Cambios por homologación
Versión: 2025.05.27 Elaborado por: Ing. Leandro Caicedo Fecha de Actualización: 27/05/2025
MEJORAS POR
HOMOLOGACION
PSKLOUD
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Cambios por homologación
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Introducción
A continuación, se describen detalladamente los formularios del Sistema
administrativo mejorados gracias a la homologación, junto con sus respectivas
instrucciones. Este manual tiene como propósito facilitar al usuario la correcta
ejecución de los cobros y las distintas operaciones o consultas que se realizan en
el sistema.
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Figura 1. Administración > Misceláneos > Log de Base de datos
El log de base de datos es un registro cronológico de todas las operaciones
y transacciones realizadas en la base de datos. Sirve como un historial detallado
que permite rastrear cambios, identificar errores y recuperar información en caso de
fallos.
Es esencial para garantizar la integridad y la durabilidad de los datos, ya que
permiten revertir transacciones incompletas o restaurar la base de datos a un estado
consistente en caso de corrupción o pérdida de datos. Además, los logs son
fundamentales para la auditoría y el cumplimiento normativo, ya que proporcionan
un registro inalterable de todas las actividades realizadas en la base de datos.
Para poder habilitar esta opción es necesario ir primero a configuración >
Misceláneos y activamos el “Log de BD” tal cual se mostrará en la siguiente imagen.
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Figura 1.1 Administración >
Misceláneos > configuración
(Misceláneos)
Figura 1.2 Administración >
Misceláneos > Configurar #1
La alícuotas solo podrán ser
editadas con la clave del supervisor
haciendo click en el botón.
Para desbloquear todos los campos
Para el caso de que la empresa sea
contribuyente especial y tenga que
agregar el 3% o quitarlo en caso
opuesto
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Figura 2. Administración > Procesos > Tasa de cambio
La tasa de cambio trae automáticamente la tasa del banco central del
Venezuela, la única opción de cambio manual es si no contamos con servicio
de internet.
Figura 2.1 Administración >
Archivos > Definir monedas
Con el proceso anterior (Figura 2) ya no es editable el campo de última
cotización desde definir monedas.
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Figura 3. Administración > Informes > Reimpresiones
La reimpresión de un documento fiscal no será posible por la herramienta ubicada
en informes, ahora solo estará disponible desde la consola fiscal.
Figura 3.1 Administración > Misceláneos >
Consola fiscal
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Figura 4. Notificación de notas de entrega
Las notificaciones de notas de entrega por facturar aparecerán
de manera automática.
Figura 5. Auditoria de Usuario
Tiene la capacidad de filtrar por usuario y por el tipo de estatus (fiscal y
operaciones) adicionalmente no se puede borrar información.
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Figura 6. Facturación > Procesos > Emisión de facturas
Los artículos deben tener un monto, de lo contrario no podrá realizar el
proceso de facturación, otra modificación es que la facturación trae de forma
automática el número de control.
Figura 6.1. Facturación
(descuentos)
En facturación ya no esta
permitido realizar descuentos del
100% si lo intentamos, saltara una
alerta que dice “El porcentaje de
descuento, no puede ser menor a
cero (0) ni mayor que (99)”
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Figura 6.2 Facturación > Procesos > Devoluciones
Las devoluciones traen el número de control de forma automática al igual que
en la facturación.
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Figura 7. Administración > Misceláneos > Definición de usuarios (Venta
normal)
Un apartado muy importante dentro de la configuración del sistema es
referente al modo de facturación.
• Forma libre
• Imprenta Digital
• Impresora fiscal
Es importante aclarar que el modo de facturación este acorde a tu estatus
fiscal. Si estamos trabajando con maquina fiscal, por ejemplo, vamos a notar que
se nos habilitara la opción que se encuentra en el Numero 1, y si utilizamos imprenta
Digital.
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Figura 7.1 Administración > Misceláneos > Definición de usuarios (Accesos
#1).
En esta venta de configuracion del usurio ya no esta chek de Facturar por
debajo del costo.
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En el caso que seleccionemos forma libre, es necesario realizar cambios a
nivel de empresa, para ello vamos a guiarnos con la siguiente imagen.
Figura 7.1. Administración > Archivos > Empresas / Sucursales
En esta ventana después de agregar el código de la empresa hacemos click
en agencias para configurar las resoluciones y esta nos mostrara la siguiente ficha
que sirve para configurar los consecutivos que utilizaremos en la empresa.
Figura 7.2 Configuración de
consecutivos de la empresa.
