SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE AL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LIMA – SEDAPAL
EL AGUSTINO – LIMA – LIMA

PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311,
313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y 301 NUEVA RINCONADA
– DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 10:
“AMPLIACIÓN DE PLAZO DE OBRA N° 15, CALENDARIO DE
AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO Y
PROGRAMACIÓN CPM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
2022, DE LA ETAPA 1 – FRENTE 1”

PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:

DEL 24 DE AGOSTO AL 6 DE SETIEMBRE DE 2022
TOMO I DE I

LIMA, 12 DE SETIEMBRE DE 2022

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para la mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

001
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y
301 NUEVA RINCONADA – DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 10: “AMPLIACIÓN DE PLAZO DE OBRA N° 15, CALENDARIO DE
AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO Y PROGRAMACIÓN CPM,
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, DE LA ETAPA 1 – FRENTE 1”

ÍNDICE

N° Pág.

I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
2.1 OBJETIVO GENERAL 1
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 2
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 24
1. APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 15, TRASLADA LA FECHA DE TÉRMINO
CONTRACTUAL DEL 7 DE JULIO DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, SIN CONSIDERAR
QUE EL TÉRMINO VIGENTE ERA EL 5 DE ABRIL DEL 2022; SITUACIÓN QUE GENERA LA
FALTA DE CONTINUIDAD EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y UN PLAZO
MAYOR EN 92 DÍAS CALENDARIO ENTRE EL 6 DE ABRIL AL 6 DE JULIO DE 2022, CON
LA CONSECUENTE DEMORA EN LA CULMINACIÓN DE LA ETAPA 1 (FRENTE 1) DEL
PROYECTO. 25
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 31
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 31
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE
Firmado digitalmente por HITO DE CONTROL ANTERIORES 31
MAYTA MORENO Victor Percy

IX. CONCLUSIONES 32
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

X. RECOMENDACIONES 34
APÉNDICES

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00

Firmado digitalmente por

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PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC

PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y
301 NUEVA RINCONADA – DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”

HITO DE CONTROL N° 10:

“AMPLIACIÓN DE PLAZO DE OBRA N° 15, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA
VALORIZADO ACTUALIZADO Y PROGRAMACIÓN CPM, CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 2022, DE LA ETAPA 1 – FRENTE 1”

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos

de la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000112-2022-CG/GCMEGA de 1 de
julio de 2022, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la Orden de Servicio N°
02-L334-2022-084, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de
Control Simultáneo”, aprobada mediante la Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG de 30 de mayo
de 2022 y su modificatoria.

Asimismo, esta modalidad del Servicio de Control Simultáneo se realiza en el marco de lo establecido
en el artículo 1° de la Ley N° 31358 "Ley que establece medidas para la expansión del Control
Concurrente"; y, en aplicación de su artículo 2°, el Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los
sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311,313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319,
324 y 301 Nueva Rinconada – distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador” se encuentra incluido en la transferencia de recursos realizada por el Servicio de Agua
Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL a la Contraloría General de la República, a través de la
Carta N° 1449-2021-GG del 22 de diciembre de 2021.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL viene ejecutando

el Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los
Firmado digitalmente por
sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de
MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador” (Etapas 1 y 2), de acuerdo
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00 con el convenio de asistencia técnica, contrato de ejecución y supervisión de obra, expediente
técnico y demás documentos contractuales, Decreto Legislativo N° 1486, la Directiva N° 005-
2020-OSCE/CD sobre la reactivación y ejecución de la obra en el marco del Estado de
Emergencia Nacional (COVID-19), y demás normativa aplicable.

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
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Salvador”
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Motivo: Doy Visto Bueno
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2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 10 “Ampliación de Plazo de

Obra N° 15, Calendario de avance de obra valorizado actualizado y Programación CPM,
correspondiente al mes de agosto 2022, de la Etapa 1 – Frente 1”, son los siguientes:

- Establecer si la ampliación de plazo de obra N° 15 aprobada en el mes de agosto de 2022,

tiene sustento técnico legal, se sujeta a los plazos y procedimientos contractuales y a la
normativa aplicable.

- Determinar si el calendario de avance de obra valorizado actualizado y la Programación

CPM tienen sustento técnico, se sujeta a los plazos contractuales y a la normativa aplicable.

III. ALCANCE

El Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control N° 10 “Ampliación de Plazo de Obra N° 15,

Calendario de avance de obra valorizado actualizado y Programación CPM, correspondiente al mes
de agosto 2022, de la Etapa 1 – Frente 1”, y ha sido ejecutado del 24 de agosto al 6 de setiembre de
2022, habiéndose realizado la revisión de la documentación del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento
de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300,
307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y
Villa El Salvador”, ubicado en los distritos de El Agustino y Santa Anita, provincia y región Lima.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

4.1 Proceso en curso

El proceso en curso materia del servicio de Control Concurrente, corresponde a la ejecución

contractual del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva
Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador” (en
adelante el “Proyecto”), a cargo del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima –SEDAPAL
(en adelante, la “Entidad”).

4.1.1 Descripción del Proyecto

El Proyecto, con código1 SNIP N° 177553, fue declarado viable el 17 de diciembre de 2015,
mediante el Informe Técnico N° 72-2015-EF/63.01, con el objetivo de contribuir a mejorar y
ampliar los servicios de agua potable y alcantarillado en sectores de abastecimiento de
distritos de la zona Sur de Lima Metropolitana, a través del mejoramiento y ampliación de los
sistemas de agua potable y alcantarillado de dicho ámbito, con un monto de inversión de
S/ 1 026 861 4972.
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Asimismo, según el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del Invierte.pe al 31 de
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agosto de 2022, se cuenta con un monto de inversión actualizado por el importe de
S/ 1 652 366 397,62. Dicho perfil propone ejecutar el Proyecto en dos etapas, conforme a la
descripción e inversión, que se muestran en el Cuadro N° 1.

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
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1 Código único N° 2305241

2 Se compone por Etapa 1 (Frente 1 por S/ 29 479 938,34 y Frente 2 por S/ 669 662 993,66) y Etapa 2 (Esquema Pamplona S/ 327 718 565,00).

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
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Salvador”.
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Motivo: Doy Visto Bueno
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Cuadro N° 1
Etapas del Proyecto

Descripción Monto de inversión

actualizado S/
Rinconada Etapa 1
Frente 1: Etapa de obras generales - OVNI FORD 71 240 246,87
Frente 2: Esquema Villa María y Nueva Esperanza 1 253 407 585,75
Rinconada Etapa 2
Esquema Pamplona 327 718 565,00
Total 1 652 366 397,62
Fuente: Aplicativo – Sistema de Seguimiento de Inversiones del invierte.pe consultado el 31 de agosto de 2022,
encontrándose con fecha de última modificación 3 de mayo de 2022, Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 140-
2018-GPO3 y Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 103-2020-GPO4.
Elaborado por: Comisión a cargo del servicio de Control Concurrente.

Etapa 1: Esquema Villa María y Nueva Esperanza

Frente 1: “Línea de conducción de refuerzo de la Matriz ATARJEA – VES tramo desde
el reservorio OVNI hasta la Cámara FORD”

Expediente Técnico

De acuerdo con el Expediente Técnico, aprobado por la Entidad mediante la Resolución de

Gerencia de Proyectos y Obra N° 170-2018-GPO del 12 octubre de 2018, el objetivo de la
obra es la instalación de una nueva línea de conducción de refuerzo de la Matriz ATARJEA
– SUR en el tramo de reforzamiento que va desde el reservorio OVNI ubicado dentro de La
Atarjea hasta la cámara FORD ubicada cerca del óvalo Santa Anita – Distritos El Agustino y
Santa Anita, provincia y región Lima.

En dicho expediente se prevé que la línea de conducción proyectada sea de material Hierro
Dúctil HD C-25 de diámetro nominal (DN) 2 000 mm, y en el caso de los accesorios, se han
considerado tanto las tuberías como los accesorios acerrojados, a fin de sustituir los dados
de anclajes de concreto.

Dicha línea de conducción comprende dos (2) empalmes a tuberías existentes denominados
“Empalme OVNI” y “Empalme FORD”. En ambos casos, el empalme se realizará a tuberías
existentes de DN 1 800 mm HD, contando adicionalmente con cámaras, tales como
Derivación, Medición, Aire y Scada.

La instalación de la tubería está prevista en dos (2) tramos diferenciados, los cuales se
describen a continuación:

- Av. Túpac Amaru (Tramo I)

En este tramo, la instalación se realizará mediante la metodología convencional de Zanja
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
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Abierta y la excavación se realizará con protección de entibados metálicos; sin embargo,
también se cuenta con un tramo de 30 m denominado Túnel N° 01, en el cual se realizará
la instalación mediante la metodología Sin Zanja (Sistema Túnel Liner5).

3 Mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 140-2018-GPO del 14 de junio de 2017, estableció que el Expedientes Técnico de
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
la etapa 1 se elabore y apruebe de manera independiente.
Eduardo FAU 20131378972 4 Mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 103-2020-GPO de 29 de setiembre de 2020, se precisa el nombre del proyecto a
soft
Motivo: Doy Visto Bueno etapa 1, frente 2.
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00 5
Sistema Túnel Liner: Constituido por Láminas Corrugadas de Acero armadas en tramos de sección circular de 3m de diámetro, armados in situ
secuencialmente según el avance de la perforación. Para ejecutar los túneles, se considera la ejecución de pozos de ataque (según diseño),
desde los cuales se iniciará el proceso de excavación del túnel. El espacio entre las Planchas Liner y el suelo de excavación será sellada con
concreto fluido de f’c=280kg/cm2.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
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Salvador”.
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Motivo: Doy Visto Bueno
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- Vía Evitamiento (Tramo II)

En este tramo, la instalación se realizará enteramente mediante la metodología Sin Zanja
(Sistema Túnel Liner), para lo cual se construirán dos (2) tramos de Túnel de 690 m y
390 m denominados Túnel N° 02 y Túnel N° 03. Las tuberías serán instaladas en el
interior de los túneles.

La ubicación de la línea de conducción, tramo I y II desde planta Atarjea-OVNI hasta la

cámara FORD, se muestra en la imagen N° 1.

Imagen N° 1
Ubicación de línea de conducción del Proyecto

Imagen N° 1: Ubicación de la línea de conducción, tramo I y II desde planta Atarjea-OVNI hasta cámara FORD.
Fuente: Expediente técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y Obra N° 170-2018-GPO del 12
octubre de 2018.

- Túnel N° 01 (Tramo I)
El Túnel N° 01 se ejecutará para cruzar la vía del Ferrocarril Central, la misma que corre
en forma paralela al cerco perimetral de la planta de La Atarjea. El Túnel tendrá una
sección de 3 m de diámetro y estará conformada por planchas Liner de 3,5 mm
galvanizadas por inmersión en caliente. Una vez instalada la tubería, será sellado en su
totalidad el espacio conformado entre la tubería y la Plancha Liner con concreto f’c=50
kg/cm2 con la finalidad de evitar asentamientos futuros por deterioro de las láminas Liner.
Para la construcción del túnel se aprovechará la excavación de la Cámara de Derivación
CD-01, así como el Pozo de Ataque N° 01.

- Túnel N° 02 y Túnel N° 03 (Tramo II)

El Túnel N° 02 y el Túnel N° 03 se ejecutarán para cubrir la necesidad de mantener
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy operativos y en funcionamiento normal los paraderos y puentes peatonales en la Vía de
Evitamiento, la cual forma parte de la concesión administrada por LAMSAC6.
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

Los túneles tendrán una sección de 3 m de diámetro y estarán conformados por Planchas
Liner de 5,5 mm galvanizadas por inmersión en caliente. Una vez instaladas las tuberías
en el interior del túnel, se realizará un vaciado de concreto parcial para el sostenimiento
de la tubería, por lo que el espacio restante entre la tubería y la Plancha Liner quedará
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
sin relleno alguno. Para la construcción de los túneles se construirán tres (3) pozos de
Eduardo FAU 20131378972
soft ataque denominados Pozo de Ataque N° 02, Pozo de Ataque N° 03 y Pozo de Ataque
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00 N° 04, que se ubicarán al inicio y final de cada tramo de túnel.

6 Línea Amarilla S.A.C, Empresa Concesionaria de la Vía de Evitamiento.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
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- Cámara de Derivación CD-01

La Cámara de Derivación CD-01 es una estructura proyectada de concreto armado de
sección rectangular enterrada, con acceso al exterior. La cámara se encuentra ubicada
en la Progresiva 0+15,5 m del tramo I, dentro de las instalaciones de la Planta de La
Atarjea.

- Cámara de Medición CM-01

La Cámara de Medición CM-01 es una estructura proyectada de concreto armado de
sección rectangular enterrada con acceso al exterior y se encuentra ubicada en la
Progresiva 0+189,50 m del tramo I, cerca de la intersección de la Av. Tupac Amaru y
Camino Real. Desarrollará componentes como obras civiles, instalaciones
electromecánicas e instalaciones hidráulicas.

- Cámara de Válvula de Aire VA-01

La Cámara de Válvula de Aire VA-01 es una estructura proyectada de concreto armado
de sección rectangular enterrada con acceso al exterior y se encuentra ubicada en la
Progresiva 0+683,00 m del tramo I, cerca de la intersección de la Av. Túpac Amaru y la
Calle Andrés Avelino Cáceres. Desarrollará componentes como obras civiles,
instalaciones electromecánicas e instalaciones hidráulicas.

- Cámara de Medición CM-02

La Cámara de Medición CM-02 es una estructura proyectada de concreto armado de
sección rectangular enterrada con acceso exterior, construida en reemplazo de la cámara
de medición de caudal existente en la línea de conducción a Nocheto, que será demolida.
Se ubica al costado de la Cámara de Medición CM-02 dentro de La Atarjea en el tramo I.
Desarrollará componentes como obras civiles, instalaciones electromecánicas e
instalaciones hidráulicas.

- Cámara de Scada CS-01

La Cámara Scada CS-01 es una estructura proyectada del tipo aporticada de concreto
armado de sección rectangular, con cerramientos de muro de albañilería y se encuentra
ubicada al costado de la Cámara de Derivación CD-01, dentro de La Atarjea en el tramo
I. Desarrollará componentes como obras civiles, instalaciones electromecánicas e
instalaciones hidráulicas.

Contrato de Obra

El 28 de diciembre de 2018, la Entidad convocó la Licitación Pública N° 0034-2018-

SEDAPAL para la ejecución de la obra “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y
301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Firmado digitalmente por Salvador – Etapa 1 – Frente 1 (en adelante, “Proyecto Etapa 1-Frente 1”), por un valor
MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
referencial S/ 63 162 655,24.
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

Como resultado de la etapa de absolución de consultas y observaciones, la Entidad mediante

la Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 012-2019-GPO del 1 de febrero de 2019,
aprobó la modificación del valor referencial del citado procedimiento de selección en
S/ 63 476 362,39, con precios al 31 de agosto de 2018 (incluido IGV, gastos generales y
Firmado digitalmente por
utilidad), de acuerdo al detalle del Cuadro N° 2.
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
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PRUDENCIO BARNUEVO Luis
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
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Cuadro N° 2
Presupuesto de obra por componentes

Desagregado
Parcial S/
Ítem Descripción Total, incluye GG+UT e
Costo directo Agua Potable
IGV (S/)
A Obras Generales-OVNI FORD
Línea de Conducción del refuerzo OVNI
1.00 40 210 267,12 40 210 267,12
FORD
2.00 Obras Civiles 646 621,66 646 621,66
3.00 Equipamiento Hidráulico y Eléctrico 2 340 817,34 2 340 817,34
Total de Obras Generales 43 197 706,12 43 197 706,12
Gastos Generales y Utilidad 9 499 413,97
Gastos Fijos 1 310 713,41
Gastos Variables 4 732 884,07
Utilidad (8%) 3 455 816,49
Total Costo Directo 52 697 120,09 62 182 601,71
4.00 Plan de Monitoreo Arqueológico 557 572,56 657 935,62
Disponibilidad de Terreno (Obtención
5.00 15 000,00 17 700,00
de autorización de uso de vía)
6.00 Estudio de Transito 522 872,00 616 988,96
7.00 Suministro Eléctrico 962,80 1 136,10
Total del Presupuesto 63 476 362,39
Fuente: Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 012-2019-GPO y Bases Integradas de la Licitación Pública N°
0034-2018 SEDAPAL para la contratación de la ejecución de la citada obra.
Elaborado por: Comisión a cargo del servicio de Control Concurrente.

Posteriormente, el 23 de abril de 2019, la Entidad adjudicó la Buena Pro al Consorcio

Miraflores7 (en adelante, el “Contratista de la Etapa 1-Frente 1”), suscribiéndose el Contrato
N° 092-2019-SEDAPAL del 29 de mayo de 2019 en el marco de lo previsto por la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado8, y su Reglamento aprobado con el Decreto
Supremo N° 350-2015-EF9, por un plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días
calendario (en adelante d.c.) y un monto ascendente a S/ 63 476 362,39 bajo el sistema de
contratación de esquema mixto: suma alzada y precios unitarios, de acuerdo con el detalle
siguiente:
- Ejecución de la Obra (Precios Unitarios – Valorizaciones mensuales)
- Elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico y Disponibilidad de Terreno (Suma
Alzada – Valorizaciones mensuales)
- Elaboración e Implementación del Plan de Desvío de Tránsito y Suministro de Energía
(Suma Alzada – Valorizaciones mensuales).

La obra inició el 14 de junio de 201910, y durante su ejecución se realizaron modificaciones

a su alcance, debido a deficiencias en el expediente técnico, lo que generó la aprobación de
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
siete (7) adicionales de obra con deductivos vinculantes11.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

7 Integrado por las empresas SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES y JAGUI S.A.C.
8 Modificada por el Decreto Legislativo N° 1341
9 Modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF
10 Según consta del Asiento N° 01 del Cuaderno de Obra del Contratista, del 17 de junio de 2019.
11 Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 144-2019-GPO Aprobación de la PAO N°01 y Deductivo Vinculante N° 01 del 26 de noviembre

de 2019.
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
Resolución de Gerencia General N° 333-2020-GG aprobación de la PAO N° 03 y Deductivo Vinculante N° 03 del 25 de noviembre de 2020.
Eduardo FAU 20131378972 Resolución de Gerencia General N° 076-2021-GG Aprobación de la PAO N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02 del 24 de febrero de 2021.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Resolución de Gerencia General N° 078-2021-GG Aprobación de la PAO N° 04 y Deductivo Vinculante N° 04 del 25 de febrero de 2021.
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00
Resolución de Gerencia General N° 455-2021-GG Aprobación de la PAO N° 05 y Deductivo Vinculante N° 05 del 7 de octubre de 2021.
Resolución de Gerencia General N° 207-2022-GG Aprobación de la PAO N° 06 y Deductivo Vinculante N° 06 del 9 de mayo de 2022.
Resolución de Gerencia General N° 306-2022-GG Aprobación de la PAO N° 08, Deductivo Vinculante N° 08 y Deductivo Vinculante N° 02 de la
PAO N° 5 del 6 de julio de 2022.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
008
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
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Ello conllevó a la modificación del presupuesto contractual a la suma de S/ 67 417 411,97,

según se detalla en el Cuadro N° 3, lo cual representó un incremento del 4,86% respecto al
presupuesto original.

