Constancia de Detracción

Item
Fecha No de Constancia RUC

1
2
3 1/19/2024 224601695 10222959298
4
5 2/6/2024 225928292 20143296254
6 2/6/2024 225928294 20513452153

7 1/19/2024 224554897 20607245046

8
9
10 1/26/2024 224944814 20606120835
11 1/26/2024 224944815 20606120835
12 1/26/2024 224944813 20606120835
13 2/6/2024 225928293 20143296254
14 2/6/2024 225928288 10222959298
15
16
17 2/6/2024 225928295 20513452153
18
19 1/26/2024 224944816 20606120835
20 1/26/2024 224944817 20606120835
21 2/6/2024 225928284 10451741972
22 2/6/2024 225928291 20143296254
23
24
25
26

27 2/23/2024 227332013 20607245046

28

29 3/7/2024 228518893 20607245046

30

31 3/7/2024 228518894 20607245046

32
33 4/4/2024 230667202 20513452153
34 4/4/2024 230667197 20143296254

35 3/26/2024 230232675 20607245046

36 3/21/2024 229974327 10222959298
37 4/4/2024 230667198 20143296254
38 4/4/2024 230667200 20143296254
39 3/26/2024 230232679 20605686827
40 3/26/2024 230232678 20605686827
41
42 4/4/2024 230667199 20143296254
43
44
45
46 4/30/2024 232583027 10222959298
47
48 4/30/2024 232583028 20600867459
49 4/18/2024 231973025 20606120835
50 4/24/2024 232211540 10451741972
51 4/18/2024 231973029 10222959298
52 4/10/2024 231530306 20605686827
53 4/24/2024 232211539 10451741972
54 4/18/2024 231973021 10451741972
55 4/23/2024 232172370 20513452153
56 4/18/2024 231973028 20606120835
57 4/18/2024 231973027 20606120835
58 4/18/2024 231973026 20606120835
59
60
61
Constancia de Detracción Datos del comprobante de pag

Importe Detraído Valor de venta -

Nombre o razón social S/. Fecha Serie - No Comp S/.

MARTINEZ ORE CESAR ANTONIO $ 354.00 11/30/2023 E001-69 $ 3,000.00

MIGIVA SAC $ 2,089.00 11/30/2023 F002-187 $ 14,750.00

PESQUERA NATALIA SAC $ 1,090.00 11/30/2023 F001-2205 $ 7,696.05
SERVICIO, MANTENIMIENTO Y
REPARACION SAAR E.I.R.L. $ 743.00 12/13/2023 E001-495 $ 6,300.00

HUAYRA MULTISERVICIOS SAC $ 89.00 12/28/2023 E001-1656 $ 630.90

HUAYRA MULTISERVICIOS SAC $ 153.00 12/28/2023 E001-1655 $ 1,078.49
HUAYRA MULTISERVICIOS SAC $ 218.00 12/28/2023 E001-1657 $ 1,540.70
MIGIVA SAC $ 2,089.00 12/28/2023 F001-4261 $ 14,750.00
MARTINEZ ORE CESAR ANTONIO $ 354.00 12/29/2023 E001-71 $ 3,000.00

PESQUERA NATALIA SAC $ 1,119.00 12/31/2023 F001-2247 $ 7,902.71

HUAYRA MULTISERVICIOS SAC $ 179.00 1/6/2024 E001-1734 $ 1,260.70

HUAYRA MULTISERVICIOS SAC $ 181.00 1/26/2024 E001-1733 $ 1,279.88
CAMPOS POMASONCCO MOISES $ 502.00 1/9/2024 E001-122 $ 3,542.77
MIGIVA SAC $ 2,993.00 1/10/2024 F001-4364 $ 25,365.69

SERVICIO, MANTENIMIENTO Y
REPARACION SAAR E.I.R.L. $ 1,770.00 1/30/2024 E001-557 $ 15,000.00

SERVICIO, MANTENIMIENTO Y
REPARACION SAAR E.I.R.L. $ 319.00 E001-573

SERVICIO, MANTENIMIENTO Y
REPARACION SAAR E.I.R.L. $ 637.00 2/15/2024 E001-587 $ 5,400.00

PESQUERA NATALIA SAC $ 1,149.00 3/31/2024 F001-2300 $ 8,115.55

MIGIVA SAC $ 2,089.00 1/31/2024 F001-4429 $ 14,750.00
SERVICIO, MANTENIMIENTO Y
REPARACION SAAR E.I.R.L. $ 142.00 2/12/2024 E001-579 $ 3,000.00
MARTINEZ ORE CESAR ANTONIO $ 354.00 2/29/2024 E001-76 $ 3,000.00
MIGIVA SAC $ 2,089.00 2/29/2024 F001-4492 $ 14,750.00
MIGIVA SAC $ 916.00 3/8/2024 FD01-165 $ 6,468.55
TRANSPORTE Y TURISMO DEIRYEAN EIRL $ 1,032.00 3/20/2024 E001-756 $ 8,747.60
TRANSPORTE Y TURISMO DEIRYEAN EIRL $ 1,095.00 3/20/2023 E001-755 $ 9,280.60
MIGIVA SAC $ 2,089.00 3/31/2024 F001-4527 $ 14,750.00

