Datos del comprobante de pago de Compras
Item RUC Proveedor Razón social
1 20143296254 MIGIVA S.A.C.
2 20143296254 MIGIVA S.A.C.
3 10222959298 MARTINEZ ORE CESAR ANTONIO
4 20143296254 MIGIVA S.A.C.
5 20143296254 MIGIVA S.A.C.
6 20513452153 PESQUERA NATALIA S.A.C
7 20607245046 SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION SAAR E.I.R.L.
8 20608328409 CORPORACION ESAN E & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
9 20608328409 CORPORACION ESAN E & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
10 20606120835 HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C.
11 20606120835 HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C.
12 20606120835 HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C.
13 20143296254 MIGIVA S.A.C.
14 10222959298 MARTINEZ ORE CESAR ANTONIO
15 20143296254 MIGIVA S.A.C.
16 20143296254 MIGIVA S.A.C.
17 20513452153 PESQUERA NATALIA S.A.C
18 10100038248 SANCHEZ ACEVEDO LUIS ALBERTO DOMINGO
19 20606120835 HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C.
20 20606120835 HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C.
21 10451741972 CAMPOS POMASONCCO MOISES
22 20143296254 MIGIVA S.A.C.
23 20606120835 HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C.
24 20602634311 MULTISERVICIOS JOLUMA S.A.C.
25 20143296254 MIGIVA S.A.C.
26 20602634311 MULTISERVICIOS JOLUMA S.A.C.
27 20607245046 SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION SAAR E.I.R.L.
28 20600867459 NEGOCIACIONES LAS TOTORITAS E.I.R.L.
29 20607245046 SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION SAAR E.I.R.L.
30 20602634311 MULTISERVICIOS JOLUMA S.A.C.
31 20607245046 SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION SAAR E.I.R.L.
32 20143296254 MIGIVA S.A.C.
33 20513452153 PESQUERA NATALIA S.A.C
34 20143296254 MIGIVA S.A.C.
35 20607245046 SERVICIO, MANTENIMIENTO Y REPARACION SAAR E.I.R.L.
36 10222959298 MARTINEZ ORE CESAR ANTONIO
37 20143296254 MIGIVA S.A.C.
38 20143296254 MIGIVA S.A.C.
39 20605686827 TRANSPORTE Y TURISMO DEIRYEAN EIRL
40 20605686827 TRANSPORTE Y TURISMO DEIRYEAN EIRL
41 20143296254 MIGIVA S.A.C.
42 20143296254 MIGIVA S.A.C.
43 20143296254 MIGIVA S.A.C.
44 20143296254 MIGIVA S.A.C.
45 20143296254 MIGIVA S.A.C.
46 10222959298 MARTINEZ ORE CESAR ANTONIO
47 20600867459 NEGOCIACIONES LAS TOTORITAS E.I.R.L.
48 20600867459 NEGOCIACIONES LAS TOTORITAS E.I.R.L.
49 20606120835 HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C.
50 10451741972 CAMPOS POMASONCCO MOISES
51 10222959298 MARTINEZ ORE CESAR ANTONIO
52 20605686827 TRANSPORTE Y TURISMO DEIRYEAN EIRL
53 10451741972 CAMPOS POMASONCCO MOISES
54 10451741972 CAMPOS POMASONCCO MOISES
55 20513452153 PESQUERA NATALIA S.A.C
56 20606120835 HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C.
57 20606120835 HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C.
58 20606120835 HUAYRA MULTISERVICIOS S.A.C.
59 20608328409 CORPORACION ESAN E & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
60 20608328409 CORPORACION ESAN E & F SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
61 20143296254 MIGIVA S.A.C.
Cuadro resumen
probante de pago de Compras
No Comprobante relacionado No Guía de remisión
Descripción del bien adquirido o servicio prestado
serie No serie
"Reembolso Gastos NIU, Proveedor: Americatel Peru SA
RUC: 20428698569 Concepto: Servicio de Nube (Cloud) # F001 4125
Plataforma Azure - SAP HANA Agrícolas- Set 2023"
"Reembolso Gastos NIU, Proveedor: Americatel Peru SA
RUC: 20428698569 Concepto: Servicio de Nube (Cloud) # F001 4131
Plataforma Azure - SAP HANA Agrícolas- Oct 2023"
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DE PLACA D9G-
724 DEL DIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2023, SEGUN E001 69
PEDIDO 230200136. Basado en Pedido de entrada de
mercancías 230000565.
