SESION 1

Parámetros generales del Sistema Sueldos.

Configuración de propiedades:
Los primeros pasos a realizar es configurar las propiedades del sistema Sueldos, por lo que esta
será la base para que el sistema funcione bajo las condiciones de la empresa.

 Trabaja con Contabilidad.

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 Identificar con la Mutual a trabajar.
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 Planillas – Ingresar el código de Actividad.
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 Distribución Billetes.
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 Servidor Mail.
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 Imprime Logo Empresa en Liquidaciones.
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  Imprime Firma Digital en Liquidaciones.
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 Periodo.
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 Cuenta Corriente.
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 Giro Timbrado
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Configuración de Maestros Esenciales

Antes de empezar a ingresar la información mensual de los empleados deberá actualizar los
siguientes conceptos en su sistema.

Actualización Mensual (Datos Variables): Raíz 10/ Código 1 (valor UF MES), Código 2 (valor
UTM MES)
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Actualización Anual (Datos Variables):

Raíz 51 (IMPUESTO); 52(FACTOR IMPUESTO), 55(REBAJA IMPUESTO)
Raíz 56 (INGRESOS MINIMOS MENSUALES)
Raíz 54 y 57(ASIGNACION FAMILIAR Y RANGOS RESPECTIVAMENTE)
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 INFORMACION OPERATIVA MENSUAL

Ingreso de una ficha de empleado: Para ingresar los datos ficha de un trabajador vaya a la
opción Ficha Personal/ Ingreso de Ficha y comience a ingresar los datos por ficha, valide cada
campo que cree con la tecla enter y verifique datos ficha una vez grabada y terminada esta.
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Ingreso de Datos Fijos
En esta sección, puede ingresar todos aquellos datos que son invariables por un periodo. Ello
significa que, aun cuando UD. procese la información de un mes u otro, la información aquí
registrada no se borrará.
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Ingreso de Datos Fijos por Ficha: Esta opción permite seleccionar una ficha e ingresar todos
los montos fijos asociados a ella.
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Ingreso de Datos Fijos por Ítem: permite escoger un concepto fijo y sobre este traer el maestro
de empleados para ingresar en forma rápida y controlada la información por el concepto escogido
para todos los trabajadores.
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Datos Mensuales por Ficha o Ítem

En esta sección podrá ingresar toda la información relacionada con el mes en proceso. (Días
trabajados, Días de Licencia, Días de Inasistencia, Nro. Horas Extras, Anticipos, etc.) al igual que
el proceso anterior, también puede trabajar a nivel de ficha empleado o por concepto de dato
mensual. Este último permite ingresar en forma rápida y controlada la información de todos los
empleados inclusive separado por Centro de Costo. A estas opciones acceda por:
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Ingreso de Haberes y Descuentos: En esta sección podrá ingresar todos los Haberes o
Descuento que el Empleado tenga en el mes. Las formas de operar son dos:
- Haberes y Descuentos por Ficha
- Haberes y Descuentos por Ítem
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Haberes por Ficha: Utilice esta opción cuando deba ingresar varios haberes para una ficha de
empleado.
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Haberes por Ítem: Utilice la opción anterior cuando tenga que ingresar haberes en forma masiva
al sistema. Esta opción además permite trabajar por Centro de Costo. Al mismo tiempo tiene la
posibilidad ingresar un haber por un periodo determinado, en el que se calcula el haber por 12
meses.
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Descuento por Ficha: Utilice esta opción cuando deba ingresar varios descuentos a un solo
empleado o cuando deba corregir algún dato (descuento) para un empleado. Además, podrá
controlar la cantidad de cuotas de un descuento específico como es el caso de los préstamos de
las CCAF o préstamos Empresa, el que podrá o no imprimir en la liquidación de sueldos.
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Descuento por Ítem: Utilice esta opción anterior cuando deba ingresar descuentos en forma
masiva. Recuerde que además puede controlar por Centro de Costo.
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Proceso de cálculo y emisión de liquidación: Tras haber parametrizado las propiedades del
módulo, maestros de sistema, fichas de empleados más todos los conceptos mensuales (datos del
mes, haberes y descuentos. UD está en condiciones de generar un proceso de cálculo que
actualice la información ingresada y pueda visualizar las liquidaciones de sueldos por pantalla
antes de imprimirlas.
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Cuadratura de Liquidación: Este proceso es el que UD. debe desarrollar una vez ingresado todos
los datos mensuales de cada Empleado. Es una revisión general a los conceptos principales que
comprenden la liquidación (total imponible, total de haberes, total descuentos y líquido a pago).
Para este proceso puede apoyarse con informes de control y gestión que el sistema trae.
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PROCESO DE PAGOS PREVISIONALES

