SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
CONTROL CONCURRENTE AL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LIMA – SEDAPAL EL AGUSTINO, LIMA, LIMA

PROYECTO “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de

Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313, 330,
310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada –
Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y
Villa el Salvador”
HITO DE CONTROL N° 7:
“Avance de obra a febrero 2022, Valorización y Supervisión
de la Etapa 1 (Frente 1). Culminación del Estudio Definitivo
(Etapa 2)”
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 28 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2022
TOMO I DE I

LIMA, 25 DE ABRIL DE 2022

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

001
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y
301 NUEVA RINCONADA – DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”
HITO DE CONTROL N° 7: “AVANCE DE OBRA A FEBRERO 2022, VALORIZACIÓN Y
SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 1 (FRENTE 1). CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO
(ETAPA 2)”

ÍNDICE

N° Pág.
I. ORIGEN 1
II. OBJETIVOS 1
2.1 OBJETIVO GENERAL 1
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1
III. ALCANCE 2
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2
V. SITUACIONES ADVERSAS 18
1. FALTA DE PRUEBAS HIDRÁULICAS EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA ETAPA 1 -
FRENTE 1 Y CARENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA, NO PERMITEN VERIFICAR LA
CALIDAD DE SU INSTALACIÓN CONTRA FUGAS DE AGUA Y LA OPERATIVIDAD DE
Firmado digitalmente por
LOS TRAMOS EJECUTADOS. 18
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft 2. PÓLIZA CAR NO ASEGURA EL VALOR DEL CONTRATO VIGENTE DE LA ETAPA 1
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00 FRENTE 1, ESTANDO PENDIENTE DE COBERTURA EL MONTO TOTAL DE S/ 2 888
573,61, LO CUAL AFECTA LA PROTECCIÓN DE LA OBRA ANTE EVENTUALES DAÑOS
Y PÉRDIDAS DURANTE SU EJECUCIÓN 25
3. DEMORAS DE LA ENTIDAD Y EL CONSULTOR EN LA REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE
OBSERVACIONES POR 1 533 DÍAS CALENDARIO Y LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
Firmado digitalmente por
TÉCNICA DEL INFORME FINAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 PROYECTO - ETAPA 2, AFECTA SU CULMINACIÓN Y POSTERGA EL INICIO DE LA
soft
Motivo: Doy Visto Bueno EJECUCIÓN DE OBRA. 32
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 40

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 40
VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE
Firmado digitalmente por HITO DE CONTROL ANTERIORES 40
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972 IX. CONCLUSIONES 41
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
X. RECOMENDACIONES 41
APÉNDICES ¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

Firmado digitalmente por

ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

002
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y
301 NUEVA RINCONADA – DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”

HITO DE CONTROL N° 7:
“AVANCE DE OBRA A FEBRERO 2022, VALORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 1
(FRENTE 1). CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO (ETAPA 2)”

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos

de la Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000064-2022-CG/GCMEGA de 14
de febrero de 2022, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la Orden de
Servicio N° 02-L334-2022-009, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 002-2019-CG/NORM
“Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG de
28 de marzo de 2019 y modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si SEDAPAL viene ejecutando el Proyecto: “Ampliación y Mejoramiento de los

sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300,
307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del
Triunfo y Villa el Salvador” (Etapas 1 y 2), de acuerdo con el convenio de asistencia técnica,
contrato de ejecución y supervisión de obra, expediente técnico y demás documentos
Firmado digitalmente por contractuales, Decreto Legislativo N° 1486, la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD sobre la
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972 reactivación y ejecución de la obra en el marco del Estado de Emergencia Nacional (COVID-19),
y la normativa aplicable.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00

2.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 7 “Avance de obra a febrero

2022, Valorización y Supervisión de la Etapa 1 (Frente 1). Culminación del Estudio Definitivo
Firmado digitalmente por (Etapa 2)”, son los siguientes:
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
- Determinar si la ejecución de la obra de la Etapa 1 (Frente 1) en los sistemas de conducción
de agua potable, a febrero de 2022, se realiza de acuerdo con las condiciones contractuales,
expediente técnico y normativa aplicable.
- Establecer si el avance físico de la obra en la Etapa 1 (Frente 1) se realiza de acuerdo con
Firmado digitalmente por
el calendario de avance de obra valorizado vigente, en el plazo contractual, y de haberse
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
otorgado ampliaciones de plazo, determinar si éstas se sujetan a las condiciones
soft
Motivo: Doy Visto Bueno contractuales y normativa aplicable.
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
- Determinar si la valorización de obra correspondiente a la Etapa 1 (Frente 1) del mes de
enero de 2022, cuenta con la conformidad de la Supervisión y se efectuó en concordancia
a las condiciones previstas en el contrato de obra y normativa aplicable.
- Establecer si la Supervisión de obra de la Etapa 1 (Frente 1) se realiza de acuerdo con las
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra
condiciones contractuales y la normativa aplicable.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno - Determinar si la revisión y aprobación del Estudio Definitivo de la Etapa 2 se realiza de
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
acuerdo al contrato de consultoría, términos de referencia y normativa técnica aplicable.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”
003
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
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III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control N° 7 “Avance de obra a febrero

2022, Valorización y Supervisión de la Etapa 1 (Frente 1). Culminación del Estudio Definitivo (Etapa
2)”, el cual fue ejecutado del 28 de febrero al 21 de marzo de 2022, habiéndose realizado una visita a
Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores
311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de
Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”, ubicado en los distritos de El Agustino y Santa
Anita, provincia y región Lima.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

4.1 Proceso en curso

El proceso en curso materia del servicio de control concurrente, corresponde a la ejecución

contractual del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado de los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva
Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador” (en
adelante el “Proyecto”), a cargo del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima y Callao –
SEDAPAL (en adelante, la “Entidad”).

4.1.1 Descripción del Proyecto

El Proyecto, con código SNIP N° 177553, fue declarado viable el 17 de diciembre de 2015,
mediante el Informe Técnico N° 72-2015-EF/63.01, con el objetivo de contribuir a mejorar y
ampliar los servicios de agua potable y alcantarillado en sectores de abastecimiento de
distritos de la zona Sur de Lima Metropolitana, a través del mejoramiento y ampliación de los
sistemas de agua potable y alcantarillado de dicho ámbito, con un monto de inversión de
S/ 1 026 861 497.
Dicho perfil propone ejecutar el Proyecto en dos etapas, conforme a la descripción e
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet inversiones que se muestran en el cuadro N° 1.
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00 Cuadro N° 1
Etapas del Proyecto

Descripción Monto de inversión S/

Rinconada Etapa 1
Frente 1: Etapa de obras generales - OVNI FORD 29 479 938,34
Firmado digitalmente por
Frente 2: Esquema Villa María y Nueva Esperanza 669 662 993,66
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 Rinconada Etapa 2
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Esquema Pamplona 327 718 565,00
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
Total 1 026 861 497,00
Fuente: Aplicativo – Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del invierte.pe, Resolución de Gerencia de Proyectos y
Obras N° 140-2018-GPO1 y Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 103-2020-GPO2.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

Firmado digitalmente por

ROSALES GONZALES Luz Mayra 1 Mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 140-2018-GPO del 14 de junio de 2017, estableció que el Expedientes Técnico de la
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno etapa 1 se elabore y apruebe de manera independiente.
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00 2
Mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 103-2020-GPO de 29 de setiembre de 2020, se precisa el nombre del proyecto a etapa
1, frente 2.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
004
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
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Etapa 1: Esquema Villa María y Nueva Esperanza

Frente 1: “Línea de conducción de refuerzo de la Matriz ATARJEA – VES tramo desde
el reservorio OVNI hasta la Cámara FORD”

Expediente Técnico

De acuerdo con el Expediente Técnico, aprobado mediante la Resolución de Gerencia de

Proyectos y Obra N° 170-2018-GPO del 12 octubre de 2018, el objetivo de la obra es la
instalación de una nueva línea de conducción de refuerzo de la Matriz ATARJEA – SUR en
el tramo de reforzamiento que va desde el reservorio OVNI ubicado dentro de La Atarjea
hasta la cámara FORD ubicada cerca del óvalo Santa Anita – Distritos El Agustino y Santa
Anita, Provincia y Región Lima.

La línea de conducción proyectada se prevé de material Hierro Dúctil HD C-25 de diámetro

nominal (DN) 2 000 mm, y en el caso de los accesorios, se han considerado tanto las tuberías
como los accesorios acerrojados, a fin de sustituir los dados de anclajes de concreto.

Asimismo, la línea comprende dos (2) empalmes a tuberías existentes denominados

“Empalme OVNI” y “Empalme FORD”. En ambos casos, el empalme se realizará a tuberías
existentes de DN 1 800 mm HD, contando adicionalmente con cámaras, tales como
Derivación, Medición, Aire y Scada.

La instalación de la tubería está prevista en dos (2) tramos diferenciados, los cuales se
describen a continuación:

- Av. Túpac Amaru (Tramo I)

En este tramo, la instalación se realizará mediante la metodología convencional de Zanja
Abierta y la excavación se realizará con protección de entibados metálicos; sin embargo,
también se cuenta con un tramo de 30 m denominado Túnel N° 01, en el cual se realizará
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
la instalación mediante la metodología Sin Zanja (Sistema Túnel Liner3).
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00 - Vía Evitamiento (Tramo II)
En este tramo, la instalación se realizará enteramente mediante la metodología Sin Zanja
(Sistema Túnel Liner), para lo cual se construirán dos (2) tramos de Túnel de 690 m y
390 m denominados Túnel N° 02 y Túnel N° 03. Las tuberías serán instaladas en el
interior de los túneles.

Firmado digitalmente por La ubicación de la línea de conducción, tramo I y II desde planta Atarjea-OVNI hasta la
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
cámara FORD, se muestra en la imagen N° 1
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

Firmado digitalmente por

ROSALES GONZALES Luz Mayra 3 Sistema Túnel Liner, constituido por Láminas Corrugadas de Acero armadas en tramos de sección circular de 3m de diámetro, armados in situ
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno secuencialmente según el avance de la perforación. Para ejecutar los túneles, se considera la ejecución de pozos de ataque (según diseño),
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
desde los cuales se iniciará el proceso de excavación del túnel. El espacio entre las Planchas Liner y el suelo de excavación será sellada con
concreto fluido de f’c=280kg/cm2.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
005
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Imagen N° 1
Ubicación de línea de conducción del Proyecto

Imagen N° 1: Ubicación de la línea de conducción, tramo I y II desde planta Atarjea-OVNI hasta cámara FORD.
Fuente: Expediente técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y Obra N° 170-2018-GPO del 12
octubre de 2018.

- Túnel N° 01
El Túnel N° 01 se ejecutará para cruzar la vía del Ferrocarril Central, la misma que corre
en forma paralela al cerco perimetral de la planta de La Atarjea. El Túnel tendrá una
sección de 3 m de diámetro y estará conformada por planchas Liner de 3,5 mm
galvanizadas por inmersión en caliente. Una vez instalada la tubería, será sellado en su
totalidad el espacio conformado entre la tubería y la Plancha Liner con concreto f’c=50
kg/cm2 con la finalidad de evitar asentamientos futuros por deterioro de las láminas Liner.
Para la construcción del túnel se aprovechará la excavación de la Cámara de Derivación
CD-01, así como el Pozo de Ataque N° 01.

Firmado digitalmente por

- Túnel N° 02 y Túnel N° 03
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972 El Túnel N° 02 y el Túnel N° 03 se ejecutarán para cubrir la necesidad de mantener
operativos y en funcionamiento normal los paraderos y puentes peatonales en la Vía de
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
Evitamiento, la cual forma parte de la concesión administrada por LAMSAC4.

Los túneles tendrán una sección de 3 m de diámetro y estarán conformados por Planchas
Liner de 5,5 mm galvanizadas por inmersión en caliente. Una vez instaladas las tuberías
en el interior del túnel, se realizará un vaciado de concreto parcial para el sostenimiento
Firmado digitalmente por de la tubería, por lo que el espacio restante entre la tubería y la Plancha Liner quedará
sin relleno alguno. Para la construcción de los túneles se construirán tres (3) pozos de
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
ataque denominados Pozo de Ataque N° 02, Pozo de Ataque N° 03 y Pozo de Ataque
N° 04, que se ubicarán al inicio y final de cada tramo de túnel.
- Cámara de Derivación CD-01
La Cámara de Derivación CD-01 es una estructura proyectada de concreto armado de
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
sección rectangular enterrada, con acceso al exterior. La cámara se encuentra ubicada
Alejandra FAU 20131378972
soft en la Progresiva 0+15,5 m del tramo I, dentro de las instalaciones de la Planta de La
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00 Atarjea.

Firmado digitalmente por

ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
4 Línea Amarilla S.A.C, Empresa Concesionaria de la Vía de Evitamiento.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
006
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 5 de 42

- Cámara de Medición CM-01

La Cámara de Medición CM-01 es una estructura proyectada de concreto armado de
sección rectangular enterrada con acceso al exterior y se encuentra ubicada en la
Progresiva 0+189,50 m del tramo I, cerca de la intersección de la Av. Tupac Amaru y
Camino Real. Desarrollará componentes como obras civiles, instalaciones
electromecánicas e instalaciones hidráulicas.
- Cámara de Válvula de Aire VA-01
La Cámara de Válvula de Aire VA-01 es una estructura proyectada de concreto armado
de sección rectangular enterrada con acceso al exterior y se encuentra ubicada en la
Progresiva 0+683,00 m del tramo I, cerca de la intersección de la Av. Túpac Amaru y la
Calle Andrés Avelino Cáceres. Desarrollará componentes como obras civiles,
instalaciones electromecánicas e instalaciones hidráulicas.
- Cámara de Medición CM-02
La Cámara de Medición CM-02 es una estructura proyectada de concreto armado de
sección rectangular enterrada con acceso exterior, construida en reemplazo de la cámara
de medición de caudal existente en la línea de conducción a Nocheto, que será demolida.
Se ubica al costado de la Cámara de Medición CM-02 dentro de La Atarjea en el tramo I.
Desarrollará componentes como obras civiles, instalaciones electromecánicas e
instalaciones hidráulicas.
- Cámara de Scada CS-01
La Cámara Scada CS-01 es una estructura proyectada del tipo aporticada de concreto
armado de sección rectangular, con cerramientos de muro de albañilería y se encuentra
ubicada al costado de la Cámara de Derivación CD-01, dentro de La Atarjea en el tramo
I. Desarrollará componentes como obras civiles, instalaciones electromecánicas e
instalaciones hidráulicas.

Contrato de Obra

Con fecha 28 de diciembre de 2018, la Entidad convocó la Licitación Pública N° 0034-2018-

SEDAPAL para la ejecución de la obra “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador – Etapa 1 – Frente 1 (en adelante, “Proyecto Etapa 1-Frente 1”), por un valor
referencial S/ 63 162 655,24. Asimismo, como resultado de la etapa de absolución de
consultas y observaciones, mediante la Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N°
012-2019-GPO del 1 de febrero de 2019, se aprobó la modificación del valor referencial del
citado procedimiento de selección en S/ 63 476 362,39, con precios al 31 de agosto de 2018
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
(incluido IGV, gastos generales y utilidad), de acuerdo al detalle del Cuadro N° 2.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
Cuadro N° 2
Presupuesto de obra por componentes

Desagregado
Parcial S/
Ítem Descripción Total, incluye GG+UT e
Firmado digitalmente por Costo directo Agua Potable
FLORES MORENO Olga IGV (S/)
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
A Obras Generales-OVNI FORD
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
Línea de Conducción del refuerzo OVNI
1.00 40 210 267,12 40 210 267,12
FORD
2.00 Obras Civiles 646 621,66 646 621,66
3.00 Equipamiento Hidráulico y Eléctrico 2 340 817,34 2 340 817,34
Firmado digitalmente por Total de Obras Generales 43 197 706,12 43 197 706,12
ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft Gastos Generales y Utilidad 9 499 413,97
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00 Gastos Fijos 1 310 713,41

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
007
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 6 de 42

Desagregado
Parcial S/
Ítem Descripción Total, incluye GG+UT e
Costo directo Agua Potable
IGV (S/)
Gastos Variables 4 732 884,07
Utilidad (8%) 3 455 816,49
Total Costo Directo 52 697 120,09 62 182 601,71
4.00 Plan de Monitoreo Arqueológico 557 572,56 657 935,62
Disponibilidad de Terreno (Obtención
5.00 15 000,00 17 700,00
de autorización de uso de vía)
6.00 Estudio de Transito 522 872,00 616 988,96
7.00 Suministro Eléctrico 962,80 1 136,10
Total del Presupuesto 63 476 362,39
Fuente: Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 012-2019-GPO y Bases Integradas de la Licitación Pública N°
0034-2018 SEDAPAL para la contratación de la ejecución de la citada obra.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Posteriormente, el 23 de abril de 2019, la Entidad adjudicó la buena pro al Consorcio

Miraflores5 (en adelante, el “Contratista”), suscribiéndose el Contrato N° 092-2019-
SEDAPAL del 29 de mayo de 2019 en el marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones
del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento aprobado con
Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF,
por un plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días calendario y un monto
ascendente a S/ 63 476 362,39 bajo el sistema de contratación de esquema mixto: suma
alzada y precios unitarios, de acuerdo con el detalle siguiente:

- Ejecución de la Obra (Precios Unitarios – Valorizaciones mensuales)

- Elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico y Disponibilidad de Terreno (Suma
Alzada – Valorizaciones mensuales)
- Elaboración e Implementación del Plan de Desvío de Tránsito y Suministro de Energía
(Suma Alzada – Valorizaciones mensuales).

El plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días calendario se computa a partir del
día siguiente de cumplidas las condiciones establecidas en el artículo 152° del Reglamento
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MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
de Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF,
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, iniciando la ejecución de la obra el 14 de
junio de 20196.

Plazo y modificaciones al alcance del contrato de obra

Posteriormente, la Entidad aprobó seis (6) ampliaciones de plazo7 por un total de

Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
cuatrocientos ochenta y siete (487) días calendario, conllevando a que el plazo de ejecución
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
contractual se aplace hasta el 5 de abril de 20228.
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00

Sobre dicho plazo de ejecución, mediante el Informe Técnico N° 452-2022-EO del 18 de

febrero de 2022, el Coordinador del Proyecto indica que el Contratista ha solicitado un
Adicional y Deductivo Vinculante para la construcción de un túnel liner en la “Cuadra 7 de la
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Av. Tupac Amaru” de la obra.
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

5 Integrado por las empresas SIGMA S.A. CONTRATISTAS GENERALES y JAGUI S.A.C.
6 Según consta en el asiento N° 01 del Contratista en el Cuaderno de obra de 17 de junio de 2019.
7 La obra estuvo paralizada debido a la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional y aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias
Firmado digitalmente por
que afectan la vida de la Nación, a consecuencia del COVID-19, desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 22 de agosto de 2020, fecha de reinicio,
ROSALES GONZALES Luz Mayra conforme consta en la Carta N° 571-2020-GG del 7 de julio de 2020, en la cual la Entidad aprobó la Ampliación Excepcional de Plazo por ciento
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno sesenta (160) días calendario al Contratista y a la Supervisión.
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00 8
Mediante la Resolución N° 172 del 16 de noviembre de 2021, la Entidad aprobó la ampliación de plazo N° 12 desplazando la fecha de culminación
de la obra hasta el 5 de abril de 2022.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
008
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
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Dicho adicional cuenta con opinión favorable de la Supervisión y está en proceso de

evaluación por parte de la Entidad, lo que postergaría el término de los trabajos por tres (3)
meses adicionales9.

De otro lado, durante la ejecución de la obra se realizaron modificaciones a su alcance,

debido a deficiencias en el expediente técnico10, lo que generó la aprobación de cinco (5)
adicionales de obra con deductivos vinculantes. Ello conllevó a la modificación del
presupuesto contractual a la suma de S/ 66 364 936,00, lo cual representó un incremento
del 4,55% respecto al presupuesto original, según se detalla en el Cuadro N° 3.

Cuadro N° 3
Modificación del presupuesto contractual

Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto

Adicional
contractual (S/) Adicional (S/) Deductivo(S/) Neto(S/) modificado(S/)
N°
(a) (b) (c) d=(b)+(c) e=(a)+d)
0 63 476 362,39 --- --- --- 63 476 362,39
1 63 476 362,39 205 626,04 -156 621,54 49 004,50 63 525 366,89
2 63 525 366,89 370 078,10 -23 205,82 346 872,28 63 872 239,17
3 63 872 239,17 1 113 616,85 -241 097,78 872 519,07 64 744 758, 24
4 64 744 758, 24 171 900,90 -135 599,39 36 301,51 64 781 059,75
5 64 781 059,75 3 520 448,79 1 936 572,54 1 583 876,25 66 364 936,00
Fuente: Resoluciones N° 144-2019-GPO, N° 076-2021-GG, N° 333-2020-GG, N° 078-2021-GG y N° 455-2021-GG.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Contrato de Supervisión

El 2 de agosto de 2019, la Entidad y la empresa Servicio de Consultores Andinos S.A.

suscribieron el Contrato N° 133-2019-SEDAPAL, derivado del Concurso Público N° 0012-
2019-SEDAPAL convocado para la contratación del servicio de Supervisión de la Obra
“Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San
Margarita FAU 20131378972
soft Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador – Etapa 1 – Frente 1”, por un
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00 monto de S/ 3 453 369,53 y un plazo de ejecución de setecientos cincuenta (750) días
calendario, que incluye quinientos cuarenta (540) días para la supervisión de obra, noventa
(90) días para la recepción de obra y ciento veinte (120) días para la liquidación de obra,
culminando dicho servicio el 4 de diciembre de 2020.