MARTINEZ ORE CESAR ANTONIO $ 354.00 1/31/2024 E001-73 $ 3,000.00

NEGOCIACIONES LAS TOTORITAS EIRL $ 337.00 2/16/2024 E001-1434 $ 7,140.00

HUAYRA MULTISERVICIOS SAC $ 928.00 2/19/2024 E001-1817 $ 6,550.32
CAMPOS POMASONCCO MOISES $ 1,115.00 3/8/2024 E001-126 $ 7,872.82
MARTINEZ ORE CESAR ANTONIO $ 354.00 3/27/2024 E001-77 $ 3,000.00
TRANSPORTE Y TURISMO DEIRYEAN EIRL $ 364.00 3/27/2024 E001-758 $ 3,087.00
CAMPOS POMASONCCO MOISES $ 346.00 3/31/2024 E001-127 $ 2,440.58
CAMPOS POMASONCCO MOISES $ 1,115.00 3/31/2024 E001-128 $ 7,872.82
PESQUERA NATALIA SAC $ 1,121.00 3/31/2024 F001-2379 $ 7,919.74
HUAYRA MULTISERVICIOS SAC $ 794.00 4/2/2024 E001-1876 $ 5,605.07
HUAYRA MULTISERVICIOS SAC $ 1,462.00 4/2/2024 E001-1875 $ 10,322.47
HUAYRA MULTISERVICIOS SAC $ 1,683.00 4/2/2024 E001-1874 $ 11,885.22
tos del comprobante de pago

Precio de venta - Fecha de

Comp S/. cancelación Mes de Registro

$ 3,540.00 1/19/2024 Jan-24

$ 17,405.00 2/6/2014 Feb-24

$ 9,081.34 2/6/2024 Feb-24

$ 7,434.00 1/19/2024 Jan-24

$ 744.47 1/26/2024 Jan-24

$ 1,272.62 1/26/2024 Jan-24
$ 1,818.03 1/26/2024 Jan-24
$ 17,405.00 2/6/2024 Feb-24
$ 3,540.00 2/6/2024 Feb-24

$ 9,325.20 2/6/2024 Feb-24

$ 1,487.63 1/26/2024 Jan-24

$ 1,510.26 1/26/2024 Jan-24
$ 4,180.47 2/6/2024 Feb-24
$ 29,931.51 2/6/2024 Feb-24

$ 17,700.00 1/30/2024 Feb-24

Mar-24

$ 6,372.00 3/7/2024 Mar-24

$ 9,576.35 4/4/2024 Apr-24

$ 17,405.00 4/4/2024 Apr-24

$ 3,540.00 3/26/2024 Mar-24

$ 3,540.00 3/21/2024 Mar-24
$ 17,405.00 4/4/2024 Apr-24
$ 7,632.89 4/4/2024 Apr-24
$ 10,322.17 3/26/2024 Mar-24
$ 10,951.11 3/26/2024 Mar-24
$ 17,405.00 4/4/2024 Apr-24

$ 3,540.00 4/30/2024 Apr-24

$ 8,425.20 4/30/2024 Apr-24

$ 7,729.38 4/18/2024 Apr-24
$ 9,289.93 4/24/2024 Apr-24
$ 3,540.00 4/18/2024 Apr-24
$ 3,642.66 4/10/2024 Apr-24
$ 2,879.88 4/24/2024 Apr-24
$ 9,289.93 4/18/2024 Apr-24
$ 9,345.29 4/23/2024 Apr-24
$ 6,613.98 4/18/2024 Apr-24
$ 12,180.52 4/2/2024 Apr-24
$ 14,024.56 4/18/2024 Apr-24
No Periodo Fecha emisión Serie No RUC
1 20240100 11/14/2023 F001 4125 20143296254
2 20240100 11/15/2023 F001 4131 20143296254
3 20240100 11/30/2023 E001 69 10222959298
4 20240100 11/30/2023 F001 4206 20143296254
5 20240100 11/30/2023 F002 187 20143296254
6 20240100 11/30/2023 F001 2205 20513452153
7 20240100 12/13/2023 E001 495 20607245046
8 20240100 12/19/2023 E001 1540 20608328409
9 20240100 12/23/2024 E001 1565 20608328409
10 20240100 12/28/2023 E001 1656 20606120835
11 20240100 12/28/2023 E001 1655 20606120835
12 20240100 12/28/2023 E001 1657 20606120835
13 20240100 12/28/2023 F001 4261 20143296254
14 20240100 12/29/2023 E001 71 10222959298
15 20240100 12/29/2023 F001 4273 20143296254
16 20240100 12/31/2023 F001 4362 20143296254
17 20240100 12/31/2023 F001 2247 20513452153
18 20240100 1/4/2024 F108 4517 10100038248
19 20240100 1/8/2024 E001 1734 20606120835
20 20240100 1/8/2024 E001 1733 20606120835
21 20240100 1/9/2024 E001 122 10451741972
22 20240100 1/10/2024 F001 4364 20143296254
23 20240100 1/12/2024 E001 1744 20606120835
24 20240100 1/15/2024 E001 668 20602634311
25 20240100 1/17/2024 F001 4381 20143296254
26 20240100 1/27/2024 E001 683 20602634311
Total mes de enero 2024

27 20240200 1/31/2024 E001 557 20607245046

28 20240200 2/3/2024 E001 1428 20600867459
29 20240200 2/9/2024 E001 573 20607245046
30 20240200 2/10/2024 E001 691 20602634311
31 20240200 2/15/2024 E001 587 20607245046
Total mes de febrero 2024

32 20240300 1/29/2024 F001 153 20143296254

33 20240300 1/31/2024 F001 2300 20513452153
34 20240300 1/31/2024 F001 4429 20143296254
35 20240300 2/12/2024 E001 579 20607245046
36 20240300 2/29/2024 E001 76 10222959298
37 20240300 2/29/2024 F001 4492 20143296254
38 20240300 3/8/2024 F001 165 20143296254
39 20240300 3/20/2024 E001 756 20605686827
40 20240300 3/20/2024 E001 755 20605686827
41 20240300 3/25/2024 F001 4520.5 20143296254
42 20240300 3/31/2024 F001 4527 20143296254
 Total mes de marzo 2024

