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Formato Inspeccion de Equipos

El documento establece el proceso de Inspección, Vigilancia y Control para entidades que prestan servicios de protección a niños, niñas y adolescentes en Colombia. Incluye requisitos legales para obtener o renovar la licencia de funcionamiento, así como la documentación necesaria para la verificación de la personería jurídica, representación legal y antecedentes del personal. Se detalla la normativa aplicable y los procedimientos a seguir para asegurar el cumplimiento de las regulaciones establecidas por el ICBF.

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Proceso F6.P5.

IVC
de Inspección, Vigilancia y Control 27/12/2017
Versión 4
Casa Hogar Vulneración Página 1 de 22
Clasificación de la Información
MODALIDAD: CASA HOGAR PÚBLICA

POBLACIÓN: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE 0 A 18 AÑOS, CON DERECHOS AMENAZADOS, INOBSERVADOS O VULNERADOS EN GENERAL

El presente formato se aplica a las personas jurídicas nacionales o internacionales que presten servicios de protección integral dirigidos a niños, niñas o adolescentes y a sus familias en el territorio nacional, bien sea que cuenten con personería jurídica expedida por el ICBF o por autoridad diferente, sin perjuicio de los re

1. DATOS GENERALES DE LA PERSONA JURÍDICA

Nombre de la Entidad: Nit Nombre de Representante legal:

Dirección Sede Administrativa: Municipio Sede Principal: Dirección electrónica:

Dirección Sede Operativa:

Teléfono Móvil: Fax: Número de Sedes para el desarrollo del servicio en la misma modalidad:
Diligencie en el Anexo 1 Datos Ubicación de la Sede, los datos de ubicación de cada sede (administra

Teléfono fijo: Fecha y No. de Radicado de Solicitud:

Solicita Licencia por primera vez:

Solicita Renovación de licencia:
Otro. Cual?: Fecha de la Visita:

2. REQUISITOS

2.1. - LEGALES

(5)
(4) VERIFICACIÓN INICIAL
(1) (2) (3) FECHA DE CUMPLIMIENTO DE CADA ASPECTO DEL
No. PROCEDIMIENTO REQUISITO VERIFICACIÓN INICIAL REQUISITO
(DD/MM/AA)
Cumple No Cumple

PERSONERIA JURIDICA 1. Contar con Personería Jurídica Vigente.

Corresponde a los Artículos 2, 3 y 7 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones:
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016,
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional.

Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado
mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017,
modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados.
Numeral 4.1. Personería jurídica.
2.1.1
Documento expedido por autoridad competente, en el que se otorgue o reconozca la personería jurídica de quien solicita la licencia de funcionamiento.
Tome en cuenta que el ICBF debe reconocer la Personería Jurídica, salvo en 3 situaciones:
1. Cuando la ha otorgado un Ministerio o Ente Territorial, antes de la expedición del Decreto 2150 de diciembre 5 de 1995.
2. Cuando la ha otorgado la Autoridad Católica de conformidad del Concordato celebrado con el Vaticano – Ley 20 de 1978.
3. Cuando la expidió la Cámara de Comercio durante la vigencia del Decreto 427 de 1996, es decir, entre el periodo comprendido entre el 5 de marzo de 1996 al 14 de agosto de 1996.
Solicite copia para incluirla en los soportes de la verificación.
NOTA: Cuando la personería jurídica haya sido otorgada o reconocida por el ICBF no se requiere acreditar éste requisito; bastará con mencionar el número y fecha de la resolución por la
cual se le otorgó o reconoció la personería jurídica.

ESTATUTOS 1. El domicilio de la persona jurídica y el de las distintas sedes que se

Corresponde al numeral 2 del Artículo 15 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones: establezcan en el mismo acto de constitución.
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016, 2. El objeto social, haciendo una enunciación clara y completa de las
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017 actividades principales, que incluyan en su objeto social el desarrollo de
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema programas y proyectos de protección integral.
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional.
3. La forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las
Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado atribuciones y facultades de los administradores.
mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017,
2.1.2 modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. Numeral 4.4. 4. El término de duración y las causales de disolución.
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Verificación documental.
5. Las facultades y obligaciones del representante legal y de los órganos de
Estatutos vigentes de la entidad, en donde se incluyan los requisitos enunciados en la columna siguiente. administración (Asambleas, consejos, junta directiva o de quienes hagan
sus veces), y del revisor fiscal cuando el cargo esté previsto en la ley y en
los estatutos.
6. El quórum decisorio y el régimen de mayorías.

REPRESENTACION LEGAL 1. Certificado de Representación Legal Vigente expedido por autoridad

Corresponde a los Artículos 2, 3 y 64 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones: competente.
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016,
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional. 2. Carta, o documento que haga sus veces, en donde conste la aceptación
de la elección o nombramiento o cargo de Representante Legal,
Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado debidamente firmada.
mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017,
modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados
2.1.3 Numeral 4.2. Representación legal.
3. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal.
Verificación documental.

Contar con representación legal vigente, expedida por la autoridad competente, con la elección y aceptación del nombramiento, copia del documento de identidad, y verificación de
antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales.

NOTA: Cuando la personería jurídica haya sido otorgada o reconocida por el ICBF solamente se requerirá aportar certificado de existencia y representación legal vigente.
4. Verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales. Estos
documentos no deben ser allegados por la Persona Jurídica, son
consultados por parte del ICBF. Decreto 019/2012.

CONFORMACION DE JUNTA DIRECTIVA 1. Acta del órgano de administración competente en donde conste el
Corresponde al numeral 5 del Artículo 15 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones: nombramiento de la Junta Directiva o quien haga sus veces.
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016,
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional. 2. Carta, o documento que haga sus veces, en donde conste la aceptación
del nombramiento de cada uno de los miembros que conforman la Junta
RResolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado Directiva o quien haga sus veces, debidamente firmadas.
mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017,
modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. 4.4. LICENCIA
2.1.4. DE FUNCIONAMIENTO

Verificación documental.
3. Fotocopia del documento de identidad de los miembros de la Junta
Contar con los documentos soportes de la conformación de la Junta Directiva o quien haga sus veces. Registre en el Anexo 2 Documentos Consejo, la verificación para cada uno de los Directiva o quien haga sus veces.
miembros que conforman dicho órgano de administración de los antecedentes judiciales, disciplinarios y fiscales.
4. Verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales. Estos
NOTA:
documentos no deben ser allegados por la Persona Jurídica, son
Estos documentos no deben ser allegados por la Persona Jurídica, son consultados por parte del ICBF. Decreto 019/2012.
consultados por parte del ICBF. Decreto 019/2012.

LISTADO DEL PERSONAL VINCULADO AL PROGRAMA Y ANTECEDENTES. 1. Listado del personal vinculado al programa.
Corresponde al numeral 6 del Artículo 15 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones:
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016,
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional.

Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado
mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017,
modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de 2. Verificación de antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales. Estos
2.1.5.
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados documentos no deben ser allegados por la Persona Jurídica, son
consultados por parte del ICBF. Decreto 019/2012.
Listado del personal vinculado al programa. Registre en el Anexo 3 Documentos Personal el resultado de la verificación de los antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales de todo el
personal vinculado al programa. Estos documentos no deben ser allegados por la persona jurídica, son consultados por parte del ICBF. Decreto 019/2012.
NOTA:
1: Para el caso de una licencia inicial se solicitara el listado de los aspirantes a los diferentes cargos
Proceso [Link]
de Inspección, Vigilancia y Control 27/12/2017
Versión 4
Casa Hogar Vulneración Página 2 de 22
Clasificación de la Información
MODALIDAD: CASA HOGAR PÚBLICA

HABILITACION EN SALUD Inscripción del operador del servicio público de bienestar familiar en Registro
Corresponde al numeral 1 del Artículo 17 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones: Especial de Prestadores de servicios de salud y habilitación de cada uno de
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015 los servicios de salud que presta o va a prestar acorde con los lineamientos
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016 técnicos de las respectivas modalidades.
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016,
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional.

Resolución N° 2003 del 28 de mayo de 2014, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de
salud.
Artículo 2. Campo de Aplicación.

Verificación documental.

NOTA: Este requisito aplica para todas las instituciones que prestan servicios de salud en concordancia con la Resolución 2003 de 2014

LICENCIA DE EDUCACION Licencia de funcionamiento de educación, Autorización o contrato o

Corresponde al numeral 2 del Articulo 17 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones: convenio según el caso.
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016,
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional.

Identifique si la modalidad para la cual se está solicitando la licencia de funcionamiento incluye el desarrollo directo de servicios de educación.

En caso afirmativo, verifique si en la información aportada por la persona jurídica existe la autorización o licencia de funcionamiento de Educación.

No Aplica: Si la modalidad para la cual se está solicitando la licencia de funcionamiento no incluye el desarrollo directo de servicios de educación.

CONCEPTO SANITARIO Concepto sanitario favorable y vigente, expedido por la autoridad

Corresponde al numeral 3 del Artículo 17 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones: competente, para cada una de las sedes en donde se prestará el servicio.
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016,
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional.

