ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DE LA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

INFORME DE CONTROL CONCURRENTE

N° 016-2025-OCI/2176-SCC
CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, LIMA, LIMA

“EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN LA AV. 7 DE
JUNIO – ZONA NUEVA ESPERANZA VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO DEL DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO –
PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA, CUI 2500144”

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 26 DE ENERO DE 2024 AL 20 DE JUNIO DE 2025
TOMO I DE I

VILLA MARÍA DEL TRIUNFO, 01 DE JULIO DE 2025

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”
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N° 016-2025-OCI/2176-SCC

“EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN

LA AV. 7 DE JUNIO – ZONA NUEVA ESPERANZA VILLA MARÍA DEL TRIUNFO DEL
DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA,
CUI 2500144”

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ÍNDICE
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N° Pág.

I. ORIGEN 3
II. OBJETIVOS 3
III. ALCANCE 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE 4
V. SITUACIONES ADVERSAS 10
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE 23
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 23
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES
DE HITO DE CONTROL ANTERIORES 23
IX. CONCLUSIÓN 24
X. RECOMENDACIONES 25
APÉNDICES

“Ejecución de la Obra: Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la Av. 7 de Junio – zona Nueva Esperanza Villa María del Triunfo del
distrito de Villa María del Triunfo – provincia Lima – departamento Lima, CUI 2500144”
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INFORME DE CONTROL CONCURRENTE

N° 016-2025-OCI/2176-SCC
“EJECUCIÓN DE LA OBRA: CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y PEATONAL EN
LA AV. 7 DE JUNIO – ZONA NUEVA ESPERANZA VILLA MARÍA DEL TRIUNFO DEL
DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO – PROVINCIA LIMA – DEPARTAMENTO LIMA,
CUI 2500144”

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional (OCI) de
la Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo (en adelante Entidad), mediante oficio
n.° 014-2024-OCI/MDVMT de 26 de enero de 2024, registrado en el Sistema de Control
Gubernamental - SCG con la orden de servicio n.° 2176-2025-015, en el marco de lo previsto en la
Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución
de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, y sus modificatorias.

II. OBJETIVOS

1. Objetivo general

Determinar si la ejecución de la obra “Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la Av. 7 de

Junio – zona Nueva Esperanza Villa María del Triunfo del distrito de Villa María del Triunfo –
provincia Lima – departamento Lima”, CUI 2500144, se realiza de acuerdo con las disposiciones
internas, marco normativo vigente y las estipulaciones contractuales aplicables para el presente
caso.

2. Objetivo específico

Establecer si la liquidación del contrato de obra y cierre de la inversión se realizan de acuerdo al

marco normativa vigente y las estipulaciones contractuales aplicables.

III. ALCANCE

El Control Concurrente se efectuó a la ejecución de la obra “Creación de Infraestructura Vial y Peatonal

en la Av. 7 de Junio – zona Nueva Esperanza Villa María del Triunfo del distrito de Villa María del
Triunfo – provincia Lima – departamento Lima” con código único de inversión (CUI) 2500144, e incluye
el detalle de la evaluación de su último hito de control denominado “Liquidación del contrato de obra
y cierre de la inversión”, y que ha sido ejecutado desde el 16 al 20 de junio de 2025, en la avenida 7
de Junio y las calles 2 de Mayo, La Libertad y 7 de Junio del distrito de Villa María del Triunfo, provincia
y departamento de Lima.

El presente servicio de control se encuentra vinculado al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible
n.° 11 “Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”,
específicamente a la meta 11.2 “De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte
seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular
mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las
personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las
personas de edad”.

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IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE

El proceso en curso materia del servicio de Control Concurrente es la ejecución de la obra del proyecto
de inversión “Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la Av. 7 de Junio – zona Nueva Esperanza
Villa María del Triunfo del distrito de Villa María del Triunfo – provincia Lima – departamento Lima”,
con CUI 2500144, a cargo de la Entidad, siendo la liquidación del contrato de obra y cierre de la
inversión, el objeto del presente hito de control.

Las actividades de mayor impacto en el proceso, que han sido consideradas para el hito de control,
son las que se detallan a continuación:

- Actividad n.° 1: Elaboración de la liquidación de contrato de obra.

- Actividad n.° 2: Aprobación de la liquidación de contrato de obra.
- Actividad n.° 3: Cierre de la inversión.

Órganos y unidades orgánicas de la Entidad

Los órganos y unidades orgánicas que intervienen en las actividades que forman parte del Control
Concurrente en el citado proyecto, son: Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Programación
Multianual de Inversiones, Área de Programación Multianual de Inversiones, Oficina de Administración
y Finanzas, Unidad de Abastecimiento, Unidad Financiera, Gerencia de Desarrollo Urbano, y
Subgerencia de Infraestructura, Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, descritos en el Texto Íntegro
del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) aprobado por Ordenanza n.° 368-MDVMT de 15
de marzo de 2024, modificado por Ordenanza n.° 382-MDVMT de 15 de enero de 2025, son los
siguientes:

✓ Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Programación Multianual de Inversiones

Es un órgano de asesoramiento, que se encarga de ejercer las funciones del Sistema Nacional de
Programación Multianual de Gestión de Inversiones (PMI), tiene como funciones, entre otras, el
supervisar y monitorear en coordinación con el Área de Programación Multianual de Inversiones
de acuerdo a las normas y lineamientos técnicos sobre la materia según corresponda.

• Área de Programación Multianual de Inversiones

Es un órgano de asesoramiento, que depende funcional y jerárquicamente de la Oficina de

Planeamiento, Presupuesto y Programación Multianual de Inversiones, tiene como funciones,
entre otras, realizar el seguimiento previsto para la fase de Programación Multianual de
Inversiones del Ciclo de Inversión, así como de las metas de producto y monitoreo de la
ejecución de las inversiones, de acuerdo a lo establecido por la normativa del Sistema Nacional
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

✓ Oficina de Administración y Finanzas

Es un órgano de apoyo que se encarga de planificar, normar, promocionar, ejecutar y controlar el

funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Humanos, Sistema Nacional de
Abastecimiento, Sistema Nacional de Contabilidad, Sistema Nacional de Tesorería, del Sistema
Nacional de Informática y Sistema Nacional de Maestranza; así como del Sistema de Control
Interno en lo que le corresponda. Para el cumplimiento de sus funciones cuenta con la Unidad de
Abastecimiento, la Unidad de Finanzas, entre otras.

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• Unidad de Abastecimiento

Es un órgano de apoyo, que tiene como funciones, el coordinar, programar, ejecutar e informar
transparentemente los procesos de obtención de bienes, servicios y obras requeridos por la
Entidad, entre otras.

• Unidad de Finanzas

Es un órgano de apoyo, que tiene como funciones, el gestionar la ejecución financiera del gasto
en su fase de pago, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector
Público (SIAF-SP), entre otras.

✓ Gerencia de Desarrollo Urbano

Es un órgano de línea, que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia Municipal, siendo

responsable de planificar, normar, promocionar, ejecutar y controlar el funcionamiento de los
sistemas funcionales de vivienda, construcción y saneamiento, asimismo, entre otras funciones,
el supervisar y evaluar la ejecución de los proyectos de inversión pública de su competencia en el
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, teniendo en
cuenta el enfoque de género, gestión del riesgo de desastres, gestión ambiental y enfoque
territorial.

• Subgerencia de Infraestructura, Obras Públicas y Mantenimiento Urbano

Es un órgano de línea, que depende funcional y jerárquicamente de la Gerencia de Desarrollo

Urbano, tiene como funciones, entre otras, ser responsable de la Unidad Ejecutora de
Inversiones (UEI) vinculadas a los proyectos de inversión pública de su competencia en el
marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones,
incorporando el enfoque de género, gestión del riesgo de desastres, gestión ambiental y
enfoque territorial, controlar la residencia, la inspección o supervisión en la ejecución de las
obras públicas, evaluar el ciclo del proyecto hasta la declaración de viabilidad del proyecto de
inversión pública.

Proyecto de inversión

El proceso comprendido es la ejecución de obra como parte de la fase de ejecución física del Ciclo de
Inversión del proyecto “Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la Av. 7 de Junio – zona Nueva
Esperanza Villa María del Triunfo del distrito de Villa María del Triunfo – provincia Lima – departamento
Lima” con CUI 2500144, objeto del Control Concurrente, además, la fase de ejecución física inició el
9 de octubre de 20201 y se tuvo previsto durante su viabilidad, que culminara en junio de 2021; sin
embargo, a la fecha no se realiza el cierre de la ejecución física del proyecto.

Descripción del proyecto de inversión

Mediante Formato n.° 07-A “Registro de proyecto de inversión”, se registró el proyecto de inversión
“Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la Av. 7 de Junio – zona Nueva Esperanza Villa María
del Triunfo del distrito de Villa María del Triunfo – provincia Lima – departamento Lima” con CUI
2500144 en el sistema del “Banco de Inversiones” del [Link] el 6 de octubre de 2020.

1 Al día siguiente de culminada la fase de formulación y evaluación del Ciclo de Inversión, con la viabilidad del proyecto con código único de
inversión 2594135, otorgada el 17 de mayo de 2023.

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Asimismo, el citado proyecto que tiene como objetivo central generar “(…) generar mejores
condiciones de transitabilidad vehicular, peatonal en la avenida 7 de Junio – zona Nueva Esperanza
del distrito de Villa María del Triunfo (…)”, mediante una infraestructura que consta en la construcción
de pistas2 y veredas, fue viabilizado el 8 de octubre de 2020, por un monto de inversión de
S/ 6 471 111,48, conforme al cuadro siguiente:

Cuadro n.° 1
Costos de inversión
Costo estimado de inversión
Tipo de factor productivo a precios de mercado
(S/)
Infraestructura 6,471,111.48
Subtotal (a) 6,471,111.48
Gestión del proyecto 0.00
Expediente técnico 0.00
Supervisión 0.00
Liquidación 0.00
Subtotal (b) 0.00
Costo de inversión viable (a+b) 6,471,111.48
Fuente: Formato n.° 07-A “Registro de proyecto de inversión” del sistema del “Banco de
Inversiones” del [Link].
Elaborado por: Comisión de control.