43 20240400 11/30/2023 F002 180 20143296254

44 20240400 11/30/2023 F002 177 20143296254
45 20240400 12/31/2023 F001 4313 20143296254
46 20240400 1/31/2024 E001 73 10222959298
47 20240400 2/16/2024 E001 1433 20600867459
48 20240400 2/16/2024 E001 1434 20600867459
49 20240400 2/19/2024 E001 1817 20606120835
50 20240400 3/8/2024 E001 126 10451741972
51 20240400 3/27/2024 E001 77 10222959298
52 20240400 3/27/2024 E001 758 20605686827
53 20240400 3/31/2024 E001 127 10451741972
54 20240400 3/31/2024 E001 128 10451741972
55 20240400 3/31/2024 F001 2379 20513452153
56 20240400 4/2/2024 E001 1876 20606120835
57 20240400 4/2/2024 E001 1875 20606120835
58 20240400 4/2/2024 E001 1874 20606120835
59 20240400 4/12/2024 E001 2055 20608328409
60 20240400 4/12/2024 E001 2056 20608328409
61 20240400 4/25/2024 F001 4577 20143296254
Total mes de abril 2024

Total
 Proveedor Valor de venta IGV
MIGIVA S.A.C. 94.68 17.04
MIGIVA S.A.C. 137.75 24.80
MARTINEZ ORE CESAR ANTONIO 3,000.00 540.00
MIGIVA S.A.C. 16.05 2.89
MIGIVA S.A.C. 14,750.00 2,655.00
PESQUERA NATALIA S.A.C 7,696.05 1,385.29
SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION SAAR E.I.R.L. 6,300.00 1,134.00
CORPORACION ESAN E & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 59,344.80 10,682.06
CORPORACION ESAN E & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 276.01 49.68
HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C. 630.91 113.56
HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C. 1,078.49 194.13
HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C. 1,540.70 277.33
MIGIVA S.A.C. 14,750.00 2,655.00
MARTINEZ ORE CESAR ANTONIO 3,000.00 540.00
MIGIVA S.A.C. 144.38 25.99
MIGIVA S.A.C. 15.79 2.84
PESQUERA NATALIA S.A.C 7,902.71 1,422.49
SANCHEZ ACEVEDO LUIS ALBERTO DOMINGO 15,812.71 2,846.29
HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C. 1,260.70 226.93
HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C. 1,279.88 230.38
CAMPOS POMASONCCO MOISES 3,542.77 637.70
MIGIVA S.A.C. 25,365.69 4,565.82
HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C. 132.00 23.76
MULTISERVICIOS JOLUMA S.A.C. 2,940.00 529.20
MIGIVA S.A.C. 199.69 35.94
MULTISERVICIOS JOLUMA S.A.C. 4,750.13 855.02
Total mes de enero 2024 175,961.89 31,673.14

SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION SAAR E.I.R.L. 15,000.00 2,700.00

NEGOCIACIONES LAS TOTORITAS E.I.R.L. 352.00 63.36
SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION SAAR E.I.R.L. 2,700.00 486.00
MULTISERVICIOS JOLUMA S.A.C. 5,100.00 918.00
SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION SAAR E.I.R.L. 5,400.00 972.00
Total mes de febrero 2024 28,552.00 5,139.36

MIGIVA S.A.C. 6,808.63 1,225.55

PESQUERA NATALIA S.A.C 8,115.55 1,460.80
MIGIVA S.A.C. 14,750.00 2,655.00
SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION SAAR E.I.R.L. 3,000.00 540.00
MARTINEZ ORE CESAR ANTONIO 3,000.00 540.00
MIGIVA S.A.C. 14,750.00 2,655.00
MIGIVA S.A.C. 6,468.55 1,164.34
TRANSPORTE Y TURISMO DEIRYEAN EIRL 8,747.60 1,574.57
TRANSPORTE Y TURISMO DEIRYEAN EIRL 9,280.60 1,670.51
MIGIVA S.A.C. 122.65 22.08
MIGIVA S.A.C. 14,750.00 2,655.00
Total mes de marzo 2024 89,793.58 16,162.85

MIGIVA S.A.C. 153.47 27.62

MIGIVA S.A.C. 468.67 84.36
MIGIVA S.A.C. 209.32 37.68
MARTINEZ ORE CESAR ANTONIO 3,000.00 540.00
NEGOCIACIONES LAS TOTORITAS E.I.R.L. 4,265.00 767.70
NEGOCIACIONES LAS TOTORITAS E.I.R.L. 7,140.00 1,285.20
HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C. 6,550.32 1,179.06
CAMPOS POMASONCCO MOISES 7,872.82 1,417.11
MARTINEZ ORE CESAR ANTONIO 3,000.00 540.00
TRANSPORTE Y TURISMO DEIRYEAN EIRL 3,087.00 555.66
CAMPOS POMASONCCO MOISES 2,440.58 439.30
CAMPOS POMASONCCO MOISES 7,872.82 1,417.11
PESQUERA NATALIA S.A.C 7,919.74 1,425.55
HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C. 5,605.07 1,008.91
HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C. 10,322.47 1,858.05
HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C. 11,885.22 2,139.34
CORPORACION ESAN E & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 33,027.90 5,945.02
CORPORACION ESAN E & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 33,027.90 5,945.02
MIGIVA S.A.C. 273.99 49.32
Total mes de abril 2024 148,122.29 26,662.01

