Formato Unico de Pago
Universidad de Guadalajara
Referencia Monto
Dirección de Finanzas
02230016913 $512.00
Emisora 03169 DIAZ SOLANO LILIANA BERENICE
51908041805 $512.00
223001691 Total de adeudos:
CONVENIO
CIE 588313
CLAVE 4038
PAGO NO VALIDO DESPUES DE: 26/09/2025
OPTRXN5503
PA: Si requiere factura, deberá solicitarla en la Coordinación de Finanzas del Centro Universitario donde realizó el
Servicio: 3547 trámite en un plazo máximo de 1 día hábil posterior a la fecha de pago o directamente en la Dirección de
Finanzas en el Edificio de la Rectoría General ubicado en Av. Juárez 976 1er. Piso, anexando ficha de
Folio No. depósito original o copia de transferencia bancaria, así como los datos fiscales correspondientes.
"Si no deseas aportar a la Cruz Roja acude a la Coordinación de Control Escolar de tu Centro o a la Secretaría de tu
223001691 Escuela a solicitar te sea cancelada"
Estado de Cuenta 223001691 DIAZ SOLANO LILIANA BERENICE 08/09/2025 11:20:38 AM
CUENTA X CICLO DEL FECHA DE MONTO
CAMPUS CARR PLESTUD URES CONCEPTO
COBRAR ADEUDO VENCIMIENTO ADEUDO
SEMS BGC 2081 84834711 332025 MEJ DE INFRA, DESARROLLO DE ACT 2025B 26/09/2025 $400.00
25B
SEMS BGC 2081 84836028 332025 MATR NIVEL MEDIO SUPERIOR 25B 2025B 26/09/2025 $65.00
SEMS BGC 2081 84838669 332025 HOLOGRAMA PARA CREDENCIAL 25B 2025B 26/09/2025 $37.00
SEMS BGC 2081 84837345 332025 APORT VOL CRUZ ROJA H CIV INS 2025B 26/09/2025 $10.00
BENEF
Total Adeudos: $512.00
223001691 @siiau 08/09/2025 11:20 Pág: 1