Emisión y cuadratura de Planillas Provisionales: Este proceso se realiza todos los meses antes
del día 10 y contempla la emisión, cuadratura y pago de imposiciones por parte del Empleador.
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PROCESO DE PAGOS ELECTRONICOS

Leyes Sociales a través de Previred: El sistema de sueldos BSoft permite generar un archivo
ASCII que puede ser cargado en la Página de Previred con el fin de pagar las imposiciones en
forma electrónica de manera rápida y segura.
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Leyes Sociales a través de la Caja de Compensación los Andes: El sistema de sueldos BSoft
permite generar un archivo ASCII que debe ser cargado y validado a través del software de
Recaudación Electrónica que esta institución ocupa con el fin de pagar las imposiciones en forma
electrónica de manera rápida y segura.
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4.2 Leyes Sociales a través de la Caja de Compensación los Andes
El sistema de sueldos BSoft permite generar un archivo ASCII que debe ser cargado y validado a
través del software de Recaudación Electrónica que esta institución ocupa con el fin de pagar las
imposiciones en forma electrónica de manera rápida y segura.
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Pago de Remuneraciones a través de Bancos
El sistema de sueldos Bsoft contempla la opción de generar un archivo ASCII por cada institución
bancaria y representa otra forma de operar en forma segura y rápida.
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PROCEDIMIENTO DE SIMULACION Y CUADRATURA CONTABLE
Emisión y Cuadratura del Libro de Remuneraciones: Antes del proceso de cambio de mes UD.
Deberá registrar la información que genere el sistema de sueldos al sistema de Contabilidad. Este
proceso primero cuenta con la emisión y cuadratura del libro de remuneraciones con el
comprobante simulado que el módulo de sueldos contempla. De esta forma UD. podrá revisar si
efectivamente los totales mostrados por el Libro coinciden con los informados por el comprobante
contable.
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Simulación y Centralización del Comprobante contable: El reporte anterior corresponde al
comprobante contable que UD. deberá cotejar con su libro de Remuneraciones. Cuando la
información de los dos informes coincida podrá generar el comprobante oficial a través de la opción
Centralización Contable.
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Centralización de las Remuneraciones: Una vez generado el proceso UD. deberá ir a
contabilidad, editar el comprobante, revisarlo e incorporarlo.
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GESTION DE INFORMACION Y CIERRE DE MES

Informes Varios: Durante el mes UD. podrá realizar diversas gestiones en el sistema, para ello
cuenta con una serie de reportes que le ayudaran en sus tareas.
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Consultas Históricas: Por otra parte, también podrá obtener información de meses anteriores.
Como por ejemplo: liquidaciones, Libro de Remuneraciones e incluso informes especiales que UD.
haya definido.
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Informes Especiales: Esta es una herramienta muy útil, puesto que permite al usuario definir una
serie de informes que apoyaran su gestión mensual. A continuación se explicara la forma de cómo
Ud. debe crear este tipo de reportes.
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Estructura de Informe: Cree el formato de informe. Para ello deberá identificar un código de
reporte, luego identificar la cantidad de líneas y las columnas a utilizar. Grabe el formato y luego
llámelo nuevamente para comenzar a diseñar el encabezado y detalle.
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Emisión de Informe Especial: Esta pantalla muestra la aplicación que permite emitir el informe.
Es importante completar cada uno de los campos para evitar errores de emisión u omisión de
datos.
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Respaldo de Información: Es muy importante tener presente que los respaldos son de absoluta
responsabilidad del Encargado de Sistemas. Es por ello que tras haber realizado todo el proceso
que involucra este sistema UD. Deberá respaldar la información del mes con el objetivo de acceder
en cualquier minuto a los datos de un mes determinado.
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Importante: El sistema de sueldos BSoft 2008 no da la posibilidad de editar los datos mensuales
de un periodo pasado puesto que después de realizar el cambio de mes, estos pasan a formar
parte de una base histórica al que solo se puede consultar. Es por ello la importancia del respaldo
mensual.
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Cambio de Mes: Este corresponde al último proceso que UD. Debe realizar, con ello todos los
datos del mes pasaran a una base de datos histórica, la cual solo podrá hacer determinadas
consultas.
Luego de haber realizado este proceso UD. Estará en condiciones de comenzar con el ingreso de
información para el siguiente mes.
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