ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE

INFORME HITO DE CONTROL

N.º 006-2024-OCI/0430-SCC

CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA
MALA - CAÑETE - LIMA

“PROCESO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA”

HITO DE CONTROL N° 1: PROCESO DE TRASLADO Y

RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS
SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 22 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2024

TOMO I DE I

SAN VICENTE, 02 DE FEBRERO 2024

“Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia y de la Conmemoración de las Heroicas Batallas de
Junín y Ayacucho”
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INFORME HITO DE CONTROL

N.º 006-2024-OCI/0430-SCC

“PROCESO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA”

HITO DE CONTROL N° 1: PROCESO DE TRASLADO Y
RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS
SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA

Firmado digitalmente por

PADILLA QUERO Abigail
Romeo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno _________________________________________________________________________
Fecha: 02-02-2024 12:36:12 -05:00

ÍNDICE
________________________________________________________________________________

Firmado digitalmente por I. ORIGEN. 3

MILLONES ÑIQUEN Jose
Gabriel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
II. OBJETIVOS 3
Fecha: 02-02-2024 12:31:59 -05:00
2.1 Objetivo general 3
2.2 Objetivo específico 3
III. ALCANCE 3
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE. 4
4.1 Datos de la entidad 4
V. SITUACIONES ADVERSAS 5
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL. 19
VII. REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS – ESTADO SITUACIONAL 19
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE
HITO DE CONTROL ANTERIORES 19
IX. CONCLUSIÓN 20
X. RECOMENDACIONES 20
APÉNDICES

Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/0430-SCC

Período: 22 de enero al 26 de enero de 2024.
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INFORME DE HITO DE CONTROL

N.º 006-2024-OCI/00430-SCC

“PROCESO DE SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA”

HITO DE CONTROL N° 1: PROCESO DE TRASLADO Y RECOLECCIÓN DE
LOS RESIDUOS SÓLIDOS DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA PÚBLICA

I. ORIGEN.

Firmado digitalmente por

PADILLA QUERO Abigail
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la
Romeo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Municipalidad Provincial de Cañete, ubicada en la Provincia de Cañete y departamento de Lima, es
Fecha: 02-02-2024 12:36:12 -05:00
un Servicio de Control Concurrente “Proceso de Servicio de Limpieza Pública” a cargo de la
Municipalidad Distrital de Mala, provincia de Cañete, departamento de Lima, es un servicio de
Control Simultáneo en la Modalidad de “Control Concurrente”, programado en el Plan Anual 2024,
de la Gerencia del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Cañete,
registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG, con la Orden de Servicio
n.° 0430-2024-005.

Firmado digitalmente por

MILLONES ÑIQUEN Jose
Gabriel FAU 20131378972
Esta modalidad del Servicio de Control Simultáneo se realiza en el marco de lo dispuesto en la Ley
soft
Motivo: Doy Visto Bueno n.° 27785 y sus modificatorias y la Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control
Fecha: 02-02-2024 12:31:59 -05:00
Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de
2022 y sus modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si la presentación del servicio de limpieza pública a cargo de la Municipalidad Distrital

de Mala, se realiza en concordancia a la normativa vigente.

2.2 Objetivo específico

Establecer si las actividades de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos se

realizan conforme a lo establecido en la normativa vigente.

III. ALCANCE

La presentación del proceso del servicio de limpieza pública a cargo de la Municipalidad Distrital de
Mala, comprende a actividades administrativas y operativas, tales como: planificación, cobro de
arbitrios, convenios, presupuesto, contratos, recolección, transporte, recursos humanos,
tercerización laboral, seguridad y salud ocupacional, supervisión, puntos críticos de residuos sólidos,
fiscalización y sanción, disposición final el cual se iniciará 22 de enero de 2024 y culminará en 26
de enero de 2024.

Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/0430-SCC

Período: 22 de enero al 26 de enero de 2024.
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Cuadro n.° 1
Hitos de Control y Actividades de mayor impacto
Fase o Etapa del Hitos de Control Actividades de Mayor Impacto
Proceso (*)
Actividad 1: Recepción y
Recopilación y Hito de Control n.° 1 conformidad por parte de la
Almacenamiento Municipalidad de los insumos para el
Proceso de traslado y recolección servicio de limpieza pública.
de los residuos sólidos de los Actividad 2: Almacenamiento de los
servicios de limpieza pública. insumos de los residuos sólidos de los
Firmado digitalmente por servicios de limpieza pública.
PADILLA QUERO Abigail
Romeo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Elaborado por: Comisión de Control a cargo del servicio del Control Concurrente.
Fecha: 02-02-2024 12:36:12 -05:00

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL CONTROL CONCURRENTE.

4.1 Datos de la entidad

a) Entidad/Dependencia: Municipalidad Distrital de Mala, en adelante la “Entidad”.

b) Sector: “No aplica”.
Firmado digitalmente por
MILLONES ÑIQUEN Jose
c) Nivel de Gobierno: Local.
d) Estructura Orgánica: Sub Gerencia de Limpieza Pública, Medio Ambiente y Áreas Verdes.
Gabriel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:31:59 -05:00

El Proceso de Servicio de limpieza pública a cargo de la Municipalidad Distrital de Mala, objeto del
Servicio de Control Concurrente, se realiza de acuerdo a Ley de Gestión Integral de Residuos
Sólidos aprobado mediante Decreto Legislativo n.° 1278 y modificado mediante Decreto Legislativo
n.° 1501, del Ministerio del Ambiente.

Conforme a lo dispuesto por el artículo I del Título Preliminar de la Ley n.° 28611, Ley General del
Ambiente, toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado
y adecuado para el pleno desarrollo de su vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión
ambiental y de proteger el ambiente, asegurando particularmente la salud de las personas en forma
individual y colectiva.
Asimismo, el artículo 3° de la citada Ley señala que, el estado a través de sus entidades y órganos
correspondientes, diseña y aplica las políticas, normas, instrumentos, incentivos y sanciones que
sean necesarios para garantizar el efectivo ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades contenidos en la referida Ley. Aunado a ello, el primer párrafo del
artículo 119º estipula que, la gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que
siendo de origen distinto presenten características similares a aquellos, son de responsabilidad
de los gobiernos locales, estableciéndose por Ley el régimen de gestión y manejo de los
residuos sólidos municipales.