NOTA:
1: En caso de que la institución cuente con servicio de piscina, debe presentar de manera adicional, certificación de normas de seguridad de piscinas para uso público expedido por la
autoridad competente. En caso que la institución contrate con un tercero el servicio de alimentos, debe presentar de manera adicional, concepto sanitario vigente y favorable, del lugar donde
se preparan los alimentos.
2. No aplica para el otorgamiento de la licencia inicial, por cuanto para la expedición de dicho requisito se requiere que la entidad se encuentre prestando efectivamente el servicio

2.2. - FINANCIEROS

(5)
VERIFICACIÓN INICIAL
(4) CUMPLIMIENTO DE CADA ASPECTO DEL
(1) (2) (3) FECHA DE REQUISITO
No. PROCEDIMIENTO REQUISITO VERIFICACIÓN INICIAL
(DD/MM/AA)
Cumple No Cumple

1. Contar con los recursos financieros y fuentes de sostenimiento para la

DICTAMEN DE AUDITOR EXTERNO prestación del servicio.
2. Cuando se trate de Fundaciones deberá anexarse certificación de los
Corresponde al Artículo 16 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones: bienes afectados.
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016 Nota: Dicha certificación deberá contener la siguiente información:
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016, Descripción del Bien, valor y cuenta contable (Mueble o Inmueble) y debe
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017 señalar en el texto que es tomada de fiel copia de los libros de contabilidad.
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional. El certificado debe ser firmado por el Contador Público y el Representante
Legal.
Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado
mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017,
modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. Numeral 4.4.
3. Llevar la contabilidad por Programa o por modalidad. Cuando la persona
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
jurídica desarrolle en diferentes sedes un mismo programa o modalidad y
Verificación documental.
administre sus recursos técnicos, administrativos y financieros de manera
independiente, deberá llevar contabilidad separada por sede.
Identifique que exista dictamen por Auditor Externo, el cual debe expresar de forma clara e inequívoca lo señalado en la columna de requisito:

Tener en cuenta la clasificación contable que tenga la entidad solicitante, según las normas NIIF: Grupo 1, Grupo 2 o Grupo 3, de conformidad con lo establecido en el decreto 2420 de 2015. 4. Presentar compromiso en el que se establezca que la totalidad de los
recursos comprometidos y generados en esta actividad, serán destinados al
2.2.1 desarrollo de sus objetivos estatutarios, según lineamientos y estándares
del ICBF.

Nota: Este documento debe ser firmado por el Contador Público y el

Representante Legal.

5. Tener el presupuesto debidamente aprobado por la instancia definida en

sus estatutos.

Nota: Solicitar presupuesto de la presente vigencia y acta de aprobación del

órgano directivo competente.
6. Destinar los recursos públicos y/o privados que obtengan para el
cumplimiento de su objeto social.
a. Que la persona jurídica cumple con los requisitos financieros exigidos por
el ICBF
b. Que los estados financieros con sus notas explicativas cumplen con las
normas contables
c. Que presenta una sólida situación financiera; un sistema efectivo de
control financiero interno
d. Que está basado en las normas de auditoria generalmente aceptadas en
Colombia.
OTROS DOCUMENTOS FINANCIEROS 1. Estados Financieros comparativos de la última vigencia.

Corresponde a:
Decreto 2420 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de información Financiera y de aseguramiento de la Información y se
dictaron otras disposiciones".
2. Políticas y Notas a los Estados Financieros
Verificación:
Revisión documental.
2.2.2
Presentar los documentos relacionados y tener en cuenta la clasificación contable que tenga la entidad solicitante, según las normas NIIF, según el período de preparación obligatoria,
período de transición o período de aplicación para cada grupo: Grupo 1, Grupo 2 o Grupo 3.
3. Dictamen de los Estados Financieros expedido por el Revisor Fiscal (si
aplica)

AUDITOR EXTERNO 1. Fotocopia del título o acta de grado de Contador Público.

Corresponde al Artículo 16 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones:
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016,
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional. 2. Fotocopia de la tarjeta profesional vigente.

Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado
2.2.3 mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017,
modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. Numeral 4.4.
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
Verificación documental. 3. Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la Junta Central
de Contadores con vigencia no mayor a 30 días.
Verifique que se alleguen los soportes que acreditan la idoneidad y competencia del Auditor Externo, que emite el dictamen.

COMPROBANTES DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS FISCALES 1. Declaración anual de impuesto de renta y complementarios.

Corresponde al Numeral 7 del Artículo 15 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones:
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016, 2. Declaración de impuesto a las ventas.(Bimensual, cuatrimestral o anual)
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional.
3. Declaración mensual de retención de la fuente.
Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado
mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017,
modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de
2.2.4
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. Numeral 4.4.
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Verificación documental.

Verifique que la entidad cuente con los siguientes requisitos:

COMPROBANTES DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS FISCALES
Corresponde al Numeral 7 del Artículo 15 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones:
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016,
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
Proceso [Link]
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias dede funcionamiento a las instituciones
Inspección, Vigilancia y Control del Sistema 27/12/2017
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional. Versión 4
Casa Hogar Vulneración Página 3 de 22
Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado Clasificación de la Información
MODALIDAD: CASA HOGAR PÚBLICA
mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017,
modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de
2.2.4
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. Numeral 4.4. 4. Declaración de impuesto de timbre.
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO

Verificación documental.
5. Declaración de industria y comercio (Bimensual o anual)
Verifique que la entidad cuente con los siguientes requisitos:

6. Declaración de Impuesto Predial

2.3. - NUTRICION

(5)
(3) (4) VERIFICACIÓN INICIAL
(1) (2) REQUISITO FECHA DE CUMPLIMIENTO DE CADA ASPECTO DEL
No. PROCEDIMIENTO VERIFICACIÓN INICIAL REQUISITO
(DD/MM/AA)
Cumple No Cumple

ALIMENTACION 1. Se cuenta con la minuta patrón en los formatos establecidos en la guía

técnica del componente de alimentación y nutrición del ICBF, (corresponde
Corresponde al numeral 7 del Artículo 18 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones: a la establecida por el ICBF, o en casos de minutas diferenciales a la
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015 aprobada por el ICBF).
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016, 2. Los ciclos de menús programados están derivados de la minuta patrón
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017 establecida para la modalidad a desarrollar. (Para servicios que funcionan
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema de lunes a viernes, debe diseñarse un ciclo de 21 menús y para servicios
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional. que funcionan de lunes a domingo, debe diseñarse un ciclo de 29 menús)

Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado
mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017, 3. La lista de intercambios incluye alimentos permitidos acordes con la
modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de población a atender y se encuentra elaborada para cada grupo de edad.
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerado. Numeral 2.1.8.
Guía técnica del componente de alimentación y nutrición
Verificación documental y a través de visita.
4. Se cuenta con la guía de preparaciones la cual incluye todas las
preparaciones presentadas en los ciclos de menús, por grupos de
Identifique el cumplimiento de cada uno de los requisitos descritos en la columna siguiente acorde con la población a atender, y determine el cumplimiento de cada uno de ellos. alimentos.

Tenga en cuenta el Anexo 11 Minutas Alimentación.

5. El análisis de contenido nutricional debe realizarse para cada menú
NOTAS: presentado, por cada grupo de edad, éste debe realizarse con base en la
Tabla de Composición de Alimentos Colombianos del ICBF año 2005,
1: En caso de que la institución preste el servicio de alimentación por tercerización, debe cumplirse con todos los requisitos establecidos en la Guía Técnica del Componente de Alimentación incluyendo sus actualizaciones posteriores. (Ver nota 6)
y Nutrición para todos los programas y proyectos misionales del ICBF. Numeral 7,4 Organización del servicio de alimentos. Adicionalmente, se debe solicitar el contrato con la empresa que
suministre la alimentación.
2: Los criterios 8 al 11 no aplican para el caso de un servicio que va a iniciar. Cuando estos criterios sean verificables se debe tener en cuenta que estos son revisados en visita. 6. El promedio del aporte semanal de calorías y macro nutrientes debe ser
2.3.1 3: Los documentos correspondientes a la planeación del servicio de alimentación, debe ser presentado para la población de acuerdo con los grupos de edad objeto de atención, definidos en como mínimo del 100% de adecuación.
las minutas establecidas por ICBF y que se encuentran como anexo de la Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición del ICBF ( 6 a 8 meses, 9 a 11 meses, 1 a 3 años, 4 a 6 7. Cuenta con concepto de aprobación de los ciclos de menús, análisis
años, 7 a 12 años, 13 a 17 años, 18 a 49 años, preadolescentes gestantes, preadolescentes lactantes, gestantes adolescentes y adultas y lactantes adolescentes y adultas) contenido nutricional, guía de preparaciones y listas de intercambio para
4: Para los casos en que la entidad no cuente con vínculo contractual con el ICBF, la alimentación planeada debe corresponder a la minuta patrón definida por el ICBF. Para los casos todos los grupos de edades sujetos de atención.
particulares en que se requiera consumo de sucedáneo de leche materna, para menores de 6 meses, tenga encuenta la minuta patrón para este grupo de edad. En el caso en que aplique la
atención de los niños y niñas menores de 6 meses, deberá anexar la ficha técnica del sucedáneo de la leche materna a utilizar.
5: Para el diligenciamiento de la información tenga en cuenta los instructivos que acompañan cada formato. 8. Los ciclos de menús se encuentran publicados en lugar visible dentro del
6: El contenido del análisis nutricional de los alimentos debe realizarse con la información contenida en la Tabla de Composición de Alimentos Colombianos del ICBF año 2015, incluyendo servicio de alimentos. (ver nota 2)
sus actualizaciones posteriores. En caso de no contar con el aporte de un producto en particular, puede utilizarse la información de otra Tabla de Composición o la información contenida en el
rotulado nutricional del mismo, haciendo la respectiva anotación y adjuntando la ficha técnica del producto a utilizar. 9. La alimentación suministrada cumple con el menú establecido según el
7: Para el criterio 10 realice la verificación por cada grupo de edad. Ver anexo 12 Registro de Porciones ciclo. En caso de presentarse cambios, estos deben corresponder con lo
8: Para poblaciones pertenecientes a grupos étnicos, la minuta patrón será elaborada a partir de la concertación con las autoridades respectivas. La modificación del patrón, en ningún caso establecido en la lista de intercambios (máximo dos intercambios por día. No
puede aportar menor cantidad de calorías y nutrientes a la definida en la minuta patrón original, por grupo de edad; el ciclo de menús para alimentación a grupos étnicos será de mínimo una se aceptará el cambio de un menú o minuta en su totalidad, excepto en el
semana. En todos los casos, el nutricionista del ICBF deberá aprobar la propuesta del operador. caso en que cambie de orden con otro día de la semana.) (Ver nota 2)

10. Las porciones servidas corresponden a las establecidas en la minuta

patrón aprobada por ICBF, para cada grupo de edad objeto de atención.
(Ver notas 2 y 7)

11. La alimentación suministrada debe adecuarse de forma individual,

acorde con las valoraciones, cuando determinen la necesidad de dietas
especiales para compensar alguna deficiencia corporal, tanto para la
gestante o en periodo de lactancia, los recién nacidos, bebes y los hijos e
hijas de cuidado temporal. (Ver nota 2)

ENCUESTA DE ACEPTABILIDAD DE LA ALIMENTACIÓN SUMINISTRADA 1. Se a aplicado la encuesta de aceptabilidad de la alimentación

Corresponde a: suministrada
Resolución N° 2000 de 23 de abril de 2015, "Por la cual se aprueba La Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF.
Numeral [Link] Preparación y distribución de la Ración Preparada.
Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado
mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017,
modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados.
Numeral 2.1.8 Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF.

