MÓDULO 5 – CICLO DE COMPRAS
5.1. PEDIDO A PROVEEDORES
5.2. ENTRADAS
5.3. FACTURAS RECIBIDAS
5.4 . DEVOLUCIONES
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1ª Edición.
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de este documento sin autorización expresa de Software del Sol S. A.
FACTUSOL (versiones 2020)
OBJETIVOS DEL MÓDULO:
En este módulo estudiarás todos los ficheros de FACTUSOL que guardan relación con el ciclo de compras. Estos archivos los encontrarás
en la solapa Compras.
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5.1.- PEDIDO A PROVEEDORES
¿EN QUÉ CONSISTE UN PEDIDO A RPOVEEDORES?
El pedido a proveedor es el documento por el que se pone en marcha una compra a un proveedor.
ARCHIVO DE PEDIDOS A PROVEEDORES
El fichero de pedidos a proveedores se encuentra en la solapa Comercial > grupo Compras.
Al pulsar esta opción FACTUSOL muestra una
ventana con los pedidos a proveedores que
estén registrados en el programa.
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REGISTRO DE UN PEDIDO A PROVEEDOR
Al entrar en la opción Pedidos a proveedores y hacer clic en la creación o modificación de un pedido.
FACTUSOL te mostrará la ventana con los datos del
pedido distribuidos en 3 iconos: Detalles, Totales y
Otros datos.
La creación manual de un pedido a proveedor se
verá detalladamente en el Módulos posteriores.
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5.2.- ENTRADAS
¿QUÉ ES UNA ENTRADA DE MERCANCÍAS?
Se produce cuando aumentamos el stock de un almacén mediante un documento como un albarán.
ARCHIVO DE ENTRADAS
El archivo de entradas se encuentra en la solapa Comercial > grupo Compras.
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REGISTRO DE UNA ENTRADA
Entra en la opción Entradas y haz clic en Nueva.
FACTUSOL te mostrará la ventana con los datos del documento distribuidos en 3 iconos: Detalles, Totales y Otros datos. La creación manual entradas
se verá detalladamente en el Módulos posteriores.
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VALIDACIÓN
Desde el icono Validar de la pantalla de creación
/modificación de una entrada, puedes confirmar las
líneas de un pedido a proveedor parcialmente o de
forma total. Esta opción se encuentra en el grupo
Líneas del documento.
Desde esta pantalla podrás validar las líneas de un documento indicando
su Nº o buscándolo, pulsando sobre el botón Nº de documento. Puedes
también modificar el contenido de las líneas y elegir si quedan validadas
o no para introducirlas en el documento de entrada.
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5.3.- FACTURAS RECIBIDAS
¿QUÉ ES UNA FACTURA RECIBIDA?
La factura recibida es el documento que expide el proveedor por la que se acredita la venta y / o prestación de servicios. En ella consta normalmente
la fecha de la operación, el nombre del comprador, del vendedor, las condiciones convenidas, la cantidad, descripción, precio e importe total de lo
vendido.
ARCHIVO DE FACTURAS RECIBIDAS
El fichero de facturas recibidas se encuentra en la solapa Comercial > grupo Compras.
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REGISTRO DE UNA FACTURA RECIBIDA
Al entrar en la opción Facturas recibidas y hacer clic en la creación o modificación de facturas, FACTUSOL mostrará la ventana con los datos de la factura
distribuidos en 3 iconos: Detalle, Totales y Otros datos.
Desde el icono Validar de la pantalla de creación /
modificación de una factura, puedes confirmar las
líneas de una entrada o un pedido a proveedor
parcialmente o de forma total. Esta opción se
encuentra en el grupo Líneas del documento.
El funcionamiento es exactamente igual al que
vimos en el apartado anterior.
FACTURAR ENTRADAS ENTRE FECHAS / FACTURAR ENTRADAS POR PROVEEDOR
Estas opciones se encuentran en la solapa Comercial > grupo Compras > menú desplegable de la opción Facturas recibidas.
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Permiten generar facturas de proveedores a través de las entradas
de mercancías introducidas. El objetivo es facilitar el trabajo de
cotejar las entradas de mercancías que hayan llegado a la empresa
durante el periodo de facturación del proveedor y la factura de
este. Al poder imprimir las facturas recibidas generadas, es muy
fácil comparar la factura física que te haya llegado del proveedor y
la factura impresa para ver los posibles desfases.
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5.4.-DEVOLUCIONES
¿QUÉ ES UNA DEVOLUCIÓN?
La devolución es un documento expedido por el proveedor por el que se formaliza la devolución de parte o la totalidad de la mercancía recibida.
Aunque en España las devoluciones se gestionan en el archivo de facturas recibidas, FACTUSOL cuenta con un archivo específico que facilitar el trabajo
en otros países.
ARCHIVO DE DEVOLUCIONES
El fichero de devoluciones se encuentra en la a opción Devoluciones se encuentra en la solapa Comercial > grupo Compras.
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REGISTRO DE UNA DEVOLUCIÓN
Al entrar en la opción Devoluciones y hacer clic en la creación o modificación de devoluciones.
FACTUSOL mostrará la ventana con los datos de la
devolución distribuidos en 3 iconos: Detalle,
Totales y Otros datos. La creación de este
documento de compra se verá con todo detalle en
módulos posteriores.
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