En tal sentido, a través del Decreto Legislativo n.° 1278, se aprueba la Ley de Gestión Integral de
Residuos Sólidos, la cual tiene como objeto establecer derechos, obligaciones, atribuciones y
responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la finalidad de propender hacia la
maximización constante de a eficiencia en el uso de los materiales y asegurar una gestión y manejo
de los residuos sólidos económica, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a las
obligaciones, principios y lineamientos señalado en ella.

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Período: 22 de enero al 26 de enero de 2024.
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En ese mismo orden de ideas, el mismo marco normativo señala que, la gestión de los residuos
sólidos en el país tiene como primera finalidad la prevención o minimización de la generación de
residuos sólidos en origen, frente a cualquier otra alternativa. En segundo lugar, respecto de los
residuos generados, se prefiere la recuperación y la valorización material y energética, reciclaje,
compostaje, coprocesamiento, entre otras alternativas siempre que se garantice la protección de la
salud y del medio ambiente.

Del servicio de limpieza pública

Conforme al marco jurídico vigente, el Estado garantiza la prestación continua, regular, permanente
y obligatoria del servicio de limpieza pública que comprende el servicio de recolección, transporte y
disposición final de los residuos sólidos de los predios de la jurisdicción, escombros y desmonte de
Firmado digitalmente por
PADILLA QUERO Abigail obras menores y el servicio de barrido y limpieza de vías, plazas y demás áreas públicas.
Romeo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

De las operaciones de los residuos sólidos

Fecha: 02-02-2024 12:36:12 -05:00

El manejo de los residuos sólidos comprende las siguientes operaciones:

a) Segregación
b) Barrido y limpieza de espacios públicos
c) Recolección selectiva
d) Transporte
e) Almacenamiento
Firmado digitalmente por
MILLONES ÑIQUEN Jose f) Acondicionamiento
Gabriel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
g) Valorización
Fecha: 02-02-2024 12:31:59 -05:00
h) Transferencia
i) Tratamiento
j) Disposición final

De los residuos sólidos

Residuo sólido es cualquier objeto, material, sustancia o elemento resultante del consumo o uso de
un bien o servicio, del cual su poseedor se desprenda o tenga la intención u obligación de
desprenderse, para ser manejados priorizando la valorización de los residuos y en último caso, su
disposición final; además, incluyen todo residuo o desecho en fase sólida o semisólida. También se
considera que van a ser desechados, así como los líquidos o gases, que por sus características
fisicoquímicas no puedan ser ingresados en los sistemas de tratamiento de emisiones y efluentes y
por ello no pueden ser vertidos al ambiente.

Cabe indicar que, dentro de las jurisdicciones municipales es posible advertir la existencia de lugares
(vías, espacios y áreas públicas) con acumulación temporal de residuos sólidos municipales, los
cuales son considerados “puntos críticos”, respecto de los cuales la municipalidad de la jurisdicción
correspondiente es responsable de la limpieza, remoción y erradicación de dichos puntos críticos.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada de la información proporcionada por la entidad al “Proceso de Servicio de

Limpieza Pública” de la Sub Gerencia de Limpieza Pública, Medio Ambiente y Áreas Verdes de la
Municipalidad Distrital de Mala, se han identificado las situaciones adversas que afectan o podrían
afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de, las cuales se exponen
a continuación:

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Período: 22 de enero al 26 de enero de 2024.
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1. FALTA DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE RUTAS DE LIMPIEZA PÚBLICA,
GENERARÍA EL RIESGO DE UN INCUMPLIMIENTO DE ÉSTOS POR LA CARENCIA DE
SUSTENTO LEGAL RESPECTIVO.
Considerando que, el Estado garantiza la prestación continua, regular, permanente y obligatoria
del servicio de limpieza pública que comprende el servicio de recolección, transporte y disposición
final de los residuos sólidos de los predios de la jurisdicción; siendo sumamente importante
establecer un sistema de responsabilidad compartida de manejo integral de los residuos sólidos,
desde la generación hasta su disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos
negativos a la salud humana y el ambiente.
Es más, de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 del artículo 9° de la Ley n.° 29792, Ley
Orgánica de Municipalidades, señala que, corresponde al Concejo Municipal aprobar el sistema
de gestión ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con el sistema de gestión
Firmado digitalmente por
PADILLA QUERO Abigail ambiental nacional y regional.
Romeo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:36:12 -05:00 Al respecto, de la visita realizada el 26 de enero de 2024 a la Sub Gerencia de Limpieza Pública,
Medio Ambiente y Áreas Verdes de la Municipalidad Distrital de Mala, conforme a lo plasmado en
el Acta de Recopilación de información de 26 de enero de 2024, se indicó que, vienen ejecutando
la actividad de recolección y transporte de residuos sólidos en base a seis (6) rutas establecidas,
al cual denominan “Cuadro de Rutas”; sin embargo, en la revisión de la información remitida con
Oficio n.° 027-2024-SG-MDM, de 23 de enero de 2024, solo se anexa mapas de las cinco (5) rutas
que se realiza para el recojo de los residuos sólidos más una (1) ruta que comprende el embarque
y descarga de moto furgones y triciclos, pero estas rutas no están enmarcadas en un plan de
Firmado digitalmente por
MILLONES ÑIQUEN Jose
Limpieza pública o algún documento que otorgue el sustento legal a estas rutas asimismo, no se
Gabriel FAU 20131378972
soft
pudo precisar el año de elaboración de las seis (6) rutas que fueron remitidas, para conocer si
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:31:59 -05:00 corresponde una actualización de los mismos, para tal efecto se evidencia cuatro (4) imágenes de
las mismas que se muestra a continuación:

Imágenes n.°s 1, 2, 3 y 4
RUTAS PARA EL RECOJO DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL DISTRITO DE MALA

Fuente: Oficio n.° 027-2024-SG-MDM, de 23 de enero de 2024.

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Período: 22 de enero al 26 de enero de 2024.
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De las imágenes precedentes, se observa las rutas para el recojo de residuos sólidos que remitió
la Entidad, de la cual se evidencia que no están enmarcadas en un Plan de rutas de limpieza y
que presuntamente solo han sido elaboradas internamente para la realización de estas labores de
recolección de residuos sólidos.

En consecuencia, se desprende que, a la fecha la Entidad viene ejecutando seis (6) rutas para la
recolección y transporte de residuos sólidos municipales, como parte de la prestación del servicio
de limpieza pública, sin contar con algún documento que lo sustente, tal como lo requiere la
normatividad aplicable en especial la Ley Orgánica de Municipalidades por tratarse de un
instrumento de carácter general y de servicio público.