Posteriormente, la Entidad aprobó a la Supervisión seis (6) ampliaciones de plazo11 por un

Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar total de cuatrocientos ochenta y siete (487) días calendario, lo que conllevó a que la fecha
de término del servicio de consultoría se traslade hasta el 5 de abril de 2022.
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno 9 Mediante Carta N° 284-2022-GG de 4 de marzo de 2022, que contiene el Memorando N° 175-2022-GPO de 22 de febrero de 2022 y el Informe
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
Técnico N° 452-2022-EO/EMQG de 18 de febrero de 2022.
10 Resolución Gerencial de Proyectos N° 144-2019-GPO (Adicional N° 1) del 26 de noviembre de 2019.

Resolución Gerencial General N° 333-2020-GG (Adicional N° 3) del 25 de noviembre de 2020.

Resolución Gerencial General N° 076-2021-GG (Adicional N° 2) del 24 de febrero de 2021.
Resolución Gerencial General N° 078-2021-GG (Adicional N° 4) del 25 de enero de 2021.
Firmado digitalmente por
Resolución Gerencial General N° 455-2021-GG (Adicional N° 5) del 7 de octubre de 2021.
ROSALES GONZALES Luz Mayra 11 La obra estuvo paralizada debido a la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional y aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno que afectan la vida de la Nación, a consecuencia del COVID-19, desde el 16 de marzo de 2020 hasta el 22 de agosto de 2020, fecha de reinicio,
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
conforme consta en la Carta N° 571-2020-GG del 7 de julio de 2020, en la cual la Entidad aprobó la Ampliación Excepcional de Plazo por ciento
sesenta (160) días calendario al Contratista y a la Supervisión.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
009
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
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Etapa 1: Esquema Villa María y Nueva Esperanza

Frente 2: "Ejecución de obra en líneas de agua potable, alcantarillado y obras civiles,

en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador"

Convenio con UNOPS y contrato de ejecución de obra

El 7 de octubre de 2019, la Entidad y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (en adelante, “UNOPS”) suscribieron el Convenio Específico para el encargo de
los actos preparatorios y del procedimiento de selección para la contratación de la “ejecución”
y “supervisión de la ejecución” del Proyecto Etapa 1 – Frente 2.

Cabe señalar que, la sección de detalles generales de las Bases del procedimiento de
selección para la contratación de la ejecución y supervisión de la obra establece que la
contratación del licitante adjudicatario de la Buena Pro se regirá por la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado, y su Reglamento.

Contrato de Obra
Con fecha 9 de agosto de 2021, la Entidad y Consorcio San Miguel12 suscribieron el Contrato
N° 191-2021-SEDAPAL para la ejecución de la obra del Proyecto Etapa 1-Frente 2, en el
marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019 EF, y su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, por un monto ascendente a la suma de S/ 1 169 135 441,13, bajo
el sistema de contratación de esquema mixto: suma alzada y precios unitarios, de acuerdo
al detalle siguiente:
- Ejecución de la Obra (Precios Unitarios – Valorizaciones mensuales)
- Otras actividades (Suma Alzada – Valorizaciones mensuales)
- Periodo de prueba y configuración integral de los sistemas (Suma Alzada –
Valorizaciones mensuales).
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
- Contribuciones al SENCICO (Suma Alzada – Valorizaciones mensuales).
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00 El plazo de ejecución es de mil cuatrocientos cuarenta (1 440) días calendario compuesto
por mil doscientos sesenta (1 260) días para la ejecución de obra y ciento ochenta (180) días
para pruebas y configuración integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado.
Asimismo, dicho plazo se computa a partir del día siguiente que se cumplan las condiciones
establecidas en el artículo 176° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF; habiendo iniciado la obra el 26 de agosto
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
de 2021, teniéndose previsto su culminación el 4 de agosto de 2025.
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00 Contrato de Supervisión
El 21 de noviembre de 2020, UNOPS publicó el “Llamado a presentación de propuestas
RFP/2020/16226-UNOPS”, para la contratación del servicio de consultoría de obra para la
supervisión del Proyecto (Etapa 1 – Frente 2).
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Concluido el proceso de selección convocado por UNOPS, el 12 de agosto de 2021, la
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
Entidad y el Consorcio Supervisor Nueva Rinconada suscribieron el Contrato N° 200-2021-
SEDAPAL para la supervisión de la obra del Proyecto Etapa 1-Frente 213, por un monto
ascendente a S/ 60 221 494,88 bajo el sistema de Tarifas diarias y Suma Alzada y un plazo

Firmado digitalmente por

ROSALES GONZALES Luz Mayra 12 Consorcio San Miguel, integrado por las empresas 2H Ingeniería y Construcción SAC, China Machinery Engineering Corporation y Sigma SAC
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Contratistas Generales.
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00 13
En el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019 EF,
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
010
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
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de ejecución de mil seiscientos ochenta y seis (1 686) días calendario, que incluye mil
doscientos sesenta (1 260) días para la supervisión de obra, ciento ochenta (180) días para
pruebas y configuración de los sistemas de agua potable y alcantarillado, veintisiete (27) días
para la recepción de obra y doscientos diecinueve (219) días para la liquidación de obra.

Posteriormente, a través de la Resolución de Gerencia General N° 348-2021-GG del 24 de

agosto de 2021, se declaró la nulidad de oficio del Contrato N° 200-2021-SEDAPAL para la
supervisión de la obra del Proyecto Etapa 1-Frente 2, al haberse transgredido el literal a) del
numeral 44.2 del artículo 44° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del
Estado14, por cuanto la empresa ACRUTA & TAPIA INGENIEROS SAC, integrante del
Consorcio Supervisor Nueva Rinconada, se encontraba inhabilitada para contratar con el
Estado a partir del 12 de agosto de 2021 hasta el 8 de febrero de 2025.

En dicho contexto, UNOPS mediante la Carta UNOPS/PER/PROY/138252-C del 26 de

agosto de 2021, informó a la Entidad que el 25 de agosto de 2021, el Consorcio Supervisor
Nueva Rinconada remitió una protesta respecto a la nulidad del Contrato N° 200-2021-
SEDAPAL, la misma que fue desestimada por UNOPS el 16 de setiembre de 2021,
sustentando que el acto de la firma del contrato no era parte del proceso de licitación llevado
a cabo por UNOPS.

Ante dicha situación, la Entidad con la Resolución N° 352-2021GG del 25 de agosto de 2021,
designó a los integrantes del equipo de inspectores a cargo de la supervisión de la obra del
Proyecto Etapa 1-Frente 2.

Cabe señalar que, el Consorcio Supervisor Nueva Rinconada mediante la Carta N° 009-
2021-CSNR/ETTJ-RL del 28 de setiembre de 2021, solicitó a la Entidad que declare de oficio
la nulidad de la Resolución de Gerencia General N° 348-2021-GG del 24 de agosto de 2021,
que declaró la nulidad de oficio del Contrato N° 200-2021-SEDAPAL. Amparó su pedido en
la Resolución N° UNO del 20 de setiembre de 2021 (Expediente N° 05803-2021-40-1801-
JR-CA-04), por el Juez del Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo,
Firmado digitalmente por
que dispuso conceder una medida cautelar que lo habilita para ser postor en cualquier
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972 procedimiento de selección y contratar con el Estado15.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
Sobre el particular, la Entidad mediante la Resolución de Gerencia General N° 523-2021-
GG del 23 de noviembre de 2021, declaró la nulidad de oficio la Resolución de Gerencia
General N° 348-2021-GG, surtiendo pleno efecto el Contrato N° 200-2021-SEDAPAL,
debiendo continuar con las obligaciones establecidas en el mismo. En consecuencia, el
Consorcio Supervisor Nueva Rinconada viene ejerciendo la supervisión de la obra desde el
Firmado digitalmente por 24 de noviembre de 2021, fecha en la cual el equipo de inspectores de la supervisión de la
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 Entidad, dejo de supervisar la obra del Proyecto Etapa 1-Frente 2.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
14 El literal a) del numeral 44.2 del artículo 44° del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo
N° 082-2019-EF, establece que después de celebrados los contratos, la Entidad puede declarar la nulidad de oficio, por haberse perfeccionado
el contrato en contravención con el artículo 11° de la Ley, cuyo literal s) señala que están impedidos de ser contratistas, las personas jurídicas
que se encuentren sancionadas administrativamente con inhabilitación temporal o permanente para participar en procedimientos de selección y
para contratar con el Estado.
Firmado digitalmente por
15 A través de la Resolución N° 1 del 20 de setiembre de 2021, el Juez del Cuarto (4) Juzgado Contencioso Administrativo del Poder Judicial resolvió
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
lo siguiente:
Motivo: Doy Visto Bueno “(…)
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
1. Suspéndase los efectos legales del acto de inscripción en el registro informático de la sanción de inhabilitación temporal por 43 meses
impuesta a la empresa recurrente Acruta&Tapia Ingenieros S.A.C., por la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante
Resolución N° 594-2016-TCE-S1 confirmada por Resolución N° 1036-2016-TCE-S1; y, consecuentemente cumpla el OSCE con el
levantamiento de dicha inscripción, con efectos desde las 00.00 horas del 12 de agosto de 2021, realizada en el módulo “Relación de
Proveedores Sancionados por el Tribunal con sanción vigente”.
Firmado digitalmente por
2. EXCLÚYASE temporalmente a la empresa recurrente Acruta &Tapia Ingenieros S.A.C. del Registro de Inhabilitados para Contratar con
ROSALES GONZALES Luz Mayra el Estado (en tanto no exista con ella sanción de inhabilitación o, en su caso, ello deriv del proceso de Amparo que siguen las partes), en
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno consecuencia, se ordene que la mencionada empresa se encuentra habilitada para ser postor en cualquier proceso de selección público y
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
contratar con el Estado Peruano desde las 00.00 horas del 12 de agosto de 2021.
(…)”.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
011
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
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Sin perjuicio de ello, según se verifica del sistema “Consultas de Expedientes Judiciales” del
Poder Judicial16, el 5 de enero de 2022 el Organismo Supervisor de las Contrataciones del
Estado – OSCE, contestó la demanda interpuesta por la empresa consorciada Acruta &Tapia
Ingenieros S.A.C17, para que se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia General N°
348-2021-GG del 24 de agosto de 2021 (Expediente N° 05803-2021-40-1801-JR-CA-04).

De otro lado, el Juzgado a través de la Resolución N° CINCO del 20 de enero de 2022

resolvió declarar infunda la Oposición a la Medida Cautelar formulada por el OSCE18. Luego,
dicho organismo interpuso el recurso de apelación del 22 de febrero de 2022, contra lo
dispuesto por la mencionada Resolución N° CINCO, el mismo que fue concedido por el
Poder Judicial mediante la Resolución N° SEIS del 18 de marzo de 2022, y que a la fecha
se encuentra en trámite de elevación a la Sala Superior.

En consecuencia, la supervisión de la obra del Proyecto Etapa 1-Frente 2, al mes de marzo

de 2022, se encuentra a cargo del Consorcio Supervisor Nueva Rinconada19.

Respecto a Seguridad e Higiene Ocupacional

En el Informe N° 001-2022-CSNR/TRL/MO del 31 de enero de 2022, el Supervisor señaló

que el Contratista presentó el Organigrama de Personal de Seguridad y Salud Ocupacional
(SSO); asimismo, cuenta con los certificados de aptitud médica y registro de pruebas de
descarte COVID-19 y la ficha sintomatológica considerado en el Plan para la Vigilancia,
Prevención y Control de la COVID-19.

Etapa 2: Esquema Pamplona

Estudio Definitivo y Expediente Técnico

Como resultado del Concurso Público N° 44-2016-SEDAPAL, la Entidad y el Consorcio Villa

220 firmaron el Contrato N° 283-2016-SEDAPAL del 24 de agosto de 2016 para la elaboración
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de la Etapa 2 del Proyecto, por un monto de
Margarita FAU 20131378972
soft
S/ 9 348 334,14 (Incluido IGV) y un plazo de ejecución de cuatrocientos veinte (420) días
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00 calendario, bajo el sistema de contratación a suma alzada.

La elaboración del referido Estudio Definitivo y Expediente Técnico, comprende el desarrollo

de los diseños de ingeniería para la ejecución de obra de los nuevos reservorios, instalación
de las líneas principales de agua potable y colectores, redes secundarias de agua potable y
alcantarillado en los sectores 300, 301 y 307 ubicados en los distritos de San Juan de
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Miraflores y Villa María del Triunfo, a cargo del Consultor (Consorcio VILLA 2).
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00 El plazo de ejecución del contrato, se inició el 27 de setiembre de 2016, debiendo concluir el
20 de noviembre de 2017; sin embargo, de la información alcanzada por la Entidad, se
advierte demoras en la revisión y levantamiento de observaciones del informe final del
estudio definitivo y expediente técnico, encontrándose con el plazo contractual vencido.
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

16 Consulta efectuada el 7 de abril de 2022.

17 En Expediente N° 05803-2021-0-1801-JR-CA-04 (Cuaderno principal).
18 En el Expediente N° 05803-2021-40-1801-JR-CA-04 (Cuaderno cautelar).
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra 19 La designación del equipo de inspectores de la obra del Proyecto Etapa 1-Frente 2, dispuesta con la Resolución N° 352-2021GG del 25 de
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno agosto de 2021, surtió efectos hasta el 23 de noviembre de 2021, fecha en la que se emitió la Resolución de Gerencia General N° 523-2021-
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
GG, cuya consecuencia final fue el reinicio del Contrato de Supervisión N° 200-2021-SEDAPAL.
20 Integrado por ALPHA CONSULT SA, PONCE & MONTES INGENERIA SAC y TEC -4 S.A SUCURSAL PERU, con RUC N° 20601438764.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
012
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
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Al respecto, mediante el Informe N° 075-2022-EEDef/WAS21 del 13 de enero de 2022, la

oficina de estudios definitivos de la Entidad, señaló que la culminación del Estudio Definitivo
y Expediente Técnico de la Etapa 2 actualizado, estaba previsto para fines de febrero de
2022.

Luego, en la reunión sostenida entre la Comisión de Control y el Equipo de la Oficina de

Estudios Definitivos y Proyectos22, la Entidad manifestó que el informe final del Estudio
Definitivo y Expediente Técnico se encuentra observado y se estima su aprobación el 31 de
julio de 2022.

Supervisión del Estudio Definitivo y Expediente Técnico

Como resultado de la Adjudicación Simplificada N° 0187-2016-SEDAPAL (derivada del

Concurso Público N° 0054-2016-SEDAPAL), la Entidad y el Consorcio Sur firmaron el
Contrato N° 418-2016-SEDAPAL del 30 de noviembre de 2016 por el Servicio de Consultoría
para la supervisión de la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del
Proyecto, Etapa 2, por un monto de S/ 1 397 551,64 (Incluido IGV) y un plazo de ejecución
de cuatrocientos veinte (420) días calendario.

El Consorcio Sur inició el servicio el 2 de diciembre de 201623, debiendo concluir el 20 de

noviembre de 2017; sin embargo, de la información alcanzada por la Entidad, se advierte
demoras en la revisión y levantamiento de observaciones del informe final del estudio
definitivo y expediente técnico, encontrándose con el plazo vencido.

Al respecto, la Supervisión mediante la Carta Notarial N° 4204626-CA-0257 de 17 de enero

de 2019, comunicó a la Entidad el apercibimiento para Resolución de Contrato, debido a que,
a la fecha de comunicación, la Entidad no ha formalizado la extensión de los servicios de
supervisión y no ha cumplido con los pagos.

Sobre ello, la Entidad manifestó vía comunicación directa24 que el apercibimiento contenido
Firmado digitalmente por
en la mencionada Carta Notarial fue objeto de controversia, la misma que al finalizar, conllevó
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972 a que la Entidad acepte la renuncia de la Supervisión a partir del 17 de enero del 2019. Cabe
indicar que SEDAPAL no ha remitido hasta el 22 de abril de 2022 documentación que
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
sustente lo señalado.

4.1.2 Estado situacional de la ejecución de la obra del proyecto

Mediante el Informe Mensual N° 31 del Supervisor (Etapa 1 – Frente 1) del mes de febrero
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
de 2022, el Informe Mensual N° 003 del Supervisor correspondiente a febrero de 2022 (Etapa
soft
Motivo: Doy Visto Bueno 1 – Frente 2) y el Estado Situacional al 28 de febrero de 2022 de la etapa 2, se advierten las
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
etapas y la situación actual del Proyecto, según muestra el Cuadro N° 4.

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

21 Comunicación remitida por la Entidad, mediante Carta N° 010-2022-GPO del 18 de enero de 2022.
Firmado digitalmente por
22 Reunión sostenida en la oficina de la Entidad el 28 de febrero de 2022, materia de visita de inspección física al hito de Control Concurrente
ROSALES GONZALES Luz Mayra N° 7.
FAU 20131378972 soft
23 Existe un desface de sesenta y seis (66) días calendarios con respecto al inicio de ejecución del desarrollo del Expediente Técnico del proyecto.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00 24 Vía comunicación telefónica del 21 de abril de 2022, sostenida con el Ingeniero Luis Enrique Aymara Mamani, Analista de Proyectos del Equipo

de Estudios Definitivos de la Gerencia de Proyectos y Obras de la Entidad.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
013
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
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Cuadro N° 4
Resumen del estado situacional del Proyecto

Situación
Etapas Frentes Detalle del estado situacional al 28 de febrero
actual

Frente N° 1: “Línea de
La obra registra un avance físico acumulado de 89,51% y
conducción de refuerzo de la
Ejecución de un avance programado de 98,84%; encontrándose
Etapa 1: Matriz ATARJEA – VES tramo
Obra atrasada en 9,32% y con plazo contractual vigente al 5 de
Esquema desde el reservorio OVNI hasta
abril de 2022.
Villa María y la Cámara FORD”
Nueva
Esperanza Frente N° 2: "Ejecución de obra
en líneas de agua potable, La obra registra un avance físico acumulado de 0,73% y
alcantarillado y obras civiles, en Ejecución de un avance programado acumulado de 0,72%;
los distritos de San Juan de Obra encontrándose adelantada y con plazo contractual
Miraflores, Vila María del Triunfo vigente al 4 de agosto de 2025.
y Villa el Salvador"
Estudio En proceso de culminación del Expediente Técnico
Etapa 2:
Definitivo y quedando pendiente la aprobación del informe final el
Esquema -
Expediente cual se encuentra observado. La aprobación del
Pamplona
Técnico Expediente Técnico se estima para el 31 de julio de 2022.
Fuente: Informe Mensual N° 31 del Supervisor, correspondiente a febrero de 2022 (Etapa 1 – Frente 1), Informe Mensual N° 003
del Supervisor, correspondiente a febrero de 2022 (Etapa 1 – Frente 2) y Estado Situacional (Presentación) reunión en la Atarjea
SEDAPAL del 28 de febrero de 2022 (Etapa 2).
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

4.1.2 Estado situacional de la ejecución de la obra del proyecto

Etapa 1: Esquema Villa María y Nueva Esperanza

Frente N° 1: “Línea de conducción de refuerzo de la Matriz ATARJEA – VES tramo

desde el reservorio OVNI hasta la Cámara FORD”

Avance de la Obra

Firmado digitalmente por Según el Informe Mensual N° 31 de la Supervisión, correspondiente a febrero de 2022, el
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft
Proyecto Etapa 1 – Frente 1 cuenta con un avance físico real acumulado de 88,20%, siendo
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00 el avance programado de 96,80%. En cuanto al avance financiero, registra un total
acumulado de 88,58%25 a febrero de 2022, con un monto acumulado que asciende a
S/ 49 819 173,15, el cual incluye los adelantos directo y de materiales entregados al
Contratista. El Cuadro N° 5 muestra el detalle del avance de la obra.

