FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: GH-JEFSA-FR-049

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE Versión N°: 06

BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD
FAC Vigencia: 10-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARCIAL FECHA 08/07/2025

120-02-MDN-COGFM-DIGSA-JEFSA-FAC-2024 –
CONTRATO N° LOTE 2
FECHA SUSCRIPCIÓN 02-OCTUBRE-2024
PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD PARA LOS
USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE
OBJETO DEL CONTRATO SANIDAD MILITAR DEL GRUPO AEREO EL
CASANARE, SEGÚN ESPECIFICACIONES
TECNICAS.
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
– COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
- DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR –
JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA pagará al
Contratista el valor del contrato así:

EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de

facturación y proceso de auditoría lo contemplado
en el Decreto 4747 de 2007: "Por medio del cual se
regulan algunos aspectos de las relaciones entre
los prestadores de servicios de salud y las entidades
responsables del pago de los servicios de salud
de la población a su cargo, y se dictan otras
disposiciones", de conformidad con lo anterior, el
Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de
acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas
determinado en la Resolución 3047 de 2008 del
Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud
y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57
de la Ley 1438 de 2011 y la contenida en la
resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023. La
facturación será mensual con corte de servicios al
20 de cada mes, durante los siete días calendario
FORMA DE PAGO siguientes al corte, se realizará la radicación de la
factura que deberá contener todos los requisitos
determinados en la resolución No 2284 de 28 de
diciembre de 2023:

a. La factura de venta en salud deberá estar

acompañada de los soportes que respaldan la
prestación de servicios y la provisión de las
tecnologías en salud, estos que deberán incluir el
Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud
— RIPS, que es de carácter obligatorio y como
máximo, los detallados en el Anexo Técnico No. 1 de
la resolución No 2284 de 28 de diciembre de
2023
b. 2. Los soportes deberán ser enviados de forma
digital o electrónica de acuerdo con lo definido en
el Anexo Técnico No. 2 "ENVIO Y RECEPCIÓN DE
LOS SOPORTES DE COBRO" de la resolución
No 2284 de 28 de diciembre de 2023, al correo o
plataforma informada por el supervisor del contrato
en el acta de inicio.
c. El cargue de la facturación se realizará en la
plataforma que determine el Ministerio de Hacienda,
la misma será informada por el supervisor del contrato

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ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE Versión N°: 06
BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD
FAC Vigencia: 10-12-2024

en acta de inicio.
NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en
el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o
las personas naturales empleadoras se encuentren
exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF
deberán presentar certificación en donde se manifieste
dicha situación la cual se entenderá prestada bajo
la gravedad del juramento.
NOTA 2: El pago en las fechas establecidas estará
sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para realizar
el pago, se requiere que el proveedor envié los
siguientes documentos:
a. Factura y/ o documento soporte en Original por valor
total del Corte.
b. Planilla de los Pagos Parafiscales.
c. Certificación de pago de aportes a seguridad social y
parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o
Representante legal, según corresponda; y/o planillas
de pago de seguridad social y parafiscales.
Para la realización de los pagos por parte del
Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General
de Sanidad Militar – Jefatura Salud Fuerza Aérea se
requiere la acreditación, por parte del revisor
fiscal o del representante legal (según aplique), de que
el contratista se encuentra al día en el pago
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y Parafiscales, cuando a ello haya lugar,
dentro de los últimos seis (06) meses.
d. Suscripción por las partes del acta de recibo a
satisfacción. Los demás requisitos y documentos
que señale la ley, el reglamento, y en general los
documentos del establecidos como soportes de
la facturación dentro del proceso contractual.
NOTA 3: El pago al Contratista se realizará previa
presentación de la facturación, el acta de recibo a
satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y
demás trámites administrativos a que haya lugar.
Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las
demoras presentadas en el trámite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentación de soporte
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el Contrato.
NOTA 4: La Entidad hará las retenciones a que haya
lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.
NOTA 5: La fecha de pago será a los 60 días
siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y
sus documentos soportes. El pago en las fechas
establecidas estará sujeto a la aprobación previa del
PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
CONTRATISTA HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA E.S.E
INTERVENTOR NO APLICA
SUPERVISOR ST. LEIDY AZENET BLANCO PERDOMO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 15.700.000,00
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BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD
FAC Vigencia: 10-12-2024