Lo descrito anteriormente contraviene lo establecido en la siguiente normativa:

Firmado digitalmente por

PADILLA QUERO Abigail ➢ Ley Orgánica de Municipalidades, aprobada mediante Ley 29792, vigente desde el 27 de
mayo de 2003.
Romeo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:36:12 -05:00

“Artículo 9°. - ATRIBUCIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL

Corresponde al concejo municipal:
(…)
7. Aprobar el sistema de gestión ambiental local y sus instrumentos, en concordancia con el sistema de
gestión ambiental nacional y regional.
(…)”.
Firmado digitalmente por
MILLONES ÑIQUEN Jose
Gabriel FAU 20131378972
soft
“Artículo 40°. - ORDENANZAS
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:31:59 -05:00 Las ordenanzas de las municipalidades provinciales y distritales, en la materia de su competencia, son
las normas de carácter general de mayor jerarquía en la estructura normativa municipal, por medio de
las cuales se aprueba la organización interna, la regulación, administración y supervisión de los servicios
públicos y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa.
(…)”.

“Artículo 80°. - SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD

Las municipalidades, en materia de saneamiento, salubridad y salud, ejercen las siguientes funciones:
(…)
2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales
2.1. Administrar y reglamentar directamente o por concesión el servicio de agua potable, alcantarillado
y desagüe, limpieza pública y tratamiento de residuos sólidos, cuando por economías de escala resulte
eficiente centralizar provincialmente el servicio.
(…)”.

➢ Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado por Decreto Supremo n.° 004-2019-JUS, publicado el 25 de enero de 2019.

“Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin
perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:
1.1. Principio de la legalidad. - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la
Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los
fines para los que les fueron conferidas.
(…)
1.15. Principio de predictibilidad o de confianza legítima. - (…) La autoridad administrativa se somete
al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, la autoridad

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administrativa no puede variar irrazonablemente e inmotivadamente la interpretación de las normas
aplicables.
(…)”.

➢ Decreto Legislativo n.° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
de 22 de diciembre de 2016, modificado por Decreto Legislativo n.° 1501 de 11 de mayo
de 2020.

“Artículo 4°. - Ámbito de aplicación

El presente Decreto Legislativo se aplica a:
(…)
b) Las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde la
Firmado digitalmente por
PADILLA QUERO Abigail
generación hasta su disposición final, incluyendo todas las fuentes de generación, enfatizando la
Romeo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno valorización de los residuos. Asimismo, comprende las actividades de internamiento, almacenamiento,
Fecha: 02-02-2024 12:36:12 -05:00
tratamiento y transporte de residuos por el territorio nacional.
(…)”.

“Artículo 5°. - Principios

(…)
d) Principio de responsabilidad compartida. - La gestión integral de los residuos es una
corresponsabilidad social, requiere la participación conjunta, coordinada y diferenciada de los
Firmado digitalmente por
generadores, operadores de residuos y municipalidades.
MILLONES ÑIQUEN Jose
Gabriel FAU 20131378972 (…)”.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:31:59 -05:00
“Artículo 6°. - Lineamientos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos
La gestión integral de los residuos sólidos deberá estar orientada a:
(…)
o) Definir planes, programas, estrategias y acciones transectoriales para la gestión de residuos sólidos,
conjugado las variables económicas, sociales, culturales, técnicas, sanitarias y ambientales.
(…)”.

“Artículo 7°. - Instrumentos para el uso eficiente de los materiales y la gestión de los residuos
sólidos
Los instrumentos para el uso de eficiente de los materiales y la gestión de los residuos sólidos son:
(…)
n) Otros a ser creados por las autoridades competentes, para el logro de sus objetivos en materia de
gestión, manejo de residuos y eficiencia de materiales.
(…)”.

“Artículo 22°. - Municipalidades

Las municipalidades provinciales, en los que concierne a los distritos del cercado y las municipalidades
distritales son responsables por la gestión de los residuos sólidos de origen domiciliario, especiales y
similares, en el ámbito de su jurisdicción. (…)”

“Artículo 23°. - Municipalidades Provinciales

Las Municipalidades Provinciales son competentes para:
(…)
c) Normar y supervisar en su jurisdicción el manejo de residuos (…)”.

Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/0430-SCC

Período: 22 de enero al 26 de enero de 2024.
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➢ Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado con Decreto Supremo
n.° 014-2017-MIMAM, publicado el 21 de diciembre de 2017 y modificado con Decreto
Supremo n.° 001-2022-MINAM publicado el 9 de enero de 2022.

“Artículo 8°. - Instrumentos

Los instrumentos para el uso eficiente de materiales y la gestión de residuos sólidos son aquellos
detallados en el artículo 7 del Decreto Legislativo n.° 1278.
(…)”.

“Artículo 10°. - Planes de Gestión de Residuos Sólidos Municipales

El Plan Provincial de Gestión de Residuos Sólidos Municipales y el Plan Distrital de Manejo de Residuos
Firmado digitalmente por
PADILLA QUERO Abigail Sólidos Municipales son instrumentos de planificación en materia de residuos sólidos de gestión
municipal. Estos instrumentos tienen por objetivo generar las condiciones necesarias para un adecuada,
Romeo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:36:12 -05:00
eficaz y eficiente gestión y manejo de los residuos sólidos, desde la generación hasta la disposición
final.
(…) Dichos planes de Gestión de Residuos Sólidos Municipales se actualizan cada cinco (05) años y
deben contener como mínimo lo siguiente:
(…)
b) Objetivos estratégicos, metas y un plan de acción, donde se precisen las actividades, responsables,
indicadores, cronograma de implementación para menorar las gestión y manejo de residuos sólidos en
Firmado digitalmente por toda la jurisdicción que involucra, entre otros temas, objetivos generales para la aprobación e
implementación del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva. (…)
MILLONES ÑIQUEN Jose
Gabriel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:31:59 -05:00
c) Mecanismos y actividades de seguimiento y evaluación de avances y resultados.
(…)
Los planes de gestión de residuos sólidos municipales deben formularse conforme al contenido y a los
plazos señalados en las guías técnicas que emita el MIMAN”.

