ÍNDICE

Sección Descripción Página

Índice. 1
1 Objetivo. 2
2 Introducción. 2
3 Definiciones. 3
4 PLANEACIÓN 3
4.1 Comprensión del contexto de la organización. 3
4.2 Necesidades y expectativas de las partes 4
interesadas.
4.3 Alcance. 4
4.4 Procesos del SGI. 4
5 Liderazgo. 7
5.2 Política del SGI. 8
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 9
6 Planificación. 9
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 9
6.1.2 Aspectos ambientales. 9
6.1.3 Requisitos legales. 10
6.2 Objetivos y planificación para lograrlos. 10
6.3 Planificación de cambios. 11
7 EJECUCIÓN 12
7.1 Apoyos y recursos. 13
7.2 Competencia. 14
7.3 Toma de conciencia. 14
7.4 Comunicación. 14
7.5 Información documentada. 14
8 Operación. 15
8.1 Planificación y control operacional. 15
8.2 Requisitos para los productos. 16
8.4 Control de los procesos y productos externos. 17
8.5 Producción. 18
8.5.2 Identificación y trazabilidad. 18
8.6 Liberación de los productos. 20
8.7 Situaciones fuera de control 20
8.7.1 Control de salidas no conformes. 20
8.7.2 Prevención y respuesta a emergencias. 20
9 VERIFICACIÓN 21
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 21
9.1.1 Generalidades. 21
9.1.2 Satisfacción del cliente. 21
9.1.3 Análisis y evaluación 21
9.1.4 Evaluación del cumplimiento legal. 22
9.2 Auditoría interna. 21
9.3 Revisión por la dirección. 23
10 ACTUACIÓN 24

Ver. 4
 10.2 No conformidades y acción correctiva. 25
10.3 Mejora continua. 25

1. OBJETIVO

Definir la estructura y describir los elementos principales del Sistema de Gestión Integral (SGI).

2. INTRODUCCIÓN

Holcim es líder mundial en la producción y comercialización de cemento, concreto y agregados.

El enfoque integral que promueve la organización hacia la calidad de nuestros productos y al

cuidado del medio ambiente nos ha llevado a implementar un Sistema de Gestión Integral con el
fin de:

●​ Satisfacer los requisitos de las normas internacionales ISO 9001 e ISO 14001 vigentes.
●​ Documentar y comunicar las mejores prácticas de negocio de la organización.
●​ Entender y satisfacer adecuadamente las necesidades y expectativas de nuestras partes
interesadas.
●​ Mejorar nuestros procesos y desempeño ambiental.

Este manual describe los elementos principales del SGI aplicables en la división de Concreto
Premezclado; así mismo, establece las responsabilidades y autoridades relevantes y las
relaciones y deberes del personal responsable del desempeño dentro de la organización.

Se utiliza internamente para orientar con respecto a los diversos requisitos de la norma ISO 9001,
ISO 14001 y los otros requisitos que deben ser cumplidos y mantenidos.

El manual está dividido en cuatro secciones principales, bajo el esquema de mejora del Ciclo de
mejora de Deming, el cual se compone de los siguientes elementos:

1.​ PLANIFICAR.
2.​ HACER.
3.​ VERIFICAR.
4.​ ACTUAR.

Cada una de estas secciones incluye los diversos elementos del SGI, que satisfacen este ciclo de
mejora. Así mismo, se describen los procesos definidos dentro del SGI, y se especifican, a
manera de referencias, los documentos relacionados que describen a detalle el cumplimiento del
elemento en cuestión, también para cada subtítulo relevante se identifican los requisitos
normativos aplicables.

3. DEFINICIONES

Ciclo de vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto, desde la

adquisición de la materia prima o su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición
final.

Ver. 4
Concreto premezclado: Es una mezcla de agregados, cementante y agua, a la que además se le
pueden agregar algunos aditivos y adiciones.

El producto comercial mortero, es un tipo de concreto que se diferencia básicamente de éste

último, por no contener material grueso o grava en la mezcla de materiales que se utilizan en su
fabricación.

Planta de Mercado: Instalación para la producción de concreto premezclado establecida en un

lugar fijo para atender clientes de un área geográfica específica.

Planta de Proyecto: Instalación para la producción de concreto premezclado establecida en un

lugar fijo para atender clientes para un proyecto y obra específica.

Unidad de Negocio: División operacional conformada por una o varias plantas de mercado y/o
proyecto para la producción de concreto premezclado, establecida por zonas geográficas.

4. PLANEACIÓN.

4.1 Comprensión del contexto de la organización.

​
Los responsables del SGI en coordinación con equipos de trabajo multidisciplinarios (Gerentes,
Coordinadores y responsables de procesos), realizan o actualiza la determinación del contexto de
la organización, al menos una vez al año, aplicable a cada Unidad de Negocio.

Determina las cuestiones que podrían afectar la capacidad de la organización para lograr los
resultados previstos, en relación con su dirección estratégica, mediante un análisis FODA
(Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas).

En cuestiones de contexto interno, se consideran entre otros factores, los valores, cultura,
conocimientos y el desempeño de la organización.

Dentro del contexto externo se consideran el entorno legal, tecnológico, competitivo, factores de
mercado, culturales, sociales y económicos.

Así mismo, determina que el cambio climático es una cuestión relevante para la organización, por
lo que promueve acciones estratégicas y operacionales tendientes a prevenirlo y mitigarlo.

