NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 51
Inicio de vigencia: 08/07/2021
DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: OSCAR ALBERTO OCAÑO
Número Línea/Contrato: 10935319 Dirección: SUB OFICIAL AYUDANTE AYALA ESQUINA CALLE SIN NOMBRE
Cuenta: 18543934 CASA DE LADRILLO VISTOS - A 2 CUADRAS DE LA AVDA RUTA LUQUE
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-0381776
Fecha de Emisión: 21/10/2024 Barrio: MORA KUE
Periodo: 20/10/24 al 19/11/24 VENCIMIENTO: 13/11/2024
Ciudad: LUQUE
RUC o CI: 4248112
Factura Legal: 001-002-0381776
DESCRIPCIÓN EXENTAS IVA 5% IVA 10% TOTAL
A TELEFONIA 0 0 0 0
B INTERNET 0 0 114.990 114.990
C TELEVISIÓN 0 0 150.000 150.000
D OTROS 0 0 0 0
E DESCUENTOS 0 0 0 0
TOTAL FACTURA GS.: Doscientos sesenta y cuatro
mil novecientos noventa .- 0 0 264.990 264.990
TOTAL CARGO DEL MES 264.990
IVA IVA 5% IVA 10% TOTAL
Liquidación del IVA 0 24.090 24.090
El IVA incluye en el abono total del mes
F EQUIPOS (CUOTAS DEL PERIODO) 0
G OTRAS FINANCIACIONES 0
H SALDO ANTERIOR EN FACTURAS 0
I SALDO ANTERIOR EN CUOTAS 0
TOTAL A PAGAR MES GS.: 264.990
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CDC: 01800174372001002038177622024102110273838007
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264.990 21/08/2024 Pagado
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de emisión de la misma.
Próximo vencimiento: 13/12/2024
00598000018543934020241113000026499000
NUCLEO S.A.
Máximo Lira 522 c/España - Asunción Tel: 217-7000
RUC: 80017437-2 Timbrado: 14958695 S 51
Inicio de vigencia: 08/07/2021
DATOS DE LA FACTURA: Nombre del titular: OSCAR ALBERTO OCAÑO
Número Línea/Contrato: 10935319 Dirección: SUB OFICIAL AYUDANTE AYALA ESQUINA CALLE SIN NOMBRE
Cuenta: 18543934 CASA DE LADRILLO VISTOS - A 2 CUADRAS DE LA AVDA RUTA LUQUE
Condición de Venta: Contado ( ) / Crédito (X)
Número de Factura: 001-002-0381776
Fecha de Emisión: 21/10/2024 Barrio: MORA KUE
Ciudad: LUQUE VENCIMIENTO: 13/11/2024
Periodo: 20/10/24 al 19/11/24
RUC o CI: 4248112
B INTERNET
Número de Contrato: 10935319
Usuario: OSCAR ALBERTO OCAÑO
PLAN INTERNET HOGAR 150MBPS 115.000
DESCUENTO POR REDONDEO -10
Subtotal: 114.990
C TELEVISIÓN
Número de Contrato: 10935319
Usuario: OSCAR ALBERTO OCAÑO
PLAN FLOW 100.000
CARGO POR BOCA ADICIONAL 1 - FLOW 25.000
CARGO POR BOCA ADICIONAL 2 - FLOW 25.000
Subtotal: 150.000
Subtotal sin descuentos: 264.990
EDESCUENTOS 0
TOTAL 264.990
Saldo Anterior en Facturas 0
Saldo Anterior en Cuotas 0
TOTAL A PAGAR GS.: Doscientos sesenta y cuatro mil novecientos noventa.- 264.990
