EXPEDICION
INDICE
Pág.
1. Imprimir Pedidos Autorizados ................................................................ 2
2. Cargar Transporte del Pedido ................................................................ 3
3. Generar Remito ...................................................................................... 3
4. Carga de Facturas .................................................................................. 4
5. Carga de Pedidos ................................................................................... 5
6. Autorizar Pedidos .................................................................................. 6
7. Carga de Producción ............................................................................. 7
8. Anular Ingreso de Producción ............................................................... 8
9. Carga de Tarimas y Chapadur ................................................................ 8
10.Recepción de Proveedor ....................................................................... 9
11.Consulta de Stock ................................................................................ 10
12.Cuenta de Tarima ................................................................................. 11
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1. IMPRIMIR PEDIDOS AUTORIZADOS
o Seleccionar el menú Stock.
o Opción Movimientos.
o Opción Pedidos Autorizados, se desplegará la ventana Pedidos Autorizados – Stock.
o Realizar un filtro por los pedidos, para ello presionar el botón (Filtrar) o las teclas <Ctrl> + <F>.
Seleccionar un filtro preestablecido, ej. PENDIENTES DE IMPRIMIR. O definir el criterio del filtro, en
este caso: propiedad “IMPRESO”, condición “Distinto a”, valor “SI”, y presionar Guardar para su
posterior consulta.
o Hacer un doble click sobre el pedido a imprimir, se desplegará la ventana Carga de Pedido
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o Presionar el botón IMPRIMIR o la combinación de teclas <Ctrl> + <I>.
o Presionar el icono de la impresora, cambiando la cantidad de copias de ser necesario, e imprimir.
Nota: Cabe recordar que los pedidos que se visualizan son los del día de la fecha. Para consultar pedidos de días
anteriores se debe presionar la tecla <F10>, ingresar una fecha anterior, dar Aceptar para listar los pedidos
pendientes de esa fecha.
Nota: En el caso querer modificar los datos de un pedido, se debe buscarlo de la lista de pedidos y una vez seleccionado
hay que presionar la combinación de teclas <Ctrl> + <M>, se desplegará la ventana con los datos del pedido para
su edición.
2. CARGAR TRANSPORTE DEL PEDIDO
o Seleccionar el menú Stock
o Opción Movimientos
o Opción Pedidos Autorizados, se desplegará la ventana Pedidos Autorizados – Stock
o Seleccionar el pedido al cual se le cargarán los datos de transporte. Presionar el botón TRANSPORTE,
ubicado en la parte inferior central o la combinación de teclas <Ctrl> + <T>.
o Se desplegará la ventana Datos de Transporte.
o En el cuadro de texto Chofer, escribir el nombre del mismo o presionar el botón <Enter> con el cuadro
de texto en blanco para seleccionarlo de la lista de choferes.
o En el cuadro de Transporte, indicar el nombre del transporte o presionar el botón <Enter> con el
cuadro de texto en blanco para seleccionarlo de la lista de transporte.
o Verificar las Patentes del camión y corregirlo de ser necesario.
o Presionar el botón ACEPTAR para concluir con la carga.
3. GENERAR REMITO
o Seleccionar el menú Stock
o Opción Movimientos
o Opción Pedidos Autorizados, se desplegará la ventana Pedidos Autorizados – Stock
o Seleccionar el pedido y dar doble click sobre el mismo o presionar <Enter>. En caso de que aún no este
especificado el Transporte aparecerá una ventana de advertencia. Una vez que se desplegó la ventana
de Carga de Pedido, se debe presionar el botón Remito.
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o Se desplegará una ventana de Tarima y Chapadur para ingresar las cantidades que se envían con el
pedido. Se sugiere las cantidades pero las mismas pueden ser modificadas. Una vez cargadas presionar
Aceptar, se pedirá una confirmación de las cantidades.
o El sistema permitirá ver la Vista Previa del remito para su impresión al tocar el botón Imprimir.
También nos da la opción de almacenar como archivo PDF, al presionar Exportar a PDF. Luego
presionaremos el botón Cerrar o la tecla <Esc>.
