PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE CALIDAD
Nº : PSQ0104 0 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD Pag.
Rev. : B 01 CALIDAD
Fecha : 30/05/2000 0104 REVISION DE CONTRATO 1/3
RESUMEN
Pag
1. OBJETIVO 2
2. LICITACIONES 2
3. CONTRATOS, PEDIDOS Y SU MODIFICACIÓN 2/3
ANEXO: 1. Ficha de Apertura y revisión de oferta DCO-001
2 .Ficha de Apertura y revisión de contrato DCO-002
Difusión: Destinatarios de los PSQ (según PSQ 0301)
B 30/05/00 C de la Cantera M. Marcano Y. Muñoz Marcos Revisión
A 10/06/97 C de la Cantera M. Marcano Y. Muñoz Marcos Edición original
REV. FECHA ELABORADO POR VERIFICADO POR APROBADO POR ASUNTO
El presente documento es propiedad de GTME. Prohibida su distribución y reproducción sin autorización expresa.
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Fecha : 30/05/2000 0104 REVISION DE CONTRATO 2/3
1. OBJETIVO El RA es el encargado de elaborar la oferta con ayuda
de su superior, asistente(s) y entidades participantes,
De acuerdo con la SECCION 05 del MAQ, este que consideran en el presupuesto algunos de estos
procedimiento presenta las disposiciones adoptadas puntos:
por GTME sobre revisión de licitaciones, de contratos el tipo de servicios a ser suministrados,
y/o de su modificación. la evaluación de las técnicas a ser utilizadas,
La revisión del contrato consiste en un estudio de los las restricciones ambientales,
elementos estipulados en el pedido recibido del cliente las obras provisionales,
y los elementos tomados en consideración para el las disposiciones en materia de organización,
presupuesto o la firma del contrato o si hay la necesidad de recursos humanos y de equipos
modificación al mismo para evitar posibles errores de (calificaciones y cantidad),
ambas partes y satisfacer al cliente. las necesidades de materiales,
Estas disposiciones son aplicables a las entidades de la eventual subcontratación de servicios,
GTME que tienen relación con ofertas, contratos, su la legislación vigente en los sitios de trabajo,
ejecución o modificación. Las entidades que lo la higiene y la seguridad,
requieran pueden usar estas bases para elaborar su la exigencia de aseguramiento de la calidad.
procedimiento. Al conocer esta información el RA cumple con el
Spec-DCO-I-ARO-001 (APERTURA Y REVISION
2. LICITACIONES DE OFERTA) y con su registro DCO-001, lo verifica
el responsable del Departamento o jerárquico y con
Al recibirse una licitación o solicitud de cotización y aprobación final del superior (PA1500) antes de su
antes de formalizar cualquier propuesta, se lleva a envío al cliente.
cabo una revisión formal de la oferta. El RA es el interlocutor con el cliente para solicitar
información adicional de ese proyecto que deba
considerarse en la revisión.
2.1. VERIFICACION DE LAS PARTES DE LA
LICITACION
3. CONTRATOS, PEDIDOS Y SU
La responsabilidad por la verificación del contenido de MODIFICACIÓN
una licitación recae sobre el responsable del proyecto
(RA) asignado que examina todos los documentos que Al recibirse un pedido tipo B o C o la solicitud de su
conforman la licitación (el pliego de condiciones, los modificación, según el punto 3.2 y antes de aceptar
planos, las notas de cálculo, las especificaciones formalmente su contenido, se lleva a cabo una revisión
técnicas, etc.) y, si lo considera necesario, recurre a del contrato, según la Spec-DCO-I-ARC-002
ingenieros especializados o a otros colaboradores. (APERTURA Y REVISION DE CONTRATO). El
Cuando se especifican exigencias particulares en responsable de la revisión es el RA asignado a tal fin.
materia de aseguramiento de la calidad, el RA informa Otros pedidos menores y frecuentes se manejan según
al RAQ o al CAQ, con la finalidad de analizar las un plan de calidad o según se indique mas adelante.
implicaciones en cuanto a la aplicación del sistema de
calidad de GTME. Se considera la posibilidad de crear 3.1. VERIFICACION DE LAS PARTES DEL
un proyecto de PQ. PEDIDO
El RA puede solicitar información complementaria al
cliente, sea por correspondencia solicitando aclaración Al mismo tiempo que el responsable proyecto verifica
o en una reunión con el cliente y las personas las partes estudiadas en el párrafo 2.1, también estudia
responsables implicadas, dejando constancia firmada las implicaciones de las eventuales diferencias con los
de lo acordado. Él registro de la revisión se hace en la datos del presupuesto.
ficha DCO-001, llenada según SPEC-DCO-I-ARO- Este análisis se puede realizar junto con las personas
001. que participaron haciendo el presupuesto.
