NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 51
Inicio de vigencia: 08/07/2021
DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: FERNANDO JAVIER DIAZ TORRES
Número Línea/Contrato: 2115560511 Dirección: GENERAL DIAZ N° 1470 ENTRE ALBERDI Y 14 DE MAYO
Cuenta: 17886374
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-4939048
Fecha de Emisión: 21/06/2025 Barrio: RECOLETA
Periodo: 20/06/25 al 19/07/25 VENCIMIENTO: 14/07/2025
Ciudad: ASUNCION
RUC o CI: 3195926
Factura Legal: 001-002-4939048
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 0 0
B INTERNET 0 0 149.906 149.906
C TELEVISIÓN 0 0 0 0
D OTROS 0 0 12.784 12.784
E DESCUENTOS 0 0 0 0
TOTAL FACTURA GS.: Ciento sesenta y dos mil
seiscientos noventa .- 0 0 162.690 162.690
TOTAL CARGO DEL MES 162.690
IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 14.790 14.790
El IVA incluye en el abono total del mes
F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0
G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 161.100
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0
TOTAL A PAGAR MES GS.: 323.790
Pagá tu factura a través de Personal Pay o ingresando a www.personal.com.py/pago-factura
Consulte la validez de esta Factura Electrónica con el número de CDC impreso en:
https://ekuatia.set.gov.py/consultas/
CDC: 01800174372001002493904822025062118667272201
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UN DOCUMENTO ELECTRÓNICO (XML)
Si su documento electrónico presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes de la emisión de éste comprobante
Historial de pagos de Facturas
* El costo del/de los equipo/s retirado/s se factura en su totalidad en el primer mes en
MONTO EMISIÓN ESTADO cumplimiento a las leyes fiscales vigentes. Si la venta fue financiada el importe de las cuotas
162.690 21/05/2025 Pendiente se reflejará mensualmente en el Resumen del periodo. ** Las promociones no son
acumulables. Obs. Estimado Cliente le recordamos que el retraso en el pago de sus facturas
160.710 21/04/2025 Pagado
le generará costos adicionales. *** En caso de necesitar la actualización de sus datos
150.810 21/03/2025 Pagado personales (RUC) con fines fiscales, favor hacer la solicitud hasta 3 días antes de la fecha
160.050 21/02/2025 Pagado de emisión de la misma.
140.800 21/01/2025 Pagado
150.040 21/12/2024 Pagado Próximo vencimiento: 13/08/2025
00598000017886374020250714000032379000
NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 51
Inicio de vigencia: 08/07/2021
DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: FERNANDO JAVIER DIAZ TORRES
Número Línea/Contrato: 2115560511 Dirección: GENERAL DIAZ N° 1470 ENTRE ALBERDI Y 14 DE MAYO
Cuenta: 17886374
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-4939048
Fecha de Emisión: 21/06/2025 Barrio: RECOLETA
Ciudad: ASUNCION VENCIMIENTO: 14/07/2025
Periodo: 20/06/25 al 19/07/25
RUC o CI: 3195926
B INTERNET
Número de Contrato: 2115560511
Usuario: FERNANDO JAVIER DIAZ TORRES
PLAN INTERNET HOGAR 200MBPS 150.000
DESCUENTO POR REDONDEO -94
Subtotal: 149.906
D OTROS
Número de Contrato: 2115560511
Usuario: FERNANDO JAVIER DIAZ TORRES
INTERES POR MORA 784
Cargo por restablecimiento por Mora 12.000
Subtotal: 12.784
Subtotal sin descuentos: 162.690
EDESCUENTOS 0
TOTAL 162.690
Saldo Anterior en Facturas 161.100
Saldo Anterior en Cuotas 0
TOTAL A PAGAR GS.: Trescientos veinte y tres mil setecientos noventa.- 323.790