Cuadro N° 5
Firmado digitalmente por Avance físico y financiero a febrero 2022
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972

Monto Contratado S/ 56 241 471,19

soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
Sin IGV (5)
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL MES DE FEBRERO DE 2022
Monto PROGRAMADO SIN IGV Monto REAL EJECUTADO SIN IGV Situación de la obra
Mensual Acumulado Mensual Valorizado ESTADO
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
(1) (2) Valorizado (3) Acumulado (4) % de Avance (-) Atrasado
Alejandra FAU 20131378972 Real Acum. Representación (+)
soft
Motivo: Doy Visto Bueno 77 322,31 54 440 789,08 482 863,09 49 606 780,03 respecto al porcentual Adelantado
Acumulado
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

% respecto al monto contratado Programado

(1)/(5) (2)/(5)= A (3)/(5) (4)/(5) =B B/A (B/A) -100%
1,03% 96,80% 0,86% 88,20% 91,12% -8,88% Atrasada
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra
AVANCE FINANCIERO DE AL OBRA AL MES DE ENERO DE 2022
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
25 Información remitida por la Entidad mediante el correo 23 de marzo de 2022, respecto a la Etapa 1 Frente 1.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
014
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
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Saldo por
Monto Contractual (sin IGV) Valorizado +Adelantos (sin IGV) valorizar % Avance Financiero Acum
(5) (6) (7) (6)/(7)
56 241 471,19 49 819 173,15 6 422 298,03 88,58%
Fuente: Informe Mensual N° 31 de la Supervisión, correspondiente a febrero de 2022, y cuadro denominado “Resumen de Valorizaciones”
remitido por SEDAPAL mediante correo electrónico de 23 de marzo de 2022.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Adicionalmente, el Informe Mensual de Valorización N° 31 del Contratista identifica los

componentes ejecutados a febrero de 2022, incluyendo los porcentajes de avance mensual
y acumulado, tal como muestra el Cuadro N° 6.

Cuadro N° 6
Avance de los componentes de la Obra

% Avance % Avance Estado

Ítem Descripción Programado Ejecutado
Acumulado Acumulado
A PRESUPUESTO PRINCIPAL
1 Línea de Conducción de Refuerzo OVNI FORD 98,89% 91,01% Atrasado
2 Obras Civiles 100,00% 74,16% Atrasado
3 Equipamiento Hidráulico y Electrónico 97.78% 68,57% Atrasado
B ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
4 Plan de Monitoreo Arqueológico 96,42% 93,76% Atrasado
5 Disponibilidad de Terreno 100,00% 69,04% Atrasado
6 Estudio de Transito 100,00% 88,05% Atrasado
7 Suministro Eléctrico 100,00% 0,00% Atrasado
8 Adicional N° 5 75,65% 65,35% Atrasado
TOTAL, ACUMULADO A FEBRERO 2022 96,80% 88,20%
Fuente: Informe de Valorización de Obra N° 31, correspondiente a febrero de 2022.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Respecto a las actividades complementarias mostradas en el cuadro precedente, el

Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
presupuesto destinado para la disponibilidad de terreno, sólo se ejecutó el 69.04% en
Margarita FAU 20131378972
soft
función a la necesidad de la obra, en tanto el presupuesto de estudio de tránsito se ejecutó
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00 el 88,05% de acuerdo a la exigencia de la obra. Asimismo, el presupuesto de suministro
electricó no se ha requerido en la obra hasta el momento, debido a que el equipamiento
hidraúlico y eléctrico estan en proceso de ejecución.

Adicionalmente, en el citado Informe Mensual de Valorización N° 31 del Contratista

correspondiente a febrero de 2022, se identificaron las partidas ejecutadas siguientes:
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 Línea de Conducción de Refuerzo OVNI FORD.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
- Seguridad, higiene y salud ocupacional – Línea Ovni-Ford
- Refine y nivel de zanja t-normal para tub. DN 1900-2000 para toda prof.
- Eliminación de desmonte t-normal p/tub DN 1900-2000 para toda prof.
- Instalación de tuberías de hierro dúctil p/agua potable t-normal (zanja abierta) DN 2 000
mm (Inc. Prueba hidráulica).
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
- Suministro e instalación de manga HDPE e=8mills (200 micrones) para protección de
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
tubería HD DN 2000.
- Instalación de accesorios de ho dúctil para tubo acerrojada DN 1800-2000
- Suministro instalación hidráulica para válvula de aire DN 200 en línea DN 2000 PN16
- Cámara para válvula de aire t-normal p/matriz DN 1800 a 2000
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra
- Corte más rotura y reposición de pavimento flexible asfalto caliente de e=2”
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
- Rotura y reposición de sardinel de concreto armado f’c 210 kg/cm2, de 15x50cm
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
- Protección de cable eléctrico de media tensión

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
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- Protección de cable eléctrico alumbrado público existente subterráneo

- Protección de cable eléctrico servicio público existente subterráneo
- Protección de cables telefónicos
- Protección en cruce de canal existente

Obras Civiles

Cámara de derivación CD-01

- Provisión y colocado de junta wáter stop de neoprene e=15cm (6”)

Cámara de medición CM-01

- Concreto f’c 210 kg/cm2 para anclajes y/o dados (Cemento P-I).
- Encofrado (incl. Habilitación de madera) para anclajes y/o dados.
- Tapa corrediza c/plancha LAC estriada 1/8” de 0.75x0.75m riel “C” empotrado de
2”x1”x1/4”.
- Escalera de tubo fo. Galvanizado con parantes de 2” por peldaños de ¾”.
- Anillo protector metálico p/escalera.
- Rejilla metálica para pozo sumidero 0.70x0.70x0.05m planchas de acero galvanizado en
caliente.

Cámara de SCADA CS-01

- Excavaciones en terreno normal a pulso hasta 1,50m profundidad

- Refine, nivelación y compactación en terreno normal a pulso
- Retiro más acomodo desmonte en zona aledaña terreno normal c/equipo

Equipamiento hidráulico y eléctrico

Firmado digitalmente por

- Suministro e instalación del pozo de puesta a tierra para protección en baja tensión
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972 - Suministro e instalación del pozo a puesta a tierra para tablero de control
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
Visita de campo

Durante la Visita de Inspección realizada por la Comisión de Control del 28 de febrero al 4

de marzo de 2022, según consta en el Acta de Inspección N° 4-2022/MPROY-CCLR-CC-H7
del 4 de marzo de 2022 (Apéndice N° 2), se recorrió los frentes de trabajo en la construcción
Firmado digitalmente por de la cámara de derivación N° 1, construcción de cámara de medición N° 1, instalación de
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 tubería a zanja abierta, culminación de pozos de ataque N° 2 y N° 3, trabajos de ensayos
de prueba hidráulica en juntas de tubería en túnel N° 3.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00

Al respecto, se advierte que no se ha realizado la prueba hidráulica en las tuberías instaladas

en el tramo túnel N° 1, N° 2 y N° 3 a pesar que su instalación en los tramos mencionados,
culminó en el mes de octubre de 2021, observándose que la partida prueba hidráulica se
encuentra atrasada, con un avance de 0,00% debiendo haberse ejecutado el 100% de
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
acuerdo al cronograma de obra vigente.
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

Firmado digitalmente por

ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
016
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
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Fotografía N° 1. Personal de la Entidad y la CGR Fotografía N° 2. Trabajos de instalación de tubería en tramo

constatando trabajos paralizados en la cuadra N° 7 de la Av. a zanja abierta en cuadra N° 2 de la Av. Tupac Amaru.
Tupac Amaru.
Fuente: Visita de inspección de la Comisión de Control efectuada del 28 al 4 de marzo de 2022.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Etapa 1: Esquema Villa María y Nueva Esperanza

Frente N° 2: “Ejecución de obra en líneas de agua potable, alcantarillado y obras

civiles, en los distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”

Avance de la Obra

De acuerdo al Informe Mensual de Valorización N° 7 del Supervisor de obra, correspondiente

a febrero de 2022, el Proyecto Etapa 1 - Frente 2, cuenta con un avance real acumulado de
0,73 %, siendo el avance programado de 0,72%. En cuanto al avance financiero, registra un
total acumulado de 18,85%26, con un monto acumulado que asciende a 186 724 337,44
(monto sin considerar el Impuesto General a las Ventas), el cual incluye los adelantos directo
y de materiales entregados al Contratista. El Cuadro N° 7 muestra el detalla del avance de
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet la obra.
Margarita FAU 20131378972
soft

Cuadro N° 7
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00

Avance físico y financiero a febrero de 2022

Monto Contratado S/ 990 792 746,72

Sin IGV (5)
AVANCE FÍSICO DE LA OBRA AL MES DE FEBRERO DE 2022
Firmado digitalmente por
Monto PROGRAMADO SIN IGV Monto REAL EJECUTADO SIN IGV % de Avance Situación de la obra
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 Real Acum
soft Mensual Acumulado Mensual Valorizado respecto al ESTADO
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
(1) (2) Valorizado (3) Acumulado (4) Acumulado Representación (-) Atrasado
2 420 058,61 7 160 974,25 3 521 583,07 7 226 084,56 Programado porcentual (+) Adelantado
% respecto al monto contratado
(1)/(5) (2)/(5)= A (3)/(5) (4)/(5) =B B/A (B/A) - 100%
0,24% 0,72% 0,36% 0,73% 100,91% 0,91% Adelantada
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972 AVANCE FINANCIERO DE AL OBRA AL MES DE ENERO DE 2022
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Saldo por
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
Monto Contractual (sin IGV) Valorizado +Adelantos (sin IGV) valorizar % Avance Financiero Acum.
(5) (6) (7) (6)/(7)
990 792 746,72 186 724 337,44 804 068 409,28 18,85%
Fuente: Informe de Valorización de Obra N° 7, correspondiente a febrero de 2022 y cuadro de pagos remitido por SEDAPAL mediante
correo electrónico de 8 de marzo de 2022.
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
26 Avance financiero con pagos a enero de 2022.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
017
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 16 de 42

Adicionalmente, el Informe Mensual de Valorización N° 7 del Contratista identifica los

componentes ejecutados a febrero de 2022, incluyendo los porcentajes de avance
programados y ejecutados, tal como muestra el Cuadro N° 8.

Cuadro N° 8
Avance de los componentes de la Obra

% Avance % Avance Estado

Ítem Descripción Programado ejecutado
acumulado Acumulado
I-A Ejecución de Obra
1 Obras Civiles 2,99% 1,13% Atrasado
4 Líneas de Alcantarillado 0,00% 0,14% Atrasado
5 Redes y Conexiones de Agua Potable 0,07% 0,39% Adelantado
6 Redes y Conexiones de Alcantarillado 0,54% 0,75% Adelantado
Elaboración, Implementación y Ejecución
del “Plan de Vigilancia, Prevención y
Control de la Emergencia Sanitaria
8 2,80% 1,79% Atrasado
(COVID-19) para todas las Actividades de
la Obra e Intervenciones
Complementarias.
II-B Otras Actividades
Intervención Social 4,0% 15,50% Adelantado
Elaboración del Plan y Monitoreo
3,0% 4,34% Adelantado
Arqueológico durante las Obras
Contribución al SENCICO (0,2%) del
14,29% 18,06% Adelantado
Parcial (1)
TOTAL, ACUMULADO A FEBRERO 2022 0,72% 0,73%
Fuente: Informe de Valorización de Obra N° 7, correspondiente a febrero de 2022.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Etapa 2: Esquema Pamplona

Estado Situacional
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
El Expediente Técnico consta de 14 entregables, encontrándose observado el Entregable
N° 14. En ese sentido, con la Carta N° 014-2022-CV2.OL del 31 de marzo de 2022, el
Consultor remitió a la Entidad el levantamiento de las observaciones, encontrándose en
revisión por parte de la Entidad, la cual se estima culminar el 31 de julio de 2022, debido a
la verificación que se debe realizar a los planos, los cuales no deben diferir de lo que se
Firmado digitalmente por
presenta in situ y su correspondiente compatibilización con el cambio de zonificación.
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Cabe mencionar que, el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS) se encuentra
actualizado respecto al avance físico de la obra de la etapa 1 - frente 1 y 2 correspondiente al mes
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00

de febrero de 2022.

En el Apéndice N° 1 se presenta la ficha técnica, con los datos principales del Proyecto.
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga

4.2. Unidades Orgánicas de la Entidad a cargo de las actividades que forman parte del Hito de
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00 Control N° 7

Las unidades orgánicas encargadas de intervenir durante el desarrollo del Hito de Control N° 7
“Avance de obra a febrero 2022, Valorización y Supervisión de la Etapa 1 (Frente 1). Culminación
Firmado digitalmente por del Estudio Definitivo (Etapa 2)”, son las siguientes:
ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
018
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
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Gerencia de Proyectos y Obras27

Desarrolla en el corto plazo las obras generales y secundarias de agua potable y alcantarillado,
incluidos los estudios de pre inversión e inversión, trámites y procesos de programación
respectivos, que posibilitan la ampliación y mejoramiento de los servicios de la Empresa,
previamente incorporados en la Programación Multianual de Inversiones de la Empresa, así
como los proyectos comprendidos en el Equipo Proyectos Especiales. Asimismo, forman parte
de su estructura orgánica, entre otros, los siguientes equipos: Equipo Estudios Definitivos y
Equipo Obras.

Las responsabilidades generales principales de la Gerencia de Proyectos y Obras son las

siguientes:
- Planificar, dirigir, evaluar y aprobar el desarrollo de los estudios, diseños definitivos y
expedientes técnicos de los proyectos de obras generales y secundarias de agua potable y
alcantarillado, que estén previamente incorporados en la Programación Multianual de
Inversiones de la Empresa, de acuerdo con la normatividad vigente.
- Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de las acciones de ejecución, inspección,
supervisión, recepción y liquidación de las obras (generales y secundarias) a su cargo, de
acuerdo a la normatividad vigente. Así como, el control de calidad de los materiales a ser
utilizados en dichas obras.
- Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de las actividades encomendadas para el adecuado
manejo de las Inversiones; así como, para la Ampliación de la Cobertura, mediante la
ejecución de proyectos de ampliación de la cobertura, rehabilitación y/o mejoramiento del
sistema de agua potable y alcantarillado, de acuerdo a la normatividad vigente y tomado en
cuenta los procesos de la Gestión de Riesgo de Desastres.

Equipo Estudios Definitivos

Tiene a su cargo las responsabilidades generales principales siguientes:
- Dirigir y realizar acciones orientadas a la formulación y supervisión de Proyectos de Inversión
Pública en la fase de ejecución (Estudios Definitivos y Expediente Técnico) de acuerdo a la
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
normativa vigente de los proyectos de obras generales y secundarias de los sistemas de
Margarita FAU 20131378972
soft agua potable y alcantarillado, de ampliación de la cobertura, rehabilitación, reposición,
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00 cambio, reubicación y/o mejoramiento de redes del sistema existente y de otras estructuras.
- Desarrollar y/o supervisar la elaboración de estudios definitivos y expedientes técnicos
contratados con consultores externos (incluida la elaboración de Términos de Referencia).
- Coordinar con Municipios, Ministerios y Empresas de Servicios Públicas y/o Privadas, previa
a la ejecución de las obras, para la obtención de licencias, permisos y autorizaciones de uso
de vías, cesión de terrenos y servidumbres.
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar - Procesar las valorizaciones, liquidaciones y otros desembolsos de los estudios en la fase de
Segundo FAU 20131378972
soft ejecución.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00

Equipo Obras
Tiene a su cargo las responsabilidades generales principales siguientes:

Firmado digitalmente por

- Programar, coordinar, desarrollar y/o controlar los procesos de ejecución, inspección,
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972 supervisión, valorización, recepción y liquidación de obras generales y/o secundarias de los
soft
Motivo: Doy Visto Bueno sistemas de agua potable y alcantarillado, de ampliación de la cobertura, rehabilitación,
reposición, cambio, reubicación y/o mejoramiento de redes del sistema existente y de otras
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

estructuras.

Firmado digitalmente por

ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00 27
Manual de Organización y Responsabilidades General (MORG) aprobado con Resolución de Gerencia General N° 226-2021-GG del 14 de junio
de 2021.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
019
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 18 de 42

- Cautelar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes para la

ejecución de obras; así como, proponer su actualización, modificación y adecuación y
coordinar su correcta aplicación con las entidades normativas.
- Establecer y coordinar con los Consultores/Contratistas y áreas responsables las
alternativas de solución de los problemas en la ejecución de las obras.

4.3. Actividades que forman parte del Hito de Control N° 7

Las actividades que forman parte del Hito de Control N° 7 “Avance de obra a febrero 2022,
Valorización y Supervisión de la Etapa 1 (Frente 1). Culminación del Estudio Definitivo (Etapa
2)”, y que se evaluaron son las siguientes:
- Proceso constructivo
- Avance de la obra (plazo)
- Valorización de obra
- Supervisión.
- Revisión y aprobación del Estudio Definitivo (Etapa 2)

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión selectiva a la información y documentación correspondiente al Hito de Control N° 7

“Avance de obra a febrero 2022, Valorización y Supervisión de la Etapa 1 (Frente 1). Culminación del
Estudio Definitivo (Etapa 2)”, se han identificado situaciones adversas que afectan o podrían afectar
la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Proyecto “Ampliación y
Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313, 330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María
del Triunfo y Villa el Salvador”, las cuales se exponen a continuación:

1. FALTA DE PRUEBAS HIDRÁULICAS EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA ETAPA 1 -

FRENTE 1 Y CARENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA, NO PERMITEN VERIFICAR LA
CALIDAD DE SU INSTALACIÓN CONTRA FUGAS DE AGUA Y LA OPERATIVIDAD DE LOS
Firmado digitalmente por
TRAMOS EJECUTADOS.
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno a) Según el Contrato N° 092-2019-SEDAPAL para la ejecución de la obra “Ampliación y
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313, 330,
310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de
Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador – Etapa 1 – Frente 1” y las seis (6)
Ampliaciones de Plazo aprobadas, la obra tenía previsto concluir el 5 de abril de 2022,
encontrándose con plazo vencido y sin ampliaciones de plazo aprobadas al 21 de marzo 2022.
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 Instalación de Tuberías de la Línea de Conducción
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
Del Informe Mensual de Supervisión correspondiente al mes de febrero de 2022, la Comisión
de Control Concurrente advierte que las partidas de Instalación de tuberías de hierro dúctil para
agua potable28, que forman parte de la línea de conducción de la obra29, muestran un avance
del 12,21% en zanja abierta y un 77,49% en túnel liner, frente a un avance programado
acumulado de un 81,86% en zanja abierta y un 100% en túnel liner30; encontrándose dichas
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
partidas atrasadas.
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

28 Partida 01.03.03.03. Instalación de tubería a zanja abierta (inc. Prueba hidráulica) y Partida 01.03.03.04. Instalación de tubería en túnel liner
Firmado digitalmente por
(inc. Prueba hidráulica).
ROSALES GONZALES Luz Mayra 29 La línea de conducción del Proyecto está conformada por las partidas: trabajos preliminares, movimientos de tierras, suministro e instalación de
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno tuberías y accesorios, túneles liner, válvulas de aire, empalmes, obras complementarias, reposición de redes y líneas; cruce de tuberías, entre
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
otras.
30 Encontrándose dicha partida atrasada en un 69,65% (zanja abierta) y 22,51% (túnel liner).

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
020
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
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Dichos atrasos fueron comunicados a la Entidad con el Informe de Hito de Control N° 20371-
2021-CG/MPROY-SCC del 11 de noviembre de 202131; habiéndose informado que está en
trámite el Adicional y Deductivo vinculante N° 8, que considera el cambio de metodología del
túnel liner a zanja abierta, lo cual puede generar una ampliación de plazo que modifique el
término contractual que estaba previsto para el 5 de abril de 2022.

Es de indicar, que durante la visita de campo realizada a la obra32, la Comisión de Control

Concurrente observó la instalación de tuberías de material hierro dúctil con diámetro de 2 000
mm, a través de dos (2) procedimientos: (i) a zanja abierta y (ii) dentro de túnel liner (Fotografía
N° 3 y N° 4); lo cual fue recogido en el Acta de Inspección Física de Obra N° 4-2022/MPROY-
CCLR-CC-H7 del 4 de marzo de 2022 (Apéndice N° 2).

Fotografía N° 3. Tubería instalada con relleno Fotografía N° 4. Tubería instalada con relleno
compactado en la Av. Túpac Amaru cuadra 5 compactado en la Av. Túpac Amaru cuadro 6
Tubería instalada con
relleno compactado

Tubería instalada con

relleno compactado

Firmado digitalmente por

MANRIQUE REYES Yanet

Pruebas Hidráulicas a las tuberías instaladas de la línea de conducción

Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00

La Prueba Hidráulica consiste en el llenado de la tubería instalada con agua potable,

expulsando todo el aire en su interior, utilizando bombas de manuales o mediante fuerza motriz
hasta su correspondiente presión de prueba sin admisión de pérdidas. Para el caso de la
desinfección se agregará cloro al agua potable utilizada en la prueba.33
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar Según la Valorización de Obra N° 31 del Contratista correspondiente al mes de febrero de
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
202234, la longitud de tubería instalada de la línea de conducción es de 1 012,93 m, debiendo
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
contar con pruebas hidráulicas, de conformidad a lo establecido en el Expediente Técnico.

