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Fecha:

A.- LISTA DE VERIFICACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
I. Compromiso e Involucramiento

El empleador proporciona los recursos necesarios para que se

implemente un sistema de gestión de seguridad y salud en el 1
trabajo.

Se ha cumplido lo planificado en los diferentes programas de Realizar programa de SST del mes de
seguridad y salud en el trabajo.
1 Julio

Se implementan acciones preventivas de seguridad y salud en el

trabajo para asegurar la mejora continua.
1

Se reconoce el desempeño del trabajador para mejorar la

autoestima y se fomenta el trabajo en equipo.
1

Se realizan actividades para fomentar una cultura de prevención

de riesgos del trabajo en toda la empresa, entidad pública o 1
privada.
Principios
Se promueve un buen clima laboral para reforzar la empatía
entre empleador y trabajador y viceversa.
1

Existen medios que permiten el aporte de los trabajadores al

empleador en materia de seguridad y salud en el trabajo.
1

Existen mecanismos de reconocimiento del personal proactivo

Implementacion de mecanismos de
interesado en el mejoramiento continuo de la seguridad y salud en 1 reconocimiento
el trabajo.

Se tiene evaluado los principales riesgos que ocasionan mayores

pérdidas.
1

Se fomenta la participación de los representantes de trabajadores

y de las organizaciones sindicales en las decisiones sobre la 1
seguridad y salud en el trabajo.
 CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
II. Política de seguridad y salud ocupacional
Existe una política documentada en materia de seguridad y salud
en el trabajo, específica y apropiada para la empresa, entidad 1
pública o privada.

La política de seguridad y salud en el trabajo está firmada por la

máxima autoridad de la empresa, entidad pública o privada.
1

Los trabajadores conocen y están comprometidos con lo

establecido en la política de seguridad y salud en el trabajo.
1

Política Su contenido comprende:

* El compromiso de protección de todos los miembros de la
* Cumplimiento de la normatividad.
* Garantía de protección, participación, consulta y participación en
los elementos del sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo organización.
1
por parte de los trabajadores y sus representantes.
* La mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo
Integración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo con otros sistemas de ser el caso.

Se toman decisiones en base al análisis de inspecciones,

auditorias, informes de investigación de accidentes, informe de
estadísticas, avances de programas de seguridad y salud en el 1
trabajo y opiniones de trabajadores, dando el seguimiento de las
Dirección mismas.

El empleador delega funciones y autoridad al personal

encargado de implementar el sistema de gestión de Seguridad y 1
Salud en el Trabajo.

El empleador asume el liderazgo en la gestión de la seguridad y

salud en el trabajo.
1
Liderazgo El empleador dispone los recursos necesarios para mejorar la
gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
1

Existen responsabilidades específicas en seguridad y salud en el

trabajo de los niveles de mando de la empresa, entidad pública o 1
privada.

Organización Se ha destinado presupuesto para implementar o mejorar el

1
Destinar presupuesto para la mejora del
sistema de gestión de seguridad y salud el trabajo. SGSST

El Comité o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo

participa en la definición de estímulos y sanciones.
1

El empleador ha definido los requisitos de competencia necesarios

para cada puesto de trabajo y adopta disposiciones de
Competencia capacitación en materia de seguridad y salud en el trabajo para
1
que éste asuma sus deberes con responsabilidad.
 CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
III. Planeamiento y aplicación

Se ha realizado una evaluación inicial o estudio de línea

base como diagnóstico participativo del estado de la salud y 1
seguridad en el trabajo.

Los resultados han sido comparados con lo establecido en la Ley

de SST y su Reglamento y otros dispositivos legales pertinentes, y
servirán de base para planificar, aplicar el sistema y como
1
Diagnóstico referencia para medir su mejora continua.

