SUBGERENCIA DE CONTROL DE MEGAPROYECTOS

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

CONTROL CONCURRENTE
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
LIMA – SEDAPAL

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311,
313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y 301 NUEVA RINCONADA –
DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”

HITO DE CONTROL N° 5: AVANCE DE OBRA A SETIEMBRE 2021,

VALORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 1 - FRENTE 1
PERÍODO DE EVALUACIÓN DEL HITO DE CONTROL:
DEL 8 AL 22 DE SETIEMBRE DE 2021

TOMO I DE I

LIMA, 11 DE NOVIEMBRE DE 2021

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia””

001
 2

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312,
314, 300, 307, 319, 324 Y 301 NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN
DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”

HITO DE CONTROL N° 5: AVANCE DE OBRA A SETIEMBRE 2021,

VALORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 1 - FRENTE 1.
________________________________________________________________________________

ÍNDICE
_______________________________________________________________________________________

DENOMINACIÓN N° Pág.

I. ORIGEN 1

II. OBJETIVOS 1
2
III. ALCANCE

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL 2

V. SITUACIÓN ADVERSA 13

Firmado digitalmente por

1. EJECUCIÓN DE POZOS DE ATAQUE N° 2, N° 3 Y N° 4 INCUMPLIENDO EL
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft EXPEDIENTE TÉCNICO Y PAGO DE PARTIDAS NO EJECUTADAS EN SU
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00 CONSTRUCCIÓN POR S/ 681 153,79, VALIDADOS POR LA SUPERVISIÓN Y
ENTIDAD, REPERCUTEN EN EL PRESUPUESTO DE OBRA Y GENERA POSIBLE
PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.

Firmado digitalmente por

2. FALTA DE EJECUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN A ZANJA
ABIERTA, AFECTA LA RUTA CRÍTICA DEL CRONOGRAMA DE OBRA,
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00
GENERANDO RETRASOS EN EL PROYECTO ETAPA 1-FRENTE 1 Y EN EL
CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE SUS OBJETIVOS.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

25
26
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

002
 3

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES 26

DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

IX. CONCLUSIONES 26

X. RECOMENDACIONES 27

APÉNDICES

Firmado digitalmente por

QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00

Firmado digitalmente por

HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

003
 4

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

PROYECTO “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 Y 301
NUEVA RINCONADA - DISTRITOS DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, VILLA MARÍA DEL
TRIUNFO Y VILLA EL SALVADOR”

HITO DE CONTROL N° 5: AVANCE DE OBRA A SETIEMBRE 2021,

VALORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ETAPA 1 - FRENTE 1.

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por la Gerencia de Control de Megaproyectos de la

Contraloría General de la República, mediante el Oficio N° 000051-2021-CG/GCMEGA del 17 de febrero
de 2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la Orden de Servicio N° 02-L334-
2021-148 del 6 de setiembre de 2021, en el marco de lo previsto en la Directiva N° 002-2019-CG/NORM
“Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG de 28 de
marzo de 2019 y sus modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

Determinar si SEDAPAL viene ejecutando el proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de

Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y
301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador",
de acuerdo al convenio de asistencia técnica, contrato de ejecución y supervisión de obra, expediente
técnico y demás documentos contractuales, Decreto Legislativo N° 1486 y la Directiva N° 005-2020-
OSCE/CD sobre la reactivación y ejecución de la obra en el marco del Estado de Emergencia Nacional
(COVID-19), y normativa aplicable.

2.2. Objetivos específicos

Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
Los objetivos específicos correspondientes al Hito de Control N° 5: “Avance de obra a setiembre 2021,
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00 Valorización y Supervisión de la Etapa 1 - Frente 1”, son los siguientes:

1. Determinar si la ejecución de las obras en los sistemas de conducción de agua potable se

realiza de acuerdo a las condiciones contractuales, expediente técnico, cronograma de obra
Firmado digitalmente por
HUAYLLANI VARGAS Ayde
y normativa aplicable.
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00
2. Establecer si la valorización de la ampliación excepcional de plazo de obra y del saldo de
obra, se efectuó conforme al plazo y condiciones previstas en el contrato y sus modificatorias,
y normativa aplicable.

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

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3. Determinar si la supervisión de obra se realiza de acuerdo a las condiciones contractuales

y la normativa aplicable.