Referencias.
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

4.2 Necesidades y expectativas de las partes interesadas.

Los responsables del SGI en coordinación con equipos de trabajo multidisciplinarios (Gerentes,
Coordinadores y responsables de procesos) de cada Unidad de Negocio, determinan las
necesidades y expectativas de las partes interesadas. Se identifican tanto las partes interesadas
internas que pueden ser Socios, Directivos, colaboradores y contratistas, así como las externas:
clientes, autoridades, comunidades y otras empresas alrededor de cada planta, entre otros.
Se realiza el seguimiento y revisión de esta información al menos una vez al año.

Ver. 4
Referencias.
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

4.3 Alcance.

El alcance del Sistema de Gestión Integral comprende la "Producción, Transporte y Entrega de

Concreto Premezclado", en cada una de las plantas.

4.3.1 No aplicabilidad.

Quedan excluidos de su aplicación dentro del SGI, los siguientes requisitos correspondientes a la
norma ISO 9001:2015.

8.3. Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios. Debido a que no se realizan actividades de

diseño y desarrollo de productos, dado que el producto fabricado, se elabora de acuerdo con las
especificaciones y requisitos del cliente, siguiendo las Recetas para la Dosificación de Concreto.

4.4 Procesos del SGI.

El Director General Ventas Concreto y L&D con apoyo de los Gerentes RMX y Coordinadores
Gestión Ambiental; establece, documenta, implanta y mantiene un Sistema de Gestión Integral y
continuamente mejora su eficacia.

Ver. 4
 Figura 1. Secuencia e interacción de los procesos.
Para cada proceso identificado se determinaron los criterios de operación y métodos de
funcionamiento, dentro de los procedimientos e instructivos.

Se determina subcontratar parcial o totalmente las siguientes actividades y/o procesos:

●​ Atención de Quejas de Calidad (concreto en estado endurecido).
●​ Subcontratación parcial del servicio de bombeo.
●​ Mantenimiento

Nota: el control sobre tales procesos está identificado en los documentos correspondientes.

Para las unidades de negocio que están conformadas por más de una planta, los procesos de
Revisión Gerencial, Comercial, Programación, Mantenimiento, Suministros, Recursos Humanos se
pueden gestionar preferentemente desde la planta matriz, según aplique a la estructura que
manejen.

El Director Ventas Concreto - L&D y los Gerentes RMX, como parte de su compromiso y
autoridad, se aseguran de la disponibilidad de los recursos y la información necesaria para la
efectiva operación y control de tales procesos.

Así mismo, otorgan la autoridad a los Coordinadores y/o Jefes de Unidad de Negocio, para
disponer y proporcionar los recursos necesarios para asegurar que las actividades y operaciones
dentro de los procesos se lleven adecuadamente.

Cada proceso es supervisado, medido y analizado mediante métodos aplicables, en diferentes

esquemas de frecuencia e indicadores; incluyendo la revisión estratégica de revisión por la
Dirección; utilizando diferentes técnicas para asegurar la conformidad del producto, así como
implementar, mantener y mejorar continuamente el SGI. Se identifican e implementan también
acciones necesarias con el fin de alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los
procesos; garantizando la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos.

En la Tabla 1, se describen los objetivos, entradas y salidas de los diferentes procesos que
conforman el modelo:

Tabla 1. Entradas y salidas de los procesos.

PROCESO OBJETIVO ENTRADAS SALIDAS INTERACCIÓN

Requerimientos de
Definir los
productos y servicios. Programación.
Comercial. requerimientos del Requerimientos del
Procesos Soporte.
cliente y de los cliente.
Contratos de Proceso Estratégico.
productos solicitados.
Suministro.

Comercial,
Programar la Retroalimentación del Programa de producción Producción.
Programación. producción diaria. cliente y/o del área y entrega.
Procesos Soporte.
comercial.
Proceso Estratégico.

Ver. 4
 Producción del Programa de Entrega de producto Programación.
Producción. concreto solicitado producción. intencionado liberado Distribución.
por el cliente. Procesos Soporte.
Proceso Estratégico.

Remisión de entrega del Entrega de producto a Programación.

Distribución. Entrega del producto. producto liberado. cliente.
Producción
Remisión al cliente.

Determinar y Requerimiento de Infraestructura

mantener disponible Infraestructura. disponible.
la infraestructura.
Todos los Procesos.
Mantenimiento. Asegurar la Solicitudes de Equipo calibrado y/o
confiabilidad en las mantenimiento. verificado.
mediciones de
equipos de proceso.

Adquirir materiales y/o

servicios conformes a Requerimientos de Materiales o servicios
Suministros. los requisitos para la compra de materiales y/o adquiridos. Todos los procesos
producción del servicio.
concreto.

Recursos Determinar y Requisitos de Personal competente. Todos los Procesos.

Humanos. asegurar la competencia del
competencia del personal.
personal.

Asegurar la
realización de las Resultados de
mediciones de
Requerimientos de mediciones confiables.
manera confiable.
Control de características de Todos los procesos.
Calidad. Garantizar la calidad de materias
conformación primas y productos. Recetas autorizadas.
adecuada de las
recetas para la Equipo
producción de calibrado/verificado
concreto.

Asegurar el Contexto de la Política del SGI.

establecimiento, Organización.
implementación y
Objetivos e indicadores
Revisión de la mejora del
Gerencia. desempeño del SGI, Requisitos del cliente. de desempeño.
garantizando su Todos los Procesos.
conveniencia, Riesgos y
adecuación, eficacia Requisitos legales. oportunidades.
y alineación con la
dirección estratégica Revisiones por la
Dirección.

Recursos.

