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Factura: Subtotal 15% Subtotal 5% Subtotal 0% Subtotal No Objeto de Iva Subtotal Sin Impuesto Descuento ICE IVA 5%

La factura No. 001-002-000000044 fue emitida el 31 de julio de 2024 para Henry Daniel Gordn Fernandez, quien recibió una sesión de fisioterapia por un total de $50.00. No se aplicaron descuentos ni impuestos adicionales, y la forma de pago fue en efectivo. La dirección del cliente es Av Rio Amazonas 600 e Ilalo.

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La factura No. 001-002-000000044 fue emitida el 31 de julio de 2024 para Henry Daniel Gordn Fernandez, quien recibió una sesión de fisioterapia por un total de $50.00. No se aplicaron descuentos ni impuestos adicionales, y la forma de pago fue en efectivo. La dirección del cliente es Av Rio Amazonas 600 e Ilalo.

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R.U.

C: 1726741638001

FACTURA
No. 001-002-000000044

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2907202401172674163800120010020000000441234567818

FECHA Y HORA DE 2024-07-31T11:32:04-05:00


FISIO MAR
AUTORIZACIÓN
SIGCHA ARIAS MARYORIE LIZBETH

Dirección Matriz: GRAD SUBIDA BELEN SN Y 4 ESQUINAS


AMBIENTE: PRODUCCIÓN

Dirección Sucursal: GRAD SUBIDA BELEN SN Y 4 ESQUINAS EMISIÓN: NORMAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO CLAVE DE ACCESO


Contribuyente Especial: NO

2907202401172674163800120010020000000441234567818

Razón Social / Nombres y Apellidos: Henry Daniel Gordn Fernandez

RUC / CI: 1713748935 Fecha Emisión: 29/07/2024 Guía Remisión:

Dirección: Av Rio Amazonas 600 e Ilalo

Precio
Cod. Principal. Cod. Auxiliar. Cant Descripción Descuento Precio Total
Unitario

005 1 Sesion de Fisioterapia tendinitis rotuliana $ 50.00 0.00 $ 50.00

SUBTOTAL 15% $ 0.00


Información Adicional SUBTOTAL 5% $ 0.00
Email Cliente: [email protected] SUBTOTAL 0% $ 50.00
Telef. Cliente: 0986477451 SUBTOTAL No objeto DE IVA $ 0.00

SUBTOTAL SIN IMPUESTO $ 50.00


Forma de pago Valor Plazo Tiempo
DESCUENTO $ 0.00
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA ICE $ 0.00
$ 50.00 0 dias
FINANCIERO

IVA 5% $ 0.00

IVA 15% $ 0.00

PROPINA $ 0.00

Gastos Transporte Otros $ 0.00

Valor Total $ $ 50.00

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