III. ALCANCE

El Servicio de Control Concurrente se desarrolló al Hito de Control N° 5: “Avance de obra a setiembre

2021, Valorización y Supervisión de la Etapa 1 - Frente 1”, siendo ejecutado del 8 al 22 de setiembre
de 2021, sobre la base de la documentación remitida por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
de Lima – SEDAPAL1, con sede principal en la Autopista Ramiro Prialé N° 210, distrito El Agustino,
provincia y región Lima; habiéndose visitado diversas estructuras de la obra Etapa 1-Frente 1, ubicada
en los distritos del Agustino y Santa Anita; provincia y región Lima.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DEL HITO DE CONTROL

4.1 Proceso en curso

El proceso en curso materia de Control Concurrente, es el proceso de contratación para la ejecución
del proyecto: “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los
sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada - distritos de San
Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador” (en adelante, el Proyecto); que incluye
la ejecución contractual para la ejecución de las obras de la etapa 1 y la elaboración del expediente
técnico de las obras de la etapa 2.

Descripción del Proyecto

El Proyecto con código SNIP N° 177553 fue declarado viable el 17 de diciembre de 2015, mediante
el Informe Técnico N° 72-2015-EF/63.01, con el objetivo de contribuir a mejorar y ampliar los
servicios de agua potable y alcantarillado en sectores de abastecimiento de distritos de la zona Sur
de Lima Metropolitana, a través del mejoramiento y ampliación de los sistemas de agua potable y
alcantarillado de dicho ámbito, con un monto de inversión S/ 1 026 861 497.
Dicho perfil propone ejecutar el Proyecto en dos etapas, conforme a la descripción e inversiones
que se muestran en el cuadro N° 1.
Cuadro N° 1
Etapas del PIP
Descripción Monto de inversión S/
Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
Rinconada Etapa 1
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Frente 1: Etapa de obras generales - OVNI FORD 29 479 938,34
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00
Frente 2: Esquema Villa María y Nueva Esperanza 669 662 993,66
Rinconada Etapa 2
Esquema Pamplona 327 718 565,00
Total 1 026 861 497,00
Fuente: Aplicativo – Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del invierte.pe, Resolución de Gerencia de Proyectos y
Firmado digitalmente por Obras N° 140-2018-GPO2 y Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 103-2020-GPO3.
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00

1 Información que fue remitida en atención a los requerimientos de información solicitados por la Subgerencia de Control de Megaproyectos de la
Contraloría General de la República.
2 Mediante la de Gerencia de Proyectos y Obras N° 140-2018-GPO de 14 de junio de 2017, se estableció que el Expediente Técnico de la etapa 1, se
elaboren y aprueben de manera independiente.
3 Mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 103-2020-GPO de 29 de setiembre de 2020, se precisa el nombre del proyecto a etapa
1, frente 2.
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

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El cuadro N° 2, detalla el resumen de las etapas y la situación actual del Proyecto.

Cuadro N° 2
Resumen de la situación actual del Proyecto
Etapas Frentes Situación actual Detalle de la situación actual

Según la última valorización, a setiembre de 2021, la obra

registra un avance físico de 83,56% y un avance
Frente N° 1: “Línea de programado de 100%; encontrándose atrasada en 16,44%,
conducción de refuerzo de la con el plazo contractual vencido al 20 de julio de 2021.
Matriz ATARJEA – VES tramo Ejecución de Obra El 5 de octubre de 2021, se aprobó el adicional N° 5 y el
desde el reservorio OVNI hasta deductivo vinculante N° 5, lo que ha conllevado a la
la Cámara FORD” solicitud de ampliación de plazo correspondiente, por ciento
ochenta (180) días calendario; lo cual se encuentra en
trámite ante la Entidad.

Suscripción del contrato para la ejecución de la obra:

Se firmó contrato con el Consorcio San Miguel el 9 de
Etapa 1: agosto de 2021. La obra inició el 26 de agosto de 2021.
Esquema Villa
María y Nueva
Suscripción del contrato para la supervisión de la obra:
Esperanza
Se firmó contrato con el Consorcio Supervisor Nueva
Rinconada el 12 de agosto de 2021, el mismo que fue
Frente N° 2: "Ejecución de
Suscripción del declarado nulo mediante Resolución de Gerencia General
obra en líneas de agua potable,
contrato de N° 348-2021-GG del 24 de agosto de 2021. A consecuencia
alcantarillado y obras civiles, en
ejecución y de ello, el Consorcio Supervisor Nueva Rinconada ha
los distritos de San Juan de
supervisión de la presentado una protesta (queja) ante UNOPS, la cual está
Miraflores, Vila María del
obra. en proceso de evaluación.
Triunfo y Villa el Salvador"
Asimismo, mediante la Carta N° 009-202-CSNR/ETTJ-RL
de 28 de setiembre de 2021, el citado Consorcio solicitó a
la Entidad, se declare de oficio la nulidad de la indicada
Resolución, amparado en una medida cautelar que le
otorga la habilitación para ser postor en cualquier
procedimiento de selección y contratar con el Estado, la
cual está en proceso de evaluación por la Entidad.