Ver. 4
5. LIDERAZGO.

5.1 Compromiso y liderazgo.

El Director Ventas Concreto y L&D con apoyo de los Gerentes RMX, como parte de su
compromiso y liderazgo, revisan la eficacia del SGI a través de la revisión anual por la Dirección y
definen compromisos para su mejora y el logro de los resultados previstos.

Se asegura de la disponibilidad de los recursos necesarios para la eficacia de los diferentes

procesos en el logro de los objetivos y resultados previstos de la organización.

Establece, revisa y actualiza la Política del SGI y los objetivos e indicadores para los procesos,
para que se desarrollen las acciones necesarias para su cumplimiento.

Por conducto de los Gerentes RMX y los responsables del SGI, se asegura de que los requisitos
del Sistema se integren en los procesos de la organización.

El Director promueve el apoyo a otros roles pertinentes de Alta Dirección, tales como la Dirección
de Suministros, Gerencia Ambiental entre otros, para que se integren en el desarrollo del SGI para
el logro de la estrategia de la organización.

Así mismo, compromete, dirige y apoya a las personas de las diferentes plantas, para contribuir a
la eficacia del SGI, promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en
riesgos.

5.1.1 Enfoque al cliente.

El Director Ventas Concreto y L&D con apoyo de los Gerentes RMX se asegura que los requisitos
del cliente, incluyendo los requisitos legales y otros, sean determinados en el proceso Comercial,
para su posterior cumplimiento con el propósito de mejorar la satisfacción del cliente.

Así mismo, por medio de los análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas), se determinan los riesgos y oportunidades que pudieran afectar a la conformidad de
los productos y la capacidad de la organización de aumentar la satisfacción del cliente.

5.2 Política del SGI.

La Dirección Corporativa del grupo ha definido, documentado y aprobado la siguiente política del
SGI:

En Holcim México Operaciones, división Concretos, nos dedicamos a ser proveedores de

concreto premezclado para los mercados de la construcción. Garantizamos la satisfacción
de nuestros clientes y buscamos un óptimo desempeño ambiental en todas nuestras
operaciones.

Para lograrlo, todos los colaboradores nos comprometemos a:

●​ Satisfacer los requisitos de nuestros productos y clientes.

Ver. 4
●​ Cumplir los requisitos legales y otros, relacionados con los aspectos ambientales.
●​ Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación ambiental.
●​ Mejorar continuamente la eficacia de nuestro Sistema de Gestión Integral.

Para cumplir con estos compromisos, aseguramos una óptima planeación del negocio y
de todos sus recursos, siguiendo siempre los estándares globales que marca Grupo
Holcim.

Referencias.
POLÍTICA DEL SGI.

La Política del SGI proporciona el marco de referencia para establecer y revisar los objetivos y
metas del SGI, es difundida, a todos los niveles de la organización y al personal que trabaja para o
en nombre de ella, tomando siempre en cuenta que sea comprendida, en la medida que el
personal explique como con sus actividades logran el cumplimiento de la Política.

Así mismo, la Política del SGI es implementada y mantenida de manera sistemática por todo el
personal y está disponible al público en general (partes interesadas externas) en casetas de
vigilancia.

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización.

La Dirección Ventas Concreto y L&D, asegura que las responsabilidades y autoridades para el
personal estén definidas en las descripciones de puesto correspondientes, así como en los
documentos del SGI y sean comunicadas dentro de la organización. Los niveles de autoridad
están definidos en los organigramas de Holcim México que se encuentran en la Intranet.

La Dirección, ha designado como sus representantes al:

●​ Gerente de Desempeño Operativo/Gerente Ambiental.

●​ Coordinador de Unidad, Jefe de Unidad o Jefe de Producción.

Con responsabilidad y autoridad para:

●​ Establecer, implementar y mantener la integridad del SGI, de acuerdo a los requisitos

vigentes de la norma ISO 9001 y 14001 vigentes.
●​ Reportar e informar a la Dirección, acerca del desempeño del SGI y de cualquier
necesidad de mejora.
●​ Promover el enfoque al cliente.

6. PLANIFICACIÓN.

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades.

Los responsables del SGI en coordinación con equipos de trabajo multidisciplinarios (Gerentes y
responsables de procesos) determinan al menos una vez al año los riesgos y oportunidades

Ver. 4
estratégicos que pudieran afectar la capacidad de la organización para alcanzar los resultados
planificados, en términos de la dirección estratégica.

Con base en lo anterior se definen las acciones, actividades y compromisos que se desarrollaran
para abordar estos riesgos y oportunidades, así como la estrategia para verificar que estas
acciones son eficaces.

Como resultado de estas acciones, se asegura que los cambios o ajustes que tengan que
desarrollarse se implementen en los procesos correspondientes, asegurando la integridad del SGI
y su facultad para alcanzar los resultados.

Referencias.
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN.

6.1.2. Aspectos ambientales.

Para preservar el medio ambiente en todos los procesos y áreas de la organización, el

responsable de planta, en conjunto con el responsable SGI, considerando una perspectiva de ciclo
de vida, identifican todos los elementos de las actividades, productos y servicios desarrollados por
la misma, que pueden interactuar con el medio ambiente, denominados “aspectos ambientales”,
sobre los cuales la organización tiene control y pueda influir, teniendo en cuenta los desarrollos,
actividades, productos o servicios nuevos, planificados o modificados.

De la misma manera, se identifican los aspectos ambientales relacionados con condiciones

ambientales anormales y situaciones adversas tales como emergencias.