Solicite los soportes documentales que den cuenta de la aplicación de encuestas de aceptabilidad de las preparaciones suministradas a los beneficiarios y establezca:
1. Los resultados de su aplicación a los beneficiarios, la cual se debe realizar al finalizar el tercer mes de la operación y una segunda aplicación finalizando el octavo mes de operación. 2. Si ha presentado la encuesta al Instituto Colombiano de Bienestar
2. Evidencia de coordinación con el ICBF para determinar la necesidad de establecer ajustes de carácter permanente al ciclo de menús, a partir de los resultados de las encuestas aplicadas a Familiar "Centro Zonal y/o Regional".
los beneficiarios.
Nota:
2.3.2. El ICBF y el Operador deciden en conjunto la pertinencia de la actualización anual del ciclo de menús, con base en los resultados de la evaluación de la calidad de la alimentación ofrecida y
la estadística de intercambios o ajustes realizados en la implementación del ciclo. En cualquier caso, al momento en que el ICBF socialice una actualización a la minuta patrón, se deberá
3. Se ha aplicado la encuesta con la frecuencia definida "en el tercer (3) y
verificar la necesidad de ajustar el ciclo de menús que se esté implementando.
octavo (8) mes de operación
Adicionalmente, el operador debe promover la participación de los padres y/o cuidadores de los beneficiarios y de los organismos de control social establecidos constitucional y legalmente,
como apoyo en el control para la administración de los recursos y del servicio.

No Aplica: En caso de que la solicitud de licencia de funcionamiento sea para un servicio que va a iniciar. En estos casos, la entidad ha de presentar el documento que contenga el
procedimiento que aplicará para dar cumplimiento a este aspecto.

4. Que acciones se han tomado a partir del resultado de las encuestas.

CONDICIONES DE INOCUIDAD DE ALIMENTOS 1. En el servicio de alimentos se observa el cumplimiento de las condiciones

higiénicas requeridas (incluyendo proceso de preparación y servido de
Corresponde al numeral 7 del Artículo 18 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones: alimentos). (ver nota 1)
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016,
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional.

Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado 2. En el servicio de alimentos se observa el cumplimiento de las condiciones
mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017, de almacenamiento de alimentos en frío y en seco, requeridas.(ver nota 1)
modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. 2.1.8. Guía
técnica del componente de alimentación y nutrición
3. Se observa el cumplimiento de las condiciones físicas del servicio de
Verificación a través de visita. alimentos, requeridas.
2.3.3.
Tenga en cuenta el Anexo 6 Condiciones de Inocuidad, el cual deberá ser diligenciado frente a los requisitos del 1 al 5.
4. Se observan el cumplimiento de las condiciones de los equipos y
Con el fin de identificar que la alimentación suministrada cumpla las condiciones de inocuidad y características organolépticas requeridas, durante la prestación del servicio a la población utensilios del servicio de alimentos, requeridas.
objeto de atención, verifique el cumplimiento de los requisitos establecidos en la siguiente columna.

NOTAS: 5. El personal manipulador de alimentos cumple con los requisitos

1: Los requisitos 1 y 2 no aplican para el caso de un servicio que va a iniciar. establecidos en la normatividad vigente.
2: Para la verificación del requisito No. 6, tenga en cuenta que el desarrollo de los programas que conforman el plan de saneamiento básico, debe contener los aspectos definidos en la Guía
técnica del componente de alimentación y nutrición del ICBF.
6. El plan de saneamiento básico cumple con el diseño e implementacion de
los cuatro programas definidos por la norma (programa de limpieza y
desinfección, programa de control de plagas, programa de disposición de
residudos, programa de control de agua o agua segura).

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN Y CALIBRACION DE LOS EQUIPOS DE METROLOGIA 1. Hoja de vida

Corresponde a:
Resolución N° 2000 de 23 de abril de 2015. Por la cual se aprueba La Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF.
Numeral [Link] Homogeneidad del Servicio 10.3. Operación seguimiento nutricional en las modalidades del servicio. Anexo 3. Requisitos sanitarios. Servido y Distribución - Guia técnica para
la metrología a los procesos misionales V3.

Verificación documental a través de visita.

Que la Entidad realice actividades que garanticen que los equipos e instrumentos de medición se encuentren en óptimas condiciones de funcionamiento, se utilicen adecuadamente y 3. Instrucciones de uso y almacenamiento del fabricante.
proporcionen medidas confiables que permitan tomar decisiones satisfactorias.
Los equipos a verificar son los siguientes:
1. Instrumentos de medición servicios de alimentación (Gramera y Termómetro)
2. Instrumentos de medición seguimiento nutricional (Balanza pesa personas y Tallímetro. Adicionalmente Pesa bebes e Infantómetro, si atienden menores de 2 años).
Para cada uno de los instrumentos y/o equipos solicite los documentos siguientes:
1. Hoja de vida
2,3,4 2. Catálogos 4. Certificados de calibración vigente (gramera, termómetro, pesa para
3. Instrucciones de uso y almacenamiento del fabricante. bebes, balanza pesa persona).
4. Certificados de calibración.
5. Verificaciones Intermedias.
6. Informes de anomalías y posteriores acciones correctivas o reportes de mantenimiento si aplica. Ver Anexo 5. Listado Documentos
Notas:
1. Para verificar los numerales 1 y 4 tener en cuenta el Anexo N° 4. Inspección de Equipos
2. Para revisar el numeral 4, verifique que el certificado de calibración indique que "el proveedor tenga su propia trazabilidad con patrones de medida
Nacionales, que se encuentren calibrados por laboratorios acreditados por el Organismo 5. Verificaciones Intermedias
Nacional de Acreditación – ONAC"
3. Para equipos nuevos será válido el certificado inicial de calibración del fabricante. Un equipo es considerado nuevo hasta los seis meses de uso.
4. La verificaciones intermedias se deben iniciar a partir de los 6 meses de uso del equipo, con una periodicidad de tres meses.
5. Las verificaciones intermedias aplican para equipos de medición de masa y temperatura.
5. En caso de que aplique la verificación del numeral 5, tenga en cuenta lo definido en el numeral 6.5 EQUIPOS O INSTRUMENTOS NO CONFORMES de la Guía Técnica para la Metrología
Aplicable a los Programas de los Procesos Misionales del ICBF.
6. Informes de anomalías y posteriores acciones correctivas o reportes de
mantenimiento si aplica.

INSPECCION DE EQUIPOS DE METROLOGIA 1. Nevera

Resolución N° 2000 de 23 de abril de 2015. Por la cual se aprueba La Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF.
Numeral [Link] Homogeneidad del Servicio 10.3. Operación seguimiento nutricional en las modalidades del servicio. Anexo 3. Requisitos sanitarios. Servido y Distribución - Guia técnica para
la metrología a los procesos misionales V3.

Verificación documental a través de visita.

2.3.5.
Verifique si el operador ha realizado la inspección de las condiciones físicas y/o de funcionamiento de los instrumentos de medición y los equipos del servicio, que se tengan en uso, con una
Proceso [Link]
de Inspección, Vigilancia y Control 27/12/2017
INSPECCION DE EQUIPOS DE METROLOGIA Versión 4
Casa Hogar Vulneración Página 4 de 22
Resolución N° 2000 de 23 de abril de 2015. Por la cual se aprueba La Guía Técnica del Componente de Alimentación y Nutrición para los programas y proyectos misionales del ICBF. Clasificación de la Información
MODALIDAD: CASA HOGAR PÚBLICA
Numeral [Link] Homogeneidad del Servicio 10.3. Operación seguimiento nutricional en las modalidades del servicio. Anexo 3. Requisitos sanitarios. Servido y Distribución - Guia técnica para
la metrología a los procesos misionales V3.
2. Balanzas
Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado
mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017,
modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. 2.1.8. Guía
técnica del componente de alimentación y nutrición
3. Termómetro
Verificación documental a través de visita.
2.3.5.
Verifique si el operador ha realizado la inspección de las condiciones físicas y/o de funcionamiento de los instrumentos de medición y los equipos del servicio, que se tengan en uso, con una
frecuencia mensual.
Solicite el registro de las inspecciones según la frecuencia. 4. Tallímetro e infantómetro

Los instrumentos de medición y los equipos del servicio que deben ser inlcuidos en la verificación son los establecidos en la siguiente columna.

Tenga en cuenta el Anexo 4 Inspeccion de Equipos

1. Menaje de cocina según lo establecido en la Guia técnica del componente

DOTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTOS. de alimentación y nutrición.
Corresponde al numeral 4 del Artículo 18 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones:
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016,
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional.

Identifique en el formato de solicitud de Licencia de Funcionamiento, si la modalidad se desarrolla en una o más sedes.
Con base en la modalidad para la cual se está solicitando la licencia, verifique la dotación del servicio de alimentos definida para cada espacio acorde con la capacidad de atención que
solicite la persona jurídica, teniendo en cuenta los siguientes anexos para el total de las sedes:

Anexo 7 Dotacion -Comedor-Vajillas

Anexo 8 Dotacion - Cocina- Menaje
Anexo 9 Dotacion - Cocina - equipos
Anexo 10 Dotacion - Lactancia (si aplica)

2.4. - TECNICO (PROCESO DE ATENCION)

(5)
(4) VERIFICACIÓN INICIAL
(1) (2) (3) FECHA DE CUMPLIMIENTO DE CADA ASPECTO DEL
No. PROCEDIMIENTO REQUISITO VERIFICACIÓN INICIAL REQUISITO
(DD/MM/AA)

Cumple No Cumple

ORGANIZACION DE LAS HISTORIAS DE ATENCION 1. Deben estar disponibles en el lugar donde se encuentra el niño, la niña y
Corresponde a los numerales 5 y 6 del Artículo 18 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones: el adolescente. Cuando se trate de IPS, se debe cumplir con lo establecido
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015 en la resolución No. 1995 de 1999, del Ministerio de Salud. El componente
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016 de salud podrá separarse del psico social, observando los lineamientos de
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016, ICBF y de Salud y sin afectar la oportunidad de la atención.
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional.
2. Resguardadas para garantizar el uso restringido solo a las personas
Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado autorizadas y manejarse con criterio de confidencialidad.
mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017,
modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. 3. Debidamente foliadas, archivadas y organizadas por áreas de atención.