Expediente
Etapa 2:
Técnico
Esquema - En proceso de culminación del Expediente Técnico.
(a cargo del
Pamplona
Consorcio Villa 2 )
4

Fuente: Informe Mensual de Valorización N° 26 de la Supervisión, correspondiente a setiembre de 20215, Resolución N° 455-2021-GG del 7
de octubre de 2021 y Correo electrónico del 4 de octubre de 2021.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Firmado digitalmente por

QUINTANA PORTAL Maria Giuliana El presente informe desarrolla los resultados del Hito de Control N° 5, en relación al Frente 1: “Línea
de conducción de refuerzo de la Matriz ATARJEA – VES, tramo desde el reservorio OVNI hasta la
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00
Cámara FORD” de la Etapa 1: Esquema Villa María y Nueva Esperanza; habiéndose verificado el
avance de obra a setiembre 2021, valorización y supervisión.

Firmado digitalmente por

HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00

4 Conformado por las empresas Alpha Consult S.A., Ponce & Montes Ingeniería S.A.C. y Tec-4 S.A.
5 Mediante correo electrónico del 5 de octubre de 2021, la Entidad remitió a la Comisión de Control la Valorización N° 26.
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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Etapa 1: Esquema Villa María y Nueva Esperanza

Frente 1: “Línea de conducción de refuerzo de la Matriz ATARJEA – VES tramo desde el

reservorio OVNI hasta la Cámara FORD”

Expediente Técnico

De acuerdo al Expediente Técnico, aprobado mediante la Resolución de Gerencia de Proyectos y

Obra N° 170-2018-GPO del 12 octubre de 2018, el objetivo de la obra es la instalación de una nueva
línea de conducción de refuerzo de la Matriz ATARJEA – SUR, en el tramo de reforzamiento que va
desde el reservorio OVNI ubicado dentro de La Atarjea hasta la cámara FORD ubicada cerca del
óvalo Santa Anita.

La línea de conducción proyectada será de material Hierro Dúctil HD C-25 de diámetro nominal (DN)
2 000 mm, y en el caso de los accesorios se han considerado tanto las tuberías como los accesorios
acerrojados, a fin de sustituir los dados de anclajes de concreto.

Asimismo, la línea contará con dos (2) empalmes a tuberías existentes denominados “Empalme
OVNI” y “Empalme FORD”, en ambos casos el empalme se realizará a tuberías existentes de DN 1
800 mm HD; contando adicionalmente con Cámara, tales como Derivación, Medición, Aire y Scada.

La instalación de la tubería se prevé realizar en dos (2) tramos diferenciados, que se describen a
continuación:

Av. Túpac Amaru (Tramo I)

En este tramo, la instalación se realizará mediante la metodología convencional de Zanja Abierta, la
excavación se realizará con protección de entibados metálicos. Sin embargo, en este tramo también
se cuenta con un tramo de 30 m denominado Túnel N° 01, en la cual se realizará la instalación
mediante la metodología Sin Zanja (Sistema Túnel Liner6).

Vía Evitamiento (Tramo II)

En este tramo, la instalación se realizará enteramente mediante la metodología Sin Zanja (Sistema
Túnel Liner2), para lo cual se construirán dos (2) tramos de Túnel de 690 m y 390 m denominados
Túnel N° 02 y Túnel N° 03. Las tuberías serán instaladas en el interior de los túneles.

Firmado digitalmente por

QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
La ubicación de la línea de conducción, tramo I y II desde planta Atarjea-OVNI hasta cámara FORD,
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
se muestra en la imagen N° 1.
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00

Firmado digitalmente por

HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00

6 El Sistema Túnel Liner, se encuentra constituido por Láminas Corrugadas de Acero armadas en tramos de sección circular de 3m de diámetro,
las cuales son armados in situ secuencialmente según el avance de la perforación. Para ejecutar los túneles, se considera la ejecución de pozos
de ataque (según diseño), desde los cuales se iniciará el proceso de excavación del túnel. El espacio entre las Planchas Liner y el suelo de
excavación será sellada con concreto fluido de f’c=280kg/cm2
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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Imagen N° 1
Ubicación de línea de conducción del Proyecto

Imagen N° 1: Ubicación de la línea de conducción, tramo I y II desde planta Atarjea-OVNI hasta cámara FORD.
Fuente: Expediente técnico aprobado mediante Resolución de Gerencia de Proyectos y Obra N° 170-2018-GPO del 12
octubre de 2018.

