Scribd
Cargar
18 vistas2 páginas

Inter

La factura ACR-01 emitida el 04-06-2025 a WILLIANS TOVAR detalla un total a pagar de Bs. 2.636,20 por servicios de televisión por suscripción e internet. Incluye un sub-total gravado de Bs. 2.471,46 más IVA del 16%, resultando en un total de Bs. 2.866,89. Se advierte que se debe pagar antes del 05-06-2025 para evitar el corte del servicio.

Cargado por

TVWA13
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
18 vistas2 páginas

Inter

La factura ACR-01 emitida el 04-06-2025 a WILLIANS TOVAR detalla un total a pagar de Bs. 2.636,20 por servicios de televisión por suscripción e internet. Incluye un sub-total gravado de Bs. 2.471,46 más IVA del 16%, resultando en un total de Bs. 2.866,89. Se advierte que se debe pagar antes del 05-06-2025 para evitar el corte del servicio.

Cargado por

TVWA13
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

Factura Serie: ACR-01

Nro. de Documento: 0005253222 Nro. de Control: 01-49037052 Cuenta: 0400104734


Fecha de Emision : 04-06-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 05-06-2025 MES: MAY-2025
Hora de Emision: 11:02:42 AM ACARIGUA

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
WILLIANS TOVAR
C.I / R.I.F C.I.V. 14336144 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. BOSQUE CAMORUCO ZONA 3
CALLE CA. 12-A UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA 12-10 CÓDIGO POSTAL 3301
MUNICIPIO PAEZ SECTOR BOSQUE CAMORUCO

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Television por Suscripcion 709,72
6110 Sub-Total Servicio de Internet 1.761,74

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 2.471,46
I.V.A.16% sobre 2.471,46 395,43
Total Factura 2.866,89
3
Saldo Anterior 230,69

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 2.636,20

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-06-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 01-48965551 hasta Número de control 01-49049750 de Fecha 02-04-2025
CUENTA: 0400104734

SERVICIO BÁSICOS

CÓDIGO BASE ALICUOTA


DESCRIPCIÓN I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Paquete Basico Cable 201,34 16% 32,21 233,55

6110 Fibra 350 Megas 1.510,07 16% 241,61 1.751,68

SUBTOTAL Servicios Básico 1.711,41 273,82 1.985,23

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN BASE ALICUOTA


I.V.A TOTAL MONTO
OPERACIÓN IMPONIBLE I.V.A
6110 Canales Adicionales Cable FAMILIAR 508,38 16% 81,34 589,72

6110 Alquiler ONU 251,67 16% 40,26 291,93

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 760,05 121,60 881,65

También podría gustarte