Numeral 1.8.1 Herramientas para el desarrollo. d). Historia de atención.

4. Las carpetas externamente deben tener un rótulo que contenga: nombre
Verificación a través de visita. de la institución, nombre del beneficiario, identificación, fecha de ingreso,
espacio para la fecha de egreso y espacio para el número total de folios.
Identifique los niños, niñas y adolescentes con permanencia mayor a 45 días calendario y establezca la muestra de historias de atención a revisar teniendo en cuenta el Anexo 13 Cálculo de
Muestras.
Determine si en cada una de las historias de atención se incluyen los registros y soportes de la etapa de atención en la que se encuentra cada uno, acorde con la columna de requisitos. 5. Debe contener todos los registros y soportes que permitan la trazabilidad.
2.4.1
NOTA:
1: Para seleccionar la muestra de carpetas a revisar, realícelo sobre la población que haya ingresado posterior al 01 de enero de 2016, teniendo en cuenta que las historias de atención de
tiempo atrás no necesariamente pueden dar cuenta de éstos requisitos. 6. Entregar a la autoridad administrativa la historia de atención de los niños,
niñas y adolescentes que: egresen, se evadan o en caso de fallecimiento.
No Aplica: En caso de que la solicitud de licencia de funcionamiento sea para un servicio que va a iniciar, la entidad debe presentar un documento que dé cuenta de la organización del Dicha entrega debe ser máximo a los cinco (5) días hábiles siguientes.
archivo con los criterios relacionados. Copia del acta de entrega debe allegarse al Coordinador del Centro Zonal.

7. Cuando el niño, niña o adolescente sea trasladado de modalidad o

institución, la historia de atención debe ser entregada directamente al
Coordinador de dicha modalidad. Dicha entrega debe ser el mismo día de la
ubicación del niño, niña o adolescente. Copia del acta de entrega debe
allegarse al Coordinador del Centro Zonal.

8. Cuando no se dé continuidad a los contratos de aporte, los operadores o

terceros deben entregar las historias de atención de los niños, niñas y
adolescentes al Coordinador de Centro Zonal donde se encuentre ubicada
la entidad.
PROYECTO DE ATENCION INSTITUCIONAL - PAI [Link] fecha de aprobación del PAI debe constar en la portada del mismo.
Corresponde al numeral 1 del Artículo 18 de la RResolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones:
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016,
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional.
2. La regional debe generar un oficio o acta de aprobación, que sirva como
soporte para dicho trámite.
Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado
mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017,
modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados.
Numeral 1.8.1 Herramientas para el desarrollo. c) Proyecto de atención institucional, PAI. Anexo B. Orientaciones básicas para la construcción del Proyecto de Atención Institucional - PAI.

Verifique si existe un documento denominado Proyecto de Atención Institucional (PAI), el cual debe estar conformado por unos componentes mínimos, los cuales son evaluados de acuerdo a 3. El ajuste del PAI se debe dar de manera anual con soporte de la
las orientaciones PROYECTO DE ATENCION INSTITUCIONAL - PAI respectiva aprobación o en caso de no requerir ajuste debe existir un Acta
del Representante Legal en la cual deje constancia de esta situación citando
Verifique si existe un documento denominado Proyecto de Atención Institucional (PAI), el cual debe estar conformado por unos componentes mínimos, los cuales son evaluados de acuerdo a las razones a que dé lugar.
las orientaciones básicas para su elaboración y acorde con la columna de requisitos.
Ver ANEXO 14 PAI

NOTA 1:
4. Para aquellas entidades que tienen contrato suscrito con el ICBF, el PAI
ajustado al año, o el acta, debe ser radicada igualmente al supervisor de
Tenga en cuenta que, cuando exista un contrato de aporte entre el ICBF y un operador de modalidades de restablecimiento de derechos, el documento del PAI, debe contener todas las
contrato.
acciones que se describen en la GUÍA DE ORIENTACIONES PARA LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES en el
2.4.2 marco de la atención a niños, niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados, sus familias y redes vinculares de apoyo.

NOTA 2:

1. Antes de iniciar su funcionamiento y siempre que se realicen ajustes, todo operador debe presentar su PAI, a los colaboradores del ICBF que lo soliciten, a los supervisores de contrato (Si 5. Debe ser concreto, factible y evaluable. Puede ser presentado en físico o
existe relación contractual con el ICBF) o a cualquier ente que lo requiera, con el fin de revisar la forma de atención y hacerle seguimiento. medio digital. Para el último caso debe asegurarse que no pueda ser
2. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen programas, proyectos o servicios de protección integral, (aún sin vinculación contractual con el ICBF) deben contar con un PAI, acorde modificado una vez esta lista su versión final.
con lo definido en los Lineamientos Técnico del Modelo para la Atención de los Niños, las Niñas y Adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados.
3. El operador debe contar con un solo PAI; en caso de que desarrolle dos o más modalidades de atención o dos o más poblaciones, las particularidades de cada una de ellas deben
describirse en el capítulo de modelo de atención.
4. Para el caso de aquellas entidades que desarrollan modalidades en diferentes regionales, el PAI debe ajustarse en lo referente a la caracterización de la población por departamento.
para su elaboración y acorde con la columna de requisitos.
6. Para el caso de atención a grupos étnicos, contemplar acciones que
Ver ANEXO 14 PAI
correspondan al enfoque diferencial étnico.

7. Cuenta con soportes de inducción o reinducción al talento humano con

atención directa a los niños, niñas y adolescentes y soportes e informes
relacionados con la implementación de las actividades correspondientes a
las situaciones o eventos presentados.

DOCUMENTOS DE HISTORIA DE ATENCION 1. Boleta de ubicación, emitida por la autoridad administrativa.

Corresponde al numeral 6 del Artículo 18 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones: 2. Registro civil, tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía.
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015 3. Certificación de pertenencia a Grupo étnico para los niños, niñas y
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016 adolescentes de grupos étnicos (Ver nota 2)
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016,
4. Carné de vacunación acorde con el esquema de vacunación, posterior a
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
la fecha de ingreso (Ver nota 2)
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional. 5. Afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud y/o
Numeral 1.8.1 Herramientas para el desarrollo. d). Historia de atención. Certificación de vinculación a Salud (físico o magnético) (Ver nota 2)

Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado 6. Control de crecimiento y desarrollo en menores de 10 años y joven sano
mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017, de acuerdo con lo establecido en la resolución 412 de 2000 y todas
modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de aquellas que la modifiquen, sustituyan o adicionen (Ver nota 2)
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. Numeral 1.8.1
Herramientas para el desarrollo. d). Historia de atención.
7. Valoración Inicial Socio Familiar
Resolución N° 1520 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5863 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7960 de agosto 10 de 2016, por la cual se 8. Valoración Inicial Psicológica
aprueba el lineamiento técnico de modalidades para la atención niños, niñas y adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. Anexo 18. 9. Valoración inicial de salud física
10. Valoración inicial odontológica
Verificación a través de visita. 11. Valoración inicial nutricional
Identifique los niños, niñas y adolescentes con permanencia mayor a 45 días calendario y establezca la muestra de historias de atención a revisar teniendo en cuenta el Anexo 13 Cálculo de 12. Valoración de competencias básicas del aprendizaje
Muestras. 13. Diagnóstico Integral. Max.45 días calendario, despues del ingreso.
Determine si en cada una de las historias de atención se incluyen los registros y soportes de la etapa de atención en la que se encuentra cada uno, acorde con la columna de requisitos.
14. Plan de atención integral. Max. 45 dias calendario después del ingreso.
NOTAS:
1. Para seleccionar la muestra de carpetas a revisar, realícelo sobre la población que haya ingresado posterior al 01 de enero de 2016, teniendo en cuenta que las historias de atención de 15. Estudios de caso (para elaborar el diagnóstico integral y el plan de
tiempo atrás no necesariamente pueden dar cuenta de estos requisitos. atención integral)
2. En caso de no contar con la documentación señalada en los numerales 3,4,5 y 6 de la columna siguiente deberá acreditar la gestión de los últimos tres meses para su consecución ante la
autoridad correspondiente.
3. La frecuencia del seguimiento para otras áreas las establece el equipo interdisciplinario de la modalidad de acuerdo con las características y necesidades de cada caso.
4. Identifique en cada una de las Historias de Atención si se observa el Proceso de atención el cual está organizado por fases de atención (Fase I: Identificación, diagnóstico y acogida; Fase
2.4.3 II: Intervención y Proyección; Fase III: Preparación para el Egreso), realizaciones, programas de formación y fortalecimiento y actividades.
6. En la historia de atención debe encontrarse soporte que dé cuenta del proceso en torno al Proyecto de vida, donde se reconozca en los beneficiarios sus intereses personales, las
actividades recreativas, expectativas de vida y la participación ciudadana.
7. Se debe identificar el PLATIN con los respectivos ítems que soportan su construcción sistemática, organizada y coordinada.
8. Los estudios de caso corresponden al análisis de situaciones específicas que afectan el desarrollo del proceso de atención de acuerdo a prioridades establecidas por el equipo técnico
interdisciplinario de la Autoridad Administrativa Competente y/o equipo interdisciplinario de la modalidad.

No Aplica: En caso de que la solicitud de licencia de funcionamiento sea para un servicio que va a iniciar, sin embargo debe presentar un documento que dé cuenta de la organización del
archivo con los criterios relacionados.
Resolución N° 1520 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5863 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7960 de agosto 10 de 2016, por la cual se
aprueba el lineamiento técnico de modalidades para la atención niños, niñas y adolescentes, con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. Anexo 18.

Verificación a través de visita.

