0% encontró este documento útil (0 votos)

149 vistas42 páginas

Meta 28

addsaDS

Cargado por

Diego Moreno

Derechos de autor

Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.

Formatos disponibles

Descarga como XLS, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

0% encontró este documento útil (0 votos)

149 vistas42 páginas

Meta 28

addsaDS

Cargado por

Diego Moreno

Derechos de autor

Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.

Formatos disponibles

Descarga como XLS, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

Página 1 de 42

Ejecucion Detallada de Gastos

Meta: 20253003740028 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA - CARAVELI - AREQUIPA"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Expediente Comprometido Devengado Girado Fecha Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Tp. Nro [Link] Prd/Pry. A/AI/O Meta [Link] Esp.D Fecha Doc.B Docum.B [Link].B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .

0000000033 GC G -7,500.00 10/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 24 10478292681 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE N CER-00042 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE ADMINISTRADOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000033 GC N 7,500.00 20/01/2025 ORDEN DE SERVICIO 24 10478292681 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE N CER-00042 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE ADMINISTRADOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000033 GC N 7,500.00 10/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 24 10478292681 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE N CER-00042 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000033 GD G -1,200.00 10/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000016 10478292681 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE N CER-00042 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE
ADMINISTRADOR DE OBRA PARAEL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DECENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,
REQUERIMIENTO N° 51N

0000000033 GD G -2,800.00 10/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000013 10478292681 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE N CER-00042 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE
ADMINISTRADOR DE OBRA PARAEL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DECENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,
REQUERIMIENTO N° 51N

0000000033 GD G -2,000.00 10/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000019 10478292681 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE N CER-00042 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE
ADMINISTRADOR DE OBRA PARAEL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DECENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,
REQUERIMIENTO N° 51N

0000000033 GD N 1,200.00 18/03/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000016 10478292681 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE N CER-00042 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE
ADMINISTRADOR DE OBRA PARAEL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DECENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,
REQUERIMIENTO N° 51N

0000000033 GD N 2,800.00 13/03/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000013 10478292681 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE N CER-00042 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE
ADMINISTRADOR DE OBRA PARAEL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DECENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,
REQUERIMIENTO N° 51N

0000000033 GD N 2,000.00 02/04/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000019 10478292681 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE N CER-00042 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE
ADMINISTRADOR DE OBRA PARAEL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DECENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,
REQUERIMIENTO N° 51N

0000000033 GD N 1,200.00 10/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000016 10478292681 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE N CER-00042 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000033 GD N 2,800.00 10/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000013 10478292681 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE N CER-00042 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000033 GD N 2,000.00 10/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000019 10478292681 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE N CER-00042 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000033 GG G -1,200.00 10/04/2025 NOTA DE PAGO 33.25.81.2500736 10478292681 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE N CER-00042 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ADMINISTRADOR DE OBRA PARA EL PROYECTO
DEINVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO
POBLADOIMPERIAL LA AGU

0000000033 GG G -2,800.00 10/04/2025 NOTA DE PAGO 33.25.81.2500790 10478292681 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE N CER-00042 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 IMPORTE GIRADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ADMINISTRADOR DE OBRA PARA EL PROYECTO
DEINVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO
POBLADOIMPERIAL LA AGU

0000000033 GG N 1,200.00 19/03/2025 NOTA DE PAGO 33.25.81.2500736 10478292681 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE N CER-00042 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 19/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000482 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ADMINISTRADOR DE OBRA PARA EL PROYECTO
DEINVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO
POBLADOIMPERIAL LA AGU

0000000033 GG N 2,800.00 21/03/2025 NOTA DE PAGO 33.25.81.2500790 10478292681 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE N CER-00042 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 21/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000524 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE IMPORTE GIRADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ADMINISTRADOR DE OBRA PARA EL PROYECTO
DEINVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO
POBLADOIMPERIAL LA AGU

0000000033 GG N 1,200.00 10/04/2025 NOTA DE PAGO 33.25.81.2500736 10478292681 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE N CER-00042 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 10/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000482 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARENA
0000000033 GG N 2,800.00 10/04/2025 NOTA DE PAGO 33.25.81.2500790 10478292681 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE N CER-00042 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 10/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000524 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARENA
0000000033 GG N 2,000.00 10/04/2025 NOTA DE PAGO 33.25.81.2501099 10478292681 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE N CER-00042 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 10/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000714 PERALTA MEDRANO JHOSELYN MAKARE IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ADMINISTRADOR DE OBRA PARA EL PROYECTO
DEINVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO
POBLADOIMPERIAL LA AGU

0000000034 GC G -9,000.00 10/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 23 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO
DE OBRA PARA ELPROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000034 GC G -9,000.00 14/05/2025 ORDEN DE SERVICIO 23 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000034 GC N 9,000.00 20/01/2025 ORDEN DE SERVICIO 23 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO
DE OBRA PARA ELPROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000034 GC N 9,000.00 10/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 23 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000034 GC N 9,000.00 14/05/2025 ORDEN DE SERVICIO 23 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5
0000000034 GD G -1,200.00 10/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000013 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL POR SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DE OBRA PARA EL PROYECTO
DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,
REQUERIMIE

0000000034 GD G -2,800.00 10/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000014 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL POR SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DE OBRA PARA EL PROYECTO
DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,
REQUERIMIE

0000000034 GD G -3,100.00 10/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000015 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL POR SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DE OBRA PARA EL PROYECTO
DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,
REQUERIMIE

0000000034 GD G -1,200.00 14/05/2025 RECIBO POR HONOR 00000013 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000034 GD G -2,800.00 14/05/2025 RECIBO POR HONOR 00000014 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000034 GD G -3,100.00 14/05/2025 RECIBO POR HONOR 00000015 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000034 GD G -1,400.00 14/05/2025 RECIBO POR HONOR 00000016 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL POR SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DE OBRA PARA EL PROYECTO
DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,
REQUERIMIE

0000000034 GD N 1,200.00 07/03/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000013 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL POR SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DE OBRA PARA EL PROYECTO
DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,
REQUERIMIE

0000000034 GD N 2,800.00 19/03/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000014 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL POR SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DE OBRA PARA EL PROYECTO
DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,
REQUERIMIE

0000000034 GD N 3,100.00 01/04/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000015 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL POR SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DE OBRA PARA EL PROYECTO
DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,
REQUERIMIE

0000000034 GD N 1,200.00 10/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000013 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000034 GD N 2,800.00 10/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000014 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000034 GD N 3,100.00 10/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000015 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
Página 2 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000034 GD N 1,400.00 05/05/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000016 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL POR SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DE OBRA PARA EL PROYECTO
DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,
REQUERIMIE

0000000034 GD N 1,200.00 14/05/2025 RECIBO POR HONOR 00000013 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5
0000000034 GD N 2,800.00 14/05/2025 RECIBO POR HONOR 00000014 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5
0000000034 GD N 3,100.00 14/05/2025 RECIBO POR HONOR 00000015 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5
0000000034 GD N 1,400.00 14/05/2025 RECIBO POR HONOR 00000016 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5
0000000034 GG G -1,200.00 10/04/2025 NOTA DE PAGO 34.25.81.2500712 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL POR SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DE OBRA PARA EL PROYECTO
DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOSO MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIA

0000000034 GG G -2,800.00 10/04/2025 NOTA DE PAGO 34.25.81.2500852 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL POR SERVICIO
DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA PARA EL
PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOSO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPER

0000000034 GG G -1,200.00 14/05/2025 NOTA DE PAGO 34.25.81.2500712 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000034 GG G -2,800.00 14/05/2025 NOTA DE PAGO 34.25.81.2500852 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000034 GG G -3,100.00 14/05/2025 NOTA DE PAGO 34.25.81.2501100 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL POR SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DE OBRA PARA EL PROYECTO
DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOSO MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIA

0000000034 GG N 1,200.00 19/03/2025 NOTA DE PAGO 34.25.81.2500712 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 19/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000495 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL POR SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DE OBRA PARA EL PROYECTO
DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOSO MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIA

0000000034 GG N 2,800.00 21/03/2025 NOTA DE PAGO 34.25.81.2500852 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 21/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000568 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL POR SERVICIO
DE ASISTENTE TECNICO DE OBRA PARA EL
PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOSO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPER

0000000034 GG N 1,200.00 10/04/2025 NOTA DE PAGO 34.25.81.2500712 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 10/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000495 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES
0000000034 GG N 2,800.00 10/04/2025 NOTA DE PAGO 34.25.81.2500852 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 10/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000568 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES
0000000034 GG N 3,100.00 10/04/2025 NOTA DE PAGO 34.25.81.2501100 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 10/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000713 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL POR SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DE OBRA PARA EL PROYECTO
DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOSO MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIA

0000000034 GG N 1,200.00 14/05/2025 NOTA DE PAGO 34.25.81.2500712 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 14/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25000495 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES
0000000034 GG N 2,800.00 14/05/2025 NOTA DE PAGO 34.25.81.2500852 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 14/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25000568 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES
0000000034 GG N 3,100.00 14/05/2025 NOTA DE PAGO 34.25.81.2501100 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 14/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25000713 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES
0000000034 GG N 1,400.00 14/05/2025 NOTA DE PAGO 34.25.81.2501621 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00039 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 14/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001036 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES IMPORTE GIRADO MEIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL POR SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DE OBRA PARA EL PROYECTO
DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS OMISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTROPOBLADO
IMPERIAL

0000000035 GC A -24,000.00 20/01/2025 ORDEN DE SERVICIO 22 10295957960 CALLO COLQUE LUIS ALBERTO N CER-00038 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].4.3 COMPROMISO POR SERVICIO DE SUPERVISOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000035 GC N 24,000.00 20/01/2025 ORDEN DE SERVICIO 22 10295957960 CALLO COLQUE LUIS ALBERTO N CER-00038 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].4.3 COMPROMISO POR SERVICIO DE SUPERVISOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000036 GC N 10,500.00 20/01/2025 ORDEN DE SERVICIO 21 10738683248 QUISPE CRUZ LUIS MIGUEL N CER-00037 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].4.3 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO
DE SUPERVISIONPARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOSOPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000036 GD N 1,400.00 07/03/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000007 10738683248 QUISPE CRUZ LUIS MIGUEL N CER-00037 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].4.3 POR ELDEVENGADO DEL SERVICIO DE ASISTENTE
TECNICO DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA 7AGUADITA DISTRITO DECHALA ,
REQUERI

0000000036 GD N 3,266.66 19/03/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000008 10738683248 QUISPE CRUZ LUIS MIGUEL N CER-00037 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].4.3 POR ELDEVENGADO DEL SERVICIO DE ASISTENTE
TECNICO DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA 7AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,
REQUERI

0000000036 GD N 2,100.00 03/04/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000010 10738683248 QUISPE CRUZ LUIS MIGUEL N CER-00037 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].4.3 POR ELDEVENGADO DEL SERVICIO DE ASISTENTE
TECNICO DE SUPERVISION PARA EL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA 7AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,
REQUERI

0000000036 GG N 1,400.00 19/03/2025 NOTA DE PAGO 36.25.81.2500734 10738683248 QUISPE CRUZ LUIS MIGUEL N CER-00037 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].4.3 19/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000484 QUISPE CRUZ LUIS MIGUEL IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION PARA
ELPROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMP

0000000036 GG N 3,266.66 21/03/2025 NOTA DE PAGO 36.25.81.2500851 10738683248 QUISPE CRUZ LUIS MIGUEL N CER-00037 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].4.3 21/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000569 QUISPE CRUZ LUIS MIGUEL IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION PARA
ELPROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMP

0000000036 GG N 2,100.00 08/04/2025 NOTA DE PAGO 36.25.81.2501072 10738683248 QUISPE CRUZ LUIS MIGUEL N CER-00037 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].4.3 08/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000692 QUISPE CRUZ LUIS MIGUEL IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION PARA
ELPROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMP

0000000090 GC A -24,000.00 22/01/2025 DISPOSITIVO LEGAL 078-2025 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00086 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE SERVICIO DE
RESIDENTE DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINALTERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHAL

0000000090 GC N 24,000.00 22/01/2025 ORDEN DE SERVICIO 37 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00086 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE SERVICIO DE
RESIDENTE DE OBRA PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINALTERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHAL

0000000090 GC N 4,000.00 22/01/2025 ORDEN DE SERVICIO 37 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00086 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO ANUAL POR LA CONTRATACION DE
RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADOIMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA

0000000090 GD N 4,000.00 25/04/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000076 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00086 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL POR LA CONTRATACION DE
RESIDENTE DE OBRA DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA , REQUERIMIENTON° 46 , INF N°U

0000000090 GG N 4,000.00 19/05/2025 NOTA DE PAGO 90.25.81.2501774 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00086 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 19/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001087 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL POR LA
CONTRATACION DE RESIDENTE DE OBRA DEL
PROYECTOMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIALLA AGUADITA DIST
Página 3 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000100 GC G -12,500.00 14/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 71 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO DE
CALIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
OMISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000100 GC N 12,500.00 23/01/2025 ORDEN DE SERVICIO 71 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO DE
CALIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
OMISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000100 GC N 12,500.00 14/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 71 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000100 GC N 5,000.00 29/05/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA N 06-2025 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00704 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR LA ADENDA HASTA EL 11 DE MAYO
PARA EL SERVICIO DE INGENIERO DE CALIDAD

0000000100 GC N 5,000.00 13/06/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 11-2025 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR LA ADENDA AL SERVICIO DE
INGENIERO DE CALIDADMEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE POR EL
PLAZO DEL 12 DE MAYOAL 10 DE JUNIO

0000000100 GC N 10,000.00 17/07/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 20 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR LA ADENDA AL SERVICIO DE
INGENIERO DE CALIDADDE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA

0000000100 GD G -833.33 14/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000013 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO
DE CALIDAD PARAEL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DECENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , REQUERIMIENTO 50 ,
I

0000000100 GD G -4,666.67 14/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000014 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
CALIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , REQUERIMIENTO
50 ,1

0000000100 GD G -5,166.67 14/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000015 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
CALIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , REQUERIMIENTO
50 ,1

0000000100 GD N 833.33 12/03/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000013 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO
DE CALIDAD PARAEL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DECENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , REQUERIMIENTO 50 ,
I

0000000100 GD N 4,666.67 13/03/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000014 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
CALIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , REQUERIMIENTO
50 ,1

0000000100 GD N 5,166.67 01/04/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000015 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
CALIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , REQUERIMIENTO
50 ,1

0000000100 GD N 833.33 14/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000013 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000100 GD N 4,666.67 14/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000014 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000100 GD N 5,166.67 14/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000015 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000100 GD N 5,000.00 29/05/2025 RECIBO POR HONOR 0001-00000016 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00704 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
CALIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , REQUERIMIENTO
50 ,1

0000000100 GD N 1,833.33 04/06/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000017 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
CALIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,REQUERIMIENTO 50 , I

0000000100 GD N 3,334.34 13/06/2025 RECIBO POR HONOR 0001-00000017 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
CALIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,REQUERIMIENTO 50 , I

0000000100 GD N 1,665.66 22/07/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000024 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
CALIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , REQUERIMIENTO
50 ,1

0000000100 GD N 3,334.34 22/07/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000025 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
CALIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , REQUERIMIENTO
50 ,1

0000000100 GD N 5,166.67 06/08/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000026 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
CALIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , REQUERIMIENTO
50 ,1

0000000100 GG G -833.33 14/04/2025 NOTA DE PAGO 100.25.81.2500732 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
INGENIERO DE CALIDAD PARA EL PROYECTO
DEINVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO
POBLADOIMPERIAL LA AGUA

0000000100 GG G -4,666.67 14/04/2025 NOTA DE PAGO 100.25.81.2500853 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
INGENIERO DE CALIDAD PARA EL PROYECTO
DEINVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO
POBLADOIMPERIAL LA AGUA

0000000100 GG N 833.33 19/03/2025 NOTA DE PAGO 100.25.81.2500732 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 19/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000486 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
INGENIERO DE CALIDAD PARA EL PROYECTO
DEINVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO
POBLADOIMPERIAL LA AGUA

0000000100 GG N 4,666.67 21/03/2025 NOTA DE PAGO 100.25.81.2500853 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 21/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000567 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
INGENIERO DE CALIDAD PARA EL PROYECTO
DEINVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO
POBLADOIMPERIAL LA AGUA

0000000100 GG N 833.33 14/04/2025 NOTA DE PAGO 100.25.81.2500732 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 14/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000486 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO
0000000100 GG N 4,666.67 14/04/2025 NOTA DE PAGO 100.25.81.2500853 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 14/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000567 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO
0000000100 GG N 5,166.67 14/04/2025 NOTA DE PAGO 100.25.81.2501121 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 14/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000745 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
INGENIERO DE CALIDAD PARA EL PROYECTO
DEINVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO
POBLADOIMPERIAL LA AGUA

0000000100 GG N 5,000.00 05/06/2025 NOTA DE PAGO 100.25.81.2502071 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00704 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 05/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001251 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE
INGENIERO DE CALIDAD PARA EL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS OMISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTROPOBLADO
IMPERIAL

0000000100 GG N 1,833.33 18/06/2025 NOTA DE PAGO 100.25.81.2502222 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00099 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 18/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001339 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
INGENIERO DE CALIDAD PARA EL PROYECTO
DEINVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO
POBLADOIMPERIAL LA AGUA
Página 4 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000100 GG N 3,334.34 18/06/2025 NOTA DE PAGO 100.25.81.2502221 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 18/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001340 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
INGENIERO DE CALIDAD PARA EL PROYECTO
DEINVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO
POBLADOIMPERIAL LA AGUA

0000000100 GG N 1,665.66 24/07/2025 NOTA DE PAGO 100.25.81.2502856 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 24/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001727 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
CALIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIALLA
AGUADITA DI

0000000100 GG N 3,334.34 24/07/2025 NOTA DE PAGO 100.25.81.2502855 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 24/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001728 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
CALIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIALLA
AGUADITA DI

0000000100 GG N 5,166.67 13/08/2025 NOTA DE PAGO 100.25.81.2503096 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 13/08/2025 TRANSFERENCIA A C 25001845 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
CALIDAD PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIALLA
AGUADITA DI

0000000136 GC N 6,250.00 29/01/2025 ORDEN DE SERVICIO 99 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00133 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE ALMACENERO PARA
EL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA

0000000136 GC N 2,500.00 27/05/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 7-2025 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00704 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR LA ADENDA HASTA EL 11 DE MAYO
POR EL SERVICIODE ALMACENERO DE OBRA
0000000136 GC N 2,500.00 13/06/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 10-2025 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR LA ADENDA AL SERVICIO DE
ALMACENERO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE POR EL
PLAZO DE 12 DE MAYO AL10 DE JUNIO DEL 2025

0000000136 GC N 5,000.00 17/07/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 19 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR LA ADENDA AL SERVICIO DE
ALMACENERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIALLA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA

0000000136 GD N 250.00 11/03/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000014 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00133 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALMACENERO
PARA EL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA , REQUERIMIENTO0202 , INF N° 1

0000000136 GD N 2,333.24 11/03/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000013 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00133 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALMACENERO
PARA EL PROYECTODE INVERSION MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA , REQUERIMIENTO 0202 , INF N° 10

0000000136 GD N 2,583.33 29/03/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000016 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00133 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALMACENERO
PARA EL PROYECTODE INVERSION MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA , REQUERIMIENTO 0202 , INF N° 10

0000000136 GD N 2,500.00 29/05/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000017 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00704 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALMACENERO
PARA EL PROYECTODE INVERSION MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA , REQUERIMIENTO 0202 , INF N° 10

0000000136 GD N 1,083.43 03/06/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000018 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00133 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALMACENERO
PARA EL PROYECTODE INVERSION MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA , REQUERIMIENTO 202 , INF N° 108

0000000136 GD N 1,529.90 13/06/2025 RECIBO POR HONOR 0001-00000018 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALMACENERO
PARA EL PROYECTODE INVERSION MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA , REQUERIMIENTO 202 , INF N° 108

0000000136 GD N 970.10 22/07/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000023 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALMACENERO
PARA EL PROYECTODE INVERSION MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA , REQUERIMIENTO 202 , INF N° 108

0000000136 GD N 1,529.90 22/07/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000024 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALMACENERO
PARA EL PROYECTODE INVERSION MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA , REQUERIMIENTO 202 , INF N° 108

0000000136 GD N 2,583.33 31/07/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000025 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALMACENERO
PARA EL PROYECTODE INVERSION MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA , REQUERIMIENTO 202 , INF N° 108

0000000136 GG N 250.00 18/03/2025 NOTA DE PAGO 136.25.81.2500708 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00133 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 18/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000477 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO IMPORTE GIRADO EDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ALMACENERO PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL
LAAGUADITA DISTR

0000000136 GG N 2,333.24 24/03/2025 NOTA DE PAGO 136.25.81.2500858 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00133 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 24/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000570 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ALMACENERO PARA EL PROYECTO DE
INVERSIONMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DIST

0000000136 GG N 2,583.33 08/04/2025 NOTA DE PAGO 136.25.81.2501071 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00133 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 08/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000693 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ALMACENERO PARA EL PROYECTO DE
INVERSIONMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DIST

0000000136 GG N 2,500.00 05/06/2025 NOTA DE PAGO 136.25.81.2502070 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00704 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 05/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001252 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ALMACENERO PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUA

0000000136 GG N 1,083.43 18/06/2025 NOTA DE PAGO 136.25.81.2502175 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00133 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 18/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001362 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ALMACENERO PARA EL PROYECTO DE
INVERSIONMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DIST

0000000136 GG N 1,529.90 18/06/2025 NOTA DE PAGO 136.25.81.2502176 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 18/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001363 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ALMACENERO PARA EL PROYECTO DE
INVERSIONMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DIST

0000000136 GG N 970.10 24/07/2025 NOTA DE PAGO 136.25.81.2502858 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 24/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001725 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DEL SERVICIO DE ALMACENERO PARA
EL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE

0000000136 GG N 1,529.90 24/07/2025 NOTA DE PAGO 136.25.81.2502857 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 24/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001726 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DEL SERVICIO DE ALMACENERO PARA
EL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE
Página 5 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000136 GG N 2,583.33 13/08/2025 NOTA DE PAGO 136.25.81.2503097 10772439348 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 13/08/2025 TRANSFERENCIA A C 25001844 ESCOBAR MEZA LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DEL SERVICIO DE ALMACENERO PARA
EL PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE

0000000138 GC A -11,250.00 29/01/2025 ORDEN DE SERVICIO 101 10240029109 SALAS ALLER ALEXANDER N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO DE
SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL PARA EL
PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINALTERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DECHALA

0000000138 GC N 11,250.00 29/01/2025 ORDEN DE SERVICIO 101 10240029109 SALAS ALLER ALEXANDER N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO DE
SEGURIDAD SALUD OCUPACIONAL PARA EL
PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINALTERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DECHALA

0000000159 GC N 17,883.42 05/02/2025 PLANILLA ANUALIZA INF-039-2025-RRHH ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DEL DISTRITO DE
CHALA, CARAVELI, AQP, ENERO

0000000159 GD N 17,883.42 05/02/2025 PLANILLA UNICA DE 16-2025-RRHH-MDCH ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LOSOBREROS DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DEL DISTRITO DE
CHALA, CARAVELI, AQP, ENERO,INF N° 028-2025

0000000159 GG A -327.93 26/02/2025 DOCUMENTO INTERN05 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 PAGO ELECTRONICO 25000200 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP INTEGRA CON N° 2466332763 DE LA PLANILLA DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINALTERRESTRE DELI

0000000159 GG A -54.66 07/02/2025 DOCUMENTO INTERN06 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 PAGO ELECTRONICO 25000201 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP HABITAT CON N° 6466332020 DE LA PLANILLA DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINALTERRESTRE DELI

0000000159 GG A -125.57 26/02/2025 DOCUMENTO INTERN06 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 PAGO ELECTRONICO 25000202 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP PROFUTURO CON N° 3466330591 DE LAPLANILLA
DE CONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE

0000000159 GG A -563.28 10/02/2025 DOCUMENTO INTERN01-25 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 CHEQUE GIRADO 17104279 QUIJADA PEREZ FRANYULIS DEL CARMENIMPORTE QUE SE GIRA POR CHEQUE AL SR. QUIJADA
PEREZ FRANYULIS DEL CARMEN POR EL CONCEPTO
DE LA PLANILLA DEL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DEL DISTRITO DE
CHALA, CARAVELI, AQP, ENERO, INF N° 028-2025-
GGPC-RO/MDCH, INF N°040-2025-LACC-

0000000159 GG A -170.52 09/05/2025 DOCUMENTO INTERN27 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 CHEQUE GIRADO 17104314 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE CHEQUE CON N°
17104314 4 POR ELCONCEPTO DEL DESCUENTO DE
CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION
CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBLA

0000000159 GG N 571.11 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500274 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000019 CAQUIA ZAVALETA BEATRIZ ROSSMERY IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CAQUIA ZAVALETA BEATRIZ
ROSSMERY POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENT

0000000159 GG N 563.28 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500275 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000020 QUISPE ZAMATA MARIZOL IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE ZAMATA MARIZOL POR
EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION
CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBLADOR

0000000159 GG N 563.28 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500276 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000021 HUAMANI CHICAÑA OLIVER YEMERSON IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI CHICAÑA OLIVER
YEMERSON POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE
CONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO

0000000159 GG N 571.11 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500277 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000022 CHAMBI CABALLERO RODOLFO VALENTIN IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CHAMBI CABALLERO RODOLFO
VALENTIN POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CEN

0000000159 GG N 571.11 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500272 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000023 CCALLO CUENCA JONATHAN BRYAM IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CCALLO CUENCA JONATHAN
BRYAM POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA
DECONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTREDEL CENTRO POBLA

0000000159 GG N 562.99 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500273 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000024 QUISPE MAMANI ROLANDO PERCY IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE MAMANI ROLANDO
PERCY POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTREDEL CENTRO
POBLA

0000000159 GG N 563.28 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500269 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000025 FLORES AGUILAR LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. FLORES AGUILAR LUIS
FERNANDO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA
DECONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTREDEL CENTRO POBLA

0000000159 GG N 563.28 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500270 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000026 LUDEÑA TELLO ORTENCIA GRIMALDA IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LUDEÑA TELLO ORTENCIA
GRIMALDA POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
P

0000000159 GG N 563.28 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500271 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000027 QUISPE ESCOBAR GERBER ESMIT IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE ESCOBAR GERBER
ESMIT POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTREDEL CENTRO
POBLA

0000000159 GG N 571.11 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500268 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000028 SEGURA ALVA MARLON FRANK IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. SEGURA ALVA MARLON FRANK
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DELCENTRO
POBLADOC

0000000159 GG N 2,440.80 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.81.2500281 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 TRANSFERENCIA A C 25000197 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE
APORTACIONES A ESSALUD DE LA PLANILLA DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLADO IM

0000000159 GG N 963.54 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.81.2500282 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 TRANSFERENCIA A C 25000198 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE
APORTACIONES A ONP-SNP DE LA PLANILLA DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLADO IM

0000000159 GG N 327.93 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.88.2500278 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 PAGO ELECTRONICO 25000200 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP INTEGRA CON N° 2466332763 DE LA PLANILLA DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINALTERRESTRE DELI

0000000159 GG N 54.66 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.88.2500279 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 PAGO ELECTRONICO 25000201 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP HABITAT CON N° 6466332020 DE LA PLANILLA DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINALTERRESTRE DELI
Página 6 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000159 GG N 125.57 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.88.2500280 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 PAGO ELECTRONICO 25000202 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP PROFUTURO CON N° 3466330591 DE LAPLANILLA
DE CONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE

0000000159 GG N 787.19 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500294 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000045 COLCA MOLINA TEODORO JULIAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SEÑOR COLCA MOLINA TEODORO
JULIAN DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DE
LOS OBREROS DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO IMPE

0000000159 GG N 562.99 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500293 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000046 HUAYNASI LOPEZ MARCIAL IMPORTE QUE SE GIRA MEDINATE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SEÑOR HUAYNASI LOPEZ MARCIAL
DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DE LOS
OBREROS DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOSOPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO IMPERIAL L

0000000159 GG N 571.11 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500292 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000047 QUISPE SALAZAR ALFREDO MAGNO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SEÑOR QUISPE SALAZAR ALFREDO
MAGNO DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DE
LOS OBREROS DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO IMP

0000000159 GG N 563.28 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500291 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000048 CCANCCE QUISPE DANIEL JORGE IMPORTE GIRANDO MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SEÑORCCANCCE QUISPE DANIEL
JORGE DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DE
LOS OBREROS DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOSOPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO IMPERIAL L

0000000159 GG N 563.28 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500290 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000049 LAURA ROMAN SONIA ELIZABETH IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SEÑOR LAURA ROMAN SONIA
ELIZABETH DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL
DE LOS OBREROS DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO IMPE

0000000159 GG N 563.28 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500289 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000051 QUISPE ESCOBAR JULIO CESAR IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELCTRONICO AL SEÑOR QUISPE ESCOBAR JULIO
CESAR DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCIONCIVIL DE
LOS OBREROS DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTROPOBLADO IMPERIAL

0000000159 GG N 563.28 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500288 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000052 CHICAÑA ANCO ALEJANDRINA IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASEÑORA CHICAÑA ANCO
ALEJANDRINA DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION
CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO IMPER

0000000159 GG N 563.28 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500287 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000053 FLORES PEREZ JEAN PIERRE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFENCIA
ELECTRONICA AL SEÑOR FLORES PEREZ JEAN
PIERRE LUIS DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION
CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO IMPE

0000000159 GG N 571.11 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500286 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000054 EQUISE AYAMAMANI YOSSI LIZBETH IMPORTE GIRADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELETRONICO A LA SEÑORAEQUISE AYAMAMANI YOSSI
LIZBETH DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DE
LOS OBREROS DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO IMPER

0000000159 GG N 571.11 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500285 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000055 ESTRADA LUDEÑA NESTOR RODOLFO IMPORTE GIRANDO MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SEÑORESTRADA LUDEÑA NESTOR
RODOLFODE LA PLANILLA DE CONSTRUCCIONCIVIL
DE LOS OBREROS DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO
IMPERIALA

0000000159 GG N 563.28 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500298 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000056 POMARI PERALTA YENY IMPORTE GIRADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SEÑOR POMARI PERALTA YENY DE
LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVIL DE LOS
OBREROS DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUAD

0000000159 GG N 563.28 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.65.2500296 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 CHEQUE GIRADO 17104278 QUIJADA PEREZ FRANGUAR DEL JESUS IMPORTE QUE SE GIRA POR CHEQUE AL SR. QUIJADA
PEREZ FRANGUARDEL JESUS POR EL CONCEPTO DE
LA PLANILLA DEL TERRESTRE DELCENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DEL DISTRITO DE CHALA,
CARAVELI, AQP, ENERO, INF N°
028-2025-GGPC-RO/MDCH, INF N° 040-2025-LACC-SO/M

0000000159 GG N 563.28 07/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.65.2500295 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 07/02/2025 CHEQUE GIRADO 17104279 QUIJADA PEREZ FRANYULIS DEL CARMENIMPORTE QUE SE GIRA POR CHEQUE AL SR. QUIJADA
PEREZ FRANYULIS DEL CARMEN POR EL CONCEPTO
DE LA PLANILLA DEL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DEL DISTRITO DE
CHALA, CARAVELI, AQP, ENERO, INF N° 028-2025-
GGPC-RO/MDCH, INF N°040-2025-LACC-