Túnel N° 01
El Túnel N° 01 se ejecutará para cruzar la vía del Ferrocarril Central concesionada por Ferrovías, la
misma que corre en forma paralela al cerco perimetral de la planta de La Atarjea. El Túnel tendrá
una sección de 3 m de diámetro y estará conformada por planchas Liner de 3,5 mm galvanizadas
por inmersión en caliente; una vez instalada la tubería será sellado en su totalidad el espacio
conformado entre la tubería y la Plancha Liner con concreto f’c=50 kg/cm2, con la finalidad de evitar
asentamientos futuros por deterioro de las láminas Liner. Para la construcción del túnel se
aprovechará la excavación de la Cámara de Derivación CD-01; así como, el Pozo de Ataque N° 01.

Túnel N° 02 y Túnel N° 03
El Túnel N° 02 y el Túnel N° 03 se ejecutarán para cubrir la necesidad de mantener operativos y en
funcionamiento normal, los paraderos y puentes peatonales en la Vía de Evitamiento, la cual forma
parte de la concesión administrada por LAMSAC7.

Los túneles tendrán una sección de 3m de diámetro y estarán conformados por Planchas Liner de
Firmado digitalmente por
5,5 mm galvanizadas por inmersión en caliente; una vez instaladas las tuberías en el interior del
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft túnel se realizará un vaciado de concreto parcial para el sostenimiento de la tubería, por lo que el
espacio restante entre la tubería y la Plancha Liner quedará sin relleno alguno. Para la construcción
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00

de los túneles se construirán tres (3) pozos de ataque denominados Pozo de Ataque N° 02, Pozo
de Ataque N° 03 y Pozo de Ataque N° 04, que se ubicarán al inicio y final de cada tramo de túnel.

Cámara de Derivación CD-01

Firmado digitalmente por
HUAYLLANI VARGAS Ayde
La Cámara de Derivación CD-01 es una estructura proyectada de concreto armado de sección
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
rectangular enterrada con acceso al exterior. La cámara se encuentra ubicada en la Progresiva
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00
0+15,5 m del tramo I, dentro de las instalaciones de la Planta de La Atarjea.

7 Línea Amarilla S.A.C, Empresa Concesionaria de la Vía de Evitamiento.

Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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Cámara de Medición CM-01

La Cámara de Medición CM-01 es una estructura proyectada de concreto armado de sección
rectangular enterrada con acceso al exterior y se encuentra ubicada en la Progresiva 0+189,50 m
del tramo I, cerca de la intersección de la Av. Tupac Amaru y Camino Real. Desarrollará
componentes como obras civiles, instalaciones electromecánicas e instalaciones hidráulicas.

Cámara de Válvula de Aire VA-01

La Cámara de Válvula de Aire VA-01 es una estructura proyectada de concreto armado de sección
rectangular enterrada con acceso al exterior y se encuentra ubicada en la Progresiva 0+683,00 m
del tramo I, cerca de la intersección de la Av. Túpac Amaru y la Calle Andrés Avelino Cáceres.
Desarrollará componentes como obras civiles, instalaciones electromecánicas e instalaciones
hidráulicas.

Cámara de Medición CD-02

La Cámara de Medición CM-02 es una estructura proyectada de concreto armado de sección
rectangular enterrada con acceso exterior, construida en reemplazo de la cámara de medición de
caudal existente en la línea de conducción a Nocheto que será demolida. Se ubica al costado de la
Cámara de Medición CM-02 dentro de La Atarjea en el tramo I. Desarrollará componentes como
obras civiles, instalaciones electromecánicas e instalaciones hidráulicas.

Cámara de Scada CS-01

La Cámara Scada CS-01 es una estructura proyectada del tipo aporticada de concreto armado de
sección rectangular, con cerramientos de muro de albañilería y se encuentra ubicada al costado de
la Cámara de Derivación CD-01, dentro de La Atarjea en el tramo I. Desarrollará componentes como
obras civiles, instalaciones electromecánicas e instalaciones hidráulicas.

Contrato de Obra

Con fecha 28 de diciembre de 2018, el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima –

SEDAPAL (en adelante, la Entidad), convocó la Licitación Pública N° 0034-2018-SEDAPAL para la
ejecución de la obra: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
de los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos
de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador - Etapa 1 - Frente 1 (en adelante,
Proyecto Etapa 1-Frente 1), por el valor referencial S/ 63 162 655,24. Asimismo, como resultado de
la etapa de absolución de consultas y observaciones, mediante la Resolución de Gerencia de
Proyectos y Obras N° 012-2019-GPO del 1 de febrero de 2019, se aprobó la modificación del valor
Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
referencial del citado procedimiento de selección en S/ 63 476 362,39, con precios al 31 de agosto
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00 de 2018 (incluido IGV, gastos generales y utilidad).

