Fecha de Generación: 4/09/2025

MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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DE CHALA
SIAMsoft
RUC Nº 20212025098
Ejecutora Nº300374
GASTO PRESUPUESTAL POR META

DEL AÑO 2025

N° ORDEN FECHA RUC PROVEEDOR
Itm Descripción de Articulo U.M. Partida Pptal. Cantidad Valor Unit. Valor Total
0028 2643220 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA
Meta.:
DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA
Mes .: ENERO
Tipo .: BIEN
00000001 23/01/2025 20511037001 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO SANTA FE S.A.C.
1 ACERO CORRUGADO DE 1/4" FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 VAR - 1,050.00 7.02 7,371.00
2 ACERO CORRUGADO 3/8" FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 VAR - 745.00 17.40 12,963.00
3 ACERO CORRUGADO 1/2" FY = 4200 KG/CM2 GRADO 60 VAR - 1,325.00 31.32 41,499.00
4 ACERO CORRUGADO 5/8" FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 VAR - 300.00 48.64 14,592.00
5 ACERO CORRUGADO 3/4” FY =4200 KG /CM2 GRADO 60 VAR - 460.00 71.20 32,752.00
TOTAL ORDEN .: 00000001 109,177.00
TOTAL BIEN .: 109,177.00
TOTAL ENERO .: 109,177.00
Mes .: FEBRERO
Tipo .: BIEN
00000015 07/02/2025 10304926363 MONTOYA ANDIA MARTHITA LUZ
1 RESALTADORES UNI - 1.00 4.50 4.50
2 SOBRE MANILA TAMAÑO A4 PQTX25 - 1.00 18.00 18.00
3 FOLDER MANILA A4 (CREMA VERDE Y AZUL) PAQ - 3.00 22.00 66.00
4 PAPEL BOND 80GR TAMAÑO A4 COLOR BLANCO MIL - 15.00 40.00 600.00
5 GOMA EN BARRA X 20 G APROX. UNI - 3.00 3.50 10.50
6 CAJA DE FASTENER DE METAL X 50 UND CAJA - 2.00 12.00 24.00
7 PAPEL LUSTRE COLORES UNI - 12.00 0.80 9.60
8 POST IT DE DIFERENTES COLORES PAQ - 5.00 13.50 67.50
9 PERFORADOR GRANDE UNI - 1.00 120.00 120.00
10 GRAPADORA TIPO PALANCA UNI - 1.00 18.00 18.00
11 LAPICEROS / TINTA LIQUIDA (AZUL, NEGRO, ROJO) CAJA UNI - 1.00 6.50 6.50
12 PAPEL BOND 75 G TAMAÑO A4 COLOR CELESTE MIL - 7.00 75.00 525.00
13 CUADERNO UNIVERSITARIO DE 100 HOJAS UNI - 4.00 23.00 92.00
14 ARCHIVADOR TIPO PALANCA ANCHO PARA FORMATO A4 UNI - 10.00 8.00 80.00
15 SELLO TRODAT 47X17MM INCLUYE SELLO UNI - 1.00 42.00 42.00
16 LAPIZ PROFESIONAL 2HB UNI - 5.00 1.00 5.00
17 CORRECTOR TIPO PLUMA DE 9ML UNI - 5.00 4.50 22.50
18 TIJERA PARA OFICINA 8 PULG. UNI - 1.00 10.00 10.00
19 CUTTER 18MM PROFESIONAL UNI - 2.00 16.00 32.00
20 DISCO COMPACTO (CD) UNI - 8.00 2.00 16.00
21 PERFORADOR PARA 60 HOJAS UNI - 1.00 120.00 120.00
22 GRAPAS 26/8 CAJA - 3.00 5.50 16.50
23 TABLERO DE MADERA CON CLIP METALICO UNI - 2.00 9.50 19.00
24 SACAGRAPAS UNI - 2.00 6.00 12.00
25 CLIP EJECUTIVO N°01 CAJA - 2.00 3.00 6.00
26 FORRO VINIFAN A4 UNI - 2.00 13.50 27.00
27 CINTA ADHESIVA 1/2"X72YRS UNI - 1.00 2.00 2.00
28 CINTA DE EMBALAJE TRANSPARENTE DE 2" X 110YDS UNI - 1.00 4.50 4.50
29 LAPICERO TINTA SECA (AZUL, NEGRO Y ROJO) CAJA - 1.00 12.00 12.00
30 MICA TRANSPARENTE PORTAPAPELES FORMATO A4 PAQ - 5.00 10.00 50.00
TOTAL ORDEN .: 00000015 2,038.10
00000027 24/02/2025 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L.
1 CANDADO X 70 MM UNI - 4.00 75.00 300.00
2 MALLA ARPILLERA MTR - 400.00 5.50 2,200.00
3 PLANCHA TECNOPOR 1" UNI - 30.00 15.00 450.00
4 LIJA UNI - 50.00 2.50 125.00
TOTAL ORDEN .: 00000027 3,075.00
00000032 25/02/2025 20605334327 VALIK S.A.C.
1 CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOCKEY PARA INGENIEROS UNI - 2.00 78.00 156.00
2 CORTAVIENTOS P/CASCO UNI - 2.00 12.00 24.00
3 CAMISA DRILL MANGA LARGA COLOR AZUL UNI - 2.00 68.00 136.00
4 CHALECOS REFLECTIVOS CON LOGO INSTITUCIONAL BORDADO UNI - 2.00 170.00 340.00
5 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TÉCNICO PAR - 2.00 850.00 1,700.00
6 LENTES DE SEGURIDAD TIPO OJO DE GATO UNI - 2.00 65.00 130.00
TOTAL ORDEN .: 00000032 2,486.00
TOTAL BIEN .: 7,599.10
TOTAL FEBRERO .: 7,599.10
Mes .: MARZO
Tipo .: BIEN
00000047 04/03/2025 10296249411 GALLEGOS NEYRA ROSA MARIA
1 TRIPLAY LUPUNA 1.22M X 1.44M X 6MM PLANCH - 20.00 84.00 1,680.00
2 MADERA EUCALIPTO ROLLIZO 3'' X 3.00 M UNI - 400.00 19.00 7,600.00
TOTAL ORDEN .: 00000047 9,280.00
00000048 04/03/2025 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L.
1 ADITIVO DESMOLDANTE PARA CONCRETO GLN - 75.00 160.00 12,000.00
2 ADITIVO CURADOR DE CONCRETO GLN - 150.00 28.00 4,200.00
3 MOCHILA ASPERSORA UNI - 1.00 150.00 150.00
TOTAL ORDEN .: 00000048 16,350.00
00000049 04/03/2025 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L.
1 ADITIVO TRANSFORMADOR DE OXIDO LTR - 60.00 42.00 2,520.00