0000000159 GG N 563.28 12/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.95.2500306 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 12/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000059 HUAMANI CHICAÑA RUTHMER RANDY IMPORTE GIRADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELETRONICO A LA HUAMANI CHICAÑA RUTHMER
RANDY DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION CIVILDE
LOS OBREROS DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO IMPERIAL LA A

0000000159 GG N 563.28 12/02/2025 NOTA DE PAGO 159.25.65.2500309 0 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 12/02/2025 CHEQUE GIRADO 17104282 QUIJADA PEREZ FRANYULIS DEL CARMENIMPORTE GIRADO MEDIANTE CHEQUE AL SR. QUIJADA
PEREZ FRANYULIS DEL CARMEN POR EL CONCEPTO
DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCIONCIVIL DE LOS
OBREROS DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO IMPERIAL

0000000159 GG N 55.03 06/03/2025 NOTA DE PAGO 159.25.88.2500632 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 PAGO ELECTRONICO 25000413 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP HABITAT CON N° 6466332020 DE LA PLANILLA DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINALTERRESTRE DELI

0000000159 GG N 330.22 06/03/2025 NOTA DE PAGO 159.25.88.2500630 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 PAGO ELECTRONICO 25000415 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP INTEGRA CON N° 2466332763 DE LA PLANILLA DE
CONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINALTERRESTRE DELI

0000000159 GG N 126.45 06/03/2025 NOTA DE PAGO 159.25.88.2500631 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 PAGO ELECTRONICO 25000416 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP PROFUTURO CON N° 3466330591 DE LAPLANILLA
DE CONSTRUCCION CIVIL DE LOS OBREROS DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE

0000000159 GG N 170.52 30/04/2025 NOTA DE PAGO 159.25.65.2501450 ON CER-00178 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 CHEQUE GIRADO 17104314 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE CHEQUE CON N°
17104314 4 POR ELCONCEPTO DEL DESCUENTO DE
CONAFOVICER DE LA PLANILLA DE CONSTRUCCION
CIVIL DE LOS OBREROS DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBLA

0000000173 GC N 6,250.00 31/01/2025 ORDEN DE SERVICIO 109 15503057163 PAIMA GARCIA MARCO ANTONIO N CER-00144 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE GUARDIAN DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
OMISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000173 GD N 83.00 11/03/2025 RECIBO POR HONOR E001-000000060 15503057163 PAIMA GARCIA MARCO ANTONIO N CER-00144 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DE LA SERVICIO DE GUARDIAN
DE OBRA PARA ELPROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA, REQUERIMIENTO N°
203 ,I

0000000173 GD N 2,333.33 18/03/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000061 15503057163 PAIMA GARCIA MARCO ANTONIO N CER-00144 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DE LA SERVICIO DE GUARDIAN
DE OBRA PARA ELPROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA, REQUERIMIENTO N°
203 ,I

0000000173 GD N 2,583.33 31/03/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000062 15503057163 PAIMA GARCIA MARCO ANTONIO N CER-00144 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DE LA SERVICIO DE GUARDIAN
DE OBRA PARA ELPROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA, REQUERIMIENTO N°
203 ,I
Página 7 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000173 GD N 1,250.00 05/05/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000063 15503057163 PAIMA GARCIA MARCO ANTONIO N CER-00144 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DE LA SERVICIO DE GUARDIAN
DE OBRA PARA ELPROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA, REQUERIMIENTO N°
203 ,I

0000000173 GG N 83.00 17/03/2025 NOTA DE PAGO 173.25.81.2500700 15503057163 PAIMA GARCIA MARCO ANTONIO N CER-00144 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 17/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000465 PAIMA GARCIA MARCO ANTONIO IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE LA SERVICIO DE
GUARDIAN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUA

0000000173 GG N 2,333.33 21/03/2025 NOTA DE PAGO 173.25.81.2500844 15503057163 PAIMA GARCIA MARCO ANTONIO N CER-00144 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 21/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000564 PAIMA GARCIA MARCO ANTONIO IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE LA SERVICIO DE
GUARDIAN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUA

0000000173 GG N 2,583.33 08/04/2025 NOTA DE PAGO 173.25.81.2501073 15503057163 PAIMA GARCIA MARCO ANTONIO N CER-00144 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 08/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000691 PAIMA GARCIA MARCO ANTONIO IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE LA SERVICIO DE
GUARDIAN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUA

0000000173 GG N 1,250.00 14/05/2025 NOTA DE PAGO 173.25.81.2501625 15503057163 PAIMA GARCIA MARCO ANTONIO N CER-00144 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 14/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001034 PAIMA GARCIA MARCO ANTONIO IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE LA SERVICIO DE
GUARDIAN DE OBRA PARA EL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUA

0000000179 GC N 25,500.00 03/02/2025 ORDEN DE SERVICIO 115 10013431979 CONDORI QUISPE FERMIN N CER-00086 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE RESIDENTE DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
OMISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000179 GC N 18,133.42 03/02/2025 ORDEN DE SERVICIO 115 10013431979 CONDORI QUISPE FERMIN N CER-00086 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE RESIDENTE DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
OMISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000179 GC R -18,133.42 03/02/2025 ORDEN DE SERVICIO 115 10013431979 CONDORI QUISPE FERMIN N CER-00086 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE RESIDENTE DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
OMISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000179 GC R -4,000.00 03/02/2025 ORDEN DE SERVICIO 115 10013431979 CONDORI QUISPE FERMIN N CER-00086 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE RESIDENTE DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
OMISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000179 GD C -8,783.33 10/04/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000055 10013431979 CONDORI QUISPE FERMIN N CER-00086 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE RESIDENTE DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , INF N° 18-2025-FCQ-
RO/

0000000179 GD N 7,366.58 20/03/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000054 10013431979 CONDORI QUISPE FERMIN N CER-00086 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE RESIDENTE
DE OBRA PARA ELPROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , INF N°18-2025-FCQ-
RO/

0000000179 GD N 8,783.33 10/04/2025 RECIBO POR HONOR EW00-00000055 10013431979 CONDORI QUISPE FERMIN N CER-00086 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE RESIDENTE DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , INF N° 18-2025-FCQ-
RO/

0000000179 GD N 8,783.33 10/04/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000055 10013431979 CONDORI QUISPE FERMIN N CER-00086 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE RESIDENTE DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , INF N° 18-2025-FCQ-
RO/

0000000179 GD N 4,250.00 21/05/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000057 10013431979 CONDORI QUISPE FERMIN N CER-00086 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE RESIDENTE DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , INF N° 18-2025-FCQ-
RO/

0000000179 GG N 7,366.58 27/03/2025 NOTA DE PAGO 179.25.81.2500902 10013431979 CONDORI QUISPE FERMIN N CER-00086 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 27/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000593 CONDORI QUISPE FERMIN IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALESINSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADI

0000000179 GG N 8,783.33 05/05/2025 NOTA DE PAGO 179.25.81.2501531 10013431979 CONDORI QUISPE FERMIN N CER-00086 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 05/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25000948 CONDORI QUISPE FERMIN IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALESINSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADI

0000000179 GG N 4,250.00 02/06/2025 NOTA DE PAGO 179.25.81.2502076 10013431979 CONDORI QUISPE FERMIN N CER-00086 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 02/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001240 CONDORI QUISPE FERMIN IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
RESIDENTE DE OBRA PARA EL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALESINSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADI

0000000183 GC N 1,000.00 07/02/2025 ORDEN DE SERVICIO 120 10778227008 HANCCO QUISPE ERICK MYROLD N CER-00184 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 SERVICIO DE IMPRESION E INSTALACION DE CARTEL
DE OBRA
0000000183 GD N 1,000.00 11/02/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000079 10778227008 HANCCO QUISPE ERICK MYROLD N CER-00184 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL DE IMPRESION E
INSTALACION DE CARTEL DEOBRA , REQUERIMIENTO
195 , INF N° 130-2025-SGLPI-MDH , CCP184 , O/S 120 ,
INF N°001-2025/EMHQ/MDCH , CARTA N° 001-
[Link] , INF N° 003-2025-FCQ-RO/MDCH , INF N°
002-2025-GGPC-SO/MDCH , INF N°

0000000183 GG N 1,000.00 25/02/2025 NOTA DE PAGO 183.25.81.2500473 10778227008 HANCCO QUISPE ERICK MYROLD N CER-00184 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 25/02/2025 TRANSFERENCIA A C 25000317 HANCCO QUISPE ERICK MYROLD IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL DE IMPRESION E
INSTALACION DE CARTEL DE OBRA , REQUERIMIENTO
195 , INF N° 130-2025-SGLPI-MDH , CCP 184 , O/S 120,
INF N°001-2025/EMHQ/MDCH , CARTA N° 001-
2025 .EMHQ , INF N° 003-2025-FCQ-

0000000189 GC N 109,177.00 23/01/2025 ORDEN DE COMPRA -01 20511037001 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERN CER-00041 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR CONTRATACION ADQUISICION DE
ACERO CORRUGADO PARA EL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTREDE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000189 GD N 109,177.00 29/03/2025 FACTURA 0006-00028000 20511037001 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERN CER-00041 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DE LA POR CONTRATACION
ADQUISICION DE ACEROCORRUGADO PARA EL
PROYECTO DE INVERSION MEJORAMIENTO DE
LOSSERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA
DISTRITODE CHALA , REQUE

0000000189 GG N 109,177.00 03/04/2025 NOTA DE PAGO 189.25.81.2500979 20511037001 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CERN CER-00041 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 03/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000650 GRUPO SANTA FE SOCIEDAD ANONIMA CEIMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE LA POR
CONTRATACION ADQUISICION DE ACERO
CORRUGADO PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLA

0000000191 GC N 2,038.10 07/02/2025 ORDEN DE COMPRA -15 10304926363 MONTOYA ANDIA MARTHITA LUZ N CER-00188 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE
ESCRITORIO
0000000191 GD N 945.00 24/06/2025 BOLETA DE VENTA EB01-00000112 10304926363 MONTOYA ANDIA MARTHITA LUZ N CER-00188 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE UTILES
DE ESCRITORIO ,REQUERIMIENTO 207 , INF N° 123-
2025-SGLPI -MDCH , CCP 188, O/C N° 15 , BOLETA DE
VENTA ELECTRONICA N° EB01 -111 , GUIA DE
REMISION DE REMITENTE N° EG07-28 , NOTA DE
ENTRADA 9, PECOSA 11 ,02

0000000191 GD N 1,093.10 24/06/2025 BOLETA DE VENTA EB01-00000111 10304926363 MONTOYA ANDIA MARTHITA LUZ N CER-00188 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE UTILES
DE ESCRITORIO ,REQUERIMIENTO 207 , INF N° 123-
2025-SGLPI -MDCH , CCP 188 ,O/C N° 15 , BOLETA DE
VENTA ELECTRONICA N° EB01 -111 , GUIADE
REMISION DE REMITENTE N° EG07-28 , NOTA DE
ENTRADA 9 , PECOSA 11 , INF N°
Página 8 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000191 GG N 1,093.10 27/06/2025 NOTA DE PAGO 191.25.81.2502364 10304926363 MONTOYA ANDIA MARTHITA LUZ N CER-00188 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 27/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001490 MONTOYA ANDIA MARTHITA LUZ IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE LA
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO ,
REQUERIMIENTO 207 , INF N° 123-2025-SGLPI -MDCH ,
CCP 188 , O/C N° 15 , BOLETA DE VENTA
ELECTRONICA N° EB01 -111 , GUIA DE REMISION DE
REMI

0000000191 GG N 945.00 27/06/2025 NOTA DE PAGO 191.25.81.2502363 10304926363 MONTOYA ANDIA MARTHITA LUZ N CER-00188 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 27/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001491 MONTOYA ANDIA MARTHITA LUZ IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE LA
ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO ,
REQUERIMIENTO 207 , INF N° 123-2025-SGLPI -MDCH ,
CCP 188 , O/C N° 15 , BOLETA DE VENTA
ELECTRONICA N° EB01 -111 , GUIA DE REMISION DE
REMI

0000000201 GC N 25,500.00 06/02/2025 ORDEN DE SERVICIO 119 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00038 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].4.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SUPERVISOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000201 GC N 1,416.66 13/06/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 8-2025 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00704 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 COMPROMISO POR LA ADENDA DEL SERVICIO DE
SUPERVISOR DE OBRAPARA EL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOSOPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DEL 7 AL
11 DE MAYO

0000000201 GC N 8,500.00 13/06/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 15-2025 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SUPERVISOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DEL 12 DE MAYO AL 10 DE JUNIO

0000000201 GC N 1,701.00 06/02/2025 ORDEN DE SERVICIO 119 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00038 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SUPERVISOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000201 GC N 17,000.00 17/07/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 16 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 COMPROMISO POR LA ADENDA AL SERVICIO DE
SUPERVISOR DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIALLA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA

0000000201 GC R -1,701.00 06/02/2025 ORDEN DE SERVICIO 119 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00038 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].4.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE SUPERVISOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000201 GD C -1,701.00 05/06/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000082 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00038 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].4.3 POR EL DEVENGADO SERVICIO DE SUPERVISOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
OMISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA, INF N° 12-2025-SO-
GGPC/MDCHH

0000000201 GD C -2,833.33 22/07/2025 FACTURA 00000084 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 POR EL DEVENGADO SERVICIO DE SUPERVISOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
OMISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA, INF N° 12-2025-SO-
GGPC/MDCHH

0000000201 GD M 2,783.33 22/07/2025 FACTURA 00000084 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 POR EL DEVENGADO SERVICIO DE SUPERVISOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
OMISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA, INF N° 12-2025-SO-
GGPC/MDCHH

0000000201 GD N 8,783.33 25/04/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000078 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00038 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].4.3 POR EL DEVENGADO SERVICIO DE SUPERVISOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA, INF N° 12-2025-SO-
GGPC/MDCH

0000000201 GD N 6,515.67 25/04/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000077 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00038 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].4.3 POR EL DEVENGADO SERVICIO DE SUPERVISOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
OMISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA, INF N° 12-2025-SO-
GGPC/MDCHM

0000000201 GD N 8,500.00 20/05/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000079 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00038 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].4.3 POR EL DEVENGADO SERVICIO DE SUPERVISOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
OMISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA, INF N° 12-2025-SO-
GGPC/MDCHM

0000000201 GD N 1,701.00 05/06/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000082 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00038 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].4.3 POR EL DEVENGADO SERVICIO DE SUPERVISOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
OMISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA, INF N° 12-2025-SO-
GGPC/MDCHH

0000000201 GD N 1,416.66 13/06/2025 RECIBO POR HONOR 0001-00000082 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00704 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 POR EL DEVENGADO SERVICIO DE SUPERVISOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
OMISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA, INF N° 12-2025-SO-
GGPC/MDCHH

0000000201 GD N 5,616.67 13/06/2025 RECIBO POR HONOR 0001-00000082 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 POR EL DEVENGADO SERVICIO DE SUPERVISOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
OMISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA, INF N° 12-2025-SO-
GGPC/MDCHH

0000000201 GD N 1,701.00 05/06/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000082 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00038 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 POR EL DEVENGADO SERVICIO DE SUPERVISOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
OMISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA, INF N° 12-2025-SO-
GGPC/MDCHH

0000000201 GD N 2,883.33 22/07/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000084 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 POR EL DEVENGADO SERVICIO DE SUPERVISOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
OMISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA, INF N° 12-2025-SO-
GGPC/MDCHH

0000000201 GD N 5,666.67 22/07/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000085 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 POR EL DEVENGADO SERVICIO DE SUPERVISOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
OMISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA, INF N° 12-2025-SO-
GGPC/MDCHH

0000000201 GG N 6,515.67 06/05/2025 NOTA DE PAGO 201.25.81.2501541 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00038 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].4.3 06/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25000979 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE
SUPERVISOR DE OBRA PARA EL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL

0000000201 GG N 8,783.33 06/05/2025 NOTA DE PAGO 201.25.81.2501540 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00038 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].4.3 06/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25000980 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE
SUPERVISOR DE OBRA PARA EL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL

0000000201 GG N 8,500.00 26/05/2025 NOTA DE PAGO 201.25.81.2501883 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00038 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].4.3 26/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001183 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE
SUPERVISOR DE OBRA PARA EL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL

0000000201 GG N 1,416.66 18/06/2025 NOTA DE PAGO 201.25.81.2502216 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00704 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 18/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001346 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO SERVICIO DE
SUPERVISOR DE OBRA PARA EL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA
Página 9 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000201 GG N 5,616.67 18/06/2025 NOTA DE PAGO 201.25.81.2502215 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 18/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001347 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO SERVICIO DE
SUPERVISOR DE OBRA PARA EL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA

0000000201 GG N 1,701.00 20/06/2025 NOTA DE PAGO 201.25.81.2502245 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00038 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 20/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001372 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO SERVICIO DE
SUPERVISOR DE OBRA PARA EL PROYECTO DE
INVERSION MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA

0000000201 GG N 2,833.33 04/08/2025 NOTA DE PAGO 201.25.81.2503065 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 04/08/2025 TRANSFERENCIA A C 25001794 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DEL SERVICIO DE SUPERVISOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE
INVERSIONMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DIST

0000000201 GG N 5,666.67 04/08/2025 NOTA DE PAGO 201.25.81.2503064 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 04/08/2025 TRANSFERENCIA A C 25001795 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DEL SERVICIO DE SUPERVISOR DE
OBRA PARA EL PROYECTO DE
INVERSIONMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DIST

0000000261 GC N 53,556.44 18/02/2025 PLANILLA ANUALIZA INF-046-2025-RRHH ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
REMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA CHALA CARAVELI
AQP

0000000261 GD N 53,556.44 18/02/2025 PLANILLA UNICA DE 17-2025-RRHH-MDCH ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
REMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA CHALA CARAVELI
AQP , INF N° 135

0000000261 GG N 1,510.34 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500373 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000066 CAQUIA ZAVALETA BEATRIZ ROSSMERY IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CAQUIA ZAVALETA BEATRIZ
ROSSMERY POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DEFEBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOSMISIONALES EN TE

0000000261 GG N 1,489.98 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500372 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000067 QUISPE ZAMATA MARIZOL IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE ZAMATA MARIZOL POR
EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE REMUENRACIONES
DEL PERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA MES DE
FEBRERO DELA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALESEN TERMINAL
TERR

0000000261 GG N 1,489.98 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500371 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000068 HUAMANI CHICAÑA OLIVER YEMERSON IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI CHICAÑA OLIVER
YEMERSON POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE
REMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TE

0000000261 GG N 2,082.73 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500369 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000069 COLCA MOLINA TEODORO JULIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. COLCA MOLINA TEODORO
JULIAN POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA
DEREMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMIN

0000000261 GG N 1,510.34 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500370 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000070 CHAMBI CABALLERO RODOLFO VALENTIN IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CHAMBI CABALLERO RODOLFO
VALENTIN POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DEFEBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOSMISIONALES EN T

0000000261 GG N 2,081.65 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500368 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000071 HUAYNASI LOPEZ MARCIAL IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAYNASI LOPEZ MARCIAL POR
EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE REMUENRACIONES
DEL PERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA MES DE
FEBRERO DELA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALESEN TERMINAL
TER

0000000261 GG N 1,510.34 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500367 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000072 CCALLO CUENCA JONATHAN BRYAM IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CCALLO CUENCA JONATHAN
BRYAM POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA
DEREMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMI

0000000261 GG N 1,510.34 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500366 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000073 QUISPE SALAZAR ALFREDO MAGNO IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE SALAZAR ALFREDO
MAGNO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA
DEREMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMI

0000000261 GG N 1,489.98 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500364 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000080 CCANCCE QUISPE DANIEL JORGE IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CCANCCE QUISPE DANIEL
JORGE POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMIN

0000000261 GG N 2,081.65 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500365 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000081 QUISPE MAMANI ROLANDO PERCY IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE MAMANI ROLANDO
PERCY POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMIN

0000000261 GG N 1,489.98 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500363 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000082 HUAMANI CHICAÑA RUTHMER RANDY IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI CHICAÑA RUTHMER
RANDY POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA
DEREMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMI

0000000261 GG N 1,489.98 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500361 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000083 FLORES AGUILAR LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. FLORES AGUILAR LUIS
FERNANDO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA
DEREMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMIN

0000000261 GG N 1,489.98 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500362 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000084 LUDEÑA TELLO ORTENCIA GRIMALDA IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LUDEÑA TELLO ORTENCIA
GRIMALDA POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TER

0000000261 GG N 1,489.98 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500359 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000085 LAURA ROMAN SONIA ELIZABETH IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LAURA ROMAN SONIA
ELIZABETH POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMIN

0000000261 GG N 1,489.98 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500360 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000086 QUISPE ESCOBAR GERBER ESMIT IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE ESCOBAR GERBER
ESMIT POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMIN

0000000261 GG N 1,510.34 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500357 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000087 SEGURA ALVA MARLON FRANK IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. SEGURA ALVA MARLON FRANK
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMINALI

0000000261 GG N 1,489.98 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500358 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000088 SEGURA CHALCO IRALDO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. SEGURA CHALCO IRALDO
ANTONIO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA
DEREMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMIN

0000000261 GG N 1,510.34 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500356 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000089 MEZA CASTAÑEDA DANI DANIEL IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. MEZA CASTAÑEDA DANI DANIEL
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERODE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMINAL
Página 10 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000261 GG N 1,489.98 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500377 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000090 LOPEZ SIQUEROS BROWONMI HERMINKL IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LOPEZ SIQUEROS BROWONMI
HERMINKLEN POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DEFEBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOSMISIONALES EN T

0000000261 GG N 1,489.24 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500376 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000091 VILCA VILLANUEVA ADAN GUZMAN IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. VILCA VILLANUEVA ADAN
GUZMAN POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA
DEREMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMIN

0000000261 GG N 3,400.30 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.81.2500374 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 TRANSFERENCIA A C 25000243 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE
APORTACIONES A ESSALUD DE LA PLANILLA DE
REMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DE LAOBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES ENTERMINAL TERRES

0000000261 GG N 2,664.00 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.81.2500375 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 TRANSFERENCIA A C 25000244 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE
APORTACIONES A ONP-SNP DE LA PLANILLA DE
REMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DE LAOBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES ENTERMINAL TERRES

0000000261 GG N 788.43 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.88.2500380 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 PAGO ELECTRONICO 25000245 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE
APORTACIONES AFP PROFUTURO CON N° 3468155761
DE LA PLANILLA DE REMUENRACIONES DEL
PERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA MES DE
FEBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIO

0000000261 GG N 799.13 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.88.2500378 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 PAGO ELECTRONICO 25000246 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE
APORTACIONES AFP INTEGRA CON N° 2468155664 DE
LAPLANILLA DE REMUENRACIONES DEL PERSONAL
OBRERO 1RA QUINCENAMES DE FEBRERO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALE

0000000261 GG N 487.48 19/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.88.2500379 0 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/02/2025 PAGO ELECTRONICO 25000247 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE
APORTACIONES AFP HABITAT CON N° 6468155541 DE
LAPLANILLA DE REMUENRACIONES DEL PERSONAL
OBRERO 1RA QUINCENAMES DE FEBRERO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALE

0000000261 GG N 2,082.73 21/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500442 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000096 CRUCES RAMOS GIANCARLOS IMPORTE GIRADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SEÑOR CRUCES RAMOS
GIANCARLOS POR CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DELA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALESEN TERMINAL TERR

0000000261 GG N 2,084.16 21/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500443 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000097 MACHACA MAMANI ALEMBERT IMPORTE GIRADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SEÑOR MACHACA MAMANI
ALEMBERT POR CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DELA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALESEN TERMINAL TERR

0000000261 GG N 2,111.91 21/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500441 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000098 POZO CORDOVA ROBERT RONALD IMPORTE GIRADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SEÑOR POZO CORDOVA ROBERT
RONALD POR CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERODE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMINALD

0000000261 GG N 1,642.72 21/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500448 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000099 QUISPE VARGAS ALEXIS PAOLO IMPORTE GIRADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SEÑOR QUISPE VARGAS ALEXIS
PAOLO POR CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERODE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMINALD

0000000261 GG N 1,665.33 21/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500449 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000100 CHOQUE CABRERA EUGENIO IMPORTE GIRADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SEÑOR CHOQUE CABRERA
EUGENIO POR CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENRACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA MES DE FEBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMINAL TER

0000000261 GG N 2,082.73 27/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500478 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 27/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000112 CHOQUEPUMA TACO JUAN DAVID IMPORTE GIRADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SEÑOR CHOQUEPUMA TACO JUAN
DAVID DE LA PLANILLA DE REMUENRACIONES DEL
PERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA MES DE
FEBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE

0000000261 GG N 1,489.98 27/02/2025 NOTA DE PAGO 261.25.95.2500477 ON CER-00256 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 27/02/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000113 CASIMIRO PALOMINO CESAR IMPORTE GIRADO MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SEÑOR CASIMIRO PALOMINO
CESAR DE LA PLANILLA DE REMUENRACIONES
DELPERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA MES DE
FEBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CE

0000000306 GC N 3,075.00 24/02/2025 ORDEN DE COMPRA -27 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00268 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000306 GD N 3,075.00 03/03/2025 FACTURA E001-00001345 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00268 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA EJECUCION
DE LA OBRA DENOMINADO MEJORAMIENTO DELOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTREDE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,REQUERIMIENTO N°8

0000000306 GG N 3,075.00 01/04/2025 NOTA DE PAGO 306.25.81.2500919 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00268 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 01/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000609 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION
DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA
EJECUCION DE LA OBRA DENOMINADO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOSOPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO
POBLADO IMPERIAL L

0000000316 GC N 2,486.00 25/02/2025 ORDEN DE COMPRA -32 20605334327 VALIK S.A.C. N CER-00283 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL (EPPS)
0000000316 GD N 2,486.00 10/06/2025 FACTURA 0001-00000562 20605334327 VALIK S.A.C. N CER-00283 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DE LA POR LA ADQUISICION DE
EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPPS) ,
REQUERIMIENTO 208 , INF N° 222-2025-SGLPI-MDCH ,
CCP 283 , O/C N° 32 , NOTA DE CREDITO
ELECTRONICA N° E001-121 , GUIA DE REMISION
ELECTRONICA N° EG07-29 , NOTA DEG

0000000316 GG N 2,486.00 12/06/2025 NOTA DE PAGO 316.25.81.2502110 20605334327 VALIK S.A.C. N CER-00283 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 12/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001302 VALIK S.A.C. IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE LA POR LA
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL (EPPS) , REQUERIMIENTO 208 , INF N° 222-
2025-SGLPI-MDCH ,CCP 283 , O/C N° 32 , NOTA DE
CREDITO ELECTRONICA N° E001-121 , GUIA DE REM

0000000319 GC N 13,500.00 21/02/2025 ORDEN DE SERVICIO 178 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 INGENIERO PLANIFICADOR DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTROPOBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

0000000319 GC R -12,300.00 21/02/2025 ORDEN DE SERVICIO 178 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 INGENIERO PLANIFICADOR DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTROPOBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

0000000319 GD C -4,650.00 01/04/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000019 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DEL INGENIERO
PLANIFICADOR DELA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUI

0000000319 GD N 1,200.00 19/03/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000018 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DEL INGENIERO
PLANIFICADOR DELA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUI

0000000319 GD N 4,650.00 01/04/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000019 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DEL INGENIERO
PLANIFICADOR DELA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUI
Página 11 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000319 GG A -1,200.00 31/03/2025 DOCUMENTO INTERN15 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 21/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000566 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DEL
INGENIERO PLANIFICADOR DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINALTERRESTRE DE CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DECHALA
DE LA PRO

0000000319 GG N 1,200.00 21/03/2025 NOTA DE PAGO 319.25.81.2500854 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 21/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000566 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DEL
INGENIERO PLANIFICADOR DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINALTERRESTRE DE CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DECHALA
DE LA PRO

0000000319 GG N 1,200.00 02/04/2025 NOTA DE PAGO 319.25.81.2500970 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 02/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000636 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DEL
INGENIERO PLANIFICADOR DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINALTERRESTRE DE CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DECHALA
DE LA PRO

0000000342 GC G -13,500.00 14/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 184 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO DE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA

0000000342 GC G -13,500.00 14/05/2025 ORDEN DE SERVICIO 184 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000342 GC N 13,500.00 28/02/2025 ORDEN DE SERVICIO 184 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE INGENIERO DE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA

0000000342 GC N 13,500.00 14/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 184 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000342 GC N 13,500.00 14/05/2025 ORDEN DE SERVICIO 184 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5
0000000342 GC N 1,950.00 13/06/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 13-2025 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR LA ADENDA DEL SERVICIO DE
INGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL 29
DE MAYO AL 10 DE JUNIO

0000000342 GC N 9,000.00 17/07/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 22 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR LA ADENDA AL SERVICIO DE
INGENIERO DE SEGURIDAD SALUD DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000342 GD G -150.00 14/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000042 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL
LAAGUADITA , REQ

0000000342 GD G -4,650.00 14/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000043 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL
LAAGUADITA , REQU

0000000342 GD G -150.00 14/05/2025 RECIBO POR HONOR 00000042 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000342 GD G -4,650.00 14/05/2025 RECIBO POR HONOR 00000043 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000342 GD G -4,500.00 14/05/2025 RECIBO POR HONOR 00000044 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL
LAAGUADITA , REQU

0000000342 GD N 150.00 11/03/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000042 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL
LAAGUADITA , REQ

0000000342 GD N 4,650.00 29/03/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000043 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL
LAAGUADITA , REQU

0000000342 GD N 150.00 14/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000042 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000342 GD N 4,650.00 14/04/2025 RECIBO POR HONOR 00000043 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000342 GD N 4,500.00 08/05/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000044 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL
LAAGUADITA , REQU

0000000342 GD N 150.00 14/05/2025 RECIBO POR HONOR 00000042 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5
0000000342 GD N 4,650.00 14/05/2025 RECIBO POR HONOR 00000043 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5
0000000342 GD N 4,500.00 14/05/2025 RECIBO POR HONOR 00000044 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5
0000000342 GD N 4,200.00 06/06/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000045 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL
LAAGUADITA , REQU

0000000342 GD N 450.00 13/06/2025 RECIBO POR HONOR 0001-00000045 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL
LAAGUADITA , REQU

0000000342 GD N 1,500.00 21/07/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000047 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL
LAAGUADITA , REQU

0000000342 GD N 3,000.00 22/07/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000048 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL
LAAGUADITA , REQU

0000000342 GD N 4,650.00 06/08/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000049 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL
LAAGUADITA , REQU

0000000342 GG G -150.00 14/04/2025 NOTA DE PAGO 342.25.81.2500855 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
INGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONALY
MEDIO AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTREU

0000000342 GG G -150.00 14/05/2025 NOTA DE PAGO 342.25.81.2500855 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5
0000000342 GG G -4,650.00 14/05/2025 NOTA DE PAGO 342.25.81.2501123 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
INGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONALY
MEDIO AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTREU

0000000342 GG N 150.00 24/03/2025 NOTA DE PAGO 342.25.81.2500855 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.5 24/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000573 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
INGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONALY
MEDIO AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTREU

0000000342 GG N 150.00 14/04/2025 NOTA DE PAGO 342.25.81.2500855 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 14/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000573 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA
Página 12 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000342 GG N 4,650.00 14/04/2025 NOTA DE PAGO 342.25.81.2501123 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 14/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000744 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
INGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONALY
MEDIO AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTREU

0000000342 GG N 150.00 14/05/2025 NOTA DE PAGO 342.25.81.2500855 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 14/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25000573 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA
0000000342 GG N 4,650.00 14/05/2025 NOTA DE PAGO 342.25.81.2501123 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 14/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25000744 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA
0000000342 GG N 4,500.00 14/05/2025 NOTA DE PAGO 342.25.81.2501622 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 14/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001035 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
INGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONALY
MEDIO AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTREU

0000000342 GG N 4,200.00 18/06/2025 NOTA DE PAGO 342.25.81.2502206 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00128 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 18/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001352 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRNASFERENCIA
ELECTRONICA DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO PO

0000000342 GG N 450.00 18/06/2025 NOTA DE PAGO 342.25.81.2502205 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 18/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001353 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRNASFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
INGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONALY
MEDIO AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADOMEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTREU

0000000342 GG N 1,500.00 22/07/2025 NOTA DE PAGO 342.25.81.2502867 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 22/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001713 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DEL SERVICIO DE INGENIERO DE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIOAMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENT

0000000342 GG N 3,000.00 22/07/2025 NOTA DE PAGO 342.25.81.2502866 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 22/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001714 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DELSERVICIO DE INGENIERO DE
SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENT

0000000342 GG N 4,650.00 13/08/2025 NOTA DE PAGO 342.25.81.2503095 10485914001 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 13/08/2025 TRANSFERENCIA A C 25001846 ALARCON AVILA MIRIAM ZENAIDA IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
DEL SERVICIO DEINGENIERO DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DECENTRO
POBLADO IM

0000000351 GC N 7,760.00 04/03/2025 ORDEN DE COMPRA -50 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S N CER-00312 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE EQUIPOS Y
MAQUINARIA, PARA LAOBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALESEN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA, DISTRITO DE CHALA, DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI, DEL DEPARTAMENTO DE

0000000351 GD N 7,760.00 02/04/2025 FACTURA FA94-00003400 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S N CER-00312 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL ADQUISICION DE EQUIPOS Y
MAQUINARIA, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA, DISTRITO DE CHALA, DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI, DEL DEPARTAMENTO DE

0000000351 GG N 7,760.00 14/04/2025 NOTA DE PAGO 351.25.81.2501117 20100041520 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S N CER-00312 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.4 14/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000752 EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL ADQUISICION DE
EQUIPOS Y MAQUINARIA, PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA, DISTRITO DE
CHALA, DE

0000000352 GC N 1,400.00 04/03/2025 ORDEN DE SERVICIO 186 20604438331 CONSLABERTT E.I.R.L. N CER-00308 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 COMPROMISO PORSERVICIO DE DISEÑO DE MEZLA
DE CONCRETO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA, DISTRITO DE CHALA, DE LA
PROVINCIA DE CARAVELI, DEL DEPARTAMENTO D

0000000358 GC N 2,520.00 04/03/2025 ORDEN DE COMPRA -49 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00305 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE ADITIVO PARA
EJECUTAR LA OBRAMEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

0000000358 GD N 2,520.00 10/03/2025 FACTURA E001-00001350 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00305 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE ADITIVO
PARA EJECUTARLA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALESEN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITADISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA ,

0000000358 GG N 2,520.00 02/04/2025 NOTA DE PAGO 358.25.81.2500932 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00305 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 02/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000632 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. IMPORTE GIRADO MEDIANTE RANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION
DE ADITIVO PARA EJECUTAR LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA
DE LA PROV

0000000359 GC N 9,280.00 04/03/2025 ORDEN DE COMPRA -47 10296249411 GALLEGOS NEYRA ROSA MARIA N CER-00307 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MADERA Y
TRIPLAY PARA EJECUTAR LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA
PROVINCIA DE CARAVELI

0000000359 GD N 9,280.00 10/03/2025 FACTURA E001-00000050 10296249411 GALLEGOS NEYRA ROSA MARIA N CER-00307 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL ADQUISICION DE MADERA Y
TRIPLAY PARA EJECUTAR LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA
PROVINCIA DE CARAVELI , REQUERIMIENTO 199

0000000359 GG N 9,280.00 01/04/2025 NOTA DE PAGO 359.25.81.2500900 10296249411 GALLEGOS NEYRA ROSA MARIA N CER-00307 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 01/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000630 GALLEGOS NEYRA ROSA MARIA IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL ADQUISICION DE
MADERA Y TRIPLAY PARA EJECUTAR LA
OBRAMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE
DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA
DISTRITO DE CHALA DE,

0000000360 GC N 16,350.00 04/03/2025 ORDEN DE COMPRA -48 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00306 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE ADITIVOS PARA
EJECUTAR LA OBRAMEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DEAREQUIPA

0000000360 GD N 16,350.00 10/03/2025 FACTURA E001-00001349 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00306 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.4 POR EL DEVENGADO POR ADQUISICION DE ADITIVOS
PARA EJECUTAR LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITADISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPAP

0000000360 GG N 16,350.00 01/04/2025 NOTA DE PAGO 360.25.81.2501122 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00306 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.4 01/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000624 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO POR ADQUISICION DE
ADITIVOS PARA EJECUTAR LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA
PROV

0000000363 GC N 45,717.01 06/03/2025 PLANILLA ANUALIZA INF-080-2025-RRHH ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DELOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO POBLADO LA AGUADITA, CHALA, CARAVELI,
AQP, CORREPONDIENTE AL MESDE FEBRERO

0000000363 GD N 45,717.01 06/03/2025 PLANILLA UNICA DE 32-2025-MDCH-RRHH ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO POBLADO LA AGUADITA, CHALA, CARAVELI,
AQP, CORREPONDIENTE AL MES DE FEBRERO , INF N°
00

0000000363 GG N 1,307.37 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500608 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000122 CAQUIA ZAVALETA BEATRIZ ROSSMERY IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. CAQUIA ZAVALETA BEATRIZ
ROSSMERY POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTROR
Página 13 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000363 GG N 1,290.14 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500609 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000126 QUISPE ZAMATA MARIZOL IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. QUISPE ZAMATA MARIZOL POR
EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO POBLADO LA

0000000363 GG N 1,290.14 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500610 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000127 HUAMANI CHICAÑA OLIVER YEMERSON IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. HUAMANI CHICAÑA OLIVER
YEMERSON POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO P

0000000363 GG N 1,803.89 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500611 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000129 COLCA MOLINA TEODORO JULIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. COLCA MOLINA TEODORO
JULIAN POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO POBL

0000000363 GG N 1,307.37 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500605 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000130 CHAMBI CABALLERO RODOLFO VALENTIN IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. CHAMBI CABALLERO RODOLFO
VALENTIN POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LAOBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO

0000000363 GG N 688.33 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500606 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000131 HUAYNASI LOPEZ MARCIAL IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. HUAYNASI LOPEZ MARCIAL POR
EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO POBLADO L

0000000363 GG N 1,307.37 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500607 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000132 CCALLO CUENCA JONATHAN BRYAM IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. CCALLO CUENCA JONATHAN
BRYAM POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA
DEREMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL
PERSONAL OBRERO DE LA OBRAMEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL
TERRESTREDEL CENTRO POBLAD

0000000363 GG N 1,307.37 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500602 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000134 QUISPE SALAZAR ALFREDO MAGNO IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. QUISPE SALAZAR ALFREDO
MAGNO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA
DEREMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL
PERSONAL OBRERO DE LA OBRAMEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL
TERRESTREDEL CENTRO POBLAD

0000000363 GG N 1,290.14 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500603 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000135 CCANCCE QUISPE DANIEL JORGE IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. CCANCCE QUISPE DANIEL
JORGE POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO POBL

0000000363 GG N 1,802.98 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500604 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000136 QUISPE MAMANI ROLANDO PERCY IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. QUISPE MAMANI ROLANDO
PERCY POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO POBL

0000000363 GG N 1,290.14 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500598 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000138 HUAMANI CHICAÑA RUTHMER RANDY IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. HUAMANI CHICAÑA RUTHMER
RANDY POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA
DEREMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL
PERSONAL OBRERO DE LA OBRAMEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL
TERRESTREDEL CENTRO POBLA

0000000363 GG N 1,290.14 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500599 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000139 FLORES AGUILAR LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. FLORES AGUILAR LUIS
FERNANDO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA
DEREMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL
PERSONAL OBRERO DE LA OBRAMEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL
TERRESTREDEL CENTRO POBLAD

0000000363 GG N 1,290.14 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500591 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000140 LUDEÑA TELLO ORTENCIA GRIMALDA IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. LUDEÑA TELLO ORTENCIA
GRIMALDA POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO P

0000000363 GG N 1,290.14 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500587 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000141 LAURA ROMAN SONIA ELIZABETH IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. LAURA ROMAN SONIA
ELIZABETH POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO POBL

0000000363 GG N 1,290.14 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500600 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000143 QUISPE ESCOBAR GERBER ESMIT IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. QUISPE ESCOBAR GERBER
ESMIT POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO POBL

0000000363 GG N 1,307.37 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500595 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000144 SEGURA ALVA MARLON FRANK IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. SEGURA ALVA MARLON FRANK
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE
DELCENTRO POBLADOE

0000000363 GG N 1,290.14 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500596 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000146 SEGURA CHALCO IRALDO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. SEGURA CHALCO IRALDO
ANTONIO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA
DEREMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL
PERSONAL OBRERO DE LA OBRAMEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL
TERRESTREDEL CENTRO POBLAD

0000000363 GG N 1,307.37 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500597 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000147 MEZA CASTAÑEDA DANI DANIEL IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. MEZA CASTAÑEDA DANI DANIEL
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO POBLA

0000000363 GG N 1,290.14 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500592 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000148 LOPEZ SIQUEROS BROWONMI HERMINKL IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. LOPEZ SIQUEROS BROWONMI
HERMINKLEN POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LAOBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTR

0000000363 GG N 1,289.52 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500593 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000149 VILCA VILLANUEVA ADAN GUZMAN IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. VILCA VILLANUEVA ADAN
GUZMAN POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA
DEREMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL
PERSONAL OBRERO DE LA OBRAMEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL
TERRESTREDEL CENTRO POBLAD

0000000363 GG N 1,803.89 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500594 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000150 CHOQUEPUMA TACO JUAN DAVID IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. CHOQUEPUMA TACO JUAN
DAVID POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO POBLA

0000000363 GG N 1,803.89 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500588 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000151 CRUCES RAMOS GIANCARLOS IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. CRUCES RAMOS GIANCARLOS
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO POBLADON

0000000363 GG N 1,805.10 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500589 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000152 MACHACA MAMANI ALEMBERT IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. MACHACA MAMANI ALEMBERT
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO POBLADON

0000000363 GG N 1,828.58 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500582 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000154 POZO CORDOVA ROBERT RONALD IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. POZO CORDOVA ROBERT
RONALD POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO POBLA

0000000363 GG N 913.77 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500583 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000155 ALVAREZ BALVIN LUIS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. ALVAREZ BALVIN LUIS ALBERTO
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO POBL
Página 14 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000363 GG N 1,437.14 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500579 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000156 CAMA ÑACCHA EDSON ANTONIONI IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. CAMA ÑACCHA EDSON
ANTONIONI POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO POBL

0000000363 GG N 901.25 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500580 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000158 MEZA CASTAÑEDA JUAN CARLOS IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. MEZA CASTAÑEDA JUAN
CARLOS POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO POBLA

0000000363 GG N 3,004.68 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.81.2500581 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000402 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
A ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUENERACIONES
2DA QUINCENA DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTROPOBLADO LA AGU

0000000363 GG N 2,226.44 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.81.2500590 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000403 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
A ONP-SNP DE LA PLANILLA DE REMUENERACIONES
2DA QUINCENA DEL PERSONAL OBRERO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTROPOBLADO LA AGU

0000000363 GG N 412.48 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.88.2500578 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 PAGO ELECTRONICO 25000404 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP HABITAT CON N° 6470216018 DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINALTERRESTRE DEL C

0000000363 GG N 676.18 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.88.2500584 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 PAGO ELECTRONICO 25000405 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP INTEGRA CON N° 2470217511 DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINALTERRESTRE DEL C

0000000363 GG N 87.36 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.88.2500585 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 PAGO ELECTRONICO 25000406 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP PRIMA CON N° 5470218886 DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DELA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CEN

0000000363 GG N 552.01 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.88.2500586 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 PAGO ELECTRONICO 25000407 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP PROFUTURO CON N° 3470220287 DE LAPLANILLA
DE REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL
PERSONAL OBRERODE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE
DELA

0000000363 GG N 563.28 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.95.2500601 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000160 CONCENES GUARDIA MARCO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. CONCENES GUARDIA MARCO
ANTONIO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL PERSONAL
OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO P

0000000363 GG N 901.25 06/03/2025 NOTA DE PAGO 363.25.65.2500624 ON CER-00318 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 06/03/2025 CHEQUE GIRADO 17104295 CEDEÑO LUJAN RUBEN ALEJANDRO IMPORTE GIRADO MEDIANTE CHEQUE N 171042955 AL
SEÑOR CEDEÑO LUJAN RUBEN ALEJANDRO DE LA
PLANILLA DE REMUENERACIONES 2DA QUINCENA DEL
PERSONAL OBRERO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS TERMINAL TERRESTRE
DEL CENTRO POBLADO LAAGUADITA, CHAL

0000000398 GC N 14,218.00 14/03/2025 RESOLUCION DE OBLRG 051-2025-GM/MDC10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN OG CER-00233 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 COMPROMISO POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA
POR LA ADQUISICIONDE HERRAMIENTAS MANUALES

0000000398 GD N 14,218.00 14/03/2025 RESOLUCION ADMINI 51-2025-GM/MDCH 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN OG CER-00233 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR LA ADQUISICION DE HERRAMIENTAS
MANUALES , REQUERIMIENTO 1451 , INF N°1380-2024
-SGLPI-MDCH . CCP 1335 , O/C N° 293 , FACTURA
ELECTRONICA N° E001-21 , FACTURA ELECTRONICA
N° E001-22 , GUIADE REMISION ELEC

0000000398 GG N 14,218.00 18/03/2025 NOTA DE PAGO 398.25.81.2500693 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN OG CER-00233 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 18/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000473 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION
DE HERRAMIENTAS MANUALES , REQUERIMIENTO
1451 , INF N° 1380-2024 -SGLPI-MDCH . CCP 1335 , O/C
N° 293 , FACTURA ELECTRONICA N° E001-21 ,
FACTURAT

0000000400 GC N 5,815.00 13/03/2025 ORDEN DE COMPRA -64 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN N CER-00341 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE
SEÑALIZACIONES TEMPORALES DE SEGURIDAD PARA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA
DECARAVELI

0000000400 GC N 5,815.00 13/03/2025 ORDEN DE COMPRA -64 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN N CER-00341 0138 2.643220 4.000084 0028 18-J [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE
SEÑALIZACIONES TEMPORALES DE SEGURIDAD PARA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA
DECARAVELI

0000000400 GC R -5,815.00 13/03/2025 ORDEN DE SERVICIO 64 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN N CER-00341 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE
SEÑALIZACIONES TEMPORALES DE SEGURIDAD PARA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA
DECARAVELI

0000000400 GD C -5,815.00 01/04/2025 FACTURA E001-00000029 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN N CER-00341 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL ADQUISICION DE
SEÑALIZACIONES TEMPORALES DE SEGURIDAD PARA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI

0000000400 GD N 5,815.00 01/04/2025 FACTURA E001-00000029 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN N CER-00341 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL ADQUISICION DE
SEÑALIZACIONES TEMPORALES DE SEGURIDAD PARA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI

0000000400 GD N 5,815.00 01/04/2025 FACTURA E001-00000029 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN N CER-00341 0138 2.643220 4.000084 0028 18-J [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL ADQUISICION DE
SEÑALIZACIONES TEMPORALES DE SEGURIDAD PARA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOSMISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTROPOBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA
PROVINCIA DE CARAVELI ,

0000000400 GG N 5,815.00 24/04/2025 NOTA DE PAGO 400.25.81.2501337 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN N CER-00341 0138 2.643220 4.000084 0028 18-J [Link].99.4 24/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000860 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL ADQUISICION DE
SEÑALIZACIONES TEMPORALES DE SEGURIDADPARA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA,

0000000450 GC N 8,736.00 18/03/2025 RESOLUCION DE OBLRG 057-2025-GM 20605334327 VALIK S.A.C. OG CER-00251 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 COMPROMISO POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA
POR LA ADQUISICIONDE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL
0000000450 GD N 8,736.00 18/03/2025 RESOLUCION ADMINI 57-2025-GM/MDCH 20605334327 VALIK S.A.C. OG CER-00251 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL EL RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONA, REQUERIMIENTO 1442, INF N°
1422-2025-SGLPI-MDCH , CCP 1391 , O/C N° 323 ,
FACTURA ELECTRONICA N° E001-553 , GUIA DE
REMISION N° EG07-00000025 , NOTA DE E

0000000450 GG N 8,736.00 21/03/2025 NOTA DE PAGO 450.25.81.2500832 20605334327 VALIK S.A.C. OG CER-00251 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 21/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000530 VALIK S.A.C. IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
EELCTRONICA POR CONCEPTO DEL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION
DE EQUIPOSDE PROTECCION PERSONA,
REQUERIMIENTO 1442 , INF N° 1422-2025-SGLPI-
MDCH , CCP 1391 , O/C N° 323 , FACTURA
ELECTRONICA N° E001-553 , GU

0000000453 GC N 42,585.96 20/03/2025 PLANILLA ANUALIZA INF-095-2025 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA DE MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO PROBLADO
IMPERIAL AGUADITA CHALA CARAVELIAQP

0000000453 GD N 42,585.96 20/03/2025 PLANILLA UNICA DE 37-2025-MDCH/RRHH ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA DE MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTREDEL CENTRO PROBLADO
IMPERIAL AGUADITA CHALA CARAVELI AQP ,
REGISTRO DE ASIST
Página 15 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000453 GG A -444.70 09/05/2025 DOCUMENTO INTERN32 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 CHEQUE GIRADO 17104320 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR MEDIANTE CHEQUE CON
N° 17104320 1 POR EL CONCEPTO DEL DESCUENTO
DE CONAFOVICER DE LA REMUNERACIONES DEL
PERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA DE MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE D

0000000453 GG N 1,396.12 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500765 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000181 CAQUIA ZAVALETA BEATRIZ ROSSMERY IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CAQUIA ZAVALETA BEATRIZ
ROSSMERY POR EL CONCEPTO DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA DE MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRER

0000000453 GG N 1,377.34 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500766 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000182 QUISPE ZAMATA MARIZOL IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE ZAMATA MARIZOL POR
EL CONCEPTO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL
OBRERO 1RA QUINCENA DE MARZO DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
P

0000000453 GG N 1,925.29 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500767 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000183 HUAMANI CHICAÑA OLIVER YEMERSON IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI CHICAÑA OLIVER
YEMERSON POR EL CONCEPTO DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA DE MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE D

0000000453 GG N 1,925.29 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500768 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000184 COLCA MOLINA TEODORO JULIAN IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. COLCA MOLINA TEODORO
JULIAN POR EL CONCEPTO DE REMUNERACIONESDEL
PERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA DE MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CE

0000000453 GG N 1,396.12 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500769 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000185 CHAMBI CABALLERO RODOLFO VALENTIN IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CHAMBI CABALLERO RODOLFO
VALENTIN POR EL CONCEPTO DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA DE MARZO
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE

0000000453 GG N 1,539.40 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500760 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000186 CCALLO CUENCA JONATHAN BRYAM IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CCALLO CUENCA JONATHAN
BRYAM POR EL CONCEPTO DE REMUNERACIONESDEL
PERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA DE MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINALTERRESTRE DEL CE

0000000453 GG N 1,539.40 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500761 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000187 QUISPE SALAZAR ALFREDO MAGNO IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE SALAZAR ALFREDO
MAGNO POR EL CONCEPTO DE
REMUNERACIONESDEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA DE MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINALTERRESTRE DEL CE

0000000453 GG N 1,377.34 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500762 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000188 CCANCCE QUISPE DANIEL JORGE IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CCANCCE QUISPE DANIEL
JORGE POR EL CONCEPTO DE REMUNERACIONESDEL
PERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA DE MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CE

0000000453 GG N 1,376.64 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500758 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000189 QUISPE MAMANI ROLANDO PERCY IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE MAMANI ROLANDO
PERCY POR EL CONCEPTO DE REMUNERACIONESDEL
PERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA DE MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CE

0000000453 GG N 1,377.34 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500763 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000190 HUAMANI CHICAÑA RUTHMER RANDY IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI CHICAÑA RUTHMER
RANDY POR EL CONCEPTO DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA DE MARZO
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINALTERRESTRE DELE

0000000453 GG N 1,915.29 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500745 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000191 FLORES AGUILAR LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. FLORES AGUILAR LUIS
FERNANDO POR EL CONCEPTO DE
REMUNERACIONESDEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA DE MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINALTERRESTRE DEL CE

0000000453 GG N 1,377.34 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500746 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000192 LUDEÑA TELLO ORTENCIA GRIMALDA IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LUDEÑA TELLO ORTENCIA
GRIMALDA POR EL CONCEPTO DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA DE MARZO
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE

0000000453 GG N 1,377.34 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500741 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000193 LAURA ROMAN SONIA ELIZABETH IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LAURA ROMAN SONIA
ELIZABETH POR EL CONCEPTO DE
REMUNERACIONESDEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA DE MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CE

0000000453 GG N 1,377.34 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500742 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000194 QUISPE ESCOBAR GERBER ESMIT IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE ESCOBAR GERBER
ESMIT POR EL CONCEPTO DE REMUNERACIONESDEL
PERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA DE MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CE

0000000453 GG N 1,396.12 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500743 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000195 SEGURA ALVA MARLON FRANK IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. SEGURA ALVA MARLON FRANK
POR EL CONCEPTO DE REMUNERACIONES
DELPERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA DE MARZO
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTR

0000000453 GG N 1,518.53 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500744 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000196 SEGURA CHALCO IRALDO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. SEGURA CHALCO IRALDO
ANTONIO POR EL CONCEPTO DE
REMUNERACIONESDEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA DE MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CE

0000000453 GG N 1,396.12 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500740 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000197 MEZA CASTAÑEDA DANI DANIEL IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. MEZA CASTAÑEDA DANI DANIEL
POR EL CONCEPTO DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA DE MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CEN

0000000453 GG N 1,377.34 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500752 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000198 LOPEZ SIQUEROS BROWONMI HERMINKL IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LOPEZ SIQUEROS BROWONMI
HERMINKLEN POR EL CONCEPTO DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA DE MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE

0000000453 GG N 1,376.64 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500753 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000199 VILCA VILLANUEVA ADAN GUZMAN IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. VILCA VILLANUEVA ADAN
GUZMAN POR EL CONCEPTO DE
REMUNERACIONESDEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA DE MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CE

0000000453 GG N 1,396.12 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500754 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000200 ALVAREZ BALVIN LUIS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. ALVAREZ BALVIN LUIS ALBERTO
POR EL CONCEPTO DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA DE MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CE

0000000453 GG N 1,952.23 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500755 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000201 CAMA ÑACCHA EDSON ANTONIONI IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CAMA ÑACCHA EDSON
ANTONIONI POR EL CONCEPTO DE
REMUNERACIONESDEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA DE MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CE

0000000453 GG N 1,377.34 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500756 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000202 MEZA CASTAÑEDA JUAN CARLOS IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. MEZA CASTAÑEDA JUAN
CARLOS POR EL CONCEPTO DE REMUNERACIONES
DEL PERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA DE MARZO
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CE

0000000453 GG N 1,377.34 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500757 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000203 ARIAS PARQUI JASSON BERTY IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. ARIAS PARQUI JASSON BERTY
POR EL CONCEPTO DE REMUNERACIONES DEL
PERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA DE MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CEN
Página 16 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000453 GG N 1,251.94 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.95.2500747 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000204 QUISPE ROQUE DIEGO FERDINAN IMPORTE QUE SE GIRA POR ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE ROQUE DIEGO
FERDINAN POR EL CONCEPTO DE
REMUNERACIONESDEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA DE MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CE

0000000453 GG N 2,296.74 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.81.2500748 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000502 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE
APORTACIONES A ONP-SNP REMUNERACIONES DEL
PERSONALOBRERO 1RA QUINCENA DE MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DELCENTRO PROBLADOS

0000000453 GG N 2,701.91 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.81.2500749 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000503 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE
APORTACIONES A ESSALUD REMUNERACIONES DEL
PERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA DE MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO PROBL

0000000453 GG N 488.96 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.88.2500750 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 PAGO ELECTRONICO 25000504 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE
APORTACIONES AFP PROFUTURO CON N° 3472153846
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA DE MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
ENTERMINAL TERRES

0000000453 GG N 131.04 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.88.2500751 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 PAGO ELECTRONICO 25000505 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE
APORTACIONES AFP PRIMA CON N° 5472153722
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA DE MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE

0000000453 GG N 553.22 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.88.2500764 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 PAGO ELECTRONICO 25000506 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE
APORTACIONES AFP INTEGRA CON N° 2472153579
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA DE MARZO DE LA OBRAMEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTR

0000000453 GG N 262.08 20/03/2025 NOTA DE PAGO 453.25.88.2500759 0 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 20/03/2025 PAGO ELECTRONICO 25000507 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE
APORTACIONES AFP HABITAT CON N° 6472153358
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 1RA
QUINCENA DE MARZO DE LA OBRAMEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTR

0000000453 GG N 444.70 30/04/2025 NOTA DE PAGO 453.25.65.2501486 ON CER-00399 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 CHEQUE GIRADO 17104320 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR MEDIANTE CHEQUE CON
N° 17104320 1 POR EL CONCEPTO DEL DESCUENTO
DE CONAFOVICER DE LA REMUNERACIONES DEL
PERSONAL OBRERO 1RA QUINCENA DE MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE D

0000000497 GC N 4,800.00 21/03/2025 ORDEN DE COMPRA -73 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00409 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE ANDAMIO Y
ESCALERA DE ALUMINIOPARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA
DECARAVELI

0000000497 GC N 4,800.00 21/03/2025 ORDEN DE COMPRA -73 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00409 0138 2.643220 4.000084 0028 18-J [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE ANDAMIO Y
ESCALERA DE ALUMINIOPARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA
DECARAVELI

0000000497 GC R -4,800.00 21/03/2025 ORDEN DE SERVICIO 73 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00409 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE ANDAMIO Y
ESCALERA DE ALUMINIOPARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA
DECARAVELI

0000000497 GD C -4,800.00 04/04/2025 FACTURA E001-00001363 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00409 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL ADQUISICION DE ANDAMIO
Y ESCALERA DE ALUMINIO PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOSMISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTROPOBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA
PROVINCIA DE CARAVELI R

0000000497 GD N 4,800.00 04/04/2025 FACTURA E001-00001363 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00409 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL ADQUISICION DE ANDAMIO
Y ESCALERA DE ALUMINIO PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOSMISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTROPOBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA
PROVINCIA DE CARAVELI R

0000000497 GD N 4,800.00 04/04/2025 FACTURA E001-00001363 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00409 0138 2.643220 4.000084 0028 18-J [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL ADQUISICION DE ANDAMIO
Y ESCALERA DE ALUMINIO PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOSMISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTROPOBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA
PROVINCIA DE CARAVELI R

0000000497 GG N 4,800.00 24/04/2025 NOTA DE PAGO 497.25.81.2501338 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00409 0138 2.643220 4.000084 0028 18-J [Link].99.4 24/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000859 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL ADQUISICION DE
ANDAMIO Y ESCALERA DE ALUMINIO PARA LAOBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITAR

0000000505 GC N 80,017.00 19/03/2025 ORDEN DE COMPRA -68 20611846895 MAKRIS CORP EMPRESA INDIVIDUAL DE N CER-00310 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE LADRILLOS
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES DE TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITODE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI

0000000505 GD N 80,017.00 29/04/2025 FACTURA 0001-00000126 20611846895 MAKRIS CORP EMPRESA INDIVIDUAL DE N CER-00310 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL ADQUISICION DE LADRILLOS
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES DE TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI , REQUERIMIENTO 280, INFD N° 252-2

0000000505 GG N 80,017.00 06/05/2025 NOTA DE PAGO 505.25.81.2501558 20611846895 MAKRIS CORP EMPRESA INDIVIDUAL DE N CER-00310 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 06/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25000982 MAKRIS CORP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
0000000520 GC N 1,130.00 27/03/2025 RESOLUCION DE OBLRG 073-2025-GM/MDC20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. OG CER-00238 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 COMPROMISO POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA
POR LA ADQUISICIONDE MATERIALES DE LIMPIEZA
PARA OBRA
0000000520 GD N 1,130.00 27/03/2025 RESOLUCION ADMINI 73-2025-GM/MDCH 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. OG CER-00238 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE
LIMPIEZA PARA OBRA , REQUERIMIENTO N°1476 , INF
N° 1385-2024-SGLPI-MDCH , CCP 362 , O/C N°
307 ,FACTURA ELECTRONICA N° E001-1312 , GUIA DE
REMISION N° 001-003633 , NOTA DE

0000000520 GG N 1,130.00 28/03/2025 NOTA DE PAGO 520.25.81.2500898 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. OG CER-00238 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 28/03/2025 TRANSFERENCIA A C 25000597 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION
DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA OBRA ,
REQUERIMIENTO N°1476 , INF N° 1385-2024-SGLPI-
MDCH , CCP 362 , O/C N° 307 , FACTURA ELECTRONICA
N° E001-13

0000000523 GC N 23,318.50 27/03/2025 RESOLUCION DE OBLRG 061-2025-GM/MDC20605334327 VALIK S.A.C. OG CER-00237 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.4 COMPROMISO POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA
POR LA ADQUISICIONDE EQUIPOS DE PROTECCION
PERSONAL
0000000523 GD C -23,318.50 27/03/2025 RESOLUCION DE ACE61-2025-GM/MDCH 20605334327 VALIK S.A.C. OG CER-00237 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL EL RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL , REQUERIMIENTO 1443 , INF
N° 1360-2024-GLPI-MDCH , CCP 1317 , O/C N° 1317 ,
O/C N° 290 , GUIA DE REMISION N° EG07-23 , FACTURA
ELECTRONICA N° E001-549N

0000000523 GD N 23,318.50 27/03/2025 RESOLUCION ADMINI 61-2025-GM/MDCH 20605334327 VALIK S.A.C. OG CER-00237 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL EL RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL , REQUERIMIENTO 1443 , INF
N° 1360-2024-GLPI-MDCH , CCP 1317 , O/C N° 1317 ,
O/C N° 290 , GUIA DE REMISION N° EG07-23 , FACTURA
ELECTRONICA N° E001-549N

0000000523 GD N 23,318.50 27/03/2025 RESOLUCION ADMINI 61-2025-GM/MDCH 20605334327 VALIK S.A.C. OG CER-00237 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL EL RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE
PROTECCION PERSONAL , REQUERIMIENTO 1443 , INF
N° 1360-2024-GLPI-MDCH , CCP 1317 , O/C N° 1317 , O/C
N° 290 , GUIA DE REMISION N° EG07-23 , FACTURA
ELECTRONICAN° E001-549 ,0

0000000523 GG N 23,318.50 03/04/2025 NOTA DE PAGO 523.25.81.2500978 20605334327 VALIK S.A.C. OG CER-00237 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.4 03/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000651 VALIK S.A.C. IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION
DE EQUIPOSDE PROTECCION PERSONAL ,
REQUERIMIENTO 1443 , INF N° 1360-2024-GLPI-MDCH ,
CCP 1317 , O/C N° 1317 , O/C N° 290 , GUIA DE
REMISION N° E

0000000530 GC N 4,250.00 27/03/2025 RESOLUCION DE OBLRG 076-2025-GM/MDC20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. OG CER-00232 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.4 COMPROMISO POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA
POR LA ADQUISICIONDE EQUIPOS ELECTRONICOS
Página 17 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000530 GD N 4,250.00 27/03/2025 RESOLUCION ADMINI 76-2025-GM/MDCH 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. OG CER-00232 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR LA ADQUISICION DE EQUIPOS
ELECTRONICOS , REQUERIMIENTO N° 1495 , INF
N°1383-2024-SGLPI-MDCH , CCP 1366 ,O/C N° 308
FACTURA ELECTRONICA N° E001-1311 ,GUIA DE
REMISION N° 001-3634 , NOTA DE ENTRADA 298 -PEC

0000000530 GG N 4,250.00 07/04/2025 NOTA DE PAGO 530.25.81.2501064 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. OG CER-00232 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.4 07/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000686 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA ADQUISICION
DE EQUIPOSELECTRONICOS , REQUERIMIENTO N°
1495 , INF N° 1383-2024-SGLPI-MDCH , CCP 1366 ,O/C
N° 308 FACTURA ELECTRONICA N° E001-1311 ,GUIA DE
RE

0000000547 GC N 48,503.00 01/04/2025 PLANILLA ANUALIZA INF-121-2025-RRHH ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA, CHALA, CARAVELI, AQP.