“Artículo 11°. - Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos

Sólidos
11.1 El Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos es un
instrumento técnico que debe ser elaborado, aprobado e implementado por las municipalidades
provinciales y distritales, a través del cual se formulan estrategias para la segregación en la fuente, el
diseño de la recolección selectiva de los residuos sólidos aprovechables (orgánicos e inorgánicos)
considerando los resultados obtenidos del Estudio de Caracterización de Residuos Sólidos Municipales,
así como la definición de acciones para garantizar el aprovechamiento de los residuos sólidos generados
en su jurisdicción. Los objetivos y actividades para la implementación del Programa de Segregación en
la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos sólidos en toda la jurisdicción deben incluirse en el Plan
provincial de Gestión de Residuos Sólidos Municipales y en el Plan Distrital de Manejo de Residuos
Sólidos Municipales, según corresponda (…).

11.2 Los Programas de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos deben
considerar para su implementación, como mínimo, lo siguiente:
(…)
f) Definición de un Plan de rutas para la recolección selectiva y transporte de residuos sólidos
aprovechables, horarios y frecuencias.
(…)”.

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“Artículo 21°. - Aspectos generales

Las Municipalidades son responsables de brindar el servicio de limpieza pública, el cual comprende el
barrido, limpieza y almacenamiento en espacios públicos, la recolección, el transporte, la transferencia,
valorización y disposición final de los residuos sólidos, en el ámbito de su jurisdicción”.

“Artículo 30°. - Establecimiento de rutas

Para el diseño de las rutas de recolección y transporte de los residuos sólidos, las municipalidades
deben tener en cuenta lo siguiente:
a) Tipo de vías existentes, criterios de tráfico vehicular y peatonal;
b) Uso de suelo (residencial, comercial, industrial, etc.);
c) Ubicación de fuentes de residuos sólidos municipales especiales;
Firmado digitalmente por
d) Zonas de difícil acceso y/o presencia de barreras geográficas naturales o artificiales;
PADILLA QUERO Abigail
Romeo FAU 20131378972 soft e) Densidad poblacional de la zona atendida;
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:36:12 -05:00 f) Especificaciones técnicas del equipamiento;
g) Tipo, número y capacidad de unidades vehiculares existentes;
h) Programa de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de residuos sólidos;
i) Otras condiciones que permitan establecer un adecuado diseño de rutas.
(…)”.

➢ Guía para la Gestión Operativa del Servicio de Limpieza Pública, aprobada por
Firmado digitalmente por
Resolución Ministerial n.° 091-2020-MIMAM, publicada el 29 de abril de 2020.
MILLONES ÑIQUEN Jose
Gabriel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:31:59 -05:00
“5.3 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
(…)
PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE
El procedimiento para el desarrollo de la recolección y transporte involucra tres (3) etapas:

ETAPA 1. PLANIFICACIÓN
Previo a la recolección y transporte de residuos sólidos se debe realizar el diseño de las rutas de acuerdo
a lo establecido en el artículo 30 del Reglamento de la LGIRS. Asimismo, se debe contar con información
de la cantidad de residuos generados.

Los aspectos técnicos a tener en cuenta para la planificación de la recolección y transporte de residuos
sólidos son los siguientes:
• Características de las vías (estado, sentido, presencia de pendientes o calles estrechas, entre
otras).
• Características de las unidades vehiculares (dimensiones, capacidad, estado, entre otras).
• Tamaño de las zonas.
• Cantidad de personal con el que se dispone.

La programación es parte de la planificación y consiste en establecer la frecuencia y el horario en el cual

se realiza la operación de recolección y transporte de residuos sólidos, acorde a lo definido en el plan
de rutas.
(…)
Previo a realizar la recolección y transporte, se debe tener en cuenta lo siguiente:
• Verificar la programación de la unidad vehicular y del equipo de recolección, los cuales deben coincidir
con la zona programada. Para ello, se debe contar con la papeleta de programación del servicio.
(…).

ETAPA 2. EJECUCIÓN

Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/0430-SCC

Período: 22 de enero al 26 de enero de 2024.
 Página 11 de 21
(…)
Para la ejecución de la recolección y transporte de residuos sólidos se debe tomar en cuenta lo siguiente:
(…)
• La recolección y transporte de residuos sólidos se debe realizar de acuerdo a lo establecido en el
plan de rutas. En caso se presenten obstáculos que impidan el acceso de la unidad vehicular a
determinadas zonas se deben implementar medidas o alternativas que permitan su atención (…)”.

7.1 METODOLOGÍAS DE SUPERVISIÓN

A. SUPERVISIÓN PROGRAMADA
La supervisión programada tiene por finalidad verificar el cumplimiento de las labores de campo, la cual
ha sido previamente planificada en un Plan de Supervisión debidamente aprobado por el área o unidad
orgánica a cargo de la municipalidad respectiva. Se sugiere que el referido plan contemple: la operación
a supervisar – detallando sus instalaciones o componentes, cronograma, horario, rutas o zonas, entre
Firmado digitalmente por
PADILLA QUERO Abigail
Romeo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:36:12 -05:00
otros aspectos que se consideren necesarios.
(…)”.

La situación antes descrita, generaría el riesgo de un incumplimiento de los planes de rutas de

limpieza pública, asimismo, la carencia del sustento legal respectivo de los cuadros de rutas con
las que se trabaja en la Entidad.

2. EL PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA NO CUENTA CON SU EQUIPO DE PROTECCIÓN

Firmado digitalmente por
MILLONES ÑIQUEN Jose PERSONAL EN BUEN ESTADO NI SUFICIENTES PARA REALIZAR LAS LABORES DE
Gabriel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y BARRIDO DE CALLES GENERANDO EL RIESGO
Fecha: 02-02-2024 12:31:59 -05:00
EN LA SALUD E INTEGRIDAD FÍSICA DEL PERSONAL OBRERO.

De la visita realizada el 26 de enero de 2024 al proceso de recojo de residuos sólidos y barrido de

calles, se verificó que la mayoría de obreros que realizan las diversas actividades de limpieza
pública no cuentan con su Equipo de Protección Personal completo, al consultarles del porqué, no
tenían puesto su equipo de protección completo, los colaboradores indicaron que, la Entidad no
les hacía entrega de EPP desde mayo del 2023, por lo que muchos de sus EPP se encontraban
en mal estado o solo contaban con uno, en especial los obreros de recolección de residuos sólidos.

La Sub Gerente de Limpieza Pública, Medio Ambiente y Áreas Verdes manifestó que, por temas
presupuestales no se ha adquirido los EPP suficientes para todo el personal de limpieza pública,
desde mayo del 2023 fecha en que fue la última entrega de los mismos, pero que a la fecha ya se
ha realizado el Informe n.° 0131-2024-SGLPMAAV-GDESM-MDM, de 23 de enero de 2024,
solicitando el Requerimiento de Equipo de Protección Personal como quedo plasmado en el Acta
de recopilación de información y en el Acta de recorrido de rutas de limpieza pública de 26 de
enero de 2024.