Identifique los niños, niñas y adolescentes con permanencia mayor a 45 días calendario y establezca la muestra de historias de atención a revisar teniendo en cuenta el Anexo 13 Cálculo de
Muestras.
Proceso [Link]
de Inspección, Vigilancia y Control 27/12/2017
Determine si en cada una de las historias de atención se incluyen los registros y soportes de la etapa de atención en la que se encuentra cada uno, acorde con la columna de requisitos. Versión 4
Casa Hogar Vulneración Página 5 de 22
NOTAS: Clasificación de la Información
MODALIDAD: CASA HOGAR PÚBLICA
1. Para seleccionar la muestra de carpetas a revisar, realícelo sobre la población que haya ingresado posterior al 01 de enero de 2016, teniendo en cuenta que las historias de atención de
tiempo atrás no necesariamente pueden dar cuenta de estos requisitos.
2. En caso de no contar con la documentación señalada en los numerales 3,4,5 y 6 de la columna siguiente deberá acreditar la gestión de los últimos tres meses para su consecución ante la 16. Seguimiento del área de salud - Controles de crecimiento y desarrollo:
autoridad correspondiente. De acuerdo con el caso y su complejidad, previo concepto del profesional
3. La frecuencia del seguimiento para otras áreas las establece el equipo interdisciplinario de la modalidad de acuerdo con las características y necesidades de cada caso. del área relacionada, y si se requiere incluir otras disciplinas o una
4. Identifique en cada una de las Historias de Atención si se observa el Proceso de atención el cual está organizado por fases de atención (Fase I: Identificación, diagnóstico y acogida; Fase frecuencia mayor para los seguimientos, debe darse trámite a dicho
2.4.3 II: Intervención y Proyección; Fase III: Preparación para el Egreso), realizaciones, programas de formación y fortalecimiento y actividades. requerimiento.
6. En la historia de atención debe encontrarse soporte que dé cuenta del proceso en torno al Proyecto de vida, donde se reconozca en los beneficiarios sus intereses personales, las
actividades recreativas, expectativas de vida y la participación ciudadana. 17. Seguimiento odontológico: Según lo establecido en la guía técnica del
7. Se debe identificar el PLATIN con los respectivos ítems que soportan su construcción sistemática, organizada y coordinada. componente de alimentación y nutrición.
8. Los estudios de caso corresponden al análisis de situaciones específicas que afectan el desarrollo del proceso de atención de acuerdo a prioridades establecidas por el equipo técnico 18. Seguimiento nutricional: De Recién Nacido a 2 años 11 meses /
interdisciplinario de la Autoridad Administrativa Competente y/o equipo interdisciplinario de la modalidad. Mensual; De 3 años a 4 años 11 meses / Trimestral; De 5 años a 17 años 11
meses / Semestral.
No Aplica: En caso de que la solicitud de licencia de funcionamiento sea para un servicio que va a iniciar, sin embargo debe presentar un documento que dé cuenta de la organización del 19. Registro de atenciones en salud requeridas, de acuerdo con la
archivo con los criterios relacionados. especialidad que requiera y de suministro de medicamentos prescritos en
las dosis y tiempos indicados por el médico tratante.

20. Soporte de vinculación del niño, niña o adolescente al sistema

educativo, para los beneficiarios que aplique.
21. Seguimiento psicológico cada treinta días
22. Seguimiento socio familiar cada treinta días
23. Seguimiento a otras áreas: La establece el equipo interdisciplinario de la
modalidad, de acuerdo con las caracteristicas y necesidades de cada caso.

24. Informe de evolución del proceso de atención: el primero debe ser 120
días posterior al ingreso, y de ahí en adelante cada cuatro meses. Se
entrega a la autoridad administrativa Max. Cinco días calendario después
de su elaboración.
25. Informe de Resultados: Entrega a la autoridad administrativa al día hábil
siguiente del egreso.
26. Todos los formatos utilizados en la historia de atención, deben
diligenciarse de forma clara, legible, sin tachones, enmendaduras,
intercalaciones, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada
anotación debe llevar la fecha y hora en que se realiza, con el nombre
completo y firma del autor de la misma.

HERRAMIENTAS DE PARTICIPACION SIGNIFICATIVA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 1. Pacto de Convivencia: Mecanismo de regulación de las relaciones tanto
Corresponde al Art. 31 Ley 1098: "Para el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este código los niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a participar en las para los niños, las niñas y los adolescentes, como para el personal
actividades que se realicen en la familia, las instituciones educativas, las asociaciones, los programas estatales, departamentales, distritales y municipales sean de su interés". vinculado a la modalidad de atención, en donde se definen de forma
participativa las normas, acuerdos de convivencia, el respeto por los
Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado derechos de los demás, por la diferencia y en general, la cotidianidad en la
mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017, modalidad de atención.
modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. Numeral 1.8.2.
Herramientas para la participación 2. Encuesta de Satisfacción: Es un instrumento que permite la obtención de
datos mediante consulta a los niños, niñas y adolescentes, para determinar
Resolución N° 1525 de febrero 23 de 2016, por la cual se aprueba el Lineamientos Técnico de las modalidades del programa de atención especializada para el restablecimiento de derechos el grado de satisfacción con respecto a la prestación del servicio de
2.4.4 a niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito, que se han desvinculado de grupos armados organizados al margen dela ley y contribución al proceso de reparación integral atención.
3. Buzón de sugerencias: Es una urna debidamente rotulada que debe estar
a disposición de los niños, las niñas, adolescentes y las familias y/o redes
Verificación a través de visita. vinculares de apoyo, para que sean depositadas las sugerencias, quejas o
Determine si la entidad cuenta con los documentos institucionales, acorde con la columna de requisitos. reclamos en relación con la atención prestada.

[Link]ón de escenarios de participación significativa: Espacios que

permiten a los niños, niñas y adolescentes informarse, emitir opiniones, ser
escuchados por parte de los adultos y demás e incidir en la toma de
decisiones que los involucre.

PLAN DE ATENCIÓN INTEGRAL- PLATIN 1. Esta registrado en el Formato – Proceso de Atención: Plan de Atención
Corresponde a: Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, Integral (PLATIN).
modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de
2017, modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24
de 2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. 2. Se formula manera inicial máximo a los 45 días calendario posterior al
Numeral [Link] Fase I. Identificación, diagnostico y acogida. Numeral 1.8.1. Herramientas para el desarrollo. b) Plan de atención integral ingreso del niño, niña o adolescente.
Conjunto de acciones sistemáticas,, organizadas y coordinadas para el desarrollo del proceso de atención para el restablecimiento de derechos del niño, la niña o el adolescente y su familia o
red vincular de apoyo. Ver ANEXO 15 PLATIN
3. Utiliza lenguaje técnico y no usa abreviaturas.
Verificación a través de visita.
Identifique los beneficiarios, con permanencia mayor a 45 días calendario y establezca la muestra de historias de atención a revisar teniendo en cuenta el Anexo 13 Cálculo de Muestras.
Determine si en cada una de las historias de atención se registra en el FORMATO - PROCESO DE ATENCION: PLAN DE ATENCION INTEGRAL (PLATIN), acorde con la columna de
requisitos. 4. Debe elaborarse con la participación del niño, la niña, el adolescente y su
2.4.5 familia, autoridades tradicionales o red vincular (cuando haya lugar a ello),
NOTAS: responder al contexto y ser flexible, de manera que permita hacer revisiones
1: Debe elaborarse con la participación del niño, la niña o el adolescente y su familia, autoridades tradicionales o red vincular de apoyo (cuando haya lugar a ello). y ajustes de acuerdo con los avances y cambios que se den durante el
2. La Formulación de este documento debe realizarse teniendo en cuenta los niveles de atención, las realizaciones, los principios y enfoques de atención. proceso de atención

No Aplica: En caso de que la solicitud de licencia de funcionamiento sea para un servicio que va a iniciar.
5. Debe tener en cuenta las valoraciones iniciales realizadas por el equipo
técnico interdisciplinario de la autoridad administrativa competente.

6. Contar con la firma de los profesionales que intervinieron en la

elaboración.

DIAGNÓSTICO INTEGRAL 1. Se elabora en estudio de caso por el equipo interdisciplinario del operador
Corresponde a: Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, máximo hasta los 45 (cuarenta y cinco) días calendario, posteriores al
modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de ingreso del niño, niña o adolescente a la modalidad.
2017, modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24
de 2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados.
2. Debe realizarse con base en las valoraciones iniciales que llevan a cabo
los profesionales del equipo interdisciplinario del operador y las valoraciones
Numeral 1.8.1. Herramientas para el desarrollo. b) Plan de Atención Integral.
realizadas por otros profesionales en los casos que de acuerdo con sus
Se entiende el Diagnóstico integral como un concepto analítico y sintético, el cual debe hacer parte integral del PLATIN
características se requiera. No se trata de la suma de estas valoraciones
sino que estas son el insumo para elaborar el diagnóstico integral.
Verificación a través de visita.
Identifique los niños, niñas y/o adolescentes, con permanencia mayor a 45 días calendario y establezca la muestra de historias de atención a revisar teniendo en cuenta el Anexo 13 Cálculo
de Muestras. 3. Debe integrar los diagnósticos médicos relacionados, en el caso de los
niños, las niñas o adolescentes con discapacidad o con enfermedad de
NOTAS: cuidado especial
2.4.6. 1. El diagnostico hace parte del Plan de Atencion Integral por lo que no se requiere un documento adicional para su registro.
4. Debe integrar y analizar las valoraciones iniciales realizadas por los
[Link] los casos de los niños, niñas, o adolescentes que durante esta fase estén hospitalizados, se elaborará un informe conforme a la situación en la que el niño, niña o adolescente se
profesionales del equipo interdisciplinario.
encuentre. Deberá contarse con 15 días calendario para la elaboración del PLATIN, posterior al egreso de su hospitalización.
3. El informe de la situación derivada de la hospitalización será insumo para la elaboración del 5. Debe integrar la información proporcionada por la autoridad
4. Para los casos de los niños, niñas, y adolescentes que por motivos de fuerza mayor hayan excedido el tiempo de permanencia estipulado para las modalidades de ubicación Inicial (centro administrativa, el equipo técnico interdisciplinario y la autoridad tradicional
de emergencia, hogar de paso) deberá integrarse el informe preliminar elaborado por el equipo interdisciplinario de la modalidad. (cuando se trate de niños, niñas o adolescentes pertenecientes a grupos
étnicos) para la comprensión del caso, cuando la autoridad administrativa
No Aplica: En caso de que la solicitud de licencia de funcionamiento sea para un servicio que va a iniciar. competente haya logrado la articulación.