De acuerdo al presupuesto del Expediente Técnico, las partidas 01.03.03.03. “Instalación de

tubería a zanja abierta” y 01.03.03.04. “Instalación de tubería en túnel liner”, incluyen la
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
realización de pruebas hidráulicas35. Adicionalmente, dicho expediente técnico ha considerado
Alejandra FAU 20131378972
soft
la ejecución de la partida 01.03.03.05. “Prueba hidráulica de tubería de agua potable DN 2000,
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00 con desinfección”, para toda la línea de conducción de la obra36.

31 Comunicado con el Oficio N° 000404-2021-CG/GCMEGA del 12 de noviembre de 2021.

32 Realizada el 28 de febrero, 2 y 4 de marzo de 2022.
33 Expediente Técnico aprobado con la Resolución de Gerencia de Proyectos y Obra N° 170-2018-GPO del 12 octubre de 2018.
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra 34 Aprobada por el Jefe de Equipo y Coordinador de Obra de la Entidad, con el Informe Técnico N° 602-2022-EO/EMOG del 9 de marzo de 2022.
FAU 20131378972 soft
35 Partida 01.03.03.03. Instalación de tubería a zanja abierta (inc. Prueba hidráulica) asciende a S/ 35 690,25 y Partida 01.03.03.04. Instalación de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
tubería en túnel liner (inc. Prueba hidráulica) ascendiente a S/ 1 225 729,98, teniendo un costo acumulado de S/ 1 261 420,23.
36 Partida 01.03.03.05. “Prueba hidráulica de tubería de agua potable DN 2000, con desinfección”, cuyo costo asciende a S/ 586 007,02.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
021
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
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Del Programa de Ejecución de Obra y Calendario de avance se verifica que las partidas
01.03.03.03, 01.03.03.04 y 01.03.03.0537, debieron ejecutarse a partir del 16 de enero de 2020
al 5 de abril de 2022, incluyendo las pruebas hidráulicas contra fugas y desinfección; sin
embargo, dichas pruebas no se han realizado al 4 de marzo de 2022, advirtiéndose retrasos
de 589 y 588 d.c, conforme se detalla en el Cuadro 9.

Cuadro N° 9
Calendario de las partidas de Suministro e instalación de tuberías, y prueba hidráulica

Inspección Retraso
N° N° de partida Descripción Inicio* Fin
física (dc) (**)
01.03.03.03
Suministro e Instalación de Tuberías Incluye
1 Parte de la Ruta 16/01/2020 29/03/2022 589
P/Hidráulica
Critica
Instalación de tubería de hierro dúctil p/agua
2 01.03.03.04 potable (Tunnel Liner y Pozos Ataque) DN 16/01/2020 24/02/2022 04/03/2022 589
2000mm (inc. P/Hidráulica)
01.03.03.05
Prueba hidráulica de tubería de agua potable
3 Parte de la Ruta 17/01/2020 05/04/2022 588
(incl. Desinfección) DN 2000
Critica
Fuente: Programación de ejecución de obra y calendario de avance de obra valorizado, aprobados por la Entidad el 7 de diciembre
de 2021.
Elaboración: Equipo de Control Concurrente
(**) Días calendario de retraso a la fecha de inspección física a la Obra. Plazo que no considera los ciento noventa (190) días
calendarios otorgados por la Ampliación Excepcional de Plazo, debido a la pandemia del COVID – 19.
(*) Cabe indicar que la ejecución de las partidas 01.03.03.04 inició en el mes de setiembre de 2020 y 01.03.03.03 y de mayo de
2021, respectivamente.

Ante la falta de las pruebas hidráulicas previstas en los documentos contractuales, se verifica
que el Contratista ha venido ejecutando ensayos preliminares de pruebas hidrostáticas, no
contemplados en el Expediente Técnico.

Al respecto, con el Asiento del Cuaderno de Obra N° 118 del 27 de setiembre de 2021, el
Contratista comunicó a la Supervisión la llegada del “(…) equipo para las pruebas hidráulicas
de la tubería DN 2000 mm”. (Resaltado propio)

Luego, mediante la Carta N° 302-2021-OVNI/FORD-OBRAS del 9 de diciembre de 2021, el

Contratista presentó a la Supervisión el “Informe del Procedimiento de Pruebas Hidrostáticas
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
a realizarse en la Tubería HD DN 2000 mm”, en el que comunicó que “(…) este tipo de prueba
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
debe considerarse como un instrumento de verificación previa a la prueba definitiva,
convencional o normada, (llenado de agua toda la troncal) ya que este tipo de prueba por el
interior de la tubería, no está debidamente estandarizado ni normado, por lo tanto es de
carácter no convencional. No obstante, a la luz del análisis técnico, tiene los mismos efectos
de control”. (Subrayado agregado).
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
Posteriormente, el Contratista a través del Asiento del Cuaderno de Obra N° 1259 del 17 de
soft
Motivo: Doy Visto Bueno diciembre de 2021, indicó a la Supervisión que “(…) presentó un procedimiento alternativo para
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
realizar las pruebas hidráulicas de la tubería instalada DN 2000 mm, (…) debido a que según
expediente técnico la prueba hidráulica considera como si la instalación de tubería fuera
convencional es decir P.H. a zanja abierta, sin embargo, al haberse instalado la tubería dentro
del túnel linner no hay forma de verificar posibles fugas, motivo por el cual la P.H. planteada
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga no tiene funcionabilidad, en tal sentido, se solicita que la Supervisión realice la consulta al
Alejandra FAU 20131378972
soft Proyectista a través de la Entidad para que se cambie el procedimiento de las P.H. en su
primera etapa antes de la P.H. con desinfección”38 (Subrayado agregado).
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

37 Ésta última que incluye desinfección y es para toda la línea de conducción.

Firmado digitalmente por
38 Cabe indicar, que dicho procedimiento alternativo conllevó a que el Contratista registre en el cuaderno de obra la necesidad de una prestación
ROSALES GONZALES Luz Mayra adicional, cuyo tramite se encuentra descrito en el Apéndice N° 3 del presente informe de hito de control. Cabe precisar que, la Entidad mediante
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno el correo electrónico del 4 de abril de 2022, informó a esta Entidad Fiscalizadora Superior que la solicitud de la Prestación Adicional y Deductivo
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
N° 7 quedó desestimado por ser de responsabilidad del Contratista, toda vez que dentro de la etapa de absolución de consultas de las Bases,
se indicó que el postor puede realizar las mejoras que correspondan a este tipo de pruebas sin generar adicional.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
022
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 21 de 42

Se verificó, además, que el Contratista con el Asiento del Cuaderno de Obra N° 1268 del 22
de diciembre del 2021 informó a la Supervisión que (…) viene realizando prueba hidráulica en
la tubería HD 2000mm a partir del pozo de ataque N° 04. (…)”.

Asimismo, en la visita de obra se verificó la realización de los ensayos preliminares

mencionados39, no contemplados en el Expediente Técnico de obra, conforme se muestra en
las fotografías N° 5 y 6.

Fotografía N° 5. Ensayos preliminares dentro Fotografía N° 6. Pozo de entrada donde se aprecia la

de la tubería instalada en túnel liner N° 3. tubería instalda en túnel liner N° 3.

Tubería instalada en
túnel liner N° 3

Cabe precisar, que el Expediente Técnico40 establece que el objetivo principal del Proyecto es
la construcción de una línea de conducción41, la cual garantizará el suministro de agua potable
Firmado digitalmente por
para todo el Proyecto, y a su vez mejorará el abastecimiento de agua a la zona sur de Lima, al
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972 incrementarse el caudal y las presiones de dicho servicio.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
Además, dicho Expediente Técnico42 señala que, para asegurar la correcta ejecución de la
línea de conducción, el Contratista debe realizar pruebas hidráulicas a fin de verificar que
las tuberías hayan quedado correctamente instaladas, probadas contra fugas de agua y
desinfectadas; quedando listas para prestar el servicio de abastecimiento de agua potable, lo
cual no se ha efectuado al 4 de marzo del 2022.
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 Supervisión de las pruebas hidráulicas
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
Luego de revisados los informes del Supervisor N° 21 (julio 2021), N° 22 (agosto 2021), N° 23
(setiembre 2021), N° 24 (octubre 2021), N° 25 (noviembre 2021), N° 26 (diciembre 2021), N°
27 (enero 2022) y N° 28 (febrero 2022), los asientos del Cuaderno de Obra correspondientes
a los meses de octubre a diciembre de 2020, el año 2021 y al mes de febrero de 2022, así
como los informes de los Especialista en Estructuras Hidráulicas43, se advierte que la
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
39 Se observó la realización de procedimientos técnicos destinados a verificar que en los empalmes de las tuberías no se produzcan fugas o
filtraciones de agua, utilizando un equipo mecánico.
40 Tomo 1/6. Anexo 01. Memoria Descriptiva. Informe N° 14 – Frente 01 (OVNI-FORD).
41 El Proyecto contempla la construcción de una línea de conducción de agua potable cuyo diámetro es de 2 000 mm y de material hierro dúctil, el

cual inicia en el reservorio OVNI (ubicado dentro de la Atarjea – Sedapal) y culmina en la Cámara FORD (ubicada cerca del Óvalo Santa Anita)
Firmado digitalmente por 42 Anexo 15. Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas Específicas y formas de pago de líneas generales de agua potable. 01.03.03.05.
ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft Prueba hidráulica de tubería agua potable (incl. Desinfección) DN 2000mm.
Motivo: Doy Visto Bueno
43 Informe N° 016-2021-MGSV-EST-SER del 30.07.2021, Informe N° 016-2021-MGSV-EST-SER del 30.07.2021, Informe N° 017-2021-MGSV-
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
023
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 22 de 42

Supervisión no se ha pronunciado sobre la falta de las pruebas hidráulicas en las tuberías

instaladas, ni tampoco sobre la no ejecución de la “Prueba hidráulica de tubería de agua
potable DN 2000, con desinfección”, cuya realización se encuentra a cargo del Contratista.
Asimismo, no advirtió algún inconveniente para la realización de la prueba hidráulica en su
Informe de Compatibilidad del Expediente Técnico y Estudio Definitivo44.

Cabe agregar que, el Contrato N° 133-2019-SEDAPAL del servicio de consultoría para la

supervisión de la obra, establece penalidades en el caso de presentación de informes de forma
incompleta o deficientes; en tal sentido, con el Oficio N° 000064-2022-CG/GCMEGA del 14 de
febrero de 2022 se solicitó a SEDAPAL el listado de las penalidades contractuales aplicadas a
la Supervisión de obra, desde el mes de junio de 2019 hasta el mes de febrero de 2022, sin
que la Entidad hasta el 21 de marzo de 2022 haya atendido el requerimiento cursado45.

En consecuencia, se evidencia que el Contratista no ha realizado las pruebas hidráulicas en la

línea de conducción de la Etapa 1 – Frente 1 ejecutadas, conforme a lo dispuesto en el
Expediente Técnico; no habiendo la Supervisión emitido pronunciado sobre dicha falta.

En atención a lo expuesto, corresponde a la Entidad asegurar que el Contratista ejecute las

Pruebas Hidráulicas previstas, de acuerdo a los términos contractuales establecidos para la
obra del Proyecto.

b) La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:

➢ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.
“(…)
Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor
187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector
o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra
y del cumplimiento del contrato (…).
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
➢ Programación de ejecución de obra y el calendario de avance de obra valorizado
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
actualizado, aprobados mediante la Carta N° 4547-2021-EO del 7 de diciembre de
2021.46

Ítem Nombre Tarea Duración Comienzo Fin

(…)
Firmado digitalmente por 01.03 LÍNEA DE CONDUCCIÓN DN 2000MM OVNI- FORD
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
(…)
Motivo: Doy Visto Bueno
Suministro e Instalación de Tuberías incluye
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
01.03.03.03 678 días 16/01/2020 29/03/2022
P/Hidráulica
Instalación de tubería de hierro dúctil p/agua potable
01.03.03.04 (Tunnel Liner y Pozos Ataque) DN 2000mm (inc. 645 días 16/01/2020 24/02/2022
P/Hidráulica)
Prueba hidráulica de tubería agua potable (Incl.
Firmado digitalmente por
01.03.03.05 684 días 17/01/2020 05/04/2022
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
Desinfección) DN 2000
soft
Motivo: Doy Visto Bueno (…)”
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

EST-SER del 31.08.2021, Informe N° 018-2021-MGSV-EST-SER del 30.09.2021, Informe N° 019-2021-MGSV-EST-SER del 29.10.2021,
Informe N° 020-2021-MGSV-EST-SER del 30.11.2021, Informe N° 021-2022-MGSV-EST-SER del 30.12.2021, Informe N° 002-2022-MGSV-
EST-SER del 31.01.2022, Informe N° 003-2022-MGSV-EST-SER del 28.02.2022.
44 Emitido el 12 de agosto de 2019.
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra 45 Si bien la Entidad cursó la Carta N° 765-2022-EO del 18 de febrero de 2022, la carpeta adjunta se encontraba vacía.
FAU 20131378972 soft
46 El programa de ejecución de obra y el calendario de avance de obra valorizado forman parte integrante del Contrato de Ejecución de Obra
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
N° 092-2019-SEDAPAL de acuerdo a lo dispuesto en su cláusula sexta, en concordancia con lo establecido en el numeral 10 del apartado 2.4
de la Sección Específica de las Bases integradas de Licitación Pública N° 0034-2018-SEDAPAL N° 092-2019-SEDAPAL.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
024
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 23 de 42

Ruta Crítica
(…)”

➢ Bases del Concurso Público N° 0012-2019-SEDAPAL para la contratación del

Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: “Ampliación y
mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311,
313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – distritos de San
Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador-Etapa 1-Frente 1”.
“(…)
Capítulo III. Requerimiento
(…)
5. Características y condiciones del servicio de consultoria de obra a contratar.
(…)
5.2 Actividades
El Servicio del Consultor de obras que preste los servicios de Supervisión de Obra, debe
velar por el correcto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado y cronogramas de
ejecución de obra, realizando el seguimiento, control, coordinación y revisión de los
avances del proceso constructivo de la obra, (…).
Asimismo, velará para que las obras, instalaciones, pruebas y otros procedimientos del
proceso constructuvo se ejecuten ciñéndose en todo lo que sea aplicable, a las
especificaciones establecidas (…).
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972 El SUPERVISOR de la obra está obligado a cumplir con las disposiciones estabecidas en
soft
Motivo: Doy Visto Bueno el Artículo 187° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado D.S. N° 344-
2018-EF, (en adelante el Reglamento), debiendo además exigir a EL CONTRATISTA, el
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00

cumplimiento del contrato de obra suscrito con SEDAPAL en todos sus extermos, en el
cual incluye todo el expediente técnico de obras (…).

5.5 De la Ejecución de las Obras

Firmado digitalmente por
(…)
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 5.5.5. Plazo de Ejecución de la Obra
1. Controlar el avance de obras a través del Programa de Ejecución de Obra (CPM),
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
indicándose la Ruta Crítica. Exigir oportunamente a EL CONTRATISTA la
implementación de correcciones a las desviaciones el calendario de avance de obra que
se detecten, comunicando oportunamente estos hechos a SEDAPAL.
(…)
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga 5.5.6. Control de Calidad
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
(…)
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
4. Exigir por parte de EL CONTRATISTA, la ejecución de pruebas que sean necesarias
realizar durante el desarrollo de la obra, tales como: (…), pruebas hidráulicas, (…) cuyos
resultados se deberán presentar en el Informe mensual.
(…)
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra
10. Hacer el seguimiento de la obra por medio de la Programación, (…) Estos informes
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
serán mensuales (…) de acuerdo con el calendario de Avance de Obra.
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
(…)

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
025
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 24 de 42

➢ Contrato N° 133-2019-SEDAPAL – Concurso Público N° 0012-2019-SEDAPAL para

la contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra:
“Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los
sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada –
distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador-Etapa
1-Frente 1”.
“(…)
CLÁUSULA DUODÉCIMA: PENALIDADES
(…)
N° INFRACCIÓN UNIDAD MONTO VERIFICACIÓN
(…)
7 No cumple con la presentación de los Informes
técnicos semanal, mensual, Final u otros
requeridos expresamente por SEDAPAL, dentro
del plazo establecido en los Términos de
Referencia, procedimientos del Sistema de Gestión
Por
Integrada de SEDAPAL o fijados por SEDAPAL (…) (…)
ocurrencia
para casos particulares. Esta penlidad también se
aplicará si realiza la entrega dentro del plazo, pero
de forma incompleta o deficiente (sin informes de
especialistas o sin firma de ellos, etc.) y es
reiterativo.
(…)
(Subrayado agregado).

➢ Expediente Técnico del proyecto: “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de

agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307,
319, 324 y 301 Nueva Rinconada – distritos de San Juan de Miraflores, Villa María
del Triunfo y Villa El Salvador”, aprobado mediante Resolución de Proyectos y
Gerencia de Obras N° 170-2018-GPO de 12 de octubre de 2018.
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
“(…)
soft
Motivo: Doy Visto Bueno Anexo N° 15
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
Especificaciones Técnicas – Especificaciones Técnicas Específicas y Formas de
Pago de Líneas Generales de Agua Potable
(…)
01 LINEA DE CONDUCCIÓN DE REFUERZO OVNI-FORD
(…)
Firmado digitalmente por
01.03.03.05 Prueba hidráulica de tubería agua potable (incl. desinfección) DN
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
2000mm
soft
Motivo: Doy Visto Bueno (…)
Descripción:
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00

La finalidad de las pruebas hidráulicas y desinfección, es verificar que todas las partes de
las líneas de agua potable y estructuras de almacenamiento, hayan quedado
correctamente instaladas, probadas contra fugas y desinfectadas, listas para prestar
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga servicio.
(…)
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00 ETAPAS DE LAS PRUEBAS HIDRÁULICAS Y DESINFECCIÓN
Una vez instalada las líneas de agua se aplicarán las pruebas en 2 etapas:
a) Prueba hidráulica a zanja abierta:
(…)
Firmado digitalmente por - Para redes primarias, líneas de impulsión, conducción, aducción, por tramos de la misma
clase de tubería.
ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00 b) Prueba hidráulica a zanja con relleno compactado y desinfección:

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
026
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 25 de 42

(…)
- Para redes primarias, líneas de impulsión, conducción y aducción, que abarque todos los
tramos en conjunto.
(…)
En la prueba hidráulica a zanja abierta, sólo se podrá subdividir las pruebas de los circuitos
o tramos, cuando las condiciones de la obra no permitieran probarlos por circuitos o tramos
completos, debiendo previamente ser aprobados por la Supervisión.
(…)
Se probará en tramos de 300 a 400 mts. Aproximadamente o entramos comprendidos
entre válvulas próximas a las distancias citadas.
(…)
4. PRUEBA HIDRÁULICA CON RELLENO COMPACTADO Y DESINFECCIÓN
(…)
No se autorizará realizar la prueba a zanja con relleno compactado y desinfección, si
previamente la línea de agua no haya cumplido satisfactoriamente la prueba a zanja
abierta.

c) La situación descrita, no permite verificar la calidad de la instalación de las tuberías de la línea

de la conducción contra fugas de agua y su operatividad en los tramos ejecutados.

2. PÓLIZA CAR NO ASEGURA EL VALOR DEL CONTRATO VIGENTE DE LA ETAPA 1 FRENTE

1, ESTANDO PENDIENTE DE COBERTURA EL MONTO TOTAL DE S/ 2 888 573,61, LO CUAL
AFECTA LA PROTECCIÓN DE LA OBRA ANTE EVENTUALES DAÑOS Y PÉRDIDAS
DURANTE SU EJECUCIÓN.

a) El 29 de mayo de 2019 se suscribió el Contrato N° 092-2019-SEDAPAL, entre la Entidad y el

Consorcio Miraflores47 para la ejecución de la Obra “Ampliación y Mejoramiento de los
Firmado digitalmente por
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300,
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del
Triunfo y Villa El Salvador – Etapa 1 – Frente 1”, por el importe de S/ 63 476 362,39, incluidos
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
todos los impuestos de Ley.