La Ley n.° 29783 establece claramente la responsabilidad de los empleadores de proporcionar un

ambiente de trabajo seguro y saludable para sus empleados. Esto incluye la obligación de
suministrar los EPP adecuados según los riesgos presentes en el lugar de trabajo, según el artículo
60 de la Ley 29783. Los EPP, que incluyen desde cascos y guantes hasta protectores auditivos y
respiradores, son diseñados para proteger a los trabajadores de lesiones y enfermedades
laborales.

Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/0430-SCC

Período: 22 de enero al 26 de enero de 2024.
 Página 12 de 21
Imágenes n.°s 5, 6, 7 y 8
TOMAS FOTOGRÁFICAS A LAS LABORES DEL PERSONAL DE RECOJO DE LIMPIEZA PÚBLICA
EN LA ZONA DE CANAL DE TORO, ANTIGUA PANAMERICANA Y CALLE LAS PALMAS.

Firmado digitalmente por

PADILLA QUERO Abigail
Romeo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:36:12 -05:00

Firmado digitalmente por

MILLONES ÑIQUEN Jose
Gabriel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:31:59 -05:00

Fuente: Registro fotográfico durante la visita de recorrido de las rutas de limpieza pública, suscribiéndose el Acta de recorrido
de rutas de limpieza pública el 26 de enero de 2024.

De las imágenes precedentes, se observa al personal de recojo de residuos sólidos y personal de

barrido sin el Equipo de Protección Personal completo, que podría afectar a la salud e integridad
física de todos los obreros de limpieza pública.

En consecuencia, de la documentación solicitada a la Entidad por el Órgano de Control

Institucional de la Municipalidad Provincial de Cañete mediante Oficio n.° 122-2024-MPC/GOCI ,
de 18 de enero de 2024 y remitida mediante Oficio n.° 027-2024-SG-MDM, de 23 de enero de
2024, se pudo contrastar lo observado por la comisión de control, durante el recorrido las labores
del personal de recojo de residuos sólidos con la documentación remitida por la Entidad respecto
a la situación adversa en la que se verifica que, desde el mes de mayo no se hace entrega de EPP
por parte de la Entidad a los obreros de limpieza pública.

Lo descrito anteriormente contraviene lo establecido en la siguiente normativa:

➢ Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley n.° 29783, publicada en El Peruano el 20 de

agosto de 2011.

“Artículo 1. Objeto de la Ley

La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como objetivo promover una cultura de prevención de
riesgos laborales en el país. Para ello, cuenta con el deber de prevención de los empleadores, el rol de
fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus organizaciones sindicales,
quienes, a través del diálogo social, velan por la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa
sobre la materia. (…)”.

Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/0430-SCC

Período: 22 de enero al 26 de enero de 2024.
 Página 13 de 21

“Artículo 21. Las medidas de prevención y protección del Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo
Las medidas de prevención y protección dentro del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo se aplican en el siguiente orden de prioridad:
(…)
e) En último caso, facilitar equipos de protección personal adecuados, asegurándose que los
trabajadores los utilicen y conserven en forma correcta”.

“Artículo 60. Equipos para la protección

El empleador proporciona a sus trabajadores equipos de protección personal adecuados, según el tipo
de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones, cuando no se puedan
eliminar en su origen los riesgos laborales o sus efectos perjudiciales para la salud este verifica el uso
Firmado digitalmente por
PADILLA QUERO Abigail
efectivo de los mismos.
Romeo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:36:12 -05:00 Los equipos de protección personal proporcionados a los trabajadores deben cumplir con las normas
técnicas peruanas; su costo es asumido en su totalidad por el empleador, sin que ello genere un costo
o retención salarial de ningún tipo al personal a su cargo, con el objetivo de garantizar los medios y
condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores de los sectores público y
privado, indistintamente de su régimen laboral, o si al momento de prestar servicios no se encontraban
en su centro laboral, o vienen desarrollando sus labores de forma remota”.

➢ Decreto Supremo que modifica el Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1278, Decreto
Firmado digitalmente por
MILLONES ÑIQUEN Jose
Gabriel FAU 20131378972
Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado
mediante Decreto Supremo n.° 014-2017-MINAM, de 20 de diciembre de 2017 y
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:31:59 -05:00
modificatorias.

“Artículo 22.- Servicio de limpieza pública

(…)
Asimismo, la municipalidad debe asegurar que el personal operativo cuente, en forma oportuna, con
herramientas, equipos, insumos, implementos de seguridad y de protección personal; así como el
cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad y salud en el trabajo.”

“Artículo 24.- Seguridad y salud en el trabajo del personal que realiza operaciones para el manejo
de residuos sólidos municipales

Los aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo del personal que desarrolla las
operaciones para el manejo de los residuos sólidos se rigen por lo dispuesto en el Decreto Supremo Nº
017-2017-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Obreros Municipales o norma que
lo sustituya, así como en la Resolución Ministerial N° 249-2017-TR, que establece disposiciones
técnicas complementarias al Reglamento mencionado.”

➢ Decreto Supremo n.° 017-2017-TR, aprueba el Reglamento de Seguridad y Salud en el

Trabajo de los Obreros Municipales del Perú de 04 de agosto de 2017.

“Artículo 5.- Campos desarrollados por los Obreros Municipales

Las actividades de los obreros municipales se desarrollan en los siguientes campos:

a. Limpieza pública. - Barrido de vías públicas; lavado de calles, locales públicos y plazas públicas;
recolección, reciclaje, transporte, descarga y disposición final de residuos sólidos; fumigación; entre
otros.

Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/0430-SCC

Período: 22 de enero al 26 de enero de 2024.
 Página 14 de 21
b. Áreas verdes. - Mantenimiento de parques y jardines, viveros municipales, áreas comunes y de
recreación; ambientación de áreas verdes; fumigación; riego por inundación, cisterna y por punto de
agua; poda; mantenimiento de canales subterráneos; entre otros.
(…)”.

“Artículo 7.- Liderazgo y asignación de recursos

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en las Municipalidades es responsabilidad

del Alcalde, quien asume el liderazgo y compromiso por su implementación.
(…)”.