Fch./Hra.: 04/09/2025 09:40:40 User.: CUTISACA2117 Amb.:21118 IP: 192.168.5.190 Tot. Página: 144,926.10
RPT_ord_cab_det_x_meta
Tot. General: 144,926.10
 Fecha de Generación: 4/09/2025
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DE CHALA
SIAMsoft
RUC Nº 20212025098
Ejecutora Nº300374
GASTO PRESUPUESTAL POR META

DEL AÑO 2025

N° ORDEN FECHA RUC PROVEEDOR
Itm Descripción de Articulo U.M. Partida Pptal. Cantidad Valor Unit. Valor Total
TOTAL ORDEN .: 00000049 2,520.00
00000050 04/03/2025 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 UNI - 1.00 5,610.00 5,610.00
2 VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 2.40" UNI - 1.00 2,150.00 2,150.00
TOTAL ORDEN .: 00000050 7,760.00
00000064 13/03/2025 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN
1 CAMILLA RIGIDA DE PVC UNI - 1.00 500.00 500.00
2 MALLA CERCADORA NARANJA RO - 10.00 45.00 450.00
3 SEÑALIZACION TUBULAR DE PLASTICO DE 130CM UNI - 30.00 45.00 1,350.00
4 CINTA DE SEGURIDAD AMARILLA X 100M RO - 10.00 40.00 400.00
5 CINTA DE SEGURIDAD ROJO X 100M RO - 10.00 40.00 400.00
6 BOLSA DE PLIETILENO (BOLSA X 100 UND) PAQ - 5.00 18.00 90.00
7 BOTIQUIN IMPLEMENTADO UNI - 3.00 280.00 840.00
8 EXTINTOR DE POLVO QUIMICO DE 12KG O 30LBS UNI - 3.00 125.00 375.00
9 SOGA NYLON 5/8" MTR - 100.00 6.00 600.00
10 SEÑALES DE SEGURIDAD UNI - 45.00 18.00 810.00
TOTAL ORDEN .: 00000064 5,815.00
00000068 19/03/2025 20611846895 MAKRIS CORP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
1 LADRILLO PARA TECHO 15 CM X 30 CM X 30 CM UNI - 3,200.00 3.56 11,392.00
2 LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 9X13X24 CM TIPO IV UNI - 45,750.00 1.50 68,625.00
TOTAL ORDEN .: 00000068 80,017.00
00000073 21/03/2025 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L.
1 ESCALERA DE ALUMINIO TIPO TIJERA DE 6 PASOS UNI - 5.00 580.00 2,900.00
2 ANDAMIO METALICO CUERPO UNI - 5.00 380.00 1,900.00
TOTAL ORDEN .: 00000073 4,800.00
00000087 31/03/2025 10424413602 LLANO RAMOS ELIZABETH MARITZA
1 MADERA TORNILLO P2 - 6,400.00 12.50 80,000.00
TOTAL ORDEN .: 00000087 80,000.00
TOTAL BIEN .: 206,542.00
TOTAL MARZO .: 206,542.00
Mes .: ABRIL
Tipo .: BIEN
00000088 01/04/2025 20605334327 VALIK S.A.C.
1 BLOQUEADOR SOLAR DE 1L UNI - 4.00 135.00 540.00
2 SEÑALIZACION DE MAQUINAS TRABAJANDO (0.6 X 0.4) UNI - 2.00 78.00 156.00
3 CONO REFLECTIVO UNI - 15.00 42.00 630.00
4 BALIZA REFLECTIVA UNI - 15.00 125.00 1,875.00
5 CARTEL DE SEÑALIZACION (PELIGRO CARGA SUSPENDIDA) 30X20 UNI - 2.00 60.00 120.00