Ubicación del proyecto

El proyecto de inversión pública se encuentra ubicado en la vía urbana3 de la avenida 7 de Junio y las
calles 2 de Mayo, La Libertad y 7 de Junio del distrito de Villa María del Triunfo, provincia y
departamento de Lima, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Imagen n.° 1
Localización del proyecto de inversión

Fuente: Aplicativo informático Google Earth Pro.

2 En el Anexo A “Glosario de Términos” de la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos, se define a la “calzada o pista” como “Parte de una vía
destinada al tránsito de vehículos. (…)”.
3 En el Anexo A “Glosario de Términos” de la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de Edificaciones, se considera
como “vía local” a “(…) aquellas que tienen por objeto el acceso directo a las áreas residenciales, comerciales e industriales y circulación
dentro de ellas.”.

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Expediente técnico

Mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro y Habilitaciones Urbanas n.° 406-
2020-GDUCHU-MVMT de 12 de noviembre de 2020, se aprobó el expediente técnico del proyecto de
inversión “Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la Avenida 7 de Junio – zona Nueva
Esperanza Villa María del Triunfo del distrito de Villa María del Triunfo – provincia de Lima –
departamento de Lima” con CUI 2500144 por un monto ascendente de S/ 8 059 403,93, un plazo de
ejecución de ciento veinte (120) días calendario y un monto de supervisión de S/ 201 485,10.

Posteriormente, mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano, Catastro y Habilitaciones

Urbanas n.° 085-2021-GDUCHU-MVMT de 4 de junio de 2021, se aprobó el expediente técnico por
actualización de costos de la obra al monto total de S/ 7 676 476,54, un plazo de ejecución de ciento
ochenta (180) días calendario y un monto de supervisión ascendente a S/ 115 147,15 y expediente
técnico por el costo de S/ 34 000,00.

Por consiguiente, mediante Informe n.° 014-2023-SGIOP-GDU/MVMT de 6 de enero de 2023, el

subgerente de Infraestructura y Obras Públicas presentó al gerente de Desarrollo Urbano, la
actualización del expediente técnico por ampliación de metas físicas con el incremento del
presupuesto, en ese sentido, mediante Resolución Gerencial n.° 003-2023-GDU-MDVMT de 6 de
enero de 2023, se aprobó la actualización del expediente técnico de obra por el monto ascendente a
S/ 9 639 258,52, con precios referidos al mes de enero de 2023, y un plazo de ejecución de ciento
ochenta (180) días calendarios elaborado por la Entidad, conforme se detalla en el cuadro siguiente:

Cuadro n.° 2
Detalle de la actualización del expediente técnico por ampliación de metas físicas
Descripción Monto (S/)
Subtotal 8,048,141.03
IGV (18%) 135,111.01
Costo final 9,496,806.42
Supervisión (1.5%) 142,452.10
Total de ejecución 9,639,258.52
Fuente: Informe n.° 014-2023-SGIOP-GDU/MVMT de 6 de enero de 2023.
Elaborado por: Comisión de control.

Contrato

Como resultado del procedimiento de selección de la LP-SM-2-2023-CS/MVMT-1, convocado con un

valor referencial de S/ 8 696 056,27, para la contratación de la ejecución de la obra, la Entidad
suscribió el Contrato n.° 003-2023-GM/MDVMT de 4 de diciembre de 2023 con la empresa
Constructora MTL EIRL (en adelante el Contratista), por un monto contractual ascendente a S/ 8 696
056,27, el sistema de contratación a suma alzada y un plazo de ciento ochenta (180) días calendario.
En ese sentido, el Contratista designó como residente de obra, al ingeniero Johan Oscar Tupayachi
Beisaga, con registro en el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) 123812.

Supervisión de obra

Mediante Requerimiento de Servicio n.° 1091 de 1 de setiembre de 2023, el subgerente de

Infraestructura, Obras Públicas y Mantenimiento Urbano y el gerente de Desarrollo Urbano solicitaron
la contratación del servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra
“Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la Avenida 7 de Junio – zona Nueva Esperanza Villa
María del Triunfo del distrito de Villa María del Triunfo – provincia de Lima – departamento de Lima”
con CUI 2500144, por lo cual se contrató a la empresa Orbitech, que designó al ingeniero Eduardo
Martín Lecaros Chávez, con registro CIP 56299, en el cargo de jefe de supervisión.

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Obra

La ejecución de la obra “Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la Av. 7 de Junio – zona Nueva
Esperanza Villa María del Triunfo del distrito de Villa María del Triunfo – provincia Lima – departamento
Lima” con CUI 2500144 inició el 13 de febrero de 2024, evidenciado mediante “Acta de Inicio de Plazo
de Ejecución de Obra”.

Durante la ejecución de obra se presentaron seis (6) valorizaciones de obra, desde febrero hasta
diciembre de 2024, a continuación, se detalla el avance mensual y acumulado, y se comparó el
ejecutado con el programado del expediente técnico de obra:

Cuadro n.° 3
Detalle de las valorizaciones de obra
Programado Ejecutado
N° Período Valorización Porcentaje Valorización Porcentaje
Val. al: (S/.) (%) (S/.) (%)
Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado Mensual Acumulado
Acumulado

Feb-2024
- 3,113,759.63 3,113,759.63 35.81 35.81 3,113,759.62 3,113,759.62 35.81 35.81
Ago-2024

5 Nov-2024 872,620.44 3,986.380.07 10.03 45.84 1,954,737.74 5,068,497.36 22.48 58.29

6 Dic-2024 2,886,318.23 6,872,698.30 33.19 79.03 3,067,594.68 8,136,092.04 35.28 93.56
7 Ene-2025 1,178,484.40 8,051,182.70 13.55 92.58
8 Feb-2025 335,248.59 8,386,431.29 3.86 96.44
9 Mar-2025 309,624.95 8,696,056.27 3.56 100.00
Fuente: Carta n.° 028-DIC 2024-CONSTRUCTORA MTL-VMT de 27 de diciembre de 2024.

Asimismo, durante la ejecución de la obra se aprobó una (1) prestación adicional de obra (PAO) con
deductivo vinculante y dos (2) reducciones, acorde al detalle siguiente:

Cuadro n.° 4
Detalle de las PAO, deductivo y reducciones
Documento de
Descripción Monto (S/.)
aprobación
PAO n.° 1 491,255.03 Resolución n.°
Deductivo vinculante n.° 1 -491,255.03 111-2024-GDU-MDVMT
Resolución n.°
Reducción n.° 2 -20,835.97
159-2024-GDU-MDVMT
Resolución n.°
Reducción n.° 3 -47,009.03
173-2024-GDU-MDVMT
Fuente: Carta n.° 01.4-2025-ORBT de 2 de abril de 2025.

De igual manera, se suscitaron dos (2) suspensiones de plazo, siendo la primera del 18 de marzo al
19 de julio de 2024 por ciento veintidós (122) días calendario, y la segunda del 12 de agosto al 18 de
noviembre de 2024 por noventa y ocho (98) días calendario, lo que modificó el término de plazo de
ejecución de obra al 17 de marzo de 2025.

No obstante, la ejecución de la obra culminó el 27 de diciembre de 2024, tal como fue registrado en
el asiento n.° 120 del cuaderno de obra por el residente de obra, validado por el supervisor en el
asiento n.° 122 del cuaderno de obra el 3 de enero de 2025, por lo cual emitió el certificado de
conformidad técnica y se solicitó la conformación del comité de recepción de obra.

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En consecuencia, el comité de recepción, después de verificar en obra que todos los componentes
del expediente técnico de obra cumplían con las metas propuestas, se procedió a suscribir el “Acta de
Recepción de Obra” de 27 de febrero de 2025, con la cual se dio conformidad a la obra.

Finalmente, con Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano n.° 080-2025-GDU/MDVMT de 5 de

mayo de 2025, el gerente de Desarrollo Urbano aprobó la liquidación técnica financiera de la obra por
un monto ascendente de S/ 8 856 301,75, con un saldo a favor del Contratista por S/ 228 954,66.

Estado actual del proyecto de inversión

Respecto al avance de la inversión pública, con fecha 21 de marzo de 2025, la Entidad registró en el
sistema “Reporte de Seguimiento a la Ejecución de Inversión” del Formato n.° 12-B del aplicativo
informático Inversión Pública ([Link]) que la obra se encontraba culminada, tal como se muestra
en la siguiente imagen:

Imagen n.° 2
Ejecución Financiera visto en el año 2025

Fuente: Sistema de “Reporte de Seguimiento a la Ejecución de Inversiones del Formato n.° 12-B” del [Link]
([Link]

Asimismo, el reporte financiero visualizado en el sistema “Reporte de Seguimiento a la Ejecución de

Inversión” - Formato n.° 12-B del [Link] muestra un devengado acumulado de S/ 8 935 421,00
del costo actualizado de la inversión de S/ 9 137 862,00, conforme a la siguiente imagen:

Imagen n.° 3
Ejecución Financiera al año 2024

Fuente: Sistema de “Reporte de Seguimiento a la Ejecución de Inversiones del Formato n.° 12-B” del [Link]
([Link]

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V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a la información y documentación correspondiente al último hito de control

denominado “Liquidación del contrato de obra y cierre de la inversión” se han identificado situaciones
adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los
objetivos de la ejecución de la obra “Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la Av. 7 de Junio
– zona Nueva Esperanza Villa María del Triunfo del distrito de Villa María del Triunfo – provincia Lima
– departamento Lima” con CUI 2500144, según el detalle siguiente

1. OBRA RECEPCIONADA EL 27 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTA DETERIORO

PREMATURO EN EL PAVIMENTO RÍGIDO DE PISTAS, CON CANGREJERAS, PANDEO Y
REBABA EN LA CAPA DE RODADURA, JUNTAS EJECUTADAS EN CONTRAVENCIÓN A LA
NORMA TÉCNICA Y SEÑALIZACIÓN DESGASTADA, LO QUE PODRÍA COMPROMETER LA
CALIDAD DE LA INVERSIÓN, ORIGINANDO SU DETERIORO ANTICIPADO E INSUMIENDO
MAYORES RECURSOS ECONÓMICOS A LA ENTIDAD PARA SU MANTENIMIENTO.