Para cada uno de los aspectos ambientales, se identifican los cambios o afectaciones al medio
ambiente que éstos pueden causar, denominados “impactos ambientales”.

Los aspectos ambientales, se evalúan para determinar su significancia, considerando los criterios
establecidos, identificando aquellos que para la organización tienen o pueden tener un impacto
significativo sobre el medio ambiente. Estos son comunicados en la organización, según
corresponda.

Considerando la perspectiva de ciclo de vida, se determinan los aspectos ambientales que la

organización puede controlar, en la etapa de “Producción, Transporte y Entrega de Concreto
Premezclado” (considerando las recetas para fabricación de concreto), dentro del alcance del SGI,
es decir, desde la recepción de materias primas hasta la entrega o despacho de concreto fresco al
cliente.

Además, se analiza la posibilidad de identificar aquellos aspectos ambientales en los cuales la

organización pueda influir, dentro de las diferentes etapas del ciclo vida como son la adquisición
de materias primas, el uso del concreto, el tratamiento al finalizar la vida útil y la disposición final.

Se planifican las acciones para logar que los aspectos ambientales significativos sean
establecidos, implementados y mantenidos dentro del sistema SGI.

Referencias.
PROCEDIMIENTO ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.
CATALOGO DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES

Ver. 4
6.1.3 Requisitos legales y otros requisitos.

Se identifican y actualizan los requisitos legales de tipo federal y locales, aplicables a los aspectos
ambientales, mediante la consulta de fuentes de información oficiales (DOF, SEMARNAT, STPS,
ONNCCE,) entre otros.
Se planifican acciones para lograr que estos requisitos legales y otros, sean establecidos,
implementados y mantenidos en el SGI.

Referencias
PROCEDIMIENTO REQUISITOS LEGALES

6.2 Objetivos y planificación para lograrlos.

Se establece los objetivos y metas estratégicos de la organización, como parte de su

compromiso y autoridad dentro del SGI, y se establecen los valores a cumplir o retos a mejorar.

Los Gerentes y Coordinadores de Unidad de Negocio establecen los programas o planes de

acción para lograr su cumplimiento, en los niveles y funciones pertinentes de la organización.

Cuando se determine la necesidad de cambios, los Gerentes y Coordinadores de Unidad de

Negocio, promueven la autorización por parte de la Gerencia Ambiental para su planificación
correspondiente.

Referencias.
OBJETIVOS DEL SGI.
PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS

6.3 Planificación de cambios.

Los cambios y actualizaciones son implementados dentro del SGI, considerando el propósito de
los mismos y manteniendo la efectividad e integridad del sistema, a través de la re-aprobación,
difusión y capacitación de los documentos y registros; según corresponda.

Las fuentes principales que originan cambios en el SGI son:

●​ Revisiones por la dirección.

●​ Acciones correctivas.
●​ Evaluación y actualización de requisitos legales y otros requisitos.
●​ Actualización en documentos.
●​ Modificación a la infraestructura.
●​ Plataformas electrónicas.
●​ Análisis de datos.
●​ Objetivos y metas.
●​ Auditorias.
●​ Modificaciones en la estructura de la organización y/o en los procesos.
●​ Actualizaciones normativas (NMX, ONNCCE, ISO, NOM, etc.).
●​ Proyectos.
●​ Mejoras en productos.

10

Ver. 4
 ●​ Riesgos y oportunidades.
●​ Contexto de la organización.

Además, para la realización de dichos cambios, la organización establece los tiempos para
implementarlos, los cuales estarán en función de la magnitud del cambio.

Para cada cambio se asegura que se disponga de los recursos necesarios requeridos para su
implementación, así como la asignación de responsabilidades y autoridades claras y
comunicadas al personal aplicable.

7. EJECUCIÓN.

7.1 Apoyo y Recursos.

Los Gerentes RMX y Coordinadores de Unidad de Negocio, determinan y proporcionan los

recursos necesarios para asegurar el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora
continua del SGI.

Estos recursos incluyen:

7.1.2 Personas.

Personal necesario para la implementación eficaz del SGI y para la operación y control de los
procesos.

7.1.3 Infraestructura.

Infraestructura necesaria para la operación de los procesos y para lograr la conformidad de los
productos, tales como:

●​ Edificios y servicios asociados.

●​ Equipos (incluyendo hardware y software).
●​ Recursos de transporte.
●​ Tecnologías de la información y comunicación.

La infraestructura definida y asignada a cada planta se define en el SAP y en LA LISTA DE

EQUIPOS DE MEDICIÓN.

Referencias:
PROCEDIMIENTO INFRAESTRUCTURA

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos.

Se determina y mantiene el ambiente necesario para la operación de los procesos y para lograr
la conformidad de los productos, pudiendo considerar factores físicos y humanos tales como:

●​ Ruido
●​ Iluminación
●​ Polvo
●​ Humedad

11

Ver. 4
 ●​ Temperatura
●​ Control de estrés.
●​ Ergonomía.

Se cuenta con el CATÁLOGO DE FACTORES AMBIENTALES, donde se define los factores a

dar seguimiento de acuerdo al proceso.

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición.

Se determinan los equipos e instrumentos de medición y seguimiento que proporcionarán

evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados, de los controles
operacionales aplicables, lo cuales pueden administrarse a través del SAP o de acuerdo a lo
establecido en los documentos aplicables.

Los equipos de seguimiento y medición que están relacionados con el cumplimiento de algún
requisito legal y para los que es necesario asegurar la validez de los resultados, son calibrados o
verificados, con base a patrones de medición nacionales o internacionales.