En datos generales ubicamos la
sucursal con la cual vamos a
trabajar, en este caso es la 001 o la
“Oficina Principal”
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Figura 7.3. Configuración de numero de control.
Nos posicionamos en el modulo de Consecutivos #1 y luego hacemos click
en los tres puntos de “Consecutivo Factura (1)” En la venta emergente vamos a
configurar el numero de control de la siguiente manera.
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Lo primero es asignar el código, luego agregamos una nota, después los
números de control inicial y final, con esto llevamos el control de la forma libre, cabe
destacar que al crear una nueva resolución por primera vez se nos habilita el campo
de numero actual. Continuamos con las alertas bien sea por numero o por
porcentaje, también podemos configurar una tercera alerta llamada número crítico,
para finalizar marcamos el estatus:
• Disponible
• Completada
• Vencida
• Anulada
• En uso
Igualmente, cuando una resolución llega a su fin cambia de estatus de forma
automática, como veremos en la siguiente imagen.
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Figura 8. Administración > Misceláneos > Auditoria de campos
Esta ventana cumple la función de auditar si se realiza alguna modificación
no autorizada de un documento en la base de datos, se ejecutará de manera
automática después de actualizar las estructuras.
Figura 9. Cobros y operaciones Financieras con clientes.
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Se desactiva la emisión de facturas sin artículos, la emisión de notas de
crédito y la anulación de documentos. Adicionalmente como mejora se agregó el
registro de facturas por contingencia y reverso de operaciones y un nuevo botón de
búsqueda en la emisión de la nota de débito.
9.1 Nota de débito a clientes.
Tiene la opción de la búsqueda de documentos
que han quedado a crédito, el numero de
documento no puede ser modificado e
igualmente trae el número de Control y ya no
cuenta con la opción de decisión si afectara o no
al libro
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9.2 Emisión de pago.
Esta opción permite emitir abonos a facturas
para disminuir el saldo del cliente.
9.3 Registro de retención de impuestos.
El cambio realizado aparece como
“Num. Comprobante”.
A continuación, se mostrarán las ventanas que fueron afectadas como parte
de nuestra actualización en Venezuela.
FIGURA 10 FIGURA 11
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Figuras 10 y 11. Reimpresiones > Factura y Devolución > Consultar
No se muestra el Numero de documento fiscal secundario (NIT) para ambas
pantallas
FIGURA 12 FIGURA 13
Figuras 12 y 13. Definir clientes y proveedores
Figura 12.1. Clientes.
Otro sutil dentro del sistema es en el
área de convenios con los clientes,
ya que ahora no permite descuentos
del 100%, si lo intentamos saltara
una alerta que dice “El documento no
debe ser menor (0) ni mayor que
(99).
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Figura 14. Nota de Debito a proveedores.
El cambio que podemos apreciar con respecto
a las notas de débito a proveedores es que no
tenemos las opciones de afectar o no a libro
Figura 15. Artículos de
inventario y servicio.
La modificación más notoria es
con respecto al apartado de los
impuestos ya que estar
predefinidos para el caso de
Venezuela que son:
• Percibido: 0.00%
• General: 16.00%
• Reducida: 8.00%
• Adicional: 31.00%
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FIGURA 17
FIGURA 16
Figuras 16 y 17. Registro de control de Num. De control de anulados y
Convertir avisos de cobro en facturas.
En la figura 16 Registro de numero de control inutilizados, ahora contamos
con dos nuevas opciones, las cuales son:
• Nota de entrega
• Sin Utilizar
Y en la figura 17 Convierte avisos de cobro en factura también se eliminó el
registro fiscal secundario.
FIGURA 18
FIGURA 19
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Figuras 18 y 19. Devoluciones en compra a proveedores y Facturas por
compra.
La figura 18 representa las devoluciones en compra y el cambio es que
podemos seleccionar el tipo de operación además de colocar un numero de control,
mientras que en las facturas por compra (Figura 19) el cambio radica en que ya no
se tiene el número fiscal secundario.
Figura 20. Administración > archivos > Artículos de inventario.
El porcentaje de utilidad en los precios no debe estar por encima del 30% de
utilidad, según lo estipulado por la ley Orgánica de precios justos (Art. 31).
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Figura 21
Figura 22
Figuras 21 y 22. Dashboard y Punto de venta.
Una de las mejoras dentro del sistema es que ahora podemos visualizar las
tasas que se están manejando dentro del sistema, por ejemplo, en la Figura 21,
vemos que en la parte inferior de las opciones del punto de venta se encuentra la
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tasa actual, mientras que en la figura 22, notamos la diferencia si no realizamos la
actualización matutina.
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