0000000547 GD N 48,503.00 01/04/2025 PLANILLA UNICA DE 53-2025-MDCH-RRHH ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA, CHALA, CARAVELI, AQP., INF
N° 38-20

0000000547 GG A -343.66 15/05/2025 DOCUMENTO INTERN29 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000251 CAMPERO GONZALES CESAR MANUEL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CAMPERO GONZALES CESAR
MANUEL POR EL CONCEPTO DE LA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE

0000000547 GG A -495.16 09/05/2025 DOCUMENTO INTERN33 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 CHEQUE GIRADO 17104321 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE CHEQUE CON N°
17104321 9 POR ELCONCEPTO DEL DESCUENTO DE
CONAFOVICER DE LA REMUNERACIONESDEL
PERSONAL OBRERO 2DA QUINCENA MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTR

0000000547 GG N 1,510.34 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500966 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000226 CAQUIA ZAVALETA BEATRIZ ROSSMERY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CAQUIA ZAVALETA BEATRIZ
ROSSMERY POR EL CONCEPTO DE LA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRES

0000000547 GG N 1,489.98 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500962 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000227 QUISPE ZAMATA MARIZOL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE ZAMATA MARIZOL POR
EL CONCEPTO DE LA REMUNERACIONESDEL
PERSONAL OBRERO 2DA QUINCENA MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENT

0000000547 GG N 2,082.73 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500963 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000228 HUAMANI CHICAÑA OLIVER YEMERSON IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI CHICAÑA OLIVER
YEMERSON POR EL CONCEPTO DE LA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DE LA OBRAMEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTR

0000000547 GG N 2,082.73 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500960 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000229 COLCA MOLINA TEODORO JULIAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. COLCA MOLINA TEODORO
JULIAN POR EL CONCEPTO DE LA REMUNERACIONES
DEL PERSONAL OBRERO 2DA QUINCENA MARZO DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE D

0000000547 GG N 1,510.34 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500961 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000230 CHAMBI CABALLERO RODOLFO VALENTIN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CHAMBI CABALLERO RODOLFO
VALENTIN POR EL CONCEPTO DE LA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
ENTERMINAL TERRES

0000000547 GG N 1,665.33 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500958 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000231 CCALLO CUENCA JONATHAN BRYAM IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CCALLO CUENCA JONATHAN
BRYAM POR EL CONCEPTO DE LA REMUNERACIONES
DEL PERSONAL OBRERO 2DA QUINCENA MARZO DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE,

0000000547 GG N 2,111.91 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500959 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000232 QUISPE SALAZAR ALFREDO MAGNO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE SALAZAR ALFREDO
MAGNO POR EL CONCEPTO DE LA REMUNERACIONES
DEL PERSONAL OBRERO 2DA QUINCENA MARZO DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE,

0000000547 GG N 1,489.98 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500956 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000233 CCANCCE QUISPE DANIEL JORGE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CCANCCE QUISPE DANIEL
JORGE POR EL CONCEPTO DE LA REMUNERACIONES
DEL PERSONAL OBRERO 2DA QUINCENA MARZO DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE D

0000000547 GG N 1,489.24 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500957 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000234 QUISPE MAMANI ROLANDO PERCY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE MAMANI ROLANDO
PERCY POR EL CONCEPTO DE LA REMUNERACIONES
DEL PERSONAL OBRERO 2DA QUINCENA MARZO DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE D

0000000547 GG N 1,489.98 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500954 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000235 HUAMANI CHICAÑA RUTHMER RANDY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI CHICAÑA RUTHMER
RANDY POR EL CONCEPTO DE LA REMUNERACIONES
DEL PERSONAL OBRERO 2DA QUINCENA MARZO DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE

0000000547 GG N 2,082.73 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500955 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000236 FLORES AGUILAR LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. FLORES AGUILAR LUIS
FERNANDO POR EL CONCEPTO DE LA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE,

0000000547 GG N 1,489.98 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500941 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000237 LUDEÑA TELLO ORTENCIA GRIMALDA IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LUDEÑA TELLO ORTENCIA
GRIMALDA POR EL CONCEPTO DE LA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DE LA OBRAMEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE

0000000547 GG N 1,489.98 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500942 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000238 LAURA ROMAN SONIA ELIZABETH IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LAURA ROMAN SONIA
ELIZABETH POR EL CONCEPTO DE LA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE D

0000000547 GG N 1,489.98 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500952 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000239 QUISPE ESCOBAR GERBER ESMIT IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE ESCOBAR GERBER
ESMIT POR EL CONCEPTO DE LA REMUNERACIONES
DEL PERSONAL OBRERO 2DA QUINCENA MARZO DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE D

0000000547 GG N 1,510.34 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500953 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000240 SEGURA ALVA MARLON FRANK IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. SEGURA ALVA MARLON FRANK
POR EL CONCEPTO DE LA REMUNERACIONES DEL
PERSONAL OBRERO 2DA QUINCENA MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINALTERRESTRE DEL C

0000000547 GG N 2,082.73 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500950 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000241 SEGURA CHALCO IRALDO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. SEGURA CHALCO IRALDO
ANTONIO POR EL CONCEPTO DE LA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE,

0000000547 GG N 1,665.33 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500951 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000242 MEZA CASTAÑEDA DANI DANIEL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. MEZA CASTAÑEDA DANI DANIEL
POR EL CONCEPTO DE LA REMUNERACIONES DEL
PERSONAL OBRERO 2DA QUINCENA MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE

0000000547 GG N 2,071.78 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500948 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000243 VILCA VILLANUEVA ADAN GUZMAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. VILCA VILLANUEVA ADAN
GUZMAN POR EL CONCEPTO DE LA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE,
Página 18 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000547 GG N 1,510.34 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500949 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000244 ALVAREZ BALVIN LUIS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. ALVAREZ BALVIN LUIS ALBERTO
POR EL CONCEPTO DE LA REMUNERACIONES DEL
PERSONAL OBRERO 2DA QUINCENA MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE D

0000000547 GG N 2,393.88 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500946 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000245 CAMA ÑACCHA EDSON ANTONIONI IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CAMA ÑACCHA EDSON
ANTONIONI POR EL CONCEPTO DE LA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE D

0000000547 GG N 1,489.98 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500947 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000246 MEZA CASTAÑEDA JUAN CARLOS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. MEZA CASTAÑEDA JUAN
CARLOS POR EL CONCEPTO DE LA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE

0000000547 GG N 701.40 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500944 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000247 QUISPE ROQUE DIEGO FERDINAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE ROQUE DIEGO
FERDINAN POR EL CONCEPTO DE LA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE D

0000000547 GG N 1,489.98 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500945 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000248 ARIAS PARQUI JASSON BERTY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. ARIAS PARQUI JASSON BERTY
POR EL CONCEPTO DE LA REMUNERACIONES DEL
PERSONAL OBRERO 2DA QUINCENA MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINALTERRESTRE DELA

0000000547 GG N 3,248.34 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.81.2500940 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000639 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
A ESSALUD POR LA REMUNERACIONESDEL
PERSONAL OBRERO 2DA QUINCENA MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTR

0000000547 GG N 2,511.74 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.81.2500943 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000640 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
A ONP-SNP POR LA REMUNERACIONESDEL
PERSONAL OBRERO 2DA QUINCENA MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTR

0000000547 GG N 174.71 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.88.2500937 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 PAGO ELECTRONICO 25000642 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP PRIMA CON N° 5473004381 PORLA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DELA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TER

0000000547 GG N 529.68 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.88.2500938 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 PAGO ELECTRONICO 25000643 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP PROFUTURO CON N° 3473003929 POR LA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZODE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMIN

0000000547 GG N 645.18 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.88.2500965 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 PAGO ELECTRONICO 25000644 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP INTEGRA CON N° 2473003414 PORLA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINALA

0000000547 GG N 299.65 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.88.2500964 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 PAGO ELECTRONICO 25000645 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP HABITAT CON N° 6473003015 PORLA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINALA

0000000547 GG N 225.31 02/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500975 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000249 TAYPE CASTAÑEDA VICTOR WILLIANS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. TAYPE CASTAÑEDA VICTOR
WILLIANS POR EL CONCEPTO DE LA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DE LA OBRAMEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTR

0000000547 GG N 343.66 03/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500976 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000251 CAMPERO GONZALES CESAR MANUEL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CAMPERO GONZALES CESAR
MANUEL POR EL CONCEPTO DE LA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE

0000000547 GG N 962.64 03/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2500974 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000252 RODRIGUEZ GUTIERREZ PEDRO EDUARD IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. RODRIGUEZ GUTIERREZ PEDRO
EDUARDO POR EL CONCEPTO DE LA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
ENTERMINAL TERRES

0000000547 GG N 675.94 03/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.65.2500973 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/04/2025 CHEQUE GIRADO 17104299 ARCIA YANNY ISMAEL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE CHEQUE CON N°
17104299 7 [Link] YANNY ISMAEL POR EL
CONCEPTO DE LA REMUNERACIONES DELPERSONAL
OBRERO 2DA QUINCENA MARZO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBL

0000000547 GG N 495.16 30/04/2025 NOTA DE PAGO 547.25.65.2501485 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 CHEQUE GIRADO 17104321 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE CHEQUE CON N°
17104321 9 POR ELCONCEPTO DEL DESCUENTO DE
CONAFOVICER DE LA REMUNERACIONESDEL
PERSONAL OBRERO 2DA QUINCENA MARZO DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTR

0000000547 GG N 343.66 26/05/2025 NOTA DE PAGO 547.25.95.2501885 0 ON CER-00451 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 26/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000578 CAMPERO GONZALES CESAR MANUEL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CAMPERO GONZALES CESAR
MANUEL POR EL CONCEPTO DE LA
REMUNERACIONES DEL PERSONAL OBRERO 2DA
QUINCENA MARZO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE

0000000550 GC N 18,989.00 01/04/2025 ORDEN DE COMPRA -88 20605334327 VALIK S.A.C. N CER-00437 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS
DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL DE EPP -
EPC , PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA
DISTRITODE CHALA

0000000550 GD N 732.00 22/04/2025 FACTURA E001-00000578 20605334327 VALIK S.A.C. N CER-00437 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDADY SALUD
OCUPACIONAL DE EPP - EPC , PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES ENTERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000550 GD N 13,812.00 22/04/2025 FACTURA E001-00000576 20605334327 VALIK S.A.C. N CER-00437 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDADY SALUD
OCUPACIONAL DE EPP - EPC , PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES ENTERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALAP

0000000550 GD N 4,445.00 22/04/2025 FACTURA E001-00000577 20605334327 VALIK S.A.C. N CER-00437 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDADY SALUD
OCUPACIONAL DE EPP - EPC , PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES ENTERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALAP

0000000550 GG N 732.00 19/05/2025 NOTA DE PAGO 550.25.81.2501771 20605334327 VALIK S.A.C. N CER-00437 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 19/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001090 VALIK S.A.C. IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL DE EPP - EPC , PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO

0000000550 GG N 13,812.00 19/05/2025 NOTA DE PAGO 550.25.81.2501770 20605334327 VALIK S.A.C. N CER-00437 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 19/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001091 VALIK S.A.C. IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL DE EPP - EPC , PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO
Página 19 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000550 GG N 4,445.00 19/05/2025 NOTA DE PAGO 550.25.81.2501769 20605334327 VALIK S.A.C. N CER-00437 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 19/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001092 VALIK S.A.C. IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL DE EPP - EPC , PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO

0000000579 GC N 80,000.00 31/03/2025 ORDEN DE COMPRA -87 10424413602 LLANO RAMOS ELIZABETH MARITZA N CER-00316 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.4 COMPROMISO POR LA ADQUISICION DE MADERA
TORNILLO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA

0000000579 GD N 80,000.00 03/04/2025 FACTURA E001-00000219 10424413602 LLANO RAMOS ELIZABETH MARITZA N CER-00316 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE MADERA
TORNILLO PARALA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA , REQUERIMIENTO 279 ,INF N° 272-2025,
CCP 316 , MEMORANDUM N° 69-2025-GM

0000000579 GG N 3,200.00 13/05/2025 NOTA DE PAGO 579.25.81.2501617 10424413602 LLANO RAMOS ELIZABETH MARITZA N CER-00316 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 13/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001026 LLANO RAMOS ELIZABETH MARITZA IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE DETRACCION DE
LA ADQUISICION DE MADERA TORNILLO PARA LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALESEN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA , REQUERIMIEN

0000000579 GG N 76,800.00 13/05/2025 NOTA DE PAGO 579.25.81.2501611 10424413602 LLANO RAMOS ELIZABETH MARITZA N CER-00316 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 13/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001027 LLANO RAMOS ELIZABETH MARITZA IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE DETRACCION DE
LA ADQUISICION DE MADERA TORNILLO PARA LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALESEN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA , REQUERIMIEN

0000000583 GC N 3,000.00 01/04/2025 ORDEN DE COMPRA -93 10705051173 HUANACO BARBARAN FLOR GISSELL N CER-00446 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 ADQUISICION DE CAJAS DE AGUA, PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DECENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA
DE LAPROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA

0000000583 GD N 3,000.00 23/04/2025 BOLETA DE VENTA EB01-00000234 10705051173 HUANACO BARBARAN FLOR GISSELL N CER-00446 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE AGUA DE
MESA SIN GAS X20 L, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS OPERATIVO O MISIONALES EN LA UNIDAD
DE CATASTRO DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO
DE CHALA REQUERIMIENTO 508,

0000000583 GG N 3,000.00 08/05/2025 NOTA DE PAGO 583.25.81.2501578 10705051173 HUANACO BARBARAN FLOR GISSELL N CER-00446 0138 2.643220 4.000084 0028 18-P [Link].99.4 08/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001001 HUANACO BARBARAN FLOR GISSELL IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION
DE AGUA DE MESA SIN GAS X 20 L, PARA
ELCUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVO O
MISIONALES EN LA UNIDAD DE CATASTRODE LA
MUNICIPAL

0000000603 GC N 42,000.00 03/04/2025 ORDEN DE COMPRA -103 10257642718 CHAMANA SARASI MAXIMO FILOMON N CER-00459 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE PIEDRA
CHANCADA DE 1/2 PARA LAOBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALESINSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI

0000000603 GD N 42,000.00 17/07/2025 FACTURA E001-00001278 10257642718 CHAMANA SARASI MAXIMO FILOMON N CER-00459 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE PIEDRA
CHANCADA DE 1/2PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI , RE

0000000610 GC N 7,000.00 03/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 296 10441425118 DIAZ LLOSA GINA TATIANA N CER-00464 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA LAOBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
ENTERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA
PROVINCIA DE CARAVELI

0000000610 GC N 933.33 13/06/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 12-2025 10441425118 DIAZ LLOSA GINA TATIANA N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR LA ADENDA AL SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE POR EL PLAZO DEL 03 DE JUNIO AL 10 DE
JUNIO DEL 2025

0000000610 GC N 7,000.00 17/07/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 21 10441425118 DIAZ LLOSA GINA TATIANA N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR LA ADENDA AL SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DELA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA

0000000610 GD N 3,500.00 08/05/2025 RECIBO POR HONOR E001-000000039 10441425118 DIAZ LLOSA GINA TATIANA N CER-00464 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA
PROVINCIA DE CARAVELI , REQUERIMIENTO N° 538 ,

0000000610 GD N 3,500.00 03/06/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000040 10441425118 DIAZ LLOSA GINA TATIANA N CER-00464 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA
PROVINCIA DE CARAVELI , REQUERIMIENTO N° 538 ,

0000000610 GD N 3,500.00 24/07/2025 RECIBO POR HONOR E001-44 10441425118 DIAZ LLOSA GINA TATIANA N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA
PROVINCIA DE CARAVELI , REQUERIMIENTO N° 538 ,

0000000610 GG N 3,500.00 13/05/2025 NOTA DE PAGO 610.25.81.2501610 10441425118 DIAZ LLOSA GINA TATIANA N CER-00464 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 13/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001028 DIAZ LLOSA GINA TATIANA IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMINALTERRESTRE DE CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA
DE LA P

0000000610 GG N 3,500.00 11/06/2025 NOTA DE PAGO 610.25.81.2502090 10441425118 DIAZ LLOSA GINA TATIANA N CER-00464 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 11/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001298 DIAZ LLOSA GINA TATIANA IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRASFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMINALTERRESTRE DE CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DECHALA
DE LA PRO

0000000610 GG N 3,500.00 24/07/2025 NOTA DE PAGO 610.25.81.2502881 10441425118 DIAZ LLOSA GINA TATIANA N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 24/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001741 DIAZ LLOSA GINA TATIANA IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA LAOBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES ENTERMINAL TERRESTRE DE CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE
CHALAN

0000000613 GC N 8,000.00 07/04/2025 RESOLUCION DE OBLRG 073-2028-GM 10295957960 CALLO COLQUE LUIS ALBERTO OG CER-00245 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].4.3 COMPROMISO POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA
POR EL SERVICIO DESUPERVISOR DE OBRA DEL
PROYECTO DENOMINADO SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000613 GD N 8,000.00 08/04/2025 RESOLUCION ADMINI 73-2025-GM/MDCH 10295957960 CALLO COLQUE LUIS ALBERTO OG CER-00245 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].4.3 POR EL DEVENGADO DEL EL RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR EL SERVICIO DE SUPERVISOR DE OBRA
DEL PROYECTO DENOMINADO
SERVICIOSOPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA, REQUERIMIENTO
N°1200 , INF N° 1

0000000613 GG N 8,000.00 26/06/2025 NOTA DE PAGO 613.25.81.2502361 10295957960 CALLO COLQUE LUIS ALBERTO OG CER-00245 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 26/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001466 CALLO COLQUE LUIS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DEL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR EL SERVICIO DE
SUPERVISOR DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADIT

0000000639 GC N 6,000.00 10/04/2025 RESOLUCION DE OBLRG 063-2025-GM 10447349944 GALARZA LERMA DAVID SANTIAGO OG CER-00244 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].6.5 COMPROMISO POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA
POR EL SERVICIO DERESIDENTE DE OBRA
0000000639 GD N 6,000.00 14/04/2025 RESOLUCION ADMINI 63-2025-GM/MDCH 10447349944 GALARZA LERMA DAVID SANTIAGO OG CER-00244 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].6.5 POR EL DEVENGADO DEL EL RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR EL SERVICIO DE RESIDENTE DE OBRA ,
INF N° 1236-2024-SGLPI-MDCH , CCP1200,O/S N° 720 ,,
INF N° [Link]/MDCH , INF N° 9-2024-
[Link]/MDCH , INF N°[Link]/MDCH , INF
N°[Link]/MDCH ,

0000000639 GG N 6,000.00 15/04/2025 NOTA DE PAGO 639.25.81.2501213 10447349944 GALARZA LERMA DAVID SANTIAGO OG CER-00244 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].6.5 15/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000775 GALARZA LERMA DAVID SANTIAGO IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL EL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR EL SERVICIO DE
RESIDENTE DE OBRA , INF N° 1236-2024-SGLPI-MDCH ,
CCP 1200,O/S N° 720 ,, INF N° [Link]/MDCH ,
INF N° [Link]/MDCH , INF N°10-2

0000000644 GC G -12,300.00 15/05/2025 ORDEN DE SERVICIO 178 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE INGENIERO
PLANIFICADOR PARA LAOBRA MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE

0000000644 GC G 7,650.00 15/05/2025 ORDEN DE SERVICIO 178 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE INGENIERO
PLANIFICADOR PARA LAOBRA MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE
Página 20 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000644 GC G -2,250.00 15/05/2025 ORDEN DE SERVICIO 178 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE INGENIERO
PLANIFICADOR PARA LAOBRA MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE

0000000644 GC M 2,250.00 21/02/2025 ORDEN DE SERVICIO 178 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE INGENIERO
PLANIFICADOR PARA LAOBRA MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE

0000000644 GC M 2,250.00 15/05/2025 ORDEN DE SERVICIO 178 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5
0000000644 GC N 12,300.00 21/02/2025 ORDEN DE SERVICIO 178 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE INGENIERO
PLANIFICADOR PARA LAOBRA MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE

0000000644 GC N 12,300.00 15/05/2025 ORDEN DE SERVICIO 178 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5
0000000644 GC R -7,650.00 21/02/2025 ORDEN DE SERVICIO 178 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE INGENIERO
PLANIFICADOR PARA LAOBRA MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE

0000000644 GC R -7,650.00 15/05/2025 ORDEN DE SERVICIO 178 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5
0000000644 GD G -4,650.00 15/05/2025 RECIBO POR HONOR 00000019 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DEL INGENIERO
PLANIFICADOR DELA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUI

0000000644 GD G -2,250.00 15/05/2025 RECIBO POR HONOR 00000021 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DEL INGENIERO
PLANIFICADOR DELA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUI

0000000644 GD N 4,650.00 01/04/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000019 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DEL INGENIERO
PLANIFICADOR DELA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUI

0000000644 GD N 2,250.00 15/04/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000021 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DEL INGENIERO
PLANIFICADOR DELA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUI

0000000644 GD N 4,650.00 15/05/2025 RECIBO POR HONOR 00000019 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5
0000000644 GD N 2,250.00 15/05/2025 RECIBO POR HONOR 00000021 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5
0000000644 GG G -4,650.00 15/05/2025 NOTA DE PAGO 644.25.81.2501212 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DEL
INGENIERO PLANIFICADOR DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINALTERRESTRE DE CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DECHALA
DE LA PRO

0000000644 GG N 4,650.00 15/04/2025 NOTA DE PAGO 644.25.81.2501212 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 15/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000776 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DEL
INGENIERO PLANIFICADOR DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINALTERRESTRE DE CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DECHALA
DE LA PRO

0000000644 GG N 4,650.00 15/05/2025 NOTA DE PAGO 644.25.81.2501212 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 15/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25000776 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN
0000000644 GG N 2,250.00 15/05/2025 NOTA DE PAGO 644.25.81.2501648 10722189022 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 15/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001047 CHACON LA TORRE IBRAIN JHORDAN IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DEL
INGENIERO PLANIFICADOR DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINALTERRESTRE DE CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DECHALA
DE LA PRO

0000000649 GC N 3,950.00 11/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 314 20604438331 CONSLABERTT E.I.R.L. N CER-00497 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE ROTURA DE
PROBETAS DE CONCRETO PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERACIONALES
O MISIONALES EN EL TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI - AREQUIPA

0000000662 GC N 50,280.05 14/04/2025 PLANILLA ANUALIZA INF-141-2025-RRHH ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE L A PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA CHALA, CARAVELI,
AREQUIPA.

0000000662 GD N 50,280.05 14/04/2025 PLANILLA UNICA DE 57-2025-RRHH-MDCH ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL DEVENGADO MENSUAL DE L A PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA CHALA, CARAVELI,
AREQUIPA., INF N° 64-2025-FCQ-RO/RD ,H

0000000662 GG A -522.36 09/05/2025 DOCUMENTO INTERN31 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 CHEQUE GIRADO 17104318 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE CHEQUE CON N°
17104318 5 POR ELCONCEPTO DE DESCUENTO DE
CONAFOVICER DE L A PLANILLA DE OBREROS 1RA
QUINCENA ABRIL DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO IMPE

0000000662 GG N 1,510.34 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501191 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000311 CAQUIA ZAVALETA BEATRIZ ROSSMERY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CAQUIA ZAVALETA BEATRIZ
ROSSMERY POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTROA

0000000662 GG N 1,489.98 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501189 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000312 QUISPE ZAMATA MARIZOL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE ZAMATA MARIZOL POR
EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE OBREROS 1RA
QUINCENA ABRIL DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO IM

0000000662 GG N 2,082.73 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501190 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000313 HUAMANI CHICAÑA OLIVER YEMERSON IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI CHICAÑA OLIVER
YEMERSON POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
P

0000000662 GG N 2,082.73 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501188 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000314 COLCA MOLINA TEODORO JULIAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. COLCA MOLINA TEODORO
JULIAN POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBL

0000000662 GG N 1,510.34 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501186 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000315 CHAMBI CABALLERO RODOLFO VALENTIN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CHAMBI CABALLERO RODOLFO
VALENTIN POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTR

0000000662 GG N 1,665.33 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501187 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000316 CCALLO CUENCA JONATHAN BRYAM IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CCALLO CUENCA JONATHAN
BRYAM POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTREDEL CENTRO
POBLA

0000000662 GG N 2,111.91 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501185 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000317 QUISPE SALAZAR ALFREDO MAGNO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE SALAZAR ALFREDO
MAGNO POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTREDEL CENTRO
POBLA

0000000662 GG N 1,489.98 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501181 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000318 CCANCCE QUISPE DANIEL JORGE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CCANCCE QUISPE DANIEL
JORGE POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBL

0000000662 GG N 575.72 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501183 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000319 QUISPE MAMANI ROLANDO PERCY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE MAMANI ROLANDO
PERCY POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBL

0000000662 GG N 1,489.98 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501180 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000320 HUAMANI CHICAÑA RUTHMER RANDY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI CHICAÑA RUTHMER
RANDY POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTREDEL CENTRO
POBL
Página 21 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000662 GG N 2,082.73 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501177 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000321 FLORES AGUILAR LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. FLORES AGUILAR LUIS
FERNANDO POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTREDEL CENTRO
POBLA

0000000662 GG N 1,489.98 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501184 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000322 LUDEÑA TELLO ORTENCIA GRIMALDA IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LUDEÑA TELLO ORTENCIA
GRIMALDA POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
P

0000000662 GG N 1,489.98 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501178 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000323 LAURA ROMAN SONIA ELIZABETH IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LAURA ROMAN SONIA
ELIZABETH POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBL

0000000662 GG N 1,489.98 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501175 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000324 QUISPE ESCOBAR GERBER ESMIT IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE ESCOBAR GERBER
ESMIT POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBL

0000000662 GG N 1,510.34 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501176 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000325 SEGURA ALVA MARLON FRANK IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. SEGURA ALVA MARLON FRANK
POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE OBREROS
1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOSSERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DELCENTRO POBLADO I

0000000662 GG N 2,082.73 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501174 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000326 SEGURA CHALCO IRALDO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. SEGURA CHALCO IRALDO
ANTONIO POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTREDEL CENTRO
POBLA

0000000662 GG N 1,665.33 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501172 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000327 MEZA CASTAÑEDA DANI DANIEL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. MEZA CASTAÑEDA DANI DANIEL
POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLADE OBREROS 1RA
QUINCENA ABRIL DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBLAD

0000000662 GG N 1,812.29 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501173 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000328 VILCA VILLANUEVA ADAN GUZMAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. VILCA VILLANUEVA ADAN
GUZMAN POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTREDEL CENTRO
POBLA

0000000662 GG N 1,510.34 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501170 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000329 ALVAREZ BALVIN LUIS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. ALVAREZ BALVIN LUIS ALBERTO
POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE OBREROS
1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBL

0000000662 GG N 859.81 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501171 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000330 CAMA ÑACCHA EDSON ANTONIONI IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CAMA ÑACCHA EDSON
ANTONIONI POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBL

0000000662 GG N 1,489.98 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501168 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000331 MEZA CASTAÑEDA JUAN CARLOS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. MEZA CASTAÑEDA JUAN
CARLOS POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLADE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLAD

0000000662 GG N 1,489.98 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501169 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000332 ARIAS PARQUI JASSON BERTY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. ARIAS PARQUI JASSON BERTY
POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLADE OBREROS 1RA
QUINCENA ABRIL DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOSSERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DELCENTRO POBLADO I

0000000662 GG N 1,021.57 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501167 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000333 CASIMIRO PALOMINO FELIX SANTIAGO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CASIMIRO PALOMINO FELIX
SANTIAGO POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTROA

0000000662 GG N 926.50 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501165 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000334 FAJARDO MARTINEZ PERSI ROGER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. FAJARDO MARTINEZ PERSI
ROGER POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTREDEL CENTRO
POBLA

0000000662 GG N 3,359.41 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.81.2501166 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000762 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POREL CONCEPTO DE APORTACIONES
A ESSALUD DE LA PLANILLA DE OBREROS 1RA
QUINCENA ABRIL DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTROPOBLADO
IMPERIA

0000000662 GG N 2,329.40 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.81.2501163 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000763 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POREL CONCEPTO DE APORTACIONES
A ONP-SNP DE LA PLANILLA DE OBREROS 1RA
QUINCENA ABRIL DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTROPOBLADO
IMPERIA

0000000662 GG N 229.31 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.88.2501164 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 PAGO ELECTRONICO 25000764 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POREL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP PRIMA CON N° 5475774523 DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CEN

0000000662 GG N 503.23 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.88.2501161 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 PAGO ELECTRONICO 25000765 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POREL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP HABITAT CON N° 6475774515 DELA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINALTERRESTRE DEL CEN

0000000662 GG N 322.16 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.88.2501162 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 PAGO ELECTRONICO 25000766 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POREL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP PROFUTURO CON N° 3475774426DE LA PLANILLA
DE OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DELA

0000000662 GG N 945.80 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.88.2501159 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 PAGO ELECTRONICO 25000767 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POREL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP INTEGRA CON N° 2475774353 DELA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA ABRIL DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINALTERRESTRE DEL CEN