La planificación permite:
* Cumplir con normas nacionales
* Mejorar el desempeño
1
* Mantener procesos productivos seguros o de servicios seguros

El empleador ha establecido procedimientos para identificar

peligros y evaluar riesgos.
1

Comprende estos procedimientos:

* Todas las actividades
* Todo el personal
1
* Todas las instalaciones

El empleador aplica medidas para:

* Gestionar, eliminar y controlar riesgos.
* Diseñar ambiente y puesto de trabajo, seleccionar equipos y
métodos de trabajo que garanticen la seguridad y salud del
Planeamiento trabajador.
1
* Eliminar las situaciones y agentes peligrosos o sustituirlos.
para la * Modernizar los planes y programas de prevención de riesgos
laborales
identificación de * Mantener políticas de protección.
peligros, * Capacitar anticipadamente al trabajador.

evaluación y
control de riesgos El empleador actualiza la evaluación de riesgo una (01) vez al año
como mínimo o cuando cambien las condiciones o se hayan 1
producido daños.
 La evaluación de riesgo considera:
* Controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la salud
de los trabajadores.
1
* Medidas de prevención.

Los representantes de los trabajadores han participado en la

identificación de peligros y evaluación de riesgos, han sugerido las 1
medidas de control y verificado su aplicación.

Los objetivos se centran en el logro de resultados realistas y

visibles de aplicar, que comprende:
* Reducción de los riesgos del trabajo.
* Reducción de los accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales. 1
* La mejora continua de los procesos, la gestión del cambio, la
preparación y respuesta a situaciones de emergencia.
Objetivos * Definición de metas, indicadores, responsabilidades.
* Selección de criterios de medición para confirmar su logro.

La empresa, entidad pública o privada cuenta con objetivos

cuantificables de seguridad y salud en el trabajo que abarca a 1
todos los niveles de la organización y están documentados.

Existe un programa anual de seguridad y salud en el trabajo. 1

Las actividades programadas están relacionadas con el logro de

los objetivos.
1

Se definen responsables de las actividades en el programa de

1
Programa de seguridad y salud en el trabajo.

seguridad y salud
en el trabajo Se definen tiempos y plazos para el cumplimiento y se realiza
seguimiento periódico.
1

Se señala dotación de recursos humanos y económicos 1

Se establecen actividades preventivas ante los riesgos que inciden

en la función de procreación del trabajador.
1

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
IV. Implementación y operación

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo está constituido de

forma paritaria. (Para el caso de empleadores con 20 o más 1
trabajadores).

Existe al menos un Supervisor de Seguridad y Salud (para el caso

de empleadores con menos de 20 trabajadores).
1

El empleador es responsable de:

* Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores.
* Actúa para mejorar el nivel de seguridad y salud en el trabajo.
* Actúa en tomar medidas de prevención de riesgo ante 1
modificaciones de las condiciones de trabajo.
* Realiza los exámenes médicos ocupacionales al trabajador
Estructura y antes, durante y al término de la relación laboral.

responsabilidades
El empleador considera las competencias del trabajador en
materia de seguridad y salud en el trabajo, al asignarle sus 1
labores.

El empleador controla que solo el personal capacitado y protegido

acceda a zonas de alto riesgo.
1

El empleador prevé que la exposición a agentes físicos,

químicos, biológicos, disergonómicos y psicosociales no generen 1
daño al trabajador o trabajadora.

El empleador asume los costos de las acciones de seguridad y

salud ejecutadas en el centro de trabajo.
1

El empleador toma medidas para transmitir al trabajador

información sobre los riesgos en el centro de trabajo y las 1
medidas de protección que corresponda.

El empleador imparte la capacitación dentro de la jornada de Reorganizar la capacitacion del mes de

trabajo.
1 Julio

El costo de las capacitaciones es íntegramente asumido por el

empleador.
1
 Los representantes de los trabajadores han revisado el
programa de capacitación.
1

La capacitación se imparte por personal competente y con

experiencia en la materia.
1

Capacitación Se ha capacitado a los integrantes del comité de seguridad y salud

1
en el trabajo o al supervisor de seguridad y salud en el trabajo.

