SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Código Pág.
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO Área: RECEPCION
ESTÁNDAR
Vigente desde: CONSOLIDACIÓN DE REQUERIMIENTOS Revisión Versión
Y SEGUNDO FILTRO Anual 01
1. OBJETIVO
Establecer, documentar e implementar las actividades necesarias
para que el Sub Gerente de almacen consolide todos los requerimientos de
la Corporación y se generen compras corporativas. Segundo filtro para la
Generación de las Órdenes de Compra.
2. ALCANCE
Aplicable a todos los requerimientos que ingresen al Almacén
Corporativo.
3. RESPONSABLES
3.1. De la Verificación Y Consolidación de Existencias: El Coordinador del
Almacén Corporativo.
3.2. De la Supervisión del correcto procedimiento y segundo filtro: El sub
gerente de almacén.
4. FRECUENCIA
4.1. La verificación de existencias para la atencion de los requerimientos de
insumos de producción y artículos de mantenimiento preventivo o
correctivo e instalación de infraestructuras se hará inmediatamente que se
solicite el requerimiento.
4.2. La verificación de existencias para la atencion de los requerimientos de los
otros artículos el lunes siguiente al requerimiento, salvo autorización
inmediata de Gerente Corporativo de Cadena de Suministros.
4.3. Mensualmente se realizara un consolidado de requerimiento que
corresponde a las compras de stock de parte del almacén.
5. TÉRMINOS Y DEFINICIONES:
5.1. Insumos de Producción: todas las materias primas, materiales de envase e
insumos químicos utilizados en las áreas de producción.
Firm Revisado
Elaborado por: a: por: Firma: Aprobado por: Firma:
Verioska Sumarriva Jose Fachin Juan Gutierrez
Fecha: Fecha: Fecha:
Documentació Firm
n: a: Recursos Humanos: Firma: CEO: Firma:
Verioska Sumarriva Ricardo Bardalez Samir Abudayeh
Fecha: Fecha: Fecha:
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5.2. Artículos de mantenimiento e instalación de infraestructura: equipos,
repuestos, utensilios o materiales de mantenimiento utilizados por el área
de proyectos de la corporación.
5.3. Otros Artículos: artículos de escritorio, cómputo, mueblería, limpieza,
equipos de protección personal, uniformes, etc.
5.4. Categoría de requerimiento: número o términos asignados en el sistema
para identificar las diferentes categorías de los artículos
5.5. Código de Proyecto: Sub categoría dentro de la categoría de Proyectos,
creada por la Subgerencia de Proyectos y Mantenimiento y finalizada por la
Gerencia Corporativa de Operaciones una vez culminado el proyecto, para
identificar el historial y costo total del proyecto.
5.6. Código de Mantenimiento: Subcategoría dentro de la categoría de
Mantenimiento, creada por la Subgerencia de Proyectos y Mantenimiento,
para identificar el historial de mantenimiento de un área, equipo o bien
específico de la corporación.
5.7. Orden de Salida: Documento de autorización de salida de insumos para
producción, artículos de mantenimiento e instalación de infraestructuras, y
otros artículos.
5.8. Requerimiento: proceso que declara la necesidad de artículos, bienes o
servicios de los colaboradores de la empresa para cumplir sus funciones.
5.9. Consolidado de requerimiento: agrupación ordenada de los requerimientos
totales de la corporación.
6. PROCEDIMIENTO
6.1. VERIFICACION DE EXISTENCIAS Y EL CONSOLIDADO DE
REQUERIMIETOS
6.1.1. El Coordinador del Almacen, organiza los requerimientos de las áreas
pedido y autorización.
6.1.2. El coordinador de almacén genera el reporte de los requerimientos
por empresa y áreas a fin de analizar los consumos y validar las
cantidades a comprar.
Firm Revisado
Elaborado por: a: por: Firma: Aprobado por: Firma:
Verioska Sumarriva Jose Fachin Juan Gutierrez
Fecha: Fecha: Fecha:
Documentació Firm
n: a: Recursos Humanos: Firma: CEO: Firma:
Verioska Sumarriva Ricardo Bardalez Samir Abudayeh
Fecha: Fecha: Fecha:
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CODIGO DE LA CATEORIA DESCRIPCIÓN
1 ASEO Y LIMPIEZA
2 EPP
3 MAT DE LABORATORIO
4 ARTICULOS ELECTRICOS
5 REPUESTOS MECANICOS
6 CONSUMIBLES
7 PRODUCTOS QUIMICOS
8 MUEBLES Y ENSERESASEO Y LIMPIEZA
6.1.3. Luego, junto a dos asistentes que el seleccione, compara los stock
en el sistema versus los stock físicos.
6.1.4. Si los stocks físicos y los del sistema no coinciden reporta al Sub
Gerente de almacen quien inicia el procedimiento “Diferencia de
Inventarios” con código AL/pc– 04.
6.1.5. El coordinador del Almacen emite un reporte del sistema de
consumos históricos para cada artículo y valido la cantidad de compra.
6.1.6. Si el Coordinador de almacén encuentra algo no coherente entre los
registros históricos de compra y la solicitud de los usuarios informa al
Sub Gerente de almacen.
6.2. VERIFICACIÓN DEL SUB GERENTE DE ALMACEN Y SEGUNDO
FILTRO.
6.2.1. El Sub Gerente de almacen en primero verifica el correcto consolidad
de los artículos para solicitar las Órdenes de Compra.
6.2.2. El Sub Gerente de almacen, usando los reportes de los consumos
históricos evalúa las cantidades de compra y si lo considera necesario
modifica las cantidades de artículos a ser comprados.
6.2.3. Por último, mediante sistema genera el requerimiento de compra
consolidado por empresa y categoría de productos.
7. REFERENCIA
Técnica propia.
Firm Revisado
Elaborado por: a: por: Firma: Aprobado por: Firma:
Verioska Sumarriva Jose Fachin Juan Gutierrez
Fecha: Fecha: Fecha:
Documentació Firm
n: a: Recursos Humanos: Firma: CEO: Firma:
Verioska Sumarriva Ricardo Bardalez Samir Abudayeh
Fecha: Fecha: Fecha:
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8. SUSTITUCION Y MODIFICACIONES
Ninguna.
9. ANEXO
✔ Instructivo para generar Reporte de Consumos Históricos por Artículo:
Firm Revisado
Elaborado por: a: por: Firma: Aprobado por: Firma:
Verioska Sumarriva Jose Fachin Juan Gutierrez
Fecha: Fecha: Fecha:
Documentació Firm
n: a: Recursos Humanos: Firma: CEO: Firma:
Verioska Sumarriva Ricardo Bardalez Samir Abudayeh
Fecha: Fecha: Fecha:
