FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 15/02/2022 16:52:33 - Fecha de viabilidad: 15/02/2022 18:11:48

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE FAUSA SAPINA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN
Código único de inversiones 2542885
¿El proyecto pertenece a un programa de
NO
inversión?
¿El proyecto pertenece a un conglomerado
NO
autorizado?
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 19 VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO
División funcional 041 DESARROLLO URBANO Y RURAL
Grupo funcional 0090 PLANEAMIENTO Y DESARROLLO URBANO Y RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN
Servicio
Servicio Público con Brecha identificada Indicador de brechas de acceso a Unidad de Espacio Contribución de cierre de
Año Valor
y priorizada servicios medida geográfico brechas
PORCENTAJE DE M2 DE ESPACIOS
SERVICIOS PÚBLICOS DE PÚBLICOS PARA EL ESPARCIMIENTO
M2 2814.96
INTEGRACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL Y RECREACIÓN EN ZONAS URBANAS
POR IMPLEMENTAR

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO
Responsable de la OPMI: JOSE DARWIN PEREZ FENCO

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO
Responsable de la UF RICHARD BISMARCK HUINGO PIZARRO

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO
Responsable de la UEI KARIN MARIELENA NATALY ZARATE FLORES

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301711 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301711 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE
Indique convenio del proyecto

Localización geográfica de la unidad Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado

productora -6.8064012255310480 / -76.67380955405605 SAN MARTIN BELLAVISTA SAN PABLO FAUSA SAPINA

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-6.8062050766054310 / -76.67392981208549 SAN MARTIN BELLAVISTA SAN PABLO FAUSA SAPINA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA EN LA LOCALIDAD DE FUSA SAPINA, YA QUE EL
Descripción del objetivo central del proyecto PROYECTO GENERARÁ EMPLEO TEMPORAL COMO CONSIGUIENTE
INCREMENTARÁ SUS RECURSOS ECONÓMICOS.
Nombre del indicador para la medición del objetivo central DEFICIT DE AREAS VERDES PARA RECREACION Y SANO ESPACIAMIENTO
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2022 Valor del año base 532.00

Pág. 1
 Meta (número de año de cumplimiento,
Año de cumplimiento 2032 luego del inicio de funcionamiento del 590.00
proyecto)
Fuente de información Dirección Nacional de Censos y Encuestas del INEI

2.2. Beneficiarios directos

LA LOCALIDAD DE FAUSA SAPINA, ACTUALMENTE CARECE DE UNA
INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA A LA POBLACIÓN EL ACCESO AL SANO
ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN, EL ESTADO NO HA INTERVENIDO EN ESA
Denominación de los beneficiarios directos ZONA CON PROYECTOS URBANÍSTICOS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO
AMBIENTE, POBLACIÓN NETAMENTE AGRÍCOLA QUE EN SUS TIEMPOS LIBRES
Y DESCANSO RECURREN A ÁREAS PARA PRACTICAR DEPORTE Y OTRAS
ACTIVIDADES
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2022 Valor en el último del horizonte de evaluación 0
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 0.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
CONSTRUCION DE LA PLAZA PRINCIPAL 2814. 96 M2 CONSTRUCION DE SARDINEL 407 .89 M3 CONCRETO EN ZAPATAS -
CONCRETO F'C= 210 KG/CM2 417.99M3 , ZAPATAS, VIGAS DE AMARRE, COLUMNAS,PLACAS ,SOLADO E=4" MEZCLA 1:10
Alternativa 1 (Recomendada) C:H PREPARACION MANUAL 36.905, LOSA MACIZA - CONCRETO F'C= 210 KG/CM2, 512.47 M3,,ESTRUCTURAS METALICAS,,
CIELORRASOS Y FRISOS,BANCAS DE CONCRETO,FAROLAS,ROTONDA,ASTA DE
BANDERA,BASUREROS,RAMPAS,PLANTONES 100 UNIDADES

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Unidad de
Servicios con brecha Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
medida
Servicios de espacios publicos Usuario/año 532.00 540.00 548.00 556.00 564.00 572.00 580.00 588.00 596.00 604.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico /
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a doc. equivalente
Tipo de factor
Descripción de producto/acciones precio de Fecha Fecha
productivo Fecha Fecha
U.M. Meta U.M. Meta mercado de de
de inicio de inicio
término término
CREACION DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE FAUSA SAPINA DEL DISTRITO DE SAN PABLO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN
MARTIN
Construccion de obras exteriores : Espacios
Infraestructura 935.80 M 935.80 8,176.77 02/2022 03/2022 04/2022 07/2022
OBRAS PROVISIONALES fisicos
Construccion de obras exteriores : Espacios
Infraestructura 12,772.50 M 12,772.50 13,602.80 02/2022 03/2022 04/2022 07/2022
TRABAJOSS PRELIMINARES fisicos
Construccion de obras exteriores : Espacios
Infraestructura 620.00 Hm3 620.00 9,101.54 02/2022 03/2022 04/2022 07/2022
MOVIMIENTO DE TIERRAS fisicos
Adquisicion de obras exteriores : Espacios
Infraestructura 3,410.77 M 3,410.77 87,599.37 02/2022 03/2022 04/2022 07/2022
COBERTURA PARA BANCAS fisicos
Construccion de obras exteriores : Espacios
Infraestructura 1,402.91 M3 1,402.91 21,553.82 02/2022 03/2022 04/2022 07/2022
BANCAS DE CONCRETO fisicos
Construccion de obras exteriores :
Espacios
FAROLAS,ROTANDO, HASTA DE Infraestructura 1,399.95 M 1,399.95 56,595.70 02/2022 03/2022 04/2022 07/2022
fisicos
BANDERA
Construccion de obras exteriores :
Espacios
BASURERO, PLACA Infraestructura 38.09 M 38.09 7,613.16 02/2022 03/2022 04/2022 07/2022
fisicos
RECORDATORIA
Construccion de obras exteriores :
Espacios
PISOS Y SARDINELES, Infraestructura 73,358.92 M3 73,358.92 210,795.71 02/2022 03/2022 04/2022 07/2022
fisicos
ADOQUINADOS
Construccion de obras exteriores :
Espacios
SARDINEL CON BANCA DE Infraestructura 946.08 M3 946.08 19,685.93 02/2022 03/2022 04/2022 07/2022
fisicos
CONCRETO,RAMPAS, VEREDAS
Construccion de obras exteriores : Espacios
Infraestructura 3,480.68 M3 3,480.68 11,586.24 02/2022 03/2022 04/2022 07/2022
AREAS VERDES,VARIOS fisicos
Construccion de obras exteriores :
Espacios
TRANSPORTE DE MATERIALES Y Infraestructura 10,541.32 M3 10,541.32 41,149.35 02/2022 03/2022 04/2022 07/2022
fisicos
AGREGADOS
Construccion de obras exteriores : Espacios
Infraestructura 527.83 M 527.83 13,863.88 02/2022 03/2022 04/2022 07/2022
INSTALACIONES SANITARIAS fisicos
Construccion de obras exteriores : Espacios
Infraestructura 1,744.30 M 1,744.30 23,404.02 02/2022 03/2022 04/2022 07/2022
INSTALACIONES ELECTRICAS fisicos
Kit de
Construccion de obras exteriores :
Equipamiento equipamient 3.00 Hm3 3.00 22,287.62 02/2022 03/2022 04/2022 07/2022
KIT
o
Construccion de obras exteriores : Espacios
Infraestructura 65.00 M 65.00 4,190.18 02/2022 03/2022 04/2022 07/2022
ENSAYOS fisicos
Construccion de obras exteriores : Espacios
Infraestructura 3.00 M 3.00 52,444.37 02/2022 03/2022 04/2022 07/2022
DIRECCION TECNICA fisicos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución

Pág. 2
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado
de inversión a
Tipo de factor productivo
Mes 1 Mes 2 Mes 3 precios de
mercado (soles)
Infraestructura 193,787.70 193,787.80 193,787.34 581,362.84
Equipamiento 22,287.62 0.00 0.00 22,287.62
Subtotal 216,075.32 193,787.80 193,787.34 603,650.46
Gestion del proyecto 3,500.00 0.00 0.00 3,500.00
Expediente técnico 25,000.00 0.00 0.00 25,000.00
Supervisión 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00
Liquidación 0.00 0.00 1,500.00 1,500.00
Subtotal 32,500.00 4,000.00 5,500.00 42,000.00
Costo de inversión viable 248,575.32 197,787.80 199,287.34 645,650.46
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 645,650.46

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Infraestructura M2 37,080.97 37,080.97 37,080.97 111,242.91
Equipamiento Hm3 1.00 1.00 1.00 3.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 07/2022

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00
Mantenimiento 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00 6,700.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 700.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo eficacia / fectividad
Valor Actual de Costos (VAC) 150,899.56
Costo Anual Equivalente (CAE) 19.45
0.00
Ratio de costo por beneficiario directo 0.00
Ratio de costo de capacidad de producción 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

EL PROYECTO ES SOSTENIBLE DEBIDO A QUE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO SE ENCARGARA DE LA

8.1 Análisis de sostenibilidad
OPERACION Y EL MANTENIMIENTO Y CONJUNTO CON LOS BENIFICIARIOS
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos
se están incluyendo en el proyecto de Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las
0.00
medidas de reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que
asumirá el financiamiento de la operación y Ninguna
mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada
asumirá el financiamiento de la operación y
mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

Pág. 3
1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es
competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO FORMATO N° 07-A.pdf Descargar
ANEXOS PRESUPUESTO FAUSA SAPINA.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA MEMORIA DESCRIPTIVA FAUSA (1).pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION CRONOGRAMA VALORIZADO FAUSA SAPINA.pdf Descargar

Pág. 4