0000000662 GG N 913.98 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.65.2501182 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 CHEQUE GIRADO 17104304 ARCIA YANNY ISMAEL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE CHEQUE CON N°
17104304 5 AL [Link] YANNY ISMAEL POR EL
CONCEPTO DE L A PLANILLA DE OBREROS 1RA
QUINCENA ABRIL DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTROPOBLADO
IMPERIAL

0000000662 GG N 2,111.91 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501157 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000339 HUAMANI JARA MIGUEL ANIBAL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI JARA MIGUEL ANIBAL
POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLADE OBREROS 1RA
QUINCENA ABRIL DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBLAD

0000000662 GG N 2,111.91 15/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.95.2501158 0 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000341 QUISPE CASANI PERCY EMILIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE CASANI PERCY EMILIO
POR EL CONCEPTO DE L A PLANILLADE OBREROS 1RA
QUINCENA ABRIL DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBLAD

0000000662 GG N 522.36 30/04/2025 NOTA DE PAGO 662.25.65.2501488 ON CER-00522 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 CHEQUE GIRADO 17104318 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE CHEQUE CON N°
17104318 5 POR ELCONCEPTO DE DESCUENTO DE
CONAFOVICER DE L A PLANILLA DE OBREROS 1RA
QUINCENA ABRIL DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO IMPE
Página 22 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000671 GC N 3,752.40 14/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 321 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS N CER-00507 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO SCTR PENSION Y SALUD
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE
DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA
DISTRITODE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI
DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

0000000671 GD N 3,752.40 15/05/2025 FACTURA F002-01823414 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS N CER-00507 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 POR EL DEVENGADO POR SERVICIO SCTR PENSION Y
SALUD PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI DEL DEPARTAMENTODE AREQUIPA , R

0000000671 GG N 3,752.40 25/06/2025 NOTA DE PAGO 671.25.81.2502343 20523470761 SANITAS PERU S.A. - EPS N CER-00507 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 25/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001438 SANITAS PERU S.A. - EPS IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRNASFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO POR SERVICIO SCTR
PENSION Y SALUD PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALADE LA
PROVINCI

0000000689 GC A -3,752.40 14/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 332 20604075841 REVO CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. N CER-00529 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO SCTR PENSION PARA LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE
DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA
DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI
DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

0000000689 GC N 3,752.40 14/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 332 20604075841 REVO CORREDORES DE SEGUROS S.A.C. N CER-00529 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO SCTR PENSION PARA LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE
DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA
DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI
DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

0000000689 GC N 3,752.40 14/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 332 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE S N CER-00529 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR SCTR PENSION, PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA
DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO
DE AREQUIPA

0000000689 GD N 3,752.40 15/05/2025 FACTURA F003-00546212 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE S N CER-00529 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SCTR PENSION, PARA LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE
DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA
DISTRITO DE CHALADE LA PROVINCIA DE CARAVELI
DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA , REQUERIMIENTO
N°

0000000689 GG N 3,752.40 12/06/2025 NOTA DE PAGO 689.25.81.2502106 20600098633 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE S N CER-00529 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 12/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001305 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE S IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRASFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SCTR PENSION,
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE
DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA
DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIADE CARAVELI
DEL

0000000710 GC A -8,500.00 13/06/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 15-2025 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 COMPROMISO POR LA ADENDA DEL SERVICIO DE
SUPERVISOR DE OBRADE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL
PLAZO DE 12 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2025

0000000710 GC N 8,500.00 15/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 343 10712663028 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS N CER-00555 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO PROFESIONAL DE
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI

0000000710 GC N 7,650.00 13/06/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 09-2025 10712663028 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR LA ADENDA AL SERVICIO DE
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE POR EL
PLAZO DEL 15 DE MAYO AL10 DE JUNIO

0000000710 GC N 8,500.00 13/06/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 15-2025 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 COMPROMISO POR LA ADENDA DEL SERVICIO DE
SUPERVISOR DE OBRADE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL
PLAZO DE 12 DE MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2025

0000000710 GC N 17,000.00 17/07/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 18 10712663028 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR LA ADENDA AL SERVICIO DE
RESIDENTE DE LA OBRAMEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIALLA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA

0000000710 GD N 4,533.30 21/05/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000069 10712663028 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS N CER-00555 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 POR EL DEVENGADO SERVICIO PROFESIONAL DE
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LAAGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI ,
REQUERIMIENTO N°,

0000000710 GD N 3,966.70 05/06/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000071 10712663028 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS N CER-00555 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 POR EL DEVENGADO SERVICIO PROFESIONAL DE
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LAAGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI ,
REQUERIMIENTO N°O

0000000710 GD N 4,566.60 13/06/2025 RECIBO POR HONOR 0001-00000071 10712663028 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO SERVICIO PROFESIONAL DE
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LAAGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI ,
REQUERIMIENTO N°O

0000000710 GD N 3,083.40 22/07/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000076 10712663028 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO SERVICIO PROFESIONAL DE
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LAAGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI ,
REQUERIMIENTO N°O

0000000710 GD N 5,416.60 22/07/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000077 10712663028 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO SERVICIO PROFESIONAL DE
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LAAGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI ,
REQUERIMIENTO N°O

0000000710 GD N 8,783.00 08/08/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000078 10712663028 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO SERVICIO PROFESIONAL DE
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LAAGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI ,
REQUERIMIENTO N°O

0000000710 GG N 4,533.30 02/06/2025 NOTA DE PAGO 710.25.81.2501994 10712663028 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS N CER-00555 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 02/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001243 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO
PROFESIONAL DE RESIDENTE DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITADISTRITO DE CHA

0000000710 GG N 3,966.70 18/06/2025 NOTA DE PAGO 710.25.81.2502202 10712663028 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS N CER-00555 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 18/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001355 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRNASFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO SERVICIO
PROFESIONAL DE RESIDENTE DE OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA D

0000000710 GG N 4,566.60 18/06/2025 NOTA DE PAGO 710.25.81.2502201 10712663028 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 18/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001356 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTORNICA POR CONCEPTO SERVICIO
PROFESIONAL DE RESIDENTE DE OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA D

0000000710 GG N 3,083.40 22/07/2025 NOTA DE PAGO 710.25.81.2502879 10712663028 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 22/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001717 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE
LOSSERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA
DISTRITODE CHALA DE LA,

0000000710 GG N 5,416.60 22/07/2025 NOTA DE PAGO 710.25.81.2502878 10712663028 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 22/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001718 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DEL SERVICIO PROFESIONAL DE
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE
LOSSERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA
DISTRITODE CHALA DE LA,

0000000710 GG N 8,783.00 14/08/2025 NOTA DE PAGO 710.25.81.2503093 10712663028 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 14/08/2025 TRANSFERENCIA A C 25001851 AGUILAR CHIROQUE TITO ALEXANDER IS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA SERVICIO PROFESIONAL DE
RESIDENTE DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DECHALA DE LA PRO
Página 23 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000733 GC A -3,800.00 15/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 346 10460950151 HUANCA ALMENDRE WILBER N CER-00564 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO
DE RESIDENCIA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DECARAVELI

0000000733 GC N 3,800.00 15/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 346 10460950151 HUANCA ALMENDRE WILBER N CER-00564 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO
DE RESIDENCIA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DECARAVELI

0000000737 GC N 1,209.26 22/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 351 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. N CER-00566 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE BOT CAD DE 1000
HORAS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DELOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA

0000000737 GD N 1,209.26 02/05/2025 FACTURA E001-00000056 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. N CER-00566 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE BOT
CAD DE 1000 HORAS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES ENTERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA

0000000737 GG N 145.00 22/05/2025 NOTA DE PAGO 737.25.81.2501870 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. N CER-00566 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 22/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001139 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE DETRACCION DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
YCORRECTIVO DE BOT CAD DE 1000 HORAS, PARA LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALES INSTITUCIONALES
ENTERMINAL TERRES

0000000737 GG N 1,064.26 22/05/2025 NOTA DE PAGO 737.25.81.2501835 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. N CER-00566 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 22/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001140 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEBOT
CAD DE 1000 HORAS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO

0000000738 GC N 2,579.71 22/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 353 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. N CER-00563 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VOLQUETE EAK - 277,
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINALTERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000739 GC N 2,579.71 22/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 354 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. N CER-00565 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VOLQUETE EAK - 314,
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINALTERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000740 GC N 7,169.83 22/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 357 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. N CER-00567 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL
LUIGION, PARA LA OBRA MEJORAMIENTODE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA

0000000740 GD N 7,169.83 02/05/2025 FACTURA E001-00000055 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. N CER-00567 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO YCORRECTIVO DE
CARGADOR FRONTAL LUIGION, PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA , REQUERIMIE

0000000740 GG N 860.00 22/05/2025 NOTA DE PAGO 740.25.81.2501871 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. N CER-00567 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 22/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001144 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE DETRACCION DEL
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO
YCORRECTIVO DE CARGADOR FRONTAL LUIGION,
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALES INSTITUCIONALESEN
TERMINAL TER

0000000740 GG N 6,309.83 22/05/2025 NOTA DE PAGO 740.25.81.2501832 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. N CER-00567 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 22/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001145 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO
DECARGADOR FRONTAL LUIGION, PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CEN

0000000741 GC A -2,333.33 13/06/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 14-2025 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE
TECNICO DE SUPERVISIOR DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO AL
10 DE JUNIO DEL 2025

0000000741 GC N 4,000.00 22/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 352 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00562 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].4.3 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO
DE SUPERVISIONPARA LA OBRA DE MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA

0000000741 GC N 2,333.33 13/06/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 14-2025 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE
TECNICO DE SUPERVISIOR DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO AL
10 DE JUNIO DEL 2025

0000000741 GC N 7,000.00 17/07/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 17 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 COMPROMISO POR LA ADENDA AL SERVICIO DE
ASISTENTE DE SUPERVISION DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000741 GD N 1,050.00 20/05/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000017 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00562 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].4.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASISTENTE
TECNICO DE SUPERVISION PARA LA OBRA DE
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , REQUERIMIENTO N°
585

0000000741 GD N 2,950.00 06/06/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000018 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00562 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].4.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASISTENTE
TECNICO DE SUPERVISION PARA LA OBRA DE
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , REQUERIMIENTO 685
,3

0000000741 GD N 666.67 13/06/2025 RECIBO POR HONOR 0001-00000018 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASISTENTE
TECNICO DE SUPERVISION PARA LA OBRA DE
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , REQUERIMIENTO
685 , I

0000000741 GD N 1,666.66 22/07/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000022 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASISTENTE
TECNICO DE SUPERVISION PARA LA OBRA DE
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , REQUERIMIENTO
685 , I

0000000741 GD N 1,833.34 22/07/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000023 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASISTENTE
TECNICO DE SUPERVISION PARA LA OBRA DE
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , REQUERIMIENTO
685 , I

0000000741 GD N 3,616.67 08/08/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000024 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASISTENTE
TECNICO DE SUPERVISION PARA LA OBRA DE
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , REQUERIMIENTO
685 , I

0000000741 GG N 1,050.00 22/05/2025 NOTA DE PAGO 741.25.81.2501834 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00562 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].4.3 22/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001142 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION PARA LAOBRA
DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
O MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUAD
Página 24 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000741 GG N 2,950.00 18/06/2025 NOTA DE PAGO 741.25.81.2502178 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00562 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].4.3 18/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001359 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION PARA LAOBRA
DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
O MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUAD

0000000741 GG N 666.67 18/06/2025 NOTA DE PAGO 741.25.81.2502179 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 18/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001360 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRSNFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DE SUPERVISION PARA LA OBRA
DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
O MISIONALESINSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADI

0000000741 GG N 1,666.66 22/07/2025 NOTA DE PAGO 741.25.81.2502865 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00753 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 22/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001715 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO
DE SUPERVISION PARA LA OBRA DEMEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DIST

0000000741 GG N 1,833.34 22/07/2025 NOTA DE PAGO 741.25.81.2502864 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 22/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001716 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO
DE SUPERVISION PARA LA OBRA DEMEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DIST

0000000741 GG N 3,616.67 13/08/2025 NOTA DE PAGO 741.25.81.2503098 10714960470 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 13/08/2025 TRANSFERENCIA A C 25001843 CRUCES RAMOS JUAN ANDRES IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DEL SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO
DE SUPERVISION PARA LA OBRA DEMEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DIST

0000000743 GC N 12,000.00 22/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 358 10304943969 TORRES GUTIERREZ JUSTINA VALENTINA N CER-00570 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA 4X4, PARA LA OBRA DENOMINADA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOSMISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000743 GD N 5,600.00 02/06/2025 FACTURA E001-00000009 10304943969 TORRES GUTIERREZ JUSTINA VALENTINA N CER-00570 0138 2.643220 4.000084 0028 18-I [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA 4X4,PARA LA OBRA DENOMINADA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , REQUERIMIENTO N°
189IN

0000000743 GD N 6,400.00 08/08/2025 FACTURA E001-00000010 10304943969 TORRES GUTIERREZ JUSTINA VALENTINA N CER-00570 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ALQUILER DE
CAMIONETA 4X4,PARA LA OBRA DENOMINADA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , REQUERIMIENTO N°
189 ,

0000000743 GG A -5,040.00 23/06/2025 DOCUMENTO INTERN65 10304943969 TORRES GUTIERREZ JUSTINA VALENTINA N CER-00570 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 11/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001300 TORRES GUTIERREZ JUSTINA VALENTINA IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERNCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, PARA LA OBRA
DENOMINADA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALESINSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADI

0000000743 GG N 560.00 11/06/2025 NOTA DE PAGO 743.25.81.2502114 10304943969 TORRES GUTIERREZ JUSTINA VALENTINA N CER-00570 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 11/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001299 TORRES GUTIERREZ JUSTINA VALENTINA IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERNCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE DETRACCION DEL
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, PARA LA
OBRA DENOMINADA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMP

0000000743 GG N 5,040.00 11/06/2025 NOTA DE PAGO 743.25.81.2502089 10304943969 TORRES GUTIERREZ JUSTINA VALENTINA N CER-00570 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 11/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001300 TORRES GUTIERREZ JUSTINA VALENTINA IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERNCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, PARA LA OBRA
DENOMINADA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALESINSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADI

0000000743 GG N 5,040.00 27/06/2025 NOTA DE PAGO 743.25.81.2502385 10304943969 TORRES GUTIERREZ JUSTINA VALENTINA N CER-00570 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 27/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001470 TORRES GUTIERREZ JUSTINA VALENTINA IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ALQUILER DE CAMIONETA 4X4, PARA LA OBRA
DENOMINADA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL

0000000754 GC N 3,800.00 15/04/2025 ORDEN DE SERVICIO 346 10459064368 CONDORI LIPA HELDER MAO N CER-00564 0138 2.643220 4.000084 0028 18-J [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE ASISTENTE TECNICO
DE RESIDENCIA PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DECAR

0000000754 GD N 2,026.67 09/05/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000078 10459064368 CONDORI LIPA HELDER MAO N CER-00564 0138 2.643220 4.000084 0028 18-J [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DEL SERVICIO DE ASISTENTE
TECNICO DE RESIDENCIA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSO
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI2

0000000754 GG N 2,026.67 22/05/2025 NOTA DE PAGO 754.25.81.2501893 10459064368 CONDORI LIPA HELDER MAO N CER-00564 0138 2.643220 4.000084 0028 18-J [Link].99.5 22/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001141 CONDORI LIPA HELDER MAO IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE
ASISTENTE TECNICO DE RESIDENCIA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA

0000000772 GC N 6,906.00 28/04/2025 ORDEN DE COMPRA -125 20605334327 VALIK S.A.C. N CER-00590 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS
DE SEGURIDAD PARAEL PERSONAL TECNICO, PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DECHALA

0000000772 GC R -1,700.00 28/04/2025 ORDEN DE COMPRA -125 20605334327 VALIK S.A.C. N CER-00590 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS
DE SEGURIDAD PARAEL PERSONAL TECNICO, PARA
EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DECHALA

0000000772 GD N 5,206.00 16/06/2025 FACTURA 0001-00000584 20605334327 VALIK S.A.C. N CER-00590 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL ADQUISICION DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL
TECNICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE
CHALA°N

0000000772 GG N 5,206.00 27/06/2025 NOTA DE PAGO 772.25.81.2502378 20605334327 VALIK S.A.C. N CER-00590 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 27/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001476 VALIK S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE LA
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PARA
EL PERSONAL TECNICO, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALES EN TERMINALTERRESTRE
DE C

0000000774 GC N 70,599.18 29/04/2025 PLANILLA ANUALIZA INF-174-2025-RRHH 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLADOIMPERIAL LA AGUADITA CHALA, CAREVELI,
AQP

0000000774 GD N 70,599.18 29/04/2025 RELACION DE SERVI 74-RRHH-MDCH ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL DEVENGADO DEL COMPROMISO MENSUAL DE
LA PLANILLA DE OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL,
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DELCENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA CHALA, CAREVELI, AQP , INF N° 004-2025-T

0000000774 GG A -738.92 30/04/2025 DOCUMENTO INTERN22 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 CHEQUE GIRADO 17104309 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO MEDIANTE QUECHE CON N
171043094 POR CONCEPTODE CONAFOVISER DE LA
PLANILLA DE OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA CHAL

0000000774 GG N 1,493.14 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501418 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000386 CAQUIA ZAVALETA BEATRIZ ROSSMERY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CAQUIA ZAVALETA BEATRIZ
ROSSMERY POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CEN

0000000774 GG N 1,472.78 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501417 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000387 QUISPE ZAMATA MARIZOL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE ZAMATA MARIZOL POR
EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE OBREROS 2DA
QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOSSERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DELCENTRO POBLADO I
Página 25 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000774 GG N 2,065.53 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501416 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000388 HUAMANI CHICAÑA OLIVER YEMERSON IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI CHICAÑA OLIVER
YEMERSON POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENT

0000000774 GG N 2,065.53 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501415 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000389 COLCA MOLINA TEODORO JULIAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. COLCA MOLINA TEODORO
JULIAN POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
PO

0000000774 GG N 1,366.19 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501414 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000390 CHAMBI CABALLERO RODOLFO VALENTIN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CHAMBI CABALLERO RODOLFO
VALENTIN POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CE

0000000774 GG N 1,648.13 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501413 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000391 CCALLO CUENCA JONATHAN BRYAM IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CCALLO CUENCA JONATHAN
BRYAM POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
P

0000000774 GG N 2,094.71 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501412 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000392 QUISPE SALAZAR ALFREDO MAGNO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE SALAZAR ALFREDO
MAGNO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
P

0000000774 GG N 1,347.41 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501411 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000393 CCANCCE QUISPE DANIEL JORGE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CCANCCE QUISPE DANIEL
JORGE POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
PO

0000000774 GG N 1,234.74 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501410 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000394 HUAMANI CHICAÑA RUTHMER RANDY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI CHICAÑA RUTHMER
RANDY POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTROA

0000000774 GG N 2,065.53 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501409 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000395 FLORES AGUILAR LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. FLORES AGUILAR LUIS
FERNANDO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
P

0000000774 GG N 1,472.78 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501408 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000396 LUDEÑA TELLO ORTENCIA GRIMALDA IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LUDEÑA TELLO ORTENCIA
GRIMALDA POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTR

0000000774 GG N 1,472.78 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501407 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000397 LAURA ROMAN SONIA ELIZABETH IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LAURA ROMAN SONIA
ELIZABETH POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
PO

0000000774 GG N 1,472.78 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501406 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000398 QUISPE ESCOBAR GERBER ESMIT IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE ESCOBAR GERBER
ESMIT POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
PO

0000000774 GG N 1,493.14 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501405 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000399 SEGURA ALVA MARLON FRANK IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. SEGURA ALVA MARLON FRANK
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DEOBREROS 2DA
QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBLA

0000000774 GG N 2,065.53 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501404 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000400 SEGURA CHALCO IRALDO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. SEGURA CHALCO IRALDO
ANTONIO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTROA

0000000774 GG N 1,648.13 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501402 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000401 MEZA CASTAÑEDA DANI DANIEL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. MEZA CASTAÑEDA DANI DANIEL
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE OBREROS 2DA
QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO PO

0000000774 GG N 1,795.09 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501403 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000402 VILCA VILLANUEVA ADAN GUZMAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. VILCA VILLANUEVA ADAN
GUZMAN POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTROA

0000000774 GG N 1,493.14 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501401 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000403 ALVAREZ BALVIN LUIS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. ALVAREZ BALVIN LUIS ALBERTO
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE OBREROS 2DA
QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA MEJORAMIENTODE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO P

0000000774 GG N 1,347.41 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501400 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000404 MEZA CASTAÑEDA JUAN CARLOS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. MEZA CASTAÑEDA JUAN
CARLOS POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
PO

0000000774 GG N 1,472.78 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501396 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000405 ARIAS PARQUI JASSON BERTY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. ARIAS PARQUI JASSON BERTY
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE OBREROS 2DA
QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTREDEL CENTRO POBLA

0000000774 GG N 2,094.71 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501399 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000406 HUAMANI JARA MIGUEL ANIBAL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI JARA MIGUEL ANIBAL
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE OBREROS 2DA
QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO PO

0000000774 GG N 2,094.71 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501398 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000407 QUISPE CASANI PERCY EMILIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE CASANI PERCY EMILIO
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE OBREROS 2DA
QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO PO

0000000774 GG N 642.01 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501395 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000408 CASIMIRO PALOMINO FELIX SANTIAGO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CASIMIRO PALOMINO FELIX
SANTIAGO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CE

0000000774 GG N 1,493.14 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501394 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000409 FAJARDO MARTINEZ PERSI ROGER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. FAJARDO MARTINEZ PERSI
ROGER POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTROA

0000000774 GG N 1,455.16 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501393 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000410 LAURA BERNUY MAXIMO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LAURA BERNUY MAXIMO POR EL
CONCEPTO DE LA PLANILLA DE OBREROS 2DA
QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO I

0000000774 GG N 1,026.63 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501392 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000411 ROAS CANALES JHONATAN SIXTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. ROAS CANALES JHONATAN
SIXTO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
PO
Página 26 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000774 GG N 1,040.72 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501391 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000412 RUIZ CABALLERO JORGE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. RUIZ CABALLERO JORGE LUIS
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE OBREROS 2DA
QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTREDEL CENTRO POBLA

0000000774 GG N 1,434.96 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501390 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000413 MAGUIÑA MEJIA HUGO DIONISIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. MAGUIÑA MEJIA HUGO DIONISIO
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE OBREROS 2DA
QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO PO

0000000774 GG N 1,455.16 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501389 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000414 PAIMA GARCIA MARCO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. PAIMA GARCIA MARCO ANTONIO
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE OBREROS 2DA
QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTREDEL CENTRO POBLA

0000000774 GG N 4,734.44 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.81.2501388 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000906 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POREL CONCEPTO DE APORTACIONES
A ESSALUD POR LA PLANILLA DE OBREROS 2DA
QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOSSERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DELCENTRO POBLADO IM

0000000774 GG N 2,726.59 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.81.2501387 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 TRANSFERENCIA A C 25000907 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POREL CONCEPTO DE APORTACIONES
A ONP-SNP POR LA PLANILLA DE OBREROS 2DA
QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOSSERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DELCENTRO POBLADO IM

0000000774 GG N 1,572.27 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.88.2501386 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 PAGO ELECTRONICO 25000908 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POREL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP INTEGRA CON TICKET N° 2476851602 POR LA
PLANILLA DE OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALESEN TERMINAL TER

0000000774 GG N 737.80 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.88.2501385 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 PAGO ELECTRONICO 25000909 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POREL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP PROFUTURO CON TICKET N° 3476850789 POR LA
PLANILLA DE OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL,
DELA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL T

0000000774 GG N 534.01 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.88.2501384 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 PAGO ELECTRONICO 25000910 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POREL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP PRIMA CON TICKET N° 5476850517 POR LA
PLANILLA DE OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE
LAOBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL TERRE

0000000774 GG N 503.23 29/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.88.2501397 0 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 29/04/2025 PAGO ELECTRONICO 25000911 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POREL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP HABITAT CON TICKET N° 6476850207 POR LA
PLANILLA DE OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALESEN TERMINAL TER

0000000774 GG N 1,434.21 30/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501432 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000415 OCHOA AMAR MARIO JORGE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. OCHOA AMAR MARIO JORGE
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE OBREROS 2DA
QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOSSERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DELCENTRO POBLADOI

0000000774 GG N 1,026.11 30/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501431 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000416 TULUMBA DAVILA RONALD IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. TULUMBA DAVILA RONALD POR
EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE OBREROS 2DA
QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOSSERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DELCENTRO POBLADO I

0000000774 GG N 1,147.49 30/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501430 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000417 LOZANO DE LA O XHONNATAN WALTER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LOZANO DE LA O XHONNATAN
WALTER POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENT

0000000774 GG N 1,147.49 30/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501429 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000418 GUTIERREZ ACUÑA EDWARD RAMIRO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. GUTIERREZ ACUÑA EDWARD
RAMIRO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTROA

0000000774 GG N 1,434.96 30/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501428 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000419 PINEDO ACHO ZINEDINE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. PINEDO ACHO ZINEDINE POR EL
CONCEPTO DE LA PLANILLA DE OBREROS 2DA
QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBLADOF

0000000774 GG N 1,455.16 30/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501427 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000420 HERNANDEZ FLORES VICTOR RAUL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HERNANDEZ FLORES VICTOR
RAUL POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
P

0000000774 GG N 1,455.16 30/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501426 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000421 PINEDO TABORGA ROY MARCOS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. PINEDO TABORGA ROY MARCOS
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE OBREROS 2DA
QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTREDEL CENTRO POBLA

0000000774 GG N 1,040.72 30/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501425 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000422 BALMACEDA NUÑEZ JHAIR IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. BALMACEDA NUÑEZ JHAIR POR
EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE OBREROS 2DA
QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOSSERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DELCENTRO POBLADO I

0000000774 GG N 1,455.16 30/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501424 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000423 ALCA QUIROZ GUILLERMO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. ALCA QUIROZ GUILLERMO POR
EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE OBREROS 2DA
QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOSSERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DELCENTRO POBLADO I

0000000774 GG N 1,040.72 30/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.95.2501423 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000424 PEREZ CORREA JEFFERSON JANSEN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. PEREZ CORREA JEFFERSON
JANSEN POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTROA

0000000774 GG N 1,090.29 30/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.65.2501484 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 CHEQUE GIRADO 17104308 ARCIA YANNY ISMAEL IMPORTE GIRADO MEDIANTE CHEQUE N 171043086 AL
SR ARCIA YANNYISMAEL DE LA PLANILLA DE
OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DELA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA CHALA, CAREV

0000000774 GG N 738.92 30/04/2025 NOTA DE PAGO 774.25.65.2501483 ON CER-00596 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/04/2025 CHEQUE GIRADO 17104309 BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO MEDIANTE QUECHE CON N
171043094 POR CONCEPTODE CONAFOVISER DE LA
PLANILLA DE OBREROS 2DA QUINCENA DE ABRIL, DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA CHAL

0000000842 GC N 4,000.00 14/05/2025 ORDEN DE SERVICIO 401 10471431139 MORENO TORRES MARLO DIEGO N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR INGENIERO PLANIFICADOR DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

0000000842 GC N 7,466.67 17/07/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 23 10471431139 MORENO TORRES MARLO DIEGO N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR LA ADENDA AL SERVICIO DE
INGENIERO PLANIFICADOR DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000842 GD N 2,400.00 06/06/2025 RECIBO POR HONOR E001-000000017 10471431139 MORENO TORRES MARLO DIEGO N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGAdo del INGENIERO PLANIFICADOR DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINALTERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA
PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA , REQUER
Página 27 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000842 GD N 1,600.00 22/07/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000022 10471431139 MORENO TORRES MARLO DIEGO N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGAdo del INGENIERO PLANIFICADOR DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINALTERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA
PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA , REQUERIM

0000000842 GD N 2,400.00 22/07/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000023 10471431139 MORENO TORRES MARLO DIEGO N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGAdo del INGENIERO PLANIFICADOR DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINALTERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA
PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO DE
AREQUIPA , REQUERIM

0000000842 GD N 4,133.33 08/08/2025 RECIBO POR HONOR E001-00000024 10471431139 MORENO TORRES MARLO DIEGO N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DE LA POR EL DEVENGAdo del
INGENIERO PLANIFICADOR DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
OMISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO
POBLADO IMPERIALLA AGUADITA DISTRITO DE CHALA
DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO,

0000000842 GG N 2,400.00 12/06/2025 NOTA DE PAGO 842.25.81.2502108 10471431139 MORENO TORRES MARLO DIEGO N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 12/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001304 MORENO TORRES MARLO DIEGO IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRNASFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO del INGENIERO
PLANIFICADOR DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOSSERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DECENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE
LAPROVINCIA DE CARA

0000000842 GG N 1,600.00 24/07/2025 NOTA DE PAGO 842.25.81.2502861 10471431139 MORENO TORRES MARLO DIEGO N CER-00279 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 24/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001722 MORENO TORRES MARLO DIEGO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DEL SERVICIO DE INGENIERO
PLANIFICADOR DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA

0000000842 GG N 2,400.00 24/07/2025 NOTA DE PAGO 842.25.81.2502860 10471431139 MORENO TORRES MARLO DIEGO N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 24/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001723 MORENO TORRES MARLO DIEGO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DEL SERVICIO DE INGENIERO
PLANIFICADOR DE LA OBRA MEJORAMIENTO DELOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTREDE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DELA PROVINCIA DEU

0000000848 GC N 75,709.76 15/05/2025 PLANILLA ANUALIZA INF-2024-2025-RRHH ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS OPERETIVOSO
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLADO LA GUADITA, DISTRITO DE CHALA,
CARAVELI, AQP

0000000848 GD N 75,709.76 15/05/2025 PLANILLA UNICA DE 80-2025-RRHH ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL DEVENGADO DE LA MENSUAL DE LA
PLANILLA DE OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE SERVICIOS OPERETIVOS
O MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO POBLADOLA GUADITA, DISTRITO DE CHALA,
CARAVELI, AQP , INF N° 17-2025-TAACH-RO/RD,

0000000848 GG N 342.09 15/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501690 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000502 QUISPE ZAMATA MARIZOL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. QUISPE ZAMATA MARIZOL POR
EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DEOBREROS 1RA
QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS OPERETIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO LA GU

0000000848 GG N 2,777.73 15/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501686 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000503 HUAMANI CHICAÑA OLIVER YEMERSON IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. HUAMANI CHICAÑA OLIVER
YEMERSON POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
PO

0000000848 GG N 481.73 15/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501687 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000504 COLCA MOLINA TEODORO JULIAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. COLCA MOLINA TEODORO
JULIAN POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLAD

0000000848 GG N 1,656.73 15/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501688 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000505 CCALLO CUENCA JONATHAN BRYAM IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. CCALLO CUENCA JONATHAN
BRYAM POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLAD

0000000848 GG N 2,103.31 15/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501689 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000507 QUISPE SALAZAR ALFREDO MAGNO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. QUISPE SALAZAR ALFREDO
MAGNO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLAD

0000000848 GG N 1,356.01 15/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501681 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000509 CCANCCE QUISPE DANIEL JORGE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. CCANCCE QUISPE DANIEL
JORGE POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLAD

0000000848 GG N 1,481.38 15/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501682 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 15/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000511 HUAMANI CHICAÑA RUTHMER RANDY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. HUAMANI CHICAÑA RUTHMER
RANDY POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTREDEL CENTRO
POBL

0000000848 GG N 2,595.09 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501683 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000531 FLORES AGUILAR LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. FLORES AGUILAR LUIS
FERNANDO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLAD

0000000848 GG N 2,744.76 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501684 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000532 QUISPE ESCOBAR GERBER ESMIT IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. QUISPE ESCOBAR GERBER
ESMIT POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLAD

0000000848 GG N 1,501.74 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501685 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000533 SEGURA ALVA MARLON FRANK IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. SEGURA ALVA MARLON FRANK
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE OBREROS 1RA
QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS OPERETIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO LA

0000000848 GG N 2,074.13 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501678 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000534 SEGURA CHALCO IRALDO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. SEGURA CHALCO IRALDO
ANTONIO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLAD

0000000848 GG N 1,803.69 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501679 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000535 VILCA VILLANUEVA ADAN GUZMAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. VILCA VILLANUEVA ADAN
GUZMAN POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLAD

0000000848 GG N 1,501.74 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501680 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000536 ALVAREZ BALVIN LUIS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. ALVAREZ BALVIN LUIS
ALBERTO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLAD

0000000848 GG N 2,103.31 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501677 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000537 HUAMANI JARA MIGUEL ANIBAL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. HUAMANI JARA MIGUEL ANIBAL
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE OBREROS 1RA
QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DESERVICIOS OPERETIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DELCENTRO POBLADO L

0000000848 GG N 2,103.31 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501726 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000538 QUISPE CASANI PERCY EMILIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. QUISPE CASANI PERCY EMILIO
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE OBREROS 1RA
QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DESERVICIOS OPERETIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DELCENTRO POBLADO L

0000000848 GG N 1,501.74 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501724 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000539 FAJARDO MARTINEZ PERSI ROGER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. FAJARDO MARTINEZ PERSI
ROGER POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLAD
Página 28 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000848 GG N 2,073.05 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501725 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000540 OCHOA AMAR MARIO JORGE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. OCHOA AMAR MARIO JORGE
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DEOBREROS 1RA
QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS OPERETIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO LA G

0000000848 GG N 1,608.39 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501723 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000541 TULUMBA DAVILA RONALD IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. TULUMBA DAVILA RONALD
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DEOBREROS 1RA
QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS OPERETIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO LA GU

0000000848 GG N 1,374.79 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501722 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000542 LOZANO DE LA O XHONNATAN WALTER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. LOZANO DE LA O XHONNATAN
WALTER POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
PO

0000000848 GG N 2,067.27 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501720 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000543 LAURA BERNUY MAXIMO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. LAURA BERNUY MAXIMO POR
EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE OBREROS 1RA
QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS OPERETIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTROPOBLADO LA GUAD

0000000848 GG N 1,656.73 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501721 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000544 GUTIERREZ ACUÑA EDWARD RAMIRO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. GUTIERREZ ACUÑA EDWARD
RAMIRO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTREDEL CENTRO
POBLAD

0000000848 GG N 2,074.13 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501717 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000545 PINEDO ACHO ZINEDINE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. PINEDO ACHO ZINEDINE POR
EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE OBREROS 1RA
QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS OPERETIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO LA GU

0000000848 GG N 2,103.31 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501718 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000546 HERNANDEZ FLORES VICTOR RAUL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. HERNANDEZ FLORES VICTOR
RAUL POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLAD

0000000848 GG N 2,103.31 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501719 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000547 PINEDO TABORGA ROY MARCOS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. PINEDO TABORGA ROY
MARCOS POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DESERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DELCENTRO
POBLADO LA,

0000000848 GG N 346.79 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501715 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000548 BALMACEDA NUÑEZ JHAIR IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. BALMACEDA NUÑEZ JHAIR
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DEOBREROS 1RA
QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS OPERETIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO LA GU

0000000848 GG N 2,103.31 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501716 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000549 ALCA QUIROZ GUILLERMO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. ALCA QUIROZ GUILLERMO POR
EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DEOBREROS 1RA
QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS OPERETIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO LA GU

0000000848 GG N 418.33 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501714 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000550 PEREZ CORREA JEFFERSON JANSEN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. PEREZ CORREA JEFFERSON
JANSEN POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTREDEL CENTRO
POBLAD

0000000848 GG N 1,481.38 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501713 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000551 ROAS CANALES JHONATAN SIXTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. ROAS CANALES JHONATAN
SIXTO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLAD

0000000848 GG N 1,044.85 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501710 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000552 RUIZ CABALLERO JORGE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. RUIZ CABALLERO JORGE LUIS
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE OBREROS 1RA
QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DESERVICIOS OPERETIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DELCENTRO POBLADO LA,

0000000848 GG N 2,074.13 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501711 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000553 MAGUIÑA MEJIA HUGO DIONISIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. MAGUIÑA MEJIA HUGO
DIONISIO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLAD

0000000848 GG N 2,103.31 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501712 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000554 PAIMA GARCIA MARCO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. PAIMA GARCIA MARCO
ANTONIO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DESERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DELCENTRO
POBLADO L

0000000848 GG N 2,103.31 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501707 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000555 GONZALES DIAZ FRANCISCO GONZALO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. GONZALES DIAZ FRANCISCO
GONZALO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
PO

0000000848 GG N 1,592.39 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501708 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000556 GARCIA BAUTISTA BRAYAN ANTHONY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. GARCIA BAUTISTA BRAYAN
ANTHONY POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTREDEL CENTRO
POBL

0000000848 GG N 1,592.39 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501709 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000557 ZARATE CORONEL JOSE ELIEZER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. ZARATE CORONEL JOSE
ELIEZER POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLAD

0000000848 GG N 1,154.94 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501704 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000558 PASTOR MORALES LUIS MANUEL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. PASTOR MORALES LUIS
MANUEL POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DESERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DELCENTRO
POBLADO L

0000000848 GG N 1,139.29 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501705 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000559 JAVIER QUISPE NANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. JAVIER QUISPE NANDO POR EL
CONCEPTO DE LA PLANILLA DE OBREROS 1RA
QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS OPERETIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTROPOBLADO LA GUAD

0000000848 GG N 1,139.29 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501706 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000560 SOTO CADENAS MIGUEL ANGEL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. SOTO CADENAS MIGUEL
ANGEL POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DESERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DELCENTRO
POBLADO LA,

0000000848 GG N 1,013.90 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501702 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000561 CANALES CASTILLA JEANCARLO SIXTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. CANALES CASTILLA
JEANCARLO SIXTO POR EL CONCEPTO DE LA
PLANILLA DE OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE SERVICIOS OPERETIVOS
O MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO P

0000000848 GG N 450.62 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.95.2501703 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000562 HUAMANI OLIVO JUAN REYMUNDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A LASR. HUAMANI OLIVO JUAN
REYMUNDO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
OBREROS 1RA QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE SERVICIOS OPERETIVOS O
MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO
POBLAD

0000000848 GG N 5,152.31 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.81.2501701 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001057 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE ESSALUD DE LA
MENSUAL DE LA PLANILLA DE OBREROS 1RA
QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS OPERETIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO LAGUADITA,
DISTRI
Página 29 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000848 GG N 2,724.36 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.81.2501699 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001058 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE ONP-SNP DE LA
MENSUAL DE LA PLANILLA DE OBREROS 1RA
QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS OPERETIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO LAGUADITA,
DISTRI

0000000848 GG N 1,094.39 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.88.2501700 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 PAGO ELECTRONICO 25001059 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE AFP PORFUTURO
DE LA MENSUAL DE LA PLANILLA DE OBREROS1RA
QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS OPERETIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO LA GUADITA,2

0000000848 GG N 1,470.44 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.88.2501697 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 PAGO ELECTRONICO 25001060 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE AFP INTEGRA DE
LA MENSUAL DE LA PLANILLA DE OBREROS 1RA
QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS OPERETIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADOLA GUADITA, DI

0000000848 GG N 645.18 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.88.2501698 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 PAGO ELECTRONICO 25001061 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE AFP PRIMA DE LA
MENSUAL DE LA PLANILLA DE OBREROS
1RAQUINCENA DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE SERVICIOS OPERETIVOS O MISIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO LA
GUADITA, DIST

0000000848 GG N 345.53 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.88.2501696 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 PAGO ELECTRONICO 25001062 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE AFP HABITAT DE
LA MENSUAL DE LA PLANILLA DE OBREROS 1RA
QUINCENA DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
SERVICIOS OPERETIVOS O MISIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL CENTRO POBLADOLA GUADITA, DI

0000000848 GG N 567.41 16/05/2025 NOTA DE PAGO 848.25.65.2501695 ON CER-00649 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 16/05/2025 CHEQUE GIRADO 17104328 YANNY ISMAEL ARCIA IMPORTE GIRADO SEGUN CHEQUE N 171043284 AL
SEÑOR YANNY ISMAEL ARCIA DE LA MENSUAL DE LA
PLANILLA DE OBREROS 1RA QUINCENADE MAYO DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE SERVICIOS OPERETIVOS
O MISIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DEL
CENTRO POBLADO LA GUADITA, DISTRITO DEO

0000000878 GC N 6,714.00 19/05/2025 ORDEN DE COMPRA -138 20455225800 MULTISERVICIOS VIRGEN DEL ROSARIO E.I N CER-00653 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE LLANTAS PARA
MINICARGADOR BOBCAT S630, PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000878 GD N 6,714.00 21/05/2025 FACTURA F001-00001210 20455225800 MULTISERVICIOS VIRGEN DEL ROSARIO E.I N CER-00653 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL POR ADQUISICION DE
LLANTAS PARA MINICARGADOR BOBCAT S630, PARA
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE
CHALA ,REQUERIMIENTO5

0000000878 GG N 6,714.00 12/06/2025 NOTA DE PAGO 878.25.81.2502103 20455225800 MULTISERVICIOS VIRGEN DEL ROSARIO E.I N CER-00653 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 12/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001310 MULTISERVICIOS VIRGEN DEL ROSARIO [Link] GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL POR
ADQUISICION DE LLANTAS PARA MINICARGADOR
BOBCAT S630, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL

0000000879 GC N 1,103.00 19/05/2025 ORDEN DE COMPRA -137 10304926363 MONTOYA ANDIA MARTHITA LUZ N CER-00654 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE UTILES DE
ESCRITORIO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALESINSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI

0000000879 GD N 1,103.00 21/05/2025 BOLETA DE VENTA EB01-00000109 10304926363 MONTOYA ANDIA MARTHITA LUZ N CER-00654 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE UTILES
DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI , R

0000000879 GG N 1,103.00 12/06/2025 NOTA DE PAGO 879.25.81.2502102 10304926363 MONTOYA ANDIA MARTHITA LUZ N CER-00654 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 12/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001309 MONTOYA ANDIA MARTHITA LUZ IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION
DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DIS

0000000882 GC N 7,340.00 19/05/2025 ORDEN DE COMPRA -139 20611538848 KALINDI INVERSIONES GENERALES SOC N CER-00652 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE WINCHE
ELECTRICO Y CABLE VULCANIZADO PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOSMISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTROPOBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000000882 GD N 7,340.00 09/06/2025 FACTURA E001-00000027 20611538848 KALINDI INVERSIONES GENERALES SOC N CER-00652 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL ADQUISICION DE WINCHE
ELECTRICO Y CABLEVULCANIZADO PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA , REQUERIMIENTO N°
761

0000000882 GG N 7,340.00 27/06/2025 NOTA DE PAGO 882.25.81.2502367 20611538848 KALINDI INVERSIONES GENERALES SOC N CER-00652 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 27/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001487 KALINDI INVERSIONES GENERALES SOC IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE LA
ADQUISICION DE WINCHE ELECTRICO Y CABLE
VULCANIZADO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPE

0000000940 GC N 10,869.00 26/05/2025 ORDEN DE COMPRA -142 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN N CER-00699 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES
INSTALACION SANITARIA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADOIMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI

0000000940 GD N 8,431.00 27/05/2025 FACTURA E001-00000039 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN N CER-00699 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE BIENES
INSTALACION SANITARIA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTROPOBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI

0000000940 GD N 2,438.00 27/05/2025 FACTURA E001-00000040 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN N CER-00699 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE BIENES
INSTALACION SANITARIA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOSMISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTROPOBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA
PROVINCIA DE CARAVELI ,

0000000940 GG N 8,431.00 12/06/2025 NOTA DE PAGO 940.25.81.2502105 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN N CER-00699 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 12/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001306 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION
DE BIENES INSTALACION SANITARIA PARA LAOBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA,

0000000940 GG N 2,438.00 12/06/2025 NOTA DE PAGO 940.25.81.2502104 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN N CER-00699 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 12/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001307 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRNASFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE LA ADQUISICION
DE BIENES INSTALACION SANITARIA PARA LAOBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA,

0000000943 GC N 7,991.20 26/05/2025 ORDEN DE COMPRA -144 20611538848 KALINDI INVERSIONES GENERALES SOC N CER-00702 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES
INSTALACION SANITARIAS,PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE

0000000943 GD N 7,110.70 27/05/2025 FACTURA E001-00000025 20611538848 KALINDI INVERSIONES GENERALES SOC N CER-00702 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL ADQUISICION DE BIENES
INSTALACION SANITARIAS, PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOSMISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTROPOBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,
REQUERIMIENTO N° 329 , INF

0000000943 GD N 880.50 27/05/2025 FACTURA E001-00000026 20611538848 KALINDI INVERSIONES GENERALES SOC N CER-00702 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL ADQUISICION DE BIENES
INSTALACION SANITARIAS, PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOSMISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTROPOBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,
REQUERIMIENTO N° 329 , INF,

0000000943 GG N 7,110.70 11/06/2025 NOTA DE PAGO 943.25.81.2502092 20611538848 KALINDI INVERSIONES GENERALES SOC N CER-00702 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 11/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001296 KALINDI INVERSIONES GENERALES SOC IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL ADQUISICION DE
BIENES INSTALACION SANITARIAS, PARA LAOBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITAF
Página 30 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000943 GG N 880.50 11/06/2025 NOTA DE PAGO 943.25.81.2502091 20611538848 KALINDI INVERSIONES GENERALES SOC N CER-00702 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 11/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001297 KALINDI INVERSIONES GENERALES SOC IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL ADQUISICION DE
BIENES INSTALACION SANITARIAS, PARA LAOBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITAF

0000000948 GC N 27,906.00 26/05/2025 ORDEN DE COMPRA -145 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN N CER-00703 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE BIENES
INSTALACION ELECTRICA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADOIMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE

0000000948 GD N 27,906.00 27/05/2025 FACTURA E001-00000038 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN N CER-00703 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DELOR ADQUISICION DE BIENES
INSTALACION ELECTRICA PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOSMISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTROPOBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,
REQUERIMIENTO N° 704 , INF1

0000000948 GG N 27,906.00 12/06/2025 NOTA DE PAGO 948.25.81.2502101 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN N CER-00703 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 12/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001308 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DELOR ADQUISICION
DE BIENES INSTALACION ELECTRICA PARA LAOBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITAF

0000000952 GC A -5,000.00 27/05/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 6-2025 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00704 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR LA ADENDA HASTA EL 11 DE MAYO
DEL 2025 POR ELSERVICIO DE INGENIERO DE
CALIDAD
0000000952 GC N 5,000.00 27/05/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 6-2025 10407601900 RODRIGUEZ VILCA ALONSO ALBERTO N CER-00704 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR LA ADENDA HASTA EL 11 DE MAYO
DEL 2025 POR ELSERVICIO DE INGENIERO DE
CALIDAD
0000000962 GC N 85,990.28 30/05/2025 PLANILLA ANUALIZA INF-232-2025-RRHH ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL COMPROMISO MENSUAL DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL
TERMINAL TERRESTRE, CHALA, AREQUIPA, AREQUIPA

0000000962 GD N 85,990.28 30/05/2025 PLANILLA UNICA DE 96-2025-MDCH ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL DEVENGADO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTODE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL
TERMINAL TERRESTRE, CHALA, AREQUIPA, AREQUIPA
, INF N° 024 -2025-TAACH-RO/RD , INF N° 072U

0000000962 GG N 2,330.59 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501964 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000579 HUAMANI CHICAÑA OLIVER YEMERSON IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. HUAMANI CHICAÑA OLIVER
YEMERSON POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA
QUINCENA MESDE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSY MISIONALES DE

0000000962 GG N 1,777.12 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501963 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000580 CCALLO CUENCA JONATHAN BRYAM IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. CCALLO CUENCA JONATHAN
BRYAM POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DEMAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS YMISIONALES DEL T

0000000962 GG N 3,059.87 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501962 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000581 QUISPE SALAZAR ALFREDO MAGNO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. QUISPE SALAZAR ALFREDO
MAGNO POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DEMAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS YMISIONALES DEL T

0000000962 GG N 1,589.91 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501954 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000582 CCANCCE QUISPE DANIEL JORGE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. CCANCCE QUISPE DANIEL
JORGE POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DEMAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL T

0000000962 GG N 1,589.91 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501967 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000583 HUAMANI CHICAÑA RUTHMER RANDY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. HUAMANI CHICAÑA RUTHMER
RANDY POR EL CONCEPTO DE LA DE LAPLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS YMISIONALES DELA

0000000962 GG N 2,140.68 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501966 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000584 FLORES AGUILAR LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. FLORES AGUILAR LUIS
FERNANDO POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA
QUINCENA MES DEMAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS YMISIONALES DEL T

0000000962 GG N 1,923.17 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501952 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000585 QUISPE ESCOBAR GERBER ESMIT IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. QUISPE ESCOBAR GERBER
ESMIT POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DEMAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL T

0000000962 GG N 2,222.14 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501955 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000586 SEGURA CHALCO IRALDO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. SEGURA CHALCO IRALDO
ANTONIO POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA
QUINCENA MES DEMAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS YMISIONALES DEL T

0000000962 GG N 1,922.28 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501945 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000587 VILCA VILLANUEVA ADAN GUZMAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. VILCA VILLANUEVA ADAN
GUZMAN POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA
QUINCENA MES DEMAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS YMISIONALES DEL T

0000000962 GG N 939.23 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501953 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000588 ALVAREZ BALVIN LUIS ALBERTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. ALVAREZ BALVIN LUIS ALBERTO
POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DEMAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL T

0000000962 GG N 497.06 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501950 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000589 HUAMANI JARA MIGUEL ANIBAL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. HUAMANI JARA MIGUEL ANIBAL
POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL T

0000000962 GG N 2,253.57 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501936 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000590 QUISPE CASANI PERCY EMILIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. QUISPE CASANI PERCY EMILIO
POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL T

0000000962 GG N 1,918.42 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501944 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000592 FAJARDO MARTINEZ PERSI ROGER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. FAJARDO MARTINEZ PERSI
ROGER POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DEMAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS YMISIONALES DEL T

0000000962 GG N 2,220.98 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501951 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000593 OCHOA AMAR MARIO JORGE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. OCHOA AMAR MARIO JORGE
POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYODE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL TERMIN

0000000962 GG N 1,665.75 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501937 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000595 TULUMBA DAVILA RONALD IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. TULUMBA DAVILA RONALD POR
EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLADE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL TERMINA

0000000962 GG N 241.17 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501960 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000596 LOZANO DE LA O XHONNATAN WALTER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. LOZANO DE LA O XHONNATAN
WALTER POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA
QUINCENA MESDE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSY MISIONALES DE

0000000962 GG N 2,253.57 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501961 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000598 LAURA BERNUY MAXIMO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. LAURA BERNUY MAXIMO POR
EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYO DELA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL
TERMINAL0
Página 31 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000962 GG N 2,253.57 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501939 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000600 GUTIERREZ ACUÑA EDWARD RAMIRO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. GUTIERREZ ACUÑA EDWARD
RAMIRO POR EL CONCEPTO DE LA DE LAPLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS YMISIONALES DELA

0000000962 GG N 2,046.69 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501946 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000602 PINEDO ACHO ZINEDINE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. PINEDO ACHO ZINEDINE POR EL
CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLADE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYO DELA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL
TERMINAL°

0000000962 GG N 2,253.57 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501938 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000603 HERNANDEZ FLORES VICTOR RAUL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. HERNANDEZ FLORES VICTOR
RAUL POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DEMAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS YMISIONALES DEL T

0000000962 GG N 2,075.87 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501947 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000605 PINEDO TABORGA ROY MARCOS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. PINEDO TABORGA ROY
MARCOS POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA
QUINCENA MES DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y
MISIONALES DEL TE

0000000962 GG N 1,611.82 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501933 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000606 RUIZ CABALLERO JORGE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. RUIZ CABALLERO JORGE LUIS
POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL TE

0000000962 GG N 2,578.92 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501932 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000608 ALCA QUIROZ GUILLERMO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL [Link] QUIROZ GUILLERMO POR
EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLADE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYO DELA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL
TERMINAL°

0000000962 GG N 2,222.14 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501935 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000609 CASIMIRO PALOMINO CESAR IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. CASIMIRO PALOMINO CESAR
POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYODE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL TERMI

0000000962 GG N 1,589.91 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501934 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000610 ROAS CANALES JHONATAN SIXTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. ROAS CANALES JHONATAN
SIXTO POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DEMAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL T

0000000962 GG N 2,253.57 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501957 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000612 TANANTA NOLORBE WAGNER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. TANANTA NOLORBE WAGNER
POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYODE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL TERMIN

0000000962 GG N 2,222.14 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501956 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000613 MAGUIÑA MEJIA HUGO DIONISIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. MAGUIÑA MEJIA HUGO DIONISIO
POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DEMAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL T

0000000962 GG N 2,253.57 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501959 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000615 PAIMA GARCIA MARCO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. PAIMA GARCIA MARCO
ANTONIO POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA
QUINCENA MES DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y
MISIONALES DEL T

0000000962 GG N 2,253.57 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2502002 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000616 GONZALES DIAZ FRANCISCO GONZALO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. GONZALES DIAZ FRANCISCO
GONZALO POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA
QUINCENA MESDE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSY MISIONALES DE

0000000962 GG N 2,222.14 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2502003 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000618 GARCIA BAUTISTA BRAYAN ANTHONY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. GARCIA BAUTISTA BRAYAN
ANTHONY POR EL CONCEPTO DE LA DE LAPLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA
QUINCENA MESDE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOSY MISIONALES DELP

0000000962 GG N 2,222.14 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2502001 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000619 ZARATE CORONEL JOSE ELIEZER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. ZARATE CORONEL JOSE
ELIEZER POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA
QUINCENA MES DEMAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL T

0000000962 GG N 1,611.82 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2502000 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000620 PASTOR MORALES LUIS MANUEL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. PASTOR MORALES LUIS
MANUEL POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA
QUINCENA MES DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y
MISIONALES DEL T

0000000962 GG N 1,589.91 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501941 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000621 JAVIER QUISPE NANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. JAVIER QUISPE NANDO POR EL
CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYO DELA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL
TERMINAL0

0000000962 GG N 801.32 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2502004 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000622 SOTO CADENAS MIGUEL ANGEL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. SOTO CADENAS MIGUEL ANGEL
POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL TE

0000000962 GG N 1,589.91 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501931 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000623 CANALES CASTILLA JEANCARLO SIXTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. CANALES CASTILLA JEANCARLO
SIXTO POR EL CONCEPTO DE LA DELA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALESU

0000000962 GG N 1,666.56 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2501940 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000624 HUAMANI OLIVO JUAN REYMUNDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. HUAMANI OLIVO JUAN
REYMUNDO POR EL CONCEPTO DE LA DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS OBREROS
2DA QUINCENA MES DEMAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y
MISIONALES DEL T

0000000962 GG N 685.34 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2502005 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000626 ROSAS NINA AMERICO DOUGLAS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. ROSAS NINA AMERICO
DOUGLAS POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA
QUINCENA MES DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y
MISIONALES DEL T

0000000962 GG N 5,758.89 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.81.2501948 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001228 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE
APORTACIONES A ESSALUD DE LA DE LA PLANILLADE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYO DELA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL
TERMINAL°

0000000962 GG N 3,362.29 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.81.2501943 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 TRANSFERENCIA A C 25001229 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE
APORTACIONES A ONP-SNP DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYO DELA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL
TERMINAL0

0000000962 GG N 1,198.20 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.88.2501949 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 PAGO ELECTRONICO 25001230 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE
APORTACIONES AFP PROFUTURO CON N°
3480955447DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOSOPERATIVOS Y MIS
Página 32 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000000962 GG N 1,117.20 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.88.2501958 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 PAGO ELECTRONICO 25001231 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE
APORTACIONES AFP PRIMA CON N° 5480955285 DE LA
DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS
OBREROS 2DA QUINCENA MES DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y
MISIO

0000000962 GG N 1,334.00 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.88.2501942 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 PAGO ELECTRONICO 25001232 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE
APORTACIONES AFP INTEGRA CON N° 2480954891
DELA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS
OBREROS 2DA QUINCENA MES DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y
MISI

0000000962 GG N 284.75 30/05/2025 NOTA DE PAGO 962.25.88.2501965 0 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 30/05/2025 PAGO ELECTRONICO 25001233 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE
APORTACIONES AFP HABITAT CON N° 6480954726
DELA DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS
OBREROS 2DA QUINCENA MES DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y
MISI

0000000962 GG N 2,253.57 02/06/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2502009 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000638 MEZA QUIROZ HERNAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. MEZA QUIROZ HERNAN POR EL
CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA
DEREMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA
QUINCENA MES DE MAYO DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS Y
MISIONALESDEL TERMINAL TE

0000000962 GG N 685.34 02/06/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2502008 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000639 ROCA CALLAS JOHN WILLIAM IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. ROCA CALLAS JOHN WILLIAM
POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL TER

0000000962 GG N 563.28 02/06/2025 NOTA DE PAGO 962.25.95.2502007 ON CER-00709 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 02/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000640 MIGUEL LOPEZ MERLIN KEMY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. MIGUEL LOPEZ MERLIN KEMY
POR EL CONCEPTO DE LA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LOS OBREROS 2DA QUINCENA
MES DE MAYO DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS Y MISIONALES DEL TER

0000000963 GC N 166,000.10 30/05/2025 RESOLUCION DE OBLRG 122-2025 20611846895 MAKRIS CORP EMPRESA INDIVIDUAL DE OG CER-00660 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 COMPROMISO POR EL RECONOCIMIENTO DE DEUDA
POR LA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 06-2024-
MDCH-OEC-1
0000000963 GD N 166,000.10 02/06/2025 RESOLUCION ADMINI 122-2025-G-MDCG 20611846895 MAKRIS CORP EMPRESA INDIVIDUAL DE OG CER-00660 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DE LA RECONOCIMIENTO DE
DEUDA POR LA SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N°
06-2024-MDCH-OEC-1 , REQUERIIENTO1428 , INF N°
1342-2024-MDCH -SGLPIO/FCPH , CCP 1299 , CARTA N°
013-20-12-2024-ARKIS CORP EIRL , RUT N° 752 -2024,
FACTURA ELECTRONICA

0000000963 GG N 166,000.10 02/06/2025 NOTA DE PAGO 963.25.81.2501998 20611846895 MAKRIS CORP EMPRESA INDIVIDUAL DE OG CER-00660 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 02/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001246 MAKRIS CORP EMPRESA INDIVIDUAL DE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DEL
RECONOCIMIENTO DE DEUDA POR LA SUBASTA
INVERSA ELECTRONICA N° 06-2024-MDCH-OEC-1 ,
REQUERIIENTO 1428 , INF N° 1342-2024-MDCH -
SGLPIO/FCPH , CCP 1299 , CARTA N° 013-20-12-2024-
ARKI

0000000984 GC N 960.00 02/06/2025 ORDEN DE SERVICIO 480 20604438331 CONSLABERTT E.I.R.L. N CER-00718 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE ENSAYO DE
COMPACTACION DE SUELO YENSAYO DE DENSIDAD
DE CAMPO PARA LA OBRA DE MEJORAMIENTO DELOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHAL

0000000986 GC N 17,295.00 02/06/2025 ORDEN DE COMPRA -148 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN N CER-00719 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTAS,
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA
PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO D

0000000986 GD N 17,295.00 16/06/2025 FACTURA 0001-00000043 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN N CER-00719 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL ADQUISICION DE
HERRAMIENTAS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIALLA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL
DEPARTAMENTO-

0000000986 GG N 17,295.00 27/06/2025 NOTA DE PAGO 986.25.81.2502365 10702764888 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN N CER-00719 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 27/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001489 SEGALES SAICO JAMES STEVEEN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DEL ADQUISICION
DE HERRAMIENTAS, PARA LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO

0000001005 GC N 786.00 11/06/2025 ORDEN DE COMPRA -149 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00741 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE BRIQUETAS
PARA CAMPO, DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELIDEL
DEPART

0000001005 GD N 786.00 18/06/2025 FACTURA E001-00001387 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00741 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL ADQUISICION DE
BRIQUETAS PARA CAMPO, DEL PROYECTO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADOIMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI DEL DEPA

0000001005 GG N 786.00 27/06/2025 NOTA DE PAGO 1005.25.81.2502381 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00741 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 27/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001473 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE LA
ADQUISICION DE BRIQUETAS PARA CAMPO, DEL
PROYECTO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADIT

0000001009 GC N 9,945.00 11/06/2025 ORDEN DE COMPRA -153 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00744 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE EQUIPOS PARA
LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA
PROVINCIA DE CARAVELI DEL DEPARTAMENTO

0000001009 GD N 9,945.00 18/06/2025 FACTURA E001-00001388 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00744 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS
PARA LA OBRA DE MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI
DELDEPARTAMENTO ,

0000001009 GG N 9,945.00 27/06/2025 NOTA DE PAGO 1009.25.81.2502379 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00744 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 27/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001475 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE LA
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA LA OBRA DE
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITOT

0000001010 GC N 27,270.00 11/06/2025 ORDEN DE COMPRA -154 20558191067 CASA BLANCA MALE E.I.R.L. N CER-00745 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE ACERO
CORRUGADO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL
DEPARTAMENTO

0000001010 GD N 27,270.00 19/06/2025 FACTURA F001-00006779 20558191067 CASA BLANCA MALE E.I.R.L. N CER-00745 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL ADQUISICION DE ACERO
CORRUGADO PARA LAOBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELIDEL
DEPARTAMENTO

0000001010 GG N 27,270.00 30/06/2025 NOTA DE PAGO 1010.25.81.2502388 20558191067 CASA BLANCA MALE E.I.R.L. N CER-00745 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 30/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001503 CASA BLANCA MALE E.I.R.L. IMPORTE GIRADO MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DEL ADQUISICION DE
ACERO CORRUGADO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITADISTRITO
DE CHA

0000001022 GC N 75,449.40 18/06/2025 PLANILLA ANUALIZA planilla ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR LA PLANILLA DE LA OBRA CONSTRUCCION DE
COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS,
GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN LA IE
HORTENCIA PARDO MANCEBO EN EL CENTRO
POBLADO CHALA, DISTRITO DE CHALA,