6 DESINFECTANTE GLN - 4.00 48.00 192.00
7 LEJIA GLN - 4.00 39.00 156.00
8 TRAPO INDUSTRIAL KGM - 24.00 16.00 384.00
9 ACEITE LUBRICANTE EN SPRAY X 550 ML UNI - 3.00 39.00 117.00
10 PINTURA EN SPRAY X 400 ML COLOR BLANCO UNI - 3.00 18.00 54.00
11 LENTES DE SEGURIDAD DE LUNA TRANSPARENTE UNI - 60.00 6.90 414.00
12 GUANTES DE JEBE CALIBRE 35 UNI - 20.00 16.00 320.00
13 TRAJE TYVEK DESCARTABLE UNI - 100.00 11.00 1,100.00
14 CASCOS DE SEGURIDAD BLANCO 3M UNI - 6.00 85.00 510.00
15 ZAPATO DE CUERO CON PUNTA DE ACERO UNISEX PAR - 15.00 129.00 1,935.00
16 CASCO ROJO UNI - 10.00 16.00 160.00
17 CASCO AMARILLO UNI - 10.00 16.00 160.00
18 LETRERO DE SEÑALIZACION AUTOADHESIVO EN VINIL 11 CM X 30 CM ENTRADA A LA IZQUIERDA UNI - 5.00 45.00 225.00
19 GUANTES DE CUERO PARA SOLDADURA PAR - 4.00 28.00 112.00
20 CAPUCHONES PARA FIERRO DE 5/8 BLS - 2.00 95.00 190.00
21 CARTEL DE USO OBLIGATORIO DE COLOR AZUL DE EPP (60X80) UNI - 1.00 90.00 90.00
22 GUANTES DE BADANA PAR - 40.00 10.90 436.00
23 KIT ANTIDERRAME PORTATIL UNI - 1.00 120.00 120.00
24 BOLSAS PLASTICAS DE 180 LITROS PAQ - 4.00 182.00 728.00
25 MOCHILA DE EMERGENCIA IMPLEMENTADO UNI - 1.00 320.00 320.00
26 MASCARA RESPIRADOR UNI - 10.00 135.00 1,350.00
27 PANTALON DE DRIL COLOR ANARANJADO CON CINTA REFLECTIVA UNI - 20.00 42.00 840.00
28 CARTEL DE SEÑALIZACION (CUIDADDO TRANSITO DE VOLQUETES) 30X20 UNI - 2.00 60.00 120.00
29 CONTENEDOR DE 150 L MARRON UNI - 1.00 360.00 360.00
30 CONTENEDOR DE PVC DE 150 L COLOR VERDE UNI - 1.00 360.00 360.00
31 MANDIL DE CUERO PARA SOLDADURA UNI - 2.00 85.00 170.00
32 POLO MANGA LARGA COLOR PLOMO CON CINTA REFLECTIVA UNI - 40.00 28.00 1,120.00
33 CORTAVIENTO PARA CASCO UNI - 50.00 11.00 550.00
34 CONTENEDOR DE PVC 150 L NEGRO UNI - 1.00 360.00 360.00
35 CHALECO DRILL CON CINTA REFLECTIVA NARANJA UNI - 20.00 41.00 820.00
36 CARETA FACIAL PARA SOLDADURA UNI - 1.00 150.00 150.00
37 CARTEL SE SEÑALIZACION (PELIGRO DE CAIDA POZO ABIERTO) 30X20 UNI - 2.00 60.00 120.00
38 DETERGENTE GRANULADO INDUSTRIAL X 15 KG APROX. UNI - 1.00 95.00 95.00
39 GUANTES DE HILO CON PALMA DE LATEX PAR - 100.00 7.20 720.00
40 CAPUCHONES PARA FIERRO DE 3/4 BLS - 2.00 95.00 190.00
41 CARTEL DE SEÑALIZACION (PELIGRO MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO) 20X30 UNI - 2.00 60.00 120.00
42 CAPUCHON DE PLASTICO PARA ACERO DE 1/2'' A MAS BLS - 4.00 95.00 380.00
43 LETRERO DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD AUTOADHESIVO EN VINIL 20 CM X 30 CM CUIDADO HOMBRES TR UNI - 2.00 60.00 120.00