4. CARGA DE FACTURAS
o Seleccionar el menú Ventas.
o Opción Movimientos
o Opción Factura, se desplegará la ventana Factura – Ventas
o Para generar una nueva Factura, presionar botón (Agregar) o las teclas <Ctrl> + <A>.
o En la siguiente ventana se deberá elegir el tipo de Factura a emitir:
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o a) Si se elige Factura con Remito, al momento de seleccionar el Cliente, emergerá una ventana de
Buscar Comprobante para seleccionar el remito sobre el cual se realizará la factura:
Seleccionar el remito, y presionar el botón Aceptar, el sistema carga las líneas del remito elegido en el
detalle de la factura.
o b) Opción Factura Directa, la diferencia radica en que las líneas se deben cargar a mano
o Comprobado que los datos de facturación son correctos, se procede a guardar la factura presionando
el botón Guardar.
o Se desplegará la ventana de Vista Previa de la factura, para su impresión y/o para guardarla como PDF.
Para concluir, presionar el botón Cerrar o la tecla <Esc>.
5. CARGA DE PEDIDOS
o Seleccionar el menú Ventas.
o Opción Pedidos.
o Opción Cargar Pedidos, se desplegará la ventana Cargar Pedidos – Ventas.
o Para generar un nuevo pedido, presionar el botón (Agregar) o las teclas <Ctrl> + <A>. Se desplegará
la ventana de Carga de Pedido.
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o En primer lugar se debe cargar el Cliente, ya sea por el código o por el nombre. Luego proceder a cargar
el detalle del pedido, indicar el código del producto y la cantidad, en caso de no recordar el código
presionar <Enter> con el código en blanco para visualizar la ventana Seleccionar Producto donde se
debe buscar el producto deseado, luego presionar el botón Aceptar.
Una vez cargadas las líneas del pedido, se puede cargar alguna Observación y/o Datos de Transporte.
Por último presionar el botón <Guardar> para confirmar el pedido.
o Aparecerá la ventana de Vista Previa para realizar la impresión del pedido y/o guardar el mismo con
formato de PDF. Para cerrar esta ventana, presionar Cerrar o la tecla <Esc>.
6. AUTORIZAR PEDIDOS
o Seleccionar el menú Ventas.
o Opción Pedidos.
o Opción Cargar Pedidos, se desplegará la ventana Cargar Pedidos – Ventas.
o Se selecciona el pedido Sin Autorizar de la lista, en caso de no existir, se debe cargar el pedido
previamente mediante el procedimiento de 5. Carga de Pedidos.
o Una vez seleccionado se presiona el botón Autorizar.
o Se despliega la ventana de Autorizar Pedido, que muestra el saldo de la cuenta corriente del cliente
para verificar y en base a ello autorizar, esto lo confirmamos al presionar el botón Aceptar.
o En caso de algún error, podemos desautorizar un pedido al seleccionarlo y presionar el botón
Desautorizar, en cuyo caso nos solicitará la confirmación correspondiente.
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7. CARGA DE PRODUCCIÓN
o Seleccionar el menú Stock.
o Opción Movimientos.
o Opción Ingreso de Productos, se desplegará la ventana Ingreso de Productos – Stock.
o Para cargar un nuevo parte de producción, presionar el botón (Agregar) o las teclas <Ctrl> + <A>.
o En la siguiente ventana elegir opción Recepción de Producción.
o Lo primero es seleccionar el Sector, para ello escribir la palabra EMBOTELLADO, o el número 5 que es
su Código, otra manera de realizarlo es presionar el botón para que despliegue la ventana
Seleccionar Sector que nos permitirá elegir el sector indicado y luego dar Aceptar.
o Luego se procede a ingresar el número de parte. A continuación, se carga el código y cantidad de
producto por cada línea. Cabe aclarar que el sistema no permite cargar más de una línea para un
producto, esta medida es para advertir en el caso de un error al ingresar un código de producto similar.
o Por último, se puede agregar una observación y una vez concluido, dar el botón Guardar.
o Se abrirá la Vista Previa del ingreso para su impresión y/o guardar el documento como PDF. Para cerrar
dicha ventana se debe presionar el botón Cerrar o la tecla <Esc>.
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o En caso de querer modificar algún ingreso ya cargado, se debe seleccionar el ingreso y presionar las
teclas <Ctrl> + <M>, de esa manera se desplegará la ventana de ingreso pero en acción MODIFICAR,
como se puede ver en la siguiente figura:
En acción MODIFICAR solo se puede cambiar los códigos de productos, las cantidades y la Observación.