Cuadro N° 3
Modificación del presupuesto contractual

Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto

Adicional
contractual (S/) Adicional (S/) Deductivo(S/) Neto(S/) modificado(S/)
N°
(a) (b) (c) d=(b)+(c) e=(a)+d)
0 63 476 362,39 --- --- --- 63 476 362,39
1 63 476 362,39 205 626,04 -156 621,54 49 004,50 63 525 366,89
2 63 525 366,89 370 078,10 -23 205,82 346 872,28 63 872 239,17
3 63 872 239,17 1 113 616,85 -241 097,78 872 519,07 64 744 758, 24
4 64 744 758, 24 171 900,90 -135 599,39 36 301,51 64 781 059,75
5 64 781 059,75 3 520 448,79 1 936 572,54 1 583 876,25 66 364 936,00
6 66 364 936,00 137 589,37 -244 275,76 -106 686,39 66 258 249,61
8 66 258 249,61 1 896 104.63 -736 942,24 1 159 162,39 67 417 411,97
Fuente: Resoluciones N° 144-2019-GPO, N° 076-2021-GG, N° 333-2020-GG, N° 078-2021-GG, N° 455-2021-GG, N° 207-
2022-GG y N° 306-2022-GG.
Elaborado por: Comisión a cargo del servicio de Control Concurrente.

Asimismo, la Entidad aprobó siete (7) ampliaciones de plazo12, por un total de setecientos
veinte y cuatro (724) d.c., conllevando a que el plazo de ejecución contractual se traslade
hasta el 28 de febrero de 2023.

Contrato de Supervisión

El 2 de agosto de 2019, la Entidad y la empresa Servicio de Consultores Andinos S.A. (en

adelante, la “Supervisión de la Etapa 1-Frente 1”) suscribieron el Contrato N° 133-2019-
SEDAPAL, derivado del Concurso Público N° 0012-2019-SEDAPAL convocado para la
contratación del servicio de Supervisión de la Obra “Ampliación y Mejoramiento de los
sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300,
307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del
Triunfo y Villa El Salvador – Etapa 1 – Frente 1”, por un monto de S/ 3 453 369,53 y un plazo
de ejecución de setecientos cincuenta (750) d.c., que incluye quinientos cuarenta (540) días
para la supervisión de obra, noventa (90) días para la recepción de obra y ciento veinte (120)
días para la liquidación de obra, culminando dicho servicio el 4 de diciembre de 2020.

Posteriormente, la Entidad aprobó a la Supervisión de la Etapa 1 – Frente 1 siete (7)

ampliaciones de plazo13 por un total setecientos veinte y cuatro (724) d.c., conllevando a que
el plazo de ejecución contractual se traslade hasta el 28 de febrero de 2023.
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

12 Carta N° 571-2020-GG del 7 de julio de 2021. Ampliación Excepcional de Plazo160 dc. / hasta el 22 de agosto de 2022.
Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 081-2020-GPO de 10 de agosto de 2020. N° 4 Por 30 dc. / Del 5.6.2020 al 4.7.2020
Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 089-2021-GPO de 21 de junio de 2021. N° 7 Por 26 dc
Resolución de Gerencia de Proyecto y Obras N° 126-2021-GPO de 25 de agosto de 2021. N° 10 Por 12 dc. / Del 9.7.2021 al 20.7.2021
Resolución de Gerencia de Proyecto y Obras N° 170-2021-GPO de 16 de noviembre de 2021. N° 11 Por 79 dc. / Del 20.7.2021 al 7.10.2021
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 172-2021-GPO de 16 de noviembre de 2021. N° 12 Por 180 dc. /Del 7.10.2021 al 5.04.2022
Eduardo FAU 20131378972 Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 122-GPO de 12 de agosto de 2022. N° 15 Por 237 dc / Del 7.7.2022 al 28.2.2023
soft
13 La obra estuvo paralizada debido a la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional y aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00
que afectan la vida de la Nación, a consecuencia del COVID-19, desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 22 de agosto de 2020, fecha de reinicio,
conforme consta en la Carta N° 571-2020-GG del 7 de julio de 2020, en la cual la Entidad aprobó la Ampliación Excepcional de Plazo por ciento
sesenta (160) días calendario al Contratista y a la Supervisión.
Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 122-GPO de 12 de agosto de 2022. N° 15 Por 237 dc / Del 7.7.2022 al 28.2.2023

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
009
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
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Etapa 1: Esquema Villa María y Nueva Esperanza

Frente 2: "Ejecución de obra en líneas de agua potable, alcantarillado y obras civiles,

en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador"

Expediente Técnico

La Entidad, con la Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 167-2019-GPO del 20

de diciembre de 2019, aprobó el Expediente Técnico del Proyecto Etapa 1-Frente 2 por un
valor referencial de S/ 1 191 199 196,35 con precios al 31 de julio de 2019 (incluido IGV,
gastos generales y utilidad). Luego, se aprobaron diferentes incrementos del valor referencial
respecto al presupuesto viable aprobado14, derivados de la mayor magnitud las obras civiles,
líneas de agua potable y alcantarillado, redes y conexiones de agua potable y alcantarillado,
muros de contención, el periodo de prueba con la configuración integral de los sistemas no
considerados en la viabilidad, y que no se consideró los costos indirectos del Proyecto.

Posteriormente, la Entidad mediante la Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N°

097-2020-GPO del 14 de setiembre de 2020, actualizó el valor referencial de esta etapa a
S/ 1 226 373 224,08 con precios al 31 de julio de 2019 (incluido IGV, gastos generales y
utilidad), por efecto de la implementación del “Plan para la vigilancia, Prevención y Control
COVID-19” en cumplimiento de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 103-2020-EF del 14
de mayo de 2020.

Convenio con UNOPS y contrato de ejecución de obra

El 7 de octubre de 2019, la Entidad y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (en adelante, “UNOPS”) suscribieron el Convenio Específico para el encargo de
los actos preparatorios y del procedimiento de selección para la contratación de la “ejecución”
y “supervisión de la ejecución” del Proyecto Etapa 1 – Frente 2.

De acuerdo a la sección de detalles generales de las Bases del procedimiento de selección

para la contratación de la ejecución y supervisión de la obra, la contratación del licitante
adjudicatario de la Buena Pro se regirá por la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento.

Contrato de Obra
Con fecha 9 de agosto de 2021, la Entidad y Consorcio San Miguel15 (en adelante, el
“Contratista Etapa 1 – Frente 2”) suscribieron el Contrato N° 191-2021-SEDAPAL para la
ejecución de la obra del Proyecto Etapa 1 – Frente 2, en el marco del TUO de la Ley N°
30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo
N° 082-2019 EF, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, por un
monto ascendente a la suma de S/ 1 169 135 441,13, bajo el sistema de contratación de
Esquema Mixto: Suma Alzada y Precios Unitarios, de acuerdo al detalle siguiente:
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

- Ejecución de la Obra (Precios Unitarios – Valorizaciones mensuales).

Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

- Otras actividades (Suma Alzada – Valorizaciones mensuales)

- Periodo de prueba y configuración integral de los sistemas (Suma Alzada –
Valorizaciones mensuales)
- Contribuciones al SENCICO (Suma Alzada – Valorizaciones mensuales).
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 14 Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 097-2020-GPO de 14 de setiembre de 2020, aprueba incorporar al valor referencial de obra,
soft
Motivo: Doy Visto Bueno los costos por la Implementación del Plan para la vigilancia, prevención y Control COVID-19 a S/ 1 226 373 224.08, en cumplimiento de lo
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00
dispuesto por el D.S. N° 103-2020-EF17 del 14 de mayo de 2020, y con Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 006-2021-GPO de 13
de enero de 2021, se resuelve aprobar el nuevo valor referencial (…) cuyo monto asciende a S/ 1 234 966 842.43.
15 Consorcio San Miguel, integrado por las empresas 2H Ingeniería y Construcción SAC, China Machinery Engineering Corporation y Sigma SAC

Contratistas Generales.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
010
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
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El plazo de ejecución es de mil cuatrocientos cuarenta (1 440) días calendario, compuesto

por mil doscientos sesenta (1 260) días para la ejecución de obra y ciento ochenta (180) días
para pruebas y configuración integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado. Al
respecto, dicho plazo inició el 26 de agosto de 2021, de acuerdo a lo establecido en el artículo
176° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, teniéndose previsto su culminación el 4 de agosto de 2025.

El Cuadro N° 4, muestra el detalle del presupuesto de obra del contrato, por componente:

Cuadro N° 4
Presupuesto de obra por componentes
Ítem Descripción Parcial S/ Costo Directo
I-A Ejecución de Obra
1 Obras Civiles 126 394 014,01
2 Equipamiento Hidráulico Eléctrico 95 400 239,07
3 Líneas de Agua Potable 109 360 920,54
4 Líneas de Alcantarillado 31 192 908,14
5 Redes y Conexiones de Agua Potable 233 118 990,96
6 Redes y Conexiones de Alcantarillado 327 105 448,28
7 Muros de Contención 19 220 012,03
Elaboración, Implementación y Ejecución del “Plan de Vigilancia, Prevención y
8 Control de la Emergencia Sanitaria (COVID-19) para todas las Actividades de la 20 824 794,74
Obra e Intervenciones Complementarias.
I-B Otras Actividades
1 Intervención Social 9 406 513,49
2 Elaboración del Plan y Monitoreo Arqueológico durante las Obras 4 670 955,42
3 Suministro eléctrico y/o ampliación de carga eléctrica para estaciones 351 640,00
4 Pago de canon para utilización del espectro radioeléctrico 558 778,00
5 Autorizaciones – Permisos Municipales para Ejecución de la Obra 8 523 881,75
Protección mecánica y eléctrica del Reservorio RRP-04 (inc. Compensación por
6 363 336,69
corte de energía a concesionaria)
II Periodo de prueba y configuración integral de los sistemas
1 Configuración del sistema de agua potable 1 824 563,20
2 Configuración del sistema de alcantarillado 844 195,60
Costo Directo 989 161 191,92
IGV (18%) 178 049 014,55
Sub total 1 167 210 206,47
Contribución al SENCICO 1 925 234,66
TOTAL DE PRESUPUESTO 1 169 135 441,13
Fuente: Contrato N° 191-2021-SEDAPAL. Llamado a la presentación de propuestas N° RFP/2020/16382-UNOPS. CONV-
PROC N° 003-2020-SEDAPAL
Elaborado por: Comisión a cargo del servicio de Control Concurrente.

Contrato de Supervisión
El 12 de agosto de 2021, la Entidad y el Consorcio Supervisor Nueva Rinconada16
Firmado digitalmente por
suscribieron el Contrato N° 200-2021-SEDAPAL para la supervisión de la obra del Proyecto
MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft Etapa 1-Frente 217, por un monto ascendente a S/ 60 221 494,88 bajo el sistema de Tarifas
diarias y Suma Alzada y un plazo de ejecución de mil seiscientos ochenta y seis (1 686) días
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

calendario, que incluye mil doscientos sesenta (1 260) días para la supervisión de obra,
ciento ochenta (180) días para pruebas y configuración de los sistemas de agua potable y
alcantarillado, veintisiete (27) días para la recepción de obra y doscientos diecinueve (219)
días para la liquidación de obra.
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00

16 Consorcio Supervisor Nueva Rinconada, integrado por Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C y Kuhunwa Engineering & Consulting Co.
17 En el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019 EF,
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
011
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
Página 10 de 34

Posteriormente, la Entidad a través de la Resolución de Gerencia General N° 348-2021-GG

del 24 de agosto de 2021, declaró la nulidad de oficio del Contrato N° 200-2021-SEDAPAL
para la supervisión de la obra del Proyecto Etapa 1-Frente 2, al haberse transgredido el
literal a) del numeral 44.2 del artículo 44° del Texto Único Ordenado de la Ley de
Contrataciones del Estado18, por cuanto la empresa ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC,
integrante del Consorcio Supervisor Nueva Rinconada, se encontraba inhabilitada para
contratar con el Estado, a partir del 12 de agosto de 2021 hasta el 8 de febrero de 2025.
En dicho contexto, UNOPS mediante la Carta UNOPS/PER/PROY/138252-C del 26 de
agosto de 2021, informó a la Entidad que el 25 de agosto de 2021, el Consorcio Supervisor
Nueva Rinconada remitió una protesta respecto a la nulidad del Contrato N° 200-2021-
SEDAPAL, la misma que fue desestimada por UNOPS el 16 de setiembre de 2021,
sustentando que el acto de la firma del contrato no era parte del proceso de licitación llevado
a cabo por UNOPS.
Ante dicha situación, la Entidad con la Resolución N° 352-2021-GG del 25 de agosto de
2021, designó a los integrantes del equipo de inspectores a cargo de la supervisión de la
obra del Proyecto Etapa 1-Frente 2.

Cabe señalar que, el Consorcio Supervisor Nueva Rinconada mediante la Carta N° 009-
2021-CSNR/ETTJ-RL del 28 de setiembre de 2021, solicitó a la Entidad que declare de oficio
la nulidad de la Resolución de Gerencia General N° 348-2021-GG del 24 de agosto de 2021,
que declaró la nulidad de oficio del Contrato N° 200-2021-SEDAPAL; amparando su pedido
en el Auto Cautelar emitido a través de la Resolución N° UNO del 20 de setiembre de 2021
(Expediente N° 05803-2021-80-1801-JR-CA-04), expedida por el Juez del Cuarto Juzgado
Especializado en lo Contencioso Administrativo, que dispuso conceder la medida cautelar
solicitada, la misma que lo habilita para ser postor en cualquier procedimiento de selección
y contratar con el Estado19.

Sobre el particular, la Entidad mediante la Resolución de Gerencia General N° 523-2021-

GG del 23 de noviembre de 2021, declaró la nulidad de oficio la Resolución de Gerencia
General N° 348-2021-GG, surtiendo pleno efecto el Contrato N° 200-2021-SEDAPAL,
debiéndose continuar con las obligaciones establecidas en el mismo. En consecuencia, el
Consorcio Supervisor Nueva Rinconada viene ejerciendo la supervisión de la obra desde el
24 de noviembre de 2021, fecha en la cual el equipo de inspectores20 de la supervisión de la
Entidad, dejó de supervisar la obra del Proyecto Etapa 1-Frente 2.

18 El literal a) del numeral 44.2 del artículo 44° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo
N° 082-2019-EF, establece que después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio, por haberse perfeccionado
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
el contrato en contravención con el artículo 11° de la Ley, cuyo literal s) señala que están impedidos de ser contratistas, las personas jurídicas
FAU 20131378972 soft que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en procedimientos de selección y
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00 para contratar con el Estado.
19 A través de la Resolución N° 1 del 20 de setiembre de 2021, el Juez del Cuarto (4) Juzgado Contencioso Administrativo del Poder Judicial resolvió

lo siguiente: “(…)
1. Suspéndase los efectos legales del acto de inscripción en el registro informático de la sanción de inhabilitación temporal por 43 meses
impuesta a la empresa recurrente Acruta&Tapia Ingenieros S.A.C., por la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante
Resolución N° 594-2016-TCE-S1 confirmada por Resolución N° 1036-2016-TCE-S1; y, consecuentemente cumpla el OSCE con el
levantamiento de dicha inscripción, con efectos desde las 00.00 horas del 12 de agosto de 2021, realizada en el módulo “Relación de
Proveedores Sancionados por el Tribunal con sanción vigente”.
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
2. EXCLÚYASE temporalmente a la empresa recurrente Acruta &Tapia Ingenieros S.A.C. del Registro de Inhabilitados para Contratar con
Eduardo FAU 20131378972 el Estado (en tanto no exista con ella sanción de inhabilitación o, en su caso, ello derivó del proceso de Amparo que siguen las partes), en
soft
Motivo: Doy Visto Bueno consecuencia, se ordene que la mencionada empresa se encuentra habilitada para ser postor en cualquier proceso de selección público y
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00
contratar con el Estado Peruano desde las 00.00 horas del 12 de agosto de 2021.(…)”.
20 La designación del equipo de inspectores de la obra del Proyecto Etapa 1-Frente 2, dispuesta con la Resolución N° 352-2021GG del 25 de

agosto de 2021, surtió efectos hasta el 23 de noviembre de 2021, fecha en la que se emitió la Resolución de Gerencia General N° 523-2021-
GG, cuya consecuencia final fue el reinicio del Contrato de Supervisión N° 200-2021-SEDAPAL.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
012
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
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Sin perjuicio de ello, según se verifica del sistema “Consultas de Expedientes Judiciales” del
Poder Judicial21, que el Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, a
través de la Resolución NÚMERO TRES del 27 de abril de 2022 dio cuenta del escrito
presentado por la empresa Acruta & Tapia Ingenieros S.A.C. el 17 de marzo de 2022,
dejando los autos para resolver (Expediente N° 05803-2021-0-1801-JR-CA-04 - Cuaderno
principal)

De otro lado se advierte, en cuanto al Cuaderno Cautelar, que el Organismo Supervisor de

las Contrataciones del Estado - OSCE interpuso Oposición a la Medida Cautelar el 28 de
setiembre de 202122, en el Expediente N° 05803-2021-40-1801-JR-CA-04, declarándose
infundada a través de la Resolución NÚMERO CINCO del 20 de enero de 2022,
interponiéndose el recurso de apelación el 22 de febrero de 2022, siendo concedido por el
Juzgado mediante la Resolución NÚMERO SEIS del 18 de marzo de 2022. Según consta en
el Sistema de Consultas Judiciales del Poder Judicial con fecha 1 de setiembre de 2022, el
expediente acotado ha sido remitido al presidente de la Cuarta Sala Especializada en lo
Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima para su respectivo
pronunciamiento23, previa calificación.

En consecuencia, la supervisión de la obra del Proyecto Etapa 1 – Frente 2, al mes de agosto

de 2022, se encuentra a cargo del Consorcio Supervisor Nueva Rinconada.

Etapa 2: Esquema Pamplona

Estudio Definitivo y Expediente Técnico

Como resultado del Concurso Público N° 44-2016-SEDAPAL, la Entidad y el Consorcio Villa
224 firmaron el Contrato N° 283-2016-SEDAPAL del 24 de agosto de 2016 para la elaboración
del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de la Etapa 2 del Proyecto, por un monto de
S/ 9 348 334,14 (Incluido IGV) y un plazo de ejecución de cuatrocientos veinte (420) d.c.,
bajo el sistema de contratación a Suma Alzada.
La elaboración del referido Estudio Definitivo y Expediente Técnico, comprende el desarrollo
de los diseños de ingeniería para la ejecución de obra de los nuevos reservorios, instalación
de las líneas principales de agua potable y colectores, redes secundarias de agua potable y
alcantarillado en los sectores 300, 301 y 307 ubicados en los distritos de San Juan de
Miraflores y Villa María del Triunfo, provincia y región Lima, a cargo del Consultor (Consorcio
Villa 2).
El plazo contractual inició el 27 de setiembre de 201625, debiendo concluir el 20 de noviembre
de 2017. Posterior a ello, la Entidad contaba con un plazo de setenta y dos (72) d.c. para la
aprobación final del Entregable N° 14 (Estudio Definitivo y Expediente Técnico), el cual se
cumplía el 31 de enero de 2018, siendo observado por parte de la Entidad; por lo que, el
Consultor con la Carta N° 014-2022-CV2.OL del 31 de marzo de 2022, remitió el
levantamiento de las observaciones, encontrándose en revisión por parte de la Entidad.
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno

Cabe señalar que, del 1 de febrero de 2018 al 12 de abril de 2022, se produjeron demoras
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

de mil quinientos treinta y tres (1533) d.c. en la revisión y levantamiento de observaciones

del informe final del estudio definitivo y expediente técnico, encontrándose sin conclusión el
contrato.