El numeral 2.4 Requisitos para perfeccionar el Contrato de las bases integradas, que forman
parte del Contrato N° 092-2019-SEDAPAL, señala lo siguiente:
“El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
Firmado digitalmente por perfeccionar el contrato:
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 (…)
Póliza Todo Riesgo de Construcción (CAR), por el 100 % del monto total del presupuesto
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
(…)
Nota
• Las Pólizas CAR …deben:
(…)
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
✓ Cuente con las coberturas y sumas aseguradas solicitadas; inclusive en las ampliaciones
soft
Motivo: Doy Visto Bueno de Contrato.
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
(…)”

Durante la ejecución de la obra se han aprobado cinco (5) prestaciones adicionales de obra
con deductivos vinculantes, ocasionando que, al 31 de marzo de 2022, la obra tenga un monto
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra
de contrato vigente por la suma de S/ 66 364 936,00, conforme se detalla en el Cuadro N° 10.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
47 Integrado por SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES y por JAGUI S.A.C.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
027
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 26 de 42

Cuadro N° 10
Modificación del Presupuesto Contractual

Presupuesto Presupuesto
Adicional (S/) Deductivo(S/)
Documento Contractual (S/) modificado(S/)
(b) (c)
(a) (a)+(b)-(c)
Contrato N°191-2021-
63 476 362,39 --- --- 63 476 362,39
SEDAPAL
Resolución de Gerencia de
Proyectos y Obras N°144- 63 476 362,39 205 626,04 (156 621,54) 63 525 366,89
2019-GPO
Resolución de Gerencia
63 525 366,89 370 078,10 (23 205,82) 63 872 239,17
General N°076-2021
Resolución de Gerencia
63 872 239,17 1 113 616,85 (241 097,78) 64 744 758, 24
General N°333-2020-GG
Resolución de Gerencia
64 744 758,24 171 900,90 (135 599,39) 64 781 059,75
General N°078-2021-GG
Resolución de Gerencia
64 781 059,75 3 520 448,79 (1 936 572,54) 66 364 936,00
General N°455-2021
Fuente: Resoluciones aprobadas por la Entidad.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Al respecto, los anexos N° 11, N° 09, N° 10, N° 08 y N° 10 del desagregado de gastos

generales que componen el presupuesto del Expediente Técnico de las prestaciones
adicionales N° 1, N° 2, N° 3, N° 4 y N° 5 respectivamente, aprobados por la Entidad,
consideraron un costo por la partida “Póliza de Seguros CAR Contra Todo Riesgo (vigencia
durante la ejecución de la obra)”, tal como se muestra en las imágenes N° 2, N° 3, N° 4, N° 5
y N° 6:

Imagen N° 2
Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico
aprobado por el Adicional de Obra N° 1
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Fuente: Anexo 11 – Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico aprobado por el Adicional de Obra N° 1
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00 Imagen N° 3
Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico
aprobado por el Adicional de Obra N° 2

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

Firmado digitalmente por

ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft Fuente: Anexo 09 – Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico aprobado por el Adicional de Obra N° 2
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
028
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 27 de 42

Imagen N° 4
Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico
aprobado por el Adicional de Obra N° 3

Fuente: Anexo 10 – Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico aprobado por el Adicional de Obra N° 3

Imagen N° 5
Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico
aprobado por el Adicional de Obra N° 4

Fuente: Anexo 8 – Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico aprobado por el Adicional de Obra N° 4

Imagen N° 6
Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
aprobado por el Adicional de Obra N° 5
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00 Fuente: Anexo 10 – Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico aprobado por el Adicional de Obra N° 5

De la revisión a la documentación remitida por la Entidad48, se advierte que la última prorroga

de la Póliza de Seguro de Todo Riesgo de Construcción (CAR) N° 340054567, emitida por la
Firmado digitalmente por
empresa La Positiva Seguros, establece una vigencia del 15 de setiembre de 2021 al 15 de
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972 mayo de 2022 y un valor asegurado de S/ 63 476 362,39, tal como se muestra en la imagen
N° 7.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

Firmado digitalmente por

ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
48 Mediante correo electrónico de 23 de marzo de 2022.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
029
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 28 de 42

Imagen N° 7
Constancia de Cobertura-Póliza CAR N° 340054567

Fuente: Constancia de Cobertura - Póliza CAR N° 340054567

En ese sentido, se verifica que la última prórroga de la citada póliza CAR no asegura, en su
totalidad, el valor actualizado de la obra, ascendente a S/ 66 364 936,00, encontrándose
pendiente de cobertura la suma de S/ 2 888 573,61, conforme se muestra en el Cuadro N° 11.

Cuadro N° 11
Monto del Contrato Vigente de la Obra

Contrato Monto Inicial (S/) Prestaciones Monto Actualizado

adicionales (S/) (S/)
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet Contrato Inicial y Adicionales 63 476 362,39 2 888 573,61 66 364 936,00
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
Monto del Contrato Vigente 63 476 362,39 2 888 573,61 66 364 936,00

Monto Asegurado 63 476 362,39

Pendiente por asegurar 2 888 573,61

Fuente: Contrato de Obra y Resoluciones de aprobación de Prestaciones Adicionales de Obra.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
En consecuencia, el Contratista no ha venido incrementando el valor de la Póliza CAR
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00 conforme se han aprobado las Prestaciones Adicionales de Obra N° 1,2, 3, 4 y 5 que incluyen
dentro de sus gastos generales, los costos que generan la vigencia de la póliza CAR; no
obstante, de acuerdo al “Resumen de Valorizaciones”49, la Entidad viene pagando
valorizaciones correspondientes a las Prestaciones Adicionales mencionadas, que incluyen
Firmado digitalmente por
como gastos generales el costo por la citada póliza.
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno De otro lado, el numeral 20 de la Cláusula Décimo Cuarta: Penalidades del Contrato N° 092-
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
2019-SEDAPAL, señala como causal de aplicación de penalidad el incumplimiento por no
renovar o ampliar la vigencia de la Póliza de Todo Riesgo de Construcción (CAR) hasta la
recepción de la obra, equivalente a 0,02% x M50, por ocurrencia. La verificación se acreditará
con un informe del Supervisor o Inspector de Obra y/o Coordinador.
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
49 Cuadro “Resumen de valorizaciones”, remitido por la Entidad mediante correo electrónico de 23 de marzo de 2022, en el que se indica que se
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
encuentra todo lo pagado.
50 M: Monto del contrato vigente.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
030
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 29 de 42

Sobre ello, mediante el Informe N° 011-2022-EJFC -ECPPV-SER del 4 de febrero de 2022, el

Supervisor por la revisión de la valorización del mes de enero de 2022 hace mención a la póliza
CAR como listado de los entregables del Contratista, sin hacer advertir la falta de cobertura
por el monto actualizado del contrato.

Adicionalmente, según lo previsto en el artículo 13 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones, “(…). El presupuesto de obra debe incluir todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en el trabajo y los costos laborales respectivos
conforme a la legislación vigente; así como, cualquier otro concepto que le sea aplicable y que
pueda incidir en el presupuesto.” (lo subrayado es agregado)

De lo expuesto, se advierte que la Póliza CAR no asegura el valor del contrato vigente de la
Etapa 1 Frente 1 (S/ 66 364 936,00), quedando pendiente de cobertura el monto de
S/ 2 888 573,61.

b) La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:

➢ Contrato N° 092-2019-SEDAPAL suscrito el 29 de mayo de 2019

“(…)
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
(…)
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la
ejecución de la prestación materia del presente contrato.
(…)”

ANEXO 02 – ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN DE OBRA

Firmado digitalmente por

“(…)
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972 TABLA DE PENALIDADES
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
N° INFRACCIÓN UNIDAD Monto VERIFICACIÓN
(…)
20 No cumple con renovar o Por 0.02% x Informe del
ampliar la vigencia de la Póliza ocurrencia M Supervisor o
Todo Riesgo de Construcción Inspector de Obra
Firmado digitalmente por (CAR) hasta la recepción de la y/o Coordinador.
obra
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
(…)”

➢ Capítulo II de las bases integradas del Contrato N° 092-2019-SEDAPAL

Firmado digitalmente por
“(…)
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972 2.4 REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
soft
Motivo: Doy Visto Bueno

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

perfeccionar el contrato:
(…)
12. Póliza Todo Riesgo de Construcción (CAR), por el 100 % del monto total del
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra presupuesto, adjuntando copia autenticada o legal de la cancelación total de la prima
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno de seguro o de la cuota cancelada del convenio de pago, en caso la cancelación de la
prima sea fraccionada, deberá adjuntarse el convenio de pago (…)
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
031
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 30 de 42

Nota:
• Las Pólizas CAR ….deben:
(…) Cuente con las coberturas y sumas aseguradas solicitadas; inclusive en las
ampliaciones de Contrato.
(…)”

➢ Anexo 11 – Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico aprobado por

el Adicional de Obra N° 1

➢ Anexo 09 – Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico aprobado por

el Adicional de Obra N° 2

➢ Anexo 10 – Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico aprobado por

el Adicional de Obra N° 3

Firmado digitalmente por

MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft “(…)
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00

➢ Anexo 08 – Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico aprobado por

el Adicional de Obra N° 4
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga “(…)
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

Firmado digitalmente por

ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

(…)”
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
032
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 31 de 42

➢ Anexo 10 – Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico aprobado por

el Adicional de Obra N° 5
“(…)

(…)”

➢ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo

N° 344-2018-EF.
“(…)
Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor
187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector
o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra
y del cumplimiento del contrato (…)”.

➢ Capítulo III de las bases integradas del Contrato N° 133-2019-SEDAPAL

“(…)
5.Características y condiciones del Servicio de consultoría de obra a contratar.

5.2 Actividades
El Servicio del Consultor de Obras que preste los servicios de Supervisión de Obra, debe
velar por el correcto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado y cronogramas de
Firmado digitalmente por
ejecución de la obra, realizando el seguimiento, control, coordinación y revisión de los
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972 avances del proceso constructivo de la obra, (…) asegurando el fiel cumplimiento del
contrato de obra en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
como las especificaciones y Normas Técnicas de SEDAPAL.
LA SUPERVISIÓN controlará de manera directa y permanente la correcta ejecución
técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato…(…)

Firmado digitalmente por c) La situación descrita, genera que se encuentre pendiente de cobertura el monto de
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 S/ 2 888 573,61 del valor del contrato vigente de la Etapa 1 Frente 1 del Proyecto, afectando
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
la protección de la obra ante eventuales daños y pérdidas durante su ejecución.

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

Firmado digitalmente por

ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
033
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
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3. DEMORAS DE LA ENTIDAD Y EL CONSULTOR EN LA REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE

OBSERVACIONES POR 1 533 DÍAS CALENDARIO Y LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA DEL INFORME FINAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
PROYECTO - ETAPA 2, AFECTA SU CULMINACIÓN Y POSTERGA EL INICIO DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA.

a) De las comunicaciones cursadas entre la Entidad51, la Supervisión52 y el Consultor a cargo de

la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de la obra del Proyecto (Etapa 2),
así como de los documentos contractuales, se advierte demoras en la revisión y levantamiento
de observaciones y la falta de documentación técnica del Informe Final del Estudio Definitivo
y Expediente Técnico de la Etapa 2 del Proyecto; documento técnico necesario para licitar y
dar inicio a la ejecución de la obra.

El detalle de los aspectos señalados se expone a continuación:

Según el Contrato N° 283-2016-SEDAPAL para la elaboración del Estudio Definitivo y

Expediente Técnico de la Etapa 2 del Proyecto, suscrito del 24 de agosto de 2016 entre la
Entidad y el Consultor, se estableció el plazo de cuatrocientos veinte (420) días calendario,
que inició el 27 de setiembre de 2016 y concluiría el 20 de noviembre de 2017 con la
presentación del informe final.

Asimismo, la Cláusula Cuarta del referido contrato, estableció que el plazo de cuatrocientos
veinte (420) días calendario dispuestos para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente
Técnico de la obra del Proyecto (Etapa 2), no considera los setenta y dos (72) días calendario
establecidos para la revisión, levantamiento de observaciones y conformidad del informe final.

Al respecto, el numeral 16 de los Términos de Referencia del servicio de Consultoría 53; así
como del numeral 7 de los Términos de Referencia del servicio de Supervisión54, establecen
los plazos del Consultor, la Supervisión y la Entidad, para la presentación, revisión,
levantamiento de observaciones y conformidad del informe final, como se detalla en el Cuadro
Firmado digitalmente por
N° 12.
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972 Cuadro N° 12
Trámite y plazo para la aprobación del Informe Final
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00

Plazo Actividad Responsable

Treinta (30) días calendario* Presentación del informe final Consultor
Revisión, levantamiento de observaciones y conformidad del informe final
Diez (10) días calendario Revisión del Informe Final Supervisor
Firmado digitalmente por
Comunicación al Consultor de las
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
Veinte (20) días calendario observaciones formuladas por la Entidad
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Supervisión.
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00 Veinte (20) días calendario Levantamiento de observaciones Consultor
Revisión y otorgamiento de
Veintidós (22) días calendario** conformidad al levantamiento de Supervisor
observaciones.
TOTAL: Setenta y dos (72) días calendario.
Firmado digitalmente por * Treinta días contados a partir del día siguiente de presentado el Entregable N° 13; plazo que forma parte de los 420 días
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972 calendario dispuestos para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
**El Supervisor a los veintidós (22) días calendario entregará a la Entidad la carta de conformidad del informe final o la carta
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00 indicando las observaciones que no han sido subsanadas, anexando copia al Consultor. Los días adicionales que sean
requeridos por el Consultor serán considerados como atraso y serán sujetos a penalidad.
Fuente: Numeral 16 de los TDR del Contrato del Servicio de Consultoría y numeral 7 de los TDR del Contrato de Supervisión.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Firmado digitalmente por

51 En respuesta al correo electrónico del 7 de abril de 2022, remitido por la Comisión de Control Concurrente.
ROSALES GONZALES Luz Mayra 52 Cuyos servicios iniciaron el 2 de diciembre de 2016, según lo comunicado por la Entidad con la Carta N° 010-2022-GPO del 18 de enero de
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno 2022; culminando el 17 de enero de 2019, tal como se verifica de la Carta Notarial N° 4204626-CA-0257, de esa misma fecha.
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00 53
Que forman parte del Contrato N° 283-2016-SEDAPAL del 24 de agosto de 2016.
54 Que forman parte del Contrato N° 418-2016-SEDAPAL del 30 de noviembre de 2016.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
034
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 33 de 42

De la revisión a la Carta N° 272-2017-CV2.OL del 20 de noviembre de 2017, se advierte que

el Consultor presentó a la Entidad el Informe Final, correspondiente al Entregable
N° 14, de acuerdo a lo establecido en el Contrato N° 283-2016-SEDAPAL, dentro del plazo
establecido (30 días calendario), que se contabilizaron desde el 23 de octubre de 201755 al 20
de noviembre de 2017.

De acuerdo a ello, el plazo máximo para la revisión, comunicación, levantamiento de

observaciones y conformidad del informe final, de setenta y dos (72) días calendario, venció el
31 de enero de 201856, considerando que la fecha de término contractual no ha sido objeto de
ninguna ampliación de plazo, según se verifica de la documentación remitida por la Entidad;
sin embargo, al 12 de abril de 2022 el Informe Final no cuenta con la conformidad de la Entidad.

El Gráfico N° 1, muestra la demora de mil quinientos treinta y tres (1 533) días calendario
incurrida en el proceso de revisión y levantamiento de observaciones del Informe Final del
Estudio Definitivo y Expediente Técnico de la Etapa 2 del Proyecto, contabilizados desde el 31
de enero del 201857 al 12 de abril de 2022.58

Gráfico N° 1
Presentación del Informe Final
420 días calendario

Informe Final Plazo máximo para Presentación del

Inicio servicio conformidad
20.11.17 Informe Final por el
26.09.16 (31.01.18) Consultor (31.03.22)

72 días calendario

1533 días calendario

Presentación Presentación plazo para Conteo al
entregable N° entregable N° aprobación final
13 (23.10.17) 12.04.22
14 (20.11.17) Entregable N° 14

Firmado digitalmente por

MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft Fuente: Cartas de la Entidad, Consultor y Supervisión en respuesta a la solicitud cursada por la Comisión de Control mediante
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00 correo electrónico del 7 de abril de 2022.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

El proceso de revisión, levantamiento de observaciones por parte del Consultor, comunicación

por parte de la Entidad y pronunciamiento del Supervisor, se detallan a continuación:

Firmado digitalmente por

- Con la Carta N° 4204626-CA-0190 del 11 de diciembre de 2017, el Supervisor comunicó a
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 la Entidad las observaciones del Informe Final. Cabe señalar, que en los Términos de
Referencia el plazo máximo (10 días calendario) de presentación debió ser el 30 de
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
noviembre de 2017.

- Respecto a la comunicación de la Entidad al Consultor, sobre las observaciones formuladas

por el Supervisor, no se advierte documentación dentro de la información remitida por la
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
Entidad a la Comisión de Control Concurrente.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
55 Fecha en la que el Consultor presentó a la Entidad el Entregable N° 13, a través de la Carta N° 261-2017-CV2.OL. Cabe precisar, que el numeral
16 de los Términos de Referencia del Consultor establecen que “el tiempo establecido para la presentación de los entregables (cada 30 días) es
continuo e independiente del tiempo de levantamiento de observaciones del entregable anterior”.
56 Cabe precisar, que la Cláusula Cuarta del Contrato N° 283-2016-SEDAPAL, estableció que el plazo de cuatrocientos veinte (420) días calendario

dispuestos para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de la obra del Proyecto (Etapa 2), que culminaron el 20 de noviembre
Firmado digitalmente por
de 2017, no considera los setenta y dos (72) días calendario establecidos para la revisión, levantamiento de observaciones y conformidad del
ROSALES GONZALES Luz Mayra informe final.
FAU 20131378972 soft
57 Fecha en la que se cumplieron los setenta y dos (72) días calendarios establecidos en los Términos de Referencia de la Supervisión, para la
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
revisión, levantamiento de observaciones y conformidad del informe final; computados desde el 20 de noviembre de 2017.
58 Fecha de corte para la evaluación de la información alcanzada por la Entidad.

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
035
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 34 de 42

- El Supervisor comunicó a la Entidad las observaciones al Informe Final mediante la Carta

N° 4204626-CA-0252 del 25 de octubre de 2018, fuera del plazo máximo (22 días
calendario) establecido en los Términos de Referencia, el cual venció el 28 de agosto de
2018.

Resulta importante mencionar, que los Términos de Referencia no establecen plazos para un
segundo levantamiento de observaciones; sin embargo, se advierte mediante documentación
remitida a la Comisión de Control Concurrente, que el Consultor y la Entidad han seguido
tramitando la revisión del informe final, según se detalla a continuación:

- El Consultor presentó a la Entidad subsanaciones a las observaciones de la Supervisión

con la Carta N° 013-2019-CV2.OL y la Carta N° 014-2019-CV2.OL del 12 de julio de 2019
y 24 de julio de 2019 respectivamente.

- La Entidad comunicó al Consultor observaciones al Informe Final mediante la Carta N° 901-

2020-EEDef del 5 de octubre de 2020, mencionando que subsane las observaciones al
componente de Intervención Social, en cumplimiento a los Términos de Referencia del
Contrato.
Posteriormente, la Entidad mediante la Carta N° 169-2021-EEDef del 26 de febrero de
2021, comunicó al Consultor que subsane las observaciones al Informe Final y la falta de
culminación de los componentes: Saneamiento Físico Legal, Intervención Social,
conformidades Técnicas de los suministros eléctricos emitidos por LUZ DEL SUR y los
metrados, Costos y Presupuesto, conforme a los TDR.

Asimismo, con la Carta N° 676-2021-EED del 2 de julio de 2021, la Entidad comunicó al

Consultor que deberá incluir en el Informe Final, la culminación del componente
Saneamiento Físico Legal, Intervención Social, conformidades Técnicas de los suministros
eléctricos emitidos por LUZ DEL SUR y los metrados, Costos y Presupuesto, conforme a
los TDR.

Firmado digitalmente por

- El Consultor presentó a la Entidad la subsanación de observaciones al Informe Final,
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972 mediante la Carta N° 016-2021-CV2.OL del 24 de noviembre de 2021.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
- La Entidad comunicó al Consultor observaciones al Informe Final con la Carta N° 275-2022-
EEDef del 18 de marzo de 2022, en atención a la absolución presentada, haciendo mención
que no se adjunta el informe de abastecimiento Provisional de agua Potable

- El Consultor presentó a la Entidad la subsanación de observaciones al Informe Final,

Firmado digitalmente por mediante Carta N° 014-2022-CV2.OL del 31 de marzo de 2022.
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972

Es de indicar, que en virtud de lo establecido en el numeral 10 “Alcances del Servicios de

soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
Consultoría” de los Términos de Referencia del Consultor, el Informe Final debe contar con el
saneamiento físico legal del lugar donde se ejecutará la obra, la conformidad técnica de la
empresa concesionaria de los sistemas de utilización y media tensión, el diseño de
abastecimiento provisional de agua potable, las especificaciones técnicas y la actualización
integral de los costos y presupuesto.
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
Sobre el particular, la Comisión de Control Concurrente a través del correo electrónico del 7
de abril de 2022, solicitó a la Entidad remita la información vinculada al estado situacional de
la documentación técnica arriba señalada.

Firmado digitalmente por

ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
036
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 35 de 42

En respuesta, SEDAPAL remitió a la Comisión de Control59 la Carta N° 1468-2021-EEDef del

30 de diciembre de 202160, a través de la cual solicitó al Consultor que, para el mes de febrero
de 2022, cumpla con presentar la documentación faltante y culmine con el informe final.

Cabe precisar, que el Informe Final presentado por el Consultor a la Entidad el 31 de marzo
de 2022, no cuenta con la documentación que se detalla en el Cuadro 13.