Fch./Hra.: 04/09/2025 09:40:40 User.: CUTISACA2117 Amb.:21118 IP: 192.168.5.190 Tot. Página: 197,381.00
RPT_ord_cab_det_x_meta
Tot. General: 342,307.10
 Fecha de Generación: 4/09/2025
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Pag.: 3 /7
DE CHALA
SIAMsoft
RUC Nº 20212025098
Ejecutora Nº300374
GASTO PRESUPUESTAL POR META

DEL AÑO 2025

N° ORDEN FECHA RUC PROVEEDOR
Itm Descripción de Articulo U.M. Partida Pptal. Cantidad Valor Unit. Valor Total
TOTAL ORDEN .: 00000088 18,989.00
00000093 01/04/2025 10705051173 HUANACO BARBARAN FLOR GISSELL
1 AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L UNI - 100.00 30.00 3,000.00
TOTAL ORDEN .: 00000093 3,000.00
00000103 03/04/2025 10257642718 CHAMANA SARASI MAXIMO FILOMON
1 PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 - 420.00 100.00 42,000.00
TOTAL ORDEN .: 00000103 42,000.00
00000125 28/04/2025 20605334327 VALIK S.A.C.
1 CASCOS DE SEGURIDAD BLANCO 3M UNI - 6.00 83.00 498.00
2 CHALECOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO UNI - 6.00 160.00 960.00
3 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TÉCNICO PAR - 4.00 850.00 3,400.00
4 LENTES DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TÉCNICO UNI - 6.00 58.00 348.00
TOTAL ORDEN .: 00000125 5,206.00
TOTAL BIEN .: 69,195.00
TOTAL ABRIL .: 69,195.00
Mes .: MAYO
Tipo .: BIEN
00000137 19/05/2025 10304926363 MONTOYA ANDIA MARTHITA LUZ
1 BINDER CLIPS 1 1/4 (32MM) CAJA X 12 UNID CAJA - 2.00 5.00 10.00
2 FOLDER MANILA TAMAÑO A4 PQTX25 - 3.00 18.00 54.00
3 FASTENER DE METAL PARA FOLDER CAJA - 1.00 12.00 12.00
4 FOLIADOR NUMERADOR MANUAL UNI - 1.00 52.00 52.00
5 GRAPAS ARTESCO 23/10 - CAJA X 1000 UND CAJA - 2.00 7.50 15.00
6 ENGRAMPADORA INDUSTRIAL UNI - 1.00 148.00 148.00
7 CINTA DE EMBALAJE UNI - 2.00 4.00 8.00
8 ARCHIVADORES UNI - 24.00 8.00 192.00
9 BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA CAJA - 1.00 78.00 78.00
10 PAPEL BOND 80GR TAMAÑO A4 COLOR BLANCO MIL - 10.00 40.00 400.00
11 BOLIGRAFO (LAPICERO) TINTA SECA PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA - 2.00 36.00 72.00
12 CLIPS METALICO 33 MM - CAJA X 1OO UND CAJA - 2.00 3.50 7.00
13 BINDER CLIPS 1" (25MM) CAJA X 12 UNID CAJA - 3.00 5.00 15.00
14 MICAS T/A4 PAQ - 4.00 10.00 40.00
TOTAL ORDEN .: 00000137 1,103.00
00000138 19/05/2025 20455225800 MULTISERVICIOS VIRGEN DEL ROSARIO E.I.R.L.
1 LLANTAS PARA MINICARGADOR BOBCAT S630 UNI - 4.00 1,678.50 6,714.00
TOTAL ORDEN .: 00000138 6,714.00
00000139 19/05/2025 20611538848 KALINDI INVERSIONES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
1 WINCHE ELECTRICO UNI - 1.00 5,450.00 5,450.00
2 CABLE VULCANIZADO 3X10 AWG 100MTS MTR - 100.00 18.90 1,890.00
TOTAL ORDEN .: 00000139 7,340.00
00000142 26/05/2025 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN
1 REDUCTOR DE 4" A 3" UNI - 5.00 8.00 40.00
2 REDUCTOR DE 3" A 2" UNI - 15.00 5.00 75.00
3 REDUCTOR DE 4" A 2" UNI - 7.00 7.00 49.00
4 SOMBRERO DE VENTILACION DE 2" UNI - 20.00 6.00 120.00
5 REGISTRO ROSCADO DE 6" UNI - 5.00 38.00 190.00
6 REGISTRO ROSCADO DE 3" UNI - 5.00 12.00 60.00
7 REGISTRO ROSCADO DE 2" UNI - 5.00 6.00 30.00
8 TUBERIA PVC SAP 3"X 3M UNI - 25.00 45.00 1,125.00
9 REGISTRO ROSCADO DE 4" UNI - 20.00 16.00 320.00
10 CAJA DE CONCRETO C/TAPA UNI - 3.00 45.00 135.00
11 TUBERIA PVC-SAP 4" X 3M UNI - 80.00 58.00 4,640.00
12 TUBERIA PVC-SAP 2" X 3M UNI - 50.00 20.00 1,000.00
13 YEE DE 4" UNI - 20.00 17.00 340.00
14 YEE DE 2" UNI - 6.00 6.00 36.00
15 YEE DE 3" A 2" UNI - 15.00 10.00 150.00
16 YEE DE 4" A 2" UNI - 5.00 13.00 65.00
17 YEE SANITARIA DE 4" UNI - 15.00 14.00 210.00
18 CODO + VENTILACION DE 90° DE 4" A 2" UNI - 15.00 12.00 180.00
19 SUMIDERO DE 3" UNI - 20.00 12.00 240.00
20 CODO 90° DE 4" UNI - 10.00 12.00 120.00
21 CODO 45° DE 4" UNI - 5.00 12.00 60.00
22 CODO 90° DE 3" UNI - 20.00 8.00 160.00
23 CODO 45° DE 3" UNI - 5.00 10.00 50.00
24 CODO 90° DE 2" UNI - 130.00 2.50 325.00
25 CODO 45° DE 2" UNI - 40.00 3.00 120.00
26 UNION DE 4" UNI - 20.00 8.00 160.00
27 UNION DE 3" UNI - 10.00 5.00 50.00
28 UNION DE 2'' UNI - 30.00 3.00 90.00
29 TUBERIA TEE DE 4" UNI - 25.00 15.00 375.00
30 TEE DE 3" UNI - 7.00 12.00 84.00
31 TEE DE 2" UNI - 45.00 6.00 270.00
TOTAL ORDEN .: 00000142 10,869.00
00000144 26/05/2025 20611538848 KALINDI INVERSIONES GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
1 CODO DE 90° 1/2" UNI - 60.00 1.40 84.00
2 TUBERIA PVC-SAP C10 C/R DE 1/2" X 5M UNI - 25.00 16.00 400.00

Fch./Hra.: 04/09/2025 09:40:40 User.: CUTISACA2117 Amb.:21118 IP: 192.168.5.190 Tot. Página: 76,716.00
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Tot. General: 419,023.10
 Fecha de Generación: 4/09/2025
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SIAMsoft
RUC Nº 20212025098
Ejecutora Nº300374
GASTO PRESUPUESTAL POR META

