VIATICOS
TRANSLADO CONCEPTO INICIO FIN COSTO
IDA TAXI SALAMANCA AEROPUERTO LEON $ 950.00
VUELTA TAXI AEROPUERTO LEON SALAMANCA $ 950.00
DEFINIR POR LIC.
ALIMENTOS X 5 DIAS
MALENA
SUBTOTAL $ 1,900.00
Fecha de Revisión formato:
27/Dic/2024 TSH-F- Control de Gastos-
2A
CONTROL DE GASTOS
EMPRESA: Trekker Servicios Hidrodinamicos S.A. DE C.V.
PERIODO /
FECHA ELABORO/CONTROL DE GASTOS
VISITA O PROYECTO
ESTABLECIMIENTO MONTO DE FACTURABLE
No GASTO CONCEPTO DE GASTO COMENTARIO
DE GASTO GASTO SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SUBTOTAL $ -
Nota:
TOTAL: $ -
Notas:
Cualquier gasto se deberá presentar ticket, Nota, factura, de lo contrario deberá de argumentar la no existencia del
mismo.
Los gastos facturables deberán de presentar ticket, nota o factura física o digital a los correos electrónicos
correspondientes.
Cualquier gasto mayor a $3,000.00 (tes Mil quinientos) deberá ser aprobada por contaduría o finanzas.
Cualquier gasto se deberá presentar ticket, Nota, factura, de lo contrario deberá de argumentar la no existencia del
mismo.
Elaboro Autorizo
Nombre y Firma Nombre y Firma
Fecha de Revisión formato:
27/Dic/2024 TSH-F- Control de Gastos-
2A
CONTROL DE GASTOS
EMPRESA: Trekker Servicios Hidrodinamicos S.A. DE C.V.
PERIODO /
FECHA ELABORO/CONTROL DE GASTOS
VISITA O PROYECTO
ESTABLECIMIENTO MONTO DE FACTURABLE
No GASTO CONCEPTO DE GASTO COMENTARIO
DE GASTO GASTO SI NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
SUBTOTAL $ -
Nota:
TOTAL: $ -
Notas:
Cualquier gasto se deberá presentar ticket, Nota, factura, de lo contrario deberá de argumentar la no existencia del
mismo.
Los gastos facturables deberán de presentar ticket, nota o factura física o digital a los correos electrónicos
correspondientes.
Cualquier gasto mayor a $3,000.00 (tes Mil quinientos) deberá ser aprobada por contaduría o finanzas.
Cualquier gasto se deberá presentar ticket, Nota, factura, de lo contrario deberá de argumentar la no existencia del
mismo.
Elaboro Autorizo
Nombre y Firma Nombre y Firma
Fecha de Revisión formato:
27/Dic/2024 TSH-F- Control de Gastos-
3A
CONTROL DE GASTOS
EMPRESA: Trekker Servicios Hidrodinamicos S.A. DE C.V.
PERIODO /
FECHA 19-21 DE MARZO ELABORO/CONTROL DE GASTOS MARIO ALBERTO AVILA BUSTOS
VISITA O PROYECTO REUNIUON DE ALIANZAS MERCANTILES Y DPTO, COMERCIAL
ESTABLECIMIENTO MONTO DE FACTURABLE
No GASTO CONCEPTO DE GASTO COMENTARIO
DE GASTO GASTO SI NO
Translado: Salamanca a
1 Taxi expres $ 80.00 X Miercoles 19 Marzo
central de autobuses
Boleto Salamanca-Mexico
2 PRIMERA PLUS $ 789.40 Miercoles 19 Marzo
NTE
3 Taxi Seguro Central NTE- Hotel $ 308.00 x Miercoles 19 Marzo
4 comida Tacos en la Calle $ 150.00 x Miercoles 19 Marzo
5 Agua y Refreso $ 50.00 x Miercoles 19 Marzo
Cena "Hamburguesa c/
6 $ 310.00 x Jueves 20 Marzo
papas/
7 Agua, Sueros y sabritas $ 145.00 x Jueves 20 Marzo
8 Tacos en paradero $ 145.00 x Viernes 21 Marzo
9 Agua y suero $ 60.00 x Viernes 21 Marzo
Compra de Hojas Opalina, SE FACTURO A NOMBRE DE
10 x
Cuteer, Cartucho, Adaptador UNITHERM
USB para computadora
Propiedad Trekker $ 662.00
GASOLIONA CARGA EL DIA SE FACTURO A NOMBRE DE
X
GASOLINA 24/03/2025 $ 992.76 UNITHERM
Compra de hojas para
tripticos y tarjetas de x
presentacion. Papel couche
brillante 100 hopjas 300g,
papel couche brillate 500
COMPRA DE HOJAS, Chojas 250g $ 444.00
SUBTOTAL $ 4,136.16
Nota: Lic. Anita me proporciono $1000 pesos en efectivo $ 1,000.00
TOTAL: $ 3,136.16
Notas:
Cualquier gasto se deberá presentar ticket, Nota, factura, de lo contrario deberá de argumentar la no existencia del
mismo.
Los gastos facturables deberán de presentar ticket, nota o factura física o digital a los correos electrónicos
correspondientes.
Cualquier gasto mayor a $3,000.00 (tes Mil quinientos) deberá ser aprobada por contaduría o finanzas.
Cualquier gasto se deberá presentar ticket, Nota, factura, de lo contrario deberá de argumentar la no existencia del
mismo.
Elaboro Autorizo
Nombre y Firma Nombre y Firma