Posteriormente, con fecha 23 de abril de 2019, la Entidad adjudicó la buena pro a favor del Consorcio
Miraflores8 (en adelante, el Contratista); suscribiéndose el Contrato N° 092-2019-SEDAPAL del 29
de mayo de 2019, en el marco de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado modificado
Firmado digitalmente por por el Decreto Legislativo N° 1341, y su Reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 350-2015-
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, por un plazo de ejecución de quinientos
cuarenta (540) días calendario y un monto ascendente a S/ 63 476 362,39, bajo el sistema de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00

contratación de esquema mixto: suma alzada y precios unitarios, de acuerdo al detalle siguiente:

8 Integrado por las empresas SIGMA SA CONTRATISTAS GENERALES y JAGUI S.A.C.

Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

009
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- Ejecución de la Obra (Precios Unitarios – Valorizaciones mensuales)

- Elaboración del Plan de Monitoreo Arqueológico y Disponibilidad de Terreno (Suma Alzada
– Valorizaciones mensuales)
- Elaboración e Implementación del Plan de Desvío de Tránsito y Suministro de Energía (Suma
Alzada – Valorizaciones mensuales).

El plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días calendario se computa a partir del día
siguiente9 que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 152° del Reglamento de Ley
de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por
Decreto Supremo N° 056-2017-EF.

El cuadro N° 3 muestra el detalle del presupuesto de obra:

Cuadro N° 3
Presupuesto de obra por componentes
Desagregado
Parcial S/
Ítem Descripción Total, incluye GG+UT e
Costo directo Agua Potable
IGV (S/)
A Obras Generales-OVNI FORD
Línea de Conducción del refuerzo
1.00 40 210 267,12 40 210 267,12
OVNI FORD
2.00 Obras Civiles 646 621,66 646 621,66
3.00 Equipamiento Hidráulico y Eléctrico 2 340 817,34 2 340 817,34
Total de Obras Generales 43 197 706,12 43 197 706,12
Gastos Generales y Utilidad 9 499 413,97
Gastos Fijos 1 310 713,41
Gastos Variables 4 732 884,07
Utilidad (8%) 3 455 816,49
Total Costo Directo 52 697 120,09 62 182 601,71
4.00 Plan de Monitoreo Arqueológico 557 572,56 657 935,62
Disponibilidad de Terreno (Obtención
5.00 15 000,00 17 700,00
de autorización de uso de vía)
6.00 Estudio de Transito 522 872,00 616 988,96
7.00 Suministro Eléctrico 962,80 1 136,10
Total del Presupuesto 63 476 362,39
Fuente: Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras N° 012-2019-GPO y Bases Integradas de la Licitación Pública N° 0034-
2018 SEDAPAL para la contratación de la ejecución de la citada obra.
Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00
Contrato de Supervisión

Con fecha 2 de agosto de 2019, se suscribió el Contrato N° 133-2019-SEDAPAL entre la Entidad

y la empresa Servicio de Consultores Andinos S.A. (en adelante, la Supervisión), derivado del
Concurso Público N° 0012-2019-SEDAPAL para la contratación del servicio de consultoría de obra
Firmado digitalmente por
HUAYLLANI VARGAS Ayde para el Proyecto Etapa 1-Frente 1, por el monto de S/ 3 453 369,53 y un plazo de ejecución de la
prestación de setecientos cincuenta (750) días calendario, compuesto por quinientos cuarenta (540)
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00
días para la supervisión de obra, noventa (90) días para la recepción de obra y ciento veinte (120)
días para la liquidación de obra.

9 El inicio de ejecución de la obra fue el 14 de junio de 2019.

Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

010
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

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Estado situacional

Plazo y modificaciones al alcance de la Obra

De acuerdo a lo establecido en el Contrato N° 092-2019-SEDAPAL para la ejecución del Proyecto

Etapa 1-Frente 1, se contaba con un plazo de ejecución de quinientos cuarenta (540) días
calendario, que inició el 14 de junio de 2019 y culminaba el 4 de diciembre de 2020.

Durante la ejecución de la obra, la Entidad aprobó cuatro (4) ampliaciones de plazo por un total de
doscientos veintiocho (228) días calendario, conllevando a que el plazo contractual se aplace hasta
el 20 de julio del 202110. A continuación, se detallan las ampliaciones de plazo otorgadas por la
Entidad:

Cuadro N° 4
Ampliaciones de plazo aprobadas por la Entidad

Días de
N° Resolución Fecha
ampliación
1 Carta N° 571-2020-CG 3/7/2020 160

2 Resolución N° 081-2020-GPO 10/8/2020 30

3 Resolución N° 089-2021-GPO 21/6/2021 26

Resolución de Gerencia de Proyectos y Obras

4 25/8/2021 12
N° 126-2021-GPO

Total 228
Fuente: Carta N° 143-2021-GPO del 5 de agosto de 2021 y Resolución N° 455-2021-GG de 7 de octubre de 2021.
Elaborado por: Comisión de Control

El 5 de octubre de 2021, se aprobó el adicional N° 5 y el deductivo vinculante N° 511, lo que ha

conllevado a la solicitud de ampliación de plazo correspondiente, por ciento ochenta (180) días
calendario; lo cual se encuentra en trámite ante la Entidad.