DEL AÑO 2025

N° ORDEN FECHA RUC PROVEEDOR
Itm Descripción de Articulo U.M. Partida Pptal. Cantidad Valor Unit. Valor Total
3 TUBERIA PVC-SAP C10 C/R 3/4" X 5M UNI - 10.00 18.00 180.00
4 TUBERIA PVC-SAP C10 C/R DE 1 1/4" X 5M UNI - 75.00 56.00 4,200.00
5 UNION DE 1 1/4" UNI - 16.00 17.00 272.00
6 UNION DE 3/4" UNI - 10.00 4.50 45.00
7 UNION DE 1/2" UNI - 10.00 3.50 35.00
8 TEE DE 3/4" UNI - 15.00 2.80 42.00
9 TEE DE 1 1/4" UNI - 30.00 12.00 360.00
10 TEE DE 1/2" UNI - 10.00 2.00 20.00
11 CODO DE 90° 1 1/4" UNI - 40.00 10.00 400.00
12 CODO DE 90° 3/4" UNI - 15.00 2.20 33.00
13 REDUCCION 1 1/4" A 3/4" UNI - 12.00 6.00 72.00
14 REDUCCION DE 1 1/4" A 1/2" UNI - 25.00 6.00 150.00
15 REDUCCION DE 3/4" A 1/2" UNI - 21.00 1.20 25.20
16 NIPLE DE 1 1/4" UNI - 30.00 7.00 210.00
17 NIPLE DE 3/4" UNI - 25.00 2.00 50.00
18 NIPLE DE 1/2" UNI - 25.00 1.50 37.50
19 VALVULA ESFERICA DE 1 1/4" UNI - 6.00 65.00 390.00
20 VALVULA ESFERICA DE 3/4" UNI - 3.00 35.00 105.00
21 UNION DE 1 1/4" UNI - 15.00 6.00 90.00
22 UNION DE 3/4" UNI - 10.00 2.00 20.00
23 UNION DE 1/2" UNI - 7.00 1.50 10.50
24 CINTA TEFLON 1/2 IN X 100 M UNI - 400.00 1.00 400.00
25 FORMADOR DE EMPAQUETADURA 143 G UNI - 30.00 12.00 360.00
TOTAL ORDEN .: 00000144 7,991.20
00000145 26/05/2025 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN
1 UNION SAP DE PVC 3/4" ELECTRICAS ( 20MM ) UNI - 40.00 2.00 80.00
2 CURVA PVC-P (ELEC.) Ø 3/4'' (20MM) UNI - 370.00 1.00 370.00
3 CEMENTO TRANSPARENTE PARA PVC DE 473ML UNI - 15.00 38.00 570.00
4 TUBOS DE LUZ ¾ X 3M UNI - 1,100.00 4.00 4,400.00
5 CAJA RECTANGULAR DE PVC 2 IN X 4 IN UNI - 100.00 1.20 120.00
6 CURVA DE PVC-P ELECTRICO DE Ø 3/4" UNI - 370.00 1.00 370.00
7 CAJA PORTAMEDIDOR POLICARBONATO UNI - 2.00 90.00 180.00
8 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE PARA 20 POLOS UNI - 8.00 998.00 7,984.00
9 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE 100 POLOS UNI - 2.00 2,980.00 5,960.00
10 CAJA OCTAGONAL DE PVC 4 IN X 4 IN UNI - 85.00 1.20 102.00
11 CAJA DE PASE DE PVC 10 CM X 15 CM X 15 CM UNI - 15.00 15.00 225.00
12 CONEXIONES PVC-SAP 3/4" ELECTRICAS (20 MM) UNI - 330.00 1.50 495.00
13 CEMENTO TRANSPARENTE PARA PVC DE 946ML UNI - 15.00 58.00 870.00
14 CINTA AISLANTE UNI - 400.00 6.00 2,400.00
15 GABINETE METALICO CON BARRA DE COBRE 46 POLOS UNI - 2.00 1,890.00 3,780.00
TOTAL ORDEN .: 00000145 27,906.00
TOTAL BIEN .: 61,923.20
TOTAL MAYO .: 61,923.20
Mes .: JUNIO
Tipo .: BIEN
00000148 02/06/2025 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN
1 LLANTA REFORZADA PARA CARRETILLA 16"X4" UNI - 10.00 90.00 900.00
2 PICO CONSTRUCCIÓN 5" MANGO 90CM UNI - 6.00 45.00 270.00
3 CINTA AISLANTE UNI - 10.00 8.50 85.00
4 BROCA PARA CONCRETO 1/2" UNI - 20.00 18.00 360.00
5 ESCOBA DE PAJA UNI - 10.00 28.00 280.00
6 WAYPE KGM - 25.00 15.00 375.00
7 TRAMPA PARA DOBLADO DE FIERRO 1" UNI - 1.00 110.00 110.00
8 ENCHUFES INDUSTRIALES PLANOS UNI - 4.00 18.00 72.00
9 MANGUERA DE NIVEL DE 1/4" REFORZADA MTR - 50.00 2.50 125.00
10 DISCO DE CORTE PARA ACERO 4" UNI - 30.00 8.50 255.00
11 TRAMPA PARA DOBLADO DE FIERRO 3/4" UNI - 1.00 45.00 45.00
12 TRAMPA PARA DOBLADO DE FIERRO 1/2" UNI - 1.00 30.00 30.00
13 MENEQUES 2 ACOLPES EN Y UNI - 8.00 35.00 280.00
14 TIZA DE COLORES CAJA DE X 50 UNIDADES CAJA - 4.00 15.00 60.00
15 CABLE VULCANIZADO 3 X 12 AWG X 100M RO - 2.00 1,250.00 2,500.00
16 DISCO DE CORTE PARA ACERO 7" UNI - 20.00 12.00 240.00
17 TOMACORRIENTES INDUSTRIAL TRES TOMAS UNI - 4.00 45.00 180.00
18 BROCA PARA CONCRETO DE 3/8" UNI - 20.00 18.00 360.00
19 CARRETILLA BUGGY 80 LITROS LLANTA ROMBO UNI - 8.00 270.00 2,160.00
20 BROCAS PARA MADERA DE 1/2" UNI - 20.00 18.00 360.00
21 HOJA DE SIERRA 18 IN UNI - 24.00 9.00 216.00
22 MANGUERA REFORZADA DE 3/4" X 100M RO - 1.00 450.00 450.00
23 BROCA PARA MADERA 3/8" UNI - 10.00 14.00 140.00
24 CILINDRO METALICO DE 55 GAL UNI - 6.00 110.00 660.00
25 REGLA DE ALUMINIO DE 1 1/2" X 4" X 6 M UNI - 10.00 220.00 2,200.00
26 LAMPA TIPO CUCHARA UNI - 20.00 32.00 640.00
27 TRANSFORMADOR DE OXIDO GLN - 10.00 170.00 1,700.00
28 DISCOS TRONZAR ACERO 14” UNI - 30.00 28.00 840.00
29 GRIFA DE 1/2" A 3/8" Y DE 3/4" A 5/8" UNI - 2.00 50.00 100.00
30 BATEA DE METAL PARA MEZCLA DE CONCRETO X 102 L UNI - 10.00 65.00 650.00