Mediante el Acta de Recepción de Obra de 27 de febrero de 2025, suscrita por el subgerente de

Infraestructura, Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, el gerente de Desarrollo Urbano, el
supervisor y residente de obra, así como el representante legal del Contratista, se dio por
recepcionada la obra, procediéndose posteriormente a su liquidación, la cual fue aprobada
mediante Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano n.° 080-2025-GDU/MDVMT de 5 de mayo
de 2025.

En ese contexto, el 19 de junio de 2025, la comisión de control efectuó una visita técnica en
compañía de un representante de la Subgerencia de Infraestructura, Obras Públicas y
Mantenimiento Urbano, a fin de verificar el estado situacional de la obra “Creación de
Infraestructura Vial y Peatonal en la Av. 7 de Junio – zona Nueva Esperanza Villa María del Triunfo
del distrito de Villa María del Triunfo – provincia Lima – departamento Lima”. En dicha visita —
documentada en el Acta de Inspección n.° 001-2025-OCI/MDVMT-CC.7J, se evidenció que las
vías urbanas de la avenida 7 de Junio, calle 7 de Junio y calle 2 de Mayo presentan deterioro
prematuro, según se muestra en la imagen incluida en la imagen a continuación:

Imagen n.° 4
Tramos de las vías inspeccionadas durante la visita a obra el 19 de junio de 2025

Fuente: Expediente técnico de obra.

Elaborado por: Comisión de control.

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Los hechos advertidos durante la visita al estado situacional de la obra, se detallan continuación:

a) Existencia de fisuras prematuras en la capa de rodadura del pavimento de concreto

hidráulico de pista

En la visita realizada a la obra se identificó deterioro prematuro del pavimento de concreto

hidráulico evidenciado por la presencia de fisuras transversales y longitudinales en la capa de
rodadura de la vía urbana intervenida, ubicada en la avenida 7 de Junio y las calles 7 de Junio
y 2 de Mayo. Estas condiciones señaladas se pueden observar en las vistas fotográficas que
se presentan a continuación:

Imágenes n.°s 5 y 6
Estado de la avenida 7 de Junio inspeccionada

Fuente: Acta de Inspección n.° 001-2025-OCI/MDVMT-CC.7J de 19 de junio de 2025.

Elaborado por: Comisión de control.

Imágenes n.°s 7, 8 y 9
Estado de la calle 7 de Junio inspeccionada

Fuente: Acta de Inspección n.° 001-2025-OCI/MDVMT-CC.7J de 19 de junio de 2025.

Elaborado por: Comisión de control.

Respecto a la calle 7 de Junio, es importante destacar que “(…) la capa de rodadura del
pavimento de la calzada, desde el cruce con el pasaje La Piedra hasta el cruce con la calle Los
Tulipanes, se encuentra fisurada en todo el tramo (…)”, tal como se dejó constancia en el Acta
de Inspección n.° 001-2025-OCI/MDVMT-CC.7J de 19 de junio de 2025.

“Ejecución de la Obra: Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la Av. 7 de Junio – zona Nueva Esperanza Villa María del Triunfo del
distrito de Villa María del Triunfo – provincia Lima – departamento Lima, CUI 2500144”
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, Lima, Lima
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Imágenes n.°s 10 y 11
Estado de la calle 2 de Mayo inspeccionada

Fuente: Acta de Inspección n.° 001-2025-OCI/MDVMT-CC.7J de 19 de junio de 2025.

Elaborado por: Comisión de control.

Por otro lado, en la inspección realizada a los martillos de la calle 2 de Mayo, se observó la
existencia de fisuras de esquina ubicadas en los bordes contiguos a las rampas, las cuales
habían sido previamente selladas, según se aprecia en las siguientes imágenes:

Imágenes n.°s 12 y 13
Estado de la calle 2 de Mayo inspeccionadas

Fuente: Acta de Inspección n.° 001-2025-OCI/MDVMT-CC.7J de 19 de junio de 2025.

Elaborado por: Comisión de control.

Asimismo, se verificó la colocación de un bloque de concreto adicional en el borde del martillo,

destinado a cumplir con el ancho previsto para jardinería y/o rampa; sin embargo, dicho
elemento presentaba desprendimiento de material, como se muestra a continuación:

“Ejecución de la Obra: Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la Av. 7 de Junio – zona Nueva Esperanza Villa María del Triunfo del
distrito de Villa María del Triunfo – provincia Lima – departamento Lima, CUI 2500144”
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, Lima, Lima
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Imagen n.° 14
Estado de la calle 2 de Mayo inspeccionada

Fuente: Acta de Inspección n.°001-2025-OCI/MDVMT-

CC.7J de 19 de junio de 2025.
Elaborado por: Comisión de control.

En ese sentido, el Acta de Inspección n.° 001-2025-OCI/MDVMT-CC.7J de 19 de junio de 2025

dejó constancia de la siguiente conclusión: “(…) la capa de rodadura del pavimento rígido de
la obra ‘Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la Av. 7 de Junio – zona Nueva
Esperanza Villa María del Triunfo del distrito de Villa María del Triunfo – provincia Lima –
departamento Lima’ con CUI n.° 2500144 presenta daño prematuro al haberse observado
fisuras y grietas transversales y longitudinales abiertas y ramificadas con anchos mayores a 3
mm en la mayor parte del tramo inspeccionado selectivamente (…)”.

Al respecto, el acápite 4.5.1 del numeral 4.5 del Manual de Carreteras: Mantenimiento o
Conservación Vial establece los niveles de gravedad de deterioro del pavimento de concreto
hidráulico, precisando que, para los casos más severos, las medidas correctivas pueden
implicar reconstrucción total o parcial de losas, reparación a espesor completo, colocación de
barras de transferencia de cargas, y/o estabilización estructural de las losas, entre otras
intervenciones.

Cuadro n.° 6
Tabla 4.17 “Deterioros o fallas de los pavimentos de concreto hidráulico”
Deterioros /
Código Gravedad
fallas
1: Fisuras Finas (ancho ≤ 1 mm)
2: Fisuras Medias, corresponden a Fisuras Abiertas y/o ramificadas, sin
Fisuras
2 pérdida de material (ancho > 1 mm y ≤ 3 mm)
Longitudinales
3: Fisuras Gruesas, corresponden a Fisuras Abiertas y/o ramificadas, con
pérdida de material (ancho > 3 mm)
1: Fisuras Finas (ancho ≤ 1 mm)
2: Fisuras Medias, corresponden a Fisuras Abiertas y/o ramificadas (ancho
Fisuras
3 > 1 mm y ≤ 3 mm)
Transversales
3: Fisuras Gruesas, corresponden a Fisuras Abiertas y/o ramificadas (ancho
> 3 mm)

“Ejecución de la Obra: Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la Av. 7 de Junio – zona Nueva Esperanza Villa María del Triunfo del
distrito de Villa María del Triunfo – provincia Lima – departamento Lima, CUI 2500144”
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, Lima, Lima
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1: Solamente una esquina quebrada
Fisuras de
4 2: Dos esquinas quebradas
esquina
3: Más que dos esquinas quebradas
1: Pérdida de material menor al 10% de la superficie de las losas afectadas
2: Pérdida de material entre el 10% y 30% de la superficie de las losas
8 Desprendimiento
afectadas
3: Pérdida de material mayor al 30% de la superficie de las losas afectadas
Fuente: Manual de Carreteras “Mantenimiento o Conservación Vial”

En consecuencia, las fallas prematuras observadas en el pavimento rígido de la pista, que

corresponden a fisuras clasificadas con niveles de gravedad 2 y 3 al 19 de junio de 2025,
afectan la calidad técnica de la infraestructura vial. Cabe destacar que, conforme a lo dispuesto
en el artículo 173 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (RLCE), “(…) la
recepción conforme de la Entidad no enerva su derecho a reclamar posteriormente por
defectos o vicios ocultos (…)”, por lo que la Entidad conserva la potestad de exigir
responsabilidades y acciones correctivas ante los defectos advertidos.

b) Cangrejera, pandeo y rebaba de la capa de rodadura del pavimento de concreto

hidráulico de la pista

Se verificó la cara lateral de la capa de rodadura del pavimento de concreto hidráulico en la vía
superior de la avenida 7 de Junio, específicamente desde la división de los tramos de ida y
vuelta hasta el parque Jesucristo, así como en la calle 7 de Junio, en las inmediaciones del
cruce con el jirón Canta. En dichos sectores se observaron cangrejeras4, pandeo en el espesor
de la capa y la presencia de rebaba en la parte inferior, la cual no fue removida, conforme se
muestra en las siguientes imágenes::

Imágenes n.°s 15 y 16
Estado de la avenida 7 de Junio inspeccionada

Fuente: Acta de Inspección n.° 001-2025-OCI/MDVMT-CC.7J de 19 de junio de 2025.

Elaborado por: Comisión de control.