Referencias.
PROCEDIMIENTO CONTROL DE EQUIPO MEDICIÓN.

7.1.6 Conocimientos de la organización.

Se definen los conocimientos para asegurar la operación confiable de los procesos que asegure
la conformidad de los productos.

Estos conocimientos se mantienen y están disponibles para el personal aplicable.

Se mantiene información en diferentes medios (Portal, impresos), para aprovechar, transmitir y

compartir los conocimientos obtenidos con base a la experiencia de los colaboradores.

7.2 Competencia.

El proceso de “Recursos Humanos” incluye todas las actividades necesarias para asegurar que
el personal tenga la competencia con base en la educación, formación o experiencia apropiada y
la conciencia necesaria para realizar sus actividades con la calidad requerida, cumpliendo con
los requisitos del producto y el cuidado del medio ambiente.

Dentro de este proceso se establece que los colaboradores de Holcim México Operaciones
MOP, MOS y SDT, reciban la formación apropiada, de acuerdo con lo establecido en la
Descripción de Puestos y evalúen anualmente su competencia relacionada con el SGI.

Referencias.
PROCEDIMIENTO RECURSOS HUMANOS.

7.3 Toma de conciencia.

El responsable de la Unidad de Negocio, se asegura de ejecutar el Plan de Comunicación, para

promover la toma de conciencia y lo comunica a todos los colaboradores involucrados.

12

Ver. 4
Referencias.
CATALOGO PLAN DE COMUNICACIÓN.
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN.

7.4 Comunicación.

Los Gerentes RMX promueven la comunicación interna y externa pertinente por medio de los
responsables de la Unidad de Negocio, apoyándose del Plan de Comunicación (qué, cuándo,
cómo, a quién y quién comunica) para posteriormente establecer el Programa de Comunicación
específico por Planta.

Esto incluye todas las actividades necesarias para llevar a cabo la comunicación tanto interna
como externa, asegurando que las necesidades de comunicación sean informadas de manera
efectiva a los públicos clave correspondientes y se atiendan todas las quejas recibidas por parte
de cualquier reclamante tanto interno como externo.

Referencias.
PLAN DE COMUNICACIÓN.
PROGRAMA DE COMUNICACIÓN.

7.5 Información documentada.

El SGI ha sido documentado y es mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes
y la conformidad con la norma ISO 9001, ISO 14001 y otros requisitos. La documentación
comprende los documentos y registros determinados por la organización como necesarios para
asegurar la eficaz planificación, operación, control y medición de los procesos, incluyendo la
información de fuentes externas.

Esta documentación es distribuida bajo la estructura que se muestra en la siguiente figura:

13

Ver. 4
 Figura 2. Estructura documental.

Los documentos requeridos son generados, manejados y desechados, mediante la aplicación de

controles apropiados para cumplir con lo requerido en las normas ISO.

Los cambios en los documentos son revisados y autorizados por las mismas funciones que
llevaron a cabo la revisión y autorización original para su publicación.

Así mismo los registros requeridos para demostrar cumplimiento de una efectiva operación son
controlados para mantenerlos legibles, identificables, recuperables, almacenados, protegidos, no
alterables y retenidos el tiempo necesario; y en caso necesario, disponerlos de manera
adecuada después de su tiempo de retención, previniendo su uso innecesario.
​
Referencias.
PROCEDIMIENTO CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA.

8. OPERACIÓN.

8.1 Planificación y control operacional.

Se identifican, planean y aplican las actividades asociadas a los procesos y aspectos ambientales
significativos, y con base en esto se definen los controles, asegurándose que se efectúan bajo las
condiciones especificadas, mediante su establecimiento, implementación y mantenimiento de los
documentos relacionados, incluyendo los criterios operacionales, cubriendo las situaciones en
donde su ausencia pudieran conducir a desviaciones de la política, objetivos y metas.

Para los aspectos ambientales significativos aplicables a bienes y servicios usados por la
organización, se establecen, implementan y mantienen los requisitos, los cuales son comunicados
a los proveedores y contratistas a través de contratos, convenios, formación (capacitación), entre
otros.

14

Ver. 4
En congruencia con la perspectiva de ciclo de vida, se:

●​ establecen los controles para asegurar que los requisitos ambientales se consideren
desde el proceso elaboración del producto, de mejoras, considerando cada una de
las etapas del ciclo de vida,
●​ determinan los requisitos ambientales aplicables a la compra de productos y
servicios,
●​ comunican los requisitos ambientales aplicables a los contratistas y proveedores,
●​ analiza la factibilidad de proporcionar información asociada con el transporte o la
entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final del producto.

Los cambios planificados son controlados, y se analizan las consecuencias de los cambios no
previstos, tomando acciones para atender cualquier efecto adverso.

Los procesos contratados externamente son controlados mediante la aplicación de los controles
operacionales apropiados, o se asegura de tener influencia sobre ellos.

8.2 Requisitos para los productos.

8.2.1 Comunicación con el cliente.
Para lograr la completa satisfacción del cliente, el responsable del proceso Comercial determina
e implementa los canales de comunicación con el cliente que incluyen los siguientes conceptos:

a)​ Información del producto.

b)​ Consultas y modificaciones de pedidos.
c)​ Retroalimentación del cliente.
d)​ Control de la propiedad del cliente.
e)​ Cualquier acción de contingencia pertinente.

8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos.

El responsable del proceso Comercial identifica los requisitos referentes al producto, tales como
el tipo de concreto, volumen y modalidad de entrega.