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 21 Consulta efectuada el 1 de setiembre de 2022.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
22 Ingresado con Expediente 5803-2021-40
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00 23
Con Resolución N° 01 de 20 de julio de 2022, se ordena resolver los autos de acuerdo a su orden y solicitan a las partes que precisen el número
de casilla electrónica para su debida notificación.
24 Integrado por ALPHA CONSULT SA, PONCE & MONTES INGENERIA SAC y TEC-4 S.A SUCURSAL PERU, con RUC N° 20601438764.
25 Informe N° 514-2022-EEDef/WAS del 16 de mayo de 2022 del Equipo de Estudios Definitivos de SEDAPAL.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
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PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
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Dicha situación, fue materia de una situación adversa26 comunicada en el Informe de Hito de
Control Nº 3498-2022-CG/MPROY-SCC de 25 de abril de 2022, para la adopción de las
acciones correctivas pertinentes por la Entidad; cuyo estado situacional se desarrolla en el
Apéndice N° 3.

Supervisión de la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico

Como resultado de la Adjudicación Simplificada N° 0187-2016-SEDAPAL (derivada del

Concurso Público N° 0054-2016-SEDAPAL), la Entidad y el Consorcio Sur firmaron el
Contrato N° 418-2016-SEDAPAL del 30 de noviembre de 2016 por el Servicio de Consultoría
para la supervisión de la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del
Proyecto, Etapa 2, por un monto de S/ 1 397 551,64 (Incluido IGV) y un plazo de ejecución
de cuatrocientos veinte (420) d.c..

El Consorcio Sur inició el servicio el 2 de diciembre de 2016 27, debiendo concluir el 20 de

noviembre de 2017; sin embargo, de la información alcanzada por la Entidad, se advirtieron
demoras por parte del Consultor y la Entidad en la revisión y levantamiento de observaciones
del informe final del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, encontrándose con el plazo
vencido28.

Al respecto, la Supervisión mediante la Carta Notarial N° 4204626-CA-0257 de 17 de enero

de 201929, comunicó a la Entidad el apercibimiento para Resolución de Contrato, debido a
que, a la fecha de comunicación, no ha formalizado la extensión de los servicios de
supervisión y no ha cumplido con los pagos respectivos, otorgándole un plazo de cinco (5)
d.c. para subsanar los incumplimientos detallados en la misma.

Sobre ello, la Entidad remitió a la Comisión de Control el Memorando N° 275-2022-EAL del

9 de febrero de 202230, en el cual el Equipo de Asuntos Legales informa al Equipo de
Estudios Definitivos de Sedapal que, el estado situacional del proceso se encuentra
concluido, no existiendo controversias por dirimir, por lo que, al encontrarse con contrato
resuelto y consentido, corresponde la liquidación conforme lo indicado en la norma de
contrataciones del Estado.

Cabe señalar que la supervisión de los citados estudios viene realizándose directamente por
la Entidad.

4.1.2 Estado situacional de la ejecución de la obra del proyecto

Conforme al Informe Mensual N° 33 del Supervisor de la Etapa 1 – Frente 1 y el Informe

Mensual N° 08 de avance de obra del Supervisor de la Etapa 1 – Frente 231 ambos al mes
de julio de 2022 y la Carta N° 3646-2022-EO de 31 de agosto de 2022 de la Etapa 2, se
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
advierte la situación actual del Proyecto, de acuerdo a cada etapa, según muestra el Cuadro
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno N° 5.
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

26 Situación Adversa N° 3: Demoras de la Entidad y el Consultor en la revisión y levantamiento de observaciones por 1 533 días calendario y la
falta de documentación técnica del Informe Final del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del proyecto – Etapa 2, afecta su culminación y
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
posterga el inicio de la ejecución de la obra.
Eduardo FAU 20131378972 27 Existe un desface de sesenta y seis (66) días calendarios con respecto al inicio de ejecución del desarrollo del Expediente Técnico del proyecto.
soft
28 Situación Adversa comunicada en el Informe de Hito de Control Nº 3498-2022-CG/MPROY-SCC de 25 de abril de 2022.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00 29 Recibida por SEDAPAL el 22 de enero de 2019.
30 Vía correo electrónico del 4 de agosto de 2022.
31 De acuerdo a la última información sobre el estado situacional de la obra remitida por la Entidad con Carta N° 3646-2022-EO de 31 de agosto

de 2022.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
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PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
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Cuadro N° 5
Resumen del estado situacional del Proyecto

Situación
Etapas Frentes Detalle del estado situacional
actual
Según última valorización, a julio de 2022, la obra registra un
avance físico acumulado de 91,16% y un avance programado
de 100,00%; encontrándose atrasada en un 8,84%, de
Frente N° 1: “Línea de
acuerdo al cronograma vencido que considera la fecha de
conducción de refuerzo de la
Ejecución de término de la obra el 5 de abril de 2022.
Etapa 1: Matriz ATARJEA – VES tramo
Obra Al respecto, el 12 de agosto de 2022, la Entidad aprobó la
Esquema desde el reservorio OVNI hasta
Ampliación de Plazo de Obra N° 15, por 237 días calendario,
Villa María y la Cámara FORD”
desplazando la fecha de culminación al 28 de febrero de 2023,
Nueva
encontrándose en revisión por la Entidad, el cronograma de
Esperanza
obra actualizado remitido por el Supervisor.
Frente N° 2: "Ejecución de obra
en líneas de agua potable, De acuerdo a la última valorización, a julio de 2022, la obra
alcantarillado y obras civiles, en Ejecución de registra un avance físico acumulado de 4,01% y un avance
los distritos de San Juan de Obra programado acumulado de 3,00%; encontrándose adelantada,
Miraflores, Vila María del Triunfo con un plazo contractual vigente al 4 de agosto de 2025.
y Villa el Salvador"
La Entidad remitió el Cronograma de Actividades para la
culminación del Estudio Definitivo y Expediente Técnico,
Estudio estimando la aprobación de los informes finales para cada fase
Etapa 2:
Definitivo y según el detalle siguiente: i) Fase N° 1 (febrero de 2023), Fase
Esquema -
Expediente N° 2 y N° 3 (junio 2023).
Pamplona
Técnico El inicio programado para la ejecución de la Fase N° 1 sería
en setiembre de 2023 y para las Fases N° 2 y N° 3 serían en
simultáneo para enero de 2024.
Fuente: Informe Mensual N° 33 del Supervisor, correspondiente a julio de 2022 (Etapa 1 – Frente 1), Informe Mensual N° 8 del
Supervisor, correspondiente a julio de 2022 (Etapa 1 – Frente 2) y Carta N° 3646-2022-EO de 31 de agosto de 2022 (Etapa 2).
Elaborado por: Comisión a cargo del servicio de Control Concurrente.

El desarrollo del estado situacional del Proyecto, de acuerdo a cada etapa, se muestra a
continuación:

Etapa 1: Esquema Villa María y Nueva Esperanza

Frente N° 1: “Línea de conducción de refuerzo de la Matriz ATARJEA – VES tramo

desde el reservorio OVNI hasta la Cámara FORD”

Avance de la Obra
Conforme al Calendario de Avance vencido, la culminación de la obra debió ser el 5 de abril
de 2022; sin embargo, el Contratista mediante el Asiento del Cuaderno de Obra N° 1460
señaló32 que se encuentra imposibilitado de culminar las partidas contractuales pendientes
del contrato de obra, por causas ajenas a su voluntad33.

Luego, en el Asiento del Cuaderno de Obra N° 1464 del 7 de abril de 2022, el Contratista
manifestó que la fecha de culminación de la obra no es definitiva debido a los
Firmado digitalmente por pronunciamientos de la Entidad respecto a las solicitudes de Ampliaciones de Plazo N° 934,
N° 1035, y N° 1136, que fueron sometidos a controversia37.
MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

32 Asiento del Cuaderno de Obra N° 1460 del 5 de abril de 2022

33 Oposición de la población para la ejecución de partidas de la línea de conducción en la cuadra N° 7 de la Av. Túpac Amaru, falta de los expedientes

técnicos N° 6 y N° 8, los cuales cuentan con la necesidad de adicional de obra aprobados por la Entidad a través de la Carta N° 031-2022-GPO
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
de febrero de 2022.
Eduardo FAU 20131378972 34 Contratista solicitó 41 días calendario y la Entidad denegó lo solicitado.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
35 Contratista solicitó 100 días calendario y la Entidad sólo aprobó 12 días calendario.
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00 36
Contratista solicitó 204 días calendario y la Entidad sólo aprobó 79 días calendario.
37 Con Memorando N° 2173-2022-EO del 11 de mayo de 2022 el Equipo de Obras de Entidad informó a la Comisión de Control que solicitó al

Equipo de Asuntos Legales sobre el estado situacional de las conciliaciones, procesos arbitrales y/o medidas cautelares, sin embargo, no hay
mayor detalle al respecto.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
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PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
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Cabe referir que, a través de la Resolución de Gerencia General N° 306-2022-GG de 6 de

julio de 2022, la Entidad aprobó la Prestación Adicional de Obra N° 08, Deductivo Vinculante
N° 08 y Deductivo Vinculante N° 02 de la Prestación Adicional N° 05, a través de los cuales,
se realiza el cambio de método de excavación (zanja abierta por túnel linner) para la
instalación de tubería en la cuadra 7 de la Av. Túpac Amaru, el mismo que viene siendo
ejecutado por el Contratista desde el 7 de julio de 2022.
Según el Informe Mensual N° 33 de la Supervisión, correspondiente a julio de 2022, el
Proyecto Etapa 1 – Frente 1 cuenta con un avance físico real acumulado de 91,16%, siendo
el avance programado de 100,00%. En cuanto al avance financiero, registra un total
acumulado de 95,67% a julio de 2022, con un monto acumulado que asciende a
S/ 54 661 615,92 el cual incluye los adelantos directo y de materiales entregados al
Contratista. El Cuadro N° 6 muestra el detalle del avance de la obra a julio 2022.

Cuadro N° 6
Avance físico y financiero a julio 2022
Monto Contratado S/ 53 793 527,50
Sin IGV (5)
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL MES DE JULIO DE 2022
Monto PROGRAMADO SIN IGV Monto REAL EJECUTADO SIN IGV % de Avance Situación de la obra
Mensual Acumulado Mensual Valorizado Real Acum. Representación ESTADO
(1) (2) Valorizado (3) Acumulado (4) respecto al porcentual (-) Atrasado
55 003 065,31 8 990,97 50 138 747,09 Acumulado (+)
% respecto al monto contratado Programado Adelantado
(1)/(5) (2)/(5)= A (3)/(5) (4)/(5) =B B/A (B/A) -100%
0,00% 100,00% 0,02% 91,16% 91,16% -8.84% Atrasada
AVANCE FINANCIERO DE AL OBRA AL MES DE JULIO DE 2022
Valorizado +Adelantos - Amortización Saldo por
Monto Contractual (sin IGV) % Avance Financiero Acum.
(sin IGV) valorizar
(5) (6) (7) (6)/(7)
57 133 400,27 (*) 54 661 615,92 2 471 784,35 95,67%
(*) Monto del Contrato más Adicionales N° 01, N°02, N°03, N°04, N° 05, N° 06 y N° 08.
Fuente: Informe Mensual N° 33 de la Supervisión, correspondiente a julio de 2022, Kardex del SAP al 15 de agosto de 2022 remitido
mediante correo de 6 de setiembre de 2022.
Elaborado por: Comisión a cargo del servicio de Control Concurrente.

Adicionalmente, el citado Informe Mensual N° 33 identifica los componentes ejecutados por

el Contratista al mes de julio de 2022, incluyendo los porcentajes de avance mensual y
acumulado, tal como muestra el Cuadro N° 7.
Cuadro N° 7
Avance de los componentes de la Obra a julio 2022

% Avance % Avance
Variación
Ítem Descripción Programado Ejecutado Estado
(%)
Acumulado Acumulado
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
A PRESUPUESTO PRINCIPAL
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
1 Línea de Conducción de Refuerzo OVNI FORD 100,00% 92,51% 7,49% Atrasado
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00 2 Obras Civiles 100,00% 88,77% 11,23% Atrasado
3 Equipamiento Hidráulico y Electrónico 100,00% 83,95% 16,05% Atrasado
B ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
4 Plan de Monitoreo Arqueológico 100,00% 95,20% 4,80% Atrasado
5 Disponibilidad de Terreno 100,00% 51,34% 48,66% Atrasado
6 Estudio de Tránsito 100,00% 92,37% 7,63% Atrasado
Firmado digitalmente por
7 Suministro Eléctrico 100,00% 0,00% 100,00% Atrasado
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
8 Adicional N° 5 100,00% 76,61% 23,39% Atrasado
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
9 Adicional N° 8 9,68% 7,43% 2,25% Atrasado (*)
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00 TOTAL, ACUMULADO A JULIO 2022 100,00% 91,16% 8,84%
(*) Comparación realizada respecto al programa de ejecución de obra del expediente técnico del adicional N° 08
Fuente: Informe Mensual N° 33, correspondiente a julio de 2022
Elaborado por: Comisión a cargo del servicio de Control Concurrente.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
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PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
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Motivo: Doy Visto Bueno
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En cuanto a las actividades complementarias mostradas en el Cuadro N° 7, el presupuesto

destinado para la disponibilidad de terreno se ejecutó el 51,34% en función a la necesidad
de la obra, en tanto el presupuesto de estudio de tránsito se ejecutó el 92,37% de acuerdo
a la exigencia de la obra. Asimismo, el presupuesto de suministro eléctrico no se ha
requerido en la obra, debido a que el equipamiento hidraúlico y eléctrico se encuentran en
proceso de ejecución, situación que se mantiene al mes de agosto de 2022.

Adicionalmente, en el Informe Mensual N° 33, se identificaron las partidas ejecutadas

siguientes:

Línea de Conducción de Refuerzo OVNI FORD.

- Movimiento de tierras
- Reposición de áreas verdes – Pozo de ataque N° 02

Equipamiento hidráulico y eléctrico

- Caseta del Cerro Santa Rosa

o Instalación eléctrica de equipos

Asimismo, a través de la Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 122-2022-GPO

de 12 de agosto de 2022, la Entidad aprobó la Ampliación de Plazo de Obra N° 15 derivado
de la Prestación Adicional de Obra N° 08, por 237 días calendario, desplazando la fecha de
culminación de la obra al 28 de febrero de 2023.

Luego, el Supervisor mediante la Carta N° 258-2022-SERCONSULT-OVNIFORD/JS de 26

de agosto de 2022, remitió a la Entidad el Cronograma de Obra actualizado, el cual se
encuentra en revisión.

Etapa 1: Esquema Villa María y Nueva Esperanza

Frente N° 2: “Ejecución de obra en líneas de agua potable, alcantarillado y obras

civiles, en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”

Avance de la Obra

De acuerdo al Informe Mensual de Avance de Obra N° 8 del Supervisor de obra,

correspondiente al mes de julio de 202238, el Proyecto Etapa 1 - Frente 2, cuenta con un
avance real acumulado de 4,01 %, siendo el avance programado de 3,00%. En cuanto al
avance financiero, el total acumulado es de S/ 210 399 519,23 (sin IGV), representando un
avance de 21,24%, el cual incluye los adelantos directo y de materiales entregados al
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
Contratista, según detalle en el Cuadro N° 8.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00

38 De acuerdo a la última información del estado situacional de la obra remitida por la Entidad con Carta N° 3646-2022-EO de 31 de agosto de
2022.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
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Enrique FAU 20131378972
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
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Cuadro N° 8
Avance físico y financiero a julio de 2022

Monto Contratado S/ 990 792 746,72

Sin IGV (5)
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL MES DE JULIO DE 2022
Monto PROGRAMADO SIN IGV Monto REAL EJECUTADO SIN IGV % de Avance Situación de la obra
Real Acum
Mensual Acumulado Mensual Valorizado ESTADO
(1) (2) Valorizado (3) Acumulado (4) respecto al Representación
Acumulado (-) Atrasado
porcentual
7 766 035,63 29 758 495,54 10 723 536,28 39 703 715,57 Programado (+) Adelantado
% respecto al monto contratado
(1)/(5) (2)/(5)= A (3)/(5) (4)/(5) =B B/A (B/A) - 100%
0,78 3,00 1,08 4,01 133,42 33,42 Adelantada
AVANCE FINANCIERO DE AL OBRA AL MES DE JULIO DE 2022
Saldo por
Monto Contractual (sin IGV) Valorizado +Adelantos (sin IGV) % Avance Financiero Acum.
valorizar
(5) (6) (7) (6)/(7)
990 792 746,72 210 399 519,23 780 393 227,49 21,24%
Fuente: Informe Mensual de avance de obra N° 8 del Supervisor, correspondiente a julio de 2022 y cuadro Kardex al 12 de agosto de
2022, remitido mediante Carta N° 3628-2022-EO de 31 de agosto de 2022.
Elaborado por: Comisión a cargo del servicio de Control Concurrente.

Asimismo, del referido Informe Mensual de Avance de Obra N° 8 del Supervisor de obra,
menciona los componentes ejecutados a julio de 2022, incluyendo los porcentajes de avance
programados y ejecutados, tal como muestra el Cuadro N° 9.

Cuadro N° 9
Avance de los componentes de la Obra

% Avance % Avance
Variación
Ítem Descripción Programado ejecutado Estado
(%)
acumulado Acumulado
I-A Ejecución de Obra
1 Obras Civiles 6,74% 2,79% 3,95 Atrasado
2 Equipamiento Hidráulico Eléctrico 0,00% 1,87% -1,87 Adelantado
3 Líneas de Agua Potable 2,50% 0,00% 2,50 Atrasado
4 Líneas de Alcantarillado 0,37% 3,83% -3,46 Adelantado
Redes y Conexiones de Agua
5 1,13% 3,21% -2,08 Adelantado
Potable
Redes y Conexiones de
6 2,65% 6,21% -3,56 Adelantado
Alcantarillado
7 Muros de contención 5,20% 3,54% 1,66 Atrasado
Elaboración, Implementación y
Ejecución del “Plan de Vigilancia,
Prevención y Control de la
8 Emergencia Sanitaria (COVID-19) 12,54% 4,27% 8,27 Atrasado
para todas las Actividades de la
Firmado digitalmente por Obra e Intervenciones
MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft Complementarias.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00
II-B Otras Actividades
1 Intervención Social 9,00 27,00% -18,00 Adelantado
Elaboración del Plan y Monitoreo
2 8,50% 11,52% -3,02 Adelantado
Arqueológico durante las Obras
Autorizaciones – Permisos
5 Municipales para Ejecución de la 20,75% 5,08% 15,67 Atrasado
Obra
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
TOTAL, ACUMULADO A JULIO 2022 3,00% 4,01%
Eduardo FAU 20131378972
soft
Fuente: Informe Mensual de Avance de Obra N° 8 del Supervisor, correspondiente a julio de 2022.
Motivo: Doy Visto Bueno Elaborado por: Comisión a cargo del servicio de Control Concurrente.
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
018
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
Página 17 de 34

Respecto a los avances reportados en el Cuadro N° 9, la obra se encuentra adelantada en

0,70% respecto de la ejecución programada. Sin embargo, el Contratista presenta atrasos
en Obras Civiles, Líneas de Agua Potable, Muros de Contención, Elaboración,
Implementación y Ejecución del Plan COVID-19 y Autorizaciones Municipales.