4 En el numeral 3.3.2. del capítulo 3 “Materiales” de la norma técnica E.060 “Concreto Armado” del RNE, para los agregados se menciona: “(…)
El tamaño máximo nominal del agregado grueso no debe ser superior a ninguna de: (a) 1/5 de la menor separación entre los lados del encofrado.
(b) 1/3 de la altura de la losa, de ser el caso. (c) ¾ del espaciamiento mínimo libre entre las barras o alambres individuales de refuerzo, paquetes
de barras, tendones individuales, paquetes de tendones o ductos. Estas limitaciones se pueden omitir si se demuestra que la trabajabilidad y los
métodos de compactación son tales que el concreto se puede colocar sin la formación de vacíos o ‘cangrejeras’. (…)”.

“Ejecución de la Obra: Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la Av. 7 de Junio – zona Nueva Esperanza Villa María del Triunfo del
distrito de Villa María del Triunfo – provincia Lima – departamento Lima, CUI 2500144”
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Imagen n.° 17
Estado de la calle 7 de Junio inspeccionada

Fuente: Acta de Inspección n.° 001-2025-OCI/MDVMT-CC.7J de

19 de junio de 2025.
Elaborado por: Comisión de control.

Al respecto, las especificaciones técnicas del expediente técnico, en la partida “[Link]

Pavimento de concreto premezclado f’c=210 Kg/cm2 c/pavimentadora (h=17cm)” establecen
en el literal (c) “Elementos necesarios para la ejecución de los trabajos con pavimentadora de
encofrados deslizantes”, lo siguiente:

“(…) (1) Pavimentadora de encofrados deslizantes

La máquina pavimentadora de encofrados deslizantes deberá extender, compactar y enrasar
uniformemente el concreto, de manera de obtener mecánicamente un pavimento denso y
homogéneo, salvo algunas operaciones de carácter manual.

(…) La pavimentadora compactará adecuadamente el concreto por vibración interna en todo

el ancho colocado, mediante vibradores transversales o una seria de unidades de vibrado
longitudinal; en este caso, la separación entre unidades de vibrado estará comprendida entre
quinientos y setecientos cincuenta milímetros (500 mm-750 mm), medidos centro a centro.
Además, la separación entre el centro de la unidad de vibrado externa y la cara interna del
encofrado correspondiente, no excederá de ciento cincuenta milímetros (150 mm) (…)”

Sin embargo, durante la inspección se advirtieron cangrejeras y pandeo en la capa de rodadura

del pavimento rígido en diversos tramos de la avenida y calle 7 de Junio, lo cual corresponde
a las áreas con vacíos o deficiencias en la mezcla superficial del concreto, lo que se habría
generado por una inadecuada compactación durante el vaciado. Estas fallas afectan
negativamente la densidad, homogeneidad y resistencia del pavimento, comprometiendo la
integridad estructural de la vía ejecutada.

c) Juntas que incumplen la norma técnica

Durante la inspección efectuada a la obra, se advirtió que, en el pavimento rígido de la pista,

“(…) no existe profundidad de junta para el corte (…)”, situación que fue registrada en el Acta
de Inspección n.° 001-2025-OCI/MDVMT-CC.7J de 19 de junio de 2025, tal como se evidencia
en las siguientes imágenes:

“Ejecución de la Obra: Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la Av. 7 de Junio – zona Nueva Esperanza Villa María del Triunfo del
distrito de Villa María del Triunfo – provincia Lima – departamento Lima, CUI 2500144”
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Imágenes n.°s 18 y 19
Estado de la avenida 7 de Junio inspeccionada

Fuente: Acta de Inspección n.° 001-2025-OCI/MDVMT-CC.7J de 19 de junio de 2025.

Elaborado por: Comisión de control.

En relación con lo observado, la partida “[Link] Junta de dilatación y juntas de

contracción” de las especificaciones técnicas del expediente técnico establece que “(…) El
sellado tiene como objetivo evitar la entrada de agua por las juntas, lo que podría afectar tanto
los pasadores o barras de amarre como la capa de base del pavimento, a la que podría llegar
a erosionar provocando el bombeo de finos por las juntas y el escalonamiento de las mismas
por descalce de las losas (…)”. Sin embargo, se constató que la junta longitudinal carece de
profundidad suficiente y se encuentra abierta, permitiendo el ingreso de fluidos a la base del
pavimento, lo que contraviene los criterios técnicos establecidos y pone en riesgo la durabilidad
estructural de la vía

Imagen n.° 20
Estado de la calle 7 de Junio inspeccionada

Fuente: Acta de Inspección n.° 001-2025-OCI/MDVMT-CC.7J de 19 de junio de 2025.

Elaborado por: Comisión de control.

En consecuencia, al no haberse ejecutado la profundidad requerida en las juntas transversales,

éstas no cumplen la función estructural para la cual fueron diseñadas, comprometiendo el
desempeño del pavimento rígido y exponiéndolo a agrietamientos y deformaciones
prematuras, contraviniendo el anexo D. Diseño de Pavimentos Urbanos de concreto de
cemento portland de la norma CE.010 “Pavimentos Urbanos” del Reglamento Nacional de
Edificaciones, el cual menciona lo siguiente: “(…) Las juntas de contracción se construyen
formándolas con el concreto al estado fresco o aserrándolas después de que el concreto ha
fraguado. En cualquier caso, debe asegurarse el correcto alineamiento de la junta y que su
profundidad sea igual a un cuarto del estos del pavimento (D/4). (...)”.

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d) Inexistente señalización horizontal en pista

En la mayor parte del tramo inspeccionado de la calle 2 de Mayo, se evidenció un desgaste

prematuro de la señalización horizontal, afectando elementos como las líneas paralelas del
borde de la pista y las flechas de dirección, tal como se aprecia en las siguientes vistas
fotográficas:

Imágenes n.°s 21 y 22
Estado de la calle 7 de Junio inspeccionada

Fuente: Acta de Inspección n.° 001-2025-OCI/MDVMT-CC.7J de 19 de junio de 2025.

Elaborado por: Comisión de control.

Cabe señalar que, pese a que la obra fue recepcionada el 27 de febrero de 2025 y se cuenta
con la aprobación de la liquidación del contrato de obra, se verificó el deterioro temprano de la
señalética horizontal ejecutada. Esta situación contraviene lo dispuesto en las
“Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales”, que señalan lo siguiente: “(…) la
pintura debe conservar durante mucho tiempo sus propiedades de adherencia, resistencia al
desgaste y visibilidad tanto en el día como en la noche (…)”.

En consecuencia, el desgaste anticipado de la señalización compromete la funcionalidad y

seguridad vial del proyecto ejecutado, evidenciando una posible deficiencia en la calidad del
material aplicado o en el procedimiento de ejecución.

Como conclusión de los hechos advertidos, se precisa que, conforme al acápite 3.5.6 “En los
Pavimentos de Concreto Hidráulico terminados” del numeral 3.5 “Control y Tolerancia” de la Norma
Técnica CE.010 “Pavimentos Urbanos”, contenida en el Reglamento Nacional de Edificaciones, la
supervisión de obra tenía la obligación de verificar la calidad del pavimento ejecutado. Esta
verificación comprende, entre otros aspectos, la superficie acabada, la resistencia a la flexo-
tracción a los 28 días, así como el espesor de la losa, cuya medición corresponde al contratista
cada 350 m² o fracción, dentro de los siete días posteriores al vaciado del concreto. De encontrarse
deficiencias, debieron definirse oportunamente las acciones correctivas correspondientes, en
salvaguarda de la calidad y durabilidad de la infraestructura vial ejecutada.

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Sobre los hechos mencionados se estaría aplicando la siguiente normativa:

➢ Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por Decreto Supremo

n.° 011-2006-VIVIENDA publicado el 8 de mayo de 2006, y sus modificatorias.

Norma CE.010
Pavimentos Urbanos

“(…) Anexo D.
Diseño de Pavimentos Urbanos de Concreto de Cemento Portland (…)

Juntas
Las juntas deben diseñarse y construirse cuidadosamente para asegurar un buen
comportamiento. Con excepción de las juntas de construcción, las cuales dividen el trabajo de
pavimentación en tramos de espesor consistente con el equipo de pavimentación, las juntas
en los pavimentos de concreto se usan para mantener los esfuerzos dentro de límites seguros
y para prevenir la formación de grietas irregulares. Al final de este Anexo ver detalles típicos
de juntas. (…)

Juntas Transversales
Juntas Transversales Las juntas transversales pueden ser de contracción, de construcción y/o
de dilatación. Las juntas transversales de contracción se usan para controlar el agrietamiento
transversal. Las juntas de contracción alivian: (1) los esfuerzos que ocurren cuando la losa se
contrae; y (2) los esfuerzos de torsión y alabeo causados por diferenciales de temperatura y
de humedad dentro de la losa. Las juntas de contracción se construyen formándolas con el
concreto al estado fresco o aserrándolas después de que el concreto ha fraguado. En cualquier
caso, debe asegurarse el correcto alineamiento de la junta y que su profundidad sea igual a un
cuarto del espesor del pavimento (D/4). Esta profundidad deberá incrementarse a D/3 en los
pavimentos construidos sobre sub-bases estabilizadas (con cemento, cal o asfalto).

La Tabla D5(2), indica los espaciamientos de juntas para pavimentos urbanos.

Tabla D5.
Espaciamiento de Juntas Recomendado para Pavimentos de Concreto Simple
Espesor de Pavimento Espaciamiento de Juntas *
5 in (125 mm) 3,00 – 3,80 m
6 in (150 mm) 3,70 – 4,60 m
7 in (175 mm) 4,30 – 4,60 m
8 in (200 mm) o más 4,60 m
* Puede variar si la experiencia local así lo indica; depende del clima y de las propiedades del concreto.

La necesidad del uso de dowels en las juntas transversales de contracción depende del
servicio al que estará sometido el pavimento. Los dowels no se requieren en pavimentos
residenciales o en calles con tráfico ligero, pero pueden ser requeridos en calles arteriales
que soportan grandes volúmenes y pesos de tráfico de camiones.