Total 442,429.76 79,637.36

Precio de venta
111.72
162.55
3,540.00
18.94
17,405.00
9,081.34
7,434.00
70,026.86
325.69
744.47
1,272.62
1,818.03
17,405.00
3,540.00
170.37
18.63
9,325.20
18,659.00
1,487.63
1,510.26
4,180.47
29,931.51
155.76
3,469.20
235.63
5,605.15
207,635.03

17,700.00
415.36
3,186.00
6,018.00
6,372.00
33,691.36

8,034.18
9,576.35
17,405.00
3,540.00
3,540.00
17,405.00
7,632.89
10,322.17
10,951.11
144.73
17,405.00
105,956.43

181.09
553.03
247.00
3,540.00
5,032.70
8,425.20
7,729.38
9,289.93
3,540.00
3,642.66
2,879.88
9,289.93
9,345.29
6,613.98
12,180.52
14,024.56
38,972.92
38,972.92
323.31
174,784.30

522,067.12
 Datos del comprobante de pago de Compras

Item RUC Proveedor Razón social

1 20143296254 MIGIVA S.A.C.

2 20143296254 MIGIVA S.A.C.

3 10222959298 MARTINEZ ORE CESAR ANTONIO

4 20143296254 MIGIVA S.A.C.

5 20143296254 MIGIVA S.A.C.

6 20513452153 PESQUERA NATALIA S.A.C

7 20607245046 SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION SAAR E.I.R.L.

8 20608328409 CORPORACION ESAN E & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

9 20608328409 CORPORACION ESAN E & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

10 20606120835 HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C.

11 20606120835 HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C.

12 20606120835 HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C.

13 20143296254 MIGIVA S.A.C.

14 10222959298 MARTINEZ ORE CESAR ANTONIO

15 20143296254 MIGIVA S.A.C.

16 20143296254 MIGIVA S.A.C.

17 20513452153 PESQUERA NATALIA S.A.C

18 10100038248 SANCHEZ ACEVEDO LUIS ALBERTO DOMINGO

19 20606120835 HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C.

20 20606120835 HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C.

21 10451741972 CAMPOS POMASONCCO MOISES

22 20143296254 MIGIVA S.A.C.

23 20606120835 HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C.

24 20602634311 MULTISERVICIOS JOLUMA S.A.C.

25 20143296254 MIGIVA S.A.C.

26 20602634311 MULTISERVICIOS JOLUMA S.A.C.

27 20607245046 SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION SAAR E.I.R.L.

28 20600867459 NEGOCIACIONES LAS TOTORITAS E.I.R.L.

29 20607245046 SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION SAAR E.I.R.L.

30 20602634311 MULTISERVICIOS JOLUMA S.A.C.

31 20607245046 SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION SAAR E.I.R.L.

32 20143296254 MIGIVA S.A.C.

33 20513452153 PESQUERA NATALIA S.A.C

34 20143296254 MIGIVA S.A.C.

35 20607245046 SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION SAAR E.I.R.L.

36 10222959298 MARTINEZ ORE CESAR ANTONIO

37 20143296254 MIGIVA S.A.C.

38 20143296254 MIGIVA S.A.C.

39 20605686827 TRANSPORTE Y TURISMO DEIRYEAN EIRL

40 20605686827 TRANSPORTE Y TURISMO DEIRYEAN EIRL

41 20143296254 MIGIVA S.A.C.

42 20143296254 MIGIVA S.A.C.

43 20143296254 MIGIVA S.A.C.

44 20143296254 MIGIVA S.A.C.

45 20143296254 MIGIVA S.A.C.

46 10222959298 MARTINEZ ORE CESAR ANTONIO

47 20600867459 NEGOCIACIONES LAS TOTORITAS E.I.R.L.

48 20600867459 NEGOCIACIONES LAS TOTORITAS E.I.R.L.

49 20606120835 HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C.

50 10451741972 CAMPOS POMASONCCO MOISES

51 10222959298 MARTINEZ ORE CESAR ANTONIO

52 20605686827 TRANSPORTE Y TURISMO DEIRYEAN EIRL

53 10451741972 CAMPOS POMASONCCO MOISES

54 10451741972 CAMPOS POMASONCCO MOISES

55 20513452153 PESQUERA NATALIA S.A.C

56 20606120835 HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C.

57 20606120835 HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C.

58 20606120835 HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C.

59 20608328409 CORPORACION ESAN E & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

60 20608328409 CORPORACION ESAN E & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

61 20143296254 MIGIVA S.A.C.

 Cuadro resumen
probante de pago de Compras

No Comprobante relacionado No Guía de remisión

Descripción del bien adquirido o servicio prestado

serie No serie

"Reembolso Gastos NIU, Proveedor: Americatel Peru SA

RUC: 20428698569 Concepto: Servicio de Nube (Cloud) # F001 4125
Plataforma Azure - SAP HANA Agrícolas- Set 2023"

"Reembolso Gastos NIU, Proveedor: Americatel Peru SA

RUC: 20428698569 Concepto: Servicio de Nube (Cloud) # F001 4131
Plataforma Azure - SAP HANA Agrícolas- Oct 2023"

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DE PLACA D9G-

724 DEL DIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN E001 69
PEDIDO 230200136. Basado en Pedido de entrada de
mercancías 230000565.

Reembolso Gastos NIU CONCEPTO: SERVICIO GOOGLE

WORKSPACE BUSINESS STARTER - STANDARD / CORREOS F001 4206
ELECTRÓNICOS PROVEEDOR: ENTEL PERU SA
COMPROBANTE: S001-299003965 NOVIEMBRE 2023

SERVICIO BACK OFFICE SEGÚN CONTRATO DE

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL
SUSCRITO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE F002 187
NOVIEMBRE 2023

INTERESES DEVENGADOS POR PRESTAMOS INTERESES

POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS DEL 01/11/2023 AL F001 2205
30/11/2023

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA DEL 23 AL

27/11, SEGUN PEDIDO 230200269. Basado en Pedido de E001 495
entrada de mercancías 230000594.