Adicionalmente, del referido Informe Mensual de Avance de Obra N° 8 de la Supervisión se

advierten las partidas ejecutadas:

Obras civiles
- Obras provisionales y preliminares
- Movimiento de tierras
- Concreto simple
- Concreto armado
- Muro de contención

Equipamiento hidráulico y eléctrico

- Equipamiento hidráulico definitivo

Redes y conexiones de agua potable

- Trabajos preliminares y complementarios
- Movimiento de tierras
- Suministro e instalación de tubería
- Accesorios
- Pavimentos e interferencias

Redes y conexiones de alcantarillado

- Trabajos preliminares
- Movimiento de tierras en terreno normal, semi rocoso y rocoso
- Suministro e instalación de tubería
- Buzones y buzonetes
- Conexiones domiciliarias
- Instalación de tuberías
- Cajas
- Pavimientos e interferencias
- Suministro e instalación de elementos de empotramiento

Etapa 2: Esquema Pamplona

Avance de Estudio Definitivo y Expediente Técnico

El Estudio Definitivo y Expediente Técnico consta de catorce (14) entregables,

encontrándose observado el Entregable N° 14 por parte de la Entidad, de acuerdo al Informe
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
Técnico N° 738-2022-EEDef/FHZ de 8 de julio de 2022, solicitando al Consultor la
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
subsanación de las observaciones.
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

El Gerente de Proyectos y Obras encargado de SEDAPAL, a través de la Carta Notarial N°

097-2022-GPO de 11 de julio de 2022 remite al Consorcio Consultor (Consorcio Villa 2) el
requerimiento para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, bajo apercibimiento
de resolver el contrato39 y otorgó un plazo de diez (10) d.c. contados a partir del día siguiente
Firmado digitalmente por de su recepción, para que cumpla con presentar el Informe Final (Informe 14), subsanando
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
las observaciones solicitadas.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00

39 De conformidad con el artículo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aplicable al presente contrato.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
019
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
Página 18 de 34

Ante ello, a través del Informe Técnico N° 950-2022-GPO de 19 de agosto de 2022, la

Entidad señaló que, sin ser limitativo al apercibimiento comunicado, se sostuvo una reunión
el 18 de agosto de 2022 entre los dirigentes de las habilitaciones beneficiadas del proyecto
y funcionarios de la Entidad, acordando que el Consultor Villa 2 actualice el Estudio Definitivo
y Expediente Técnico, estimando la aprobación de los informes finales para cada fase según
el detalle siguiente: i) Fase N° 1 (febrero de 2023), Fase N° 2 y N° 3 (junio 2023). Asimismo,
el inicio programado para la ejecución de la Fase N° 1 sería en setiembre de 2023 y para las
Fases N° 2 y N° 3 serían en simultáneo para enero de 2024.

Asimismo, dicho informe técnico precisa que, para el inicio de la actualización del estudio,
previa opinión legal, podría suscribir una adenda al contrato que desagregue el estudio en
tres expedientes técnicos correspondientes a cada fase, lo cual no implique prestaciones
adicionales ni ampliaciones de plazo.

Información sobre registro del proyecto en INFOBRAS

La Directiva N° 007-2013-CG/OEA “Registro de Información y Participación Ciudadana en el

Control de Obras Públicas – INFObras”, aprobada por Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG
de 5 de agosto de 2013, en su numeral “5.5 Información a registrar en el Sistema Infobras”, indica:
“La información que la Entidad deberá registrar en el Sistema INFOBRAS está referida a todo tipo
de obra pública (…)”

El aplicativo informático INFOBRAS, constituye una herramienta diseñada e implementada por la

Contraloría General de la República, que permite registrar y articular información de las obras
públicas, así como realizar el seguimiento de las mismas, contando con la información objetiva y
verificable en tiempo real, respecto a su ejecución, avance físico y financiero, variaciones en el
costo y el plazo de ejecución, liquidación, gastos de operación y mantenimiento entre otros.

En ese sentido, la Comisión de Control procedió a realizar la consulta al portal del referido
aplicativo en el link: https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/wfm_obras_resultados.aspx?tipo=S
el 1 de setiembre de 2022, observando respecto a la Etapa 1-Frente 1, que en el numeral 5
referente a la información complementaria registrada se encuentra desactualizada en lo
correspondiente a Adelantos, Calendario, Ampliaciones, Adicionales40 y en la Etapa 1-Frente 2
debe incluirse la información correspondiente en el numeral 4 respecto a Datos Técnicos de la
Obra en cuanto a los pagos contractuales, avance físico financiero, así como del numeral 5 referida
a la información complementaria.

Al respecto, considerando lo dispuesto por la Directiva acotada precedentemente, es importante

mencionar que corresponde a la Entidad mantener actualizada la información referente al
proyecto.

En el Apéndice N° 1 se presenta la ficha técnica, con los datos principales del Proyecto.
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00
4.2. Unidades Orgánicas de la Entidad a cargo de las actividades que forman parte del Hito de
Control N° 10

Las unidades orgánicas encargadas de intervenir durante el desarrollo del Hito de Control N° 10
“Ampliación de Plazo de Obra N° 15, Calendario de avance de obra valorizado actualizado y
Firmado digitalmente por Programación CPM, correspondiente al mes de agosto 2022, de la Etapa 1 – Frente 1”, son las
siguientes:
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00

40 Código Infobras N° 51734 (Etapa 1-Frente 1) y N° 52903 (Etapa 1-Frente 2).

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
020
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
Página 19 de 34

Gerencia de Proyectos y Obras41

Desarrolla en el corto plazo las obras generales y secundarias de agua potable y alcantarillado,
incluidos los estudios de pre inversión e inversión, trámites y procesos de programación
respectivos, que posibilitan la ampliación y mejoramiento de los servicios de la Empresa,
previamente incorporados en la Programación Multianual de Inversiones de la Empresa, así
como los proyectos comprendidos en el Equipo Proyectos Especiales.
Las responsabilidades generales principales de la Gerencia de Proyectos y Obras son las
siguientes:
- Planificar, dirigir, evaluar y aprobar el desarrollo de los estudios, diseños definitivos y
expedientes técnicos de los proyectos de obras generales y secundarias de agua potable y
alcantarillado, que estén previamente incorporados en la Programación Multianual de
Inversiones de la Empresa, de acuerdo con la normatividad vigente.
- Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de las acciones de ejecución, inspección,
supervisión, recepción y liquidación de las obras (generales y secundarias) a su cargo, de
acuerdo a la normatividad vigente. Así como, el control de calidad de los materiales a ser
utilizados en dichas obras.
- Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de las actividades encomendadas para el adecuado
manejo de las Inversiones; así como, para la Ampliación de la Cobertura, mediante la
ejecución de proyectos de ampliación de la cobertura, rehabilitación y/o mejoramiento del
sistema de agua potable y alcantarillado, de acuerdo a la normatividad vigente y tomado en
cuenta los procesos de la Gestión de Riesgo de Desastres.

Asimismo, forman parte de su estructura orgánica, entre otros, los siguientes equipos: Equipo
Estudios Definitivos y Equipo Obras.

Equipo Estudios Definitivos

Tiene a su cargo las responsabilidades generales principales siguientes:
- Dirigir y realizar acciones orientadas a la formulación y supervisión de Proyectos de
Inversión Pública en la fase de ejecución (Estudios Definitivos y Expediente Técnico) de
acuerdo a la normativa vigente de los proyectos de obras generales y secundarias de los
sistemas de agua potable y alcantarillado, de ampliación de la cobertura, rehabilitación,
reposición, cambio, reubicación y/o mejoramiento de redes del sistema existente y de
otras estructuras.
- Desarrollar y/o supervisar la elaboración de estudios definitivos y expedientes técnicos
contratados con consultores externos (incluida la elaboración de Términos de
Referencia).
- Coordinar con Municipios, Ministerios y Empresas de Servicios Públicas y/o Privadas,
previa a la ejecución de las obras, para la obtención de licencias, permisos y
autorizaciones de uso de vías, cesión de terrenos y servidumbres.
- Procesar las valorizaciones, liquidaciones y otros desembolsos de los estudios en la fase
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00
de ejecución.
Equipo Obras
Tiene a su cargo las responsabilidades generales principales siguientes:
- Programar, coordinar, desarrollar y/o controlar los procesos de ejecución, inspección,
Firmado digitalmente por
supervisión, valorización, recepción y liquidación de obras generales y/o secundarias de
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
los sistemas de agua potable y alcantarillado, de ampliación de la cobertura,
soft
Motivo: Doy Visto Bueno rehabilitación, reposición, cambio, reubicación y/o mejoramiento de redes del sistema
existente y de otras estructuras.
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00

41 Manual de Organización y Responsabilidades General aprobado con Resolución de Gerencia General N° 380-2022-GG, 15 de agosto de 2022.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
021
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
Página 20 de 34

- Cautelar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes para la

ejecución de obras; así como, proponer su actualización, modificación y adecuación y
coordinar su correcta aplicación con las entidades normativas.
- Establecer y coordinar con los Consultores/Contratistas y áreas responsables las
alternativas de solución de los problemas en la ejecución de las obras.

Equipo de Gestión Social de Proyectos

Tiene a su cargo entre otras responsabilidades generales, las siguientes:

- Organizar, dirigir, coordinar y evaluar las acciones orientadas a brindar asistencia técnica
especializada a las poblaciones organizadas con el fin de atender sus requerimientos
relacionados con la elaboración de estudios, proyectos y ejecución de obras de saneamiento.
- Cautelar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes para la
elaboración de estudios, proyectos y ejecución de obras; así como, proponer su
actualización, modificación o adecuación.
- Coordinar con los Equipos de la Empresa la elaboración de estudios, proyectos y ejecución
de obras requeridos por la población.
- Apoyar en la gestión previa a la ejecución de obras, para la obtención de licencias, permisos
o autorizaciones de uso de vías, cesión de terrenos y servidumbres, a los Equipos de la
Gerencia de Proyectos y Obras.
- Proponer a la Gerencia de Proyectos y Obras las siguientes acciones:

• La supervisión, seguimiento y control de los aspectos requeridos por las organizaciones

de pobladores.
• El desarrollo tendiente a unificar criterios para solucionar los requerimientos formulados
por las organizaciones de pobladores.
• Las acciones a desarrollar, con el fin de que las organizaciones de pobladores que no
cuentan con redes de distribución de agua potable, se incorporen al programa de
Abastecimiento de Agua Potable para Sectores No Administrados por SEDAPAL.
• Los mecanismos de participación social en la identificación de los peligros y
vulnerabilidades en su área de influencia que influyen en la viabilidad de la elaboración
de estudios, proyectos y ejecución de obras de saneamiento.

Gerencia de Finanzas
Optimiza las acciones económicas, financieras, presupuestales y contables de la Empresa; así
como, prevé la necesidad de fondos y programa el uso y aplicación de los mismos para el normal
funcionamiento de la Organización y formular las políticas de cobranza a nivel institucional.

Sus responsabilidades generales son las siguientes:

- Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo del presupuesto de la Empresa.
- Planificar, dirigir y controlar el desarrollo de las acciones orientadas a la eficaz administración
Firmado digitalmente por
de fondos de la Empresa; así como, de los seguros, valores y garantías a su cargo.
MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft - Participar en los procesos de financiamiento y contratos de concesión público privada,
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00 atendiendo las obligaciones financieras que se deriven, controlando y registrando su
ejecución.

Asimismo, forman parte de su estructura orgánica, entre otros, los siguientes equipos: Equipo
Manejo de Fondos y Equipo Operaciones Financieras.

Equipo de Manejo de Fondos

Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Tiene a su cargo la responsabilidad general siguiente:
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00
- Efectuar el pago de las valorizaciones, y obligaciones en general, de acuerdo a las
condiciones establecidas por ley o acuerdo de partes.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
022
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
Página 21 de 34

Equipo de Operaciones Financieras

Administra las Pólizas de Seguros y Valores de la Empresa considerando:

- Evaluación del mercado de Seguros.

- Control y custodia de pólizas de la Empresa, contratistas y proveedores.
- Custodia, control y ejecución de cartas fianza y fondos de garantía aceptadas por la Empresa.
- Formulación y propuesta de normatividad específica sobre seguros y valores

Gerencia de Logística y Servicios

Tiene la misión de lograr el adecuado desarrollo de las políticas de administración de recursos
materiales y de abastecimiento de bienes y servicios, proyectos y obras, para el cumplimiento
de los objetivos y metas institucionales. Asimismo, forman parte de su estructura orgánica el
Equipo Licitaciones y Contratos.

Equipo Licitaciones y Contratos

Tiene a su cargo las responsabilidades generales siguientes:

- Organizar, administrar y mantener en buen estado de conservación la documentación

técnica, administrativa y la planoteca de los expedientes de contratación y otros documentos
generados en los Equipos de la Gerencia de Logística y Servicios y otras Gerencias
relacionadas; así como, preparar los informes requerido por los Órganos de Control,
supervisión u otras instituciones externas del Sector.
- Gestión administrativa del contrato, que involucra el trámite del perfeccionamiento, aplicación
de penalidades y procedimiento de pago en lo que corresponda.

Equipo Contrataciones
Tiene a su cargo las responsabilidades generales siguientes:

- Brindar asesoría legal a las Gerencias y Equipos sobre contratos frente a sus diferentes
Grupos de interés. Absolver consultas, emitir informes y en su caso elaborar o revisar
contratos, convenios, transacciones extrajudiciales y resoluciones procedentes de las
diversas Gerencias y Equipos de la Empresa.
- Absolver consultas de las áreas usuarias durante la fase de ejecución contractual, emitiendo
opinión legal sobre solicitudes de ampliación de plazo, prestación adicional, reducciones,
cláusulas adicionales, aplicación de penalidad, reconocimiento, resolución de contrato,
otorgamiento de garantías, contratación complementaria, entre otros; así como, encargarse
de elaborar en coordinación con el área usuaria los instrumentos contractuales relacionados
a los aspectos antes mencionados.

4.3. Actividades que forman parte del Hito de Control N° 10

Las actividades que forman parte del Hito de Control N° 10 “Ampliación de Plazo de Obra N° 15,
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
Calendario de avance de obra valorizado actualizado y Programación CPM, correspondiente al
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno mes de agosto 2022, de la Etapa 1 – Frente 1”, y que se evaluaron son las siguientes:
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

- Ampliación de plazo N° 15.

- Calendario de avance de obra valorizado actualizado y Programación CPM.

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
023
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
Página 22 de 34

4.4 La ejecución de obras de la Etapa 1 (Frente 1) del Proyecto, no cuenta con la Programación
CPM y Calendario Valorizado de Obra Actualizado de acuerdo a la Ampliación de Plazo N°
15, que permita el control del avance real de los trabajos.

La Entidad aprobó la solicitud de Ampliación de Plazo N° 15, a través de la Resolución de

Gerencia de Proyectos y Obras N° 122-2022-GPO de 12 de agosto de 2022 por 237 días
calendario (d.c.); la cual fue notificada al Contratista con Carta N° 3345-2022-EO de 12 de agosto
de 2022.
La ampliación de plazo obliga al contratista, a presentar al supervisor un calendario de avance
de obra valorizado actualizado y la programación CPM correspondiente, la lista de hitos no
cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignación, así como su impacto considerando para
ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo
concedida42.

Al respecto, mediante la Carta N° 215-2022-CM-OVNI/FORD-OBRAS de 19 de agosto de 2022,

el Contratista remite a la Supervisión la Programación de Obra CPM y Calendario Valorizado de
Obra actualizado, en respuesta a la notificación de la citada Resolución de Gerencia de
Proyectos N° 122-2022-GPO.

Sobre ello, la Supervisión remite al Contratista la Carta N° 257-2022-SERCONSULT-

OVNIFORD/JS de 25 de agosto de 2022, realizando, entre otras, las observaciones siguientes:

Respecto a la Programación CPM

- El plazo de duración de la obra debería ser de 1 138 d.c. y no 1 230 d.c., porque la Entidad
no reconoció el periodo comprendido entre el 6 de abril de 2022 al 6 de julio de 2022.
- Existen partidas contractuales43 que, a criterio del Contratista han sido afectadas, sin
embargo, estas no se encuentran en armonía con la ampliación de plazo concedida.
Respecto al Calendario de avance de obra valorizado actualizado
- No es concordante de acuerdo a lo observado en la Programación CPM.
- Debió considerar los Deductivos Vinculantes aprobados a la Prestación Adicional de Obra
N° 08.

En respuesta, el Contratista remitió a la Supervisión la Carta N° 221-2022-CM-OVNI/FORD-

OBRAS de 26 de agosto de 2022, subsanando las observaciones formuladas; sin embargo,
indicó que no es posible desconocer el plazo denegado en la Ampliación de Plazo N° 14,
comprendido entre el 6 de abril al 6 de julio de 2022.
En tal contexto, la Supervisión comunicó a la Entidad, mediante la Carta N° 258-2022-
SERCONSULT-OVNIFORD/JS de 26 de agosto de 2022, que el Contratista no ha subsanado la
Firmado digitalmente por totalidad de las observaciones y ante la falta de acuerdo, remitió la Programación de Obra CPM
MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft y Calendario Valorizado de Obra actualizado, observado por la Supervisión, para su revisión.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

42 Artículo 170 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

43 01.03.07.02.01.02 Replanteo final de pozos; 01.03.07.02.02.05 Relleno compactado con material propio a pulso en Pozo de ataque;
01.03.07.02.02.06 Relleno compactado con material de préstamo seleccionado en Pozo de Ataque; 01.03.07.02.06.03 Conformación y
Acondicionamiento del suelo para reposición de gras natural; 01.03.07.02.06.04 Suministro e instalación de Grass Natural tipo Americano
(reposición); 01.03.07.03.02.02 Concreto f’c=50 kg/cm2 p/Segundo vaciado para fijación de tubería en túnel y pozo de ataque; 01.03.09.02.01.02
Replanteo final de pozos; 01.03.09.02.02.05 Relleno compactado con material propio a pulso en Pozo de Ataque; 01.03.09.02.02.06 Relleno
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
compactado con material de préstamo seleccionado en pozo de ataque; 01.03.09.02.06.03 Conformación y acondicionamiento del Suelo para
Eduardo FAU 20131378972 reposición de Grass natural; 01.03.09.02.06.04 Suministro e instalación de Grass natural tipo americano; 01.03.09.03.02.02 Concreto f’c=50
soft
Motivo: Doy Visto Bueno kg/cm2 p/segundo vaciado para fijación de tubería en túnel y pozo ataque; 01.03.11.01.01 Corte+rotura, ED y reposic. de pavimento flexible
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00
asfalto caliente; 01.03.11.01.02 Rotura, ED y reposic. de sardinel de concreto armado; 01.03.11.01.03 Reposición de áreas verdes; A.1. Plan de
monitoreo arqueológico; 01.01.02 Limpieza permanente de la obra; 01.01.05 Movilización y desmovilización de equipo personal y herramientas
Línea ovni-Ford; 01.01.07 Personal de vigilancia para la obra; 01.01.08 Instalación de baño provisional portátil; 01.02.01 Planes y mitigación de
impactos ambiental; 01.02.02 Seguridad, higiene y salud ocupacional.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
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Salvador”.
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PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
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Sobre las observaciones formuladas por la Supervisión, el Informe N° 048-2022-EJFC-ECPV-

SER de 26 de agosto de 2022 del Especialista de Costos, Presupuestos, Programación y
Valorizaciones, precisa que la Programación de Obra CPM y Calendario Valorizado de Obra
actualizado sigue considerando el plazo denegado comprendido entre el 6 de abril al 6 de julio
de 2022; asimismo, indica que la documentación presentada por el Contratista no está
concordada con lo señalado por la Supervisión por lo que, se mantiene observado, no existiendo
armonía con la ampliación de plazo concedida. Además, el referido informe precisa: “(…) De otro
lado, la Supervisión no se encuentra facultada para corregir o modificar el Calendario de
avance de obra valorizado actualizado y la programación CPM, toda vez que esto
corresponde a una obligación legal del Contratista, de conformidad con la Opinión N° 078-
2019/DTN (…)”

Luego, con Carta N° 3641-2022-EO de 2 de setiembre de 2022, la Entidad comunicó a la

Supervisión que la Programación de Obra CPM y Calendario Valorizado de Obra actualizado se
encuentran desaprobados.

Sin perjuicio de ello, el Coordinador de Obra de la Entidad informó el 5 de setiembre de 202244,

que la Programación de Obra CPM y Calendario Valorizado de Obra actualizado se está
derivando al Equipo de Contrataciones, debido a la falta de aprobación por parte de la
Supervisión, generando duda sobre el procedimiento a seguir.