Cuando aplique, se determinan las condiciones no solicitadas expresamente por parte del
cliente, mediante el análisis de las condiciones de transporte y entrega que asegure que el
producto no sufra alteraciones. Estos requisitos pueden contemplar entre otros la disponibilidad
de servicio de operadores de olla y bomba, limpieza de las unidades posterior a la entrega.

Cualquier requisito que no pueda cumplirse por parte de la organización, se comunica al cliente y
se establecen las acciones a seguir correspondientes.

Se determinan los requisitos clave, para asegurar la correcta realización de las actividades
dentro de los procesos, considerando la capacidad de la organización de cumplir con los
requisitos, se establecen las características de calidad, las cuales son documentadas en los
convenios de suministro, remisiones y pedidos correspondientes.

Como guía para establecer un marco de referencia sobre algunos de los requerimientos
relacionados al producto, se toman las normas relacionadas con la industria de la construcción

15

Ver. 4
“NMX”. Adicionalmente, se consideran también las Normas Oficiales Mexicanas sólo para aquellos
sitios en donde se realicen productos bajo normas oficiales relacionadas con la industria de la
construcción (ejemplo: NOM-018-ENER-2011, Aislantes térmicos para edificios). Para el caso de
proyectos de infraestructura, además se podrían considerar normas y/o requisitos que refieren a
especificaciones particulares de la obra en cuestión (por ejemplo, ASTM, ACI, entre otras).

Referencias.
CONTRATO DE SUMINISTRO.
RECIBO DE PAGO.
PROCEDIMIENTO RELACIÓN CON EL CLIENTE
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN DE QUEJAS

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con el producto.

Los requisitos relacionados al producto son revisados antes de comprometerse a suministrar un

producto al cliente, aceptar un pedido del cliente o aceptar cambios a los pedidos ya recibidos y
aceptados; y asegura que:

a)​ Los requisitos del producto están definidos, mediante las recetas dadas de alta en el
Sistema de Administración de la Producción (SAP) en cada sitio.
b)​ Los requisitos del pedido del cliente diferentes a los requisitos previamente determinados
son resueltos.
c)​ Se tiene la capacidad para cumplir los requisitos definidos.

Los registros de los resultados de las revisiones y las acciones que surjan de la revisión son
mantenidos.

En caso de que el cliente no proporcione por escrito los requisitos relacionados con el producto,
estos son confirmados con el cliente antes de su aceptación.

Cuando los requisitos del producto son modificados, se asegura que los documentos pertinentes
son modificados y que al personal involucrado se le entera de dichos cambios.

Referencias.
PROCEDIMIENTO RELACIÓN CON EL CLIENTE.

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos.

Para cualquier cambio en los requisitos para los productos, la información documentada es
modificada y se comunica al personal aplicable, para asegurar la capacidad de cumplir con estos
nuevos requisitos.

8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.

El proceso de “Suministros” incluye las actividades necesarias para el suministro de materiales,

equipos, materias primas y servicios, cumpliendo con los requisitos de compra en relación a la
calidad desde la elaboración de solicitud de pedido hasta la recepción del insumo o servicio y
evaluación del proveedor.

16

Ver. 4
Referencias.
PROCEDIMIENTO SUMINISTROS.

8.5 Producción.

8.5.1 Control de producción.

La realización del producto se realiza mediante los procesos de “Producción” y “Distribución”, los
cuales incluyen la documentación de todas las actividades operativas necesarias desde la
recepción de las materias primas, hasta la entrega del producto final al cliente.

Los Gerentes RMX y Coordinadores de Unidad de Negocio, se aseguran que las actividades
requeridas para verificación, validación, monitoreo, inspección y prueba específicas y los criterios
para la aceptación del producto, son determinadas y establecidas en el Plan de Calidad, así como
otros documentos del SGI asociados, como instructivos de trabajo, métodos de prueba, entre
otros.

La producción se planea y se lleva a cabo bajo condiciones controladas. Estas condiciones

controladas incluyen, según sea aplicable:

a)​ La disponibilidad de especificaciones que describan las características del producto.

b)​ La disponibilidad de instrucciones de trabajo, según sea necesario.
c)​ El uso del equipo y/o infraestructura adecuados.
d)​ La disponibilidad y el uso de equipos de seguimiento y medición.
e)​ La implantación de actividades de seguimiento y medición.
f)​ La implantación de las actividades de liberación y entrega.
g)​ La designación de personas competentes.

8.5.1.1 Validación del proceso de la producción.

El proceso de Producción es validado en términos de su capacidad para alcanzar los resultados

planificados, debido a que los resultados de una parte de las inspecciones realizadas no son
conocidos hasta después de cierto tiempo, en el que el concreto pudo haber sido utilizado por el
cliente, por lo que las deficiencias del producto pueden aparecer de manera posterior. La
validación de este proceso demuestra su capacidad para obtener los resultados planeados.

Referencias.
PROCEDIMIENTO VALIDACIÓN DEL PROCESO DE DOSIFICACIÓN.

8.5.2 Identificación y trazabilidad.

Donde sea apropiado, se identifica el producto por medios adecuados a través de la realización
del producto con respecto al estado de conformidad, con los requisitos del seguimiento y
medición, así como se controla y registra la identificación del producto para lograr la trazabilidad
cuando corresponda.

Referencias.
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD DEL PRODUCTO.

17

Ver. 4
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos.