COMPRA DE PANTERA PROCESADO DP ( AZUFRE 93% )

( FUNGICIDA, ACARICIDA ). Basado en Solicitud de E001 1540 EG07
compra 230000401. Basado en Pedidos 230100239.
Basado en Pedido de entrada de mercancías 230000593.
COMPRA DE CARVADIN 5 % DP, SIMPARICA. Basado en
Solicitud de compra 230000440. Basado en Pedidos E001 1565 0001
230100243. Basado en Pedido de entrada de mercancías
230000596.

SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS

Y CENAS) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PATRIMONIAL E001 1656
CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL
2023, OS 230200270

SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS

Y CENAS) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PATRIMONIAL E001 1655
CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DEL
2023, OS 230200277

SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS

Y CENAS) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PATRIMONIAL E001 1657
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL
2023, OS 230200273

SERVICIO BACK OFFICE SEGÚN CONTRATO DE

ADMINISTRACIÓN INTEGRAL
SUSCRITO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE F001 4261
DICIEMBRE 2023

ALQUILER DE CAMIONETA PLACA D9G-724 PERIODO

12/2023. Basado en Solicitud de compra 230000238. E001 71
Basado en Pedidos 230200136. DICIEMBRE 2023 Basado
en Pedido de entrada de mercancías 230000285.

Reembolso Gastos NIU, Proveedor: Americatel Peru SA

RUC: 20428698569 Concepto: Servicio de Nube (Cloud) # F001 4273
Plataforma Azure - SAP HANA Agrícolas - Nov 2023

Reembolso Gastos NIU CONCEPTO: SERVICIO GOOGLE

WORKSPACE BUSINESS STARTER - STANDARD / CORREOS F001 4362
ELECTRÓNICOS PROVEEDOR: ENTEL PERU SA
COMPROBANTE: S001-299003965 DICIEMBRE 2023

INTERESES DEVENGADOS POR PRESTAMOS INTERESES

POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS DEL 01/12/2023 AL F001 2247
31/12/2023
COMPRA DE PETROLEO Y GASOLINA. Basado en Solicitud
de compra 230000425. Basado en Pedidos 230100246. F108 4517 0002
Basado en Pedido de entrada de mercancías 230000605.

SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS

Y CENAS) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PATRIMONIAL E001 1734
CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DEL
2023, OS 230200280

SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS

Y CENAS) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PATRIMONIAL E001 1733
CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2023., OS 230200281

SERVICIO DE CONTROL BIOLOGICO CETERIA DE AVES POR

EL MES DE DICIEMBRE, SEUGN OS 230200278. Basado en E001 122
Pedido de entrada de mercancías 240000001.

Alquiler de Inmueble NIU ALQUILER DE 4.1045 HA - UC

02106 DEL FUNDO SAN TADEO, DISTRITO DE HUMAY - F001 4364
PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA, COSTO
POR HA US$ 2,500 - PERIODO: MAYO A DICIEMBRE 2023

DESAYUNO NAVIDEÑO Basado en Solicitud de compra

230000454. Basado en Pedidos 230200286. Basado en E001 1744
Pedido de entrada de mercancías 230000613.

COMPRA DE COLCHON CON RESORTE 1.5 PLAZA.

Basado en Pedidos 240100007. Basado en Pedido de E001 668 EG07
entrada de mercancías 240000014.

"Reembolso Gastos NIU, Proveedor: Americatel Peru SA

RUC: 20428698569Concepto: Servicio de Nube (Cloud) # F001 4381
Plataforma Azure - SAP HANA Agrícolas- Diciembre
2023"

COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. Basado en

Solicitud de compra 240000016. Basado en Pedidos E001 683 EG07
240100018. Basado en Pedido de entrada de mercancías
240000039.
ALQUILER DE CISTERNA DE 15 TN + MOTOBOMBA +
REGADERA - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL 20 AL
30/01/[Link] en Solicitud de compra 240000020. E001 557
Basado en Pedidos 240200007. Basado en Pedido de
entrada de mercancías 240000048.

COMPRA DE PINTURA BLANCA. Basado en Solicitud de

compra 230000376. 230000450. Basado en Pedidos E001 1428 EG07
240100026. Basado en Pedido de entrada de mercancías
240000050.

SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL DEL 13 Y

14/02/2024. Basado en Solicitud de compra 240000037. E001 573
Basado en Pedidos 240200020. Basado en Pedido de
entrada de mercancías 240000061.

COMPRA DE BROCHA APLICADOR. Basado en Solicitud

de compra 240000044. Basado en Pedidos 240100028. E001 691 EG07
Basado en Pedido de entrada de mercancías 240000058.

COMPRA DE SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR

FRONTAL DEL 13 AL 16/02/2024. Basado en Solicitud de E001 587
compra 240000049. Basado en Pedidos 240200023.
Basado en Pedido de entrada de mercancías 240000091.