Las juntas transversales de construcción son aquellas que se producen entre concretos de
diferentes edades. El PR detallara el procedimiento a seguir para una adecuada transferencia
de carga.
Las juntas transversales de dilatación se ubicarán y dimensionarán para controlar las
expansiones por gradiente térmico. (…)”

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Norma GE.030
Calidad de la Construcción

“Artículo 1.- El concepto de calidad de la construcción identifica las características de diseño

y de ejecución que son críticas para el cumplimiento del nivel requerido para cada una de las
etapas del proyecto de construcción y para su vida útil, así como los puntos de control y los
criterios de aceptación aplicables a la ejecución de las obras. (...)

Artículo 6.- Todo proyecto de construcción debe tener definido el número de etapas y el
alcance de cada una y deberá comprender los estudios necesarios que aseguren la inversión,
bajo los siguientes requerimientos técnico:

a) Las soluciones arquitectónicas y de ingeniería deberán dar como resultado un proyecto,

que represente el equilibrio eficiente entre el nivel de calidad determinado en el diseño y el
monto de inversión resultante del proyecto.
b) Deberá adecuarse a las necesidades del cliente.
c) El diseño del proyecto deberá asegurar el cumplimiento de la vida útil estimada para la
construcción.
d) Los rubros de costos relativos a la calidad, deberán estar definidos de manera explícita.
(...).

Artículo 9.- El constructor ejecutará los procesos constructivos comprendidos en la obra, bajo
indicaciones de resultados de calidad, para demostrar el cumplimiento de su compromiso
contractual, para ello el contratista tendrá que entregar al cliente las evidencias de
cumplimiento de los códigos, reglamentos y normas, así como las pruebas, ensayos, análisis
e investigaciones de campo previstas en el proyecto. (...).”

➢ Manual de Dispositivos de Control del Tránsito Automotor, aprobado por Resolución

Directoral n.° 26-2024-MTC/18 de 16 de octubre de 2024.

“(…) Capítulo 3
Marcas en el Pavimento o Demarcaciones

(…) 3.5 Marcas Planas en el Pavimento

Las marcas planas en el pavimento están constituidas por líneas horizontales y transversales,
flechas, símbolos, letras, que se aplican o adhieren sobre el pavimento, sardineles, otras
estructuras de la vía y zonas adyacentes. (…)

3.5.1 Materiales
Los diferentes tipos de materiales aplicados en capas delgadas en las marcas planas en el
pavimento, tales como pintura, materiales plásticos, termoplásticos y/o cintas preformadas,
entre otros, deberán cumplir los requisitos mínimos y características establecidas en las
‘Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales’, Manual de Carreteras:
‘Especificaciones Técnicas Generales para Construcción’ y Manual de Carreteras:
‘Mantenimiento o Conservación Vial’, vigentes. (…)”

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➢ Especificaciones Técnicas de Pinturas para Obras Viales, aprobado por Resolución

Directoral n.° 02-2013-MTC/14 de 30 de enero de 2013, publicado el 22 de febrero de
2013.

“(…) A. Especificaciones Técnicas de Materiales para Demarcación

Requerimientos de los Materiales

I. Requerimientos de los Materiales

I.01. Pintura de Demarcación

Pintura que puede ser aplicada sobre pavimentos asfálticos o de concreto hidráulico, de
buena resistencia a los cambios bruscos de temperatura, humedad, grasas y aceites
derivados del petróleo y a la abrasión severa y constante. La pintura debe conservar durante
mucho tiempo sus propiedades de adherencia, resistencia al desgaste y visibilidad tanto en
el día como en la noche. Así también, la pintura no debe contener plomo, mercurio, cadmio,
cromo u otros metales pesados tóxicos. (…)”

La situación expuesta podría afectar la calidad ante el daño prematuro e insumir mayores recursos
económicos a la entidad para el mantenimiento de la inversión

2. AUSENCIA DEL CIERRE DE INVERSIÓN LIMITA EL SEGUIMIENTO EFECTIVO DEL

FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA Y LA ADECUADA
PROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Con fecha 8 de octubre de 2020, el responsable de la Unidad Formuladora (UF), otorgó la

viabilidad al proyecto de inversión “Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la Av. 7 de Junio
– zona Nueva Esperanza, distrito de Villa María del Triunfo, provincia y departamento de Lima”,
con Código Único de Inversión (CUI) n.º 2500144, mediante el registro del Formato n.º 07-A
“Registro de Proyecto de Inversión” en el Banco de Inversiones. En dicho formato se estableció
un horizonte de evaluación de diez (10) años, proyectándose el costo anual estimado de
mantenimiento para dicho periodo, conforme se aprecia en la siguiente imagen:

Imagen n.° 23
Costo proyectado para el funcionamiento de la inversión

Fuente: Formato n.° 07-A “Registro de proyecto de inversión”.

Una vez culminada y recepcionada la obra el 27 de febrero de 2025, el contratista presentó al

Subgerente de Infraestructura, Obras Públicas y Mantenimiento Urbano la liquidación del contrato
de obra mediante la Carta n.º 003-2025/MVES de fecha 10 de marzo de 2025. En dicha

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comunicación se consignó un costo total de ejecución ascendente a S/ 8 856 297,55, adjuntándose

únicamente un plano de replanteo final de obra con vista en planta5. Posteriormente, mediante
Carta n.º 01.4-2025-ORBT de 2 de abril de 2025, la supervisión informó al citado subgerente que
el monto de la obra ascendía a S/ 8 856 301,75, con un saldo a favor del Contratista equivalente
a S/ 228 954,66.

No obstante ello, a través de la Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano n.º 080-2025-

GDU/MDVMT de fecha 5 de mayo de 2025, el Gerente de Desarrollo Urbano aprobó la liquidación
del contrato de obra por el monto de S/ 8 856 301,75, confirmando un saldo a favor del contratista
de S/ 228 954,66. Asimismo, autorizó la devolución del importe de S/ 869 605,63, correspondiente
al 10% retenido como garantía de fiel cumplimiento para la ejecución de la obra.

Cabe señalar que, conforme a lo establecido en el Reglamento y la Directiva General del Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones – [Link], una vez culminada
la ejecución física de la inversión, la Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI) debe registrar el cierre
de inversión a través del Formato n.º 09 “Registro de Cierre de Inversión”. Este registro es
necesario para continuar con la fase de funcionamiento, la cual contempla la planificación,
programación y financiamiento de las actividades de operación y mantenimiento, en concordancia
con el Ciclo de Inversión.

Sin embargo, de la verificación realizada al 27 de junio de 2025 en el aplicativo del Sistema de

Seguimiento de Inversiones (SSI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se advirtió que la
UEI no ha efectuado el registro correspondiente en la sección C del Formato N.º 09, tal como se
evidencia en la imagen siguiente:

Imagen n.° 24
Vista del estado del registro del Formato n.° 09 al 27 de junio de 2025

Fuente: Aplicativo del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)

En ese contexto, se concluye que el funcionamiento de la inversión aún no ha sido iniciado debido
a la ausencia del registro del cierre de inversión. Esta omisión ha impedido la programación de los
recursos necesarios para el mantenimiento de las vías urbanas intervenidas, afectando el

5 Falta de planos post construcción de detalle de veredas, rampas y martillos, sardinel y áreas verdes, berma central, y muros de contención.

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cumplimiento del Ciclo de Inversión y contraviniendo los principios rectores establecidos en el

marco normativo de [Link].

Sobre los hechos mencionados se estaría aplicando la siguiente normativa:

➢ Decreto Legislativo n.° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y sus modificatorias.

“Capítulo I
Del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

(…) Artículo 3. Principios rectores

(…) El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones se rige por los
principios rectores siguientes:(…)

e) La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para su

ejecución y su adecuada operación y mantenimiento, mediante la aplicación del Ciclo de
Inversión.
f) La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que promuevan la mayor
transparencia y calidad a través de la competencia. (…)”
➢ Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobada por Decreto
Supremo n.° 284-2018-EF, publicado el 9 de diciembre de 2018, y sus modificatorias.

“(…) Capítulo III

Ciclo de Inversión

(…) Artículo 17. Fase de Ejecución

(…) 17.10 Culminada la ejecución física de las inversiones, la UEI realiza el registro del cierre
de las inversiones en el Banco de Inversiones una vez efectuada la liquidación física y
financiera respectiva de acuerdo con la normativa aplicable. (…)”

➢ Directiva n.° 001-2019-EF/63.01 “Directiva General del Sistema Nacional de

Programación Multianual y Gestión de Inversiones” aprobada por Resolución Directoral
n.° 001-2019-EF/63.01, publicada el 23 de enero de 2019, y sus modificatorias.

“(…) Capítulo V
Fase de Ejecución del Ciclo de Inversión

Subcapítulo I
Disposición sobre la Fase de Ejecución de Inversiones

(…) Artículo 29. Inicio y alcance de la fase de Ejecución

(…) 29.4 (…) Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de
las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato n.° 09: Registro de cierre de
inversión. (…)

Capítulo VI
Fase de Funcionamiento del Ciclo de Inversión

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(…) Artículo 41. Operación y mantenimiento de las inversiones

(…) 41.1 Una vez culminada la fase de ejecución se inicia la producción de bienes o servicios
de la inversión. (…) ”

La situación expuesta afecta la transparencia y la adecuada programación de recursos para su

operación y mantenimiento.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL CONTROL CONCURRENTE

La información y documentación que la comisión de control ha revisado y analizado durante el

desarrollo del Control Concurrente al último hito de control denominado “Liquidación del contrato de
obra y cierre de la inversión”, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de

la documentación e información obtenida por la comisión de control, la cual, ha sido señalada en la
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la comisión de control no emitió
Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

CONTROL ANTERIORES

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las
cuales la Entidad adoptó acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas a la
comisión de control, se detallan en el Apéndice n.° 2.