Las capacitaciones están documentadas. 1

Se han realizado capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo:

* Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o
duración.
* Durante el desempeño de la labor.
* Específica en el puesto de trabajo o en la función que cada
trabajador desempeña, cualquiera que sea la naturaleza del
vínculo, modalidad o duración de su contrato.
* Cuando se produce cambios en las funciones que
desempeña el trabajador. 1
* Cuando se produce cambios en las tecnologías o en los equipos
de trabajo.
* En las medidas que permitan la adaptación a la evolución de los
riesgos y la prevención de nuevos riesgos.
* Para la actualización periódica de los conocimientos.
* Utilización y mantenimiento preventivo de las maquinarias y
equipos.
* Uso apropiado de los materiales peligrosos.

Las medidas de prevención y protección se aplican en el orden

de prioridad:
* Eliminación de los peligros y riesgos.
* Tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos,
adoptando medidas técnicas o administrativas.
* Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo
Medidas de seguro que incluyan disposiciones administrativas de control.
1
* Programar la sustitución progresiva y en la brevedad posible, de
prevención los procedimientos, técnicas, medios, sustancias y productos
peligrosos por aquellos que produzcan un menor riesgo o ningún
riesgo para el trabajador.
* En último caso, facilitar equipos de protección personal
adecuados, asegurándose que los trabajadores los utilicen y
conserven en forma correcta.

La empresa, entidad pública o privada ha elaborado planes y

procedimientos para enfrentar y responder ante situaciones de 1
emergencias.

Preparación y
respuestas ante
 Se tiene organizada la brigada para actuar en caso de: incendios,
Preparación y primeros auxilios, evacuación.
1
respuestas ante La empresa, entidad pública o privada revisa los planes y
emergencias procedimientos ante situaciones de emergencias en forma 1
periódica.

El empleador ha dado las instrucciones a los trabajadores para que

en caso de un peligro grave e inminente puedan interrumpir sus 1
labores y/o evacuar la zona de riesgo.

El empleador que asume el contrato principal en cuyas

instalaciones desarrollan actividades, trabajadores de contratistas,
subcontratistas, empresas especiales de servicios y
cooperativas de trabajadores, garantiza:
Contratistas, * La coordinación de la gestión en prevención de riesgos laborales.
* La seguridad y salud de los trabajadores. 1
Subcontratistas, * La verificación de la contratación de los seguros de acuerdo a ley
empresa, entidad por cada empleador.
* La vigilancia del cumplimiento de la normatividad en
pública o privada, materia de seguridad y salud en el trabajo por parte de la
empresa, entidad pública o privada que destacan su personal.
de servicios y
cooperativas
Todos los trabajadores tienen el mismo nivel de protección en
materia de seguridad y salud en el trabajo sea que tengan vínculo
laboral con el empleador o con contratistas, subcontratistas,
1
empresa especiales de servicios o cooperativas de trabajadores.

Los trabajadores han participado en:

* La consulta, información y capacitación en seguridad y salud en
el trabajo.
* La elección de sus representantes ante el Comité de seguridad y 1
salud en el trabajo
* La conformación del Comité de seguridad y salud en el trabajo.
* El reconocimiento de sus representantes por parte del empleador
Consulta y
comunicación Los trabajadores han sido consultados ante los cambios realizados
en las operaciones, procesos y organización del trabajo que 1
repercuta en su seguridad y salud.

Existe procedimientos para asegurar que las informaciones

pertinentes 1
lleguen a los trabajadores correspondientes de la organización

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
V. Evaluación Normativa

La empresa, entidad pública o privada tiene un procedimiento para

identificar, acceder y monitorear el cumplimiento de la
normatividad aplicable al sistema de gestión de seguridad y salud
1
en el trabajo y se mantiene actualizada

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más

trabajadores ha elaborado su Reglamento Interno de Seguridad y 1
Salud en el Trabajo.