PLAZO DE ENTREGA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE INICIO 02 DE OCTUBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN NO APLICA
FECHA DE REINICIACIÓN NO APLICA
CONTRATO MODIFICATORIO N° 1
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 27/12/2024
PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD PARA LOS
USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE
OBJETO DEL CONTRATO SANIDAD MILITAR DEL GRUPO AEREO EL
CASANARE, SEGÚN ESPECIFICACIONES
TECNICAS.
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
– COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
- DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR –
JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA pagará al
Contratista el valor del contrato así:

EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de

facturación y proceso de auditoría lo contemplado
en el Decreto 4747 de 2007: "Por medio del cual se
regulan algunos aspectos de las relaciones entre
los prestadores de servicios de salud y las entidades
responsables del pago de los servicios de salud
de la población a su cargo, y se dictan otras
disposiciones", de conformidad con lo anterior, el
Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de
acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas
determinado en la Resolución 3047 de 2008 del
Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud
y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57
de la Ley 1438 de 2011 y la contenida en la
resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023. La
facturación será mensual con corte de servicios al
FORMA DE PAGO 20 de cada mes, durante los siete días calendario
siguientes al corte, se realizará la radicación de la
factura que deberá contener todos los requisitos
determinados en la resolución No 2284 de 28 de
diciembre de 2023:

a. La factura de venta en salud deberá estar

acompañada de los soportes que respaldan la
prestación de servicios y la provisión de las
tecnologías en salud, estos que deberán incluir el
Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud
— RIPS, que es de carácter obligatorio y como
máximo, los detallados en el Anexo Técnico No. 1 de
la resolución No 2284 de 28 de diciembre de
2023
b. 2. Los soportes deberán ser enviados de forma
digital o electrónica de acuerdo con lo definido en
el Anexo Técnico No. 2 "ENVIO Y RECEPCIÓN DE
LOS SOPORTES DE COBRO" de la resolución
No 2284 de 28 de diciembre de 2023, al correo o
plataforma informada por el supervisor del contrato
en el acta de inicio.
c. El cargue de la facturación se realizará en la

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BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD
FAC Vigencia: 10-12-2024

plataforma que determine el Ministerio de Hacienda,

la misma será informada por el supervisor del contrato
en acta de inicio.
NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en
el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o
las personas naturales empleadoras se encuentren
exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF
deberán presentar certificación en donde se manifieste
dicha situación la cual se entenderá prestada bajo
la gravedad del juramento.
NOTA 2: El pago en las fechas establecidas estará
sujeto a la aprobación previa de PAC por parte del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para realizar
el pago, se requiere que el proveedor envié los
siguientes documentos:
a. Factura y/ o documento soporte en Original por valor
total del Corte.
b. Planilla de los Pagos Parafiscales.
c. Certificación de pago de aportes a seguridad social y
parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o
Representante legal, según corresponda; y/o planillas
de pago de seguridad social y parafiscales.
Para la realización de los pagos por parte del
Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General
de Sanidad Militar – Jefatura Salud Fuerza Aérea se
requiere la acreditación, por parte del revisor
fiscal o del representante legal (según aplique), de que
el contratista se encuentra al día en el pago
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y Parafiscales, cuando a ello haya lugar,
dentro de los últimos seis (06) meses.
d. Suscripción por las partes del acta de recibo a
satisfacción. Los demás requisitos y documentos
que señale la ley, el reglamento, y en general los
documentos del establecidos como soportes de
la facturación dentro del proceso contractual.
NOTA 3: El pago al Contratista se realizará previa
presentación de la facturación, el acta de recibo a
satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y
demás trámites administrativos a que haya lugar.
Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las
demoras presentadas en el trámite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentación de soporte
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el Contrato.
NOTA 4: La Entidad hará las retenciones a que haya
lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.
NOTA 5: La fecha de pago será a los 60 días
siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y
sus documentos soportes. El pago en las fechas
establecidas estará sujeto a la aprobación previa del
PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
PLAZO DE ENTREGA 31/05/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 15.700.000,00
CONTRATO MODIFICATORIO N° 2
FECHA DE SUSCRIPCIÓN 30/05/2025 4
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BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD
FAC Vigencia: 10-12-2024
PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD PARA LOS
USUARIOS ADSCRITOS AL ESTABLECIMIENTO DE
OBJETO DEL CONTRATO SANIDAD MILITAR DEL GRUPO AEREO EL
CASANARE, SEGÚN ESPECIFICACIONES
TECNICAS.
LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
– COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
- DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR –
JEFATURA SALUD FUERZA AÉREA pagará al
Contratista el valor del contrato así:

EL MINISTERIO tendrá en cuenta para efectos de

facturación y proceso de auditoría lo contemplado
en el Decreto 4747 de 2007: "Por medio del cual se
regulan algunos aspectos de las relaciones entre
los prestadores de servicios de salud y las entidades
responsables del pago de los servicios de salud
de la población a su cargo, y se dictan otras
disposiciones", de conformidad con lo anterior, el
Ministerio pagará al contratista el valor del contrato de
acuerdo al proceso de facturación, pagos y glosas
determinado en la Resolución 3047 de 2008 del
Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de Salud
y de la Protección Social, modificada por el Artículo 57
de la Ley 1438 de 2011 y la contenida en la
resolución No 2284 de 28 de diciembre de 2023. La
facturación será mensual con corte de servicios al
FORMA DE PAGO 20 de cada mes, durante los siete días calendario
siguientes al corte, se realizará la radicación de la
factura que deberá contener todos los requisitos
determinados en la resolución No 2284 de 28 de
diciembre de 2023:

a. La factura de venta en salud deberá estar

acompañada de los soportes que respaldan la
prestación de servicios y la provisión de las
tecnologías en salud, estos que deberán incluir el
Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud
— RIPS, que es de carácter obligatorio y como
máximo, los detallados en el Anexo Técnico No. 1 de
la resolución No 2284 de 28 de diciembre de
2023
b. 2. Los soportes deberán ser enviados de forma
digital o electrónica de acuerdo con lo definido en
el Anexo Técnico No. 2 "ENVIO Y RECEPCIÓN DE
LOS SOPORTES DE COBRO" de la resolución
No 2284 de 28 de diciembre de 2023, al correo o
plataforma informada por el supervisor del contrato
en el acta de inicio.
c. El cargue de la facturación se realizará en la
plataforma que determine el Ministerio de Hacienda,
la misma será informada por el supervisor del contrato
en acta de inicio.
NOTA 1: Cuando de conformidad con lo establecido en
el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o
las personas naturales empleadoras se encuentren
exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF
deberán presentar certificación en donde se manifieste
dicha situación la cual se entenderá prestada bajo
la gravedad del juramento.
NOTA 2: El pago en las fechas establecidas estará
sujeto a la aprobación previa de PAC por parte5del
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BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD
FAC Vigencia: 10-12-2024
Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para realizar
el pago, se requiere que el proveedor envié los
siguientes documentos:
e. Factura y/ o documento soporte en Original por valor
total del Corte.
f. Planilla de los Pagos Parafiscales.
g. Certificación de pago de aportes a seguridad social y
parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o
Representante legal, según corresponda; y/o planillas
de pago de seguridad social y parafiscales.
Para la realización de los pagos por parte del
Ministerio de Defensa Nacional – Dirección General
de Sanidad Militar – Jefatura Salud Fuerza Aérea se
requiere la acreditación, por parte del revisor
fiscal o del representante legal (según aplique), de que
el contratista se encuentra al día en el pago
de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y Parafiscales, cuando a ello haya lugar,
dentro de los últimos seis (06) meses.
h. Suscripción por las partes del acta de recibo a
satisfacción. Los demás requisitos y documentos
que señale la ley, el reglamento, y en general los
documentos del establecidos como soportes de
la facturación dentro del proceso contractual.
NOTA 3: El pago al Contratista se realizará previa
presentación de la facturación, el acta de recibo a
satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y
demás trámites administrativos a que haya lugar.
Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las
demoras presentadas en el trámite para el pago
al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por
encontrarse incompleta la documentación de soporte
o no ajustarse a cualquiera de las condiciones
establecidas en el Contrato.
NOTA 4: La Entidad hará las retenciones a que haya
lugar sobre cada pago, de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes sobre la materia.
NOTA 5: La fecha de pago será a los 60 días
siguientes a la fecha de APROBACIÓN de la factura y
sus documentos soportes. El pago en las fechas
establecidas estará sujeto a la aprobación previa del
PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito
Público.
PLAZO DE ENTREGA 31/07/2025
VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 15.700.000,00

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BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD
FAC Vigencia: 10-12-2024