En caso de alguna incongruencia entre el presupuesto
2.2 ELABORACION DEL PRESUPUESTO y el pedido, el RA buscará una solución posible con el
cliente.
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3.2. MODIFICACIÓN DE CONTRATO Las revisiones de contrato, bien sea para su firma o
para modificar su alcance, se registran según los
Cuando en un proyecto se produzca después de su siguientes criterios:
firma, una modificación, aceleración o suplemento a TIPO A. En caso de pedidos o modificaciones de
solicitud del cliente, cuyo alcance no pueda ser montos pequeños y/o de técnica simple:
cubierto en el requerimiento original del contrato y La revisión del contrato la registra el RA en la
con incidencia importante sobre el proyecto se forma de su conveniencia.
requiere hacer una nueva revisión de contrato por el El acuse de recibo y aceptación del pedido o
RA. También es recomendable aplicar estas revisiones modificación formalizan la revisión del contrato.
a las solicitudes de trabajo u ordenes de servicio de los TIPO B. En caso de pedidos frecuentes o
contratos abiertos, es decir en los que no tienen una modificaciones de monto aprobado por el Responsable
definición precisa de su alcance ya que este esta dado del Departamento o el GO, (según PA 1500):
por la suma de las solicitudes de trabajo. Esto La revisión del contrato la registra y la formaliza el
normalmente se define en el PQ. RA mediante la ficha de revisión de contrato DCO-
El objetivo fundamental de la revisión, aparte de las 002 u otra aprobada en el plan de calidad.
incidencias económicas que aquí no se consideran, es El acuse de recibo y la aceptación del pedido se
contestar a las preguntas D, F y G de la ficha DCO- produce después de llenar la información y liquidar
002 (Puede usarse otra modelo con preguntas similares la ficha con la autorización del Responsable del
si así lo dice el PQ) y hacer las observaciones que Departamento o del GO (según PA 1500).
apliquen para que el superior que corresponda (Según TIPO C. En caso de pedidos o modificaciones por
PA1500 en función de un estimado del monto montos elevados y/o de técnica compleja:
involucrado) asuma el riesgo involucrado o no lo La revisión final se lleva a cabo durante una
acepte en cuyo caso el RA no podrá acordar la reunión con el cliente, la cual será objeto de una
modificación propuesta. minuta detallada; si es necesario.
La revisión del contrato o su modificación la
3.3. REGISTRO registra y la formaliza el RA, mediante la ficha de
revisión de contrato DCO-002 u otra aprobada en el
El RA registra y formaliza sistemáticamente las plan de calidad.
revisiones de la licitación, mediante la ficha de El acuse de recibo y la aceptación lo
apertura y revisión de oferta DCO-001 para los produce la persona autorizada según el
proyectos aquí definidos como B y C, para proyectos PA1500, luego de llenada la información y
del tipo A, el RA lo registra en la forma de su liquidada la ficha.
conveniencia y el envío de la oferta formaliza la
revisión.
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FICHA DE APERTURA Y REVISION DE OFERTA
Cliente : Nº de Proyecto : Pág. 1 /
Recibida el : ___________Fecha de Entrega __________ Validez de la Oferta:
__________
Descripción del Proyecto:
RA: Legal / Financiero Oferta Técnico / Económica
Destinatario (s): En: Recibido:
YVES MUÑOZ MARCOS Presidencia
MANUEL MARCANO Gerencia Comercial
MARC DUSSART Gerencia de Operaciones
A.- ¿Se encuentran debidamente definidos y documentados los siguientes requisitos técnicos?
A.1.- Memoria descriptiva del proyecto Si No Na
A.2.- Especificaciones técnicas Si No Na
A.3.- Planos requeridos Si No Na
A.4.- Especificaciones de materiales y/o equipos a suministrar Si No Na
A.5.- Lista de material a suministrar por el cliente Si No Na
B.- ¿Están a disposición del RA los documentos citados en la oferta? Si No Na
C.- ¿Están claramente definidos los requisitos de calidad? Si No
D.- ¿Están claramente definidas los requisitos de seguridad? Si No Na
E.- ¿Son compatibles los plazos con nuestra capacidad? Si No
F.- ¿Son suficientes nuestros recursos humanos y materiales? Si No
G.- ¿Es necesario recurrir a otros departamentos o sucursales de GTME? Si No Na
H.- ¿Es necesario realizar una visita a la obra? Si No Na
I.- ¿Se encuentran bien definidos y documentados los siguientes requisitos comerciales?