Mediante el Memorando N° 4218-2022-EO de 8 de setiembre de 2022 e Informe Técnico N°

2234-2022-EO/EMQG, el Equipo de Obras formuló consulta al Equipo de Contrataciones,
“respecto de cómo se deberá de proceder a efecto de poder contar con un calendario de avance
de obra valorizado y programa CPM, toda vez que el Artículo 170° del Reglamento aprobado
con D.S. N° 056-2017-EF no detalla cómo se procede cuando el calendario de avance de obra
valorizado y programa CPM presentado por el contratista, no es concertado con la supervisión y
cuenta con un pronunciamiento de parte de la Entidad que no aprueba el mismo, e efectos de
que reemplace en sus efectos al anterior”.

En ese sentido, considerando que la ejecución de las obras del PAO N° 08, que dio origen a la
ampliación de Plazo N° 15, se inició el 18 de julio de 202245, la Entidad al 9 de setiembre de
2022 no cuenta con los documentos de programación de obra actualizada aprobados, que
guarden armonía con el plazo concedido y las condiciones establecidas en el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, afectando el control del avance real de los trabajos.

Cabe señalar que, la contratación pública se desarrolla entre otros, bajo el principio de Eficacia
y Eficiencia, que establece que el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en
su ejecución deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad,
priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y
oportuna satisfacción de los fines públicos, para que tengan una repercusión positiva en las
condiciones de vida de las personas, así como del interés público, bajo condiciones de calidad
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
y con el mejor uso de los recursos públicos46.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00
Al respecto, corresponde a la Entidad, a través de sus áreas técnicas y legales programar,
coordinar, desarrollar y/o controlar los procesos de ejecución y supervisión de las obras de la
Etapa 1 - Frente 1 del Proyecto, materia del Contrato N° 092-2019-SEDAPAL, cautelando el
cumplimiento de los términos contractuales, disposiciones legales y normativa aplicable, bajo el
principio de eficiencia y eficacia, entre otros.
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00

44 A través de correo electrónico de 5 de abril de 2022.

45 De acuerdo al Asiento N° 1634 de 18 de julio de 2022 del Contratista.
46 Artículo 2 del Decreto Legislativo N° 1341, que modifica la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
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PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
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4.5 Abastecimiento de agua potable para las obras en ejecución

Mediante el Oficio N° 201-2022-EF/10.01 del 1 de marzo de 2022, el Ministerio de Economía y

Finanzas solicitó a la Contraloría General de la República la emisión del Informe Previo47,
respecto del proyecto de Decreto Supremo que aprueba las operaciones de Endeudamiento
Externo a ser acordada con la CAF, hasta por un monto de US$ 51 500 000,00 millones, y de
Endeudamiento Interno, mediante la emisión de Bonos Soberanos hasta por la suma de
S/ 800 850 391,00, para financiar parcialmente el presente proyecto.

Al respecto, con el Oficio N° 000291-2022-CG/DC del 18 de marzo de 2022, esta Entidad

Fiscalizadora Superior comunicó al Ministerio de Economía y Finanzas el Informe Previo N°
00002-2022-CG/MPROY48, en el cual Sedapal informa sobre el estado de los siguientes
proyectos: i) Obras complementarias del Ramal Norte (Lote 6), ii) Obras de cabecera y
conducción para el abastecimiento de agua potable para Lima y Ramal Sur y iii) Lima Norte II
– Lote 1 _ Paquete A: Obras Generales de Agua Potable, los cuales permitirán garantizar el
abastecimiento de agua potable en todo el horizonte del proyecto (20 años) para las obras a
ser realizadas en el Proyecto bajo análisis49.

Ante ello, con Oficio N° 000189-2022-CG/MPROY de 25 de agosto de 2022, la Comisión de

Control solicitó información sobre el estado actual de los proyectos indicados en el párrafo
anterior. Ante ello, la Entidad con Carta N° 3646-2022-EO de 31 de agosto de 2022 remitió
información de la Etapa 1 (Frentes 1 y 2) y Etapa 2, sin embargo, no adjuntó información
respecto a lo solicitado.

En ese sentido, corresponde a la Entidad, ejecutar las acciones que correspondan, dentro de
sus funciones50, a fin de asegurar el abastecimiento de agua potable a la población beneficiaria
a la culminación del proyecto.

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión selectiva a la información y documentación correspondiente al Hito de Control N° 10

“Ampliación de Plazo de Obra N° 15, Calendario de avance de obra valorizado actualizado y
Programación CPM, correspondiente al mes de agosto 2022, de la Etapa 1 – Frente 1”, se ha
identificado una (1) situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva
Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador”, la cual se
expone a continuación:

Firmado digitalmente por

MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

47 Conforme a lo establecido por el literal l) del artículo 22° de la Ley N° 27785.

48 Solicitud de Informe Previo del Ministerio de Economía y Finanzas referido a las operaciones de endeudamiento externo e interno a ser
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
concertadas con la Corporación Andina de Fomento (CAF), hasta por un monto de US$ 51 500 000,00 y de endeudamiento interno mediante la
Eduardo FAU 20131378972 emisión de Bonos Soberanos por la suma de S/ 800 850 391,00.
soft
49 Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00
301 Nueva Rinconada – distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador – Etapa 1 (Frente N° 1 al 91,16% de
avance físico acumulado y Frente N° 2 al 4,01% de avance físico acumulado, ambos a julio de 2022).
50 Manual de Organización y Responsabilidades General (MORG) aprobado con Resolución de Gerencia General N° 226-2022-GG del 23 de mayo

de 2022.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
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Enrique FAU 20131378972
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
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1. APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 15, TRASLADA LA FECHA DE TÉRMINO

CONTRACTUAL DEL 7 DE JULIO DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, SIN CONSIDERAR
QUE EL TÉRMINO VIGENTE ERA EL 5 DE ABRIL DEL 2022; SITUACIÓN QUE GENERA LA
FALTA DE CONTINUIDAD EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y UN PLAZO
MAYOR EN 92 DÍAS CALENDARIO ENTRE EL 6 DE ABRIL AL 6 DE JULIO DE 2022, CON LA
CONSECUENTE DEMORA EN LA CULMINACIÓN DE LA ETAPA 1 (FRENTE 1) DEL
PROYECTO.

a) El Contrato N° 092-2019-SEDAPAL para la ejecución de la Etapa 1 - Frente 1 del Proyecto

establecía un plazo inicial de ejecución de 540 días calendario (d.c.), con fecha de inicio 14 de
junio de 2019 y término 4 de diciembre de 2020; posteriormente, con la aprobación de
diferentes ampliaciones de plazo la fecha del término contractual, se actualizó hasta el 5 de
abril de 2022.

Sin embargo, el Contratista mediante el Asiento del Cuaderno de Obra N° 1460 del 5 de abril
del 2022 señaló que, se encontraba imposibilitado de culminar las partidas contractuales
pendientes del contrato de obra, por causas ajenas a su voluntad51. Asimismo, el Supervisor
mediante el Asiento del Cuaderno de Obra N° 1461 del 5 de abril del 2022, indicó que se
venían elaborando los expedientes técnicos para solicitar la aprobación de prestaciones
adicionales de obra, entre ellos el N° 08 “Cambio de método de excavación (zanja abierta por
túnel Linner) para la instalación de tubería HD DN 2000 MM en la cuadra 07 de la Av. Tupac
Amaru”).

Al respecto, la Prestación Adicional de Obra N° 0852 (en adelante PAO N° 08) por la causal
“Situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato que no son de
responsabilidad del contratista”, fue aprobada por la Entidad a través de la Resolución de
Gerencia General N° 306-2022-GG de 6 de julio de 2022, así como el Deductivo Vinculante
N° 08 y Deductivo Vinculante N° 02 de la Prestación Adicional N° 05, considerando un plazo
de doscientos treinta y siete (237) d.c.53.

Como consecuencia de la aprobación de la PAO N° 08, el Contratista solicitó las Ampliaciones

de Plazo N° 14 y N° 15, de cuyo trámite se advierte lo siguiente:

Ampliación de Plazo N° 14

El Contratista a través de la Carta N° 192-2022-CM-OVNI/FORD-OBRAS, presentada el 20 de

julio de 2022 a la Supervisión de Obra, solicitó la Ampliación de Plazo N° 14 por noventa y tres
(93) d.c invocando como causal la “imposibilidad de culminar la ejecución integral del adicional
N° 05 y las partidas contractuales previstas en la Línea de conducción DN 2000 MM materia
de instalación en la cuadra 7 de la Av. Tupac Amaru”54.

Al respecto, la Supervisión mediante la Carta N° 234-2022-SERCONSULT-OVNIFORD/JS del

Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
27 de julio de 2022, remitió a la Entidad los Informes N°s 012-2022-DPVM-SOSER y 043-2022-
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno EJFC-ECPV-SER del 27 de julio de 2022 del Especialista de Costos y Presupuestos, que
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00
concluye declarar improcedente la ampliación de plazo solicitada, considerando que las
anotaciones que tipifican el inicio de la causal no corresponden al Calendario de Obra Vigente.

51 Oposición de la población para la ejecución de partidas de la línea de conducción en la cuadra N° 7 de la Av. Túpac Amaru, falta de los expedientes

técnicos N° 6 y N° 8, los cuales cuentan con la necesidad de adicional de obra aprobados por la Entidad a través de la Carta N° 031-2022-GPO
de febrero de 2022.
Firmado digitalmente por 52 Presentada debido al “Cambio de método de excavación (zanja abierta por túnel Linner) para la instalación de tubería HD DN 2000 MM en la
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 cuadra 07 de la Av. Tupac Amaru”.
soft
53 Con un presupuesto adicional neto de S/ 1 159 162.74 incluido IGV, con una incidencia parcial de 1.83% e incidencia acumulada de 6,69%, con
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00
respecto al monto del contrato original. Cabe señalar que solo el presupuesto del Adicional de Obra N° 08 asciende a la suma de S/ 1 896 104.63
incluido IGV y representa una incidencia parcial de 2.99%, respecto del monto original del Contrato acotado.
54 Las partidas contractuales previstas en la Línea de conducción DN 2000 MM materia de instalación en la cuadra 7 de la Av. Tupac Amaru, con

materia de la prestación adicional de obra N° 8.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
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Enrique FAU 20131378972
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
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Asimismo, el Equipo de Contrataciones, con el Informe N° 386-2022-Eco55, opinó por la

improcedencia de la solicitud, señalando: “(…) el contratista hace referencia al asiento N° 536
del 16 de octubre de 2020, como la circunstancia que configura causal de ampliación de plazo,
ello resulta erróneo y, no expresa de manera clara e inequívoca el inicio de la circunstancia
invocada que podría generar la presente ampliación de plazo (…). V. En cuanto al aspecto de
fondo, debe observarse que, al aprobarse el Adicional de Obra N° 08 y su Deductivo, se
establece por la entidad su propio plazo de ejecución de obra, esto es de, 237 d.c., sin
embargo, existe un periodo de tiempo transcurrido, entre la culminación del plazo contractual
vigente 05.04.2022 y la elaboración del expediente técnico del adicional de obra señalado
(06.07.22), el cual impacta en la programación de obra vigente (…)”
Como consecuencia de lo señalado, la Entidad a través de la Resolución de Gerencia de
Proyectos y Obras N° 121-2022-GPO de 12 de agosto de 2022 resuelve denegar la solicitud
de Ampliación de Plazo 14.

Ampliación de Plazo N° 15
El Contratista presentó a la Supervisión la Carta N° 193-2022-CM-OVNI/FORD-OBRAS de 20
de julio de 2022, correspondiente a la solicitud de Ampliación de Plazo N° 1556, por doscientos
treinta y siete (237) d.c., debido a la afectación que sufrió la ruta crítica del cronograma de obra
vigente, por causa no atribuible, precisando en su ítem 6 referido al Sustento de la Ampliación
N° 15 que: “(…) se genera por el plazo necesario para la ejecución de la prestación adicional
de obra N° 08”.
Luego, el jefe de la Supervisión emitió la Carta N° 235-2022-SERCONSULT-OVNIFORDS/JS
del 27 de julio de 2022, adjuntando el Informe N° 013-2022-DPVM-SO-SER57 y el Informe N°
044-2022-EJFC-ECPV-SER58 como sustento técnico de su opinión sobre la solicitud de
ampliación de plazo N° 15.
En lo referente al Informe N° 013-2022-DPVM-SO-SER, el Supervisor hace un análisis de la
causal de la ampliación de plazo referida, así como de las actividades del procedimiento,
concluyendo que: “Respecto al cronograma contractual vigente, es preciso mencionar que la
fecha de vigencia se encuentra hasta el 05 de abril de 2022, razón por la cual corresponde la
evaluación de las partidas contractuales afectadas (…)”, asimismo se tiene una afectación del
plazo contractual en 329 días calendarios, contabilizados desde el 05 de abril de 2022 hasta
el 28 de febrero de 2023, razón por la cual manifiesta declarar Procedente en Parte por 329
días calendario”. (El sombreado y subrayado es nuestro)

Por su parte, el Informe N° 044-2021-EJFC-ECPV-SER, señala que luego de la revisión de los

documentos que sustentan la solicitud de ampliación de plazo, anotaciones del cuaderno de
obra, comunicaciones cursadas y su último cronograma vigente de obra, se realiza un análisis
detallado, verificando que la fecha de vigencia contractual se encuentra hasta el 5 de abril de
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
2022.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00
Dicho informe agrega que, corresponde la evaluación de las partidas contractuales afectadas,
dado que existe un tiempo transcurrido desde que se inició la anotación de la necesidad propia
del PAO N° 08 hasta su aprobación, habiéndose cuantificado en 93 días a efectos de que se

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
55 Recibido por el Equipo de Obras el 11 de agosto de 2022
Eduardo FAU 20131378972 56 Ante ello, la Supervisión en cumplimiento de lo señalado por la normativa aplicable al presente proyecto, remite a SEDAPAL la Carta N° 228-
soft
Motivo: Doy Visto Bueno 2021-SERCONSULT-OVNIFORD/JS de 21 de julio de 2022 adjuntando la solicitud de ampliación, así como la Carta N° 235-2022-
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00
SERCONSULT-OVNIFORD/JS de 27 de julio de 2022 referido al Informe de Sustento Técnico de opinión, para su pronunciamiento.
57 Del Supervisor de Obra al Coordinador de SEDAPAL del 27 de julio de 2022.
58 Del Especialista de Costos y Presupuestos al jefe de Supervisión – SERCONSULT S.A del 27 de julio de 2022, detalla el análisis de la procedencia

y justificación de la ampliación de plazo N° 14.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
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PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
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prorrogue el plazo del 6 de abril al 6 de julio de 2022, sin embargo, esta ampliación constituye
materia de análisis de otras solicitudes de ampliaciones de plazo, que se encuentran en trámite.
Adicionalmente indica que, respecto “a la cuantificación de la ampliación de plazo en el cual se
tiene como fecha de inicio de ejecución del PAO N° 08 el 7 de julio de 2022 (luego de haberse
notificado la resolución de aprobación), se ha considerado como término de la ejecución del
adicional de Obra N° 08 el 28 de febrero de 2023”, determinando un plazo de 329 días
calendario, como se muestra en la imagen N° 2.

Imagen N° 2
Línea de tiempo presentada por la Supervisión

Fuente: Informe N° 044-2021-EJFC-ECPV-SER del Especialista de Costos y Presupuestos al jefe de Supervisión –

SERCONSULT S.A del 27 de julio de 2022. Informe N° 013-2022-DPVM-SO-SER del Supervisor de Obra.

Por otro lado, el Informe Técnico N° 1866-2022-EO/EMQG de 4 de agosto de 2022 del

Coordinador de Obra de la Entidad, realiza un análisis respecto de la solicitud de ampliación
de plazo N° 15, en cuanto a su procedimiento, sustento legal, inicio - fin de la causal y
cuantificación, siendo de la opinión y conclusión de aprobar solo el plazo referido a la ejecución
de las partidas contractuales del Expediente Técnico del PAO N° 08, el cual conlleva a 237
d.c., dando como fecha de inicio el 7 de julio de 2022 y culminando el 28 de febrero de 2023.

Por su parte, el Informe N° 381-2022-Eco59 del Equipo de Contrataciones de la Entidad,

considera60 que, la solicitud de ampliación de plazo N° 15 se sustenta en el numeral 2 del
Artículo 169°, numerales 170.1 y 170.2 del artículo 170° del Reglamento de Contrataciones
del Estado, así como, de conformidad con la Opinión N° 006-2018-DTN, que en su numeral
2.1.2 señala: “(…) la aprobación de una ampliación del plazo para la ejecución de una
prestación adicional de obra procedía cuando las actividades y/o partidas que conformaban
parte de la prestación adicional aprobada iban afectar la ruta crítica del programa de ejecución
de obra vigente o cuando se iba a requerir de un plazo mayor para su ejecución”.
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy El referido informe agrega que, en cuanto al aspecto de fondo “respecto a la cuantificación del
plazo para actualizar la fecha de término de obra se tiene como fecha de inicio de ejecución
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00
del PAO N° 08 es el 07 de julio de 2022 y como término de ejecución del PAO N° 08 el 28 de
febrero de 2023 considerando los 237 días calendario solicitados, estando establecido el
término de plazo contractual vigente el 5 de abril de 2022 (…), determinándose un plazo de
329 días calendario con una diferencia de 92 días; (…) sin embargo, dicha circunstancia es

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
59 Recibido por el Equipo de Obras el 12 de agosto de 2022, correspondiente a la opinión legal.
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00 60
Señala que el análisis realizado no constituye opinión sobre aspectos técnicos, cálculos, gestión, dejando constancia además que dicho análisis
se realiza en función de los documentos acotados anteriormente, considerando además la normativa aplicable al proyecto así como algunas
opiniones emitidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, en el entendido que su emisión ha sido realizada
como consecuencia de una competencia exclusiva del Organismo Técnico Especializado en materia de contratación pública.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
029
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
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ajena al tiempo transcurrido desde la anotación del inicio de la necesidad propia del PAO N°
08”.