Con relación al Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/2176-SCC notificado a la Entidad

mediante oficio n.° 021-2024-OCI/MDVMT de 8 de febrero de 2024, se advirtieron dos (2) situaciones
adversas tituladas:

• La Entidad habiendo suscrito contrato con la empresa responsable de la ejecución de la obra, no

cumple con las condiciones previstas para el inicio del plazo contractual, situación que genera el
riesgo de retrasar la puesta en servicio de la infraestructura y el detrimento de los objetivos del
proyecto de inversión.

• Pese haber transcurrido más de 12 meses de la solicitud de transferencia financiera en favor de

la Contraloría General de la República en el marco de la Ley n.° 31358, a la fecha la Entidad viene
omitiendo el cumplimiento de lo solicitado; limitando y afectando negativamente la implementación
y el oportuno ejercicio del control concurrente a la obra, poniendo en riesgo el uso eficiente y eficaz
de la inversión pública realizada y la calidad de los resultados esperados.

Es así como, en el Apéndice n.° 2 del Informe de Hito de Control n.° 032-2024-OCI/2176-SCC, la
comisión de control concluyó que, del resultado de la evaluación a las situaciones adversas, al término
del plazo perentorio para el seguimiento y evaluación de las situaciones adversas, mencionado en el
numeral [Link] de la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, el estado
de ambas situaciones adversas fue “Corregida”.

“Ejecución de la Obra: Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la Av. 7 de Junio – zona Nueva Esperanza Villa María del Triunfo del
distrito de Villa María del Triunfo – provincia Lima – departamento Lima, CUI 2500144”
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, Lima, Lima
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 016-2025-OCI/2176-SCC

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Por consiguiente, respecto al Informe de Hito de Control n.° 032-2024-OCI/2176-SCC notificado a la

Entidad por casilla electrónica mediante oficio n.° 298-2024-OCI/MDVMT de 4 de octubre de 2024, se
advirtieron seis (6) situaciones adversas tituladas:

• Proceso de aprobación y pago de las valorizaciones de obra [Link] 1, 2 y 3, no acorde a la normativa,

al considerar partidas no ejecutadas, la no aplicación del reajuste a las valorizaciones y la omisión
en la ejecución de las retenciones de la garantía de fiel cumplimiento, afectan la Transparencia del
avance físico y financiero de la obra, con el riesgo de futuras controversias y contingencias legales.

• La Subgerencia de Infraestructura, Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, autorizó el inicio del

plazo de ejecución de obra sin contar con la libre disponibilidad del terreno, originando
suspensiones del plazo de ejecución de obra con la consecuente postergación de su puesta en
servicio, en perjuicio de la población beneficiaria y de la consecución de los objetivos planteados
en el proyecto.

• Deficiencias constructivas e incumplimiento en obra de lo establecido en los planos y las

especificaciones técnicas, afectan la calidad y la vida útil de la obra, poniendo en riesgo que no se
alcance los objetivos del proyecto.

• Ausencia de señalización en buzón sin tapa, en buzones con tapas hundidas y en tramo de sardinel
peraltado roto, durante el período de suspensión del plazo de ejecución de obra, ponen en riesgo
la integridad física de los transeúntes y residentes de la zona, posibilitando la presencia de
accidentes vehiculares y peatones, que podrían conllevar a futuras contingencias legales.

• Registro y uso incorrecto del cuaderno de obra digital, vienen limitando la Transparencia de la
información y el seguimiento en el desarrollo de la ejecución de la obra, poniendo en riesgo la
calidad de los trabajos ejecutados y el alcance de los objetivos de la obra.

• Incumplimiento contractual del Contratista no observado por el supervisor y no advertido por la

Subgerencia de Infraestructura, Obras Públicas y Mantenimiento Urbano; al no mantener
coberturado desde el inicio y durante el plazo de ejecución de obra, el seguro complementario de
trabajo de riesgo y la póliza CAR, pudieron haber ocasionado contingencias laborales y legales.

Al respecto, con Hoja Informativa n.° 005-2024-CG/OCI-MDVMT de 12 de diciembre de 2024, la jefa

de comisión concluyó “(…) Respecto a las acciones adoptadas y comunicadas por la Municipalidad
Distrital de Villa María del Triunfo, para la mitigación de los (6) riesgos notificados mediante el informe
de hito de control n.° 032-2024-OCI/2176-SCC de 4 de octubre de 2024, resultantes del servicio de
control concurrente (…), la Entidad no cumplió con efectuar las acciones preventivas y/o correctivas
correspondientes, que garanticen la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos
de la ejecución de la obra en mención, correspondiendo para dichas situaciones adversas el estado
de ‘No corregida’ (…)”.

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del Control Concurrente al último hito de control, denominado “Liquidación del
contrato de obra y cierre de la inversión” se han advertido dos (2) situaciones adversas que afectan o
podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de la ejecución de la obra “Creación
de Infraestructura Vial y Peatonal en la Av. 7 de Junio – zona Nueva Esperanza Villa María del Triunfo
del distrito de Villa María del Triunfo – provincia Lima – departamento Lima”, CUI 2500144.

“Ejecución de la Obra: Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la Av. 7 de Junio – zona Nueva Esperanza Villa María del Triunfo del
distrito de Villa María del Triunfo – provincia Lima – departamento Lima, CUI 2500144”
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, Lima, Lima
INFORME DE CONTROL CONCURRENTE N° 016-2025-OCI/2176-SCC

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X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Control Concurrente, el cual

contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del Control Concurrente a la
“Liquidación del contrato de obra y cierre de la inversión”, con la finalidad que se adopten las
acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y
obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos de la ejecución de la obra “Creación de Infraestructura Vial y
Peatonal en la Av. 7 de Junio – zona Nueva Esperanza Villa María del Triunfo del distrito de Villa
María del Triunfo – provincia Lima – departamento Lima”, CUI 2500144.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control

Institucional, en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas
o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Control
Concurrente, adjuntando la documentación de sustento respectiva.

Villa María del Triunfo, 01 de julio de 2025

Carlos Elias Chumbiriza Tapia Tulio Rafael Domingo Ángeles Meléndez

Supervisor Jefe de Comisión

Fany Reynaga Lizarme

Jefa de OCI
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo

“Ejecución de la Obra: Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la Av. 7 de Junio – zona Nueva Esperanza Villa María del Triunfo del
distrito de Villa María del Triunfo – provincia Lima – departamento Lima, CUI 2500144”
Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo, Lima, Lima
 APÉNDICE n.° 1

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL

INFORME DEL CONTROL CONCURRENTE

1. OBRA RECEPCIONADA EL 27 DE FEBRERO DE 2025 PRESENTA DETERIORO PREMATURO

EN EL PAVIMENTO RÍGIDO DE PISTAS, CON CANGREJERAS, PANDEO Y REBABA EN LA
CAPA DE RODADURA, JUNTAS EJECUTADAS EN CONTRAVENCIÓN A LA NORMA TÉCNICA
Y SEÑALIZACIÓN DESGASTADA, LO QUE PODRÍA COMPROMETER LA CALIDAD DE LA
INVERSIÓN, ORIGINANDO SU DETERIORO ANTICIPADO E INSUMIENDO MAYORES
RECURSOS ECONÓMICOS A LA ENTIDAD PARA SU MANTENIMIENTO.

N° Documento
1 Acta de Recepción de Obra
2 Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano n.° 080-2025-GDU/MDVMT
3 Acta de Inspección n.° 001-2025-OCI/MDVMT-CC.7J
4 Expediente técnico de obra

2. AUSENCIA DEL CIERRE DE INVERSIÓN LIMITA EL SEGUIMIENTO EFECTIVO DEL

FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO, AFECTANDO LA TRANSPARENCIA Y LA ADECUADA
PROGRAMACIÓN DE RECURSOS PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

N° Documento
1 Formato n.º 07-A “Registro de Proyecto de Inversión”
2 Carta n.º 003-2025/MVES
3 Plano de replanteo final
4 Carta n.º 01.4-2025-ORBT
5 Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano n.º 080-2025-GDU/MDVMT
6 Formato n.º 09 “Registro de Cierre de Inversión”
 APÉNDICE n.° 2

INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS DE LOS INFORMES DE HITO DE CONTROL