SERVICIO DE BACK OFFICE AJUSTE DE PRECIO 2023 FD01 153

INTERESES ENERO 2024 F001 2300

SERVICIO DE BACK OFFICE PERIODO ENERO 2024 F001 4429

SERVICIO POR TRANSPORTE DE CARGADOR FRONTAL EL

13/02/2024, OS 24020024 E001 579 EG07

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DE PLACA D9G-

724 DEL DIA 01 AL 29 DE FEBRERO 2024, SEGUN PEDIDO E001 76
240200049.

SERVICIO DE BACK OFFICE FEBRERO 2024 F001 4492

SERVICIO DE BACK OFFICE AJUSTE DE PRECIO 2023 FD01 165

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PACKING

DESDE CHINCHA HASTA ARENUVA LA FECHA VIERNES E001 756
01/03/24 AL VIERNES 08/03/24
 SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL
PACKING DESDE CHINCHA HASTA
E001 755
ARENUVA LA FECHA LUNES 19/02/24 AL
JUEVES 29/02/24

REEMBOLSO GASTOS EMPLEADO: ENMA OLIVERA

QUECAÑO FEBRERO 2024 F001 4520

SERVICIO DE BACK OFFICE MARZO 2024 F001 4527

REEMBOLSO GASTOS N° RENDICIÓN: ER2300139

EMPLEADO: ENMA OLIVERA QUECAÑO F002 180

REEMBOLSO GASTOS N° RENDICIÓN: ER2300134

EMPLEADO: ENMA OLIVERA QUECAÑO F002 177

REEMBOLSO GASTOS N° RENDICIÓN: ER2300146

EMPLEADO: ENMA OLIVERA QUECAÑO F001 4313

SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DE PLACA D9G-

724 DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 2024, OS 230200136 E001 73

POR COMPRA DE ANGULOS, CLOAVOS, TORNILLOS,

PERFORADOR Y DISCOS DE CORTE - OC 240100033 E001 1433 EG07

POR COMPRA DE MADERA, OC 240100033 E001 1434 EG07

SERVICIO POR ALIMENTACION AL PERSONAL DEL 01 AL

31/01/2024, OS 240200025 E001 1817

SERVICIO DE CONTROL BIOLOGICO CETRERIA DE AVES,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, OS E001 126
240200028

SERVICIO POR ALQUILER DE CAMIONETA PLACA D9G-724

DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO 2024, OS 240200107 E001 77

SERVICIO POR TRANSPORTE DE PEROSNAL DEL 11 AL

13/03/2024, OS 240200094 E001 758

SERVICIO DE CERTIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES

DE MARZO 2024. OS 240200091 E001 127

SERVICIO POR CONTROL BIOLOGICO CETRERIA DE VAES

PERIODO 02/2024, OS 240200045 E001 128

INTERESES MARZO 2024 F001 2379

SERVICIO POR ALIMENTACION AL PERSONAL DEL 01 AL
18/02/2024, OS 240200040 E001 1876

SERVICIO POR ALIMENTACION AL PERSONAL DEL 19 AL

29/02/2024, OS 240200050 E001 1875

SERVICIO POR ALIMENTACION AL PERSONAL DEL 01 AL

15/03/2024, OS 240200097 E001 1874

POR COMPRA DE SULFATO DE MANGANESO

MONOHIDRATADO ( MN 32% ) ( FERTILIZANTE SOLUBLE ) E001 2055 EG07
- OC 240100042

POR COMPRA DE SULFATO DE MANGANESO

MONOHIDRATADO, OC 240100044 E001 2056 EG07

REEMBOLSO GASTOS EMPLEADO: ENMA OLIVERA F001 4577

QUECAÑO ABRIL 2024
 Datos relacionados al transporte

No Guía de remisión
Tipo de Guía de No de orden,
Remisión No de placa del No de DNI del No de Licencia de proforma u otro
(Remitente o del vehículo Chofer conducir (de compra o
No Transportista) servicio)