En ese sentido considera que “resulta impertinente cuantificar la diferencia de los 92 días
calendario puesto que no es posible reconocer dicho periodo, debiendo realizarse de forma
independiente a través de otra solicitud de ampliación de plazo” (la misma que fue tramitada
como ampliación de plazo N° 1461). Adicionalmente, señala que “se ha observado diversas
situaciones que deberán ser objeto de evaluación a fin de determinar si se ha actuado con la
debida diligencia en la gestión de la ejecución de la obra y la tramitación de los procedimientos
para la aprobación de adicionales y ampliaciones de plazo”. En ese sentido concluye y
recomienda que “corresponde aprobar la solicitud de ampliación de plazo N° 15 por 237 días
calendario”.
Con el sustento expuesto, la Entidad aprobó la solicitud de ampliación de plazo N° 15 a través
de la Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 122-2022-GPO de 12 de agosto de
2022 por el plazo solicitado62; resolviendo lo siguiente:
“Artículo Primero. - Aprobar solicitud la solicitud de ampliación de plazo N° 15 por doscientos
treinta y siete (237) días calendario presentada por el Consorcio Miraflores (…) trasladando la
fecha de término contractual del 07.07.2022 al 28.02.2023; teniéndose presente que la
presente resolución sólo habilita el plazo a este adicional y no a otras partidas que tienen plazo
contractual vencido, por lo que se deberá aplicar las penalidades que correspondan (…)”

De la revisión a la documentación e información remitida por la Entidad sobre la ampliación de

plazo N° 15 y relacionados, esta Comisión de Control Concurrente advierte que la Resolución
de Gerencia de Proyectos y Obras N° 122-2022-GPO, traslada la fecha de término contractual
del 7 de julio del 2022 al 28 de febrero de 2023, sin considerar que el término vigente era el 5
de abril del 2022, correspondiendo el nuevo término hasta el 28 de noviembre del 2022; lo cual,
genera falta de continuidad en el programa de ejecución de obra y un plazo mayor en 92 d.c.,
con la consecuentemente demora en la culminación de la Etapa 1 (Frente 1) proyecto,
conforme se detalla a continuación:
o De acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado, el Contratista puede solicitar la
ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad
debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual63, el cual respecto del
Contrato N° 092-2019-SEDAPAL correspondía hasta el 5 de abril de 2022, conforme a la
aprobación de las ampliaciones de plazo aprobadas64.
En ese sentido, la Resolución que aprueba la ampliación de plazo N° 15, debió considerar
mantener continuidad desde el vencimiento del contrato (5 de abril de 2022) y no desde el
día siguiente de notificada la Resolución de aprobación del PAO N° 08 (7 de julio de 2022),
es decir debió considerar los 237 d.c. aprobados, desde el 6 de abril al 28 de noviembre
de 2022.
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft o La normativa de contrataciones del Estado establece también que, el contratista solicita,
cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor, siempre que
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente65; siendo que el

61 Presentada a través de la Carta N° 192-2022-CM-OVNI/FORD-OBRAS el 20 de julio de 2022.

62 Notificado por la Entidad al Contratista con Carta N° 3345-2022-EO de 12 de agosto de 2022.
63 Articulo 34.5° de la Ley de Contrataciones del Estado
Firmado digitalmente por 64 Carta N° 571-2020-GG del 7 de julio de 2021. Ampliación Excepcional de Plazo160 dc. / hasta el 22 de agosto de 2022.
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 081-2020-GPO de 10 de agosto de 2020. N° 4 Por 30 dc. / Del 5.6.2020 al 4.7.2020
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 089-2021-GPO de 21 de junio de 2021. N° 7 Por 26 dc
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00
Resolución de Gerencia de Proyecto y Obras N° 126-2021-GPO de 25 de agosto de 2021. N° 10 Por 12 dc. / Del 9.7.2021 al 20.7.2021
Resolución de Gerencia de Proyecto y Obras N° 170-2021-GPO de 16 de noviembre de 2021. N° 11 Por 79 dc. / Del 20.7.2021 al 7.10.2021
Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 172-2021-GPO de 16 de noviembre de 2021. N° 12 Por 180 dc. /Del 7.10.2021 al 5.04.2022.
65 Articulo 170.1° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
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PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
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aprobado por la Entidad con la Carta N° 4547-2021-EO del 7 de diciembre del 202166
consideraba como fecha de término contractual el 5 de abril de 2022.
o La Opinión N° 006-2018/DTN67 del 18 de enero del 2018 del OSCE, emitida en atención
a la consulta realizada por la jefa del Proyecto “Nuevo Local Institucional del Consejo
Nacional de la Magistratura”, con el asunto “Prestaciones adicionales y ampliaciones de
plazo en los contratos de obra”, según la normativa de contrataciones, establece lo
siguiente:
Sobre la consulta formulada 2.1: “Una entidad aprueba una ampliación de plazo para la
ejecución de una prestación adicional de obra y notifica al contratista ¿Cuándo se debe
contabilizar la ampliación de plazo concedida a partir del día siguiente de la fecha de
término de obra vigente o se debe realizar un análisis considerando para ello solo las
partidas que se han visto afectadas y en armonía con la ampliación de plazo concedida,
para poder definir la nueva fecha de término de obra?” (Sic)

Al respecto, el último párrafo del acápite 2.1.3 del numeral 2, así como el acápite 3.1 del
numeral 3 de la Opinión acotada considera que “(…) corresponde a la Entidad evaluar la
solicitud presentada por el contratista y en caso hubiera otorgado un número de días como
aplicación, dicho plazo debía adicionarse al plazo inicialmente pactado”.

En consecuencia, el plazo aprobado con la Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N°

122-2022-GPO, correspondía ser adicionada al término contractual vigente, es decir desde el
5 de abril del 2022 al 28 de noviembre del 2022.

La Imagen N° 03 muestra un comparativo del cómputo de plazos realizado por la Entidad para
la ampliación de plazo N° 15 y el aquella que muestra la continuidad del plazo contractual con
la ampliación de plazo aprobada.
Imagen N° 3
Cómputo de plazos derivados de la Ampliación de Plazo N° 15

Término Término
Contractual, luego Aprobación de Contractual,
Término de Seis (6) la Prestación según la
Inicio de Plazo Contractual Ampliaciones de Adicional de Ampliación de
Contractual inicial plazo aprobadas Obra N° 08 Plazo N° 15

Ampliación de Plazo
14/06/2019 04/12/2020 05/04/2022 N° 14 - Denegada 06/07/2022 28/02/2023

540 d.c. 487 d.c. 92 d.c. 237 d.c.

Firmado digitalmente por

MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno 237 d.c.
14/06/2019
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00
05/04/2022 28/11/2022 28/02/2023
Término Contractual, según
Inicio de
Ampliación de Plazo N° 15
Ampliación de
(sin considerar la
Plazo N° 15
Ampliación de Plazo N° 14)

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose Fuente: Carta N° 3628-2022-EO de 31 de agosto de 2022.
Eduardo FAU 20131378972
soft Elaborado por: Comisión de Control Concurrente
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00

66 Remitida a la supervisión de obra.

67 Opinión emitida en el marco del Artículo 201° del Decreto Supremo N° 184-2008-EF, cuyo texto es similar a lo regulado en el articulo 170° del
Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
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PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
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Finamente, cabe resaltar que, existe un periodo de tiempo transcurrido entre la culminación del
término contractual vigente al 5 de abril de 2022 y la aprobación del expediente técnico de la
PAO N° 08 el 6 de julio de 202268, por 92 d.c., que impactan en la programación de obra; lo
cual debe ser objeto de evaluación por la Entidad para la definición de su tratamiento en la
gestión del Contrato N° 092-2019-SEDAPAL.
Al respecto, se precisa que el Manual de Organización y Responsabilidades General (MORG)
de la Entidad, aprobado con Resolución de Gerencia General N° 226-2022-GG de 23 de mayo
de 2022, establece que es responsabilidad del Equipo de obras69 desarrollar y/o controlar los
procesos de ejecución de obras de saneamiento, cautelando el cumplimiento de las
disposiciones legales y normativas vigentes para su ejecución.
Asimismo, corresponde al Equipo de Contrataciones70 emitir opinión legal entre otros, sobre
solicitudes de ampliación de plazo, así como, encargarse de elaborar en coordinación con el
área usuaria, los instrumentos contractuales relacionados a los aspectos antes mencionados.
Por su parte, conforme al numeral 7 de los Términos de Referencia del Contrato N° 133-2019-
SEDAPAL71, el Supervisor es responsable de velar directa y permanentemente por la correcta
ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato,
debiendo absolver las consultas que formule el contratista, su actuación debe ajustarse al
contrato.
Sin perjuicio de la situación expuesta precedentemente, se hace presente que el Informe de
Hito de Control Nº 4349-2022-CG/MPROY-SCC de 19 de agosto de 202272, comunicó a la
Entidad la situación adversa siguiente: “Plazo de ejecución de la Prestación Adicional de obra
N° 08, sin sustento técnico, genera que los gastos generales variables del presupuesto
aprobado, ascendente a s/ 276 227,35 no se encuentren justificados”. Al respecto, dicho
informe de control precisa que, de la revisión al Expediente Técnico de la PAO N° 08, elaborado
por la Supervisión y aprobado por la Entidad73, se observa que el plazo de ejecución del
adicional, establecido en 237 d.c. carece de sustento técnico, toda vez que, no se evidencia
los criterios técnicos para la determinación de las relaciones de precedencia ni las duraciones
de las partidas que conforman el adicional.
Dicho Informe de Hito de Control fue notificado a la Entidad a través del Oficio N° 000187-
2022-CG/MPROY de 22 de agosto de 2022, para la adopción de las acciones correctivas
pertinentes; no habiéndose informado lo actuado sobre la situación señalada, al 9 de setiembre
de 2022.
En ese sentido, corresponde a la Entidad cautelar con la debida diligencia la gestión de la
ejecución de la obra, en el marco del Contrato N° 092-2019-SEDAPAL y normativa aplicable,
respecto de los plazos de la PAO N° 08 y la Ampliación de Plazo N° 15.
b) La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:
Firmado digitalmente por ➢ LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Artículo 34. Modificaciones al contrato
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00
(…) 34.5 El Contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y
paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el
plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. De aprobarse la

68 Aprobado mediante la Resolución de Gerencia General N° 306-2022-GG de 6 de julio de 2022.

Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
69 Numeral 13.4.3.
Eduardo FAU 20131378972 70 Numeral 11.4.3.
soft
71 Correspondiente al servicio de consultoría de obra para la supervisión de la obra.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00 72 Informe de Hito de Control Nº 4349-2022-CG/MPROY-SCC correspondiente al Hito N° 9: Avance de obra a julio 2022. Valorización y Supervisión

de la Etapa 1 (Frentes 1 y 2), comunicada a la Entidad a través del Oficio N° 000187-2022-CG/MPROY de 22 de agosto de 2022.
73 La Supervisión a través de la Carta N° 032-2022-SERCONSULT/RL del 20 de junio de 2022, remitió a SEDAPAL el Expediente Técnico Final de

la PAO N° 08 y Deductivo Vinculante N° 08, para el “cambio de método de instalación de excavación (zanja abierta por túnel linner)”.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
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PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
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ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista,
siempre que se encuentren debidamente acreditados.
(…)”

➢ DECRETO SUPREMO N° 056-2017-EF, DECRETO SUPREMO QUE MODIFICA EL

REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
APROBADO POR EL DECRETO SUPREMO N° 350-2015-EF
“(…)
Artículo 170.- Procedimiento de ampliación de plazo
(…)
170.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el
artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente debe anotar en el
cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen
ampliación de plazo (…) y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando
su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Dentro de los quince (15) días
siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante
legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el
inspector o supervisor, según corresponda, siempre que la demora afecte la ruta
crítica del programa de ejecución de obra vigente.
170.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión
sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad (…)
(…)”

c) La situación descrita, genera la falta de continuidad en el programa de ejecución de obra y un

plazo mayor en 92 d.c., con la consecuente demora en la culminación de la Etapa 1 (Frente 1)
del proyecto.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

desarrollo del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 10 “Ampliación de Plazo de Obra
N° 15, Calendario de avance de obra valorizado actualizado y Programación CPM, correspondiente
al mes de agosto 2022, de la Etapa 1 – Frente 1”, se encuentra detallada en el Apéndice N° 2 del
presente informe.

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de

la documentación e información obtenida por la Comisión de Control Concurrente, las cuales han sido
señaladas en la condición y se encuentran en el acervo documentario del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado – SEDAPAL.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Firmado digitalmente por

MAYTA MORENO Victor Percy
Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Concurrente no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

CONTROL ANTERIORES

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las
Firmado digitalmente por cuales la Entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido
comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice N° 3.
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
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PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
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Al respecto, se precisa que, a la emisión del presente Informe, la Entidad no ha adoptado o

comunicado las acciones preventivas y/o correctivas en relación al Informe de Hito de Control N°
4349-2022-CG/MPROY-SCC de 19 de agosto de 2022.

Es pertinente indicar que, de acuerdo al literal e) y f) del numeral 6.1.9 de la Directiva N° 013-2022-
CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, es obligación del titular de la Entidad o el responsable
de la dependencia, adoptar y comunicar a la Comisión de Control las acciones preventivas y
correctivas respecto de las situaciones adversas comunicadas en informes de hito de control
anteriores, adjuntando la documentación de sustento respectiva que corresponda.

IX. CONCLUSIONES

1. Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 10 “Ampliación de

Plazo de Obra N° 15, Calendario de avance de obra valorizado actualizado y Programación CPM,
correspondiente al mes de agosto 2022, de la Etapa 1 – Frente 1” se ha advertido una (1) situación
adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los
objetivos del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva
Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador”, la cual
ha sido detallada en el numeral V del presente informe.

2. La situación adversa N° 1, identificada durante la ejecución del servicio de control concurrente,

evidencia que la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 15, traslada la fecha de término
contractual del 7 de julio de 2022 al 28 de febrero de 2023, sin considerar que el término vigente
era el 5 de abril del 2022; situación que genera la falta de continuidad en el programa de ejecución
de obra y un plazo mayor en 92 días calendario entre el 6 de abril al 6 de julio de 2022, con la
consecuente demora en la culminación de la etapa 1 (frente 1) del proyecto.

Cabe precisar que, el Informe de Hito de Control Nº 4349-2022-CG/MPROY-SCC de 19 de agosto

de 2022, comunicó a la Entidad la situación adversa siguiente: “Plazo de ejecución de la Prestación
Adicional de obra N° 08, sin sustento técnico, genera que los gastos generales variables del
presupuesto aprobado, ascendente a s/ 276 227,35 no se encuentren justificados”, precisando que
el plazo de ejecución del adicional, establecido en 237 días calendario, no evidencia los criterios
técnicos para la determinación de las relaciones de precedencia ni las duraciones de las partidas
que conforman el adicional.

En tal sentido, corresponde a la Entidad cautelar con la debida diligencia la gestión de la ejecución
de la obra, en el marco del Contrato N° 092-2019-SEDAPAL y normativa aplicable, respecto de
los plazos de la Prestación Adicional N° 08 y la Ampliación de Plazo N° 15.

3. En relación al numeral 4.4 del presente informe, corresponde a la Entidad asegurar que la
ejecución de las obras de la Etapa 1 (Frente 1) del Proyecto, cuente con la Programación CPM y
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
Calendario Valorizado de Obra Actualizado de acuerdo a la Ampliación de Plazo N° 15 y las
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
condiciones establecidas en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que permita
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00
el control del avance real de los trabajos.

4. De acuerdo al numeral 4.5 del presente informe, corresponde a la Entidad asegurar las
condiciones de calidad y continuidad del servicio de abastecimiento de agua potable a la población
beneficiaria actual y futura.
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
5. Conforme a lo señalado en el numeral VIII del presente informe, la Entidad aún no ha adoptado
Motivo: Doy Visto Bueno
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acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas a la Comisión de Control,
respecto al Informe de Hito de Control Nº 4349-2022-CG/MPROY de 19 de agosto de 2022.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
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Salvador”.
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PRUDENCIO BARNUEVO Luis
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Motivo: Doy Visto Bueno
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Sobre el particular, conforme a las obligaciones establecidas en el literal e) y f) del numeral 6.1.9
de la Directiva N° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, corresponde al titular de
la Entidad o el responsable de la dependencia, adoptar y comunicar a la Comisión de Control las
acciones preventivas y correctivas respecto de las situaciones adversas comunicadas en informes
de hito de control anteriores, adjuntando la documentación de sustento respectiva que
corresponda.

6. Considerando lo dispuesto en la Directiva N° 007-2013-CG/OEA “Registro de Información y

Participación Ciudadana en el Control de Obras Públicas – INFObras”, aprobada por Resolución
de Contraloría N° 324-2013-CG, corresponde a la Entidad mantener actualizada el registro de
información referente al proyecto.

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MAYTA MORENO Victor Percy
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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

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Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Firmado digitalmente por
Salvador”.
035
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC
Página 34 de 34

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
de Lima - SEDAPAL el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene la situación adversa
identificada como resultado del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 10
“Ampliación de Plazo de Obra N° 15, Calendario de avance de obra valorizado actualizado y
Programación CPM, correspondiente al mes de agosto 2022, de la Etapa 1 – Frente 1”, con la
finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de
sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Proyecto “Ampliación y
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313, 330,
310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores,
Villa María del Triunfo y Villa El Salvador” en curso.

2. Hacer de conocimiento al Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
de Lima -SEDAPAL que debe comunicar a la Comisión de Control Concurrente las acciones
preventivas o correctivas que implemente respecto a la situación adversa contenida en el presente
informe.
Jesús María, 12 de setiembre de 2022

Firmado digitalmente por PRUDENCIO Firmado digitalmente por MAYTA

BARNUEVO Luis Enrique FAU MORENO Victor Percy FAU 20131378972
20131378972 soft soft
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-09-2022 17:41:15 -05:00 Fecha: 12-09-2022 17:37:21 -05:00

Luis Prudencio Barnuevo Víctor Mayta Moreno

Supervisor Jefe
Comisión de Control Comisión de Control

Firmado digitalmente por BARRETO

PALOMINO Jose Eduardo FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-09-2022 17:23:14 -05:00

José Barreto Palomino

Integrante
Comisión de Control

Firmado digitalmente por PALACIOS

PEREZ Rafael Ignacio FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-09-2022 17:46:07 -05:00

Rafael Palacios Pérez

Subgerente de Control de Megaproyectos

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
036
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC

APÉNDICE N° 1

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

"Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300,
307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador"

Fecha de Registro o Actualización de Datos 09/09/2022

I. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD.
Nivel de Gobierno Gobierno Central

Unidad ejecutora Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima– SEDAPAL

Ubicación del Proyecto Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador

II. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Código Único de Inversiones N° 2305241

Código SNIP 177553

"Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311,
Nombre del Proyecto 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada - distritos de San Juan de
Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador”
Monto de Inversión
1 652 366 397,62 (03/06/2022) Monto Viable 1 026 861 497,00
Actualizado
Informe de Viabilidad: Informe Técnico N° 72-2015-EF/63.01 Fecha Informe de Viabilidad 17/12/2015
III. EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO
Resolución de
Monto de Monto de
Gerencia de Fecha de Documento de Fecha de
COMPONENTE aprobación Actualización
Proyectos y Aprobación Actualización Actualización
S/ S/
Obras
Línea de conducción de refuerzo de la Matriz
N° 170-2018- N° 190-2018-
ATARJEA – VES en el tramo que va desde 12/10/2018 62 784 374,97 21/11/2018 63 162 655,24
GPO GPO
el reservorio OVNI hasta la Cámara FORD
Ampliación y mejoramiento de los sistemas
de agua potable y alcantarillado de los
sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300,
N° 167-2019- N° 097-2020-
307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada - 20/12/2019 1 191 199 196,35 14/09/2020 1 226 373 224,08
GPO GPO -
distritos de San Juan de Miraflores, Villa
María del Triunfo y Villa El Salvador -
Etapa 1, Frente 2
Ampliación y mejoramiento de los sistemas
de agua potable y alcantarillado de los
sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300,
307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada - - - - - - -
distritos de San Juan de Miraflores, Villa
María del Triunfo y Villa El Salvador -
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
Etapa 2
FAU 20131378972 soft
IV. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

Licitación Pública N° 34-2018-SEDAPAL Fecha de convocatoria 28/12/2018

Esquema Mixto:
Sistema de Contratación Valor referencial S/ 63 162 655,24
Suma Alzada y Precios Unitarios
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
Modalidad de Ejecución Contrata Fecha de adjudicación de obra 07/05/2019
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00
N° 92-2019- Fecha de firma del Monto
Contrato: 29/05/2019 63 476 362,39
SEDAPAL Contrato Contractual S/

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
Firmado digitalmente por

037
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC

Nombre del Contratista o Consorcio Adjudicado Consorcio Miraflores

- SIGMA SA CONTRATISTA GENERALES
Integrantes del Consorcio Miraflores
- JAGUI SAC
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341,
vigente desde el 03/04/2017.
Normativa aplicable del proceso:
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con el Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, vigente desde el 03/04/2017.
V. INFORMACION DE LA EJECUCIÓN DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO
La etapa que se encuentra en ejecución es línea de conducción de refuerzo de la Matriz
ATARJEA – VES en el tramo que va desde el reservorio OVNI hasta la Cámara FORD,
denominado: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
Nombre de la Obra:
para los Sectores 311 - 313 - 330 - 310 - 312 - 314 - 300 - 307 - 319 - 324 y 301 Nueva
Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador -
Etapa 1 - Frente 1"
Estado de la obra: En ejecución

