ORDEN DE COMPRA NACIONAL ORIGINAL
Proveedor:
Calle Santa Rosalía No 106,
Col Insurgentes San Borja R-039-MACIAS RAMIREZ JESUS ADRIAN Folio: PEP- 7691
Alc. Benito Juárez, RFC MARJ9004103W0 TEL. 33 1344 6385 FAX..
CDMX, C.P. 03100 ANDRÉS BAUDIN # 4210
PAGINA 1 DE 1
Estatus: D-AUTORIZADO
COL. MIRAVALLE
Conmutador: Fecha Orden de Compra: 11/02/2025
44990 GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO.
+ 52 55 5488 5170 Impreso el 12/02/2025 [Link]
Contacto: ING. JESUS ADRIAN MACIAS
Ventas: Consignar a: Referencia: GUADALAJARA
+ 52 55 5488 5180 12-REFACCIONES GDL. Plazo: 10 días
[Link] BENJAMÍN FRANKLIN NO. 11 MZ. 1 LT. 1
Pronto Pago: 0.00% A 0 DIAS
PARQUE INDUSTRIAL AEROPUERTO
ventasntk@[Link] 45679 TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISO
Formato: FSIS-3402(00)
Depto. Destino: 3500-MANTENIMIENTO
Código Mod Descripción Renglon Cantidad Unidad Entregar el Precio Importe
G350837 LLAVE ALLEN MILIMETRICA (7pzas) de 2.5m a 10m PUNTA 1 2 PZA 12/02/2025 $19.0000 $38.00
DE BOLA No. ALLX-7P** REQ. 3500-1591
G351200 ARCO PARA SEGUETA** REQ. 3500-1591 2 1 PZA 12/02/2025 $170.0000 $170.00
G380624 BARRETA DE UÑA DE 3/4'' X 90 CM BU-90 TRUPER** REQ. 3 1 PZA 12/02/2025 $180.0000 $180.00
3500-1591
G380646 JUEGO DE DADOS** REQ. 3500-1591 4 1 PZA 12/02/2025 $1,700.0000 $1,700.00
G380648 BALERO 6906** REQ. 3500-1591 5 8 PZA 12/02/2025 $290.0000 $2,320.00
G380771 PEINE PARA TARRAJA** REQ. 3500-1591 6 1 PZA 12/02/2025 $1,875.0000 $1,875.00
G380775 BALERO 6006** REQ. 3500-1591 7 8 PZA 12/02/2025 $160.0000 $1,280.00
G380793 ESCUADRA PARA CARPINTERO 6''** REQ. 3500-1591 8 1 PZA 12/02/2025 $225.0000 $225.00
G380943 JUEGO DE DESARMADORES** REQ. 3500-1591 9 1 JGO 12/02/2025 $90.0000 $90.00
Notas:
MATERIAL SOLICITADO POR MANTENIMIENTO
* balero 6006
* balero 6906
* Juego de 76 piezas de machuelos, tarrajas, Truper.
* Juego de Dados de 3/8"
* Barreta de uña de 3/4 x 60.
* Estuche con 5 puntas de 3" Philips #2.
* Escuadra 16 de combinación.
* Llave allen corta M5
* Llave allen corta M4
* Serrucho para madera.
POR ING. SERGIO AGUILA DE ACUERDO A LA COTIZACION MSG10134.
FAVOR DE ENTREGAR A LA BREVEDAD POSIBLE DENTRO DEL HORARIO RECIBO
PORTAR PARA SU ENTREGA EQUIPO BASICO DE SEGURIDAD.
TAPONES AUDITIVOS, LENTES DE SEGURIDAD, CHALECO REFLEJANTE, BOTAS INDUSTRIALES.
Comprador AUTORIZADO POR Representante del Proveedor Totales: 24.0000
02-VERONICA CARDENAS MANCILLA VCARDEN1 VERONICA CARDENAS MANCILLA (NOMBRE Y FIRMA)
unidades en 9 partidas
12/02/2025 [Link]
CAPTURA MODIFICA APLICA CANCELA Importe $7,878.00
DMARQUEZ 11/02/2025 [Link] DMARQUEZ 11/02/2025 [Link] DMARQUEZ 11/02/2025 [Link] / / : :
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(NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS 48/100 MN) Subtotal $7,878.00
I.V.A. $1,260.48
HORARIO DE RECIBO DE MATERIALES DE LUNES A VIERNES DE 7:00 A 13:30 HORAS. FAVOR DE ENVIAR LOS MATERIALES TOTAL $9,138.48
SOLICITADOS CON 1 TANTO DE FACTURA Y/O REMISION ORIGINAL, ANOTANDO DE FORMA LEGIBLE EL NUMERO DE NUESTRA
MN MONEDA NACIONAL
ORDEN DE COMPRA. LAS FACTURAS SE INGRESAN A REVISIÓN A TRAVES DE NUESTRO PORTAL DE PROVEEDORES EN CUALQUIER
HORARIO, PARA ELLO SE REQUIERE ANEXAR FACTURA EN PDF Y XML Y ESCANEO CLARO Y LEGIBLE DE LA ENTRADA POR COMPRA
CON FIRMA Y SELLO DE NUESTRO ALMACEN. TODOS LOS MIÉRCOLES A LAS 14:00 HORAS SE REALIZA CORTE DE FACTURAS
INGRESADAS EN EL PORTAL A REVISIÓN PARA SU PROGRAMACIÓN DE PAGO. NUESTROS DÍAS DE PAGO SON LOS DÍAS LUNES
SEGÚN LOS PLAZOS ACORDADOS. EL COMPROBANTE DE PAGO SE LES HACE LLEGAR AL DIA SIGUIENTE AL CORREO ELECTRÓNICO
REGISTRADO. ESTA ORDEN DE COMPRA SE EXPIDE DE BUENA FE Y CUALQUIER ERROR QUE EXISTA EN ELLA PODRÁ SER
CORREGIDO.