Fch./Hra.: 04/09/2025 09:40:40 User.: CUTISACA2117 Amb.:21118 IP: 192.168.5.190 Tot. Página: 52,056.20
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Tot. General: 471,079.30
 Fecha de Generación: 4/09/2025
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
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RUC Nº 20212025098
Ejecutora Nº300374
GASTO PRESUPUESTAL POR META

DEL AÑO 2025

N° ORDEN FECHA RUC PROVEEDOR
Itm Descripción de Articulo U.M. Partida Pptal. Cantidad Valor Unit. Valor Total
31 ESCOBAS UNI - 15.00 18.00 270.00
32 CINCEL PUNTA DE 5/8" UNI - 5.00 25.00 125.00
33 RASTRILLO CURVO LIVIANO 14 DIENTES C/MANGO DE MADERA DE 71 CM UNI - 6.00 22.00 132.00
34 CINCEL PLANO DE 5/8" UNI - 5.00 25.00 125.00
TOTAL ORDEN .: 00000148 17,295.00
00000149 11/06/2025 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L.
1 BRIQUETAS UNI - 6.00 108.00 648.00
2 CONO DE ABRAMS UNI - 1.00 138.00 138.00
TOTAL ORDEN .: 00000149 786.00
00000153 11/06/2025 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L.
1 MARTILLO DEMOLEDOR GSH 16-28 PROFESSIONAL 1700W 45J UNI - 1.00 5,560.00 5,560.00
2 TALADRO DE 1500 WATTS UNI - 1.00 3,790.00 3,790.00
3 PISTOLA DE CALOR PARA TBO PVC 2000 WATTS UNI - 1.00 595.00 595.00
TOTAL ORDEN .: 00000153 9,945.00
00000154 11/06/2025 20558191067 CASA BLANCA MALE E.I.R.L.
1 ACERO CORRUGADO 3/8" FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 VAR - 300.00 25.00 7,500.00
2 ACERO CORRUGADO 5/8" FY=4200 KG/CM2 GRADO 60 VAR - 300.00 65.90 19,770.00
TOTAL ORDEN .: 00000154 27,270.00
00000156 20/06/2025 20558191067 CASA BLANCA MALE E.I.R.L.
1 CLAVOS CON CABEZA DE 4" KGM - 150.00 7.00 1,050.00
2 PLANCHA TECNOPOR 1" UNI - 30.00 30.00 900.00
3 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8 KGM - 400.00 7.00 2,800.00
TOTAL ORDEN .: 00000156 4,750.00
00000161 20/06/2025 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L.
1 TRONZADORA PARA DISCO DE 14 " UNI - 1.00 980.00 980.00
TOTAL ORDEN .: 00000161 980.00
00000162 23/06/2025 10424413602 LLANO RAMOS ELIZABETH MARITZA
1 PANEL FENOLICO 18MM X1.22X2.44 MTS UNI - 172.00 160.00 27,520.00
2 MADERA ROLLIZO DE 4”X3 MT UNI - 536.00 28.00 15,008.00
TOTAL ORDEN .: 00000162 42,528.00
TOTAL BIEN .: 103,554.00
TOTAL JUNIO .: 103,554.00
Mes .: AGOSTO
Tipo .: BIEN
00000199 18/08/2025 20613542648 CIMEX CONTRATISTA GENERALES E.I.R.L.
1 KIT DE TINTAS PARA IMPRESORA SERIAL N°XBBV196489 EPSON L5590 KT - 2.00 440.00 880.00
TOTAL ORDEN .: 00000199 880.00
00000200 18/08/2025 20558191067 CASA BLANCA MALE E.I.R.L.
1 TAPON MACHO PVC 1/2´´ S/R UNI - 15.00 3.50 52.50
2 TAPON HEMBRA PVC 1´´ UNI - 3.00 5.50 16.50
3 ADAPTADORES DE BRONCE 1/2´´ UNI - 10.00 10.00 100.00
4 TUBO PVC 1” SAP UNI - 3.00 17.00 51.00
5 REDUCCION BUSHING 1 1/4¨ @ 1´´ UNI - 3.00 16.00 48.00
6 CODOS INSERTO 1/2´´ IPS H3 UNI - 15.00 13.00 195.00
7 TAPON MACHO PVC 1´´ S/R UNI - 13.00 5.50 71.50
8 REDUCCION BUSHING CON ROSCA 1 1/4´´@1´´ UNI - 10.00 16.00 160.00
TOTAL ORDEN .: 00000200 694.50
00000201 19/08/2025 20273355279 GRIFO ATICO SRL.
1 DIESEL B5 S50 GLN - 100.00 17.00 1,700.00
TOTAL ORDEN .: 00000201 1,700.00
00000203 20/08/2025 10304926363 MONTOYA ANDIA MARTHITA LUZ
1 HOJAS BOND 75GR A4 COLOR BLANCO MIL - 10.00 40.00 400.00
2 PAPEL BOND A3 RO - 1.00 48.00 48.00
3 ARCHIVADORES DE PALANCA LOMO ANCHO TAMAÑO A4 UNI - 24.00 8.00 192.00
4 PAPEL BOND A2 RO - 1.00 54.00 54.00
5 PAPEL BOND A1 120GR RO - 1.00 65.00 65.00
TOTAL ORDEN .: 00000203 759.00
00000204 25/08/2025 20605334327 VALIK S.A.C.
1 CHALECO DRILL CON CINTA REFLECTIVA NARANJA UNI - 5.00 38.90 194.50
2 LENTES DE SEGURIDAD UNI - 60.00 7.60 456.00
3 ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO PAR - 7.00 129.00 903.00
4 TAPONES AUDITIVOS UNI - 60.00 2.50 150.00
5 GUANTES DE JEBE PAR - 10.00 18.80 188.00
6 GUANTES DE HILO CON PALMA DE LATEX PAR - 125.00 7.90 987.50
7 GUANTES DE BADANA PAR - 20.00 12.00 240.00
8 CORTAVIENTOS P/CASCO UNI - 5.00 11.90 59.50
9 BARBIQUEJO ELASTICO PARA CASCO UNI - 15.00 5.00 75.00
10 TRAJE TYVEK DESCARTABLE UNI - 5.00 11.50 57.50
11 POLOS DE ALGODON C/CUELLO REDONDO UNI - 10.00 29.00 290.00
12 PANTALON DE DRIL COLOR ANARANJADO CON CINTA REFLECTIVA UNI - 5.00 45.00 225.00
TOTAL ORDEN .: 00000204 3,826.00
00000206 27/08/2025 20558191067 CASA BLANCA MALE E.I.R.L.
1 REGLA DE ALUMINIO DE 1 1/2" X 4" X 6 M UNI - 6.00 190.00 1,140.00
TOTAL ORDEN .: 00000206 1,140.00
00000207 27/08/2025 10776720165 ALVAREZ CHUQUIRAY DANNY RAYMUNDO
1 AGUA MINERAL DE 20 LT CAJA - 60.00 30.00 1,800.00