Plazo de ejecución de obra (días calendario): 540

Fecha de inicio de obra: 14/06/2019

Fecha de terminación contractual de obra: 04/12/2020

VI. ADELANTOS DE OBRA (DIRECTO AD Y MATERIALES AM) DE LA EJECUCIÓN DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO
Monto A.D (S/ con IGV) 6 347 636,24 Fecha de entrega 29/5/2019
Monto A.D (S/ con IGV)-Adicional de
87 251,91 Fecha de entrega 1/12/2020
obra N° 2
Monto AM (S/ con IGV) 8 999 988,14 Fecha de entrega 16/10/2019
Monto AM (S/ con IGV) 3 493 332,18 Fecha de entrega 26/11/2019
219300906 - INSUR S.A COMPAÑÍA Fecha de Fecha de
N° Carta Fianzas F.C Entidad 1/3/2022 7/6/2022
R5 DE SEGUROS emisión vencimiento
219300907 - INSUR S.A COMPAÑÍA Fecha de Fecha de
N° Carta Fianzas F.C Entidad 14/3/2022 17/6/2022
R5 DE SEGUROS emisión vencimiento
*El Contratista no solicitó adelanto de materiales por implementación de medidas para la prevención y control por COVID-19, con posterioridad a la
aprobación de la ampliación excepcional de plazo.
VII. INFORMACION DE AMPLIACIONES/ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE LA EJECUCIÓN DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO
Ampliaciones de Plazo – Aprobadas
Nueva fecha de
N° Resolución Fecha de aprobación N° de días N° de días Causal
término contractual
Ampliación
1 Carta N° 571-2020-GG 3/7/2020 160 13/5/2021 160 Excepcional
de plazo.
Ampliación
Resolución Gerencial de
2 10/8/2020 30 12/6/2021 30 Excepcional
Proyectos N° 081-2020-GPO
de plazo
Libre
Resolución Gerencial de
3 21/7/2021 26 8/7/2021 26 disponibilidad
Proyectos N° 089-2021-GPO
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy de terreno
FAU 20131378972 soft
Libre
Motivo: Doy Visto Bueno
Resolución Gerencial de
4
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00
25/8/2021 12 20/7/2021 12 disponibilidad
Proyectos N° 126-2021-GPO
de terreno
Libre
Resolución Gerencial de
5 16/11/2021 79 7/10/2021 79 disponibilidad
Proyectos N° 170-2021-GPO
de terreno
Resolución Gerencial de Prestación
6 16/11/2021 180 5/4/2022 180
Firmado digitalmente por
Proyectos N° 172-2021-GPO adicional N° 5
BARRETO PALOMINO Jose
Resolución de Gerencia de Prestación
Eduardo FAU 20131378972 7 12/08/2022 237 28/02/2023 237
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Proyectos y Obras Adicional N° 8
Adicionales de Obra aprobados
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
Firmado digitalmente por

038
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC

Monto (S/)
N° Documento Fecha de aprobación Causal
(Incluye IGV)
Resolución Gerencial de Proyectos N° 26/11/2019 Deficiencia en el 205 626,04.
1
144-2019-GPO (Adicional N° 1) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 333- 25/11/2020 Deficiencia en el 1 113 616,85 (*)
2
2020-GG (Adicional N° 3) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 076- 24/2/2021 Deficiencia en el 370 078,10 (*)
3
2021-GG (Adicional N° 2) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 078- 25/1/2021 Deficiencia en el 171 900,90 (*)
4
2021-GG (Adicional N° 4) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 455- 7/10/2021 Deficiencia en el 3 520 448,79
5
2021-GG (Adicional N° 5) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 207- 09/05/2022 Deficiencia en el 137 589,37
6
2022-GG (Adicional N° 6) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 306- 06/07/2022 Deficiencia en el 1 159 162,74
8
2022-GG (Adicional N° 8) expediente técnico
Total 6 678 422,79
Deductivos de Obra aprobadas
Monto (S/)
N° Documento Fecha de aprobación Causal
(Incluye IGV)
Resolución Gerencial de Proyectos N°
Deficiencia en el
1 144-2019-GPO (Deductivo vinculante 26/11/2019 156 621,54 (*)
expediente técnico
N° 1)
Resolución Gerencial General N° 333- 25/11/2020 Deficiencia en el 241 097,78 (*)
2
2020-GG (deductivo N° 3) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 076- 24/2/2021 Deficiencia en el 23 205,85 (*)
3
2021-GG (deductivo N° 2) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 078- 25/1/2021 Deficiencia en el 135 599,39 (*)
4
2021-GG (deductivo N° 4) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 455- 7/10/2021 Deficiencia en el 1 936 572,54
5
2021-GG (deductivo N° 5) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 207- 09/05/2022 Deficiencia en el 244 275,76
6
2022-GG (Deductivo N° 6) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 306- 06/07/2022 Deficiencia en el 197 748,74
8
2022-GG (Deductivo N° 8) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 306- 06/07/2022 Deficiencia en el 539 193,15
8
2022-GG (Deductivo N° 2) expediente técnico
VIII. INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO
Avance físico programado global acumulado de obra (%): 100,00% Ejecución financiera (S/): 62 886 203,23
Avance físico ejecutado global acumulado de obra (%): 91,14% Avance financiero (%): 94,00
IX. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA DEL PRIMER COMPONENETE DEL PROYECTO
Supervisor de obra. Servicio de Consultores Andinos S.A con RUC 201371144705
Proceso de Selección Concurso Público N° 12-2019-SEDAPAL
Fecha Suscripción Contrato 02/08/2019
Plazo de ejecución de obra (días calendario): 750
Monto de Contrato S/ 3 453 369,53
X. INFORMACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL SEGUNDO COMPONENTE DEL PROYECTO
Llamado a la presentación de
RFP/2020/16382-UNOPS Fecha de convocatoria 20/11/2020
Firmado digitalmente por
propuestas
MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft Sistema de Contratación
Contrato de obras por Unidad de
Monto de la oferta S/ 1 169 135 441,13
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00
Medida
Modalidad de Ejecución Contrata Fecha de adjudicación de obra 15/7/2021
N° 191-2021- Fecha de firma Monto
Contrato: 9/8/2021 1 169 135 441,13
SEDAPAL del Contrato Contractual S/
Nombre del Contratista o Consorcio Adjudicado Consorcio San Miguel
2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, CHINA MACHINERY ENGINEERING
Integrantes del Consorcio San Miguel
CORPORATION Y SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES
Convenio Específico entre el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado-SEDAPAL y la Oficina de
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
Normativa aplicable del proceso:
Eduardo FAU 20131378972
soft las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos -UNOPS
Motivo: Doy Visto Bueno
XI.-05:00
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 INFORMACION DE LA EJECUCIÓN DEL SEGUNDO COMPONENTE DEL PROYECTO

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
Firmado digitalmente por

039
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC

La etapa se encuentra en ejecución denominado: “Ampliación y Mejoramiento de los

Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311 - 313 - 330 - 310 - 312
Nombre de la Obra:
- 314 - 300 - 307 - 319 - 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores,
Villa María del Triunfo y Villa el Salvador - Etapa 1 - Frente 2"
Estado de la obra En ejecución
Plazo de ejecución de obra (días calendario): 1440
XII. ADELANTOS DE OBRA (DIRECTO AD Y MATERIALES AM) DE LA EJECUCIÓN DEL SEGUNDO COMPONENTE DEL PROYECTO
Monto A.D (S/ con IGV) 94 154 028,06 Fecha de entrega 25/8/2021
Monto AM (S/ con IGV) 89 554 522,48 Fecha de entrega 1/12/2021
N° Carta Fianzas LG BANCO Bank of Fecha de Fecha de
Entidad 4/8/2021 13/9/2025
F.C 5205021000063 China (Perú) emisión vencimiento
Empresa del
N° Carta Fianzas Sistema de Fecha de Fecha de
LP5-80-00100-1 Entidad 26/7/2021 4/9/2025
F.C Seguros “Liberty emisión vencimiento
Seguros SA)
XIII. INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO DEL SEGUNDO COMPONENTE DEL PROYECTO
Avance físico programado global acumulado de obra (%): 2,22 Ejecución financiera (S/): 223 270 736,59
Avance físico ejecutado global acumulado de obra (%): 2,92 Avance financiero (%): 19,10
XIV. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA DEL SEGUNDO COMPONENETE DEL PROYECTO
Consorcio Supervisor Nueva Rinconada: Acruta &Tapia Ingenieros SAC y
Supervisor de obra. Kunhwa Engineering & Consulting Co. LTD Sucursal Perú, RUC
20608270885
Proceso de Selección Llamado a la presentación de propuestas N° RFP/2020/16226-UNOPS
Fecha Suscripción Contrato 12/8/2021
Plazo de ejecución de obra (días calendario): 1686
Monto de Contrato S/ 60 221 494,88
XV. INFORMACION DE LA EJECUCIÓN DE LA ELBORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ETAPA 2
Concurso Público N° 0044-2016-SEDAPAL Fecha de convocatoria 11/5/2016

Sistema de Contratación Suma Alzada Valor referencial S/ 10 387 037,93

Modalidad de Ejecución Contrata Fecha de adjudicación de obra 26/7/2016

N° 283-2016- Fecha de firma Monto
Contrato: 24/8//2016 9 348 334,14
SEDAPAL del Contrato Contractual S/
Nombre del Consultor Adjudicado Consorcio Villa 2

Integrantes del Consorcio Villa 2 - ALPHA CONSUL SA - PONCE&MONTES INGENIERIA SAC - TEC-4 SA

NOTA. - Los datos obtenidos mostrados en la ficha 01, han sido obtenido de los aplicativos informáticos de la Web (SEACE, SOSEM, INFOBRAS, entre
otros medios); así como, de los Informes de Hito de Control referidos a los Procedimientos de Selección y Contratación de la Obra.

Firmado digitalmente por

MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
Firmado digitalmente por

040
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC

APÉNDICE N° 2

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL N° 10 “AMPLIACIÓN DE PLAZO DE OBRA

N° 15, CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO Y PROGRAMACIÓN
CPM, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022, DE LA ETAPA 1 – FRENTE 1”

1. APROBACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 15, TRASLADA LA FECHA DE TÉRMINO

CONTRACTUAL DEL 7 DE JULIO DE 2022 AL 28 DE FEBRERO DE 2023, SIN CONSIDERAR
QUE EL TÉRMINO VIGENTE ERA EL 5 DE ABRIL DEL 2022; SITUACIÓN QUE GENERA LA
FALTA DE CONTINUIDAD EN EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y UN PLAZO MAYOR
EN 92 DÍAS CALENDARIO ENTRE EL 6 DE ABRIL AL 6 DE JULIO DE 2022, CON LA
CONSECUENTE DEMORA EN LA CULMINACIÓN DE LA ETAPA 1 (FRENTE 1) DEL
PROYECTO.

N° Documento
1 Opinión N° 006-2018/DTN del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE
2 Asiento del Cuaderno de Obra N° 1461 del Contratista
3 Contrato N° 092-2019-SEDAPAL
4 Resolución de Gerencia General N° 306-2022-GG de 6 de julio de 2022
5 Carta 2681-2022-EO de la Entidad
6 Carta N° 193-2022-CM-OVNI/FORD-OBRAS de 20 de julio de 2022
7 Carta N° 235-2022-SERCONSULT-OVNIFORDS/JS del 27 de julio de 2022
8 Informe Técnico N° 1866-2022-EO/EMQG de 4 de agosto de 2022
9 Gerencia de Proyectos y Obras N° 122-2022-GPO de 12 de agosto de 2022

Firmado digitalmente por

MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
Firmado digitalmente por

041
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC

APÉNDICE N° 3

ESTADO DE SITUACIONES ADVERSAS DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

SITUACIONES ADVERSAS QUE SUSBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Informe de Hito de Control Nº 7047-2020-CG/MPROY-SCC de 28 de agosto de 2020

Hito N° 1: Ampliación Excepcional de Plazo y Cumplimiento del nuevo Cronograma de Ejecución de
Obra, comunicado con el Oficio N° 000261-2020-CG/GCMEGA del 1 de setiembre de 2020.
• No se identificaron situaciones adversas.

Informe de Hito de Control Nº 9979-2020-CG/MPROY-SCC de 30 de noviembre de 2020

Hito N° 2: Cuantificación de Costos de la Ampliación Excepcional de Plazo, Adelantos y Valorización,
comunicado con el Oficio N° 000273-2020-CG/MPROY del 1 de diciembre de 2020.
• Número de situaciones adversas identificadas: Uno (1)
• Número de situaciones adversas que no subsisten: Uno (1)
• Número de situaciones adversas que subsisten: Cero (0)

Acciones preventivas y correctivas Evaluación de las acciones

Sumilla
adoptadas por la Entidad adoptadas por la Entidad
Situación Adversa N° 1 Estado: Corregido
Falta de ejecución de la A través de Carta N° 1269-2021-GG del 12 de Al haberse aprobado el adicional N° 5 con
línea de conducción a noviembre de 2021, la Entidad comunicó a la deductivo vinculante N° 5, se dio inicio a
zanja abierta y pozos de Subgerencia de Control del Sector Vivienda, la ejecución de la línea de conducción a
ataque que forman parte Construcción y Saneamiento de la Contraloría zanja abierta, la misma que inicio
de la ruta crítica, generan General de la República, que la situación se ejecución desde el 9 de octubre de 2021.
retrasos en la ejecución encuentra en proceso de ser superada,
de la obra y el adjuntando a la referida carta, el informe N° La Comisión de Control Corroboró la
cumplimiento oportuno de 1940-2021-EO/EMQG de 25 de octubre de ejecución de los trabajos de construcción
sus objetivos. 2021, del Coordinador de Obra del Proyecto. de la línea de conducción a zanja abierta.
Asimismo, verificó la construcción de la
El referido informe señala que, la no ejecución de culminación de los pozos de ataque N° 2,
la línea de conducción a zanja abierta, se debió N° 3 y N° 4. Según consta en el acta de
a que se determinó que con el equipo y visita de inspección N° 4-2022/MPROY-
procedimientos de construcción establecidos en CCLR-CC-H7 de 4 de marzo de 2022.
el expediente técnico no es factible realizar la
excavación de la tubería, por lo que se planteó la Por tal razón, la Comisión de Control
necesidad de ejecución de un adicional N° 5 con Concurrente advierte que el estado de la
deductivo vinculante N° 5, a fin de suplir las Situación Adversa es CORREGIDA.
deficiencias encontradas en el expediente
técnico.
Mediante Resolución de Gerencia General N°
455-2021-GG de 7 de octubre de 2021, la
Gerencia General de la Entidad resuelve aprobar
el Adicional N° 5 con deductivo vinculante N° 5,
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
por un monto neto de S/ 1 583 876,25.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00
Asimismo, el referido informe señala que, el
Contratista inició ejecución la línea de
conducción a zanja abierta desde el 9 de octubre
de 2021.

Firmado digitalmente por

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
Firmado digitalmente por

042
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC

Informe de Hito de Control Nº 12667-2021-CG/MPROY-SCC de 9 de julio de 2021

Hito N° 3: Procedimiento de selección para la ejecución y supervisión de la obra de la Etapa 1 - Frente
2, comunicado con el Oficio N° 000277-2021-CG/MPROY del 9 de julio de 2021.

• No se identificaron situaciones adversas.

Informe de Hito de Control Nº 19309-2021-CG/MPROY-SCC de 4 de octubre de 2021

Hito N° 4: Suscripción del Contrato de ejecución y supervisión de obra de la Etapa 1-Frente 2. Avance
de obra, Modificación del contrato, Valorización y Supervisión de la Etapa 1-Frente 1, comunicado con
el Oficio N° 000344-2021-CG/MPROY del 5 de octubre de 2021.
• Número de situaciones adversas identificadas: Dos (2)
• Número de situaciones adversas que no subsisten: Dos (2)
• Número de situaciones adversas que subsisten: Cero (0)
Evaluación de las
Acciones preventivas y correctivas
Sumilla acciones adoptadas por
adoptadas por la Entidad
la Entidad
Situación Adversa N° 1 Estado: Corregida
Avance de obra del frente 1- A través de Carta N° 267-2022-GG del 2 de La Obra, cuenta con una
etapa 1, reportado sin un marzo de 2022, la Entidad comunicó a la Programación de Obra y
cronograma vigente e integral, Subgerencia de Control del Sector Vivienda, calendario de avance de
no revela su estado real y Construcción y Saneamiento de la obra valorizado vigente,
atraso; lo cual afecta el control Contraloría General de la República, las aprobado por la Entidad
del proceso constructivo, así acciones dispuestas respecto a la situación mediante Carta N° 4543-
como la gestión y adversa identificada en el referido informe de 2021-E0 del 07.12.2021.
cumplimiento oportuno de los hito de control indicado que se encuentran
objetivos del proyecto. implementadas. Por tal razón, la Comisión
de Control Concurrente
Dicha Carta, contiene el informe N° 091- advierte que el estado de la
2022-EO/EMQG, en el cual señala que, ante Situación Adversa es
la negativa del Contratista de presentar un CORREGIDA.
calendario de avance de obra actualizado,
mediante memorando N° 4609-2021-E0 del
12.11.2021, se realizó la consulta al Equipo
de Contrataciones de SEDAPAL, dando
respuesta mediante Informe N° 501-2021-
Eco del 18.11.2021 indicando en sus
conclusiones que “(…) no entrega por parte
del contratista de los mencionados
documentos (Programación de Obra y
calendario valorizado actualizado)
constituye incumplimiento de sus
obligaciones contractuales, pasible de
resolución contractual (…)”
Asimismo, el informe refiere que se
Firmado digitalmente por
aprobaron ampliaciones de plazo N° 11 y N°
MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft 12 otorgadas al Contratista, en
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00 consecuencia, el Contratista presentó a la
Entidad su Programación de Obra y
calendario de avance de obra valorizado
mediante Carta N° 287-2021-CM-
OVNI/FORD-OBRAS del 30.11.2021 la
misma que fue aprobado por la Supervisión
Firmado digitalmente por mediante carta N° 302-2021-
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972 SERCONSULT-OVNIFORDDS del
soft
Motivo: Doy Visto Bueno 30.11.2021, por lo que la Entidad mediante
Carta N° 4543-2021-E0 del 07.12.2021
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
Firmado digitalmente por

043
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC

Evaluación de las
Acciones preventivas y correctivas
Sumilla acciones adoptadas por
adoptadas por la Entidad
la Entidad
comunicó al Contratista la aprobación de
dichos Cronogramas.
En ese sentido, al haberse aprobado un
nuevo Programa de ejecución de Obra y
Calendario Valorizado actualizado, la
situación adversa identificada en el informe
N° 19309-2021-CG/MPROY-SCC, ha sido
corregida por la Entidad.
Situación Adversa N° 2 Estado: Corregida
Incumplimiento de medidas de A través de Carta N° 267-2022-GG del 2 de Habiéndose efectuado la
seguridad durante la ejecución marzo de 2022., la Entidad comunicó a la implementación de la
de obra, pone en riesgo la Subgerencia de Control del Sector Vivienda, señalización, uso de
salud e integridad física de los Construcción y Saneamiento de la Contraloría equipos de protección
trabajadores General de la República, las acciones personal en la ejecución de
dispuestas respecto a las situaciones la Obra, el Contratista ha
adversas identificada en el referido informe de cumplido con levantar la
hito de control indicado que se encuentran Situación Adversa.
implementadas.
Por tal razón, la Comisión
La citada Carta contiene el referido informe N° de Control Concurrente
091-2022-EO/EMQG, en el cual refiere que se advierte que el estado de la
han tomado acciones correctivas en el sentido Situación Adversa es
de realizar con mayor frecuencia salidas a CORREGIDA.
obra de parte de la coordinación de la obra, a
fin de poder realizar un mejor control al trabajo
de Supervisión, así como al de la Contratista,
y de encontrar deficiencias en cualquiera de
estos servidos se le aplicaran las penalidades
contenidas en su contrato.
Adjunta fotografías de la implementación
respecto a señalización, uso de Equipo de
protección personal y medidas de seguridad
en obra.