0000001022 GD N 75,449.40 18/06/2025 PLANILLA UNICA DE 260-2025-RRHH-MDC ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LA OBRA
CONSTRUCCION DECOBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN
LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO EN EL CENTRO
POBLADO CHALA, DISTRITO DE CHALA, TAREO DE
PERSONAL OBRERO , INF N° 41-2025-TA
Página 33 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000001022 GG A -1,971.02 18/06/2025 DOCUMENTO INTERN61 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000721 PAIMA GARCIA MARCO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. PAIMA GARCIA MARCO
ANTONIO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO
EN EL

0000001022 GG N 2,053.13 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502154 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000684 HUAMANI CHICAÑA OLIVER YEMERSON IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. HUAMANI CHICAÑA OLIVER
YEMERSON POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIAPARDO MANCEBO,

0000001022 GG N 2,210.96 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502153 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000686 CCALLO CUENCA JONATHAN BRYAM IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. CCALLO CUENCA JONATHAN
BRYAM POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO
EN

0000001022 GG N 2,080.22 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502174 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000688 QUISPE SALAZAR ALFREDO MAGNO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. QUISPE SALAZAR ALFREDO
MAGNO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO
EN

0000001022 GG N 1,387.78 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502173 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000690 CCANCCE QUISPE DANIEL JORGE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. CCANCCE QUISPE DANIEL
JORGE POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO
EN E

0000001022 GG N 1,387.78 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502172 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000692 HUAMANI CHICAÑA RUTHMER RANDY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. HUAMANI CHICAÑA RUTHMER
RANDY POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIAPARDO MANCEBO
E

0000001022 GG N 2,002.32 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502171 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000693 FLORES AGUILAR LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. FLORES AGUILAR LUIS
FERNANDO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
LA OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO
E

0000001022 GG N 1,702.73 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502170 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000696 QUISPE ESCOBAR GERBER ESMIT IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. QUISPE ESCOBAR GERBER
ESMIT POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO
EN

0000001022 GG N 1,943.93 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502169 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000698 SEGURA CHALCO IRALDO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. SEGURA CHALCO IRALDO
ANTONIO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO
E

0000001022 GG N 1,701.95 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502168 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000699 VILCA VILLANUEVA ADAN GUZMAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. VILCA VILLANUEVA ADAN
GUZMAN POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO
E

0000001022 GG N 1,971.02 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502167 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000701 QUISPE CASANI PERCY EMILIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. QUISPE CASANI PERCY EMILIO
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE LA OBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN
LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO EN E

0000001022 GG N 1,483.77 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502166 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000703 FAJARDO MARTINEZ PERSI ROGER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. FAJARDO MARTINEZ PERSI
ROGER POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO
E

0000001022 GG N 1,942.94 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502165 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000705 OCHOA AMAR MARIO JORGE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. OCHOA AMAR MARIO JORGE
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DELA OBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN
LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO EN EL CE

0000001022 GG N 1,464.19 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502164 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000707 TULUMBA DAVILA RONALD IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. TULUMBA DAVILA RONALD POR
EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN
LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO EN EL CE

0000001022 GG N 1,971.02 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502163 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000710 LAURA BERNUY MAXIMO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. LAURA BERNUY MAXIMO POR
EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LAOBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS,GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN
LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO EN EL CENTRO

0000001022 GG N 1,971.02 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502162 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000711 GUTIERREZ ACUÑA EDWARD RAMIRO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. GUTIERREZ ACUÑA EDWARD
RAMIRO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIAPARDO MANCEBO
E

0000001022 GG N 1,907.68 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502160 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000712 PINEDO ACHO ZINEDINE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. PINEDO ACHO ZINEDINE POR
EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LAOBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS,GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN
LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO EN EL CENTR

0000001022 GG N 1,971.02 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502161 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000713 HERNANDEZ FLORES VICTOR RAUL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. HERNANDEZ FLORES VICTOR
RAUL POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO
E

0000001022 GG N 1,934.77 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502159 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000714 PINEDO TABORGA ROY MARCOS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. PINEDO TABORGA ROY
MARCOS POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO
EN EL

0000001022 GG N 1,406.67 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502158 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000715 RUIZ CABALLERO JORGE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. RUIZ CABALLERO JORGE LUIS
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE LA OBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN
LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO EN EL

0000001022 GG N 2,189.42 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502157 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000716 ALCA QUIROZ GUILLERMO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. ALCA QUIROZ GUILLERMO POR
EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LAOBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS,GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN
LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO EN EL CENTR

0000001022 GG N 1,943.93 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502156 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000717 CASIMIRO PALOMINO CESAR IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. CASIMIRO PALOMINO CESAR
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DELA OBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN
LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO EN EL CE

0000001022 GG N 1,387.78 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502155 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000718 ROAS CANALES JHONATAN SIXTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. ROAS CANALES JHONATAN
SIXTO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO
EN E

0000001022 GG N 1,971.02 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502149 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000719 TANANTA NOLORBE WAGNER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. TANANTA NOLORBE WAGNER
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN
LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO EN EL CE
Página 34 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000001022 GG N 1,943.93 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502150 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000720 MAGUIÑA MEJIA HUGO DIONISIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. MAGUIÑA MEJIA HUGO DIONISIO
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE LA OBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN
LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO EN E

0000001022 GG N 1,971.02 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502147 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000721 PAIMA GARCIA MARCO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. PAIMA GARCIA MARCO
ANTONIO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO
EN EL

0000001022 GG N 1,971.02 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502148 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000722 GONZALES DIAZ FRANCISCO GONZALO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. GONZALES DIAZ FRANCISCO
GONZALO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIAPARDO MANCEBO,

0000001022 GG N 1,943.93 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502146 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000723 GARCIA BAUTISTA BRAYAN ANTHONY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. GARCIA BAUTISTA BRAYAN
ANTHONY POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIAPARDO MANCEBO
E

0000001022 GG N 1,943.93 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502145 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000724 ZARATE CORONEL JOSE ELIEZER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. ZARATE CORONEL JOSE
ELIEZER POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO
EN E

0000001022 GG N 1,466.67 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502144 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000725 PASTOR MORALES LUIS MANUEL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. PASTOR MORALES LUIS
MANUEL POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO
EN EL

0000001022 GG N 1,387.78 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502143 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000726 JAVIER QUISPE NANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. JAVIER QUISPE NANDO POR EL
CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN
LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO EN EL CENTR

0000001022 GG N 1,298.20 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502142 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000727 SOTO CADENAS MIGUEL ANGEL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. SOTO CADENAS MIGUEL ANGEL
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN
LA IE HORTENCIA PARDOMANCEBO EN ELO

0000001022 GG N 1,387.78 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502141 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000728 CANALES CASTILLA JEANCARLO SIXTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. CANALES CASTILLA JEANCARLO
SIXTO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONESDEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO

0000001022 GG N 1,464.88 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502140 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000729 HUAMANI OLIVO JUAN REYMUNDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. HUAMANI OLIVO JUAN
REYMUNDO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE LA
OBRA CONSTRUCCION DE COBERTURA DE
INSTALACIONES DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO
PERIMETRICO; EN LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO
EN E

0000001022 GG N 1,971.02 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502139 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000730 MEZA QUIROZ HERNAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. MEZA QUIROZ HERNAN POR EL
CONCEPTO DE LA PLANILLA DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN
LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO EN EL CENTRO

0000001022 GG N 1,291.50 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502138 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000731 ROCA CALLAS JOHN WILLIAM IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. ROCA CALLAS JOHN WILLIAM
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DELA OBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN
LA IE HORTENCIA PARDOMANCEBO EN EL CE

0000001022 GG N 1,259.81 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502137 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000732 MIGUEL LOPEZ MERLIN KEMY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. MIGUEL LOPEZ MERLIN KEMY
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DELA OBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN
LA IE HORTENCIA PARDOMANCEBO EN EL CE

0000001022 GG N 4,834.12 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.81.2502152 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001364 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
A ESSALUD DE LA PLANILLA DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN
LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO EN EL CENTRO

0000001022 GG N 3,100.48 18/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.81.2502151 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 18/06/2025 TRANSFERENCIA A C 25001365 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
A ONP-SNP DE LA PLANILLA DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN
LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO EN EL CENTRO

0000001022 GG N 1,942.94 19/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502229 0 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000734 LAVADO HUAMANI FILOMENO JABIER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. LAVADO HUAMANI FILOMENO
JABIER POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
TERMINAL TERRESTRE DEL CENTRO POBLADO LA
AGUADITA, DISTRITO DE CHALA, TAREO DE
PERSONAL OBRERO , INF N° 41-2025-TAACH-RO/MDCH
,

0000001022 GG N 1,943.93 19/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.95.2502232 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 19/06/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000736 LAIME BELLIDO MILTON MARIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICO AL SR. LAIME BELLIDO MILTON MARIO
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE LA OBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN
LA IE HORTENCIA PARDO MANCEBO EN EL

0000001022 GG N 188.92 25/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.88.2502336 0 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 25/06/2025 PAGO ELECTRONICO 25001444 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP HABITAT CON N° 6484734267 DELA PLANILLA DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IM

0000001022 GG N 1,145.15 25/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.88.2502337 0 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 25/06/2025 PAGO ELECTRONICO 25001445 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP INTEGRA CON N° 2484734771 DELA PLANILLA DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IM

0000001022 GG N 887.42 25/06/2025 NOTA DE PAGO 1022.25.88.2502335 0 ON CER-00764 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 25/06/2025 PAGO ELECTRONICO 25001446 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR EL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP PRIMA CON N° 5484734976 DE LAPLANILLA DE LA
OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPE

0000001066 GC N 4,750.00 20/06/2025 ORDEN DE COMPRA -156 20558191067 CASA BLANCA MALE E.I.R.L. N CER-00773 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA PARALA OBRA CONSTRUCCION DE
COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS,
GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) I.E
HORTENCIAPARDO MANCEBO EN EL CENTRO
POBLADO CHALA, DISTRITO DE CHALA,PROVINCIA

0000001066 GD N 4,750.00 24/06/2025 FACTURA F001-00006808 20558191067 CASA BLANCA MALE E.I.R.L. N CER-00773 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE
MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA OBRA
CONSTRUCCION DE COBERTURA DE INSTALACIONES
DEPORTIVAS, GRADERIAS Y CERCO PERIMETRICO; EN
EL (LA) I.E HORTENCIA PARDO MANCEBO EN EL
CENTRO POBLADO CHALA, DISTRITO DECHALA,
PROVINC

0000001066 GG N 4,750.00 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1066.25.81.2502554 20558191067 CASA BLANCA MALE E.I.R.L. N CER-00773 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 04/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001571 CASA BLANCA MALE E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE LAADQUISICION DE MATERIALES DE
FERRETERIA PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE
COBERTURA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS,
GRADERIAS YCERCO PERIMETRICO; EN EL (LA) I.E
HORTENCIA PARDO MANCEBO EN EL CENTRO POBL

0000001071 GC N 980.00 20/06/2025 ORDEN DE COMPRA -161 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00772 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE TRONZADORA
PARA DISCO DE 14 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL
Página 35 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000001071 GD N 980.00 24/06/2025 FACTURA E001-00001389 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00772 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DEL ADQUISICION DE
TRONZADORA PARA DISCO DE14 PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIADE
CARAVELI DEL,

0000001071 GG N 980.00 07/07/2025 NOTA DE PAGO 1071.25.81.2502587 20454829876 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. N CER-00772 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 07/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001573 SERVICIOS GENERALES Y & C S.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE LAADQUISICION DE TRONZADORA
PARA DISCO DE 14 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITOR

0000001078 GC N 42,528.00 23/06/2025 ORDEN DE COMPRA -162 10424413602 LLANO RAMOS ELIZABETH MARITZA N CER-00796 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 COMPROMISO POR ADQUISICION DE PANEL
FENOLICO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELI DEL
DEPARTAMENTO

0000001078 GD N 42,528.00 26/06/2025 FACTURA E001-00000231 10424413602 LLANO RAMOS ELIZABETH MARITZA N CER-00796 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 POR EL DEVENGADO DE LA ADQUISICION DE PANEL
FENOLICO PARA LAOBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA PROVINCIA DE CARAVELIDEL
DEPARTAMENT

0000001078 GG N 40,826.00 09/07/2025 NOTA DE PAGO 1078.25.81.2502621 10424413602 LLANO RAMOS ELIZABETH MARITZA N CER-00796 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 09/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001588 LLANO RAMOS ELIZABETH MARITZA IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE LAADQUISICION DE PANEL
FENOLICO PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DELOS
SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA DE LA

0000001078 GG N 1,702.00 09/07/2025 NOTA DE PAGO 1078.25.81.2502616 10424413602 LLANO RAMOS ELIZABETH MARITZA N CER-00796 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.4 09/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001589 LLANO RAMOS ELIZABETH MARITZA IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE DETRACCION 4%
PROVEEDOR LLANOS RAMOS ELIZABETH MARITZA DE
LA ADQUISICION DE PANEL FENOLICO PARA LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL

0000001089 GC N 6,572.96 25/06/2025 ORDEN DE SERVICIO 515 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. N CER-00812 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VOLQUETE EAK-314
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000001089 GD N 6,572.96 03/07/2025 FACTURA E001-00000063 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. N CER-00812 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DE LA SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVO DE
VOLQUETE EAK-314 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA ,I

0000001089 GG N 5,783.96 17/07/2025 NOTA DE PAGO 1089.25.81.2502697 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. N CER-00812 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 17/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001610 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRNASFERENCIA
ELECTRONICA DE LASERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VOLQUETE EAK-314
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMP

0000001089 GG N 789.00 17/07/2025 NOTA DE PAGO 1089.25.81.2502740 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. N CER-00812 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 17/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001611 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRNASFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO 12% AL PROVEEDOR
REPRESENTACIONES SM EIRL DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VOLQUETE EAK-314 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES INSTI

0000001090 GC N 2,678.49 25/06/2025 ORDEN DE SERVICIO 516 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. N CER-00813 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VOLQUETE EAK-277
PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000001090 GD N 2,678.49 03/07/2025 FACTURA E001-00000064 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. N CER-00813 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 POR EL DEVENGADO DE LA SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVOY CORRECTIVO DE
VOLQUETE EAK- 277 PARA LA OBRA
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS OPERATIVOS
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA ,

0000001090 GG N 2,357.49 17/07/2025 NOTA DE PAGO 1090.25.81.2502698 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. N CER-00813 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 17/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001608 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRAS MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA PORCONCEPTO DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VOLQUETE EAK- 277 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTR

0000001090 GG N 321.00 17/07/2025 NOTA DE PAGO 1090.25.81.2502741 20611273518 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. N CER-00813 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 17/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001609 REPRESENTACIONES SM E.I.R.L. IMPORTE QUE SE GIRAS MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA PORCONCEPTO DEL 12% DE
DETRACCION AL PROVEEDOR
REPRESENTACIONESSM E.R.L DEL SERVICIO DE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
VOLQUETE EAK- 277 PARA LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIV

0000001128 GC N 82,358.99 03/07/2025 PLANILLA ANUALIZA planilla ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 compromiso POR LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000001128 GD N 82,358.99 03/07/2025 PLANILLA UNICA DE 08-2025-RRHH-MDCH ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIALLA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA , INF N° 048-2025-TAACH-RO/RD, INF N° 103-
2

0000001128 GG A -174.60 07/07/2025 DOCUMENTO INTERN85 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000814 HUAMANI CHICAÑA OLIVER YEMERSON IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI CHICAÑA OLIVER
YEMERSON POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DE
LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES ENTERMINAL TERRES

0000001128 GG A -79.88 08/07/2025 DOCUMENTO INTERN91 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000815 CCALLO CUENCA JONATHAN BRYAM IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CCALLO CUENCA JONATHAN
BRYAM POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE

0000001128 GG A -174.60 09/07/2025 DOCUMENTO INTERN91 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000816 QUISPE SALAZAR ALFREDO MAGNO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE SALAZAR ALFREDO
MAGNO POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE

0000001128 GG A -123.30 09/07/2025 DOCUMENTO INTERN91 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000817 CCANCCE QUISPE DANIEL JORGE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CCANCCE QUISPE DANIEL
JORGE POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTREI

0000001128 GG A -123.30 14/07/2025 DOCUMENTO INTERN80 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000818 HUAMANI CHICAÑA RUTHMER RANDY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI CHICAÑA RUTHMER
RANDY POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRES

0000001128 GG A -174.60 18/07/2025 DOCUMENTO INTERN91 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000819 FLORES AGUILAR LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. FLORES AGUILAR LUIS
FERNANDO POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE

0000001128 GG A -137.00 18/07/2025 DOCUMENTO INTERN91 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000820 QUISPE ESCOBAR GERBER ESMIT IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE ESCOBAR GERBER
ESMIT POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTREI

0000001128 GG A -174.60 18/07/2025 DOCUMENTO INTERN91 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000821 SEGURA CHALCO IRALDO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. SEGURA CHALCO IRALDO
ANTONIO POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE
Página 36 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000001128 GG A -137.00 18/07/2025 DOCUMENTO INTERN91 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000822 VILCA VILLANUEVA ADAN GUZMAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. VILCA VILLANUEVA ADAN
GUZMAN POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE

0000001128 GG N 2,115.21 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502485 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000759 HUAMANI CHICAÑA OLIVER YEMERSON IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI CHICAÑA OLIVER
YEMERSON POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE CENT

0000001128 GG N 1,587.29 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502482 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000760 CCALLO CUENCA JONATHAN BRYAM IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CCALLO CUENCA JONATHAN
BRYAM POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO,

0000001128 GG N 2,218.51 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502483 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000761 QUISPE SALAZAR ALFREDO MAGNO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE SALAZAR ALFREDO
MAGNO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO,

0000001128 GG N 1,487.95 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502484 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000762 CCANCCE QUISPE DANIEL JORGE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CCANCCE QUISPE DANIEL
JORGE POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOSOPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO PO

0000001128 GG N 1,199.89 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502479 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000763 HUAMANI CHICAÑA RUTHMER RANDY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI CHICAÑA RUTHMER
RANDY POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO

0000001128 GG N 2,138.60 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502480 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000764 FLORES AGUILAR LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. FLORES AGUILAR LUIS
FERNANDO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO,

0000001128 GG N 1,653.07 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502481 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000765 QUISPE ESCOBAR GERBER ESMIT IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE ESCOBAR GERBER
ESMIT POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOSOPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO PO

0000001128 GG N 2,080.21 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502475 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000766 SEGURA CHALCO IRALDO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. SEGURA CHALCO IRALDO
ANTONIO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO

0000001128 GG N 1,811.31 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502476 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000767 VILCA VILLANUEVA ADAN GUZMAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. VILCA VILLANUEVA ADAN
GUZMAN POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO,

0000001128 GG N 1,903.98 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502477 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000768 QUISPE CASANI PERCY EMILIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE CASANI PERCY EMILIO
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOSOPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBL

0000001128 GG N 1,585.34 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502478 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000769 FAJARDO MARTINEZ PERSI ROGER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. FAJARDO MARTINEZ PERSI
ROGER POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO,

0000001128 GG N 2,079.13 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502472 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000770 OCHOA AMAR MARIO JORGE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. OCHOA AMAR MARIO JORGE
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA
DEREMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE
DECENTRO POBLADON

0000001128 GG N 1,564.30 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502473 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000771 TULUMBA DAVILA RONALD IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. TULUMBA DAVILA RONALD POR
EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE
DECENTRO POBLADON

0000001128 GG N 1,979.62 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502474 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000772 LAURA BERNUY MAXIMO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LAURA BERNUY MAXIMO POR EL
CONCEPTO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IM

0000001128 GG N 1,903.98 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502469 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000773 GUTIERREZ ACUÑA EDWARD RAMIRO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. GUTIERREZ ACUÑA EDWARD
RAMIRO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO,

0000001128 GG N 2,043.96 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502470 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000774 PINEDO ACHO ZINEDINE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. PINEDO ACHO ZINEDINE POR EL
CONCEPTO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO I

0000001128 GG N 1,774.28 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502471 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000775 HERNANDEZ FLORES VICTOR RAUL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HERNANDEZ FLORES VICTOR
RAUL POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOSOPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO PO

0000001128 GG N 2,073.06 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502468 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000776 PINEDO TABORGA ROY MARCOS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. PINEDO TABORGA ROY MARCOS
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTREDE
CENTRO POBLA

0000001128 GG N 2,327.71 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502467 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000777 ALCA QUIROZ GUILLERMO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. ALCA QUIROZ GUILLERMO POR
EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO°

0000001128 GG N 1,487.95 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502463 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000778 ROAS CANALES JHONATAN SIXTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. ROAS CANALES JHONATAN
SIXTO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOSOPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBL

0000001128 GG N 558.47 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502464 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000779 CHIRINOS LEON ANGEL RONALDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CHIRINOS LEON ANGEL
RONALDO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOSOPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBL

0000001128 GG N 2,080.21 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502465 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000781 MAGUIÑA MEJIA HUGO DIONISIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. MAGUIÑA MEJIA HUGO DIONISIO
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOSOPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBL

0000001128 GG N 2,080.21 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502466 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000782 LAIME BELLIDO MILTON MARIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LAIME BELLIDO MILTON MARIO
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOSOPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO PO
Página 37 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000001128 GG N 2,109.31 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502459 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000783 GONZALES DIAZ FRANCISCO GONZALO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. GONZALES DIAZ FRANCISCO
GONZALO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE CENT

0000001128 GG N 1,548.74 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502460 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000784 GARCIA BAUTISTA BRAYAN ANTHONY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. GARCIA BAUTISTA BRAYAN
ANTHONY POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTR

0000001128 GG N 2,080.21 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502461 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000786 ZARATE CORONEL JOSE ELIEZER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. ZARATE CORONEL JOSE
ELIEZER POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOSOPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO PO

0000001128 GG N 1,508.24 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502462 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000787 PASTOR MORALES LUIS MANUEL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. PASTOR MORALES LUIS
MANUEL POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOSOPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBL

0000001128 GG N 1,487.95 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502454 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000788 JAVIER QUISPE NANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. JAVIER QUISPE NANDO POR EL
CONCEPTO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO°

0000001128 GG N 1,487.95 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502455 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000790 CANALES CASTILLA JEANCARLO SIXTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CANALES CASTILLA JEANCARLO
SIXTO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE CE

0000001128 GG N 1,565.05 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502456 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000792 HUAMANI OLIVO JUAN REYMUNDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI OLIVO JUAN
REYMUNDO POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO,

0000001128 GG N 2,109.31 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502457 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000793 MEZA QUIROZ HERNAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. MEZA QUIROZ HERNAN POR EL
CONCEPTO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO I

0000001128 GG N 2,079.13 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502458 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000794 LAVADO HUAMANI FILOMENO JABIER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LAVADO HUAMANI FILOMENO
JABIER POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE CENT

0000001128 GG N 1,415.21 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502451 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000796 ROCA CALLAS JOHN WILLIAM IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. ROCA CALLAS JOHN WILLIAM
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTREDE
CENTRO POBLA

0000001128 GG N 1,343.92 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502452 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000797 MIGUEL LOPEZ MERLIN KEMY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. MIGUEL LOPEZ MERLIN KEMY
POR EL CONCEPTO DE LA PLANILLADE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTREDE
CENTRO POBLA

0000001128 GG N 4,940.95 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.81.2502453 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001546 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POREL CONCEPTO DE APORTACIONES
A ESSALUD DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IM

0000001128 GG N 3,285.22 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.81.2502450 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001547 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POREL CONCEPTO DE APORTACIONES
A ONP-SNP DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE
LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IM

0000001128 GG N 1,319.12 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.88.2502446 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 PAGO ELECTRONICO 25001548 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POREL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP PROFUTURO CON N° 3486358700POR LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES ENTERMINAL
TERRESTRE

0000001128 GG N 740.68 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.88.2502447 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 PAGO ELECTRONICO 25001549 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POREL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP PRIMA CON N° 5486350172 PORLA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE

0000001128 GG N 320.55 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.88.2502448 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 PAGO ELECTRONICO 25001550 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POREL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP HAB ITAT CON N° 6486348143POR LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTR

0000001128 GG N 865.28 03/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.88.2502449 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 03/07/2025 PAGO ELECTRONICO 25001551 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POREL CONCEPTO DE APORTACIONES
AFP INTEGRA CON N° 2486342668POR LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTR

0000001128 GG N 174.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502523 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000814 HUAMANI CHICAÑA OLIVER YEMERSON IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI CHICAÑA OLIVER
YEMERSON POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DE
LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES ENTERMINAL TERRES

0000001128 GG N 79.88 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502520 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000815 CCALLO CUENCA JONATHAN BRYAM IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CCALLO CUENCA JONATHAN
BRYAM POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE

0000001128 GG N 174.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502521 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000816 QUISPE SALAZAR ALFREDO MAGNO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE SALAZAR ALFREDO
MAGNO POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE

0000001128 GG N 123.30 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502519 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000817 CCANCCE QUISPE DANIEL JORGE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CCANCCE QUISPE DANIEL
JORGE POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTREI

0000001128 GG N 123.30 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502517 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000818 HUAMANI CHICAÑA RUTHMER RANDY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI CHICAÑA RUTHMER
RANDY POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRES

0000001128 GG N 174.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502518 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000819 FLORES AGUILAR LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. FLORES AGUILAR LUIS
FERNANDO POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE

0000001128 GG N 137.00 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502514 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000820 QUISPE ESCOBAR GERBER ESMIT IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE ESCOBAR GERBER
ESMIT POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTREI
Página 38 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000001128 GG N 174.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502515 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000821 SEGURA CHALCO IRALDO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. SEGURA CHALCO IRALDO
ANTONIO POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE

0000001128 GG N 137.00 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502516 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000822 VILCA VILLANUEVA ADAN GUZMAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. VILCA VILLANUEVA ADAN
GUZMAN POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE

0000001128 GG N 174.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502522 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000823 QUISPE CASANI PERCY EMILIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. QUISPE CASANI PERCY EMILIO
POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE

0000001128 GG N 123.30 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502512 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000824 FAJARDO MARTINEZ PERSI ROGER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. FAJARDO MARTINEZ PERSI
ROGER POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE

0000001128 GG N 174.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502509 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000825 OCHOA AMAR MARIO JORGE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. OCHOA AMAR MARIO JORGE
POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LAPLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINALTERRESTRE DE CE

0000001128 GG N 123.30 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502510 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000826 TULUMBA DAVILA RONALD IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. TULUMBA DAVILA RONALD POR
EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LAPLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINALTERRESTRE DE CEN

0000001128 GG N 174.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502508 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000827 LAURA BERNUY MAXIMO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LAURA BERNUY MAXIMO POR EL
CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE CEN

0000001128 GG N 174.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502506 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000828 GUTIERREZ ACUÑA EDWARD RAMIRO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. GUTIERREZ ACUÑA EDWARD
RAMIRO POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRES

0000001128 GG N 174.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502507 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000829 PINEDO ACHO ZINEDINE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. PINEDO ACHO ZINEDINE POR EL
CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE CE

0000001128 GG N 174.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502527 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000830 HERNANDEZ FLORES VICTOR RAUL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HERNANDEZ FLORES VICTOR
RAUL POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE

0000001128 GG N 174.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502511 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000831 PINEDO TABORGA ROY MARCOS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. PINEDO TABORGA ROY MARCOS
POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DELA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE D

0000001128 GG N 123.30 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502503 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000832 RUIZ CABALLERO JORGE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. RUIZ CABALLERO JORGE LUIS
POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DELA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE D

0000001128 GG N 174.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502504 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000833 ALCA QUIROZ GUILLERMO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. ALCA QUIROZ GUILLERMO POR
EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LAPLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINALTERRESTRE DE CEN

0000001128 GG N 174.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502505 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000834 CASIMIRO PALOMINO CESAR IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CASIMIRO PALOMINO CESAR
POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOSSERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DED

0000001128 GG N 123.30 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502502 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000835 ROAS CANALES JHONATAN SIXTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. ROAS CANALES JHONATAN
SIXTO POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTREI

0000001128 GG N 174.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502500 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000836 TANANTA NOLORBE WAGNER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. TANANTA NOLORBE WAGNER
POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LAPLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINALTERRESTRE DE CE

0000001128 GG N 174.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502501 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000837 MAGUIÑA MEJIA HUGO DIONISIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. MAGUIÑA MEJIA HUGO DIONISIO
POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTREI

0000001128 GG N 87.30 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502497 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000838 LAIME BELLIDO MILTON MARIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LAIME BELLIDO MILTON MARIO
POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE

0000001128 GG N 174.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502498 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000839 GONZALES DIAZ FRANCISCO GONZALO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. GONZALES DIAZ FRANCISCO
GONZALO POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALESEN TERMINAL TER

0000001128 GG N 174.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502499 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000840 GARCIA BAUTISTA BRAYAN ANTHONY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. GARCIA BAUTISTA BRAYAN
ANTHONY POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL TER

0000001128 GG N 174.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502495 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000841 ZARATE CORONEL JOSE ELIEZER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. ZARATE CORONEL JOSE
ELIEZER POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRES

0000001128 GG N 123.30 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502496 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000842 PASTOR MORALES LUIS MANUEL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. PASTOR MORALES LUIS
MANUEL POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE

0000001128 GG N 123.30 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502493 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000843 JAVIER QUISPE NANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. JAVIER QUISPE NANDO POR EL
CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE CEN

0000001128 GG N 123.30 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502494 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000844 SOTO CADENAS MIGUEL ANGEL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. SOTO CADENAS MIGUEL ANGEL
POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DELA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE D
Página 39 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000001128 GG N 123.30 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502490 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000845 CANALES CASTILLA JEANCARLO SIXTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. CANALES CASTILLA JEANCARLO
SIXTO POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL TER

0000001128 GG N 123.30 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502491 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000846 HUAMANI OLIVO JUAN REYMUNDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUAMANI OLIVO JUAN
REYMUNDO POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE
LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTREI

0000001128 GG N 174.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502492 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000847 MEZA QUIROZ HERNAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. MEZA QUIROZ HERNAN POR EL
CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE CENT

0000001128 GG N 174.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502489 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000848 LAVADO HUAMANI FILOMENO JABIER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. LAVADO HUAMANI FILOMENO
JABIER POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTODE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES ENTERMINAL
TERREST

0000001128 GG N 238.47 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502486 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000849 ROCA CALLAS JOHN WILLIAM IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. ROCA CALLAS JOHN WILLIAM
POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DELA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOSSERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DED

0000001128 GG N 251.27 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502487 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000850 MIGUEL LOPEZ MERLIN KEMY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. MIGUEL LOPEZ MERLIN KEMY
POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DELA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOSSERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DED

0000001128 GG N 401.60 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502488 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000851 ARENAS MANYA ABEL LUIS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. ARENAS MANYA ABEL LUIS POR
EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LAPLANILLA DE
REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINALTERRESTRE DE CE

0000001128 GG N 1,508.24 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502526 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000852 PANTA MONTERO DIEGO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. PANTA MONTERO DIEGO
ANTONIO POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRODE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DELOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTREI

0000001128 GG N 1,953.32 04/07/2025 NOTA DE PAGO 1128.25.95.2502525 ON CER-00842 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 04/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000853 HUMARI ALA CLETO MARCELINO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA AL SR. HUMARI ALA CLETO MARCELINO
POR EL CONCEPTO DEL REINTEGRO DE LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE

0000001259 GC N 68,240.12 18/07/2025 PLANILLA ANUALIZA planilla ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 compromiso por la planilla de remuneraciones del personal
dela obra
0000001259 GD N 68,240.12 18/07/2025 PLANILLA UNICA DE 037-2025-RRHH-MDC ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOPSSERVICIOS OPERATIVOS NO
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA , DISTRITO DE CHALA DE LA PROVINCIA DE
CARAVELI-DEPARTAMNETO DE AREQUIPA , PLANIL

0000001259 GG N 4,434.41 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.81.2502782 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001677 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE ESSALUD DE LA
PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRITO
DE CHALA

0000001259 GG N 2,767.66 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.81.2502781 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 TRANSFERENCIA A C 25001678 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE ONP DE LA
PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRITO
DE CHALA DEI

0000001259 GG N 1,394.48 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.88.2502783 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 PAGO ELECTRONICO 25001679 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE AFP PROFUTURO
DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTODE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALESEN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA, DISTRITO
DE CH

0000001259 GG N 660.31 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.88.2502821 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 PAGO ELECTRONICO 25001680 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE AFP PRIMA DE LA
PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DELOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRITO
DE CHAL

0000001259 GG N 604.35 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.88.2502820 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 PAGO ELECTRONICO 25001681 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE AFP INTEGRA DE
LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES ENTERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA ,DISTRITO
DE CHA

0000001259 GG N 360.29 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.88.2502819 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 PAGO ELECTRONICO 25001682 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE AFP HABITAT DE
LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES ENTERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA ,DISTRITO
DE CHA

0000001259 GG N 1,987.52 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502818 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000937 HUAMANI CHICAÑA OLIVER YEMERSON IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A HUAMANI CHICAÑA OLIVER
YEMERZON DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO
DE LOPS SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRI

0000001259 GG N 1,749.04 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502817 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000938 CCALLO CUENCA JONATHAN BRYAM IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A CCALLO CUENCA JONATHAN BRYAM
DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRITO

0000001259 GG N 2,218.51 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502816 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000939 QUISPE SALAZAR ALFREDO MAGNO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A QUISPE SALAZAR ALFREDO MAGNO
DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA ,
DISTRITOE

0000001259 GG N 1,487.95 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502815 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000940 CCANCCE QUISPE DANIEL JORGE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A CCANCCE QUISPE DANIEL JORGE DE
LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALESEN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRITO
DE

0000001259 GG N 1,487.95 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502814 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000941 HUAMANI CHICAÑA RUTHMER RANDY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A HUAMANI CHICAÑA RUTHMER
RANDY DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE
LOPS SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRITO

0000001259 GG N 1,936.71 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502825 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000942 FLORES AGUILAR LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A FLORES AGUILAR LUIS FERNANDO
DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA ,
DISTRITOE

0000001259 GG N 1,812.15 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502824 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000943 QUISPE ESCOBAR GERBER ESMIT IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A QUISPE ESCOBAR GERBER ESMIT
DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALESEN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRITO
DE
Página 40 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000001259 GG N 2,080.21 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502823 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000944 SEGURA CHALCO IRALDO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A SEGURA CHALCO IRALDO ANTONIO
DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA ,
DISTRITOE

0000001259 GG N 1,811.31 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502822 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000945 VILCA VILLANUEVA ADAN GUZMAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A VILCA VILLANUEVA ADAM GUZMAN
DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA ,
DISTRITOE

0000001259 GG N 1,663.39 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502803 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000946 QUISPE CASANI PERCY EMILIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A QUISPE CASANI PERCY EMILIO DE LA
PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTODE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALESEN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA, DISTRITO
DE CH

0000001259 GG N 1,585.34 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502802 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000947 FAJARDO MARTINEZ PERSI ROGER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A FAJARDO MARTINEZ PERSI ROGER
DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA ,
DISTRITOE

0000001259 GG N 2,079.13 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502801 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000948 OCHOA AMAR MARIO JORGE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A OCHOA AMAR MARIO JORGE DE LA
PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DELOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRITO
DE CHAL

0000001259 GG N 1,564.30 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502800 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000949 TULUMBA DAVILA RONALD IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A TULAMBA DAVILA RONALD DE LA
PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRITO
DE CHAL

0000001259 GG N 1,673.32 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502799 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000950 RUIZ CABALLERO JORGE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A RUIZ CABALLERO JORGE LUIS DE LA
PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES ENTERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA ,DISTRITO
DE CHA

0000001259 GG N 2,109.31 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502798 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000951 GUTIERREZ ACUÑA EDWARD RAMIRO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A GUTIERREZ ACUÑA EDWARD
RAMIRO DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE
LOPS SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRITO

0000001259 GG N 2,043.96 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502813 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000952 PINEDO ACHO ZINEDINE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A PINEDO ACHO ZINEDINE DE LA
PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRITO
DE CHALAE

0000001259 GG N 2,447.84 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502812 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000953 HERNANDEZ FLORES VICTOR RAUL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A HERNANDEZ FLORES VICTOR RAUL
DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALESEN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRITO
DE

0000001259 GG N 2,073.06 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502811 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000954 PINEDO TABORGA ROY MARCOS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A PINEDO TABORGA ROY MARCOS DE
LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES ENTERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA ,DISTRITO
DE CHA

0000001259 GG N 2,073.06 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502810 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000955 ARENAS MANYA ABEL LUIS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A ARENAS MANYA ABEL LUIS DE LA
PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRITO
DE CHAL

0000001259 GG N 809.73 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502809 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000956 ALCA QUIROZ GUILLERMO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A ALCA QUIROZ GUILLERMO DE LA
PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRITO
DE CHAL

0000001259 GG N 2,109.31 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502808 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000957 PANTA MONTERO DIEGO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A PANTA MONTERO DIEGO ANTONIO
DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTODE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALESEN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA, DISTRITO
DE CH

0000001259 GG N 1,252.29 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502807 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000958 ROAS CANALES JHONATAN SIXTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A ROAS CANALES JHONATAN SIXTO DE
LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTODE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALESEN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA, DISTRITO
DE CH

0000001259 GG N 1,108.26 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502806 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000959 CHIRINOS LEON ANGEL RONALDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A CHIRINOS LEON ANGEL RONALD DE
LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTODE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA, DISTRITO
DE CH

0000001259 GG N 1,367.58 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502805 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000960 MAGUIÑA MEJIA HUGO DIONISIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A MAGUIÑA MEJIA HUGO DIONISIO DE
LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTODE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALESEN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA, DISTRITO
DE CH

0000001259 GG N 2,080.21 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502804 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000961 GARCIA BAUTISTA BRAYAN ANTHONY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A GARCIA BAUTISTA BRAYAN ANTHONY
DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRITO

0000001259 GG N 1,508.24 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502797 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000962 PASTOR MORALES LUIS MANUEL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A PASTOR MORALES LUIS MANUEL DE
LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTODE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA, DISTRITO
DE CH

0000001259 GG N 1,487.95 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502796 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000963 JAVIER QUISPE NANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A JAVIER QUISPE NANDO DE LA
PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE
LOPSSERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRITO
DE CHALA DE

0000001259 GG N 1,481.77 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502795 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000964 CANALES CASTILLA JEANCARLO SIXTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A CANALES CASTILLA JEANCARLO
SIXTO DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE
LOPS SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRI

0000001259 GG N 1,726.50 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502794 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000965 HUAMANI OLIVO JUAN REYMUNDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A HUAMANI OLIVO JUAN REYMUNDO DE
LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTODE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALESEN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA, DISTRITO
DE CH

0000001259 GG N 790.72 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502793 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000966 MEZA QUIROZ HERNAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A MEZA QUIROZ HERNAN DE LA
PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE
LOPSSERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRITO
DE CHALA DEU

0000001259 GG N 2,079.13 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502792 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000967 LAVADO HUAMANI FILOMENO JABIER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A LAVADO HUAMANI FILOMENO JABIER
DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRITO
Página 41 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000001259 GG N 989.65 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502789 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000968 ROCA CALLAS JOHN WILLIAM IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A ROCA CALLAS JOHN WILLIAM DE LA
PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DELOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES ENTERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA ,DISTRITO
DE CHALA

0000001259 GG N 1,487.95 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502791 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000969 MIGUEL LOPEZ MERLIN KEMY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A MIGUEL LOPEZ MERLIN KEMY DE LA
PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DELOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALES ENTERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA ,DISTRITO
DE CHALA

0000001259 GG N 1,165.69 21/07/2025 NOTA DE PAGO 1259.25.95.2502790 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 21/07/2025 ORDEN DE PAGO EL 25000972 TABORGA HUANAQUIRI ESPOSORIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA A TABORGA HUANAQUIRI ESPOSORIO
DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOPS
SERVICIOS OPERATIVOS NO MISIONALES
INSTITUCIONALESEN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA , DISTRITO
DE

0000001274 GC A -17,000.00 17/07/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 16 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 COMPROMISO POR LA ADENDA AL SERVICIO DE
SUPERVISOR DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIALLA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA

0000001274 GC N 17,000.00 17/07/2025 ORDEN DE SERVICIO ADENDA 16 10295605028 PAMO CAYETANO GAVINO GIULIANO N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 COMPROMISO POR LA ADENDA AL SERVICIO DE
SUPERVISOR DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIALLA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA

0000001327 GC N 60,247.03 05/08/2025 PLANILLA ANUALIZA 058-2025-RRHH ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 COMPROMISO POR LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA

0000001327 GD N 60,247.03 05/08/2025 PLANILLA UNICA DE 058-2025-RRHH-MDC ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOSSERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITODE CHALA , PLANILA DEL 16 DE
JULIO AL 31 DE JULIO DEL 2025, INF N° 69-2025

0000001327 GG N 3,991.13 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.81.2503052 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 TRANSFERENCIA A C 25001812 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE ESSALUD DE LA
PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA , P

0000001327 GG N 2,373.41 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.81.2503057 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 TRANSFERENCIA A C 25001813 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE ONP DE LA
PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINALTERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DECHALA , PLANILA

0000001327 GG N 385.77 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.88.2503056 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 PAGO ELECTRONICO 25001814 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE AFP HABITAT DE
LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA

0000001327 GG N 779.65 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.88.2503055 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 PAGO ELECTRONICO 25001815 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE AFP INTEGRA DE
LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA

0000001327 GG N 572.06 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.88.2503054 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 PAGO ELECTRONICO 25001816 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE AFP PRIMA DE LA
PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DELOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA ,2

0000001327 GG N 1,063.03 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.88.2503053 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 PAGO ELECTRONICO 25001817 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE TRANSFERENCIA
ELECTRONICA POR CONCEPTO DE AFP PROFUTURO
DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTODE LOS
SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES ENTERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO
DE CHALA

0000001327 GG N 1,630.88 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503043 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001041 HUAMANI CHICAÑA OLIVER YEMERSON IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. HUAMANI CHICAÑA
OLIVER YEMERSON DE LA PLANILLA DEOBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALESINSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA

0000001327 GG N 1,825.66 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503042 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001042 CCALLO CUENCA JONATHAN BRYAM IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. CALLO CUENCA
JONATHAN BRYAM DE LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA3

0000001327 GG N 2,322.41 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503022 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001043 QUISPE SALAZAR ALFREDO MAGNO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. QUISPE SALAZAR
ALFREDO MAGNO DE LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA3

0000001327 GG N 1,462.15 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503021 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001044 CCANCCE QUISPE DANIEL JORGE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. CCANCCE QUISPE
DANIEL JORGE DE LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIALLA
AGUADITA DI

0000001327 GG N 1,553.78 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503041 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001045 HUAMANI CHICAÑA RUTHMER RANDY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. HUAMANI CHICAÑA
RUTHMER RANDY DE LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA

0000001327 GG N 1,783.23 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503040 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001046 FLORES AGUILAR LUIS FERNANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. FLORES AGUILAR
LUIS FERNANDO DE LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA3

0000001327 GG N 1,887.19 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503039 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001047 QUISPE ESCOBAR GERBER ESMIT IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. QUISPE ESCOBAR
GERBER ESMIT DE LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIALLA
AGUADITA DI

0000001327 GG N 2,182.09 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503038 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001048 SEGURA CHALCO IRALDO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. SEGURA CHALCO
IRALDO ANTONIO DE LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA3

0000001327 GG N 1,727.33 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503037 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001049 VILCA VILLANUEVA ADAN GUZMAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. VILCA VILLANUEVA
ADAN GUZMAN DE LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA3

0000001327 GG N 1,740.01 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503051 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001050 QUISPE CASANI PERCY EMILIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. QUISPE CASANI
PERCY EMILIO DE LA PLANILLA DE
OBRAMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIALLA AGUADITA DIST

0000001327 GG N 1,652.58 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503050 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001051 FAJARDO MARTINEZ PERSI ROGER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. FAJARDO MARTINEZ
PERSI ROGER DE LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA3
Página 42 de 42
Ejecucion Detallada de Gastos

0000001327 GG N 2,180.94 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503049 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001052 OCHOA AMAR MARIO JORGE IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. OCHOA AMAR MARIO
JORGE DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRI

0000001327 GG N 1,630.08 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503036 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001053 TULUMBA DAVILA RONALD IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. TULUMBA
DAVILARONALD DE LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO

0000001327 GG N 1,759.82 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503048 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001054 RUIZ CABALLERO JORGE LUIS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. RUIZ CABALLERO
JORGE LUIS DE LA PLANILLA DE OBRAMEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DIST

0000001327 GG N 2,213.21 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503047 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001055 GUTIERREZ ACUÑA EDWARD RAMIRO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. GUTIERREZ ACUÑA
EDWARD RAMIRO DE LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA

0000001327 GG N 866.34 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503046 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001056 HERNANDEZ FLORES VICTOR RAUL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. HERNANDEZ FLORES
VICTOR RAUL DE LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA3

0000001327 GG N 2,176.96 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503045 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001057 ARENAS MANYA ABEL LUIS IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. ARENAS MANYA
ABEL LUIS DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRI

0000001327 GG N 2,213.21 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503044 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001058 PANTA MONTERO DIEGO ANTONIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. PANTA MONTERO
DIEGO ANTONIO DE LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIALLA
AGUADITA DI

0000001327 GG N 1,553.78 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503033 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001059 ROAS CANALES JHONATAN SIXTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. ROAS CANALES
JHONATAN SIXTO DE LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIALLA
AGUADITA DI

0000001327 GG N 1,082.46 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503032 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001060 CHIRINOS LEON ANGEL RONALDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. CHIRINOS LEON
ANGEL RONALD DE LA PLANILLA DE
OBRAMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIALLA AGUADITA DIST

0000001327 GG N 2,182.09 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503020 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001061 GARCIA BAUTISTA BRAYAN ANTHONY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. GARCIA BAUTISTA
BRAYAN ANTHONY DE LA PLANILLA DEOBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA

0000001327 GG N 1,575.48 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503031 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001062 PASTOR MORALES LUIS MANUEL IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. PASTOR MORALES
LUIS MANUEL DE LA PLANILLA DE
OBRAMEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DE CENTRO POBLADO
IMPERIALLA AGUADITA DIST

0000001327 GG N 1,318.12 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503030 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001063 JAVIER QUISPE NANDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. JAVIER QUISPE
NANDO DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO DE
LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITOL

0000001327 GG N 1,556.82 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503029 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001064 CANALES CASTILLA JEANCARLO SIXTO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. CANALES CASTILLA
JEANCARLO SIXTO DE LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALESINSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADI

0000001327 GG N 1,323.10 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503028 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001065 HUAMANI OLIVO JUAN REYMUNDO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. HUAMANI OLIVO
JUAN REYMUNDO DE LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIALLA
AGUADITA DI

0000001327 GG N 2,180.94 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503027 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001066 LAVADO HUAMANI FILOMENO JABIER IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. LAVADO HUAMANI
FILOMENO JABIER DE LA PLANILLA DEOBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA

0000001327 GG N 2,182.09 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503026 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001067 TABORGA HUANAQUIRI ESPOSORIO IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. TABORGA
HUANAQUIRI ESPOSORIO DE LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA3

0000001327 GG N 1,282.59 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503025 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001068 ROCA CALLAS JOHN WILLIAM IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. ROCA CALLAS JOHN
WILLIAM DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LAAGUADITA DISTR

0000001327 GG N 283.58 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503024 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001069 MIGUEL LOPEZ MERLIN KEMY IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. MIGUEL LOPEZ
MERLIN KEMY DE LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DE CENTRO POBLADO IMPERIAL
LAAGUADITA DISTR

0000001327 GG N 1,124.34 08/08/2025 NOTA DE PAGO 1327.25.95.2503023 ON CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 08/08/2025 ORDEN DE PAGO EL 25001070 CORDOVA INFANTE LEODAN IMPORTE QUE SE GIRA MEDIANTE ORDEN DE PAGO
ELECTRONICA A FAVOR DEL SR. CORDOVA INFANTE
LEODAN DE LA PLANILLA DE OBRA MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES
INSTITUCIONALES EN TERMINAL TERRESTRE DE
CENTRO POBLADO IMPERIAL LA AGUADITA DISTRI

0000001357 GC N 17,000.00 12/08/2025 ORDEN DE SERVICIO 624 10020405592 CUTIPA MAMANI WALTER N CER-00944 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].4.3 COMPROMISO POR SERVICIO PROFESIONAL DE
SUPERVISOR DE OBRA PARA EL PROYECTO
DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN
TERMINAL TERRESTRE DECENTRO POBLADO
IMPERIAL LA AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000001358 GC N 6,000.00 13/08/2025 ORDEN DE SERVICIO 625 10767982203 PACHECO RODRIGUEZ DARWIN PEDRO N CER-00921 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.5 COMPROMISO POR EL SERVICIO DE ASISTENTE
ADMINISTRATIVO PARAEL PROYECTO DE INVERSION
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DECENTRO POBLADO IMPERIAL LA
AGUADITA DISTRITO DE CHALA

0000001367 GC N 56,904.03 18/08/2025 PLANILLA ANUALIZA 083-2025-RRHH ON CER-00944 0138 2.643220 4.000084 0028 18-H [Link].99.3 COMPROMISO POR LA PLANILLA DE OBRA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O
MISIONALES INSTITUCIONALES EN TERMINAL
TERRESTRE DEL 01-08 AL 15-08

TOTAL 1,965,422.32 1,840,605.62 1,779,533.86

También podría gustarte

Ejecución de Gastos en Proyecto de Riego
Aún no hay calificaciones
Ejecución de Gastos en Proyecto de Riego
3 páginas
Identificación y Control de Riesgos en Laboratorio
Aún no hay calificaciones
Identificación y Control de Riesgos en Laboratorio
5 páginas
Poa - 2021 - Municipio Cañar
Aún no hay calificaciones
Poa - 2021 - Municipio Cañar
101 páginas
Matriz - Iperc - Pavimento Flexible 21 Noviembre
Aún no hay calificaciones
Matriz - Iperc - Pavimento Flexible 21 Noviembre
85 páginas
Gestión Ambiental y Uso Sostenible
Aún no hay calificaciones
Gestión Ambiental y Uso Sostenible
1 página
IPERC: Identificación y Evaluación de Riesgos
Aún no hay calificaciones
IPERC: Identificación y Evaluación de Riesgos
32 páginas
Evaluación de Riesgos Laborales
Aún no hay calificaciones
Evaluación de Riesgos Laborales
17 páginas
Iperc - Imtemizado Base Faceve V.02
Aún no hay calificaciones
Iperc - Imtemizado Base Faceve V.02
32 páginas
Iperc Fusión y Empalme de Fibra Óptica y Tendido de Cable Concéntrico
Aún no hay calificaciones
Iperc Fusión y Empalme de Fibra Óptica y Tendido de Cable Concéntrico
17 páginas
Iperc - Montaje Del Gabinete Exterior
Aún no hay calificaciones
Iperc - Montaje Del Gabinete Exterior
18 páginas
IPERC: Identificación y Evaluación de Riesgos
Aún no hay calificaciones
IPERC: Identificación y Evaluación de Riesgos
31 páginas
Evaluación y Control de Riesgos en Laboratorio
Aún no hay calificaciones
Evaluación y Control de Riesgos en Laboratorio
8 páginas
Ejecución de Gastos 2021: Proyecto Local Multiusos
Aún no hay calificaciones
Ejecución de Gastos 2021: Proyecto Local Multiusos
3 páginas
IPERC: Evaluación de Riesgos y Controles
Aún no hay calificaciones
IPERC: Evaluación de Riesgos y Controles
5 páginas
Gestión de Seguridad y Salud Laboral
Aún no hay calificaciones
Gestión de Seguridad y Salud Laboral
29 páginas
IPERC: Identificación y Evaluación de Riesgos
Aún no hay calificaciones
IPERC: Identificación y Evaluación de Riesgos
31 páginas
IPERC: Evaluación de Riesgos y Controles
Aún no hay calificaciones
IPERC: Evaluación de Riesgos y Controles
40 páginas
Ejecución de Gastos Agua Potable 2017
Aún no hay calificaciones
Ejecución de Gastos Agua Potable 2017
7 páginas
IPERC: Identificación y Evaluación de Riesgos
Aún no hay calificaciones
IPERC: Identificación y Evaluación de Riesgos
4 páginas
FSDFSD
Aún no hay calificaciones
FSDFSD
7 páginas
Ejecución de Gastos en Proyectos 2022
Aún no hay calificaciones
Ejecución de Gastos en Proyectos 2022
78 páginas
Cons-Mt-01 Matriz de Calidad - Proyecto - Obra Civil Ampliación Plac
Aún no hay calificaciones
Cons-Mt-01 Matriz de Calidad - Proyecto - Obra Civil Ampliación Plac
1 página
Identificación de Peligros y Riesgos IPERC
Aún no hay calificaciones
Identificación de Peligros y Riesgos IPERC
16 páginas
Práctica Libre Cefes 2025 Salvavidas: Gestión de Eventos
Aún no hay calificaciones
Práctica Libre Cefes 2025 Salvavidas: Gestión de Eventos
109 páginas
Valorización de Riesgos en Agua Potable
Aún no hay calificaciones
Valorización de Riesgos en Agua Potable
6 páginas
Sgsst-Ip-49 Data Instalación de Ripley Fono Access Point y Switch
Aún no hay calificaciones
Sgsst-Ip-49 Data Instalación de Ripley Fono Access Point y Switch
4 páginas
Iperc - Instalacion de Gabinetes y Camaras de Videovigilancia
Aún no hay calificaciones
Iperc - Instalacion de Gabinetes y Camaras de Videovigilancia
17 páginas
Matriz de Riesgos y Controles SST
Aún no hay calificaciones
Matriz de Riesgos y Controles SST
2 páginas
Cronograma PDF
Aún no hay calificaciones
Cronograma PDF
2 páginas
IPERC: Identificación y Evaluación de Riesgos
Aún no hay calificaciones
IPERC: Identificación y Evaluación de Riesgos
5 páginas
Terminal Terrestre en Challhuahuacho
Aún no hay calificaciones
Terminal Terrestre en Challhuahuacho
1 página
Monitoreo de Proyectos de Saneamiento
Aún no hay calificaciones
Monitoreo de Proyectos de Saneamiento
112 páginas
Seguridad en Carpintería Metálica
Aún no hay calificaciones
Seguridad en Carpintería Metálica
3 páginas
Matriz de Identificación de Riesgos 2024
Aún no hay calificaciones
Matriz de Identificación de Riesgos 2024
1 página
Cartera de Inversiones en Saneamiento 2023
Aún no hay calificaciones
Cartera de Inversiones en Saneamiento 2023
7 páginas
Iperc-Sst-081 Cambio de Línea de Venteo y Remediación de Tierra Contaminada
Aún no hay calificaciones
Iperc-Sst-081 Cambio de Línea de Venteo y Remediación de Tierra Contaminada
31 páginas
Matriz de Riesgos y Controles IPERC 2024
Aún no hay calificaciones
Matriz de Riesgos y Controles IPERC 2024
2 páginas
MATRIZ IPERC U. Funcional Ambiental
Aún no hay calificaciones
MATRIZ IPERC U. Funcional Ambiental
7 páginas
Matriz Iperc Jardineria
Aún no hay calificaciones
Matriz Iperc Jardineria
11 páginas
Sgsst-Ip-47 Levantamiento de Observaciones
Aún no hay calificaciones
Sgsst-Ip-47 Levantamiento de Observaciones
8 páginas
Ejecución de Gastos en Proyectos 2023
Aún no hay calificaciones
Ejecución de Gastos en Proyectos 2023
78 páginas
Inversiones en Apurímac: Proyectos Activos
Aún no hay calificaciones
Inversiones en Apurímac: Proyectos Activos
6 páginas
F-SST-021 Matriz de Identificacion de Peligros y Valoración de Los Riesgos
Aún no hay calificaciones
F-SST-021 Matriz de Identificacion de Peligros y Valoración de Los Riesgos
1 página
Informe Mensual de Interventoría 2022
Aún no hay calificaciones
Informe Mensual de Interventoría 2022
1 página
IPERC: Identificación y Evaluación de Riesgos
Aún no hay calificaciones
IPERC: Identificación y Evaluación de Riesgos
31 páginas
Matriz de Requisitos Legales SST
Aún no hay calificaciones
Matriz de Requisitos Legales SST
1 página
Wsl-Fo-Iperc - Wall Solutions 2025
Aún no hay calificaciones
Wsl-Fo-Iperc - Wall Solutions 2025
14 páginas
Gestión Ambiental en Proyectos UNGRD
Aún no hay calificaciones
Gestión Ambiental en Proyectos UNGRD
2 páginas
Plan Anual Mantenimiento Servicios Tecnologicos
Aún no hay calificaciones
Plan Anual Mantenimiento Servicios Tecnologicos
30 páginas
Iperc 2021 Repsol JD Segun Procedimiento
100% (2)
Iperc 2021 Repsol JD Segun Procedimiento
53 páginas
Evaluación de Impactos Ambientales
Aún no hay calificaciones
Evaluación de Impactos Ambientales
11 páginas
Matriz de Impactos Ambientales en Proyectos
Aún no hay calificaciones
Matriz de Impactos Ambientales en Proyectos
18 páginas
Evaluación y Control de Riesgos Ambientales
Aún no hay calificaciones
Evaluación y Control de Riesgos Ambientales
152 páginas
Matriz de Evaluación de Riesgos y Controles
Aún no hay calificaciones
Matriz de Evaluación de Riesgos y Controles
7 páginas
IPERC para Desmontaje de Tiendas
Aún no hay calificaciones
IPERC para Desmontaje de Tiendas
4 páginas
Informe de Interventoría Obra Pública
Aún no hay calificaciones
Informe de Interventoría Obra Pública
1 página
Edt - WBS - Proyecto Grupo 02
Aún no hay calificaciones
Edt - WBS - Proyecto Grupo 02
1 página
Detalle de Gastos: Riego en Ispacas
Aún no hay calificaciones
Detalle de Gastos: Riego en Ispacas
2 páginas
La vida de Jorge González, el gigante
Aún no hay calificaciones
La vida de Jorge González, el gigante
19 páginas
Concurso de Panes y Mazamorras en Villa Rica
Aún no hay calificaciones
Concurso de Panes y Mazamorras en Villa Rica
2 páginas
Problemas Resueltos de Matemáticas Discretas
Aún no hay calificaciones
Problemas Resueltos de Matemáticas Discretas
13 páginas
Guía de Estudio: Ingeniería de Métodos
43% (7)
Guía de Estudio: Ingeniería de Métodos
8 páginas
Parcial 1
Aún no hay calificaciones
Parcial 1
4 páginas
Redacción de Preguntas de Investigación
0% (1)
Redacción de Preguntas de Investigación
4 páginas
Clasificación ASA en Anestesia Veterinaria
Aún no hay calificaciones
Clasificación ASA en Anestesia Veterinaria
7 páginas
Características y aplicaciones del LED
100% (1)
Características y aplicaciones del LED
3 páginas
Módulo de Geometría: Ingreso UNRC
Aún no hay calificaciones
Módulo de Geometría: Ingreso UNRC
20 páginas
Importancia de las Ciencias de la Comunicación
Aún no hay calificaciones
Importancia de las Ciencias de la Comunicación
5 páginas
Mantenimiento y limpieza de telares
Aún no hay calificaciones
Mantenimiento y limpieza de telares
34 páginas
Plan de Negocios Pastelería Bonao
Aún no hay calificaciones
Plan de Negocios Pastelería Bonao
13 páginas
S05.s1-Definición y Cálculo de Límite de Una Función. Cálculo de Límites Infinitos A - 0
Aún no hay calificaciones
S05.s1-Definición y Cálculo de Límite de Una Función. Cálculo de Límites Infinitos A - 0
16 páginas
Asignación de Costos Indirectos de Fabricación
Aún no hay calificaciones
Asignación de Costos Indirectos de Fabricación
3 páginas
Star Wars - La Nueva Orden Jedi 02 - Marea Oscura I - Ofensiva
Aún no hay calificaciones
Star Wars - La Nueva Orden Jedi 02 - Marea Oscura I - Ofensiva
218 páginas
Citación Judicial CENEST Harvard 2016
Aún no hay calificaciones
Citación Judicial CENEST Harvard 2016
15 páginas
Guía para Crear Personajes en RPG
Aún no hay calificaciones
Guía para Crear Personajes en RPG
13 páginas
Mecanica Dinámica
Aún no hay calificaciones
Mecanica Dinámica
6 páginas
Amanda en Madrid: Nueva vida y retos
Aún no hay calificaciones
Amanda en Madrid: Nueva vida y retos
673 páginas
Problemas de Balance de Masa y Energía
100% (1)
Problemas de Balance de Masa y Energía
31 páginas
Cambios en Aportaciones Iniciales Mínimas
Aún no hay calificaciones
Cambios en Aportaciones Iniciales Mínimas
2 páginas
Plan de Mantenimiento Preventivo CIP
Aún no hay calificaciones
Plan de Mantenimiento Preventivo CIP
195 páginas
Banco de Preguntas Reglamentacion y Etica Operativa Corregido Por LU1VOF - LU6VID
Aún no hay calificaciones
Banco de Preguntas Reglamentacion y Etica Operativa Corregido Por LU1VOF - LU6VID
55 páginas
Moreira Usos y Prácticas Con Medios y Materiales en El Contexto Escolar
Aún no hay calificaciones
Moreira Usos y Prácticas Con Medios y Materiales en El Contexto Escolar
8 páginas
MONOGRAFIA Curuzú Cuatiá
Aún no hay calificaciones
MONOGRAFIA Curuzú Cuatiá
30 páginas
Acuerdo de Divorcio y Custodia en Zulia
Aún no hay calificaciones
Acuerdo de Divorcio y Custodia en Zulia
7 páginas
Introducción Al Modelo Sistémico Interaccional y Epistemologia
Aún no hay calificaciones
Introducción Al Modelo Sistémico Interaccional y Epistemologia
4 páginas
Modificación de Datos Ficha RUC 2024
Aún no hay calificaciones
Modificación de Datos Ficha RUC 2024
95 páginas
Cuál Es El Sentido de La Escuela Construido Con Sus Colectivos Docentes
Aún no hay calificaciones
Cuál Es El Sentido de La Escuela Construido Con Sus Colectivos Docentes
1 página
Selectividad y Coordinación de Protecciones STAR
Aún no hay calificaciones
Selectividad y Coordinación de Protecciones STAR
10 páginas