Reembolso Gastos NIU CONCEPTO: SERVICIO GOOGLE
WORKSPACE BUSINESS STARTER - STANDARD / CORREOS F001 4206
ELECTRÓNICOS PROVEEDOR: ENTEL PERU SA
COMPROBANTE: S001-299003965 NOVIEMBRE 2023
SERVICIO BACK OFFICE SEGÚN CONTRATO DE
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL
SUSCRITO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE F002 187
NOVIEMBRE 2023
INTERESES DEVENGADOS POR PRESTAMOS INTERESES
POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS DEL 01/11/2023 AL F001 2205
30/11/2023
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CISTERNA DEL 23 AL
27/11, SEGUN PEDIDO 230200269. Basado en Pedido de E001 495
entrada de mercancías 230000594.
COMPRA DE PANTERA PROCESADO DP ( AZUFRE 93% )
( FUNGICIDA, ACARICIDA ). Basado en Solicitud de E001 1540 EG07
compra 230000401. Basado en Pedidos 230100239.
Basado en Pedido de entrada de mercancías 230000593.
COMPRA DE CARVADIN 5 % DP, SIMPARICA. Basado en
Solicitud de compra 230000440. Basado en Pedidos E001 1565 0001
230100243. Basado en Pedido de entrada de mercancías
230000596.
SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS
Y CENAS) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PATRIMONIAL E001 1656
CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL
2023, OS 230200270
SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS
Y CENAS) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PATRIMONIAL E001 1655
CORRESPONDIENTE DEL 11 AL 17 DE DICIEMBRE DEL
2023, OS 230200277
SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS
Y CENAS) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PATRIMONIAL E001 1657
CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 10 DE DICIEMBRE DEL
2023, OS 230200273
SERVICIO BACK OFFICE SEGÚN CONTRATO DE
ADMINISTRACIÓN INTEGRAL
SUSCRITO,CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE F001 4261
DICIEMBRE 2023
ALQUILER DE CAMIONETA PLACA D9G-724 PERIODO
12/2023. Basado en Solicitud de compra 230000238. E001 71
Basado en Pedidos 230200136. DICIEMBRE 2023 Basado
en Pedido de entrada de mercancías 230000285.
Reembolso Gastos NIU, Proveedor: Americatel Peru SA
RUC: 20428698569 Concepto: Servicio de Nube (Cloud) # F001 4273
Plataforma Azure - SAP HANA Agrícolas - Nov 2023
Reembolso Gastos NIU CONCEPTO: SERVICIO GOOGLE
WORKSPACE BUSINESS STARTER - STANDARD / CORREOS F001 4362
ELECTRÓNICOS PROVEEDOR: ENTEL PERU SA
COMPROBANTE: S001-299003965 DICIEMBRE 2023
INTERESES DEVENGADOS POR PRESTAMOS INTERESES
POR PRÉSTAMOS DEVENGADOS DEL 01/12/2023 AL F001 2247
31/12/2023
COMPRA DE PETROLEO Y GASOLINA. Basado en Solicitud
de compra 230000425. Basado en Pedidos 230100246. F108 4517 0002
Basado en Pedido de entrada de mercancías 230000605.
SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS
Y CENAS) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PATRIMONIAL E001 1734
CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 24 DE DICIEMBRE DEL
2023, OS 230200280
SERVICIO DE ALIMENTACION (DESAYUNOS, ALMUERZOS
Y CENAS) PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PATRIMONIAL E001 1733
CORRESPONDIENTE DEL 25 AL 31 DE DICIEMBRE DEL
2023., OS 230200281
SERVICIO DE CONTROL BIOLOGICO CETERIA DE AVES POR
EL MES DE DICIEMBRE, SEUGN OS 230200278. Basado en E001 122
Pedido de entrada de mercancías 240000001.
Alquiler de Inmueble NIU ALQUILER DE 4.1045 HA - UC
02106 DEL FUNDO SAN TADEO, DISTRITO DE HUMAY - F001 4364
PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA, COSTO
POR HA US$ 2,500 - PERIODO: MAYO A DICIEMBRE 2023
DESAYUNO NAVIDEÑO Basado en Solicitud de compra
230000454. Basado en Pedidos 230200286. Basado en E001 1744
Pedido de entrada de mercancías 230000613.
COMPRA DE COLCHON CON RESORTE 1.5 PLAZA.
Basado en Pedidos 240100007. Basado en Pedido de E001 668 EG07
entrada de mercancías 240000014.
