ANEXO 7 Código: TecNM-GA-MA-A07
Lista de Maestra de Documentos Controlados del SGA
Revisión: O
ReReferencia a la Norma ISO 14001:2015 Página 1 de 2
3, 4.3,5.2, 6.1.2,6.1.3,6.2,6.2.1, 6.2.2, 7.1,7.5,7.5.1, 7.5.2,
9.1.2,7.5.3
No. de
REQUISITO Nombre del Documento Código revisión
MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN TecNM-GA-MA O
AMBIENTAL
Anexo 1: Términos y Definiciones TecNM-GA-MA-A01 O
4.3, Anexo 2: Organigrama del Comité del SGA TecNM-GA-MA-A02 O
4.4,
5.2, Anexo 3: Matriz de Responsabilidades TecNM-GA-MA-A03 O
6.1.2,
6.1.3, Anexo 4: Plan Rector del SGA, Objetivos y metas TecNM-GA-MA-A04 O
6.2, Ambientales
6.2.1, Anexo 5: Programas Ambientales del IT / Centro TecNM-GA-MA-A05 O
6.2.2,
Anexo 6: Interacción de Elementos del SGA TecNM-GA-MA-A06 O
7.1,
7.5,
7.5.1, Anexo 7: Lista Maestra de Documentos Controlados TecNM-GA-MA-A07 O
7.5.2, del SGA.
9.1.2 Anexo 8: Lista maestra de Documentos Externos del TecNM-GA-MA-A08 O
7.5.3 SGA.
Anexo 9: Lista de Aspectos Ambientales TecNM-GA-MA-A09 O
Significativos
Anexo 10: Lista de Institutos Tecnológicos o Centros TecNM-GA-MA-A10 O
del grupo multisitios
Anexo 11: Lista de Control de Registros del SGA TecNM-GA-MA-A11 O
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN Y TecNM-GA-PR-01 O
EVALUACIÓN ASPECTOS AMBIENTALES
1. Matriz de Identificación de Aspectos TecNM-GA-PR-01-01 O
6.1.2 Ambientales
2. Lista de Aspectos Ambientales significativos TecNM-GA-PR-01-02 O
3. Lista de Aspectos Ambientales TecNM-GA-PR-01-03 O
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN TecNM-GA-PR-02 O
Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS LEGALES Y OTROS
6.1.3
REQUISITOS
1. Matriz de Identificación y Evaluación de TecNM-GA-PR-02-01 O
requisitos legales y otros requisitos
PROCEDIMIENTO DE COMPETENCIA, TecNM-GA-PR-09 O
7.2, 7.3 FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA
Matriz de Competencia y Formación TecNM-GA-PR-09-01 O
PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN DEL TecNM-GA-PR-03 O
SGA
7.4
1. Bitácora para Comunicación del SGA TecNM-GA-PR-PG-03-01 O
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL TecNM-GA-PR-04 O
8.1 OPERACIONAL DEL CONSUMO DE AGUA
POTABLE
TecNM-GA-MA-A09 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.O
ANEXO 7 Código: TecNM-GA-MA-A07
Lista de Maestra de Documentos Controlados del SGA
Revisión: O
ReReferencia a la Norma ISO 14001:2015 Página 2 de 2
3, 4.3,5.2, 6.1.2,6.1.3,6.2,6.2.1, 6.2.2, 7.1,7.5,7.5.1, 7.5.2,
9.1.2,7.5.3
No. de
REQUISITO Nombre del Documento Código
revisión
1. Consumo Anual de Agua Potable por área / TecNM-GA-PR-04-01 O
actividad.
2. Inventario de equipos de alto consumo de TecNM-GA-PR-04-02 O
Agua
3. Diagnóstico de agua potable N/A O
4. Instructivo de Trabajo para Determinar TecNM-GA-IT-02 O
Actividades de Control Operacional en el
Consumo de Agua Potable
5. Rutina de Mantenimiento TecNM-GA-PR-04-03 O
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL TecNM-GA-PR-05 O
OPERACIONAL ENERGÍA ELÉCTRICA
1. Levantamiento de datos de equipos de TecNM-GA-PR-05-01 O
iluminación y aprovechamiento de luz natural
2. Inventario de equipos consumidores de TecNM-GA-PR-05-02 O
8.1 energía eléctrica
3. Informe semestral de las actividades de control TecNM-GA-PR-05-03 O
operacional en la disminución del consumo de
energía eléctrica
4. Instructivo de Trabajo para Determinar TecNM-GA-IT-01 O
Actividades de Control Operacional en el
Consumo de Energía Eléctrica
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL TecNM-GA-PR-06 O
OPERACIONAL DE RESIDUOS PELIGROSOS
8.1
1. Informe y Registro de Residuos Peligrosos TecNM-GA-PR-06-01 O
(RP)
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL TecNM-GA-PR-07 O
OPERACIONAL PARA EL MANEJO INTEGRAL
DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)
6.1.2 1. Diagnóstico de RSU TecNM-GA-PR-07-01 O
2. Bitácora de control de RSU TecNM-GA-PR-07-02 O
3. Acuerdo de recolección de RSU TecNM-GA-PR-07-03 O
4. Reporte Semestral de RSU TecNM-GA-PR-07-04 O
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y TecNM-GA-PR-08 O
RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
1. Identificación de riesgos potenciales y TecNM-GA-PR-08-01 O
8.2 situaciones de emergencia
2. Programa anual de simulacros TecNM-GA-PR-08-02 O
3. Reporte de evaluación de emergencia TecNM-GA-PR-08-03 O
4. Reporte de Evaluación de Simulacro TecNM-GA-PR-08-04 O
TecNM-GA-MA-A09 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Rev.O