La empresa, entidad pública o privada con 20 o más trabajadores

tiene un Libro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (Salvo 1
que una norma sectorial no establezca un número mínimo inferior).
Los equipos a presión que posee la empresa entidad pública o
privada tienen su libro de servicio autorizado por el MTPE.
1
El empleador adopta las medidas necesarias y oportunas, cuando
detecta que la utilización de ropas y/o equipos de trabajo o de
protección personal representan riesgos específicos para la
1
seguridad y salud de los trabajadores.
El empleador toma medidas que eviten las labores
peligrosas a trabajadoras en periodo de embarazo o lactancia 1
conforme a ley.
El empleador no emplea a niños, ni adolescentes en actividades
peligrosas.
1

El empleador evalúa el puesto de trabajo que va a desempeñar un

adolescente trabajador previamente a su incorporación laboral a
fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de la 1
exposición al riesgo, con el objeto de adoptar medidas preventivas
necesarias.

La empresa, entidad pública o privada dispondrá lo necesario para

que:
* Las máquinas, equipos, sustancias, productos o útiles de trabajo
no constituyan una fuente de peligro.
* Se proporcione información y capacitación sobre la
Requisitos legales instalación, adecuada utilización y mantenimiento preventivo de
las maquinarias y equipos.
y de otro tipo * Se proporcione información y capacitación para el uso apropiado 1
de los materiales peligrosos.
* Las instrucciones, manuales, avisos de peligro u otras medidas
de precaución colocadas en los equipos y maquinarias estén
traducido al castellano.
* Las informaciones relativas a las máquinas, equipos,
productos, sustancias o útiles de trabajo son comprensibles para
los trabajadores.
 Los trabajadores cumplen con:
* Las normas, reglamentos e instrucciones de los programas
de seguridad y salud en el trabajo que se apliquen en el lugar de
trabajo y con las instrucciones que les impartan sus superiores
jerárquicos directos.
* Usar adecuadamente los instrumentos y materiales de
trabajo, así como los equipos de protección personal y colectiva.
* No operar o manipular equipos, maquinarias, herramientas u
otros elementos para los cuales no hayan sido autorizados y, en
caso de ser necesario, capacitados.
* Cooperar y participar en el proceso de investigación de los
accidentes de trabajo, incidentes peligrosos, otros incidentes y las
enfermedades ocupacionales cuando la autoridad competente lo
requiera.
1
* Velar por el cuidado integral individual y colectivo, de su salud
física y mental.
* Someterse a exámenes médicos obligatorios
* Participar en los organismos paritarios de seguridad y salud
en el trabajo.
* Comunicar al empleador situaciones que ponga o pueda
poner en riesgo su seguridad y salud y/o las instalaciones físicas
* Reportar a los representantes de seguridad de forma inmediata,
la ocurrencia de cualquier accidente de trabajo, incidente peligroso
o incidente.
* Concurrir a la capacitación y entrenamiento sobre seguridad y
salud en el trabajo.

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
VI. Verificación

La vigilancia y control de la seguridad y salud en el trabajo permite

evaluar con regularidad los resultados logrados en materia de 1
seguridad y salud en el trabajo.

La supervisión permite:
* Identificar las fallas o deficiencias en el sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo.
1
* Adoptar las medidas preventivas y correctivas.
Supervisión, El monitoreo permite la medición cuantitativa y cualitativa
1
monitoreo y apropiadas.

seguimiento de Se monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de la

seguridad y salud en el trabajo.
1
desempeño
 monitoreo y
seguimiento de
desempeño Se realizan inspecciones continuas en el área de Mantenimiento y
Produccion supervisando:
 Máquinas en adecuadas condiciones de funcionamiento.
 Estado de cables eléctricos de las diversas máquinas utilizadas.
 Espacio adecuado y sin obstáculos para el tránsito del personal.
 Posición adecuada de los extintores.
1
 Mantenimiento preventivo de las máquinas en nuestras areas.

El empleador realiza exámenes médicos antes, durante y al

término de la relación laboral a los trabajadores (incluyendo a los 1
adolescentes).