Fch./Hra.: 04/09/2025 09:40:40 User.: CUTISACA2117 Amb.:21118 IP: 192.168.5.190 Tot. Página: 97,710.50
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Tot. General: 568,789.80
 Fecha de Generación: 4/09/2025
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Pag.: 6 /7
DE CHALA
SIAMsoft
RUC Nº 20212025098
Ejecutora Nº300374
GASTO PRESUPUESTAL POR META

DEL AÑO 2025

N° ORDEN FECHA RUC PROVEEDOR
Itm Descripción de Articulo U.M. Partida Pptal. Cantidad Valor Unit. Valor Total
TOTAL ORDEN .: 00000207 1,800.00
00000208 27/08/2025 20273355279 GRIFO ATICO SRL.
1 DIESEL B5 S50 GLN - 180.00 16.97 3,054.60
TOTAL ORDEN .: 00000208 3,054.60
TOTAL BIEN .: 13,854.10
TOTAL AGOSTO .: 13,854.10
Mes .: ENERO
Tipo .: TOTAL SERVI
00000021 20/01/2025 10738683248 QUISPE CRUZ LUIS MIGUEL
1 ASISTENTE TECNICO / PARA LA SUPERVICION PARA EL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS S SER - 1.00 10,500.00 10,500.00
TOTAL ORDEN .: 00000021 10,500.00
00000022 20/01/2025 10295957960 CALLO COLQUE LUIS ALBERTO ANULADO
1 SERVICIO DE SUPERVISION / PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS SE SER - 1.00 24,000.00 0.00
TOTAL ORDEN .: 00000022 0.00
00000023 20/01/2025 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES
1 ASISTENTE TECNICO / PARA EL RESIDENTE PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIE SER - 1.00 9,000.00 9,000.00
TOTAL ORDEN .: 00000023 9,000.00
00000024 20/01/2025 10478292681 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARENA
1 ADMINISTRADOR DE OBRA / PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS SE SER - 1.00 7,500.00 7,500.00
TOTAL ORDEN .: 00000024 7,500.00
00000071 23/01/2025 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO
1 INGENIERO DE CALIDAD / PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS SERV SER - 1.00 12,500.00 12,500.00
TOTAL ORDEN .: 00000071 12,500.00
00000099 29/01/2025 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO
1 SERVICIO DE ALMACENERO DE OBRA SER - 1.00 6,250.00 6,250.00
TOTAL ORDEN .: 00000099 6,250.00
00000101 29/01/2025 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA ANULADO
1 INGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE / PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SER - 1.00 11,250.00 0.00
TOTAL ORDEN .: 00000101 0.00
00000109 31/01/2025 15503057163 PAIMA GARCIA MARCO ANTONIO
1 SERVICIO DE GUARDIANIA DE OBRA SER - 1.00 6,250.00 6,250.00
TOTAL ORDEN .: 00000109 6,250.00
TOTAL BIEN .: 52,000.00
TOTAL ENERO .: 52,000.00
Mes .: FEBRERO
Tipo .: TOTAL SERVI
00000115 03/02/2025 10013431979 CONDORI QUISPE FERMIN
1 SERVICIO DE RESIDENTE / PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS SER SER - 1.00 25,500.00 25,500.00
TOTAL ORDEN .: 00000115 25,500.00
00000119 06/02/2025 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO
1 SERVICIO DE SUPERVISION / PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE LOS SE SER - 1.00 25,500.00 25,500.00
TOTAL ORDEN .: 00000119 25,500.00
00000120 07/02/2025 10778227008 HANCCO QUISPE ERICK MYROLD
1 SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE CARTEL DE OBRA SER - 1.00 1,000.00 1,000.00
TOTAL ORDEN .: 00000120 1,000.00
00000178 21/02/2025 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN
1 INGENIERO PLANIFICADOR DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN SER - 1.00 13,500.00 13,500.00
TOTAL ORDEN .: 00000178 13,500.00
00000184 28/02/2025 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA
1 INGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE / PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SER - 1.00 13,500.00 13,500.00
TOTAL ORDEN .: 00000184 13,500.00
TOTAL BIEN .: 79,000.00
TOTAL FEBRERO .: 79,000.00
Mes .: MARZO
Tipo .: TOTAL SERVI
00000186 04/03/2025 20604438331 CONSLABERTT E.I.R.L.
1 DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO(F’C=140 KG/CM3) SER - 1.00 350.00 350.00
2 DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO(F'C=280 KG/CM3) SER - 1.00 350.00 350.00
3 DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO(F'C=210 KG/CM3) SER - 1.00 350.00 350.00
4 DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO(F’C=175 KG/CM3) SER - 1.00 350.00 350.00
TOTAL ORDEN .: 00000186 1,400.00
TOTAL BIEN .: 1,400.00
TOTAL MARZO .: 1,400.00
Mes .: ABRIL
Tipo .: TOTAL SERVI
00000296 03/04/2025 10441425118 DIAZ LLOSA DE LAIME GINA TATIANA
1 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SER - 1.00 7,000.00 7,000.00
TOTAL ORDEN .: 00000296 7,000.00
00000314 11/04/2025 20604438331 CONSLABERTT E.I.R.L.
1 SERVICIO DE ROTURA DE PROBETAS DE CONCRETO SER - 100.00 39.50 3,950.00
TOTAL ORDEN .: 00000314 3,950.00
00000321 14/04/2025 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS
1 SERVICIO SCTR PENSION Y SALUD SER - 1.00 3,752.40 3,752.40
TOTAL ORDEN .: 00000321 3,752.40

