Código:
SGI-PGC-02-F01
SALIDA NO CONFORME, ACCIÓN CORRECTIVA Versión: 01
Fecha inicio de vigencia:
3-Nov-21
[Link]:
Clasificación de Acción Correctiva Fecha
Para ser llenado por quien detecta la No Conformidad y el Jefe del SGI y/o
Lugar dónde se identificó: Corporativo Sitio
Afecta a un requerimiento de: SGC SGA SGST
Origen de la No Conformidad Salida No Conforme (Esta opcion incluye salidas de procesos
a otros procesos internos y al cliente)
Auditoría: Interna Externa Insumos y materiales Maquinaria y Equipo
Supervisores del SGI
Mayor Menor Recursos humanos Procedimiento
Observación/Mejora Otro Especifique:
Descripción de la desviación o salida No Conforme
(EL QUE DETECTA DEBE ANOTAR: EL ¿QUÉ? ¿COMO? ¿CUANDO? Y ¿DONDE? Y EL RESPONSABLE DEL INCUMPLIMIENTO DEL Ó LOS REQUISITOS)
Nombre de la persona abierta por: Incumplimiento (Hallazgo y evidencia):
Firma:
Fecha de apertura: Requisito que se incumple:
Acción de la disposición de la no conformidad / Salida no conforme
( ) Reparar ( ) Reclasificar ( ) Verificar ( ) Elaborar Informe ( ) Otro
( ) Corregir ( ) Cambiar ( ) Cumplir Especificación ( ) Solicitar al Proveedor Especifique:
( ) Revisar ( ) Actualizar ( ) Cumplir Norma correspondiente ( ) Mantener controlada
( ) Identificar ( ) Colocar ( ) Cumplir Procedimiento ( ) Elaborar documentos
( ) Implementar ( ) Inspeccionar ( ) Solicitar información ( ) Reproceso
Será llenado por el responsable de dar respuesta a la No Conformidad u Oportunidad de Mejora
Si hay concesión o permiso de Desviación llenar los siguientes campos
Nombre de quién Autoriza Fecha de Autorización Firma
Detalle de las Acciones Inmediatas para No conformidad u Oportunidad de Mejora
Describir las acciones inmediatas tomadas (solo si aplica)
Análisis de causas que originaron la No conformidad:
¿Por qué paso?;¿Por qué se originó? ;¿Por qué no se cumplió?;
Técnica de análisis utilizada: Lluvia de ideas ( ) 5¿porque´s? ( ) Diagrama espina de pescado Ishikawoa ( ) Diagrama de Pareto (80/20) ( ) Otro ( )
Código:
SGI-PGC-02-F01
SALIDA NO CONFORME, ACCIÓN CORRECTIVA Y/O Versión: 01
ACCION PREVENTIVA Fecha inicio de vigencia:
3-Nov-21
Relación con Riesgos u Oportunidades Existentes o Emergentes
La causa encontrada corresponde a un Riesgo u Oportunidad ya Identificado con anterioridad: SI NO
En caso de SI a que Riesgo u Oportunidad se relaciona:
En caso de NO, la causa encontrada corresponde a un nuevo riesgo u oportunidad:
SI NO
Si fuera el caso deberá apegarse a la Matriz de Riesgos y Oportunidades de la Organización SGI-PGC-06-F01
Plan de Acción o Tratamiento
Plan de Acción o tratamiento (Incuyendo Riesgos y Fecha
Causa raíz Responsable del plan Autoriza /acción (CEC)*
oportunidades) Compromiso
Seguimiento para el Cierre
Verificación del plan de acción o tratamiento Responsable de la verificación (CEC)* Fecha de cierre
Para ser llenado por el Jefe de Auditoría y/o Jefe del SGI y/o Supervisores del SGI
* En caso de ser No Conformidades de Auditorías internas o externas firmará el responsable del CEC y el Auditor Líder
Conclusión de las acciones de verificación para el cierre de la No Conformidad / Oportunidad de Mejora:
Se recomienda el Cierre de la No Conformidad SI NO
En caso de NO, porque:
Datos del Cierre
Nombre (Responsables del CEC):
Cargo (Responsables del CEC):
Lugar y Fecha de cierre:
Firma