De otro lado, durante la ejecución de la obra se realizaron modificaciones al alcance del Proyecto
Etapa 1-Frente 1 debido a deficiencias en el expediente técnico, lo que generó cinco (5) adicionales
con deductivos vinculantes, conllevando a que se modifique el presupuesto contractual hasta por la
Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
suma de S/ 66 364 935,97, lo cual representó un incremento del 4,55% respecto al presupuesto
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
original, según se detalla en el Cuadro N° 5.
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00

Firmado digitalmente por

HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00 10
Mediante la Carta N° 205-2021-CM-OVNI/FORD-OBRAS del 1 de setiembre de 2021, el Contratista comunica a la Supervisión no encontrarse
conforme con el pronunciamiento de la Entidad, relacionado al otorgamiento de doce (12) días calendario de ampliación de plazo (Ampliación de
Plazo N° 10) en lugar de los cien (100) días solicitados, por lo que sometió dicha situación al mecanismo de solución de controversias; en ese
sentido, no presentó el cronograma de ejecución de obra por la indicada ampliación de plazo. A través de correo electrónico del 15 de octubre
de 2021, la Entidad comunicó a la Comisión de Control que, respecto a la indicada controversia, se ha programado una audiencia de conciliación
el 22 de octubre de 2021.
11 Mediante la Resolución N° 455-2021-GG de 7 de octubre de 2021, se aprobó el adicional N° 5 y el deductivo vinculante N° 5.
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

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Cuadro N° 5
Modificación del presupuesto contractual

N° Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto Presupuesto

contractual (S/) Adicional (S/) Deductivo(S/) Neto(S/) modificado(S/)
(a) (b) (c) d=(b)+(c) e=(a)+d)
1 63 476 362,39 205 626,04 -156 621,54 49 004,50 63 525 366,89

2 63 525 366,89 1 113 616,85 -241 097,78 872 519,07 64 397 885,96

3 64 397 885,96 370 078,10 -23 205,85 346 872,25 64 744 758,21

4 64 744 758,21 171 900,90 -135 599,39 36 301,51 64 781 059,72

5 64 781 059,72 3 520 448,79 1 936 572,54 1 583 876,25 66 364 935,97
Fuente: Resoluciones N° 144-2019-GPO, N° 333-2020-GG, N° 076-2021-GG, N° 078-2021-GG y N° 455-2021-GG.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Cuantificación de costos de la ampliación excepcional de plazo del Contratista

La Entidad mediante el Informe Técnico N° 727-2020-EO/EMOG de 18 de agosto de 2020, aprobó

la cuantificación de aquellos costos necesarios para garantizar la adecuada custodia y/o
mantenimiento de las partidas ejecutadas de la obra, por S/ 366 179,16. Asimismo, se advierte que,
a agosto del 202112 se presenta un avance financiero de S/ 324 422,19, que representa el 88,60%
de dicho monto.

Avance de la Obra

Conforme al Informe Mensual de Valorización N° 26 de la Supervisión, correspondiente a setiembre

de 2021, el Proyecto Etapa 1 - Frente 1, cuenta con un avance real acumulado de 83,56 %, siendo
el avance programado de 100%. En cuanto al avance financiero, registra un total acumulado de
86,39%13, con un monto acumulado que asciende a S/ 54 837 716,76, el cual incluye los adelantos
directo y de materiales entregados al Contratista. El Cuadro N° 6 muestra el detalla del avance de
la obra.