La propiedad del cliente o de proveedor externo es preservada mientras esté bajo su control o
esté siendo usada por la organización.
Esta propiedad se identifica, protege y resguarda y en caso de daño, pérdida o deterioro se
notifica al cliente y/o proveedor externo; conservando los registros necesarios.

Referencias.
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA.
SUMINISTROS.

8.5.4 Preservación del producto.

La conformidad del producto es asegurada durante el proceso interno de producción y durante la

entrega del producto al destino previsto. Esta preservación incluye, donde sea aplicable, la
identificación, el manejo, el almacenamiento y la protección. La preservación aplica también a las
partes constituyentes del producto.

Referencias.
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA.
TRANSPORTE Y ENTREGA DE CONCRETO.

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega.

La calidad del concreto en estado fresco antes de la llegada a la obra es responsabilidad de la

planta que lo produce, una vez aceptado el producto, la responsabilidad corresponde al cliente.

Cuando aplique, se definen las actividades y acciones posteriores a la entrega de los productos,
incluyendo:

1.​ Las referentes a la naturaleza del producto.

2.​ Uso y vida útil previstos.
3.​ Requisitos legales y otros.
4.​ Consecuencias potenciales no deseables.
5.​ Los requisitos y retroalimentación del cliente.

8.5.6 Control de cambios.

Los cambios para la producción son revisados, controlados y autorizados para asegurar la
continuidad en la conformidad con los requisitos del producto.

Referencias.
PROCEDIMIENTO RECETAS PARA LA DOSIFICACIÓN.
PROCEDIMIENTO VALIDACIÓN DEL PROCESO DE DOSIFICACIÓN.

8.6 Liberación de los productos.

18

Ver. 4
Las disposiciones planificadas son confirmadas en las diferentes etapas de fabricación del
producto, para verificar que se cumplen los requisitos de los productos, mediante información
documentada en el Plan de Calidad y registros correspondientes.

Referencias.
CATÁLOGO PLAN DE CALIDAD.

8.7. Situaciones fuera de control.

8.7.1 Control de las salidas no conformes.

Se asegura que el producto que no cumpla con los requisitos sea identificado y controlado para
prevenir su uso o entrega no intencionada. Los controles, responsabilidades y autoridades
relacionadas para tratar con el producto no conforme son definidos.

Se trata el producto no conforme por uno o más de los siguientes caminos:

1.​ Tomando una acción para eliminar la no conformidad detectada.

2.​ Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y
donde sea aplicable, por el cliente.
3.​ Tomando una acción para impedir su uso o aplicación prevista originalmente.
4.​ Separación, contención, devolución o suspensión de la provisión del servicio.
​ ​
Los registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción subsecuente tomada,
incluyendo las concesiones obtenidas son conservados, y estos deben incluir:

1.​ Descripción de la no conformidad.

2.​ Descripción de las acciones tomadas.
3.​ Descripción de todas las concesiones obtenidas.
4.​ Identificación de la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad.

Cuando un producto no conforme es corregido, este es sujeto a re inspección para demostrar la

conformidad con los requisitos.

Cuando un producto no conforme es detectado después de su entrega o que su uso ha iniciado,

se toman las acciones apropiadas a los efectos reales o potenciales, de la no conformidad.

Referencias.
PROCEDIMIENTO MANEJO DE PRODUCTO NO CONFORME.

8.7.2. Prevención y respuesta a emergencias.

Se elaboran programas y procedimientos para identificar y responder a situaciones potenciales,

así como responder a situaciones reales de emergencias ambientales, en los cuales se incluyan
actividades para prevenir o mitigar los daños a las instalaciones y los impactos ambientales
adversos asociados.

Referencias.
PROCEDIMIENTO PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

19

Ver. 4
9. VERIFICACIÓN.

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

9.1.1 Generalidades.

Las actividades de seguimiento, medición, análisis y evaluación incluyen todas las acciones
necesarias para llevar a cabo la medición y seguimiento de las variables relacionadas con las
características de calidad.

Así mismo, se realizan actividades para llevar a cabo el seguimiento mensual del desempeño de
los procesos y de la conformidad del producto a través de los indicadores correspondientes.

Otro elemento importante dentro de este proceso, son las auditorías internas y externas, las
cuales se realizan para determinar el nivel de cumplimiento del Sistema, con respecto a los
requisitos aplicables.

Con toda la información recabada de los puntos anteriores, se realiza el análisis de datos, con la
intención de aplicar las acciones de corrección y de mejora.

Referencias.
CATÁLOGO DE INDICADORES DE CALIDAD.
PROCEDIMIENTO MEJORA CONTINUA.
CATÁLOGO PLAN DE CALIDAD.
PROCEDIMIENTO RECEPCIÓN, MANEJO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA PRIMA.
PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN EN PROCESO Y PRODUCTO TERMINADO.

9.1.2 Satisfacción del Cliente.

Se da el seguimiento a la información de la percepción del cliente, relacionada con el

cumplimiento de sus requisitos y expectativas, mediante encuestas de su satisfacción, las cuales
se utilizan como una de las mediciones del desempeño del SGI, de acuerdo a lo definido en los
documentos aplicables del proceso Comercial.

Referencias.
PROCEDIMIENTO RELACIÓN CON EL CLIENTE.

9.1.3 Análisis y evaluación.

Se determinan, recolectan y analizan los datos apropiados para demostrar la adecuación y

eficacia del Sistema de Administración de la Calidad y para evaluar donde puede ser realizada su
mejora continua Estos datos incluyen los generados como resultado del seguimiento y medición
de los procesos y de otras fuentes pertinentes.