En el ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR GACAS,, el día 08 DE JULIO del 2025, se reunieron la señorita St Blanco Perdomo Leidy en su calidad
de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – JEFATURA SALUD FAC y el señor
Angel Andrés Ávila en su calidad de Representante legal; con el objeto de efectuar el correspondiente recibo parcial, de los bienes y/o servicio s
correspondientes al objeto contractual descrito en la cláusula primera del citado contrato.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y las
entregas se cumplieron dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios
prestados, así:
DESCRIPCIÓN DE OBRAS ENTREGADAS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS OBSERVACIONES GENERALES

120-02 IMAGENES DIAGNOSTICAS LOTE 02

FACTURA VALOR FACTURA VALOR GLOSA VALOR A PAGA

HROS244197 $78,000 00 $78,000
HROS249664 $288,000 0 $288,000
HROS250464 $252,500 00 $252,500
HROS250518 $409,500 0 $409,500
HROS251773 $130,000 00 $130,000
TOTAL $1,158,000 00 $1,158,000

SE PRESTA EL SERVICIO A PLENA SATISFACCIÓN

DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS

ADICIONALES OFRECIDOS
CANTIDAD OBSERVACIONES GENERALES
(Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de
ponderación y escogencia del contratista, para

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BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD
FAC Vigencia: 10-12-2024

seguimiento por parte del supervisor)

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS PRODUCTOS O BIENES

NO APLICA.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO VALOR OBSERVACIONES

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 15.700.000,00
ADICIÓN $00
VALOR FINAL CONTRATO $ 15.700.000,00
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO $00

PRIMER PAGO PARCIAL Facturas

$412,575.00
HROS167122, HROS169924, HROS170780, HROS171187

Facturas
HROS176857, HROS172127, HROS172502, HROS172511,
SEGUNDO PAGO PARCIAL $1,228,500.00 HROS173830, HROS174527, HROS174950, HROS174960,
HROS174962.

Facturas
HROS180216, HROS182245, HROS182251, HROS183162
TERCER PAGO PARCIAL $ 1.312.700
HROS187023, HROS191237, HROS191586

CUARTO PAGO PARCIAL $3.203.100

FACTURAS
HROS195656, HROS196805, HROS197529, HROS198445,
HROS201611, HROS201621, HROS201639, HROS201643,
HROS201969, HROS201971, HROS201973, HROS202332,
HROS202834, HROS202912, HROS202913, HROS2032069

QUINTO PAGO PARCIAL $ 2,515,500.00 FACTURAS

HROS205242, HROS205555, HROS205557, HROS205667,

HROS206125, HROS206866, HROS207662, HROS208241,
HROS209070, HROS209744, HROS213704, HROS215698

FACTURAS
SEXTO PAGO PARCIAL $645,200.00
HROS218010, HROS225204, HROS225225, HROS226797
SEPTIMO PAGO PARCIAL $898,925 FACTURAS

HROS229546, HROS234833, HROS234974, HROS235446,

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ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE Versión N°: 06
BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD
FAC Vigencia: 10-12-2024
HROS238217
OCTAVO PAGO PARCIAL $1,158,000 FACTURAS
HROS244197, HROS249664, HROS250464, HROS250518,
HROS251773
SALDO $4,325,500
ANEXOS
FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: GH-JEFSA-FR-049
ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE Versión N°: 06
BIENES Y SERVICIOS JEFATURA SALUD
FAC Vigencia: 10-12-2024
NOTA: SE RELACIONAN LOS DOCUMENTOS SEGÚN APLIQUE, TENIENDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL PROCESO CONTRACTUAL Y
EL CONTRATISTA (NACIONAL O EXTRANJERO).

TIPO DE
DOCUMENT O DOCUMENTOS OBJETO DE VERIFICACIÓN ANEXO
COPIA Factura electrónica (PDF) X
COPIA Entrada de bienes y/o servicios (SAP) X
PERSONA JURÍDICA - Certificación de aportes de seguridad social y
COPIA parafiscales firmada por el revisor fiscal y/o representante legal y X
adjuntar recibo de la planilla de pago
COPIA PERSONA NATURAL - Planilla de pago de seguridad social N/A
Captura de pantalla de la aprobación en el Sistema SIIF de la
COPIA X
facturación
COPIA Los demás documentos que apliquen X