Cuadro N° 6
Avance físico y financiero
AVANCE FÍSICO
Firmado digitalmente por
Monto Programado Monto Ejecutado (% de avance) Estado de
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
Componente
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Acumulado (1) Acumulado (2) (2) / (1) avance físico (*)
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00
Sistema de Agua Potable S/ 53 660 797,34 S/ 44 840 124,46 83,56 % Atrasada
Total S/ 53 660 797,34 S/ 44 840 124,46
AVANCE FINANCIERO
Monto Contractual Valorizaciones + % de Avance
Componente Saldo
(4) Adelantos (3) (4) / (3)
Sistema de Agua Potable S/ 63 476 362,39 S/ 54 837 716,76 S/ 8 638 645,63 86,39%
Firmado digitalmente por Total S/ 63 476 362,39 S/ 54 837 716,76 S/ 8 638 645,63 86,39%
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft (*) Menor de 100%: atrasada; Igual a 100%: dentro del Cronograma; mayor a 100%: adelantada.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00 Fuente: Informe de Valorización de Obra N° 26, correspondiente a setiembre de 2021.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

12 Según Carta N° 178-2021-GPO del 16 de setiembre de 2021.

13 Avance financiero con pagos reportados a setiembre de 2021.
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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Adicionalmente, en el Informe Mensual de Valorización N° 26 de la Supervisión, se identifican los

componentes ejecutados a setiembre de 2021, incluyendo los porcentajes de avance mensual y
acumulado, tal como muestra el cuadro N° 7.

Cuadro N° 7
Avance de los componentes de la Obra
% Avance
Ítem Descripción % Avance del Mes
Acumulado
A PRESUPUESTO PRINCIPAL
Línea de Conducción de Refuerzo OVNI
1 0,02% 85,16%
FORD
2 Obras Civiles 16,17% 42,26%
3 Equipamiento Hidráulico y Electrónico 4,01% 67,65%
B ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
4 Plan de Monitoreo Arqueológico 0,43% 91,61%
5 Disponibilidad de Terreno 0,00% 69,04%
6 Estudio de Transito 1,26% 74,91%
7 Suministro Eléctrico 0,00% 0,00%
TOTAL, ACUMULADO A SETIEMBRE 2021 83,56%
Fuente: Informe de Valorización de Obra N° 26, correspondiente a setiembre de 2021.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Asimismo, en el citado Informe Mensual de Valorización N° 26 de la Supervisión, se identificaron las

partidas ejecutadas siguientes:

Línea de Conducción de Refuerzo OVNI FORD.

Suministro e instalación de accesorios

- Unión de desmontaje autoportante DN 450 mm PN 10

Túnel Liner N° 2
Pozo de ataque
- Prueba de calidad del concreto.

Obras Civiles
Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
Concreto Armado
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00 - Concreto f´c=280 kg/cm2 para muros reforzados.
- Encofrado para muro reforzado (Inc. habilitación de madera).
- Concreto f´c=280 kg/cm2 para/losas macizas de buzones, cámaras, cajas (C-P).
- Encofrado (Inc. habilitación de madera). para/losas macizas de buzones, cámaras, cajas.
- Acero estructural trabajado para/losas macizas de buzones, cámaras, cajas.
Firmado digitalmente por - Concreto f´c=280 kg/cm2 para losas removibles (Cemento -P1).
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
- Encofrado (Inc. habilitación de madera). para losas removibles.
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00 - Acero estructural trabajado para losas removibles (costo prom. Inc. Desperdicios).
- Concreto f´c=280 kg/cm2 para muro de ducto de acceso (Cemento -P1).
- Encofrado (Inc. habilitación de madera). para muro de ducto de acceso.
- Acero estructural trabajado para para muro de ducto de acceso (costo prom. Inc. Desperdicios).
- Acero estructural trabajado p/ dado y anclaje (costo prom. Inc. Desperdicios).
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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- Concreto f´c=280 kg/cm2 para techo de ducto de acceso (C-P).

- Encofrado (Inc. habilitación de madera). techo de ducto de acceso.
- Acero estructural trabajado p/ techo de ducto de acceso (costo prom. Inc. Desperdicios).

Revestimientos
- Aditivo desmoldeador para encofrado caravista.
- Impermeabilización interior de muros y piso con Xypex concentrado en 2 capas.
- Tarrageo con impermeabilizante de muros en cámaras.

Por otro lado, la Comisión de Control realizó una visita al Proyecto Etapa1-Frente 1 del 13 al 15 de
setiembre de 2021, conforme se detalla en el Acta de Inspección N° 2-2021/MPROY-CCLR-CC-H5
del 15 de setiembre de 2021.

Cabe mencionar que, el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS), se encuentra

actualizado respecto al avance físico de la obra correspondiente al mes de setiembre de 2021.

En la ficha técnica (Apéndice N° 1) se muestran los datos más importantes de la Obra.