I.1.- Fórmula escalatoria propuesta por el cliente Si No Na
I.2.- Tipo de contratación (Suma Global, Precio Unitario, otro) Si No Na
I.3.- Tiempo de ejecución Si No Na
I.4.- Anticipo y forma de pago Si No Na
I.5.- Fianza de Licitación Si No Na
I.6.- Validez de la Oferta Si No Na
Nota : Si responde “No”, añada sus Observaciones si corresponde Na = No Aplica
Participantes en la Revisión de la Oferta Responsable de la Oferta Responsable Dpto o Jerárquico
Nombre Función Firma Nombre Nombre
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
Envío autorizado por:
Fecha: Firma:
DCO-001
B
FICHA DE APERTURA Y REVISION DE OFERTA
Cliente : Nº de Proyecto : Pág. 2 /
OBSERVACION SOLUCION
La política de GTME de Venezuela S.A. en materia de calidad es: SUMINISTRAR A SUS CLIENTES LOS SERVICIOS AL NIVEL DE
CALIDAD QUE RESPONDA A LAS EXIGENCIAS CONTRACTUALES.
FICHA DE APERTURA Y REVISION DE OFERTA
Cliente : Nº de Proyecto : Pág. __ / __
OBSERVACION SOLUCION
La política de GTME de Venezuela S.A. en materia de calidad es: SUMINISTRAR A SUS CLIENTES LOS SERVICIOS AL NIVEL DE
CALIDAD QUE RESPONDA A LAS EXIGENCIAS CONTRACTUALES.
FICHA DE APERTURA Y REVISION DE CONTRATO
Entidad: RA: Pág. 1 /
___
Cliente : Nº oferta: Nº Proyecto/obra
La política de GTME de Venezuela S.A. en materia de calidad es: SUMINISTRAR A SUS CLIENTES LOS SERVICIOS AL NIVEL DE
CALIDAD QUE RESPONDA A LAS EXIGENCIAS CONTRACTUALES.
Recibido el :___________Fecha tope Entrega _____Fecha oferta__ __ Validez Oferta:
__________
Descripción del Proyecto:
Destinatario (s): En: Recibido:
YVES MUÑOZ MARCOS Presidencia
MANUEL MARCANO Gerencia Comercial
MARGARITA VEGAS Dpto. Administración
MARC DUSSART Gerencia de Operaciones
A.- ¿Se encuentran debidamente definidos y documentados los siguientes requisitos técnicos?
A.1.- Memoria descriptiva del proyecto Si No Na
A.2.- Especificaciones técnicas Si No Na
A.3.- Planos requeridos Si No Na
A.4.- Especificaciones de materiales y/o equipos a suministrar Si No Na
A.5.- Lista de material a suministrar por el cliente Si No Na
B.- ¿Están conformes los documentos contractuales con los de la oferta? Si No Na
C.- ¿Están a disposición del RA los documentos requeridos? Si No Na
D.- ¿Están claramente definidos los requisitos de calidad? Si No
E.- ¿Están claramente definidas las requisitos de seguridad? Si No Na
F.- ¿Son compatibles los plazos de ejecución con nuestra capacidad? Si No
G.- ¿Son suficientes nuestros recursos humanos y materiales? Si No
H.- ¿Es necesario recurrir a otros departamentos o sucursales de GTME? Si No Na
I.- ¿Están debidamente definidos y documentados los siguientes requisitos comerciales?
I.1.- Fórmula escalatoria Si No Na
I.2.- Tipo de contratación Si No Na
I.3.- Fecha de inicio Si No Na
I.4.- Anticipo y/o forma de pago Si No Na
I.5.- Fianza y/o seguros Si No Na
I.6.-¿Está dentro de la validez de la oferta? Si No Na
I.7.-¿Hay cláusula penal? Si No Na
Nota: Si responde “No”, añada atrás sus Observaciones si aplica Na = No Aplica
Participantes en la Revisión del contrato Responsable de la revisión Responsable Jerárquico
Nombre Función Firma Nombre Nombre
Fecha: Fecha:
Firma: Firma:
Autoriza la aceptación o firma del contrato:
Fecha: Firma:
DCO-002-B
FICHA DE APERTURA Y REVISION DE CONTRATO
Entidad: RA Pág. 2 / ___
Cliente: Nº de Proyecto/obra:
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CALIDAD QUE RESPONDA A LAS EXIGENCIAS CONTRACTUALES.
FICHA DE APERTURA Y REVISION DE CONTRATO
Entidad: RA Pág. / ___
Cliente: Nº de Proyecto/obra:
OBSERVACION SOLUCION
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CALIDAD QUE RESPONDA A LAS EXIGENCIAS CONTRACTUALES.
La política de GTME de Venezuela S.A. en materia de calidad es: SUMINISTRAR A SUS CLIENTES LOS SERVICIOS AL NIVEL DE
CALIDAD QUE RESPONDA A LAS EXIGENCIAS CONTRACTUALES.