230200136

230200269

31 GRR T0M829 44465258 F44465258 230100239

2031 GRR BVZ890 20608328409 P42004960 230100243

230200270

230200277

230200273

23200136
11703 GRR C6O748 10100038248 F21857750 230100246

230200280

230200281

230200278

230200286

8 GRR BNL821 21860741 F21860741 240100007

22 GRR BGU608 21810106 F21810106 240100018

 240200007

344 GRR BLX849 70183022 F70183022 240100026

240200020

30 GRR BGU608 21810106 F21810106 240100028

240200023

49 GRR BRQ897 45561098 F45961048 24020024

240200049

240200088
 240200052

230200136

349 GRR BLX849 70183022 F70183022 240100033

350 GRR BLX849 70183022 F70183022 240100033

240200025

240200028

240200107

240200094

240200091

240200045
 240200040

240200050

240200097

484 GRR 20516042886 MTC1519523CNG 240100042

490 GRR 20516042886 MTC1519523CNG 240100044

 Otros documentos
sustentatorios

CONSULTA SUNAT

CONSULTA SUNAT

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO

CONSULTA SUNAT

CONSULTA SUNAT

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO
/VALORIZACION

INGRESO DE ALMACEN
INGRESO DE ALMACEN

ACTA DE CONFORMIDAD

ACTA DE CONFORMIDAD

ACTA DE CONFORMIDAD

CONSULTA SUNAT

ACTA DE CONFORMIDAD

CONSULTA SUNAT

CONSULTA SUNAT
INGRESO ALMACEN

ACTA DE CONFORMIDAD

ACTA DE CONFORMIDAD

INFORME DE SERVICIO /
ACTA DE CONFORMIDAD

ACTA DE CONFORMIDAD

INGRESO ALMACEN

CONSULTA SUNAT

INGRESO ALMACEN
VALORIZACION/ACTA DE
CONFORMIDAD

INGRESO DE ALMACEN

VALORIZACION/ACTA DE
CONFORMIDAD

INGRESO DE ALMACEN

VALORIZACION/ACTA DE
CONFORMIDAD

FACTURA

CONSULTA SUNAT

ACTA DE CONFORMIDAD

ACTA DE CONFORMIDAD

CONSULTA SUNAT

CONSULTA SUNAT

LIQUIDACIONES Y
VALES/ACTA DE
CONFORMIDAD
LIQUIDACIONES Y
VALES/ACTA DE
CONFORMIDAD

REPORTE REEMBOLSO
GASTOS/CONSULTA
SUNAT

CONSULTA SUNAT

RENDICION GASTOS

REPORTE REEMBOLSO
GASTOS/CONSULTA
SUNAT

REPORTE REEMBOLSO
GASTOS/CONSULTA
SUNAT

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO

INGRESO ALMACEN

INGRESO ALMACEN

ACTA DE
CONFORMIDAD/LIQUIDA
CION

ACTA DE
CONFORMIDAD/INFORME
DE SERVICIO

ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO

LIQUIDACIONES Y
VALES/ACTA DE
CONFORMIDAD

ACTA DE CONFORMIDAD

ACTA DE CONFORMIDAD
LIQUIDACIONES Y
VALES/ACTA DE
CONFORMIDAD

LIQUIDACIONES Y
VALES/ACTA DE
CONFORMIDAD

LIQUIDACIONES Y
VALES/ACTA DE
CONFORMIDAD

INGRESO ALMACEN

INGRESO ALMACEN

REEMBOLSO DE GASTOS
 Datos del comprobante de pago
Item

Fecha serie No Precio de compra

US$
1 14/11/2023 F001 4125 29.3
2 15/11/2023 F001 4131 43.04
3 30/11/2023 E001 69
4 30/11/2023 F001 4206
5 30/11/2023 F002 187
6 30/11/2023 F001 2205 2430.12
7 13/12/2023 E001 495
8 19/12/2023 E001 1540 18644
9 23/12/2023 E001 1565 88.26
10 28/12/2023 E001 1656
11 28/12/2023 E001 1655
12 28/12/2023 E001 1657
13 28/12/2023 F001 4261
14 29/12/2023 E001 71
15 29/12/2023 F001 4273 45.98
16 31/12/2023 F001 4362
17 31/12/2023 F001 2247 2511.5
18 04/01/2024 F108 4517
19 08/01/2024 E001 1734
20 08/01/2024 E001 1733
21 09/01/2024 E001 122
22 10/01/2024 F001 4364 8072.14
23 12/01/2024 E001 1744
24 15/01/2024 E001 668
25 17/01/2024 F001 4381 63.38
26 27/01/2024 E001 683
27 30/01/2024 E001 557
28 03/02/2024 E001 1428
29 09/02/2024 E001 573
30 10/02/2024 E001 691
31 15/02/2024 E001 587
32 29/01/2024 FD01 153
33 31/01/2024 F001 2300 2511.5
34 31/01/2024 F001 4429
35 12/02/2024 E001 579
36 29/02/2024 E001 76
37 29/02/2024 F001 4492
38 08/03/2024 FD01 165
39 20/03/2024 E001 756
40 20/03/2024 E001 755
41 25/03/2024 F001 4520
42 31/03/2024 F001 4527
43 30/11/2023 F002 180
44 30/11/2023 F002 177
45 31/12/2023 F001 4313
46 31/01/2024 E001 73
47 16/02/2024 E001 1433
48 16/02/2024 E001 1434
49 19/02/2024 E001 1817
50 08/03/2024 E001 126
51 27/03/2024 E001 77
52 27/03/2024 E001 758
53 31/03/2024 E001 127
54 31/03/2024 E001 128
55 31/03/2024 F001 2379 2511.5
56 02/04/2024 E001 1876
57 02/04/2024 E001 1875
58 02/04/2024 E001 1874
59 12/04/2024 E001 2055 10502
60 12/04/2024 E001 2056 10502
61 25/04/2024 F001 4577
 Medio de pago
o
Efectivo Me
Fecha
T.C. Precio de compra Importe S/. Banco Tipo (*)
S/.
19/04/2024 BCP
19/04/2024 BCP
3540 19/01/2024 BCP
18.94 19/04/2024 BCP
17405 BCP
BCP
7434 BCP
BCP
BCP
744.47 BCP
1272.62 BCP
1818.03 BCP
17405 BCP
3540 BCP
BCP
18.63 BCP
BCP
18659 BCP
1487.63 BCP
1510.26 BCP
4180.47 BCP
BCP
155.76 BCP
3469.2 BCP
BCP
5605.15 BCP
17700 BCP
415.36 BCP
3186 BCP
6018 BCP
6372 BCP
8034.18 BCP
BCP
17405 BCP
3540 BCP
3540 BCP
17405 BCP
7632.89 BCP
10322.17 BCP
10951.11 BCP
157 BCP
17405 BCP
188.2 BCP
 836.73 BCP
807 BCP
3540 BCP
5032.7 BCP
8425.2 BCP
7729.38 BCP
9289.93 BCP
3540 BCP
3642.66 BCP
2879.88 BCP
9289.93 BCP
BCP
6613.98 BCP
12180.52 BCP
14024.56 BCP
BCP
BCP
1014.84 BCP
Medio de pago
Medio de pago

Nombre (**) DNI (**) No de operación Importe S/.