El análisis de datos proporciona información relacionada con:

●​ Satisfacción del cliente.

●​ Conformidad de los productos.

20

Ver. 4
 ●​ Desempeño y eficacia del SGI.
●​ Eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.
●​ Implementación eficaz de lo planificado.
●​ Desempeño de proveedores externos.
●​ Necesidad de mejoras en el SGI.
●​ Cambios en el contexto organizacional.

Referencias.
PROCEDIMIENTO MEJORA CONTINUA.

9.1.4. Evaluación de cumplimiento legal.

A través de la Gerencia Ambiental y con apoyo de los Responsables SGI de cada planta, se
evalúa anualmente la conformidad con los requisitos legales y otros aplicables a los aspectos
ambientales.

Se lleva un seguimiento de la atención de los incumplimientos identificados, mediante la revisión

de los planes de acción para estos hallazgos y los avances en su cumplimiento.

Se mantiene el conocimiento y comprensión del estado de cumplimiento de requisitos legales.

9.2 Auditoría interna.

El Coordinador Gestión Ambiental asegura que se realicen auditorías internas a intervalos

panificados, para verificar:

●​ que se cumplen los requisitos propios del sistema

●​ que se cumplen los requisitos de la norma
●​ que el sistema se implementa y mantiene eficaz.

Genera el programa de auditorías considerando lo siguiente:

●​ el alcance, los métodos y criterios de auditoria

●​ sitios y procesos a auditar (considerando la importancia de los procesos, cambios en la
organización, resultados de auditorías previos)
●​ Las responsabilidades para la ejecución y elaboración de reportes o informes: se asigna
equipo auditor, asegurando la conducción objetiva e imparcial del proceso.

El responsable del proceso o área que es auditada asegura que las acciones correctivas o de
corrección sean tomadas sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas.

Los resultados de las auditorías se presentan como entrada en la Revisión por la Dirección.

Se conserva la evidencia de la implementación del programa de auditorías y de los resultados de

la misma.

Referencias.
PROCEDIMIENTO AUDITORIAS

9.3 Revisión por la Dirección.

21

Ver. 4
La Dirección revisa el Sistema de Gestión Integral anualmente, para asegurar su continua
conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continua con la dirección estratégica. Esta revisión
incluye la evaluación de oportunidades para la mejora y la necesidad de cambios al Sistema. Los
registros de la revisión gerencial son mantenidos.

Entradas de la revisión.

Las entradas para la revisión gerencial incluyen información sobre:

a)​ Los resultados de auditorías.

b)​ La satisfacción del cliente.
c)​ El desempeño de los procesos, conformidad del producto y cumplimiento de objetivos.
d)​ El estado de las acciones correctivas.
e)​ Las acciones de seguimiento de las revisiones gerenciales previas.
f)​ Los cambios:
internos y/ o externos que pudieran afectar al SGI,
necesidades y expectativas de partes interesadas,
aspectos ambientales significativos,
riesgos y oportunidades.
g)​ Las oportunidades de mejora.
h)​ Retroalimentación de las partes interesadas.
i)​ Resultados de seguimiento y medición.
j)​ Desempeño de proveedores.
k)​ Adecuación de los recursos.
l)​ La eficacia de las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades.

Salidas de la revisión.

Las salidas de la revisión gerencial incluyen cualquier decisión y acciones relacionadas a:

a)​ La necesidad de recursos.

b)​ Oportunidades de mejora.
c)​ Cualquier necesidad de cambio en el sistema
d)​ Conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del SGI.

Los resultados de ésta revisión se conservan como parte de la información documentada.

Referencia.
PROCEDIMIENTO REVISIÓN GERENCIAL.

10. ACTUACIÓN.

10.1 Generalidades.

Realizamos la mejora de la eficacia del Sistema de Gestión Integral, mediante el establecimiento,

implementación y seguimiento de:
●​ Objetivos e indicadores.
●​ Características de calidad.
●​ Aspectos ambientales.

22

Ver. 4
 ●​ Parámetros de proceso.
●​ Controles operacionales.
●​ Características de desempeño.
●​ Desempeño de procesos.
●​ Cambios en sistema de gestión.
●​ Optimización a la documentación.
●​ Acciones correctivas.

Referencias.
PROCEDIMIENTO MEJORA CONTINUA.
INDICADORES DE CALIDAD.

10.2 No conformidades y acción correctiva.

Se tienen documentados los controles y criterios para atender cualquier situación real o potencial
de desviación respecto a las condiciones especificadas y reaccionar en consecuencia, tomando
acciones de corrección (inmediatas) y acciones correctivas apropiadas que eliminen la causa de
no conformidades reales o potenciales, previniendo su recurrencia por medio de:

1.​ La revisión y el análisis de la no conformidad.

2.​ La determinación de las causas de la no conformidad.
3.​ La determinación de si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan
ocurrir.

La organización también:

a)​ Implementa cualquier acción necesaria;

b)​ Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada;
c)​ Si fuera necesario, actualiza los riesgos y oportunidades determinados durante la
planificación;
d)​ Si fuera necesario, hace cambios al SGI.

Referencia.
PROCEDIMIENTO MEJORA CONTINUA.

10.3 Mejora continua.

Realizamos la mejora continua de la conveniencia, adecuación y eficacia del Sistema de Gestión

Integral a través del cumplimiento de la política del SGI, los resultados del análisis y evaluación,
los objetivos SGI y las salidas de la revisión por la dirección.

Referencias.
PROCEDIMIENTO MEJORA CONTINUA.

23

Ver. 4