Informe de Hito de Control Nº 20371-2021-CG/MPROY-SCC de 11 de noviembre de 2021

Hito N° 5: Avance de obra a setiembre 2021, Valorización y Supervisión de la Etapa 1 - Frente 1,
comunicado con el Oficio N° 000404-2021-CG/MPROY del 12 de noviembre de 2021.
• Número de situaciones adversas identificadas: Dos (2)
• Número de situaciones adversas que no subsisten: Cero (0)
• Número de situaciones adversas que subsisten: Dos (2)

Acciones preventivas y correctivas Evaluación de las acciones

Sumilla
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy adoptadas por la Entidad adoptadas por la Entidad
Situación Adversa N° 1 Estado: Con acciones
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00
Ejecución de pozos de La Entidad refiere que la acción
A través de Carta N° 1031-2022 de 19 correctiva a la situación adversa se
ataque N° 2, N° 3 y N° 4
de agosto de 2022, la Entidad comunicó encuentra en proceso de ejecución
incumpliendo el expediente a la Subgerencia de Control de y que desarrollará acciones
técnico y pago de partidas no Megaproyectos de la Contraloría conducentes al pago de la
ejecutadas en su General de la República, las acciones valorización de gastos generales
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose construcción por S/ 681 dispuestas respecto a la situación pendientes al contratista, en donde
Eduardo FAU 20131378972
soft 153,79, validados por la adversa identificada. se podrá aplicar la deducción
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00 supervisión y entidad, La citada Carta contiene el informe N° correspondiente o también se
1938-2022-EO/EMQG de 15 de agosto
repercuten en el presupuesto
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
Firmado digitalmente por

044
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC

Acciones preventivas y correctivas Evaluación de las acciones

Sumilla
adoptadas por la Entidad adoptadas por la Entidad
de obra y genera posible de 2022 del Coordinador de Obra, en el podrá hacer la deducción en la
perjuicio económico a la cual concluye lo siguiente: liquidación de obra.
entidad. “(…)
La acción correctiva a la situación Por tal razón, la Comisión de
adversa identificada N° 01 (Ejecución de Control Concurrente advierte que
pozos de ataque N° 2, N° 3 y N° 4 el estado de la Situación Adversa
incumpliendo el Expediente Técnico y es CON ACCIONES.
pago de partidas no ejecutadas en su
construcción, por S/ 681 153,79
validados por la Supervisión, se
encuentra en proceso de ejecución por
parte de SEDAPAL, toda vez que se
desarrollará las acciones conducentes al
pago de la valorización de gastos
generales pendientes al contratista, en
donde se podrá aplicar la deducción
correspondiente o también se podrá
hacer la deducción en la liquidación de
obra.
(…)
Situación Adversa N° 2 Estado: Con acciones
Falta de ejecución de un A través de Carta N° 1031-2022 de 19 La Entidad refiere que se viene
tramo de la línea de de agosto de 2022, la Entidad comunicó ejecutando el adicional y deductivo
conducción a zanja abierta, a la Subgerencia de Control de vinculante N° 08 desde el 7 de julio
Megaproyectos de la Contraloría de 2022 y culminaría el 28 de
afecta la ruta crítica del
General de la República, las acciones febrero de 2023.
cronograma de obra, dispuestas respecto a la situación
generando retrasos en el adversa identificada. Por tal razón, la Comisión de
proyecto etapa 1-frente 1 y La citada Carta contiene el informe N° Control Concurrente advierte que
en el cumplimiento oportuno 1938-2022-EO/EMQG de 15 de agosto el estado de la Situación Adversa
de sus objetivos. de 2022 del Coordinador de Obra, en el es CON ACCIONES.
cual concluye lo siguiente:
“(…)
La acción correctiva a la situación
adversa identificada N° 02 (Falta de
ejecución de un tramo de la línea de
conducción a zanja abierta, afecta la ruta
crítica del cronograma de obra,
generando retrasos en el proyecto etapa
1 frente 1 y en el cumplimiento oportuno
de sus objetivos), se encuentra en
aplicación toda vez que se viene
ejecutando el adicional y deductivo
vinculante N° 08 desde el día
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
07.07.2022 hasta el 28.02.2023.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno (…)”
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00

Informe de Hito de Control Nº 24078-2021-CG/MPROY-SCC de 24 de noviembre de 2021

Hito N° 6: Avance de obra a noviembre 2021. Valorización y Supervisión de la Etapa 1 – Frente 2,
comunicado con el Oficio N° 000436-2021-CG/MPROY del 25 de noviembre de 2021.

Firmado digitalmente por • No se identificaron situaciones adversas.

BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00
Informe de Hito de Control Nº 3498-2022-CG/MPROY-SCC de 25 de abril de 2022

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
Firmado digitalmente por

045
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC

Hito N° 7: Avance de obra a febrero 2022. Valorización y Supervisión de la Etapa 1 (Frente 1).
Culminación del Estudio Definitivo (Etapa 2), comunicado con el Oficio N° 000095-2022-CG/MPROY
del 26 de abril de 2022.

• Número de situaciones adversas identificadas: Tres (3)

• Número de situaciones adversas que no subsisten: Uno (1)
• Número de situaciones adversas que subsisten: Dos (2)

Acciones preventivas y correctivas Evaluación de las acciones

Sumilla
adoptadas por la Entidad adoptadas por la Entidad
Situación Adversa N° 1 Estado: Con acciones
Falta de pruebas hidráulicas La Entidad remitió la Carta N° 3628- La Comisión de Control advierte que
en la línea de conducción de 2022-EO de 31 de agosto de 2022 a la la Entidad aún no tiene definida la
la Etapa 1 – Frente 1 y Subgerencia de Control de fecha de la ejecución de la prueba
carencia de Supervisión de Megaproyectos de la Contraloría hidráulica por falta de información
obra, no permiten verificar la General de la República, comunicando solicitada por el Supervisor.
calidad de su instalación las acciones dispuestas respecto a la
contra fugas de agua y la situación adversa identificada. Por tal razón, la Comisión de Control
operatividad de los tramos La citada carta adjunta la Carta N° Concurrente advierte que el estado
ejecutados. 239-2022-SERCONSULT- de la Situación Adversa es CON
OVNIFORD/JS de 1 de agosto de ACCIONES.
2022, en el cual el Supervisor indica lo
siguiente:
“(…)
Al respecto, se indica que se está a la
espera de que el Equipo Comercial
“EC-ATE” indique el costo a facturar
por los 12 822,00m3 de agua que se
utilizarán aproximadamente para la
ejecución de la prueba hidráulica,
debiendo mencionar que nuestra
solicitud de información se realizó con
documento de la referencia b) con
fecha 24/06/2022, por lo que, la
demora puede ser causal de una
modificación del calendario de
ejecución en trámite por la aprobación
del Adicional de Obra N° 08, por lo que
se solicita remitir la información aún
pendiente a la brevedad posible.
(…)”

Situación Adversa N° 2 Estado: Corregida

Póliza CAR no asegura el La Entidad remitió la Carta N° 2523- La Comisión de Control advierte que
valor del contrato vigente de 2022-EO del 22 de junio de 2022, en con Carta N° 2850-2022-EO del 15
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
la Etapa 1 Frente 1, estando la cual indica que se encuentra de julio de 2022 el jefe Equipo Obras
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
pendiente de corbertura el procediendo según lo establecido en de SEDAPAL remite a esta Entidad
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00 monto total de S/ 2 888 las penalidades del contrato de la Fiscalizadora Superior, información
57,61, lo cual afecta la Supervisión, enviando carta de pre adjunta entre otra documentación la
protección de la obra ante aviso y acciones posteriores para que Carta N° 221-2022-SERCONSULT-
eventuales daños y pérdidas comunique al Contratista el OVNIFORD/JS de 18 de julio de
durante su ejecución. incremento de la cobertura de la Póliza 2022 a través de la cual remite la
CAR. Póliza CAR N° 340054567 emitida
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose
por la Positiva Seguros Generales
Eduardo FAU 20131378972
soft
con el incremento del Monto por la
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00
aprobación de los adicionales de
obra y deductivos N° 01, 02, 03, 04,
05, 06 y 08, la cual tiene una
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
Firmado digitalmente por

046
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC

Acciones preventivas y correctivas Evaluación de las acciones

Sumilla
adoptadas por la Entidad adoptadas por la Entidad
vigencia del 07 de julio de 2022 al 31
de enero de 2023.
Situación Adversa N° 3 Estado: Con acciones
Demoras de la Entidad y el La Entidad remitió a la Comisión de La Comisión de Control advierte que
Consultor en la revisión y Control la Carta N° 3628-2022-EO de la Entidad cuenta con un Informe
levantamiento de 31 de agosto de 2022, en el cual Final observado e incompleto para la
observaciones por 1 533 días adjunta el Informe Técnico N° 738- subsanación por parte del Consultor.
calendario y la falta de 2022-EEDef/FHZ de 8 de julio de 2022 Asimismo, informa sobre una
documentación técnica del el mismo que concluye que el programación estimada para su
Informe Final del Estudio Entregable N° 14 se encuentra culminación en tres (3) fases.
Definitivo y Expediente OBSERVADO e INCOMPLETO. De
Técnico del proyecto – Etapa otro lado, adjunta un cronograma de Por tal razón, la Comisión de Control
2, afecta su culminación y actividades para la culminación del Concurrente advierte que el estado
posterga el inicio de la Estudio Definitivo y Expediente de la Situación Adversa es CON
ejecución de la obra. Técnico, el mismo que ha sido dividido ACCIONES.
en tres fases, estimando los meses de
aprobación para los informes finales
de cada fase: i) Fase N° 1 (febrero de
2023), Fase N° 2 y N° 3 (junio 2023).
Asimismo, el inicio programado para la
ejecución de la Fase N° 1 sería en
setiembre de 2023 y para las Fases N°
2 y N° 3 serían, en simultáneo, para
enero de 2024.

Informe de Hito de Control Nº 3923-2022-CG/MPROY-SCC de 4 de julio de 2022

Hito N° 8: Avance de obra a abril 2022. Valorización y Supervisión de la Etapa 1 (Frentes 1 y 2),
comunicado con el Oficio N° 000142-2022-CG/MPROY de 5 de julio de 2022.

• Número de situaciones adversas identificadas: Una (1)

• Número de situaciones adversas que no subsisten: Cero (0)
• Número de situaciones adversas que subsisten: Una (1)

Acciones preventivas y correctivas Evaluación de las acciones

Sumilla
adoptadas por la Entidad adoptadas por la Entidad
Situación Adversa N° 1 Estado: Con acciones
Ejecución y supervisión de las La Entidad remitió a la Comisión de
pruebas hidráulicas en redes Control la Carta N° 3377-2022-EO de La Comisión de Control
secundarias de agua potable de la 15 de agosto de 2022, en la cual advierte que la Entidad viene
adjunta el Informe Técnico N° 1744- tomando acciones correctivas
Etapa 1 – Frente 2 del proyecto
2022-EO/CAO de 20 de julio de 2022, en los tramos advertidos.
(Sector 311), no considera las en el cual concluye que: “la Asimismo, ha generado un pre
especificaciones de medición, cuantificación (métodos, aviso de penalidad a la
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
FAU 20131378972 soft
registro de valores y equipos procedimientos y cálculos con ajuste a Supervisión ante el
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00
calibrados, lo cual no permite la normatividad técnica pertinente y a la incumplimiento de sus
advertir la calidad de su buena práctica de la Ingeniería) de los funciones. Por lo que, queda
instalación contra fugas de agua y correspondientes metrados, es de pendiente su descargo
exclusiva responsabilidad de la correspondiente.
la operatividad de los tramos
Supervisión de Obra” Además señala
ejecutados. que: “El Contratista con participación de
Firmado digitalmente por
la Supervisión de Obra ha procedido en
BARRETO PALOMINO Jose
Eduardo FAU 20131378972
atender las observaciones, referentes a
soft
Motivo: Doy Visto Bueno las pruebas hidráulicas en los sectores
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00
comprendidos entre la Calle 2 de Mayo
y Calle Pirámide del Sol, (…) realizando
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
Firmado digitalmente por

047
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC

Acciones preventivas y correctivas Evaluación de las acciones

Sumilla
adoptadas por la Entidad adoptadas por la Entidad
una nueva prueba hidráulica el
13.07.2022, el cual cuenta con la
conformidad de la Supervisión de
Obra”. Finalmente, indica que: “Sin
perjuicio de la prueba hidráulica
realizada el 13.07.2022, el suscrito
comparte la opinión de los
profesionales de las CGR, referente a
que la Supervisión de Obra no ha
cumplido con la verificación del
procedimiento, acompañamiento y el
debido llenado del protocolo de las
pruebas hidráulicas, lo cual se
comprueba en la documentación
presentada en las Valorizaciones de
Obra correspondientes a los meses de
abril y mayo 2022, las cuales, a la fecha
del presente ya han sido tramitadas y
pagadas. Por lo antes indicado, se
evidencia incumplimientos de la
Supervisión, por lo tanto, en
cumplimiento de la Cláusula Décimo
Tercera del Contrato No. 200-2021-
SEDAPAL, se procederá con el
preaviso de penalidad, a fin de que en
un plazo de dos (02) días hábiles, la
Supervisión proceda a realizar su
descargo correspondiente.”

Informe de Hito de Control Nº 4349-2022-CG/MPROY-SCC de 19 de agosto de 2022

Hito N° 9: Avance de obra a julio 2022. Valorización y Supervisión de la Etapa 1 (Frentes 1 y 2),
comunicado con el Oficio N° 000187-2022-CG/MPROY de 22 de agosto de 2022.

• Número de situaciones adversas identificadas: Dos (2)

• Número de situaciones adversas que no subsisten: Cero (0)
• Número de situaciones adversas que subsisten: Dos (2)

Acciones
preventivas y Evaluación de las
Sumilla correctivas acciones adoptadas por
adoptadas por la la Entidad
Entidad
Situación Adversa N° 1 Estado: Sin acciones
Firmado digitalmente por
MAYTA MORENO Victor Percy
Plazo de ejecución de la Prestación Adicional de Obra La Entidad no ha La Comisión de Control no
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
N° 08, sin sustento técnico, genera que los gastos remitido las acciones ha evaluado la situación
Fecha: 12-09-2022 17:36:31 -05:00 generales variables de presupuesto aprobado, preventivas y adversa por falta de
ascendente a S/ 276 227,35, no se encuentren correctivas adoptadas. acciones por parte de
justificados. Sedapal.
Situación Adversa N° 2 Estado: Sin acciones
Línea de Conducción (Túnel N° 1 y N° 3 – Etapa 1 – La Entidad no ha La Comisión de Control no
Frente 1) presenta desprendimiento del revestimiento remitido las acciones ha evaluado la situación
Firmado digitalmente por
BARRETO PALOMINO Jose interno, pintura, grasa y tierra; lo cual no asegura su preventivas y adversa por falta de
Eduardo FAU 20131378972
soft operatividad y la calidad del agua potable, afectando correctivas adoptadas. acciones por parte de
los objetivos del proyecto. Sedapal.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:22:25 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador”.
Firmado digitalmente por

048
PRUDENCIO BARNUEVO Luis
Enrique FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-09-2022 17:40:28 -05:00
 Firmado digitalmente por PALACIOS
PEREZ Rafael Ignacio FAU
20131378972 soft
39L334202200217 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-09-2022 17:57:48 -05:00

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

Lince, 12 de Setiembre de 2022

OFICIO
OFICIO N° N°-2022-CG/MPROY
000217-2022-CG/MPROY

Señor
Augusto Eguiguren Praeli
Presidente de Directorio
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-Sedapal
Autopista Ramiro Priale N° 210
Lima/Lima/El Agustino

Asunto : Notificación de Informe de Hito de Control N° 8656-2022-CG/MPROY-SCC

correspondiente al Proyecto: "Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado para los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307,
319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María
del Triunfo y Villa el Salvador".
Referencia : a) Artículo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República.
b) Directiva N° 013-2022-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada
con Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG, de 30 de mayo de 2022.
c) Oficio N° 0000112-2022-CG/GCMEGA de 1 de julio de 2022

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de las referencias a) y b), que regulan el

servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la Entidad o responsable
de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de
situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el
logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten oportunamente las acciones
preventivas y correctivas que correspondan; en ese sentido, mediante el documento de la
referencia c), esta Entidad Fiscalizadora Superior acreditó a la Comisión de Control, para la
realización del Servicio de Control Simultáneo en la modalidad de Control Concurrente.

Sobre el particular, como resultado de la revisión de la información y documentación

vinculada al Hito de Control N° 10: “Ampliación de Plazo de Obra N° 15, Calendario de Avance de
Obra Valorizado Actualizado y Programación CPM, correspondiente al mes de Agosto 2022, de la
Etapa 1 – Frente 1”, le comunicamos que se ha identificado una (1) situación adversa contenida en
el Informe de Hito de Control N° 8656-2022-CG/MPROYSCC, cuya copia se adjunta al presente
documento, en cuarenta y ocho (48) folios.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan,
éstas sean informadas a la Comisión de Control de la Subgerencia de Control de Megaproyectos,
en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados desde la comunicación del presente
informe, adjuntando la comunicación de sustento respectiva, a través de la Mesa de Partes de la
Contraloría General de la República, ubicada en Jr. Camilo Carrillo N° 114, Jesús María, Lima –
Perú, o mediante el sistema de la Mesa de Partes Virtual enlace:
https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/virtual.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Rafael Palacios Pérez

Subgerente de Control de Megaproyectos
Contraloría General de la República
(RPP/lpb)
Nro. Emisión: 02759 (L334 - 2022) Elab:(U17751 - L334)

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden serJr.contrastadas a través
Camilo Carrillo 114 de laLima
- Jesús María siguiente
11, Lima - Perú
Central: +511
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente 330-3000
código de
www.contraloria.gob.pe
verificación: IMSAJCJ
1/1
RE: Solicitud de cargo del Oficio N° 000217-2022-CG/MPROY remitida a la Mesa de
Partes Virtual de Sedapal
Mesa de Partes Atarjea <[email protected]>
Mar 13/09/2022 15:00
Para: María Cusihuaman Torres <[email protected]>

Buen día:

Se envía cargo de recepción del documento presentado.

 CARGO DE RECEPCION

MESA DE PARTES ATARJEA

Usted podrá saber el estado de su documento

ingresando el N° Registro a www.sedapal.com.pe

Horario de Atención: Lunes a Viernes 08:30am a 16:30pm

N° REGISTRO : 103587

FECHA INGRESO: 12/09/2022

FECHA RECEPCIÓN: 13/09/2022

REMITE : CONTRALORIA GENERAL DE LA

REPUBLICA

NUMERO DOC. : 000217-2022-CG/MPROY

NUMERO FOLIO. : 49

ASUNTO : NOTIFICACIÓN DE INFORME DE

HITO DE CONTROL N° 8656-2022-
CG/MPROY-SCC
CORRESPONDIENTE AL PROYECTO:
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE
DIRIGIDO : DIRECTORIO