“Artículo 8.- Encargado de la Seguridad y Salud en el Trabajo de las Municipalidades

Las oficinas de recursos humanos u órganos o unidades orgánicas que hagan sus veces en las
Firmado digitalmente por Municipalidades son los encargados, conjuntamente con el Alcalde, del desarrollo, aplicación y
PADILLA QUERO Abigail
Romeo FAU 20131378972 soft resultados del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. En consecuencia, están a
cargo de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente norma, así como aquellas
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:36:12 -05:00

contenidas en la Ley y el Reglamento. (…)”.

“Artículo 22.- Uniforme

Las Municipalidades asignan a los obreros municipales uniformes de trabajo conforme a lo dispuesto
mediante resolución ministerial, los cuales deben ser de alta visibilidad, material transpirable, acorde con
el sexo y según las medidas antropométricas de los obreros municipales. Asimismo, deben atender a
las condiciones geográficas y climáticas de cada región.
Firmado digitalmente por
MILLONES ÑIQUEN Jose
En zonas lluviosas o cuando las condiciones ambientales o la actividad del trabajador lo ameriten, las
Gabriel FAU 20131378972
soft
Municipalidades hacen entrega anual de ponchos impermeables con capuchas, así como botas de jebe
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:31:59 -05:00
altas, livianas, con doble forro, interior antihongos y suela antideslizante. Dichos equipos deben ser
reemplazados cuando exista desgaste”.

“Artículo 23.- Calzado

Las Municipalidades entregan a los obreros municipales zapatos y/o zapatillas de cuero, los que deben
ser reemplazados cuando exista desgaste. Las características del calzado deben definirse de
conformidad con el resultado de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos de cada puesto
de trabajo, tomando en cuenta el sexo y las medidas antropométricas de los obreros municipales”.

“Artículo 24.- Equipos de Protección Personal (EPP)

Las Municipalidades proveen a los trabajadores los EPP necesarios, en función a los riesgos existentes
en las actividades desarrolladas por los obreros municipales, conforme a la tabla del Anexo 1.

Asimismo, los EPP deben atender a las medidas antropométricas del trabajador que los utilice, y deben
estar certificados con alguno de los estándares internacionales que aprueba el Instituto Nacional de la
Calidad”.

La situación descrita, generaría el riesgo en la salud e integridad física de todo el personal que
realiza actividades de limpieza pública de la Entidad.

3. ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN VEREDAS Y VÍAS PÚBLICAS DEL DISTRITO

DE MALA PODRÍA GENERAR NUEVOS PUNTOS CRÍTICOS, AFECTÁNDOSE LA SALUD
PÚBLICA, CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y EL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE.

De la visita de visita realizada el 26 de enero de 2024, en la cual se realizó el recorrido de la ruta

de limpieza pública al proceso de recojo y transporte de los residuos sólidos municipales, se
verificó la acumulación de residuos sólidos en veredas y vías públicas del Distrito de Mala, aun
cuando el vehículo compactador ya había pasado realizando el recojo de los residuos sólidos aun
así por algunos lugares se podía observar basura acumulada en ciertos puntos de la ciudad es por

Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/0430-SCC

Período: 22 de enero al 26 de enero de 2024.
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ello que, existe un riesgo alto de contaminación y algunos de ellos son puntos críticos identificados
por la Entidad y los que no lo son, se puedan convertir en nuevos puntos críticos, hechos que se
dejó constancia en “Acta de recopilación de información” de 26 de enero de 2024; y, “ Acta de
recorrido de las rutas de limpieza pública” de 26 de enero de 2024, respectivamente, tal como se
muestra a continuación:

Imágenes n.°s 9, 10, 11 y 12

TOMAS FOTOGRÁFICAS DURANTE LA VISITA DE LOS LUGARES DE ACUMULACIÓN DE
RESIDUOS SÓLIDOS EN BUJAMA BAJA, JR. REAL, AV. HUMBERTO MÉLENDEZ VARGAS Y
BUJAMA ALTA

Firmado digitalmente por

PADILLA QUERO Abigail
Romeo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:36:12 -05:00

Firmado digitalmente por

MILLONES ÑIQUEN Jose
Gabriel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:31:59 -05:00

Fuente: Registro fotográfico durante la visita de recorrido de las rutas de limpieza pública, suscribiéndose el Acta de recorrido
de rutas de limpieza pública de 26 de enero de 2024.

De las imágenes precedentes, se advierte que, la acumulación y dispersión de los residuos sólidos
en las veredas y vías públicas del distrito es abundante, ello afectaría la calidad de vida de la
población y el deterioro del medio ambiente; asimismo, esta acumulación conllevaría a la
obstaculización del libre tránsito y a la formación de nuevos puntos críticos.

En consecuencia, de la recopilación de información respecto a la erradicación de estos espacios

la representante de la Entidad indica que solo cuentan con un Plan para la Erradicación de puntos
críticos del año 2022, esto según el Acta de recopilación de información de 26 de enero de 2024
mas no se consignó sustento de ello asimismo, esta acumulación de residuos sólidos que se van
formando por la poca sensibilización de gran parte de la población y por lo que se pudo observar,
el poco trabajo de la Entidad en la Erradicación de estos puntos críticos y en consecuencia esto
generaría la formación de nuevos puntos críticos y a la vez al incremento de la contaminación del
medio ambiente, afectando al ornato y salud de la población.

Lo descrito anteriormente contraviene lo establecido en la siguiente normativa:

Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/0430-SCC

Período: 22 de enero al 26 de enero de 2024.
 Página 16 de 21

➢ Decreto Legislativo n.° 1278, que aprueba la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
de 22 de diciembre de 2016, modificado por Decreto Legislativo n.° 1501 publicado el 11
de mayo de 2020.

“Artículo 3°. - Del servicio de Limpieza Pública

El Estado garantiza la prestación continua, regular, permanente y obligatoria del servicio de limpieza
pública que comprende el servicio de recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos
de los predios de la jurisdicción, escombros y desmonte de obras menores y el servicio de barrido y
limpieza de vías, plazas y demás áreas públicas. (…)”.

“Artículo 5°. - Principios

Para efectos del presente Decreto Legislativo, son de aplicación los siguientes principios:
Firmado digitalmente por (…)
PADILLA QUERO Abigail
Romeo FAU 20131378972 soft d) Principio de responsabilidad compartida. - La gestión integral de los residuos es una
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:36:12 -05:00 corresponsabilidad social, requiere de participación conjunta, coordinada y diferenciada de los
generadores, operadores de residuos y municipalidades.
e) Principio de protección del ambiente y salud pública. - La gestión integral de residuos sólidos
comprende las medidas necesarias para proteger la salud individual y colectiva de las personas, en
armonía con el ejercicio pleno del derecho fundamental a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado
para el desarrollo de la vida.