Los trabajadores son informados:

Salud en el * A título grupal, de las razones para los exámenes de salud
ocupacional.
trabajo * A título personal, sobre los resultados de los informes médicos 1
relativos a la evaluación de su salud.
* Los resultados de los exámenes médicos no son pasibles de uso
para ejercer discriminación.

Los resultados de los exámenes médicos son considerados para

tomar acciones preventivas o correctivas al respecto.
1

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del

Empleo los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas 1
de ocurridos.

El empleador notifica al Ministerio de Trabajo y Promoción del

Accidentes, Empleo, dentro de las 24 horas de producidos, los incidentes
1
incidentes peligrosos que han puesto en riesgo la salud y la integridad física
de los trabajadores y/o a la población.
peligrosos e
incidentes, no Se implementan las medidas correctivas propuestas en los
registros de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y otros 1
conformidad, incidentes.

acción correctiva
Se implementan las medidas correctivas producto de la no
y preventiva conformidad hallada en las auditorías de seguridad y salud en el 1
trabajo.

Se implementan medidas preventivas de seguridad y salud en el

trabajo.
1

El empleador ha realizado las investigaciones de accidentes de

trabajo, enfermedades ocupacionales e incidentes peligrosos, y ha
comunicado a la autoridad administrativa de trabajo, indicando las
1
medidas correctivas y preventivas adoptadas.

Investigación de
accidentes y
enfermedades
ocupacionales
 Se investiga los accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales e incidentes peligrosos para:
Investigación de * Determinar las causas e implementar las medidas correctivas.
1
accidentes y * Comprobar la eficacia de las medidas de seguridad y salud
vigentes al momento de hecho.
enfermedades * Determinar la necesidad modificar dichas medidas.

ocupacionales Se toma medidas correctivas para reducir las consecuencias

de accidentes.
1
Se ha documentado los cambios en los procedimientos como
consecuencia de las acciones correctivas.
1
El trabajador ha sido transferido en caso de accidente de
trabajo o enfermedad ocupacional a otro puesto que implique 1
menos riesgo.
La empresa, entidad pública o privada ha identificado las
operaciones y actividades que están asociadas con riesgos donde 1
las medidas de control necesitan ser aplicadas.
Control de las La empresa, entidad pública o privada ha establecido
operaciones procedimientos para el diseño del lugar de trabajo, procesos
operativos, instalaciones, maquinarias y organización del trabajo 1
que incluye la adaptación a las capacidades humanas a modo de
reducir los riesgos en sus fuentes.

Se ha evaluado las medidas de seguridad debido a cambios

Gestión del internos, método de trabajo, estructura organizativa y cambios
externos normativos, conocimientos en el campo de la seguridad, 1
cambio cambios tecnológicos, adaptándose las medidas de prevención
antes de introducirlos.

Se cuenta con un programa de auditorías. 1

El empleador realiza auditorías internas periódicas para comprobar
la adecuada aplicación del sistema de gestión de la seguridad y 1
salud en el trabajo.

Auditorias Las auditorías externas son realizadas por auditores

independientes con la participación de los trabajadores o sus 1
representantes.

Los resultados de las auditorías son comunicados a la alta

dirección de la empresa, entidad pública o privada.
1

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
VII. Control de información y documentos
La empresa, entidad pública o privada establece y mantiene
información en medios apropiados para describir los componentes 1
del sistema de gestión y su relación entre ellos.