ANTERIORES

Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/2176-SCC

Documento de la Estado de la
N° Situación adversa Entidad sobre Acciones preventivas y correctivas situación
acciones adoptadas adversa
Mediante oficio n.° 001-2024-MDVMT/OCI-CC.7J
de 19 de marzo de 2024, notificado el 20 de marzo
de 2024, se informó a la Entidad que, vencido el
plazo máximo de cinco (5) días hábiles, no había
cumplido con comunicar “(…) el respectivo
sustento documentario, las acciones preventivas o
correctivas adoptadas o por adoptar, respecto a
La Entidad habiendo suscrito las situaciones adversas identificadas en el
contrato con la empresa La Entidad no cumplió con referido informe (…)”, reiterándose la obligación
responsable de la ejecución de la comunicar a la comisión de de remitir lo solicitado hasta el 25 de marzo de
obra, no cumple con las control, las acciones 2024.
condiciones previstas para el preventivas o correctivas Al respecto, se precisa que, antes del vencimiento
1 inicio del plazo contractual, adoptadas para la situación del nuevo plazo otorgado y sin que la Entidad Corregida
situación que genera el riesgo de adversa notificada mediante hubiera cumplido con informar lo requerido, la
retrasar la puesta en servicio de oficio n.° 021-2024- comisión de control tomó conocimiento, a través
la infraestructura y el detrimento OCI/MDVMT de 8 de del aplicativo informático del cuaderno de obra
de los objetivos del proyecto de febrero de 2024. digital, del inicio del plazo de ejecución de la obra,
inversión. registrado el 13 de febrero de 2024 por el asiento
n.° 1 del cuaderno de obra redactado por el
residente.
Por consiguiente, habiendo transcurrido el plazo
de noventa (90) días para que la Entidad adopte
acciones respecto de las situaciones adversas
notificadas, el resultado de la evaluación es
“Corregida”.
Mediante oficio n.° 001-2024-MDVMT/OCI-CC.7J
de 19 de marzo de 2024, notificado el 20 de marzo
de 2024, se informó que, vencido el plazo máximo
de cinco (5) días hábiles, no había cumplido con
comunicar “(…) con el respectivo sustento
documentario, las acciones preventivas o
correctivas adoptadas o por adoptar, respecto a
las situaciones adversas identificadas en el
referido informe.” Asimismo, se reiteró a la Entidad
la obligación de remitir lo solicitado, con plazo
máximo hasta el 25 de marzo de 2024.
Pese haber transcurrido más de
Vencido el nuevo plazo otorgado, y sin que la
12 meses de la solicitud de
Entidad cumpliera con informar sobre las acciones
transferencia financiera en favor
adoptadas o por adoptar, el 8 de agosto de 2024,
de la Contraloría General de la
La Entidad no cumplió con el subgerente de Planeamiento, Presupuesto y
República en el marco de la Ley
comunicar a la comisión de Programación de Inversiones de la Contraloría
n.° 31358, a la fecha la Entidad
control, las acciones General de la República (CGR), mediante
viene omitiendo el cumplimiento
preventivas o correctivas memorando n.° 004204-2024-CG/PLPREPI,
de lo solicitado; limitando y
2 adoptadas para la situación comunicó a esta gerencia, entre otras Corregida
afectando negativamente la
adversa notificada mediante transferencias financieras, la realizada por la
implementación y el oportuno
Oficio n.° 021-2024- Entidad a favor de la CGR, correspondiente a la
ejercicio del control concurrente
OCI/MDVMT de 8 de inversión con CUI 2500144.
a la obra, poniendo en riesgo el
febrero de 2024. En ese sentido, como resultado de la verificación
uso eficiente y eficaz de la
en el aplicativo de Consulta de Ejecución del
inversión pública realizada y la
Gasto del portal web del Ministerio de Economía y
calidad de los resultados
Finanzas (MEF), respecto de las acciones de
esperados.
Control Concurrente realizadas a la obra con CUI
2500144, la comisión de control advirtió que la
Entidad, habiendo certificado en marzo de 2024 el
monto de S/ 158 239,00, efectuó en los meses de
abril y mayo el devengado y giro de un monto
ascendente a S/ 79 120,00.
Por lo tanto, habiendo culminado el plazo de
noventa (90) días para que la Entidad adopte
acciones sobre las situaciones adversas
notificadas, el resultado de la evaluación es
“Corregida”.
Informe de Hito de Control n.° 032-2024-OCI/2176-SCC

Documento de la Estado de la
N° Situación adversa Entidad sobre Acciones preventivas y correctivas situación
acciones adoptadas adversa
La gerente de la Oficina de Administración y
Finanzas, a través del Plan de Acción, solicitó a
la gerenta encargada de la Unidad de Finanzas
y al subgerente de la Subgerencia de
Infraestructura, Obras Públicas y
Mantenimiento Urbano, emitir el informe
correspondiente, en los plazos señalados,
sobre las acciones correctivas o preventivas a
adoptar.
De conformidad a lo dispuesto por la gerente de
la Oficina de Administración y Finanzas, dentro
del plazo máximo de los cuarenta y cinco (45)
días calendarios, sólo el subgerente de la
Subgerencia de Infraestructura, Obras Públicas
y Mantenimiento Urbano, remitió a la jefa de la
comisión de control, el cargo de la carta n.° 708-
2024-SGIOPMU-GDU/MDVMT de 7 de
noviembre de 2024, notificada al representante
Proceso de aprobación y pago legal de la empresa supervisora Orbitech EIRL,
de las valorizaciones de obra [Link] solicitando el descargo del supervisor de obra,
1, 2 y 3, no acorde a la así como, el oficio n.° 240-2024-
Oficio n.° 283-2024-
normativa, al considerar partidas SGIOPMUGDU/MDVMT de 13 de noviembre
OAF/MDVMT de 8 de
no ejecutadas, la no aplicación de 2024, señalando según lo dispuesto en el
noviembre de 2024.
del reajuste a las valorizaciones numeral 187.1 del artículo 187. Funciones del
1 y la omisión en la ejecución de Inspector o Supervisor, lo siguiente: No Corregida
Oficio n.° 240-2024-
las retenciones de la garantía de “(…) La Entidad controla los trabajos
SGIOPMU-GDU/MDVMT
fiel cumplimiento, afectan la efectuados por el contratista a través del
de 13 de noviembre de
Transparencia del avance físico inspector o supervisor, según corresponda,
2024.
y financiero de la obra, con el quien es el responsable de velar directa y
riesgo de futuras controversias y permanentemente por la correcta ejecución
contingencias legales. técnica, económica y administrativa de la obra y
del cumplimiento del contrato, además de la
debida y oportuna administración de riesgos
durante todo el plazo de la obra, debiendo
absolver las consultas que formule el contratista
según lo previsto en los artículos siguientes
(…)”
Mediante hoja informativa n.° 005-2024-
CG/OCI-MDVMT de 12 de diciembre de 2024
se determinó que, al cierre de la evaluación de
las acciones preventivas o correctivas,
establecido al 18 de noviembre de 2024, sin que
la Entidad, comunique a la jefa de comisión o al
OCI, sobre la ejecución de los correctivos a la
situación adversa o que solicite un plazo
adicional al plazo máximo de cuarenta y cinco
(45) días calendarios, para la ejecución de los
correctivos correspondientes; se determinó el
nuevo estado de “No corregida”.
La gerente de la Oficina de Administración y
Finanzas, en virtud a lo dispuesto en el Plan de
Acción, solicitó al subgerente de la Subgerencia
de Infraestructura, Obras Públicas y
Mantenimiento Urbano, emitir el informe
La Subgerencia de correspondiente, en los plazos señalados, para
Infraestructura, Obras Públicas y las acciones correctivas o preventivas por
Mantenimiento Urbano, autorizó adoptar.
Oficio n.° 283-2024-
el inicio del plazo de ejecución de En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto
OAF/MDVMT de 8 de
obra sin contar con la libre por la gerente de la Oficina de Administración y
noviembre de 2024.
disponibilidad del terreno, Finanzas, a través del Plan de Acción; el
2 originando suspensiones del subgerente de Infraestructura, Obras Públicas y No Corregida
Oficio n.° 240-2024-
plazo de ejecución de obra con la Mantenimiento Urbano, remitió el oficio n.° 240-
SGIOPMU-GDU/MDVMT
consecuente postergación de su 2024-SGIOPMU-GDU/MDVMT de 13 de
de 13 de noviembre de
puesta en servicio, en perjuicio noviembre de 2024, sin informar, sobre las
2024.
de la población beneficiaria y de acciones preventivas y/o correctivas que fueron
la consecución de los objetivos adoptadas, sobre la situación adversa
planteados en el proyecto. comunicada.
Al respecto, a los cinco (5) días hábiles de haber
sido notificada dicha situación adversa, sin que
la Entidad informe a la jefa de comisión o al OCI,
sobre las acciones preventivas o correctivas
hacer adoptadas, fue encontrada como “Sin
 acciones”, conservando dicho estado de “Sin
acciones”, al no haberse pronunciado, la
Subgerencia de Infraestructura, Obras Públicas
y Mantenimiento Urbano, mediante el oficio n.°
240-2024-SGIOPMU-GDU/MDVMT de 13 de
noviembre de 2024, sobre las acciones
preventivas o correctivas adoptadas, y por no
haber remitido a la jefa de la comisión de control
ni al Órgano de Control Institucional, el sustento
documentario de la mitigación del riesgo
correspondiente.
Por lo que, al cierre de la evaluación de las
acciones preventivas y/o correctivas,
habiéndose superado el plazo máximo al 18 de
noviembre de 2024, sin que la Entidad,
comunique a la jefa de comisión o al OCI, sobre
la ejecución de los correctivos al hecho
advertido o solicite un plazo adicional al plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días
calendarios, para la ejecución de los correctivos
correspondientes; se estableció para la
situación adversa en evaluación, el nuevo
estado de “No corregida”.
La gerente de la Oficina de Administración y
Finanzas, solicitó al subgerente de
Infraestructura, Obras Públicas y
Mantenimiento Urbano, emitir el informe
correspondiente, en los plazos señalados, para
las acciones correctivas o preventivas por
adoptar, de acuerdo con lo indicado en el Plan
de Acción.
En relación a esta situación adversa, a los cinco
(5) días hábiles de haber sido notificada, sin que
la Entidad informe a la jefa de comisión o al OCI,
sobre las acciones preventivas o correctivas
hacer adoptadas, se tuvo el estado de “Sin
Deficiencias constructivas e Oficio n.° 283-2024-
acciones”. Sin embargo, producto de la
incumplimiento en obra de lo OAF/MDVMT de 8 de
evaluación efectuada, a las acciones adoptadas
establecido en los planos y las noviembre de 2024.
y comunicadas por el subgerente de
especificaciones técnicas,
3 Infraestructura, Obras Publicas y No Corregida
afectan la calidad y la vida útil de Oficio n.° 240-2024-
Mantenimiento Urbano, mediante el oficio n.°
la obra, poniendo en riesgo que SGIOPMU-GDU/MDVMT
240-2024-SGIOPMU-GDU/MDVMT de 13 de
no se alcance los objetivos del de 13 de noviembre de
noviembre de 2024, el estado cambió a “Con
proyecto. 2024.
acciones”.
Por cuanto, habiéndose superado el plazo
máximo establecido al 18 de noviembre de
2024, al cierre de la evaluación de las acciones
preventivas y/o correctivas, sin que la Entidad,
comunique a la jefa de comisión o al OCI, sobre
la ejecución de los correctivos a la situación
adversa o que solicite un plazo adicional al
plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días
calendarios, para la ejecución de los correctivos
correspondientes, se definió para dicha
situación adversa, el nuevo estado de “No
corregida”.
La gerente de la Oficina de Administración y
Finanzas solicitó al subgerente de
Infraestructura, Obras Públicas y
Mantenimiento Urbano, emitir el informe
correspondiente, para las acciones correctivas
Ausencia de señalización en
o preventivas por adoptar, en los plazos
buzón sin tapa, en buzones con
señalados en el Plan de Acción comunicado.
tapas hundidas y en tramo de
Oficio n.° 283-2024- Con relación a dicha situación adversa, a los
sardinel peraltado roto, durante
OAF/MDVMT de 8 de cinco (5) días hábiles de haber sido notificada,
el período de suspensión del
noviembre de 2024. sin que la Entidad informe a la jefa de comisión
plazo de ejecución de obra,
o al OCI, sobre las acciones preventivas o
4 ponen en riesgo la integridad No Corregida
Oficio n.° 240-2024- correctivas hacer adoptadas, se tuvo el estado
física de los transeúntes y
SGIOPMU-GDU/MDVMT de “Sin acciones”. Siendo conservado dicho
residentes de la zona,
de 13 de noviembre de estado de “Sin acciones”, al no haberse
posibilitando la presencia de
2024. pronunciado la Subgerencia de Infraestructura,
accidentes vehiculares y
Obras Publicas y Mantenimiento Urbano, con el
peatones, que podrían conllevar
oficio n.° 240-2024-SGIOPMU-GDU/MDVMT
a futuras contingencias legales.
de 13 de noviembre de 2024, sobre las acciones
preventivas o correctivas adoptadas, así como;
por no haber remitido a la jefa de comisión o al
OCI, el sustento documental respecto a la
mitigación del riesgo identificado.
 Por cuanto, habiéndose superado el plazo
máximo establecido al 18 de noviembre de
2024, al cierre de la evaluación de las acciones
preventivas y/o correctivas, sin que la Entidad,
comunique a la jefa de comisión o al OCI, sobre
la ejecución de los correctivos a la situación
adversa o que solicite un plazo adicional al
plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días
calendarios, para la ejecución de los correctivos
correspondientes a la situación advertida, se
definió el nuevo estado de “No corregida”.
Teniendo como sustento el Plan de Acción, la
gerente de la Oficina de Administración y
Finanzas, solicitó al subgerente de
Infraestructura, Obras Públicas y
Mantenimiento Urbano, emitir el informe
correspondiente, en los plazos señalados, para
las acciones correctivas o preventivas por
adoptar.
Respecto a la mencionada situación adversa, a
los cinco (5) días hábiles de haber sido
notificada, sin que la Entidad informe a la jefa
de comisión o al OCI, sobre las acciones
preventivas o correctivas hacer adoptadas, se
Registro y uso incorrecto del
Oficio n.° 283-2024- tuvo el estado de “Sin acciones”. Por
cuaderno de obra digital, vienen
OAF/MDVMT de 8 de consiguiente, como resultado de la evaluación
limitando la Transparencia de la
noviembre de 2024. de las acciones comunicadas, por la
información y el seguimiento en
Subgerencia de Infraestructura, Obras Públicas
5 el desarrollo de la ejecución de la No Corregida
Oficio n.° 240-2024- y Mantenimiento Urbano, mediante el oficio n.°
obra, poniendo en riesgo la
SGIOPMU-GDU/MDVMT 240-2024-SGIOPMU-GDU/MDVMT de 13 de
calidad de los trabajos
de 13 de noviembre de noviembre de 2024, y sin remitir mayor sustento
ejecutados y el alcance de los
2024. al respecto, a la jefa de comisión o al OCI; se
objetivos de la obra.
determinó para la presente situación adversa, el
nuevo estado de “Con acciones”.
En consecuencia, al haberse superado el plazo
máximo al 18 de noviembre de 2024, siendo el
cierre de la evaluación de las acciones
preventivas o correctivas, sin que la Entidad,
comunique a la jefa de comisión o al OCI, sobre
la ejecución de los correctivos al hecho
advertido o solicite un plazo adicional al plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días
calendarios, para la ejecución de los correctivos
correspondientes, se estableció el nuevo
estado de “No corregida”.
La gerente de la Oficina de Administración y
Finanzas, de acuerdo con lo señalado en el
Plan de Acción, solicitó al subgerente de
Infraestructura, Obras Públicas y
Mantenimiento Urbano, emitir el informe
correspondiente, en los plazos indicados, para
las acciones correctivas o preventivas por
adoptar.
Sobre el particular, a los cinco (5) días hábiles
de su notificación, sin que la Entidad informe a
Incumplimiento contractual del la jefa de comisión o al OCI, sobre las acciones
Contratista no observado por el preventivas o correctivas hacer adoptadas, se
supervisor y no advertido por la consideró el estado de “Sin acciones”. Sin
Oficio n.° 283-2024-
Subgerencia de Infraestructura, embargo, como resultado de la evaluación
OAF/MDVMT de 8 de
Obras Públicas y Mantenimiento realizada, a las acciones adoptadas y
noviembre de 2024.
Urbano; al no mantener comunicadas por el subgerente de
6 coberturado desde el inicio y Infraestructura, Obras Publicas y No Corregida
Oficio n.° 240-2024-
durante el plazo de ejecución de Mantenimiento Urbano, mediante el oficio n.°
SGIOPMU-GDU/MDVMT
obra, el seguro complementario 240-2024-SGIOPMU-GDU/MDVMT de 13 de
de 13 de noviembre de
de trabajo de riesgo y la póliza noviembre de 2024, el estado cambio a “Con
2024.
CAR, pudieron haber acciones”.
ocasionado contingencias Por cuanto, habiéndose superado el plazo
laborales y legales. máximo establecido al 18 de noviembre de
2024, al cierre de la evaluación de las acciones
preventivas o correctivas, sin que la Entidad,
comunique a la jefa de comisión o al OCI, sobre
la ejecución de los correctivos a la situación
adversa o que solicite un plazo adicional al
plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días
calendarios, para la ejecución de los correctivos
correspondientes, se definió para dicha
situación adversa, el nuevo estado de “No
corregida”.
 APÉNDICE n.° 3

