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La factura VAL-01 emitida el 01-03-2025 a Arelys Mora detalla un total a pagar de Bs. 0,00, con un saldo anterior de Bs. 731,15. Incluye servicios de internet y televisión, con un subtotal gravado de Bs. 630,30 y un IVA de Bs. 100,84. Se menciona la obligación de pagar un 3% adicional en moneda distinta a la de curso legal.

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La factura VAL-01 emitida el 01-03-2025 a Arelys Mora detalla un total a pagar de Bs. 0,00, con un saldo anterior de Bs. 731,15. Incluye servicios de internet y televisión, con un subtotal gravado de Bs. 630,30 y un IVA de Bs. 100,84. Se menciona la obligación de pagar un 3% adicional en moneda distinta a la de curso legal.

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Factura Serie: VAL-01

Nro. de Documento: 0015517673 Nro. de Control: 01-48352265 Cuenta: 0700296062


Fecha de Emision : 01-03-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 02-03-2025 MES: FEB-2025
Hora de Emision: 01:18:23 PM VALENCIA

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
ARELYS MORA
C.I / R.I.F C.I.V. 13047595 APARTAMENTO
URBANIZACIÓN URB. BATALLA DE CARABOBO ZONA 5
CALLE CA. INTER 81 UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA 20 CÓDIGO POSTAL 2001
MUNICIPIO LOS GUAYOS SECTOR PARAPARAL

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio de Internet 330,17
6110 Sub-Total Television por Suscripcion 300,13

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 630,30
I.V.A.16% sobre 630,30 100,84
Total Factura 731,14
3
Saldo Anterior 731,15

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-03-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 00-48345041 hasta Número de control 00-48529340 de Fecha 02-03-2025
CUENTA: 0700296062

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Mensualidad Basico Postpago. 80,05 16% 12,80 92,85

6110 Mensualidad Optimo Max Postpago. 220,08 16% 35,21 255,29

6110 Fibra 250 Megas 296,82 16% 47,49 344,31

SUBTOTAL Servicios Básico 596,95 95,50 692,45

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Alquiler ONU 33,35 16% 5,33 38,68

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 33,35 5,33 38,68

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