Manual de Usuario: SAP Módulo MM (Gestión de
Materiales)
Agosto 2025
Índice
1 Introducción 2
1.1 Objetivos del Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
2 £Qué es SAP MM? 2
2.1 Funcionalidades Clave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3 Datos Maestros en SAP MM 2
3.1 Maestro de Materiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
3.2 Maestro de Proveedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
3.3 Info-Record de Compras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4 Procesos de Compras 3
4.1 Solicitud de Pedido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
4.2 Pedido de Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5 Gestión de Inventarios 4
5.1 Entrada de Mercancías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
5.2 Transferencia de Inventario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
6 Verificación de Facturas 5
7 Ejemplo Práctico: Proceso de Compra 5
8 Conclusión 5
1
1. Introducción
Este manual ofrece una guía detallada para el uso del módulo de Gestión de Materiales
(SAP MM) en el sistema SAP ERP. Está dirigido a usuarios finales y consultores que
buscan comprender y dominar los procesos de gestión de materiales, desde la configuración
de datos maestros hasta la gestión de inventarios y compras. SAP MM es fundamental
para optimizar la cadena de suministro y la gestión de materiales en una empresa.
1.1. Objetivos del Manual
Comprender los conceptos clave del módulo SAP MM.
Aprender a configurar y mantener datos maestros.
Ejecutar procesos de compras, gestión de inventarios y verificación de facturas.
Proporcionar ejemplos prácticos para aplicar los conocimientos en entornos reales.
2. £Qué es SAP MM?
SAP MM (Gestión de Materiales) es un módulo de SAP ERP que gestiona los procesos
relacionados con la adquisición, almacenamiento y movimiento de materiales. Se integra
con módulos como SAP PP (Planificación de la Producción), SD (Ventas y Distribución),
FI (Finanzas) y CO (Controlling) para garantizar una gestión eficiente de la cadena de
suministro.
2.1. Funcionalidades Clave
Gestión de datos maestros (materiales, proveedores, info-records).
Proceso de compras (solicitudes, pedidos, contratos).
Gestión de inventarios (entradas, salidas, transferencias).
Verificación de facturas y conciliación con proveedores.
3. Datos Maestros en SAP MM
Los datos maestros son esenciales para los procesos de gestión de materiales. A continua-
ción, se describen los principales elementos y su configuración.
3.1. Maestro de Materiales
El maestro de materiales almacena información sobre los materiales utilizados en la em-
presa.
Transacción: MM01 (Crear Material)
1. Accede a: Logística >Gestión de Materiales >Gestión de Materiales
>Material >Crear (General) >Inmediatamente.
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2. Selecciona el sector industrial (ej. Industria Mecánica) y el tipo de material
(ej. ROH para materia prima, FERT para producto terminado).
3. Selecciona las vistas relevantes: Básica, Compras, MRP, Almacén, Contabili-
dad.
4. Ingresa la planta (ej. TSMU) y la organización de compras.
5. En la vista de Compras, define el grupo de compras y la unidad de pedido.
6. En la vista de Contabilidad, asigna el grupo de valoración y el precio.
7. Guarda el material.
3.2. Maestro de Proveedores
El maestro de proveedores contiene información sobre los proveedores de la empresa.
Transacción: XK01 (Crear Proveedor)
1. Accede a: Logística >Gestión de Materiales >Compras >Datos Maestros
>Proveedor >Crear.
2. Ingresa el grupo de cuentas, la organización de compras y la sociedad.
3. Completa los datos generales (nombre, dirección) y los datos de pago.
4. Guarda el proveedor.
3.3. Info-Record de Compras
El info-record vincula materiales con proveedores, especificando precios y condiciones.
Transacción: ME11 (Crear Info-Record)
1. Accede a: Logística >Gestión de Materiales >Compras >Datos Maestros
>Info-Record >Crear.