Los procedimientos de la empresa, entidad pública o privada, en la

gestión de la seguridad y salud en el trabajo, se revisan 1
periódicamente.
 El empleador establece y mantiene disposiciones y procedimientos
para:
* Recibir, documentar y responder adecuadamente a las
comunicaciones internas y externas relativas a la seguridad y
salud en el trabajo.
* Garantizar la comunicación interna de la información relativa 1
a la seguridad y salud en el trabajo entre los distintos niveles y
cargos de la organización.
* Garantizar que las sugerencias de los trabajadores o
de sus representantes sobre seguridad y salud en el trabajo
se reciban y atiendan en forma oportuna y adecuada
El empleador entrega adjunto a los contratos de trabajo las
recomendaciones de seguridad y salud considerando los riesgos
del centro de labores y los relacionados con el puesto o función del
1
trabajador.
Documentos El empleador ha:
* Facilitado al trabajador una copia del reglamento interno de
seguridad y salud en el trabajo.
* Capacitado al trabajador en referencia al contenido del
reglamento interno de seguridad.
* Asegurado poner en práctica las medidas de seguridad y salud
en el trabajo. 1
* Elaborado un mapa de riesgos del centro de trabajo y lo exhibe
en un lugar visible.
* El empleador entrega al trabajador las recomendaciones de
seguridad y salud en el trabajo considerando los riesgos del centro
de labores y los relacionados con el puesto o función, el primer día
de labores

El empleador mantiene procedimientos para garantizar que:

* Se identifiquen, evalúen e incorporen en las especificaciones
relativas a compras y arrendamiento financiero, disposiciones
relativas al cumplimiento por parte de la organización de los
requisitos de seguridad y salud.
* Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales
1
como de la propia organización en materia de seguridad y salud en
el trabajo antes de la adquisición de bienes y servicios.
* Se adopten disposiciones para que se cumplan dichos requisitos
antes de utilizar los bienes y servicios mencionados.

La empresa, entidad pública o privada establece procedimientos

para el control de los documentos que se generen por esta lista de 1
verificación.
Control de la Este control asegura que los documentos y datos:
documentación y * Puedan ser fácilmente localizados.
* Puedan ser analizados y verificados periódicamente.
de los datos * Están disponibles en los locales.
1
* Sean removidos cuando los datos sean obsoletos.
* Sean adecuadamente archivados.
 El empleador ha implementado registros y documentos del
sistema de gestión actualizados y a disposición del trabajador
referido a:
* Registro de accidentes de trabajo, enfermedades
ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, en el que
deben constar la investigación y las medidas correctivas.
* Registro de exámenes médicos ocupacionales.
* Registro del monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos,
psicosociales y factores de riesgo disergonómicos.
1
* Registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el
trabajo.
* Registro de estadísticas de seguridad y salud.
* Registro de equipos de seguridad o emergencia.
* Registro de inducción, capacitación, entrenamiento y simulacros
Gestión de los de emergencia.
registros * Registro de auditorías.
La empresa, entidad pública o privada cuenta con registro de
accidente de trabajo y enfermedad ocupacional e incidentes
peligrosos y otros incidentes ocurridos a:
* Sus trabajadores.
* Trabajadores de intermediación laboral y/o tercerización. 1
* Beneficiarios bajo modalidades formativas.
* Personal que presta servicios de manera independiente,
desarrollando sus actividades total o parcialmente en las
instalaciones de la empresa, entidad pública o privada.
Los registros mencionados son:
* Legibles e identificables.
* Permite su seguimiento.
1
* Son archivados y adecuadamente protegidos

CUMPLIMIENTO
LINEAMIENTOS INDICADOR OBSERVACIÓN
FUENTE SI NO
VIII. Revisión por la dirección
La alta dirección:
Revisa y analiza periódicamente el sistema de gestión para 1
asegurar que es apropiada y efectiva.
Las disposiciones adoptadas por la dirección para la mejora
continua del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo, deben tener en cuenta:
* Los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo de la empresa,
entidad pública o privada.
* Los resultados de la identificación de los peligros y evaluación de
los riesgos.
* Los resultados de la supervisión y medición de la eficiencia.
* La investigación de accidentes, enfermedades ocupacionales,
incidentes peligrosos y otros incidentes relacionados con el
trabajo. 1
* Los resultados y recomendaciones de las auditorías y
evaluaciones realizadas por la dirección de la empresa, entidad
pública o privada.
* Las recomendaciones del Comité de seguridad y salud, o
del
Supervisor de seguridad y salud.
* Los cambios en las normas.
* La información pertinente nueva.
* Los resultados de los programas anuales de seguridad y salud en
el trabajo.