6. Debe incluir un resumen de los factores de generatividad y vulnerabilidad

identificados.
7. Debe generar un concepto global del estado inicial del beneficiario y debe
dar cuenta del estado de las realizaciones al momento del ingreso.

INFORME DE EVOLUCION: 1. En este documento se debe registrar la evaluación del Plan de Atención
Corresponde al numeral 6 del Artículo 18 y 22 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones: Integral, incluyendo la información referente a los logros del proceso, así
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015 como las dificultades o aspectos que han afectado la consecución de los
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016 objetivos planteados. La información obtenida debe servir de insumo para
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016, planear las acciones de los (4) cuatro meses siguientes, lo cual en algunos
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017 casos implicará la revisión y ajuste del Plan de Atención Integral.
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional.

Identifique a los niños, niñas o adolescentes, con permanencia mayor a 4 meses, y de éstas seleccione de acuerdo al Anexo 13 Cálculo de Muestras, el número de historias de atención a
revisar.

Verifique la existencia del informe de evolución del proceso de atención, el cual se registre la evaluación del Plan de Atención Integral, incluyendo la información referente a los logros del
2.4.7 proceso, así como las dificultades o aspectos que han afectado la consecución de los objetivos planteados; teniendo en cuenta los criterios establecidos en la columna siguiente.
3. Elaboración: Cuatro (4) meses después de la formulación individual del
NOTAS: plan de atención y cada cuatro meses (4), por el tiempo que dure el proceso
1. Para seleccionar la muestra de historias de atención a revisar, realícelo sobre la población que ingresó en el último año, teniendo en cuenta que las carpetas de tiempo atrás no de atención.
necesariamente pueden dar cuenta de éstos requisitos.
2. Periodicidad: Elaborado 4 meses después de la formulación individual del plan de atención y cada 4 meses por el tiempo que dure el proceso de atención.
3. Entrega a la autoridad administrativa competente: 5 días hábiles después de la fecha de elaboración.
4: La información obtenida sirve de insumo para planear las acciones de los 4 meses siguientes.

No Aplica: En caso de que la solicitud de licencia de funcionamiento sea para un servicio que va a iniciar.

4. Entrega a la autoridad administrativa: Cinco (5) días calendario después

de la fecha de elaboración.

INFORME DE RESULTADOS 1. Establecer los logros alcanzados al finalizar el proceso de atención

Corresponde al numeral 6 del Artículo 18 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones:
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016,
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional. 2. Realizar recomendaciones y establecer los compromisos con la familia,
red vincular o social de apoyo, cuando haya lugar a reintegro.
Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado
mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017,
modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados.
Numeral 1.8.3. Herramientas de seguimiento. Informe de resultados.
2.4.8
Verificación a través de visita. 3. Realizar recomendaciones para el nuevo equipo interdisciplinario, en
Identifique a los niños, niñas y adolescentes hayan egresado y de éstos seleccione de acuerdo al Anexo 13 Cálculo de Muestras el número de historias de atención a revisar. caso de traslado

La Autoridad Administrativa debe informar al operador mínimo 15 días hábiles antes para que se realicen todas las actividades preparatorias para el egreso, con el niño, la niña, el
adolescente y su familia o red vincular de apoyo. En caso que la Autoridad Administrativa no haya notificado con el tiempo establecido de igual manera el operador de la modalidad debe
realizar el informe de resultados.

No Aplica: En caso de que la solicitud de licencia de funcionamiento sea para un servicio que va a iniciar.
4. Se debe entregar a la autoridad administrativa competente al dia habil
siguiente al egreso.

2.5. - ADMINISTRATIVO
Proceso [Link]
de Inspección, Vigilancia y Control 27/12/2017
Versión 4
Casa Hogar Vulneración Página 6 de 22
Clasificación de la Información
MODALIDAD: CASA HOGAR PÚBLICA

(5)
VERIFICACIÓN INICIAL
(4) CUMPLIMIENTO DE CADA ASPECTO DEL
(1) (2) (3) FECHA DE REQUISITO
No. PROCEDIMIENTO REQUISITO VERIFICACIÓN INICIAL
(DD/MM/AA)
Cumple No Cumple

TALENTO HUMANO 1. Listado de talento humano con cargo, perfil y tiempo de dedicación,
acorde con la modalidad.
Corresponde al numeral 3 del Artículo 18 de laResolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones: 2. Manual de funciones de los cargos, acorde con los perfiles solicitados por
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015 la modalidad.
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016
3. Plan de selección, inducción, formación y capacitación a todo el personal
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016,
vinculado
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema 4. Archivo hojas de vida, con los soportes de formación y experiencia,
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional. requisitos en cuanto a salud, pensión y seguridad y salud en el trabajo
acorde con los requerimientos para la modalidad.
Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado
mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017, 5. Contratos de las personas relacionadas, cumpliendo con el perfil y tiempo
modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de de dedicación.
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. 6. Psicólogo, trabajador social o profesional en desarrollo familiar deben
Numeral 2.1.7. Talento Humano. Numeral 3.3 Inversión de los recursos. poseer título otorgado por una institución universitaria o de educación
superior, legalmente reconocida en Colombia, por la autoridad competente
Verificación a través de visita. para ello, tarjeta profesional y contar mínimo con un año de experiencia
certificada en programas, proyectos o servicios de protección integral. Si el
Teniendo en cuenta la modalidad para la cual se solicita la licencia y el número de usuarios que se pretenda atender, establezca el número de personal que debe tener vinculada la persona título fue obtenido en el exterior, debe estar convalidado de acuerdo con los
jurídica, a través de cualquier tipo de contratación, con base en el Anexo 17 Talento Humano. requisitos exigidos por el Ministerio de Educación Nacional.
Solicite los documentos que acrediten la contratación de dicho personal, el manual de funciones y las hojas de vida con sus respectivos soportes, y contraste cada uno de éstos documentos,
2.5.1 verificando el perfil, cargo y tiempo de dedicación del talento humano acorde con la modalidad. Anexo 16 Documentos Talento Humano
7. Nutricionista Dietista: Debe poseer título otorgado por una institución
NOTA:
universitaria o de educación superior, legalmente reconocida en Colombia,
1: En caso de que la solicitud de licencia de funcionamiento sea para un servicio que va a iniciar, se solicitará las hojas de vida de los posibles candidatos a contratar, verificando el
por la autoridad competente para ello, tarjeta profesional y contar mínimo
cumplimiento de los requisitos para cada perfil requerido.
con un año de experiencia certificada en programas, proyectos o servicios
de protección integral. Si el título fue obtenido en el exterior, debe estar
convalidado de acuerdo con los requisitos exigidos por el Ministerio de
Educación Nacional. Profesional responsable de realizar entre otras
funciones, la valoración nutricional, seguimiento, orientación, atención y
acompañamiento nutricional a la familia, y apoyo al desarrollo de los
programas de formación y fortalecimiento, para el goce efectivo de los
derechos, y seguimiento al servicio de alimentos, entre otros.

8. Auxiliar administrativo: Debe tener como mínimo formación de bachiller y

experiencia relacionada con área administrativa. Es la persona encargada
de apoyar la gestión diaria administrativa de la modalidad.

9. No se podrá vincular talento humano que tenga antecedentes fiscales,

disciplinarios ni judiciales.
CONDICIONES LOCATIVAS. [Link] los espacios en óptimo estado de aseo.
Corresponde al numeral 2 del Artículo 18 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones: 2. Sin goteras.
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015 3. Sin grietas.
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016 4. Ventanas con todos los vidrios puestos.
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016,
5. Puertas seguras y con buen mantenimiento.
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema 6. Sin humedad.
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional. 7. Pisos seguros, no resbalosos, sin grietas.
8. Ventilación e iluminación natural.
Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado 9. No deben haber olores fuetes o desagradables.
mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017, 10. Baños con adecuado sistema de agua y ventilación.
modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de 11. Baños con puertas seguras.
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o [Link] 2.1.2. 12. Sanitarios en perfecto estado.
Dotación institucional y básica - Cuadro 10: Condiciones locativas. 13. Espejos en perfecto estado.
14. Todos los bombillos deben ser ahorradores de energía.
Verificación a través de la visita.
15. Las áreas deben estar en perfecto orden.
Identifique si en el formato de solicitud de Licencia de Funcionamiento, la modalidad se desarrolla en una o más sedes. Si la modalidad se desarrolla en una o más sedes, verifique que cada 16. No debe haber roedores, moscas ni cucarachas, ni otro tipo de plagas.
una de ellas cuente con las condiciones locativas referidas en la columna de requisitos.
17. Se debe contar con señalización de acuerdo con normatividad vigente.
NOTAS: No aplica para las unidades de hogar sustituto.
1: Contar con una planta física adecuada, en buen estado, con mantenimiento permanente.
2: Los espacios deben estar adecuados, señalizados y accesibles de acuerdo a la normativa vigente para la población con discapacidad las normas de accesibilidad al espacio físico vigentes 18. Debe haber señalización de emergencia y evacuación y punto de
en Colombia. encuentro. No aplica para las unidades de hogar sustituto

19. Las escaleras no deben tener grietas.

2.5.2
20. Las escaleras deben tener pasamanos.
21. Deben existir rampas de acceso.
22. Los balcones deben tener protección.
23. Los aljibes, albercas y despositos de agua o piscina debe tener
protección. Para las piscinas, debe estar acorde con la normatividad vigente.

24. Los cables deben estar cubiertos.

25. Los ventiladores deben estar en buen estado y fuera del alcance de los
beneficarios.
26. El techo debe ser seguro, sin riesgos.
27. Sustancias tóxicas y medicamentos fuera del alcance de los niños, niñas
o adolescentes.
28. Los extintores deben tener carga vigente y estar ubicados de acuerdo
con la normatividad vigente.
29. Tomas eléctricas con sus tapas protectoras, cableado fijado
adecuadamente, sin enchufes o tornillos sueltos, sin cables pelados o
expuestos al calor o la humedad.
30. Con una ambientación o decoración agradable y cálida para la atención
de los niños, niñas, adolescentes y sus familias.