Fch./Hra.: 04/09/2025 09:40:40 User.: CUTISACA2117 Amb.:21118 IP: 192.168.5.190 Tot. Página: 150,157.00
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Tot. General: 718,946.80
 Fecha de Generación: 4/09/2025
MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Pag.: 7 /7
DE CHALA
SIAMsoft
RUC Nº 20212025098
Ejecutora Nº300374
GASTO PRESUPUESTAL POR META

DEL AÑO 2025

N° ORDEN FECHA RUC PROVEEDOR
Itm Descripción de Articulo U.M. Partida Pptal. Cantidad Valor Unit. Valor Total
00000332 14/04/2025 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
1 SERVICIO SCTR PENSION Y SALUD SER - 1.00 3,752.40 3,752.40
TOTAL ORDEN .: 00000332 3,752.40
00000343 15/04/2025 10712663028 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER ISAAC
1 SERVICIO PROFESIONAL DE RESIDENTE DE OBRA / "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISI SER - 1.00 8,500.00 8,500.00
TOTAL ORDEN .: 00000343 8,500.00
00000346 15/04/2025 10459064368 CONDORI LIPA HELDER MAO
1 ASISTENTE TECNICO / DE RESIDENCIA PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MI SER - 1.00 3,800.00 3,800.00
TOTAL ORDEN .: 00000346 3,800.00
00000351 22/04/2025 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L.
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOT CAD DE 1000 HORAS UNI - 1.00 1,209.26 1,209.26
TOTAL ORDEN .: 00000351 1,209.26
00000352 22/04/2025 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES
1 SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION / "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MI SER - 1.00 4,000.00 4,000.00
TOTAL ORDEN .: 00000352 4,000.00
00000357 22/04/2025 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L.
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL LUIGION UNI - 1.00 7,169.83 7,169.83
TOTAL ORDEN .: 00000357 7,169.83
00000358 22/04/2025 10304943969 TORRES GUTIERREZ JUSTINA VALENTINA
1 ALQUILER DE CAMIONETA 4X4 DIA - 75.00 160.00 12,000.00
TOTAL ORDEN .: 00000358 12,000.00
TOTAL BIEN .: 55,133.89
TOTAL ABRIL .: 55,133.89
Mes .: MAYO
Tipo .: TOTAL SERVI
00000401 14/05/2025 10471431139 MORENO TORRES MARLO DIEGO
1 INGENIERO PLANIFICADOR DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN SER - 1.00 4,000.00 4,000.00
TOTAL ORDEN .: 00000401 4,000.00
TOTAL BIEN .: 4,000.00
TOTAL MAYO .: 4,000.00
Mes .: JUNIO
Tipo .: TOTAL SERVI
00000480 02/06/2025 20604438331 CONSLABERTT E.I.R.L.
1 ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO UNI - 1.00 380.00 380.00
2 SERVICIO DE ENSAYO DE COMPACTACION DE SUELO SER - 1.00 580.00 580.00
TOTAL ORDEN .: 00000480 960.00
00000515 25/06/2025 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L.
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VOLQUETE EAK314 UNI - 1.00 6,572.96 6,572.96
TOTAL ORDEN .: 00000515 6,572.96
00000516 25/06/2025 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L.
1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VOLQUETE EAK277 UNI - 1.00 2,678.49 2,678.49
TOTAL ORDEN .: 00000516 2,678.49
TOTAL BIEN .: 10,211.45
TOTAL JUNIO .: 10,211.45
Mes .: AGOSTO
Tipo .: TOTAL SERVI
00000624 12/08/2025 10020405592 CUTIPA MAMANI WALTER
1 SERVICIO PROFESIONAL DE SUPERVISOR DE OBRA / PARA EL PROYECTO DENOMINADO ""MEJORAMIENTO DE SER - 1.00 17,000.00 17,000.00
TOTAL ORDEN .: 00000624 17,000.00
00000625 13/08/2025 10767982203 PACHECO RODRIGUEZ DARWIN PEDRO
1 SERVICIO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO SER - 1.00 6,000.00 6,000.00
TOTAL ORDEN .: 00000625 6,000.00
00000647 20/08/2025 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS
1 SERVICIO SCTR PENSION Y SALUD SER - 1.00 2,903.19 2,903.19
TOTAL ORDEN .: 00000647 2,903.19
00000648 20/08/2025 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
1 SERVICIO SCTR PENSION Y SALUD SER - 1.00 2,903.19 2,903.19
TOTAL ORDEN .: 00000648 2,903.19
TOTAL BIEN .: 28,806.38
TOTAL AGOSTO .: 28,806.38
TOTAL META .: 0028 802,396.12

Fch./Hra.: 04/09/2025 09:40:40 User.: CUTISACA2117 Amb.:21118 IP: 192.168.5.190 Tot. Página: 83,449.32
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Tot. General: 802,396.12