Gestión de la
 La metodología de mejoramiento continuo considera:
Gestión de la * La identificación de las desviaciones de las prácticas y
condiciones aceptadas como seguras.
mejora continua * El establecimiento de estándares de seguridad.
* La medición y evaluación periódica del desempeño con respecto
1
a los estándares de la empresa, entidad pública o privada.
* La corrección y reconocimiento del desempeño

La investigación y auditorías permiten a la dirección de la

empresa, entidad pública o privada lograr los fines previstos y
determinar, de ser el caso, cambios en la política y objetivos del
1
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

La investigación de los accidentes, enfermedades ocupacionales,

incidentes peligrosos y otros incidentes, permite identificar:
* Las causas inmediatas (actos y condiciones subestándares),
* Las causas básicas (factores personales y factores del trabajo)
1
* Deficiencia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el
trabajo, para la planificación de la acción correctiva pertinente.

El empleador ha modificado las medidas de prevención de

riesgos laborales cuando resulten inadecuadas e insuficientes para
garantizar la seguridad y salud de los trabajadores incluyendo al
personal de los regímenes de intermediación y tercerización,
modalidad formativa e incluso a los que prestan servicios de 1
manera independiente, siempre que éstos desarrollen sus
actividades total o parcialmente en las instalaciones de la
empresa, entidad pública o privada durante el desarrollo
de las operaciones.

B.- RESUMEN FINAL

1. Compromiso e Involucramiento
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
10 8 2 10
80% 20%

2. Política de seguridad y salud ocupacional

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
12 11 1 12
92% 8%

3. Planeamiento y aplicación
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
17 17 0 17
100% 0%

4. Implementación y operación
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
25 24 1 25
96% 4%
 5. Evaluación Normativa
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
10 10 0 10
100% 0%

6. Verificación
ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
25 25 0 25
100% 0%

7. Control de información y documentos

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
11 11 0 11
100% 0%

8. Revisión por la dirección

ITEMS EN LISTA SI NO ITEMS EVALUADOS
6 6 0 6
100% 0%

TOTAL GENERAL DE ITEMS 116.00 100.00%

ITEMS SI 112 96.55%
ITEMS NO 4 3.45%

INSTRUCTIVO:
1.- Solamente insertar informacion en los casilleros INFERIORES de los cuadros SI, NO.
2.- La sumatoria final en El casillero de ITEMS EVALUADOS de la derecha deben ser iguales en comparacion con el cuadro ITEMS EN LISTA por ser el total de
preguntas de evaluacion en el presente documento, es decir deben coincidir. Si no coinciden verificar nuevamente los datos en los casilleros de SI, NO.
INFORME FINAL STATUS PLAN DE ACCION
Rearmar su sistema de gestion. Consolidar procedimientos, metodos y
MENOR O IGUAL A 60% DESAPROBADO / SANCION GRAVE registros
ENTRE 61 A 70% DESAPROBADO / SANCION BAJA Revisar y mejorar lo desarrollado. Mejorar las evidencias
ENTRE 71 A 80% APROBADO / MEJORAR ESTANDARES Actualiza listas maestras y difusion
ENTRE 81 A 100% APROBADO Mantener el estandar de SST
ESTATUS

C.- ESTADISTICAS

3.45%
RESUMEN ESTADISTICO

ITEMS SI
ITEMS NO
 ITEMS SI
ITEMS NO

96.55%

D.- APROBACION

Documento elaborado por: ……………………………………………………………………………………..………………………… ……………………………………………………….

Firma
Fecha de realización del Estudio de Línea Base:…01………/………08………/………2017………… Hora Inicio:…………………………… Hora de finalización…………………………

El presente registro ha sido revisado y aprobado por el SUB COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – CSST: Señalar la IPRESS/ Gerencia Central

…….…………………… ………………………………….. ………………………………….. …………………………………..

Presidente Secretario Miembro Miembro

………………………………….. …………………………………..
Miembro Miembro

Fecha de aprobación del registro: 01 / 08 / 2,017