289292409
289292409
282423837 3186
289292173
 Del comprobante de pago de compras

Item
Serie No CDP Fecha de emisión Proveedor

1 F001 4125 14/11/2023 MIGIVA S.A.C.

2 F001 4131 15/11/2023 MIGIVA S.A.C.

E001 69 30/11/2023 MARTINEZ ORE CESAR

3 ANTONIO
4 F001 4206 30/11/2023 MIGIVA S.A.C.
5 F002 187 30/11/2023 MIGIVA S.A.C.

F001 2205 30/11/2023 PESQUERA NATALIA S.A.C

6

SERVICIO,
E001 495 13/12/2023 MANTENIMIENTO Y
REPARACION SAAR E.I.R.L.
7

CORPORACION ESAN E & F

E001 1540 19/12/2023 SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
8

CORPORACION ESAN E & F

E001 1565 23/12/2023 SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
9

HUAYRA MULTISERVICIOS
E001 1656 28/12/2023 S.A.C.
10

HUAYRA MULTISERVICIOS
E001 1655 28/12/2023 S.A.C.
11

HUAYRA MULTISERVICIOS
E001 1657 28/12/2023 S.A.C.
12
13 F001 4261 28/12/2023 MIGIVA S.A.C.

E001 71 29/12/2023 MARTINEZ ORE CESAR

14 ANTONIO
15 F001 4273 29/12/2023 MIGIVA S.A.C.
16 F001 4362 31/12/2023 MIGIVA S.A.C.

F001 2247 31/12/2023 PESQUERA NATALIA S.A.C

17

SANCHEZ ACEVEDO LUIS

F108 4517 04/01/2024 ALBERTO DOMINGO
18
 HUAYRA MULTISERVICIOS
E001 1734 08/01/2024 S.A.C.
19

HUAYRA MULTISERVICIOS
E001 1733 08/01/2024 S.A.C.
20

CAMPOS POMASONCCO
E001 122 09/01/2024 MOISES
21
22 F001 4364 10/01/2024 MIGIVA S.A.C.

HUAYRA MULTISERVICIOS
E001 1744 12/01/2024 S.A.C.
23
E001 668 15/01/2024 MULTISERVICIOS JOLUMA
24 S.A.C.
25 F001 4381 17/01/2024 MIGIVA S.A.C.

E001 683 27/01/2024 MULTISERVICIOS JOLUMA

26 S.A.C.

SERVICIO,
E001 557 30/01/2024 MANTENIMIENTO Y
REPARACION SAAR E.I.R.L.
27

NEGOCIACIONES LAS
E001 1428 03/02/2024 TOTORITAS E.I.R.L.
28

SERVICIO,
E001 573 09/02/2024 MANTENIMIENTO Y
REPARACION SAAR E.I.R.L.
29
E001 691 10/02/2024 MULTISERVICIOS JOLUMA
30 S.A.C.

SERVICIO,
E001 587 15/02/2024 MANTENIMIENTO Y
REPARACION SAAR E.I.R.L.
31
32 FD01 153 29/01/2024 MIGIVA S.A.C.

F001 2300 31/01/2024 PESQUERA NATALIA S.A.C

33
34 F001 4429 31/01/2024 MIGIVA S.A.C.

SERVICIO,
E001 579 12/02/2024 MANTENIMIENTO Y
REPARACION SAAR E.I.R.L.
35
E001 76 29/02/2024 MARTINEZ ORE CESAR
36 ANTONIO
37 F001 4492 29/02/2024 MIGIVA S.A.C.
38 FD01 165 08/03/2024 MIGIVA S.A.C.

TRANSPORTE Y TURISMO
E001 756 20/03/2024 DEIRYEAN EIRL
39
 TRANSPORTE Y TURISMO
E001 755 20/03/2024 DEIRYEAN EIRL
40
41 F001 4520 25/03/2024 MIGIVA S.A.C.
42 F001 4527 31/03/2024 MIGIVA S.A.C.
43 F002 180 30/11/2023 MIGIVA S.A.C.
44 F002 177 30/11/2023 MIGIVA S.A.C.
45 F001 4313 31/12/2023 MIGIVA S.A.C.

E001 73 31/01/2024 MARTINEZ ORE CESAR

46 ANTONIO

NEGOCIACIONES LAS
E001 1433 16/02/2024 TOTORITAS E.I.R.L.
47

NEGOCIACIONES LAS
E001 1434 16/02/2024 TOTORITAS E.I.R.L.
48

HUAYRA MULTISERVICIOS
E001 1817 19/02/2024 S.A.C.
49

CAMPOS POMASONCCO
E001 126 08/03/2024 MOISES
50
E001 77 27/03/2024 MARTINEZ ORE CESAR
51 ANTONIO

TRANSPORTE Y TURISMO
E001 758 27/03/2024 DEIRYEAN EIRL
52

CAMPOS POMASONCCO
E001 127 31/03/2024 MOISES
53

CAMPOS POMASONCCO
E001 128 31/03/2024 MOISES
54
F001 2379 31/03/2024 PESQUERA NATALIA S.A.C
55

HUAYRA MULTISERVICIOS
E001 1876 02/04/2024 S.A.C.
56

HUAYRA MULTISERVICIOS
E001 1875 02/04/2024 S.A.C.
57

HUAYRA MULTISERVICIOS
E001 1874 02/04/2024 S.A.C.
58

CORPORACION ESAN E & F

E001 2055 12/04/2024 SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
59
 CORPORACION ESAN E & F
E001 2056 12/04/2024 SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
60
61 F001 4577 25/04/2024 MIGIVA S.A.C.
 Datos del comprobante de pago

Cantidad, unidad Cantidad, unidad

de medida y Serie No CDP Fecha de emisión Cliente de medida y
descripción descripción
 Guia de remisión Observaciones

No aplica
No aplica

No aplica

No aplica
No aplica

NO

No aplica

SI

SI

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica
No aplica

NO

SI
No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

NO

SI

No aplica

SI

NO

SI

No aplica

SI

No aplica

No aplica

NO

No aplica

SI

No aplica

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica

No aplica
No aplica
No aplica
No aplica
No aplica

No aplica

SI

SI

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

NO

No aplica

No aplica

No aplica

SI
SI

No aplica