Cuadro N° 13
Documentación faltante en el Informe Final

N° Documento faltante Observación

La carpeta que corresponde al “saneamiento físico legal”, ítem 15,

se encuentra vacía.
La carpeta que corresponde a la “libre disponibilidad del terreno”,
no acompaña el “Informe Final de Saneamiento Físico Legal”, que
contenga: i) El Diagnóstico físico legal al 100% de todas las
infraestructuras o áreas requeridas del Proyecto, ii) El Resumen
Saneamiento físico legal de las infraestructuras o áreas requeridas para el saneamiento
1 del lugar donde se físico legal y documentación de sustento como minutas, escrituras
públicas, entre otros y iii) En caso no se haya culminado con el
ejecutará la obra.
saneamiento físico legal, la documentación que sustente el
avance de los trámites; según lo estipulado en los Términos de
Referencia del Consultor.
Solo se encontraron catorce (14) constancias de libre
disponibilidad de terreno, emitidas por la Municipalidad Distrital de
San Juan de Miraflores en formato PDF.

No se verifica una carpeta relacionada a los sistemas de utilización

y media tensión; no obstante, en la carpeta que corresponde a la
Conformidad técnica de la “libre disponibilidad de terreno”, ítem 31, se advierte un cuadro
empresa concesionaria de resumen elaborado por el Consultor, según el cual de los dieciséis
2 (16) componentes de la obra (reservorios y estaciones), trece (13)
los sistemas de utilización
cuentan con aprobación de Luz del Sur, mientras que los
y media tensión. reservorios proyectados RRP-03, RAP-03 y Estación de Bombeo
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
EB-03, no cuentan con la conformidad técnica.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00 Diseño de abastecimiento
No se verifica ninguna carpeta relacionada a ese ítem.
3 provisional de agua
potable
Se verifica la carpeta “Especificaciones técnicas propias de la
obra”, ítem 18, que contiene las Especificaciones de Instalaciones
Hidráulicas. Sin embargo, faltan las Especificaciones Técnicas
4 Especificaciones técnicas propias de la obra, vale decir, de materiales y procesos
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar constructivos especiales, según lo estipulado en el numeral 10.4
Segundo FAU 20131378972
soft de los Términos de Referencia del Consultor.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
Se verifica la carpeta “Planillas y resumen de metrados”, ítem 5,
que contiene el cálculo de los metrados de los componentes del
Proyecto (Etapa 2).
Actualización integral de Asimismo, se verifica que la carpeta “Valor referencial detallado
5 por partidas (presupuesto)”, ítem 6, se encuentra vacía.
Firmado digitalmente por
los costos y presupuesto
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972 En ese sentido, falta en el Informe Final el valor referencial
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
detallado por partidas, análisis de precios unitarios (partidas y sub
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00 partidas) fórmulas polinómicas de reajuste y relación detallada de
insumos, según lo estipulado en el numeral 10.4 de los Términos
de Referencia del Consultor.

59 El 11 de abril de 2022, la Entidad entregó a la Comisión de Control Concurrente, de forma directa una memoria extraíble conteniendo la
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra información requerida.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
60 En virtud de las reuniones de coordinación sostenidas el 9 y 16 de diciembre de 2021.
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
037
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 36 de 42

Finalmente, la Subgerencia de Control de Megaproyectos con el Oficio N° 000005-2022-

CG/MPROY del 6 de enero de 2022, solicitó a SEDAPAL información sobre el estado
situacional del Contrato N° 283-2016-SEDAPAL del 24 de agosto de 2016, correspondiente al
servicio de consultoría para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de la
obra del Proyecto (Etapa 2).

En respuesta, la Entidad a través de la Carta N° 010-2022-GPO del 18 de enero de 2022 y el

Informe N° 075-2022-EEDef/WAS del 13 de enero de 2022, comunicó que “dada la demora en
la culminación del estudio, el Consultor (…) acumuló la máxima penalidad del 10% del monto
del contrato, en base a lo informado por el supervisor externo (…) el cual recomendó la
aplicación de penalidad por incumplimiento de sus obligaciones en la presentación de sus
informes de avances61; asimismo, (…) el Consultor se encuentra inmerso a la aplicación de
penalidad por mora (…) desde el Informe de Avance N° 04, y se procedió a descontar en las
valorizaciones efectuadas por el Consultor N° 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, quedando por
descontar en las valorizaciones N° 14 y N° 15”.

De lo anterior, se advierten demoras de la Entidad y el Consultor en la revisión, levantamiento

de observaciones, y conformidad del Informe Final del Estudio Definitivo y Expediente Técnico
de la Etapa 2 del Proyecto; así como, la falta de la documentación técnica detallada en el
Cuadro N° 13; situación que persiste y ha originado que al 12 de abril de 2022 dicho informe
no haya culminado.

b) La situación descrita no ha tomado en cuenta la siguiente normativa:

➢ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

Las contrataciones del Estado se desarrollan con fundamento en los siguientes principios:
Firmado digitalmente por
(…). Estos principios sirven como criterio interpretativo e integrador para la aplicación de
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972 la presente Ley y su reglamento, y como parámetros para la actuación de quienes
intervengan en dichas contrataciones.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
(…)
f) Eficacia y Eficiencia. El proceso de contratación y las decisiones que se adopten en
el mismo deben orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de a Entidad,
priorizando estos sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la
efectiva y oportuna satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y con el
Firmado digitalmente por mejor uso de los recursos públicos.
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972

➢ Contrato N° 283-2016-SEDAPAL – Concurso Público N° 0044-2016-SEDAPAL para

soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
la Consultoría de Obra para la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente
Técnico del proyecto: “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable
y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301
Nueva Rinconada – distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y
Villa El Salvador-Etapa 2”, suscrito el 24 de agosto de 2016.
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación de la “Consultoría de Obra para la

elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del proyecto: Ampliación y
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
61 CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES (…) Penalidades Referidas a las Actividades del Desarrollo del Estudio. Item 3. No cumple
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
con la subsanación de observaciones de los entregables en el plazo establecido, observaciones persistentes, registros en cuaderno de proyectos
y/o cartas remitidas (…).

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
038
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 37 de 42

Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan
de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador-Etapa 2”, conforme a los Términos
de Referencia.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de cuatrocientos veinte (420) días

calendario (…).

➢ Términos de Referencia del Contrato N° 283-2016-SEDAPAL – Concurso Público N°

0044-2016-SEDAPAL para la Consultoría de Obra para la Elaboración del Estudio
Definitivo y Expediente Técnico del proyecto: “Ampliación y mejoramiento de los
sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312,
314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – distritos de San Juan de Miraflores,
Villa María del Triunfo y Villa El Salvador-Etapa 2”, suscrito el 24 de agosto de 2016.

16. 0 DE LA REVISIÓN DE LOS INFORMES Y ABSOLUCIONES DE OBSERVACIONES

El plazo para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico de las Obras
Generales y Secundarias de Alcantarillado es de 420 días e incluye el tiempo necesario
para consultas, coordinaciones y aprobaciones intermedias.
(…)
• El plazo total para la elaboración del estudio definitivo y expediente técnico es de 420
días, para lo cual el Consultor presentará 13 INFORMES DE AVANCE y 1 INFORME
FINAL. A continuación, se describen los plazos estipulados para la presentación de
los informes entregables, así como el plazo para el levantamiento de observaciones,
que el Consultor debe cumplir.

Descripción Plazo de Observaciones Levantamiento de

Firmado digitalmente por presentación (días) observaciones (días)
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972 (días)
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
Consultor SEDAPAL Consultor
(…)
Presentación: 30 20 (*) 20 (*)
Informe Final
(…)
(*) Los plazos para la realización de observaciones (SEDAPAL) y levantamiento de observaciones (Consultor)
son posteriores a los 420 días de ejecución del Estudio luego de la presentación del Informe Final.
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno ➢ Bases del Concurso Público N° 0044-2016-SEDAPAL para la contratación del
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
Servicio de Consultoría de Obra para la elaboración del Estudio Definitivo y
Expediente Técnico del proyecto: “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de
agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307,
319, 324 y 301 Nueva Rinconada – distritos de San Juan de Miraflores, Villa María
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
del Triunfo y Villa El Salvador-Etapa 2”.
Alejandra FAU 20131378972
soft

SECCION GENERAL
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

(…)
1.5 PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA

Firmado digitalmente por Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en
ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft el plazo de cuatrocientos veinte (420) días calendario, en concordancia con lo establecido
en el expediente de contratación.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
039
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 38 de 42

(…)

SECCION ESPECIFICA
CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIETO DE SELECCION
(…)
9.0 CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO
DEFINITIVO – EXPEDIENTE TÉCNICO
9.1 CONSIDERACIONES AL DESARROLLO DEL ESTUDIO DEFINITIVO
De ser el caso, de no contar las habilitaciones con cambio de zonificación o plano de
habilitación urbana visado por la Municipalidad, el Consultor deberá trabajar de manera
independiente dichas habilitaciones, para considerarlo como una 2da fase del proyecto.
Para esto se deberá presentar memorias, planos, presupuestos, etc. De las obras
generales y secundarias necesarias.

9.2 CONSIDERACIONES A LOS ALCANCES DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y

EXPEDIENTE TÉCNICO
(…)
- El Consultor deberá de presentar un plan de abastecimiento de agua potable temporal
para las zonas donde se realizarán la rehabilitación, mejoramiento y, cambios de tuberías
de redes de agua potable.
(…)

10.2.1 COORDINACIÓN CON EMPRESAS DE SERVICIOS Y OTRAS ENTIDADES

(…)
- Desde el inicio del estudio coordinará oportunamente con las Municipalidades
competentes, la Municipalidad Metropolitana de lima y con los distritos periféricos que
pudieran verse afectados, cuyas instalaciones pudieran tener alguna interdependencia
con la zona donde se proponen ejecutar las futuras obras.
(…)
La coordinación con las empresas de servicios y otras entidades deberá ser realizada por
Firmado digitalmente por
el Consultor durante el primer mes de empezado el contrato de consultoría.
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972 (…)
10.2.12 SANEAMIENTO FISICO LEGAL
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
(…) El Consultor, debe tomar en cuenta lo normado en la Ley N° 30225 que facilita la
adquisición, expropiación y posición de inmuebles para obras de infraestructura y declara
la necesidad pública la adquisición o expropiación de bienes afectados para la ejecución
de diversas obras de infraestructura (…)
El Consultor deberá obtener la libre disponibilidad, a fin de garantizar los requerimientos
Firmado digitalmente por de área para los estudios de los inmuebles necesarios para la ejecución de las obras
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 propias del proyecto, los cuales se basan en realizar en realizar un adecuado diagnóstico
de cada inmueble, de tal manera, que permita determinar el mecanismo legal necesario
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
para obtener la libre disponibilidad de los mismos (…).

El Informe Final de Saneamiento físico Legal debe contener:

a) El diagnóstico físico legal al 100% de todas las infraestructuras o áreas requeridas
para el Proyecto.
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
b) Resumen de las infraestructuras o áreas de terreno requeridas, en la que se ha
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
culminado el saneamiento físico legal, con indicación y copia del documento que lo
sustenta como la minuta y la escritura pública que se genere con su respectiva
inscripción en Registros Públicos de los Acuerdos de Concejos o de las
Resoluciones de las entidades competentes para otorgar la afectación o cesión.
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra
c) En aquellos casos excepcionales en los cuales no se ha logrado culminar el
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
saneamiento físico legal de determinada infraestructura o áreas requeridas para el
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
Proyecto, se debe señalar claramente el estado situacional del trámite de

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
040
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 39 de 42

saneamiento y acciones a realizar, acompañando copia de los documentos

tramitados ante las instituciones públicas o privadas a cargo del saneamiento, sin
perjuicio de a obligación que tiene el Consultor de culminar con el Saneamiento
Físico Legal (…)”

10.2.14 …, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES

(…)
El Consultor debe tomar en cuenta lo siguiente:
ELABORACION DEL PRESUPUESTO EN EL SISTEMA DE PRESUPUESTO
(…)
El Consultor elaborará el Presupuesto de Obra del Expediente Técnico de acuerdo
a la versión implementada en Sedapal.
(…)
El Consultor sustentará (…) las especificaciones técnicas y listas de precios y/o
cotizaciones y Análisis de Rendimientos de las Partidas Particulares que empleen
en la elaboración de los Presupuestos para cada estructura (proyectada o mejorada)
red de agua potable y red de desagüe (proyectada o mejorada) (…)”.

➢ Contrato N° 418-2016-SEDAPAL “Servicio de Consultoría para la Supervisión de la

elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del proyecto: “Ampliación
y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores
311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – distritos de
San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador-Etapa 2”, suscrito
el 30 de noviembre de 2016.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de cuatrocientos veinte (420) días

calendario.

Firmado digitalmente por

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: PENALIDADES
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972 (…)
Penalidades Referidas a la Actividades del Desarrollo de la SUPERVISIÓN
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00

N° INFRACCIÓN UNIDAD Monto

(…)
8 No cumple con los plazos
señalados para emitir Por ocurrencia 0,10% x M
observaciones a los informes
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
entregables y/o informe final
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
presentados por el consultor.

➢ Términos de Referencia del Contrato N° 418-2016-SEDAPAL “Servicio de

Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Consultoría para la Supervisión de la elaboración del Estudio Definitivo y
Alejandra FAU 20131378972
soft Expediente Técnico del proyecto: “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00 agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307,
319, 324 y 301 Nueva Rinconada – distritos de San Juan de Miraflores, Villa María
del Triunfo y Villa El Salvador-Etapa 2”, suscrito el 30 de noviembre de 2016.

Firmado digitalmente por

7.0 INFORMES A PRESENTAR POR EL SUPERVISOR
ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft (…)
A partir de la entrega del Informe Final del Consultor, las acciones a seguir son:
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
041
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 40 de 42

➢ A los diez (10) días calendario EL SUPERVISOR deberá elevar mediante carta EGP-
S un Informe técnico de observaciones o carta de conformidad
(…)
➢ El EGP-S dentro de los veinte (20) días calendario entregará mediante carta al
Consultor (con copia al SUPERVISOR), el pliego de observaciones o la carta de
conformidad del informe final respectivo.
A partir de recibido por el Consultor, la carta con el pliego de observaciones (del informe
final), las acciones a seguir son:

➢ El Consultor a los veinte (20) días calendario (**), entregará al SUPERVISOR el

levantamiento de observaciones, de la forma señalada en los términos de referencia
de la Consultoría de obra.
➢ El SUPERVISOR a los veintidós (22) días calendarios entregará al EGP-S la Carta de
conformidad del informe final o la carta indicando las observaciones que no han sido
subsanadas, anexando copia al Consultor.
(**) Los días adicionales al cumplimiento de este plazo que sean requeridos por el
Consultor, serán considerados como atraso y serán sujetos a penalidad.

c) La situación expuesta, afecta la culminación del Estudio Definitivo y Expediente Técnico, cuya
aprobación se encuentra retrasada en 1533 de días y posterga el inicio de la ejecución de la
obra del Proyecto (Etapa 2).

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

desarrollo del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 7 “Avance de obra a febrero 2022,
Firmado digitalmente por Valorización y Supervisión de la Etapa 1 (Frente 1). Culminación del Estudio Definitivo (Etapa 2)”, se
encuentra detallada en el Apéndice N° 3 del presente informe.
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de
la documentación e información obtenida por la Comisión de Control Concurrente, las cuales han sido
señaladas en la condición y se encuentran en el acervo documentario del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado – SEDAPAL.

Firmado digitalmente por VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control
Concurrente no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

CONTROL ANTERIORES
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
cuales la Entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido
comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice N° 4.

Al respecto, se precisa que a la emisión del presente Informe, la Entidad no ha adoptado o comunicado
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra
las acciones preventivas y/o correctivas en relación al Informe de Hito de Control N° 20371-2021-
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno CG/MPROY-SCC.
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
042
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 41 de 42

Es pertinente indicar que, de acuerdo al literal e) y f) del numeral 6.3.10 de la Directiva N° 002-2019-
CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, es obligación del titular de la Entidad o el responsable
de la dependencia, adoptar y comunicar a la Comisión de Control las acciones preventivas y
correctivas respecto de las situaciones adversas comunicadas en informes de hito de control
anteriores, adjuntando la documentación de sustento respectiva que corresponda.

IX. CONCLUSIONES

1. Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 7 “Avance de obra
a febrero 2022, Valorización y Supervisión de la Etapa 1 (Frente 1). Culminación del Estudio
Definitivo (Etapa 2)” se han advertido tres (3) situaciones adversas que afectan o podrían afectar
la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del Proyecto “Ampliación y
Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313, 330,
310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores,
Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”, las cuales han sido detalladas en el numeral V del
presente informe.

2. La situación adversa N° 1, identificada durante la ejecución del servicio de control concurrente,

evidencia que la falta de pruebas hidráulicas en la línea de conducción de la Etapa 1 Frente 1 y la
carencia de supervisión de obra, no permiten verificar la calidad de su instalación contra fugas de
agua y la operatividad de los tramos ejecutados.

3. La situación adversa N° 2, identificada durante la ejecución del servicio de control concurrente,

revela que la póliza CAR no asegura el valor del contrato vigente de la Etapa 1 Frente 1, estando
pendiente de cobertura el monto total de S/ 2 888 573,61, lo cual afecta la protección de la obra
ante eventuales daños y pérdidas durante su ejecución.

4. La situación adversa N° 3, identificada durante la ejecución del servicio de control concurrente,

evidencia demoras de la Entidad y el Consultor en la revisión y levantamiento de observaciones
por 1 533 días calendario y la falta de documentación técnica del informe final del Estudio Definitivo
y Expediente Técnico del Proyecto de la Etapa 2, afecta su culminación y posterga el inicio de la
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
ejecución de obra.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:40:10 -05:00
5. Conforme a lo señalado en el numeral VIII del presente informe, la Entidad aún no ha adoptado
acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido comunicadas a la Comisión de Control,
respecto al Informe de Hito de Control N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC.

Sobre el particular, de acuerdo a las obligaciones establecidas en el literal e) y f) del numeral 6.3.10
Firmado digitalmente por
de la Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, corresponde al titular de
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
la Entidad o el responsable de la dependencia, adoptar y comunicar a la Comisión de Control las
soft
Motivo: Doy Visto Bueno acciones preventivas y correctivas respecto de las situaciones adversas comunicadas en informes
de hito de control anteriores, adjuntando la documentación de sustento respectiva que
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00

corresponda.

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga X. RECOMENDACIONES
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00 1. Hacer de conocimiento Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de
Lima - SEDAPAL el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene la situación adversa
identificada como resultado del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 7 “Avance
de obra a febrero 2022, Valorización y Supervisión de la Etapa 1 (Frente 1). Culminación del
Firmado digitalmente por Estudio Definitivo (Etapa 2)”, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas
que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con
ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00 el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
043
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC
Página 42 de 42

Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los

Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de
San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador” en curso.

2. Hacer de conocimiento al Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
de Lima -SEDAPAL que debe comunicar a la Comisión de Control Concurrente las acciones
preventivas o correctivas que implemente respecto a la situación adversa contenida en el presente
informe.

Jesús María, 25 de abril de 2022

Firmado digitalmente por MANRIQUE

REYES Yanet Margarita FAU Firmado digitalmente por CERRUDO
20131378972 soft SULCA Oscar Segundo FAU 20131378972
Motivo: Soy el autor del documento soft
Fecha: 26-04-2022 10:43:11 -05:00 Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26-04-2022 10:21:27 -05:00

Yanet Manrique Reyes Oscar Cerrudo Sulca

Supervisor Jefe
Comisión de Control Comisión de Control

Firmado digitalmente por FLORES Firmado digitalmente por ROSALES

MORENO Olga Alejandra FAU GONZALES Luz Mayra FAU 20131378972
20131378972 soft soft
Motivo: Soy el autor del documento Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26-04-2022 10:02:50 -05:00 Fecha: 26-04-2022 10:06:26 -05:00

Olga Flores Moreno Mayra Rosales Gonzales

Integrante Integrante
Comisión de Control Comisión de Control

Firmado digitalmente por PALACIOS

PEREZ Rafael Ignacio FAU
20131378972 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 26-04-2022 11:27:23 -05:00

Rafael Palacios Pérez

Subgerente de Control de Megaproyectos

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.
044
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC

APÉNDICE N° 1

FICHA TÉCNICA DEL PROYECTO

"Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300,
307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador"

Fecha de Registro o Actualización de Datos 31/03/2022

I. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD.
Nivel de Gobierno Gobierno Central

Unidad ejecutora Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima– SEDAPAL

Ubicación del Proyecto Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador

II. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Código Único de Inversiones N° 2305241

Código SNIP 177553

"Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311,
Nombre del Proyecto 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada - distritos de San Juan de
Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador”
Monto de Inversión
1 671 210 521,95 Monto Viable 1 026 861 497,00
Total
Informe de Viabilidad: Informe Técnico N° 72-2015-EF/63.01 Fecha Informe de Viabilidad 17/12/2015
III. EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO
Resolución de
Monto de Monto de
Gerencia de Fecha de Documento de Fecha de
COMPONENTE aprobación Actualización
Proyectos y Aprobación Actualización Actualización
S/ S/
Obras
Firmado digitalmente por Línea de conducción de refuerzo de la Matriz
MANRIQUE REYES Yanet N° 170-2018- N° 190-2018-
ATARJEA – VES en el tramo que va desde 12/10/2018 62 784 374,97 21/11/2018 63 162 655,24
GPO GPO
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno el reservorio OVNI hasta la Cámara FORD
Fecha: 26-04-2022 10:41:11 -05:00
Ampliación y mejoramiento de los sistemas
de agua potable y alcantarillado de los
sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300,
N° 167-2019- N° 097-2020-
307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada - 20/12/2019 1 191 199 196,35 14/09/2020 1 226 373 224,08
GPO GPO -
distritos de San Juan de Miraflores, Villa
María del Triunfo y Villa El Salvador -
Etapa 1, Frente 2
Ampliación y mejoramiento de los sistemas
CERRUDO SULCA Oscarde agua potable y alcantarillado de los
Firmado digitalmente por

Segundo FAU 20131378972

soft sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300,
Motivo: Doy Visto Bueno
307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada -
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
- - - - - -
distritos de San Juan de Miraflores, Villa
María del Triunfo y Villa El Salvador -
Etapa 2
IV. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft Licitación Pública N° 34-2018-SEDAPAL Fecha de convocatoria 28/12/2018
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

Esquema Mixto:
Sistema de Contratación Valor referencial S/ 63 162 655,24
Suma Alzada y Precios Unitarios

Modalidad de Ejecución Contrata Fecha de adjudicación de obra 07/05/2019

Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.