Se confirma la acción al presionar el botón Guardar.
8. ANULAR UN INGRESO DE PRODUCCIÓN
o Seleccionar el menú Stock.
o Opción Movimientos.
o Opción Ingreso de Productos, se desplegará la ventana Ingreso de Productos – Stock.
o Seleccionar un ingreso de recepción y presionar la tecla (Anular). Se desplegará la ventana de
Recepción de Producción – Depósito Destino Produnoa con la acción ANULAR, una vez comprobado
que se dese anular dicho ingreso, se debe presionar el botón Confirmar.
o Se solicitará confirmación de tal acción, para ello presionar el botón Yes.
o En la ventana de Ingreso de Productos – Stock, el ingreso figura como *****ANULADO*****.
9. CARGA DE TARIMA Y CHAPADUR
o Seleccionar el menú Stock.
o Opción Movimientos.
o Opción Ingreso de Productos, se desplegará la ventana Ingreso de Productos – Stock.
o Para cargar un nuevo parte de producción, presionar el botón (Agregar) o las teclas <Ctrl> + <A>.
o En la siguiente ventana elegir opción Recep. Tarima y Chapadur.
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o Se debe indicar la Cuenta del cliente que realiza la devolución de los productos. Luego se debe indicar
los códigos y las cantidades (622 - SEPARADOR CHAPADUR o 631 - PLANCHADA MADERA (Tarima)).
o También se puede agregar una observación en la ventana de Observación. Luego se debe presionar el
botón Guardar. Se visualizará la Vista Previa para realizar la impresión o guardar el archivo PDF.
10. RECEPCIÓN DE PROVEEDOR
o Seleccionar el menú Stock.
o Opción Movimientos.
o Opción Ingreso de Productos, se desplegará la ventana Ingreso de Productos – Stock.
o Para cargar un nuevo parte de producción, presionar el botón (Agregar) o las teclas <Ctrl> + <A>.
o En la siguiente ventana elegir opción Recepción de Proveedor.
o En la ventana Recepción de Proveedor – Depósito de Produnoa, se deben completar los datos
referentes a: Cuenta o Proveedor, Tipo y Nro de Comprobante, Código y Cantidad del producto que se
recibe, Observación y Transporte.
o Una vez completados los datos, presionar el botón Guardar para almacenar dicho ingreso.
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o En la ventana de Vista Previa se visualiza el ingreso para imprimir o guardar como archivo PDF.
Presionar el botón Cerrar o la tecla <Esc>, para cerrar la ventana de Vista Previa.
11. CONSULTA DE STOCK
o Seleccionar el menú Stock.
o Opción Informes.
o Opción Listado de Stock, se desplegará la ventana Listado de Stock – Stock.
o Presionar el botón (Búsqueda rápida) para desplegar la ventana Parámetros, donde se debe
ingresar los parámetros de búsqueda.
o Se debe indicar la fecha del día al que quiera saber el stock, en el campo Hasta, si el artículo es de
Producción o Reventa, el Tipo siempre será INDIVIDUAL, y se debe seleccionar el depósito Produnoa,
único habilitado. Se actualizará la ventana de Listado de Stock con la información solicitada.
o El listado se puede imprimir al presionar el botón (Imprimir) o se puede exportar a un archivo de
Excel al presionar el botón (Exportar). Para poder exportar es necesario tener instalado MS Excel.
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12. CUENTA DE TARIMA
o Seleccionar el menú Stock.
o Opción Cuenta de Palet.
o Opción Cuenta de Tarima Individual, se desplegará la ventana Cuenta de Tarima Individual – Stock.
o Presionar el botón (Búsqueda rápida) para desplegar la ventana Parámetros. Los parámetros son
las fechas de un período y la cuenta de un cliente, luego presionar Aceptar para realizar la búsqueda.
o La siguiente ventana nos mostrará la información relacionada a la entrada y salidas de tarimas.
o El listado se puede imprimir al presionar el botón (Imprimir) o se puede exportar a un archivo de
Excel al presionar el botón (Exportar). Para poder exportar es necesario tener instalado MS Excel.
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