FICHA TÉCNICA DE OBRA

Ficha Técnica de la Obra

Ubicación Región: Lima Provincia: Lima Distrito: Villa María del Triunfo
Geográfica Localidad: Villa María del Triunfo
Código Infobras / Código Único: 179019 / 2500144
Sector: Gobierno Local
Entidad: Municipalidad Distrital de Villa María del Triunfo
“Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la avenida 7 de
Junio – zona Nueva Esperanza Villa María del Triunfo del distrito
Obra:
de Villa María del Triunfo – provincia de Lima – departamento de
Lima”
Resolución de aprobación del Resolución de Gerencia de Desarrollo Urbano
expediente técnico: n.° 050-2023-GDU-MDVMT
Recursos ordinarios, canon y sobrecanon, regalías y renta de
Fuente de Financiamiento:
aduanas y participaciones.
Proceso de Selección: Licitación Pública n.° 2-2023-CS/MVMT-1
Sistema de Contratación: Suma alzada
Modalidad de Ejecución Contractual: Sin modalidad
Valor Referencial Monto (S/.): 8,696,056.27 Fecha 31/01/2023
Monto (S/.): 8,696,056.27 Fecha 04/12/2023
Contrato de Obra Plazo: 180 Días Calendario
Contratista: Constructora MTL EIRL RUC 20537175193
El contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de la
obra “Creación de Infraestructura Vial y Peatonal en la avenida 7
Objetivo del Contrato: de Junio – zona Nueva Esperanza Villa María del Triunfo del
distrito de Villa María del Triunfo – provincia de Lima –
departamento de Lima”.
Inicio del plazo de ejecución de
13/02/2024
obra:
Término programado de obra inicial: 11/08/2024
Suspensión de plazo N° 01: 146 Días Calendario
Término de plazo modificado: 04/01/2025
Término real de obra: 27/12/2024
Residente de obra: Johan Oscar Tupayachi Beisaga Reg. CIP N° 123812
Supervisor de
Eduardo Martín Lecaros Chávez Reg. CIP N° 56299
obra:
Consiste en la construcción de pistas en pavimento rígido, veredas de concreto. se
ejecutarán las partidas básicas de las siguientes actividades: obras provisionales,
trabajos preliminares, seguridad y salud en obra, movimiento de tierras, pavimento
rígido, señalización, concreto simple y varios; dentro de las actividades principales
necesarias se tiene: 1) Pavimento rígido; base granular e=0,20 m con equipo por
Descripción del 4 382,33 m2, base granular e=0,05 m por 27 828 m2, pavimento de concreto
Proyecto: premezclado fc=350 Kg/cm2 e=0,17 por 32 210,33 m2, curado concreto por 32 210,33
m2. 2) Veredas de concreto: comprende obras preliminares, movimiento de tierras,
concreto simple, varios y como actividad principal tiene, concreto simple:
conformación y compactación de subrasante p/veredas por 9 120 m2, encofrado y
desencofrado en veredas por 2 506 m2, base granular e=0,10 m por 9 120 m2,
nivelación caja de agua, cajas de desagüe y mitigación de impacto ambiental.
Avance
Físico 99% Financiero 93%
Acumulado:
La obra se encuentra liquidada mediante Resolución de Gerencia
Estado Situacional de la Obra de Desarrollo Urbano n.° 080-2025-GDU/MDVMT de 5 de mayo
de 2025 y en proceso de cierre de la inversión.
Fuente: Liquidación de contrato de obra presentada por Orbitech EIRL mediante carta n.° 01.4-2025-ORBT de 2 de abril de 2025.