"Reembolso Gastos NIU, Proveedor: Americatel Peru SA
RUC: 20428698569Concepto: Servicio de Nube (Cloud) # F001 4381
Plataforma Azure - SAP HANA Agrícolas- Diciembre
2023"
COMPRA DE ALIMENTO PARA PERRO. Basado en
Solicitud de compra 240000016. Basado en Pedidos E001 683 EG07
240100018. Basado en Pedido de entrada de mercancías
240000039.
ALQUILER DE CISTERNA DE 15 TN + MOTOBOMBA +
REGADERA - MANTENIMIENTO DE CAMINOS DEL 20 AL
30/01/[Link] en Solicitud de compra 240000020. E001 557
Basado en Pedidos 240200007. Basado en Pedido de
entrada de mercancías 240000048.
COMPRA DE PINTURA BLANCA. Basado en Solicitud de
compra 230000376. 230000450. Basado en Pedidos E001 1428 EG07
240100026. Basado en Pedido de entrada de mercancías
240000050.
SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR FRONTAL DEL 13 Y
14/02/2024. Basado en Solicitud de compra 240000037. E001 573
Basado en Pedidos 240200020. Basado en Pedido de
entrada de mercancías 240000061.
COMPRA DE BROCHA APLICADOR. Basado en Solicitud
de compra 240000044. Basado en Pedidos 240100028. E001 691 EG07
Basado en Pedido de entrada de mercancías 240000058.
COMPRA DE SERVICIO DE ALQUILER DE CARGADOR
FRONTAL DEL 13 AL 16/02/2024. Basado en Solicitud de E001 587
compra 240000049. Basado en Pedidos 240200023.
Basado en Pedido de entrada de mercancías 240000091.
SERVICIO DE BACK OFFICE AJUSTE DE PRECIO 2023 FD01 153
INTERESES ENERO 2024 F001 2300
SERVICIO DE BACK OFFICE PERIODO ENERO 2024 F001 4429
SERVICIO POR TRANSPORTE DE CARGADOR FRONTAL EL
13/02/2024, OS 24020024 E001 579 EG07
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DE PLACA D9G-
724 DEL DIA 01 AL 29 DE FEBRERO 2024, SEGUN PEDIDO E001 76
240200049.
SERVICIO DE BACK OFFICE FEBRERO 2024 F001 4492
SERVICIO DE BACK OFFICE AJUSTE DE PRECIO 2023 FD01 165
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL PACKING
DESDE CHINCHA HASTA ARENUVA LA FECHA VIERNES E001 756
01/03/24 AL VIERNES 08/03/24
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL
PACKING DESDE CHINCHA HASTA
E001 755
ARENUVA LA FECHA LUNES 19/02/24 AL
JUEVES 29/02/24
REEMBOLSO GASTOS EMPLEADO: ENMA OLIVERA
QUECAÑO FEBRERO 2024 F001 4520
SERVICIO DE BACK OFFICE MARZO 2024 F001 4527
REEMBOLSO GASTOS N° RENDICIÓN: ER2300139
EMPLEADO: ENMA OLIVERA QUECAÑO F002 180
REEMBOLSO GASTOS N° RENDICIÓN: ER2300134
EMPLEADO: ENMA OLIVERA QUECAÑO F002 177
REEMBOLSO GASTOS N° RENDICIÓN: ER2300146
EMPLEADO: ENMA OLIVERA QUECAÑO F001 4313
SERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA DE PLACA D9G-
724 DEL DIA 01 AL 31 DE ENERO 2024, OS 230200136 E001 73
POR COMPRA DE ANGULOS, CLOAVOS, TORNILLOS,
PERFORADOR Y DISCOS DE CORTE - OC 240100033 E001 1433 EG07
POR COMPRA DE MADERA, OC 240100033 E001 1434 EG07
SERVICIO POR ALIMENTACION AL PERSONAL DEL 01 AL
31/01/2024, OS 240200025 E001 1817
SERVICIO DE CONTROL BIOLOGICO CETRERIA DE AVES,
CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, OS E001 126
240200028
SERVICIO POR ALQUILER DE CAMIONETA PLACA D9G-724
DEL DIA 01 AL 31 DE MARZO 2024, OS 240200107 E001 77
SERVICIO POR TRANSPORTE DE PEROSNAL DEL 11 AL
13/03/2024, OS 240200094 E001 758
SERVICIO DE CERTIFICACION, CORRESPONDIENTE AL MES