045
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC

N° 92-2019- Fecha de firma del Monto

Contrato: 29/05/2019 63 476 362,39
SEDAPAL Contrato Contractual S/

Nombre del Contratista o Consorcio Adjudicado Consorcio Miraflores

- SIGMA SA CONTRATISTA GENERALES
Integrantes del Consorcio Miraflores
- JAGUI SAC
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341,
vigente desde el 03/04/2017.
Normativa aplicable del proceso:
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con el Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, vigente desde el 03/04/2017.
V. INFORMACION DE LA EJECUCIÓN DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO
La etapa que se encuentra en ejecución es línea de conducción de refuerzo de la Matriz
ATARJEA – VES en el tramo que va desde el reservorio OVNI hasta la Cámara FORD,
denominado: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
Nombre de la Obra:
para los Sectores 311 - 313 - 330 - 310 - 312 - 314 - 300 - 307 - 319 - 324 y 301 Nueva
Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador -
Etapa 1 - Frente 1"
Estado de la obra: En ejecución

Plazo de ejecución de obra (días calendario): 540

Fecha de inicio de obra: 14/06/2019

Fecha de terminación contractual de obra: 04/12/2020

VI. ADELANTOS DE OBRA (DIRECTO AD Y MATERIALES AM) DE LA EJECUCIÓN DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO
Monto A.D (S/ con IGV) 6 347 636,24 Fecha de entrega 29/5/2019
Monto A.D (S/ con IGV)-Adicional de
87 251,91 Fecha de entrega 1/12/2020
obra N° 2
Monto AM (S/ con IGV) 8 999 988,14 Fecha de entrega 16/10/2019

Monto AM (S/ con IGV) 3 493 332,18 Fecha de entrega 26/11/2019

219300906 - INSUR S.A COMPAÑÍA Fecha de Fecha de
N° Carta Fianzas F.C Entidad 1/3/2022 7/6/2022
Firmado digitalmente por R5 DE SEGUROS emisión vencimiento
MANRIQUE REYES Yanet
219300907 - INSUR S.A COMPAÑÍA Fecha de Fecha de
Margarita FAU 20131378972
N° Carta Fianzas F.C Entidad 14/3/2022 17/6/2022
soft
Motivo: Doy Visto Bueno R5 DE SEGUROS emisión vencimiento
*El Contratista no solicitó adelanto de materiales por implementación de medidas para la prevención y control por COVID-19, con posterioridad a la
Fecha: 26-04-2022 10:41:11 -05:00

aprobación de la ampliación excepcional de plazo.

VII. INFORMACION DE AMPLIACIONES/ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE LA EJECUCIÓN DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO
Ampliaciones de Plazo – Aprobadas
Nueva fecha de
N° Resolución Fecha de aprobación N° de días N° de días Causal
término contractual
Ampliación
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar 1 Carta N° 571-2020-GG 3/7/2020 160 13/5/2021 160 Excepcional
Segundo FAU 20131378972
soft de plazo.
Motivo: Doy Visto Bueno
Ampliación
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
Resolución Gerencial de
2 10/8/2020 30 12/6/2021 30 Excepcional
Proyectos N° 081-2020-GPO
de plazo
Libre
Resolución Gerencial de
3 21/7/2021 26 8/7/2021 26 disponibilidad
Proyectos N° 089-2021-GPO
Firmado digitalmente por de terreno
FLORES MORENO Olga
Libre
Alejandra FAU 20131378972
Resolución Gerencial de
soft
4 25/8/2021 12 20/7/2021 12 disponibilidad
Motivo: Doy Visto Bueno Proyectos N° 126-2021-GPO
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00 de terreno
Libre
Resolución Gerencial de
5 16/11/2021 79 7/10/2021 79 disponibilidad
Proyectos N° 170-2021-GPO
de terreno
Resolución Gerencial de Prestación
6 16/11/2021 180 5/4/2022 180
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra
Proyectos N° 172-2021-GPO adicional N° 5
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Adicionales de Obra aprobados
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.

046
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC

Monto (S/)
N° Documento Fecha de aprobación Causal
(Incluye IGV)
Resolución Gerencial de Proyectos N° 26/11/2019 Deficiencia en el 205 626,04.
1
144-2019-GPO (Adicional N° 1) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 333- 25/11/2020 Deficiencia en el 1 113 616,85 (*)
2
2020-GG (Adicional N° 3) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 076- 24/2/2021 Deficiencia en el 370 078,10 (*)
3
2021-GG (Adicional N° 2) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 078- 25/1/2021 Deficiencia en el 171 900,90 (*)
4
2021-GG (Adicional N° 4) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 455- 7/10/2021 Deficiencia en el 3 520 448,79
5
2021-GG (Adicional N° 5) expediente técnico
Total 5 381 670,68
Deductivos de Obra aprobadas
Monto (S/)
N° Documento Fecha de aprobación Causal
(Incluye IGV)
Resolución Gerencial de Proyectos N°
Deficiencia en el
1 144-2019-GPO (Deductivo vinculante 26/11/2019 156 621,54 (*)
expediente técnico
N° 1)
Resolución Gerencial General N° 333- 25/11/2020 Deficiencia en el 241 097,78 (*)
2
2020-GG (deductivo N° 3) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 076- 24/2/2021 Deficiencia en el 23 205,85 (*)
3
2021-GG (deductivo N° 2) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 078- 25/1/2021 Deficiencia en el 135 599,39 (*)
4
2021-GG (deductivo N° 4) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 455- 7/10/2021 Deficiencia en el 1 936 572,54
5
2021-GG (deductivo N° 5) expediente técnico
VIII. INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO
Avance físico programado global acumulado de obra (%): 96,80% Ejecución financiera (S/): 49 819 173,15
Avance físico ejecutado global acumulado de obra (%): 88,20% Avance financiero (%): 88,58
IX. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA DEL PRIMER COMPONENETE DEL PROYECTO
Supervisor de obra. Servicio de Consultores Andinos S.A con RUC 201371144705
Proceso de Selección Concurso Público N° 12-2019-SEDAPAL
Fecha Suscripción Contrato 02/08/2019
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet Plazo de ejecución de obra (días calendario): 750
Margarita FAU 20131378972
soft Monto de Contrato S/ 3 453 369,53
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:41:11X. -05:00
INFORMACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL SEGUNDO COMPONENTE DEL PROYECTO
Llamado a la presentación de
RFP/2020/16382-UNOPS Fecha de convocatoria 20/11/2020
propuestas
Contrato de obras por Unidad de
Sistema de Contratación Monto de la oferta S/ 1 169 135 441,13
Medida
Modalidad de Ejecución Contrata Fecha de adjudicación de obra 15/7/2021
N° 191-2021- Fecha de firma Monto
Contrato: 9/8/2021 1 169 135 441,13
SEDAPAL del Contrato Contractual S/
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Nombre del Contratista o Consorcio Adjudicado Consorcio San Miguel
Segundo FAU 20131378972
2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, CHINA MACHINERY ENGINEERING
soft
Integrantes del Consorcio San Miguel
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00 CORPORATION Y SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES
Convenio Específico entre el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado-SEDAPAL y la Oficina de
Normativa aplicable del proceso:
las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos -UNOPS
XI. INFORMACION DE LA EJECUCIÓN DEL SEGUNDO COMPONENTE DEL PROYECTO
La etapa se encuentra en ejecución denominado: “Ampliación y Mejoramiento de los
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga Nombre de la Obra:
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311 - 313 - 330 - 310 - 312
Alejandra FAU 20131378972
soft
- 314 - 300 - 307 - 319 - 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores,
Motivo: Doy Visto Bueno Villa María del Triunfo y Villa el Salvador - Etapa 1 - Frente 2"
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
Estado de la obra En ejecución
Plazo de ejecución de obra (días calendario): 1440
XII. ADELANTOS DE OBRA (DIRECTO AD Y MATERIALES AM) DE LA EJECUCIÓN DEL SEGUNDO COMPONENTE DEL PROYECTO
Monto A.D (S/ con IGV) 94 154 028,06 Fecha de entrega 25/8/2021
Firmado digitalmente por
Monto AM (S/ con IGV) 89 554 522,48 Fecha de entrega 1/12/2021
ROSALES GONZALES Luz N° Carta
Mayra Fianzas LG BANCO Bank of Fecha de Fecha de
FAU 20131378972 soft Entidad 4/8/2021 13/9/2025
Motivo: Doy Visto Bueno F.C 5205021000063 China (Perú) emisión vencimiento
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.

047
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC

Empresa del
N° Carta Fianzas Sistema de Fecha de Fecha de
LP5-80-00100-1 Entidad 26/7/2021 4/9/2025
F.C Seguros “Liberty emisión vencimiento
Seguros SA)
XIII. INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO DEL SEGUNDO COMPONENTE DEL PROYECTO
Avance físico programado global acumulado de obra (%): 0,72 Ejecución financiera (S/): 186 724 337,44
Avance físico ejecutado global acumulado de obra (%): 0,73 Avance financiero (%): 18,85
XIV. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA DEL SEGUNDO COMPONENETE DEL PROYECTO
Consorcio Supervisor Nueva Rinconada: Acruta &Tapia Ingenieros SAC y
Supervisor de obra. Kunhwa Engineering & Consulting Co. LTD Sucursal Perú, RUC
20608270885
Proceso de Selección Llamado a la presentación de propuestas N° RFP/2020/16226-UNOPS
Fecha Suscripción Contrato 12/8/2021
Plazo de ejecución de obra (días calendario): 1686
Monto de Contrato S/ 60 221 494,88
El Contrato fue declarado nulo mediante Resolución de Gerencia General N° 348-
2021-GG del 24 de agosto de 2021. A consecuencia de ello, el Consorcio Supervisor
Nueva Rinconada ha presentado una protesta (queja) ante UNOPS, la misma que fue
desestimada por UNOPS el 16 de setiembre de 2021, debido a que el acto de la firma
del contrato, no es parte del proceso de licitación llevado a cabo por UNOPS.
Estado Asimismo, mediante Carta N° 009-202-CSNR/ETTJ-RL del 28 de setiembre de 2021,
el citado Consorcio solicitó a la Entidad, se declare de oficio la nulidad de la indicada
Resolución, amparado en una medida cautelar que le otorga la habilitación para ser
postor en cualquier procedimiento de selección y contratar con el Estado, la cual está
en proceso de evaluación por la Entidad.
XV. INFORMACION DE LA EJECUCIÓN DE LA ELBORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ETAPA 2
Concurso Público N° 0044-2016-SEDAPAL Fecha de convocatoria 11/5/2016

Sistema de Contratación Suma Alzada Valor referencial S/ 10 387 037,93

Modalidad de Ejecución Contrata Fecha de adjudicación de obra 26/7/2016

N° 283-2016- Fecha de firma Monto
Contrato: 24/8//2016 9 348 334,14
SEDAPAL del Contrato Contractual S/
Nombre del Consultor Adjudicado Consorcio Villa 2

Firmado digitalmente por

MANRIQUE REYES Yanet Integrantes del Consorcio Villa 2 - ALPHA CONSUL SA - PONCE&MONTES INGENIERIA SAC - TEC-4 SA
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno

NOTA. - Los datos obtenidos mostrados en la ficha 01, han sido obtenido de los aplicativos informáticos de la Web (SEACE, SOSEM, INFOBRAS, entre
Fecha: 26-04-2022 10:41:11 -05:00

otros medios); así como, de los Informes de Hito de Control referidos a los Procedimientos de Selección y Contratación de la Obra.

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

Firmado digitalmente por

ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.

048
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC

APÉNDICE N° 2

ACTA DE INSPECCIÓN FISICA DE OBRA

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.

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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC

APÉNDICE N° 3

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL N° 7 “AVANCE DE OBRA A FEBRERO

2022, VALORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 1 (FRENTE 1). CULMINACIÓN DEL ESTUDIO
DEFINITIVO (ETAPA 2)”

1. FALTA DE PRUEBAS HIDRÁULICAS EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA ETAPA 1 –

FRENTE 1 Y CARENCIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA, NO PERMITE VERIFICAR LA CALIDAD
DE SU INSTALACIÓN CONTRA FUGAS DE AGUA Y OPERATIVIDAD DE LOS TRAMOS
EJECUTADOS.

N° Documento
1 Acta de Inspección Física de Obra N° 4-2022/MPROY-CCLR-CC-H7 del 4 de marzo de 2022.
2 Informe Mensual N° 31 del Supervisor, correspondiente a febrero de 2022
3 Informe Mensual de Valorización N° 31 del Contratista correspondiente a febrero de 2022
4 Expediente Técnico - Tomo 1/6. Anexo 01. Memoria Descriptiva. Informe N° 14 – Frente 01.
5 Expediente Técnico - Anexo 15. Especificaciones Técnicas Especificaciones Técnicas Específicas
y formas de pago de líneas generales de agua potable. 01.03.03.05. Prueba hidráulica de tubería
agua potable (incl. Desinfección) DN 2000mm.
6 Carta N° 302-2021-OVNI/FORD-OBRAS del 9 de diciembre de 2021
7 Programa de ejecución de obra y el Calendario de avance de obra valorizado, aprobado por
SEDAPAL con Carta N° 4547-2021-EO del 7 de diciembre de 2021
8 Informe de Compatibilidad del Expediente Técnico y Estudio Definitivo, del 12 de agosto de 2019
Asientos del Cuaderno de Obra correspondiente al mes de diciembre 2020, año 2021, enero, y
9
febrero de 2022
Informes Mensuales del Supervisor N° 21 (julio 2021), N° 22 (agosto 2021), N° 23 (setiembre 2021),
10 N° 24 (octubre 2021), N° 25 (noviembre 2021), N° 26 (diciembre 2021), N° 27 (enero 2022) y N°
28 (febrero 2022).

Firmado digitalmente por

2. PÓLIZA CAR NO ASEGURA EL VALOR DE CONTRATO VIGENTE DE LA ETAPA 1 FRENTE 1,

MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:41:56 -05:00 ESTANDO PENDIENTE DE COBERTURA EL MONTO TOTAL DE S/ 2 888 573,61, LO CUAL
AFECTA LA PROTECCIÓN DE LA OBRA ANTE EVENTUALES DAÑOS Y PÉRDIDAS
DURANTE SU EJECUCIÓN

N° Documento
1 Contrato N° 092-2019-SEDAPAL suscrito el 29 de mayo de 2019.
Firmado digitalmente por
Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N°144-2019-GPO de 26 de noviembre de 2019,
CERRUDO SULCA Oscar
2
Segundo FAU 20131378972
soft aprobó la Prestación Adicional de Obra (PAO) N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01.
Motivo: Doy Visto Bueno
Resolución de Gerencia General N°076-2021-GG de 24 de febrero de 2021, aprobó la Prestación
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
3
Adicional de Obra (PAO) N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02.
Resolución de Gerencia General N°333-2020-GG de 25 de noviembre de 2020, aprobó la
4
Prestación Adicional de Obra (PAO) N° 03 y Deductivo Vinculante N° 03.
Resolución de Gerencia General N°078-2021-GG de 25 de febrero de 2021, aprobó la Prestación
5
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga Adicional de Obra (PAO) N° 04 y Deductivo Vinculante N° 04.
Alejandra FAU 20131378972
soft Resolución de Gerencia General N°455-2021-GG de 7 de octubre de 2021, aprobó la Prestación
Motivo: Doy Visto Bueno 6
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00 Adicional de Obra (PAO) N° 05 y Deductivo Vinculante N° 05.
Constancia de renovación de Póliza de Seguro de Todo Riesgo de Construcción (CAR)
7
N° 340054567.
Anexo 11 – Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico aprobado por el Adicional
8
de Obra N° 1.
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra Anexo 09 – Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico aprobado por el Adicional
FAU 20131378972 soft 9
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00
de Obra N° 2.
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.

056
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC

Anexo 10 – Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico aprobado por el Adicional
10
de Obra N° 3.
Anexo 08 – Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico aprobado por el Adicional
11
de Obra N° 4.
Anexo 10 – Desagregado de Gastos Generales del Expediente Técnico aprobado por el Adicional
12
de Obra N° 5.

3. DEMORAS DE LA ENTIDAD Y EL CONSULTOR EN LA REVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE

OBSERVACIONES POR 1 533 DÍAS CALENDARIO Y LA FALTA DE DOCUMENTACIÓN
TÉCNICA DEL INFORME FINAL DEL ESTUDIO DEFINITIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO DEL
PROYECTO - ETAPA 2, AFECTA SU CULMINACIÓN Y POSTERGA EL INICIO DE LA
EJECUCIÓN DE OBRA.

N° Documento
Contrato N° 283-2016-SEDAPAL – Concurso Público N° 0044-2016-SEDAPAL para la Consultoría
de Obra para la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del proyecto: “Ampliación
1 y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – distritos de San Juan de Miraflores, Villa
María del Triunfo y Villa El Salvador-Etapa 2”, suscrito el 24 de agosto de 2016
Términos de Referencia del Contrato N° 283-2016-SEDAPAL – Concurso Público N° 0044-2016-
SEDAPAL para la Consultoría de Obra para la Elaboración del Estudio Definitivo y Expediente
Técnico del proyecto: “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado
2
de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – distritos
de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador-Etapa 2”, suscrito el 24 de
agosto de 2016.
Bases del Concurso Público N° 0044-2016-SEDAPAL para la contratación del Servicio de
Consultoría de Obra para la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del proyecto:
3 “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311,
313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – distritos de San Juan de
Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador-Etapa 2”.
Firmado digitalmente por Contrato N° 418-2016-SEDAPAL “Servicio de Consultoría para la Supervisión de la elaboración del
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft
Estudio Definitivo y Expediente Técnico del proyecto: “Ampliación y mejoramiento de los sistemas
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:41:56 -05:00
4 de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y
301 Nueva Rinconada – distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El
Salvador-Etapa 2”, suscrito el 30 de noviembre de 2016
Términos de Referencia del Contrato N° 418-2016-SEDAPAL “Servicio de Consultoría para la
Supervisión de la elaboración del Estudio Definitivo y Expediente Técnico del proyecto: “Ampliación
5 y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – distritos de San Juan de Miraflores, Villa
María del Triunfo y Villa El Salvador-Etapa 2”, suscrito el 30 de noviembre de 2016.
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
6 Carta N° 272-2017-CV2.OL del 20 de noviembre de 2017
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
7 Carta Notarial N° 4204626-CA-0257 de 17 de enero de 2019
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
8 Carta N° 261-2017-CV2.OL de 23 de octubre de 2017
9 Carta N° 048-2018-CV2.OL del 6 de agosto de 2018
10 Carta N° 4204626-CA-0252 del 25 de octubre de 2018
11 Carta N° 013-2019-CV2.OL del 12 de julio de 2019
Firmado digitalmente por 12 Carta N° 014-2019-CV2.OL del 24 de julio de 2019
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972 13 Carta N° 901-2020-EEDef del 5 de octubre de 2020
14 Carta N° 016-2021-CV2.OL del 24 de noviembre de 2021
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
15 Carta N° 014-2022-CV2.OL del 31 de marzo de 2022
16 Carta N° 1468-2021-EEDef del 30 de diciembre de 2021
17 Carta N° 010-2022-GPO del 18 de enero de 2022
18 Informe N° 075-2022-EEDef/WAS del 13 de enero de 2022
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.