Adicionalmente, son de aplicación los principios contenidos en la Ley General del Ambiente, los
contenidos en el Derecho Ambiental y los Principios Generales del Derecho, según sea el caso. (…)”.
Firmado digitalmente por
MILLONES ÑIQUEN Jose
Gabriel FAU 20131378972
soft
“Artículo 6°. - Lineamientos de la Gestión Integral de Residuos Sólidos La gestión integral de los
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:31:59 -05:00
residuos sólidos deberá estar orientada a: (…)
b) Desarrollar acciones de educación y sensibilización dirigida hacia la población en general y
capacitación técnica para una gestión y manejo de los residuos sólidos eficiente, eficaz y sostenible,
enfocada en la minimización y la valorización. (…)
d) Adoptar medidas de minimización de residuos sólidos en todo el ciclo de vida de los bienes y servicios,
a través de la máxima reducción de sus volúmenes de generación y características de peligrosidad. (…)
h) Establecer un sistema de responsabilidad compartida de manejo integral de los residuos sólidos,
desde la generación hasta su disposición final, a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos
a la salud humana y el ambiente. (…)”.

“Artículo 23°. - Municipalidades Provinciales Las Municipalidades Provinciales son competentes para:
(…)
c) Normar y supervisar en su jurisdicción em manejo de residuos (…)”.

➢ Reglamento del Decreto Legislativo n.° 1278, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Gestión Integral de Residuos Sólidos, aprobado con Decreto Supremo
n.° 014-2017-MIMAM, publicado el 21 de diciembre de 2017 y modificado con Decreto
Supremo n.° 001-2022-MINAM publicado el 9 de enero de 2022.

“Artículo 52°. - Almacenamiento de residuos sólidos segregados El almacenamiento de residuos debe

realizarse conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 36 del Decreto Legislativo n.° 1278.
Los residuos sólidos deben ser almacenados, considerando su peso, volumen y características físicas,
químicas biológicas, de tal manera que garanticen la seguridad, higiene y orden. Evitando fugas,
derrames o dispersión de los residuos sólidos. Dicho almacenamiento debe facilitar las operaciones de
carga, descarga y transporte de los residuos sólidos, debiendo considerar la prevención de la afectación
de la salud de los operadores. (…)”.

“Artículo 118°. - Recuperación y reconversión de áreas degradadas por residuos sólidos municipales
(…)
118.5 La acumulación temporal de residuos sólidos municipales generados en vías, espacios y áreas
públicas, es considerada un punto crítico, y no se constituye como un área degradada por residuos

Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/0430-SCC

Período: 22 de enero al 26 de enero de 2024.
 Página 17 de 21
sólidos. La limpieza, remoción y erradicación de dichos puntos críticos es de responsabilidad de la
municipalidad de la jurisdicción. (…)”.

“Artículo 130°. - Autoridades competentes para la supervisión, fiscalización y sanción en materia

de residuos sólidos.

130.1 Las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia de residuos sólidos se ejercen en
el marco de la fiscalización ambiental a cargo del OEFA y de las entidades de fiscalización ambiental
(EFA) del ámbito nacional, regional y local, considerando lo establecido en la normativa vigente en
materia de residuos sólidos.

130.2 Adicionalmente, las autoridades competentes para la supervisión, fiscalización y sanción en

materia de residuos sólidos ejercen sus funciones en los siguientes supuestos:
(…)
Firmado digitalmente por c) Las Municipalidades Provinciales, en su calidad de EFA locales, ejercen las funciones de supervisión,
PADILLA QUERO Abigail
Romeo FAU 20131378972 soft fiscalización y sanción sobre las operaciones de manejo de residuos sólidos dentro de su jurisdicción,
sean realizados por EO-RS o municipales distritales, exceptuando las actividades de competencia del
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:36:12 -05:00

OEFA.
(…)”.

➢ Ley n.° 28611, Ley General del Ambiente, publicado en el diario El Peruano el 15 de
octubre de 2005, y modificatoria.
“Artículo 119°. - Del manejo de los residuos sólidos
Firmado digitalmente por
119.1 La gestión de los residuos sólidos de origen doméstico, comercial o que siendo de origen
distinto presenten características similares a aquellos, son de responsabilidad de los gobiernos
MILLONES ÑIQUEN Jose
Gabriel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:31:59 -05:00 locales. Por ley se establece el régimen y manejo de los residuos municipales”.

La situación expuesta podría generar nuevos puntos críticos, afectándose la salud pública, calidad
de vida de la población y el deterioro del medio ambiente.

4. REGISTROS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS CON

INFORMACIÓN INCOMPLETA, PODRÍA AFECTAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS
Y EL CONTROL ACTUALIZADO DE LOS BIENES.

De la visita realizada el 26 de enero de 2024, a la Sub Gerencia de Limpieza Pública, Medio

Ambiente y Áreas Verdes plasmada en el Acta de Recopilación de información, se tuvo acceso a
la documentación relacionada al control de entrega de equipos de protección personal, en adelante
“EPP e insumos para realizar las labores de limpieza pública”, del cual se verificó que los registros
de sustento no contienen información completa en varios casos respecto de la entrega de los EPP
e insumos, como son nombres completos, DNI, entre otros; asimismo, estos registros no son
formatos que permitan llevar un control correlativo del movimiento de los EPP ni de los insumos,
como se aprecia en siguiente imagen:

Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/0430-SCC

Período: 22 de enero al 26 de enero de 2024.
 Página 18 de 21
Imagen n.° 13
CUADERNO DE CARGO DE ENTREGA DE BIENES

Firmado digitalmente por

PADILLA QUERO Abigail
Romeo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:36:12 -05:00

Fuente: Oficio n.° 027-2024-SG-MDM, de 23 de enero de 2024.

De la imagen precedente se puede advertir que, en mayoría de entregas de EPP o Insumos no se

registra los nombres completos, así como tampoco se coloca los DNI de la persona que se entregó el
Firmado digitalmente por bien, asimismo se puede verificar que no existe un cierre de cada entrega del bien por lo que se
fácilmente se podría adulterar datos como bienes y montos.
MILLONES ÑIQUEN Jose
Gabriel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:31:59 -05:00
Cabe precisar que en la Resolución Ministerial n.° 050-2013-TR, que aprueba los modelos de registros
y guía básica del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se considera en el Anexo
n.° 1, Formatos Referenciales la información mínima que deben contener los Registros Obligatorios del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo; y que no estiraría siendo contemplada para el
registro documental de control de entrega y renovación de EPP así como en la entrega de insumos.

