIVÉN
1 20604396086 MANUFACTURING X FC03-000000196115/04/2025 526.50 SI
CLÁSICA
S.A.C.

SUBTOTAL = 526.50

Total: S/. 11,660.00

Monto Asignado: S/. 11,660.00
Saldo No utilizado: S/. 0.00

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 Responsable de mantenimiento del local educativo Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos
FERNANDO VASQUEZ PAISIG EDIHT LILIANA LLATAS CORONEL
DNI: 80281242 DNI: 27430875

Integrante de la comisión de infraestructura, espacios y medios educativos

SONIA MANONGA FERNANDEZ CESPEDES DE ESQUECHE
DNI: 17442171

DNI: 80281242
NOMBRE DEL FERNANDO VASQUEZ PAISIG
REPRESENTANTE:
FECHA: 12/06/2025 HORA: 14:38

REGISTRADO POR:
DNI: 80281242 NOMBRES Y APELLIDOS: FERNANDO VASQUEZ PAISIG Resp. Local

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