057
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC

APÉNDICE N° 4

ESTADO DE SITUACIONES ADVERSAS DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

SITUACIONES ADVERSAS QUE SUSBSISTEN DE INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Informe de Hito de Control Nº 7047-2020-CG/MPROY-SCC de 28 de agosto de 2020

Hito N° 1: Ampliación Excepcional de Plazo y Cumplimiento del nuevo Cronograma de Ejecución de
Obra, comunicado con el Oficio N° 000261-2020-CG/GCMEGA del 1 de setiembre de 2020.
• No se identificaron situaciones adversas.

Informe de Hito de Control Nº 9979-2020-CG/MPROY-SCC de 30 de noviembre de 2020

Hito N° 2: Cuantificación de Costos de la Ampliación Excepcional de Plazo, Adelantos y Valorización,
comunicado con el Oficio N° 000273-2020-CG/GCMEGA del 1 de diciembre de 2020.
• Número de situaciones adversas identificadas: Uno (1)
• Número de situaciones adversas que no subsisten: Uno (1)
• Número de situaciones adversas que subsisten: Cero (0)

Acciones preventivas y correctivas Evaluación de las acciones

Sumilla
adoptadas por la Entidad adoptadas por la Entidad
Situación Adversa N° 1 Estado: Corregido
Falta de ejecución de la A través de Carta N° 1269-2021-GG del Al haberse aprobado el adicional N° 5 con
línea de conducción a 12 de noviembre de 2021, la Entidad deductivo vinculante N° 5, se dio inicio a
zanja abierta y pozos de comunicó a la Subgerencia de Control la ejecución de la línea de conducción a
ataque que forman parte del Sector Vivienda, Construcción y zanja abierta, la misma que inicio
de la ruta crítica, generan Saneamiento de la Contraloría General ejecución desde el 9 de octubre de 2021.
retrasos en la ejecución de la República, que la situación se
de la obra y el encuentra en proceso de ser superada, La Comisión de Control Corroboró la
cumplimiento oportuno de adjuntando a la referida carta, el ejecución de los trabajos de construcción
Firmado digitalmente por sus objetivos. informe N° 1940-2021-EO/EMQG de 25 de la línea de conducción a zanja abierta.
Asimismo, verificó la construcción de la
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft de octubre de 2021, del Coordinador de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:41:56 -05:00 Obra del Proyecto. culminación de los pozos de ataque N° 2,
N° 3 y N° 4. Según consta en el acta de
El referido informe señala que, la no visita de inspección N° 4-2022/MPROY-
ejecución de la línea de conducción a CCLR-CC-H7 de 4 de marzo de 2022.
zanja abierta, se debió a que se
determinó que con el equipo y Por tal razón, la Comisión de Control
procedimientos de construcción Concurrente advierte que el estado de la
establecidos en el expediente técnico no Situación Adversa es CORREGIDA.
Firmado digitalmente por es factible realizar la excavación de la
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
tubería, por lo que se planteó la
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
necesidad de ejecución de un adicional
N° 5 con deductivo vinculante N° 5, a fin
de suplir las deficiencias encontradas en
el expediente técnico.
Mediante Resolución de Gerencia
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga General N° 455-2021-GG de 7 de
octubre de 2021, la Gerencia General de
Alejandra FAU 20131378972
soft

la Entidad resuelve aprobar el Adicional

Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

N° 5 con deductivo vinculante N° 5, por

un monto neto de S/ 1 583 876,25.
Asimismo, el referido informe señala
Firmado digitalmente por
que, el Contratista inició ejecución la
ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
línea de conducción a zanja abierta
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00 desde el 9 de octubre de 2021.
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.

058
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC

Informe de Hito de Control Nº 12667-2021-CG/MPROY-SCC de 9 de julio de 2021

Hito N° 3: Procedimiento de selección para la ejecución y supervisión de la obra de la Etapa 1 - Frente
2, comunicado con el Oficio N° 000277-2021-CG/GCMEGA del 9 de julio de 2021.
• No se identificaron situaciones adversas.

Informe de Hito de Control Nº 19309-2021-CG/MPROY-SCC de 4 de octubre de 2021

Hito N° 4: Suscripción del Contrato de ejecución y supervisión de obra de la Etapa 1-Frente 2. Avance
de obra, Modificación del contrato, Valorización y Supervisión de la Etapa 1-Frente 1, comunicado con
el Oficio N° 000344-2021-CG/GCMEGA del 5 de octubre de 2021.
• Número de situaciones adversas identificadas: Dos (2)
• Número de situaciones adversas que no subsisten: Dos (2)
• Número de situaciones adversas que subsisten: Cero (0)
Evaluación de las
Acciones preventivas y correctivas
Sumilla acciones adoptadas por
adoptadas por la Entidad
la Entidad
Situación Adversa N° 1 Estado: Corregida
Avance de obra del frente 1- A través de Carta N° 267-2022-GG del 2 de La Obra, cuenta con una
etapa 1, reportado sin un marzo de 2022, la Entidad comunicó a la Programación de Obra y
cronograma vigente e integral, Subgerencia de Control del Sector Vivienda, calendario de avance de
no revela su estado real y Construcción y Saneamiento de la obra valorizado vigente,
atraso; lo cual afecta el control Contraloría General de la República, las aprobado por la Entidad
del proceso constructivo, así acciones dispuestas respecto a la situación mediante Carta N° 4543-
como la gestión y adversa identificada en el referido informe de 2021-E0 del 07.12.2021.
cumplimiento oportuno de los hito de control indicado que se encuentran
objetivos del proyecto. implementadas. Por tal razón, la Comisión
de Control Concurrente
Dicha Carta, contiene el informe N° 091- advierte que el estado de la
2022-EO/EMQG, en el cual señala que, ante Situación Adversa es
la negativa del Contratista de presentar un CORREGIDA.
calendario de avance de obra actualizado,
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet mediante memorando N° 4609-2021-E0 del
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
12.11.2021, se realizó la consulta al Equipo
Fecha: 26-04-2022 10:41:56 -05:00 de Contrataciones de SEDAPAL, dando
respuesta mediante Informe N° 501-2021-
Eco del 18.11.2021 indicando en sus
conclusiones que “(…) no entrega por parte
del contratista de los mencionados
documentos (Programación de Obra y
calendario valorizado actualizado)
Firmado digitalmente por constituye incumplimiento de sus
obligaciones contractuales, pasible de
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno resolución contractual (…)”
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
Asimismo, el informe refiere que se
aprobaron ampliaciones de plazo N° 11 y N°
12 otorgadas al Contratista, en
consecuencia, el Contratista presentó a la
Firmado digitalmente por Entidad su Programación de Obra y
calendario de avance de obra valorizado
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
mediante Carta N° 287-2021-CM-
OVNI/FORD-OBRAS del 30.11.2021 la
misma que fue aprobado por la Supervisión
mediante carta N° 302-2021-
SERCONSULT-OVNIFORDDS del
Firmado digitalmente por 30.11.2021, por lo que la Entidad mediante
ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft Carta N° 4543-2021-E0 del 07.12.2021
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.

059
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC

Evaluación de las
Acciones preventivas y correctivas
Sumilla acciones adoptadas por
adoptadas por la Entidad
la Entidad
comunicó al Contratista la aprobación de
dichos Cronogramas.
En ese sentido, al haberse aprobado un
nuevo Programa de ejecución de Obra y
Calendario Valorizado actualizado, la
situación adversa identificada en el informe
N° 19309-2021-CG/MPROY-SCC, ha sido
corregida por la Entidad.
Situación Adversa N° 2 Estado: Corregida
Incumplimiento de medidas de A través de Carta N° 267-2022-GG del 2 de Habiéndose efectuado la
seguridad durante la ejecución marzo de 2022., la Entidad comunicó a la implementación de la
de obra, pone en riesgo la Subgerencia de Control del Sector Vivienda, señalización, uso de
salud e integridad física de los Construcción y Saneamiento de la Contraloría equipos de protección
trabajadores General de la República, las acciones personal en la ejecución de
dispuestas respecto a las situaciones la Obra, el Contratista ha
adversas identificada en el referido informe de cumplido con levantar la
hito de control indicado que se encuentran Situación Adversa.
implementadas.
Por tal razón, la Comisión
La citada Carta contiene el referido informe N° de Control Concurrente
091-2022-EO/EMQG, en el cual refiere que se advierte que el estado de la
han tomado acciones correctivas en el sentido Situación Adversa es
de realizar con mayor frecuencia salidas a CORREGIDA.
obra de parte de la coordinación de la obra, a
fin de poder realizar un mejor control al trabajo
de Supervisión, así como al de la Contratista,
y de encontrar deficiencias en cualquiera de
estos servidos se le aplicaran las penalidades
contenidas en su contrato.
Firmado digitalmente por Adjunta fotografías de la implementación
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972 respecto a señalización, uso de Equipo de
protección personal y medidas de seguridad
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:41:56 -05:00
en obra.

Informe de Hito de Control Nº 20371-2021-CG/MPROY-SCC de 11 de noviembre de 2021

Firmado digitalmente por Hito N° 5: Avance de obra a setiembre 2021, Valorización y Supervisión de la Etapa 1 - Frente 1,
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972 comunicado con el Oficio N° 000404-2021-CG/GCMEGA del 12 de noviembre de 2021.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
• Número de situaciones adversas identificadas: Dos (2)
• Número de situaciones adversas que no subsisten: Cero (0)
• Número de situaciones adversas que subsisten: Dos (2)

Acciones preventivas y correctivas Evaluación de las acciones

Firmado digitalmente por Sumilla
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
adoptadas por la Entidad adoptadas por la Entidad
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Situación Adversa N° 1 Estado: Con acciones
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
Ejecución de pozos de La Comisión señala:
A través de Carta N° 284-2022-GG del 4
ataque N° 2, N° 3 y N° 4 de marzo de 2022, la Entidad comunicó
incumpliendo el expediente a la Subgerencia de Control del Sector • No presenta los acuerdos
técnico y pago de partidas Vivienda, Construcción y Saneamiento entre las partes para la
de la Contraloría General de la modificación convencional que
Firmado digitalmente por
no ejecutadas en su
ROSALES GONZALES Luz Mayra
República, las acciones dispuestas sustenta dichos cambios.
construcción por s/ 681
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.

060
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC

Acciones preventivas y correctivas Evaluación de las acciones

Sumilla
adoptadas por la Entidad adoptadas por la Entidad
153,79, validados por la respecto a la situación adversa • No presenta los informes de
supervisión y entidad, identificada. sustento tramitados por el
repercuten en el La citada Carta contiene el informe N° Supervisor a SEDAPAL
452-2022-EO/EMQG del 18 de febrero
presupuesto de obra y referida a la modificación
de 2022 del Coordinador de Obra, en el
genera posible perjuicio cual avala el informe N° 007-2022- convencional.
económico a la entidad. DPVM-SO-SER de 17 de febrero de
2022, en el cual señala: En tal sentido, habiendo evaluado
“(…) la documentación remitida por la
Entidad, es necesario tener la
c) Para realizar el cambio de método de siguiente información para
sistema de entibado en la construcción evaluación final:
de los pozos de ataque se ha tenido en
cuenta la idoneidad de la ejecución de • Acuerdos entre las partes para
obra, ya que el cambio de método la modificación convencional
permitió alcanzar la finalidad de manera que sustenta dichos cambios en
oportuna y eficiente que la tubería su oportunidad.
existente AC DN 1800 mm sin sufrir • Informes de sustento
algún percance y con el cambio de tramitados por el Supervisor a
método también se salvó obstáculos que SEDAPAL referida a la
el proyecto no había previsto, asimismo modificación convencional en
no se cambiaron elementos su oportunidad.
determinantes que disminuya la calidad • Evaluación técnica y económica
de la obra. del expediente de la
modificación convencional
d) No es cierto que se haya pagado tramitada por el Supervisor a
partidas no ejecutadas y que estas SEDAPAL en su oportunidad.
representen un posible perjuicio • Opinión legal de la necesidad
económico para la entidad, ya que como de modificación convencional
se demostró en el ítem IV De las de parte de SEDAPAL en su
valorizaciones del presente informe, al oportunidad.
Firmado digitalmente por
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
contratista se le valorizó trabajos • Sustento de valorización de las
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
ejecutados, si bien es cierto se cambió partidas correspondiente a la
Fecha: 26-04-2022 10:41:56 -05:00 el procedimiento constructivo de los modificación convencional
pozos de ataque; se realizó un trabajo aprobadas por SEDAPAL, toda
que resultó ser de mejor calidad que el vez que se valoriza la obra
propuesto en el expediente técnico, y considerando partidas no
que no ha generado posible perjuicio ejecutadas (Entibado metálico
económico a la Entidad, si no que por el con guías deslizantes reforzado
contrario, se evitó inminente afectación con marco metálico exterior en
Firmado digitalmente por a tubería existente DN 1800, pozo N° 2, N° 3 y N° 4).
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
paralización en la ejecución de partidas • Si SEDAPAL está
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00
de la ruta crítica por incumplimiento de considerando la situación
las condiciones estipuladas en la adversa como desestimada.
autorización del concesionario para
realizar trabajos en la vía de Por tal razón, la Comisión de
Evitamiento, y por ultimo al haberse Control Concurrente advierte que el
Firmado digitalmente por reducido el ancho de los pozos 02 y 04, estado de la Situación Adversa es
FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
se generó un menor metrado en las CON ACCIONES.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00
partidas afectadas.

e) Desde el punto de vista legal no se ha

incurrido en ningún posible pago
indebido, ya que el Articulo 34-A
Firmado digitalmente por Modificaciones convencionales al
Contrato se prevé un posible cambio
ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00 cuando no resulten aplicables los
Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.

061
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC

Acciones preventivas y correctivas Evaluación de las acciones

Sumilla
adoptadas por la Entidad adoptadas por la Entidad
adicionales, reducciones y
ampliaciones, en este caso las partes
pueden acordar otras modificaciones al
contrato siempre que las mismas
deriven de hechos sobrevinientes y
permitan alcanzar su finalidad de
manera oportuna y eficiente, y no
cambien los elementos determinantes
del objeto.

f) Por último, si la Entidad, a fin de

adoptar las acciones preventivas y
correctivas respecto a las situaciones
adversas encontradas y que, con la
finalidad de cumplir con el objeto de
asegurar la continuidad del proceso, el
resultado o logro de los objetivos del
proyecto de la referencia, deberá
dilucidar la conveniencia de optar por la
aplicación del artículo 34-A de LCE o en
su defecto, solicitar el deductivo del
monto valorizado por los trabajos
realizados por el contratista materia
observada según informe de la
referencia (…)

La Entidad refiere que se procederá a

tomar una acción correctiva,
dependiendo de la Contraloría, posterior
de la lectura y evaluación de los
Firmado digitalmente por
informes de supervisión y coordinador
MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
de obra comunique a SEDAPAL.
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Situación Adversa N° 2 Estado: Con acciones
Fecha: 26-04-2022 10:41:56 -05:00
Falta de ejecución de un A través de Carta N° 284-2022-GG del 4 La Entidad refiere que está en
tramo de la línea de de marzo de 2022, la Entidad comunicó proceso de elaboración de
conducción a zanja abierta, a la Subgerencia de Control del Sector expediente técnico, el cambio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento ejecución del tramo de la línea de
afecta la ruta crítica del
de la Contraloría General de la conducción a zanja abierta por
cronograma de obra, República, las acciones dispuestas túnel liner. Una vez aprobado dicho
generando retrasos en el respecto a la situación adversa expediente técnico, permitirá
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
proyecto etapa 1-frente 1 y identificada. reiniciar los trabajos en el tramo
Segundo FAU 20131378972
soft en el cumplimiento oportuno La citada Carta contiene el informe N° paralizados.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00 de sus objetivos. 452-2022-EO/EMQG del 18 de febrero
de 2022. Por tal razón, la Comisión de
Control Concurrente advierte que el
El referido informe señala que, la estado de la Situación Adversa es
Entidad en Conjunto con la Supervisión CON ACCIONES.
Firmado digitalmente por
FLORES MORENO Olga y el Contratista, evaluaron la ejecución
Alejandra FAU 20131378972
soft del tramo (correspondiente a 100 m. de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00 la Cuadra 7 de la Av. Tupac Amaru) de
la línea de Conducción a Zanja abierta,
a través de la Construcción de túnel
liner, a fin de evitar la queja de los
vecinos ante las vibraciones que podrían
Firmado digitalmente por
ROSALES GONZALES Luz Mayra
ocasionar la construcción de dicho
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
tramo. La necesidad de ejecución de
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.

062
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC

Acciones preventivas y correctivas Evaluación de las acciones

Sumilla
adoptadas por la Entidad adoptadas por la Entidad
dicho cambio, se sustenta a través de un
adicional y deductivo vinculante.
La propuesta de cambio, tiene opinión
favorable del equipo de Contrataciones
de la Entidad, por lo que a través de la
Carta N° 584-2022-EO del 9 de febrero
de 2022 se propuso a la Supervisión la
elaboración del expediente técnico, la
misma que está en proceso de
elaboración.

Informe de Hito de Control Nº 24078-2021-CG/MPROY-SCC de 24 de noviembre de 2021

Hito N° 6: Avance de obra a noviembre 2021. Valorización y Supervisión de la Etapa 1 – Frente 2,
comunicado con el Oficio N° 000436-2021-CG/GCMEGA del 25 de noviembre de 2021.
• No se identificaron situaciones adversas.

Firmado digitalmente por

MANRIQUE REYES Yanet
Margarita FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:41:56 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:20:20 -05:00

Firmado digitalmente por

FLORES MORENO Olga
Alejandra FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:01:56 -05:00

Firmado digitalmente por

ROSALES GONZALES Luz Mayra
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-04-2022 10:08:42 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de los Sectores 311, 313,
330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada – Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el
Salvador”.

063
 Firmado digitalmente por PALACIOS
PEREZ Rafael Ignacio FAU
20131378972 hard
Motivo: Soy el autor del documento
39L334202200095 Fecha: 26.04.2022 12:33:27 -05:00

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional

Lince, 26 de Abril del 2022

OFICIO
OFICIO N°N° 000095-2022-CG/MPROY
-2022-CG/MPROY

Señor
Augusto Eguiguren Praeli
Presidente del Directorio
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima-Sedapal
Autop.Ramiro Priale 210
Lima/Lima/El Agustino

Asunto : Comunicación de Informe de Hito de Control N° 3498-2022-CG/MPROY - SCC

del Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y
Alcantarillado para los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319,
324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María
del Triunfo y Villa El Salvador”
Referencia : a) Artículo 8° de la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y
de la Contraloría General de la República y sus modificatorias.
b) Directiva N° 002-2019-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”
aprobada con la Resolución de la Contraloría N° 115-2019-CG de 28 de
marzo de 2019, y sus modificatorias.
c) Oficio N° 000064-2022-CG/GCMEGA del 14 de febrero de 2022.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia a) y b), que regula el

servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la Entidad o
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la
existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan; en ese sentido,
mediante el documento de la referencia c), esta Entidad Fiscalizadora Superior acreditó a la
Comisión de Control, para la realización del Servicio de Control Simultáneo en la modalidad de
Control Concurrente.
Sobre el particular, como resultado de la revisión de la información y
documentación vinculada al Hito de Control N° 7: “Avance de obra a febrero 2022, Valorización
y Supervisión de la Etapa 1 (Frente 1). Culminación del Estudio Definitivo (Etapa 2)”, le
comunicamos que se ha identificado tres (3) situaciones adversas contenidas en el Informe de
Hito de Control N° 3498-2022-CG/MPROY-SCC, cuya copia se adjunta al presente
documento, en sesenta y tres (63) folios.
En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que
correspondan, éstas sean informadas a la brevedad a la Comisión de Control de la
Subgerencia de Control de Megaproyectos, a través de la Mesa de Partes de la Contraloría
General de la República, ubicada en Jr. Camilo Carrillo N° 114, Jesús María, Lima-Perú, o
mediante el sistema de la Mesa de Partes Virtual enlace:
https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual.
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Rafael Palacios Pérez

Subgerente de Control de Megaproyectos
Contraloría General de la República
(RPP/ocs)
Nro. Emisión: 01187 (L334 - 2022) Elab:(U62483 - L334)
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
Jr. Camilo a través
Carrillo 114 - Jesús de11,
María Lima la Lima
siguiente
- Perú
Central: +511
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente 330-3000
código de
www.contraloria.gob.pe
verificación: DPGDAFM
1/1
 CARGO DE RECEPCION

MESA DE PARTES ATARJEA

Usted podrá saber el estado de su documento

ingresando el N° Registro a www.sedapal.com.pe

Horario de Atención: Lunes a Viernes 08:30am a 16:30pm

N° REGISTRO : 45372

FECHA INGRESO: 26/04/2022

FECHA RECEPCIÓN: 26/04/2022

REMITE : CONTRALORIA GENERAL DE LA

REPUBLICA

NUMERO DOC. : OFICIO N° 000095-2022-CG/MPROY

NUMERO FOLIO. : 64

ASUNTO : COMUNICACIÓN DE INFORME DE

HITO DE CONTROL N° 3498-2022-
CG/MPROY - SCC DEL PROYECTO
"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE
LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO PARA LOS
DIRIGIDO : DIRECTORIO