En ese sentido, de lo observado en la documentación sustentante de control de entrega y renovación

de equipos de protección de personal, no se está realizando de acuerdo a lo establecido en el Decreto
Supremo n.° 005-2012-TR.

Lo descrito anteriormente contraviene lo establecido en la siguiente normativa:

➢ Decreto Supremo n.° 005-2012-TR, decreto que aprueba el Reglamento de la Ley n.º 29783,
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado el 25 de abril de 2012.

“Artículo 33°. - Los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo son:
(…)
f) Registros de equipos de seguridad o emergencia
(…)
Los registros a que se refiere el párrafo anterior deberán contener la información mínima
establecida en los formatos que aprueba el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo
mediante Resolución Ministerial.”

Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/0430-SCC

Período: 22 de enero al 26 de enero de 2024.
 Página 19 de 21
➢ Resolución Ministerial n.° 050-2013-TR, que aprueba los modelos de registros y guía básica
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - GSST, aprobado el 14 de marzo
de 2013.

“Artículo 1°. - Aprobar los Formatos Referenciales que contemplan la información mínima que
deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, que como Anexo 1 forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial.
(…)

Firmado digitalmente por

PADILLA QUERO Abigail
Romeo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:36:12 -05:00

Firmado digitalmente por

MILLONES ÑIQUEN Jose
Gabriel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:31:59 -05:00

(…)”

La situación expuesta podría generar que la Entidad no cuente con información actualizada de la
entrega de los bienes y afectar al buen uso de los recursos públicos.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL.

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

desarrollo del Control Concurrente al Hito de Control n.° 1: Proceso de traslado y recolección de
residuos sólidos de los servicios de limpieza pública, se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis

de la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, la cual ha sido señalada
en la condición y se encuentra en el acervo documentario de la Entidad.

VII. REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS – ESTADO SITUACIONAL

Durante la ejecución del presente servicio de Control Concurrente, la Comisión de Control no

emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO

DE CONTROL ANTERIORES

No aplica.

Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/0430-SCC

Período: 22 de enero al 26 de enero de 2024.
 Página 20 de 21

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del Control Concurrente al Hito de Control n.º 1: Proceso de traslado y
recolección de residuos sólidos de los servicios de limpieza pública, se han advertido cuatro (4)
situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el
logro de los objetivos de la prestación del servicio de limpieza pública, las cuales han sido
detalladas en el presente informe.

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual

contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del Control Concurrente al Hito
de Control n.° 1: Proceso de traslado y recolección de residuos sólidos de los servicios de
limpieza pública, con la finalidad que se adopten as acciones preventivas y correctivas que
correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con
el objeto de asegurar la continuidad del proceso, e resultado o el logro de los objetivos de la
prestación del servicio de limpieza pública en la Entidad.

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar a la Comisión de Control,

en el plazo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por
adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente informe, adjuntando la
documentación de sustento respectiva.

Cañete, 2 de febrero de 2024.

Firmado digitalmente por MILLONES Firmado digitalmente por PADILLA

ÑIQUEN Jose Gabriel FAU 20131378972 QUERO Abigail Romeo FAU 20131378972
soft soft
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02-02-2024 12:32:20 -05:00 Fecha: 02-02-2024 12:36:45 -05:00

José Gabriel Millones Ñiquen Abigail Romeo Padilla Quero

Supervisor Jefe de Comisión

Firmado digitalmente por HERNANDEZ

AGUILAR Yanet Soriel FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 02-02-2024 12:49:25 -05:00

Yanet Soriel Hernández Aguilar

Jefa del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Cañete

Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/0430-SCC

Período: 22 de enero al 26 de enero de 2024.
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APÉNDICE n.° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

1. FALTA DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DE PLANES DE RUTAS DE LIMPIEZA PÚBLICA,

GENERARÍA EL RIESGO DE UN INCUMPLIMIENTO DE ÉSTOS POR LA CARENCIA DE
SUSTENTO LEGAL RESPECTIVO.
N.° Documento
1 Acta de recopilación de información suscrita el 26 de enero de 2024.
2 Acta de recorrido de rutas de limpieza pública suscrita el 26 de enero de 2024.
Firmado digitalmente por
3 Oficio n.° 027-2024-SG-MDM, de 23 de enero de 2024.
PADILLA QUERO Abigail
Romeo FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:36:12 -05:00 2. EL PERSONAL DE LIMPIEZA PÚBLICA NO CUENTA CON SU EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL EN BUEN ESTADO NI SUFICIENTES PARA REALIZAR LAS LABORES DE
RECOLECCIÓN DE RESISUOS SÓLIDOS Y BARRIDO DE CALLES GENERANDO EL RIESGO EN
LA SALUD E INTEGRIDAD FISICA DEL PERSONAL OBRERO.
N.° Documento
1 Acta de recopilación de información suscrita el 26 de enero de 2024.
2 Acta de recorrido de rutas de limpieza pública suscrita el 26 de enero de 2024.
Firmado digitalmente por
3 Oficio n.° 027-2024-SG-MDM, de 23 de enero de 2024.
MILLONES ÑIQUEN Jose
Gabriel FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 02-02-2024 12:31:59 -05:00 3. ACUMULACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN VEREDAS Y VÍAS PÚBLICAS DEL DISTRITO DE
MALA PODRÍA GENERAR NUEVOS PUNTOS CRÍTICOS, AFECTÁNDOSE LA SALUD PÚBLICA,
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN Y EL DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE.
N.° Documento
1 Acta de recopilación de información suscrita el 26 de enero de 2024.
2 Acta de recorrido de rutas de limpieza pública suscrita el 26 de enero de 2024.
3 Oficio n.° 027-2024-SG-MDM, de 23 de enero de 2024.

4. REGISTROS DE ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL E INSUMOS CON

INFORMACIÓN INCOMPLETA, PODRÍA AFECTAR EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EL
CONTROL ACTUALIZADO DE LOS BIENES.
N.° Documento
1 Acta de recopilación de información suscrita el 26 de enero de 2024.
2 Acta de recorrido de rutas de limpieza pública suscrita el 26 de enero de 2024.
3 Oficio n.° 027-2024-SG-MDM, de 23 de enero de 2024.

Informe de Hito de Control n.° 006-2024-OCI/0430-SCC

Período: 22 de enero al 26 de enero de 2024.