31. Paredes limpias.

32. Debe contar con aviso de atención que indique la prestación del
Servicio Público de Bienestar Familiar. No aplica para las unidades de hogar
sustituto.
1. Acueducto.
ESTÁNDARES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA.
Corresponde al numeral 2 del Artículo 18 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones:
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016, 2. Alcantarillado.
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional.

NOTAS:
1: Contar con agua caliente en las duchas para el baño de los niños, las niñas y los adolescentes.
5. Sistema de comunicación.(Internet, telefonia fija y movil cuando exista
la oferta).

1. Oficinas.
DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE ÁREAS.
Corresponde al numeral 4 del Artículo 18 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones:
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015 2. Consultorios: (Balanza 1, Tallimetro 1).
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016,
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
3. Archivo de historias de atención.
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional.

Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado 4. Cocina.
mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017,
modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de
2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados. 5. Despensa.
Numeral 2.1.2. Dotación institucional y básica.

Verificación a través de visita. 6. Zona de estimulación de lactancia materna: Estante o mesa 1, Silla
1,Lavaplatos 1.(ver nota 3).
Identifique si en el formato de solicitud de Licencia de Funcionamiento, la modalidad que se desea prestar y si la modalidad se desarrolla en una o más sedes. Si la modalidad se desarrolla
2.5.4 en una sola sede, verifique que en dicha sede, exista la totalidad de espacios referidos.
7. Comedor.
Si la modalidad se desarrolla en más de una sede, determine las actividades que se realizan en cada una de ellas y verifique que existan los espacios requeridos.

Se debe tener en cuenta el Anexo18 Dotación Institucional.

8. Lavandería.
NOTA:
1: Los consultorios deben cumplir con la normatividad establecida en la Resolución 2003 de 2014 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, o norma que reemplace.
2: La zona de estimulacion de estimulación de lactancia materna debe contar con 1 estante o mesa, 1 silla, 1 lavaplatos. 9. Aulas.
3: Aplica cuando se atiende población gestante o periodo de lactancia y población menor de 2 años (Se debe tener en cuenta el Anexo10 Dotación Lactancia).

10. Dormitorio con dotación basica.

11. Baños.

12. Manejo de basuras.

Proceso [Link]
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Clasificación de la Información
MODALIDAD: CASA HOGAR PÚBLICA

1. Dormitorios: 3 mts2 por niño, niña o adolescente como mínimo. (Incluye

capacidad para ubicar la cama, armario o mesa de noche y espacio de
PROPORCIONALIDAD DE LOS ESPACIOS. circulación).

Corresponde al numeral 2 del Artículo 18 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones:
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016,
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional.

Identifique en el formato de solicitud de Licencia de Funcionamiento, si la modalidad se desarrolla en una o más sedes.

NOTAS:
1: Relacione la proporcionalidad de los espacios:
2.5.5 A: Dormitorios: El armario o closet puede ubicarse por fuera de los dormitorios, sin que ello signifique que el área que estos ocupen se tenga en cuenta para calcular el espacio de los 2. Aulas 1.50 mts2 por niño, niña o adolescente como mínimo.
dormitorios.
Los camarotes no deben ser utilizados para niños y niñas menores de seis (6) años, población con discapacidad, ni para mujeres gestantes o en periodo de lactancia.
B: Aulas.
C: Talleres.

2: Establezca el número, que puede ser atendido, acorde con los dos criterios, teniendo en cuenta el que dé con menor cantidad.
3: Registre en la columna de cumplimiento de cada aspecto del requisito la capacidad de atención instalada en cuanto número de usuarios, para cada criterio, y en la columna de
cumplimiento del requisito, la capacidad instalada consolidada.
4: Para la medición de la capacidad instalada en dormitorios, ésta debe ser medida de forma independiente para cada dormitorio y no por sumatoria de todos los dormitorios. Ejemplo: si
existen dos dormitorios y uno de ellos mide 9.5 mts y el otro 11.6 mts, la capacidad instalada es de 3 usuarios para cada dormitorio, no se debe realizar la sumatoria total. 21 mts, en donde el
resultado sería de 7 usuarios.
5: Para instituciones que atiendan población con discapacidad, los espacios deben estar adecuados, señalizados y accesibles de acuerdo a la normatividad vigente.

1. Tener dotación institucional de equipos, muebles y enseres en los

DOTACIÓN INSTITUCIONAL DE ELEMENTOS. espacios en donde se desarrolla la modalidad.
Corresponde al numeral 4 del Artículo 18 de la Resolución N° 3899 del 8 de septiembre de 2010, modificada mediante las siguientes resoluciones:
- Resolución 6130 del 21 de abril de 2015
- Resolución 3435 del 20 de Abril de 2016
- Resolución 9555 del 16 de septiembre de 2016,
- Resolución No. 8282 del 14 de septiembre de 2017
Por las cuales se establece el régimen especial para otorgar, reconocer, suspender, renovar y cancelar las personerías jurídicas y licencias de funcionamiento a las instituciones del Sistema
Nacional de Bienestar Familiar que prestan servicios de protección integral y para autorizar a los organismos acreditados para desarrollar el programa de adopción internacional.

Con base en la modalidad para la cual se está solicitando la licencia, verifique la dotación institucional definida para cada espacio acorde con la capacidad de atención que solicite la persona
jurídica, teniendo en cuenta los siguientes anexos para el total de las sedes:
Anexo 18 Dotación Institucional

NOTA:
Se debe contar con un (1) Botiquin por entidad o unidad de servicio dotado de acuerdo con el Anexo 22 Botiquin.

1. La ropa debe ser nueva, de uso personal, de buena calidad, de la talla del
niño, niña o adolescente, y debe llevársela cuando egrese de la modalidad.
DOTACIÓN PERSONAL.
De acuerdo con los Articulos 11 y 16 de la ley 1098 y la RResolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante
Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado
mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017, modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado
mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de 2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos
inobservados, amenazados o vulnerados. 2.1.3. Dotación personal.
2. Debe realizarse una (1) entrega al momento de ingreso. Aunque se
Verificación a través de visita. estiman en total 3 entregas al año, el operador debe asegurar que el niño,
niña y adolescente, cuente permanentemente con la dotación personal
De acuerdo con la muestra identifique si los beneficiarios cuentan con dotación personal la cual debe cumplir con los criterios enunciados en la columna de requisitos. Se debe tener en establecida.
cuenta el Anexo 19 Dotación personal.

Aplica: Solamente para renovación de Licencias de Funcionamiento.

2.5.7

3. Se debe contar con un mecanismo que permita identificar que la dotación

es de uso personal.

1. El operador debe asegurar que los niños, las niñas y adolescentes,

cuenten diariamente con los elementos de uso personal y de uso común,
ELEMENTOS DE DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL. teniendo en cuenta que los elementos de uso personal, como su nombre lo
indica, son individuales y no pueden compartirse.
De acuerdo con los Artículos 11 y 16 de la ley 1098 y la Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante Para ello, se debe llevar un control de la entrega y de uso adecuado, que
Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado permita que los niños, las niñas y adolescentes cuenten diariamente, con la
mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017, modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado dotación de higiene y aseo personal requerido.
mediante Resolución No. 7398 de agosto 24 de 2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos
inobservados, amenazados o vulnerados. Numeral 2.1.4. Elementos de aseo e higiene personal.

Verificación a través de visita.

2.5.8
De acuerdo con la muestra Identifique si los beneficiarios cuentan con elementos de dotación de aseo e higiene personal la cual debe cumplir con los criterios enunciados en la columna de
requisitos. Se debe tener en cuenta el Anexo 20 Dotación Aseo e higiene

NOTA:
1: Aplica para Internados, Centro de emergencia, Casa hogar, Hogar Sustituto, Casa de acogida y Casa de protección.

Aplica: Solamente para Renovación de Licencias de Funcionamiento.

DOTACION LÚDICO DEPORTIVA. 1. Se debe contar por cada 50 niños, niñas que existan como mínimo cinco
De acuerdo con los Artículos 11 y 16 de la ley 1098 y la Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante (5) unidades de cada uno de los elementos.
Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado
mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017, modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención
de los niños, las niñas y adolescentes con derechos inobservados, amenazados o vulnerados.

Identifique si en el formato de solicitud de Licencia de Funcionamiento, la modalidad se desarrolla en una o más sedes. Si la modalidad se desarrolla en una o más sedes, verifique que cada
una de ellas cuente con dotación lúdico deportiva referidas en la columna de requisitos. Se debe tener en cuenta el Anexo 21 Dotación lúdico deportiva
2,5,9
NOTAS:
1: Para Casa de acogida y Casa de protección se da para la atención de 30 adolescentes.
2: Medios audio visuales: Se requiere mínimo de un (1) elemento por unidad de servicio.

DOTACIÓN ESCOLAR 1. La dotación escolar correspondiente al grado educativo en que se

De acuerdo con los Artículos 11 y 16 de la ley 1098 y la Resolución N° 1519 de febrero 23 de 2016, modificado mediante Resolución N° 5864 de junio 22 de 2016, modificado mediante encuentre el niño, niña o adolescente, debe ser atendida y suministrada de
Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 7959 de agosto 10 de 2016, modificado mediante Resolución N° 13367 de diciembre 23 de 2016, modificado acuerdo con lo requerido por la entidad educativa.
mediante Resolución N° 245 de enero 20 de 2017, modificado mediante Resolución N° 1262 de marzo 02 de 2017, Modificado mediante Resolución No. 1262 de marzo 2 de 2017 Modificado
mediante Resolución No. 7398 de agost.o 24 de 2017, por la cual se aprueba el lineamiento técnico del modelo para la atención de los niños, las niñas y adolescentes con derechos
inobservados, amenazados o vulnerados
2.1.6 Dotación escolar.

Verificación a través de visita.