DE MARZO 2024. OS 240200091 E001 127
SERVICIO POR CONTROL BIOLOGICO CETRERIA DE VAES
PERIODO 02/2024, OS 240200045 E001 128
INTERESES MARZO 2024 F001 2379
SERVICIO POR ALIMENTACION AL PERSONAL DEL 01 AL
18/02/2024, OS 240200040 E001 1876
SERVICIO POR ALIMENTACION AL PERSONAL DEL 19 AL
29/02/2024, OS 240200050 E001 1875
SERVICIO POR ALIMENTACION AL PERSONAL DEL 01 AL
15/03/2024, OS 240200097 E001 1874
POR COMPRA DE SULFATO DE MANGANESO
MONOHIDRATADO ( MN 32% ) ( FERTILIZANTE SOLUBLE ) E001 2055 EG07
- OC 240100042
POR COMPRA DE SULFATO DE MANGANESO
MONOHIDRATADO, OC 240100044 E001 2056 EG07
REEMBOLSO GASTOS EMPLEADO: ENMA OLIVERA F001 4577
QUECAÑO ABRIL 2024
Datos relacionados al transporte
No Guía de remisión
Tipo de Guía de No de orden,
Remisión No de placa del No de DNI del No de Licencia de proforma u otro
(Remitente o del vehículo Chofer conducir (de compra o
No Transportista) servicio)
230200136
230200269
31 GRR T0M829 44465258 F44465258 230100239
2031 GRR BVZ890 20608328409 P42004960 230100243
230200270
230200277
230200273
23200136
11703 GRR C6O748 10100038248 F21857750 230100246
230200280
230200281
230200278
230200286
8 GRR BNL821 21860741 F21860741 240100007
22 GRR BGU608 21810106 F21810106 240100018
240200007
344 GRR BLX849 70183022 F70183022 240100026
240200020
30 GRR BGU608 21810106 F21810106 240100028
240200023
49 GRR BRQ897 45561098 F45961048 24020024
240200049
240200088
240200052
230200136
349 GRR BLX849 70183022 F70183022 240100033
350 GRR BLX849 70183022 F70183022 240100033
240200025
240200028
240200107
240200094
240200091
240200045
240200040
240200050
240200097
484 GRR 20516042886 MTC1519523CNG 240100042
490 GRR 20516042886 MTC1519523CNG 240100044
Otros documentos
sustentatorios
CONSULTA SUNAT
CONSULTA SUNAT
ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO
CONSULTA SUNAT
CONSULTA SUNAT
ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO
/VALORIZACION
INGRESO DE ALMACEN
INGRESO DE ALMACEN
ACTA DE CONFORMIDAD
ACTA DE CONFORMIDAD
ACTA DE CONFORMIDAD
CONSULTA SUNAT
ACTA DE CONFORMIDAD
CONSULTA SUNAT
CONSULTA SUNAT
INGRESO ALMACEN
ACTA DE CONFORMIDAD
ACTA DE CONFORMIDAD
INFORME DE SERVICIO /
ACTA DE CONFORMIDAD
ACTA DE CONFORMIDAD
INGRESO ALMACEN
CONSULTA SUNAT
INGRESO ALMACEN
VALORIZACION/ACTA DE
CONFORMIDAD
INGRESO DE ALMACEN
VALORIZACION/ACTA DE
CONFORMIDAD
INGRESO DE ALMACEN
VALORIZACION/ACTA DE
CONFORMIDAD
FACTURA
CONSULTA SUNAT
ACTA DE CONFORMIDAD
ACTA DE CONFORMIDAD
CONSULTA SUNAT
CONSULTA SUNAT
LIQUIDACIONES Y
VALES/ACTA DE
CONFORMIDAD
LIQUIDACIONES Y
VALES/ACTA DE
CONFORMIDAD
REPORTE REEMBOLSO
GASTOS/CONSULTA
SUNAT
CONSULTA SUNAT
RENDICION GASTOS
REPORTE REEMBOLSO
GASTOS/CONSULTA
SUNAT
REPORTE REEMBOLSO
GASTOS/CONSULTA
SUNAT
ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO
INGRESO ALMACEN
INGRESO ALMACEN
ACTA DE
CONFORMIDAD/LIQUIDA
CION
ACTA DE
CONFORMIDAD/INFORME
DE SERVICIO
ACTA DE CONFORMIDAD
DE SERVICIO
LIQUIDACIONES Y
VALES/ACTA DE
CONFORMIDAD
ACTA DE CONFORMIDAD
ACTA DE CONFORMIDAD
LIQUIDACIONES Y
VALES/ACTA DE
CONFORMIDAD
LIQUIDACIONES Y
VALES/ACTA DE
CONFORMIDAD
LIQUIDACIONES Y
VALES/ACTA DE
CONFORMIDAD
INGRESO ALMACEN
INGRESO ALMACEN
REEMBOLSO DE GASTOS