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

ANGEL ANDRES AVILA PEREZ ST. BLANCO PERDOMO LEIDY

GERENTE / REPRESENTANTE LEGAL HOSPITAL REGIONAL SUPERVISOR DEL CONTRATO
DE LA ORINOQUIA

ELABORO: ST. BLANCO PERDOMO LEIDY

Aprobó: Raúl Yeraldo Baron Piraban

Subgerente Administrativo y Financiero, HORO ESE

Reviso: Samuel Eduardo Arévalo Viñas

Jefe oficina asesora juridica
Maria Teresa Acevedo Alvarez
9
Asesor de Gerencia CPS
Oscar Ivan palacios Oliveros
Profesional del área de cartera
Yusleiby Rojas Rojas
Profesional Esp. CPS 2025-708
 FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA Código: GH-JEFSA-FR-052
Versión N°: 5
FORMATO CONCEPTO DE AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS- CONCEPTO INICIAL Vigencia: 10/12/2024
3-LMMB-25
CONCEPTO DE AUDITORIA FECHA 9/07/2025

IPS y/o HOSPITAL REGIONAL DE LA ORINOQUIA NIT 8918550295

RECLAMANTE

FECHA DE PRESTACION 10 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2025

DEL SERVICIO
FECHA DE RECEPCIÓN FACTURA Y/O
4/07/2025
SOLICITUD REEMBOLSO

OBSERVACIONES PRIMERA
FACTURA FECHA FACTURA USUARIO IDENTIFICACION VALOR FACTURA VALOR GLOSA VALOR A PAGAR CODIGO GLOSA DESCRIPCION GLOSA
REVISION

SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE

CONSTANZA VARGAS
HROS244197 30/05/2025 52084040 $ 78.000 $0 $ 78.000 N/A #N/A UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO
PULIDO EN SU TOTALIDAD.

SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE

IVAN SANTIAGO ACERO
HROS249664 15/06/2025 1029643515 $ 288.000 $0 $ 288.000 N/A #N/A UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO
GOMEZ EN SU TOTALIDAD.

SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE

JEYSON RONAN GUZMAN
HROS250464 17/06/2025 1121912044 $ 252.500 $0 $ 252.500 N/A #N/A UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO
MONZON EN SU TOTALIDAD.

SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE

OSCAR HUMBERTO
HROS250518 17/06/2025 1014259068 $ 409.500 $0 $ 409.500 N/A #N/A UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO
VELANDIA PEDREROS EN SU TOTALIDAD.

SE DA CONCEPTO FAVORABLE AL PAGO CORRESPONDIENTE DE LA ATENCION DE

EDGAR EDUARDO
HROS251773 19/06/2025 1110462850 $ 130.000 $0 $ 130.000 N/A #N/A UN USUARIO DEL SSFFMM. EL CUAL SE ENCUENTRA SOPORTADO Y JUSTIFICADO
HERNANDEZ RODRIGUEZ EN SU TOTALIDAD.

1.158.000 0 1.158.000

CENTRO DE
TOTAL FACTURA $ 1.158.000 COSTOS
DESCRIPCION VALOR POR SERVICIOS
SF622CSR02 CSR Urgencias
VALOR GLOSA $0
SF622CSR03 CSR Consulta externa
VALOR A PAGAR $ 1.158.000
SF622CSR04 CSR Consulta especializada
SF622CSR05 CSR Salud Oral
SF622CSR06 CSR Quirófanos
SF622CSR07 CSR Promoción y prevención
SF622CSR09 CSR Hospitalización
SF622CSR10 CSR Salas de parto
SF622CSR11 CSR Laboratorio Clínico
SF622CSR12 CSR Imagenología $ 1.158.000
SF622CSR13 CSR Rehabilitación y terapias
SF622CSR14 CSR Farmacia ambulatoria
SF622CSR15 CSR Transporte asistencial
SF622CSR16 CSR Apoyo terapéutico -
Unidad renal
SF622CSR17 CSR Apoyo terapéutico -
Terapias oncológ
SF622CSR18 CSR Otras Act Extram Aten
domicil-Alojam
SF622CSR19 CSR Otros servicios
Trasplantes-VIH
VALOR TOTAL ATENCIÓN $ 1.158.000

Página 1 HORO CONT 120-02 - 10 de MAYO al 20 de JUNIO 2025 - copia - copia - copia - copia - copia - [Link]