2. En ningún caso, el niño, niña o adolescente, puede prescindir de su
De acuerdo con la muestra identifique si los beneficiarios cuentan con dotación escolar la cual debe cumplir con los criterios enunciados en la columna de requisitos. uniforme de diario y deportivo, ni de su material pedagógico. En los casos
en que el niño, niña o adolescente, no se encuentre vinculado al sistema
NOTAS: educativo, bien sea por su edad, condición especial de discapacidad u otra
2,5,10 1: No se especifican elementos de dotación escolar, de uniforme ni de material pedagógico. cualquiera, debe contar con elementos de artes plásticas o de estimulación.
2: Para adolescentes en preparación para la vida independiente, el material lúdico deportivo se puede reemplazar por insumos para educación vocacional, ocupacional o educación superior.

Aplica: Solamente para Renovación de Licencias de Funcionamiento.

3. La dotación se debe entregar en los treinta días siguientes de la

vinculación del niño, niña o adolescente al sistema educativo.

Observaciones: (Frente a la verificación de requisitos, según se requiera especificar).

Concepto: (Es el pronunciamiento formal, descriptivo y sin juicios de valor, que emite de manera consensuada el equipo de servidores públicos del ICBF, en donde se registran los resultados y las conclusiones de la verificación de los requisitos para obtener la licencia de funcionamiento.)
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MODALIDAD: CASA HOGAR PÚBLICA

3. CONTENIDO PARA EL ACTO ADMINISTRATIVO

Clase de licencia: Vigencia

Inicial
Bienal
Provisional (Máximo 6 meses)
Negación
Capacidad de atención instalada: Población objeto:

4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE REALIZAN LA VERIFICACIÓN

Nombres y Apellidos Numero de identificacion Cargo

5. CONTENIDO PARA EL ACTO ADMINISTRATIVO DE LA VERIFICACIÓN COMPLEMENTARIA CUANDO HA SIDO OTORGADA UNA LICENCIA INICIAL O PROVISIONAL

Clase de licencia: Vigencia

Bienal

Provisional

Negación

Capacidad de atención instalada: Población objeto:

6. SERVIDORES PÚBLICOS QUE REALIZAN LA VERIFICACIÓN COMPLEMENTARIA CUANDO HA SIDO OTORGADA UNA LICENCIA INICIAL O PROVISIONAL

Nombres y Apellidos Numero de identificacion Cargo

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de Inspección, Vigilancia y Control 27/12/2017
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OLESCENTES DE 0 A 18 AÑOS, CON DERECHOS AMENAZADOS, INOBSERVADOS O VULNERADOS EN GENERAL

escentes y a sus familias en el territorio nacional, bien sea que cuenten con personería jurídica expedida por el ICBF o por autoridad diferente, sin perjuicio de los regímenes especiales tales como afro-colombianas, indígenas, raizales y ROM.

1. DATOS GENERALES DE LA PERSONA JURÍDICA

Nombre de Representante legal:

Dirección electrónica:

Número de Sedes para el desarrollo del servicio en la misma modalidad:

Diligencie en el Anexo 1 Datos Ubicación de la Sede, los datos de ubicación de cada sede (administrativa y operación directa del servicio).

Fecha y No. de Radicado de Solicitud:

Fecha de la Visita:

2. REQUISITOS

2.1. - LEGALES

(5) (8)
(6) (9)
VERIFICACIÓN INICIAL VERIFICACIÓN FINAL
VERIFICACIÓN INICIAL (7) VERIFICACIÓN FINAL
CUMPLIMIENTO DE CADA ASPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE CADA ASPECTO DEL
CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO FECHA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO
REQUISITO REQUISITO
FINAL (DD/MM/AA)
No Aplica Cumple No Cumple No Aplica Cumple No Cumple No Aplica Cumple No Cumple No Aplica
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2.2. - FINANCIEROS

(5) (8)
(6) (9)
VERIFICACIÓN INICIAL VERIFICACIÓN FINAL
VERIFICACIÓN INICIAL VERIFICACIÓN FINAL
CUMPLIMIENTO DE CADA ASPECTO DEL (7) CUMPLIMIENTO DE CADA ASPECTO DEL
CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO
REQUISITO FECHA DE VERIFICACIÓN REQUISITO
FINAL (DD/MM/AA)

No Aplica Cumple No Cumple No Aplica Cumple No Cumple No Aplica Cumple No Cumple No Aplica
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2.3. - NUTRICION

(5) (8)
(6) (9)
VERIFICACIÓN INICIAL VERIFICACIÓN FINAL
VERIFICACIÓN INICIAL (7) VERIFICACIÓN FINAL
CUMPLIMIENTO DE CADA ASPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE CADA ASPECTO DEL
CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO FECHA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO
REQUISITO REQUISITO
FINAL (DD/MM/AA)
No Aplica Cumple No Cumple No Aplica Cumple No Cumple No Aplica Cumple No Cumple No Aplica
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Clasificación de la Información
MODALIDAD: CASA HOGAR PÚBLICA

2.4. - TECNICO (PROCESO DE ATENCION)

No Aplica Cumple No Cumple No Aplica Cumple No Cumple No Aplica Cumple No Cumple No Aplica
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MODALIDAD: CASA HOGAR PÚBLICA

2.5. - ADMINISTRATIVO
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MODALIDAD: CASA HOGAR PÚBLICA

No Aplica Cumple No Cumple No Aplica Cumple No Cumple No Aplica Cumple No Cumple No Aplica
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ación de los requisitos para obtener la licencia de funcionamiento.)

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3. CONTENIDO PARA EL ACTO ADMINISTRATIVO

Vigencia Dirección del inmueble:

Población objeto: Modalidad:

4. SERVIDORES PÚBLICOS QUE REALIZAN LA VERIFICACIÓN

Profesion Firma

ATIVO DE LA VERIFICACIÓN COMPLEMENTARIA CUANDO HA SIDO OTORGADA UNA LICENCIA INICIAL O PROVISIONAL

Vigencia Dirección Sede Operativa:

Población objeto: Modalidad:

IZAN LA VERIFICACIÓN COMPLEMENTARIA CUANDO HA SIDO OTORGADA UNA LICENCIA INICIAL O PROVISIONAL

Profesion Firma
FECHA

LUGAR FUNDACION FRATERNA DE AYUDA

PROCESO A INSPECCIONAR EQUIPOS
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: BEATRIZ EUGENIA DIAZ NUTRICIONISTA

ELEMENTOS A VERIFICAR CUMPLE NO CUMPLE

Cierre correcto de la puerta.

Funcionamiento del termómetro de la nevera (en caso que lo tenga).

Nevera 1
Sonidos de los motores/unidades
Respuesta adecuada a las mediciones sugeridas.
Fugas de agua.
Cierre correcto de la puerta.

Funcionamiento del termómetro de la nevera (en caso que lo tenga).

Nevera 2
Sonidos de los motores/unidades
Respuesta adecuada a las mediciones sugeridas.
Fugas de agua.
Cierre correcto de la puerta.
Funcionamiento del termómetro de la nevera (en caso que lo tenga).
Congelador
Sonidos de los motores/unidades
Respuesta adecuada a las mediciones sugeridas.
Fugas de agua.
Estado de partes: vaso, empaques, cuchillas
Funcionamiento del motor: rotación, sonido
Licuadora Ausencia de óxido o materiales extraños (grasa
Ausencia fugas de líquido
Ciclos de licuado.

Ausencia de daños en el plato de la balanza, en displa y para las balanzas digitales, u otros daño

Balanza de El equipo responde adecuadamente al estímulo de una medición de peso.

Alimentos
No presenta diferencia mayor a 5 gramos entre las tomas de la misma porción de alimentos

Físicos que afecten la toma de las medidas

Escala del termómetro legible.

Termómetro Respuesta a las mediciones de temperatura.
Punzon
Instrumento sin daños físicos o rupturas que impida la visualización de la medición.

Daños en el plato de la balanza, en display para las balanzas digitales, u otros daños físicos que
afecten la toma de las medidas
Cuando exista una diferencia mayor a 5 gramos entre las tomas del peso de la misma porción de
alimentos; 20 gramos para las balanzas de menores de 2 años y 100 gramos para las balanzas de
Balanzas mayores de dos años entre las tomas del peso del mismo niño o masa patrón.

Los equipos no responden adecuadamente al estímulo de una medición de peso.

Escala del termómetro legible.

Respuesta a las mediciones de temperatura.
Termómetro

Instrumento sin daños físicos o rupturas que impida la visualización de la medición.

ELEMENTOS A VERIFICAR CUMPLE NO CUMPLE

Escala de medición legible y con división de escala de 1 mm

Verificación secuencia de medición

Tallímetro Instrumento sin daño físico o ruptura que pueda lastimar al niño o que dificulte la correcta medición.
Se encuentre bien ensamblado.

Sea estable y firme.

El material de fabricación y las piezas que componen el instrumento no se encuentren
deformes, dilatadas, pandeadas o distorsiona
Firma
Responsable
OBSEVACIONES
OBSEVACIONES
FORMATO SEGUIMIENTO A MANIPULADOR

LUGAR
SERVICIO DE ALIMENTOS FUNDACION FRATERNAL DE AYUDA
USO DE UNIFORME Y CONDICIONES DE HIGIENE DE
PROCESO A INSPECCIONAR
MANIPULADORAS DE ALIMENTOS
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
PERSONA A EVALUAR : MES

SEMANA 2
SEMANA 1 SEMANA 3 SEMANA 4
PARAMETROS DE
EVALUACION
SI NO SI NO SI NO SI NO
Porta
Adecuadamente el
uniforme limpio y en
buenas condiciones
Utiliza objeto como
joyas y relacionados

Mantiene uñas
cortas y sin esmalte

Uso de maquillaje

Mantiene
adecuadamente el
cabello recogido

Utiliza
gorro ,tapabocas y
guantes

lava las manos al

llegar al servicio

Lava las manos al

cambiar de proceso

Come en el area del

servicio

Frima Responsable
Diligenciamiento

Firma Persona
Evalauda
NIPULADOR

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Padrón de Proveedores Querétaro 2020
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Ficha Final Viernes 14.07.2023
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INVIMA
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Anexo 9 Formato Presupuesto-Sacudete
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Resultados POA 2018
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Planilla Registro de Donatarios 10.2016
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Reporte Tercer Trimestre 2020 1
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Formulario de Solicitud de Trámites de Salud
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R-072 Registro o Actualización de Contraparte
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2.programa 2024 y 2025 Minera Del Valle
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Matriz de Requisitos Legales Sga 2025 4
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Ficha Viernes 14.07.2023
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