2. Ingresa el material, el proveedor, la planta y la organización de compras.
3. Define el precio neto y las condiciones de entrega.
4. Guarda el info-record.
4. Procesos de Compras
El módulo MM gestiona el ciclo completo de compras, desde la solicitud hasta la recepción
de materiales.
4.1. Solicitud de Pedido
La solicitud de pedido inicia el proceso de compra.
Transacción: ME51N (Crear Solicitud de Pedido)
3
1. Accede a: Logística >Gestión de Materiales >Compras >Solicitud de
Pedido >Crear.
2. Ingresa el tipo de documento (ej. NB para solicitud estándar).
3. Añade el material, la cantidad, la planta y la fecha de entrega.
4. Guarda la solicitud.
4.2. Pedido de Compra
El pedido de compra formaliza la adquisición con el proveedor.
Transacción: ME21N (Crear Pedido de Compra)
1. Accede a: Logística >Gestión de Materiales >Compras >Pedido de Compra
>Crear.
2. Selecciona el proveedor y la organización de compras.
3. Añade los materiales desde la solicitud de pedido o manualmente.
4. Verifica las condiciones de precio y entrega.
5. Guarda el pedido.
5. Gestión de Inventarios
La gestión de inventarios incluye la entrada y salida de mercancías, así como transferen-
cias.
5.1. Entrada de Mercancías
Registra la recepción de materiales en el almacén.
Transacción: MIGO (Entrada de Mercancías)
1. Accede a: Logística >Gestión de Materiales >Gestión de Inventarios
>Entrada de Mercancías >Pedido de Compra.
2. Ingresa el número del pedido de compra.
3. Verifica las cantidades recibidas y la ubicación de almacenamiento.
4. Confirma la entrada de mercancías.
5.2. Transferencia de Inventario
Permite mover materiales entre ubicaciones o plantas.
Transacción: MB1B (Transferencia de Inventario)
1. Accede a: Logística >Gestión de Materiales >Gestión de Inventarios
>Transferencia >Crear.
2. Selecciona el tipo de movimiento (ej. 301 para transferencia entre plantas).
4
3. Ingresa el material, la cantidad, la planta origen y destino.
4. Guarda la transferencia.
6. Verificación de Facturas
La verificación de facturas asegura que los pagos a proveedores sean correctos.
Transacción: MIRO (Verificación de Facturas)
1. Accede a: Logística >Gestión de Materiales >Verificación Logística
de Facturas >Ingresar Factura.
2. Ingresa el número del pedido de compra y el proveedor.
3. Verifica el monto de la factura contra el pedido y la entrada de mercancías.
4. Guarda la factura.
7. Ejemplo Práctico: Proceso de Compra
Supongamos que una empresa necesita adquirir 500 unidades de un material (MATERIAL-
002) para la planta TSMU.
1. Crear Material (MM01): Configura MATERIAL-002 como materia prima con
vistas de Compras y Almacén.
2. Crear Proveedor (XK01): Registra un proveedor "PROV-001çon datos de con-
tacto y pago.
3. Crear Info-Record (ME11): Vincula MATERIAL-002 con PROV-001, definien-
do un precio de 10 EUR/unidad.
4. Crear Solicitud de Pedido (ME51N): Solicita 500 unidades de MATERIAL-
002 para la planta TSMU.
5. Crear Pedido de Compra (ME21N): Convierte la solicitud en un pedido para
PROV-001.
6. Entrada de Mercancías (MIGO): Registra la recepción de 500 unidades en el
almacén.
7. Verificación de Factura (MIRO): Confirma una factura de 5000 EUR del pro-
veedor.
8. Conclusión
Este manual cubre los fundamentos del módulo SAP MM, desde la configuración de datos
maestros hasta la ejecución de procesos de compras e inventarios. Con práctica y el uso de
las transacciones descritas, los usuarios podrán gestionar eficientemente los materiales en
sus empresas. Para más recursos, consulta el sitio oficial de SAP ([Link]
