INFORME AUDITORIA VERIFICACION DE TELEVISOR DE 98 PULGADAS - TCL RECREO De: Eliana Quinga Auditor Retail Sierra Centro - Norte Para: Ing, Paul Ortiz: Ing. Karina Beltran Ing. Xavier Enderica Asunto: _Verificacién de Televisor de 98 pulgadas Fecha: 09/07/2025 1. ANTECEDENTES Con fecha 14 de junio, se realiz6 la facturacién de un TELEVISOR QLED 98C735 CBU. Posteriormente el cliente Sr. Patricio Cachott con fecha 16 de junio de 2025 solicita se genere una Nota de Crédito y para no desistir de la compra decide adquirir un ‘TELEVISOR 85C655BU. 2. OBJETIVO DEL INFORME Verificar: © La correcta documentacién (facturas, nota de crédito). © Elestado fisico del televisor. © Verificar la diferencia que se encuentra pendiente a devolver al cliente, debido a que el pago inicial lo realizo con débito. 3. DOCUMENTACION VERIFICADA Se revisaron los siguientes documentos: © Factura N. 040-901-000006160, emitida 14 de junio a nombre del Sr. Patricio Cachott.‘Imagen 1. Factura emitida R.U.C.: 0190341992001 FACTURA No. 040-901-000006160 NUMERO DE AUTORIZACION LLP Tera 'SURAMERICANA DE MOTORES MOTSUR CIA LTDA monies: fear a ramen 9 had ucedie Grevorteeeee: Aymudemooarii raucous oa ncctco "| | REGWAE CRN 005 05.14 14:42:56.0 ‘Saptonve Sens " AMBIENTE: PRODUCCION EMISiON NORMAL i wil DE ACCES | nomen Ado = rmcnteene See eee sne = Sree mon = = = om Fe = = ae a aoe = © Elcobro fue realizado con débito, se lo puede verificar en la factura de la impresora térmica.Imagen 2, FacturaN.040-901-000006160 -COBRO CON DéITO. mr cores cera i aoe ps ae ene Steeles ene) AMBIENTE Producer sam MoS RSI 0-10 A IE “umes wee. owe mc 1.2 © Nota de Crédito N. 040-901-000006189, emitida cl 16 de junio de 2025, mencionando, “que las medidas del televisor de 98 pulgadas no coinciden con el espacio de su domicilio”TCL Imagen 3, Nota de Crédito RUC: 0190341992001 NOTA DE CREDITO 040-901 -000000123 NUMERO DE AUTORIZACION PLT eras ‘SURAMERICANA DE MOTORES MOTSUR CIA LTDA Sereno Bera AV MA SOMOS YRALSONES De ReneS: | AUTOREAGION moana ‘AMBIENTE: PRODUCCION EMISION: NORMAL CLAVE DE ACCESO ‘ilomasn col Conprotane gn Moaiice epee FACTURA Q46-007-000006160 Fecha Gmision: 18062025, ‘cigo | camitat | Onnapeion [wate aaciona] Orme, | Sry | Onscomo | rasta | Pcie Tou ne [we [ ew [oe [SG peo = =e, = = © Factura N. 040-901-000006189, emitida 16 de junio a nombre del Sr. Patricio Cachott, se realiza la facturacion de la Nota de Crédito.Imagen 4. Facturaciém de la Nota de Crédito ycruce del saldo a favor. PET rat ‘SURAMERICANA DE MOTORES MOTSUR CIA LTDA RU.C.: 0190341992001 FACTURA No. 040-901-000006189 NUMERO DE AUTORIZACION sete mun esi seo ore TERS. MATTE emeesi|l ALOR omens isneia ee pee poneeon = Sse Ae CLAVE DE AccESO, Renta Qeckt: § PATRCIOCACHOTT 1810620250101 90341892001 204080 100000€ 1898003670511 vfomacie Alona = = ‘Forma de Pago | ws 188 = ~ Teco eee eee me mneemsenne ee = eae ee lee = = ae fs = eo fe a peat = za 4, VERIFICACION FISICA . © Stock actual en el sistema SAP tagen Centro 1700 - TCL RECREO con eh 08 deja de 20255. SALDO A DEVOLVER AL CLIENTE Imagen 6, Saldo a favor que refleja en el sistema de facturacion —_ ma HeCeeni Bee. a ‘Tabla J Diferencia a devolver al cliente Za Mey ern Valor 14-Jun-2025 | 040-901-000006160 | 7T1036KA | TELEVISOR QLED 98C735 CBU | 2.547,78 16-Jun-2025 | 040-901-000006189 | 7TLO9B0A | TELEVISOR 850655 CBU 175572 6. CONCLUSIONES : © £116 de junio el cliente Sr. Patricio Cachott con el valor de Nota de Crédito realiz6 Ja compra de un TELEVISOR 85C65S CBU (Factura N. 040-901-00000189), dicho producto ya fue entregado al cliente. © Se realiz6 la verificacién fisica del TELEVISOR QLED 98C735 CBU que consta en la factura infcial, mismo que se encuentra en perfectas condiciones. © Luego de revisar la documentacién se concluye que el saldo a devolver al cliente es de $ 792,06. Quito, 09 de Julio de 2025 oF i oh dal BE Realizado por Sra. Carmen Calero Tre Korina Beltran Ing. Eliana Quinga ADMINISTRADORATCLRECREO AUDITOR RETAIL GO ‘AUDITOR RETAIL