4.2 Unidades orgánicas de la Entidad a cargo de las actividades que forman parte del hito de
control N° 4:

Las unidades orgánicas encargadas de intervenir durante el desarrollo del Hito de Control N° 5:
“Avance de obra a setiembre 2021, Valorización y Supervisión de la Etapa 1 - Frente 1”, son las
siguientes:

Gerencia de Proyectos y Obras

Desarrolla en el corto plazo las obras generales y secundarias de agua potable y alcantarillado,
incluidos los estudios de pre inversión e inversión, trámites y procesos de programación respectivos,
que posibilitan la ampliación y mejoramiento de los servicios de la Empresa, previamente
incorporados en la Programación Multianual de Inversiones de la Empresa; así como, los proyectos
comprendidos en el Equipo Proyectos Especiales. Asimismo, forman parte de su estructura
orgánica, entre otros, los siguientes equipos: Equipo Obras y Equipo Gestión Social de
Proyectos.

Las responsabilidades generales de la Gerencia de Proyectos y Obras, son las siguientes:

Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft - Planificar, dirigir, evaluar y aprobar el desarrollo de los estudios, diseños definitivos y
expedientes técnicos de los proyectos de obras generales y secundarias de agua potable y
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00

alcantarillado, que estén previamente incorporados en la Programación Multianual de

Inversiones de la Empresa, de acuerdo a la normatividad vigente.
- Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de las acciones de ejecución, inspección, supervisión,
recepción y liquidación de las obras (generales y secundarias) a su cargo, de acuerdo a la
Firmado digitalmente por
HUAYLLANI VARGAS Ayde
normatividad vigente. Así como, el control de calidad de los materiales a ser utilizados en
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
dichas obras.
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00
- Planificar, dirigir y evaluar el desarrollo de las actividades encomendadas para el adecuado
manejo de las Inversiones; así como, para la Ampliación de la Cobertura, mediante la ejecución
de proyectos de ampliación de la cobertura, rehabilitación y/o mejoramiento del sistema de
agua potable y alcantarillado, de acuerdo a la normatividad vigente y tomado en cuenta los
procesos de la Gestión de Riesgo de Desastres.
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

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- Planificar, dirigir, controlar y evaluar las acciones de acompañamiento social, orientadas a

brindar asistencia técnica especializada a las Organizaciones de Pobladores con el fin de
atender sus requerimientos; así como, coordinar las actividades de intervención social en la
formulación de estudios y ejecución de obras de los proyectos de la Gerencia con los
consultores, contratistas y ejecutores de obras, evaluando, monitoreando y aprobando las
actividades contractuales de intervención social señaladas en los Términos de Referencia.
- Dirigir las coordinaciones con Entidades Públicas y Privadas relacionadas a la elaboración de
estudios y ejecución de obras generales y secundarias; así como, participar en la solución de
la interferencia de los mismos, en los aspectos de su competencia.

Equipo Obras
Tiene a su cargo las responsabilidades generales siguientes:
- Programar, coordinar, desarrollar y/o controlar los procesos de ejecución, inspección,
supervisión, valorización, recepción y liquidación de obras generales y/o secundarias de los
sistemas de agua potable y alcantarillado, de ampliación de la cobertura, rehabilitación,
reposición, cambio, reubicación y/o mejoramiento de redes del sistema existente y de otras
estructuras.
- Cautelar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas vigentes para la ejecución
de obras; así como, proponer su actualización, modificación y adecuación y coordinar su
correcta aplicación con las entidades normativas.
- Establecer y coordinar con los Consultores/Contratistas y áreas responsables las alternativas
de solución de los problemas en la ejecución de las obras.
- Mantener actualizado el flujo de información sobre la situación de las obras en ejecución.
- Procesar las valorizaciones, liquidaciones y otros desembolsos de las obras en la etapa de
ejecución.
- Programar, coordinar, desarrollar y/o controlar los procesos de ejecución, inspección,
supervisión, valorización, recepción y liquidación de obras generales y/o secundarias de los
sistemas de agua potable y alcantarillado, de ampliación de la cobertura, rehabilitación,
reposición, cambio, reubicación y/o mejoramiento de redes del sistema existente y de otras
estructuras.
- Remitir a las áreas operativas, comerciales y contable la documentación e información
necesaria para la operación y mantenimiento de las obras ejecutadas y registro del costo de
las conexiones ejecutadas.

Gerencia de Logística y Servicios

Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana - Tiene la misión de lograr el adecuado desarrollo de las políticas de administración de recursos
materiales y de abastecimiento de bienes y servicios, proyectos y obras, para el cumplimiento
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00
de los objetivos y metas institucionales. Asimismo, forman parte de su estructura orgánica el
Equipo Licitaciones y Contratos.

4.3 Actividades que forman parte del hito de control

Firmado digitalmente por
Las actividades que forman parte del Hito de Control N° 5: “Avance de obra a setiembre 2021,
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft Valorización y Supervisión de la Etapa 1 - Frente 1”, son las siguientes:
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00 - Proceso constructivo de los sistemas de conducción de agua potable (muestra) a setiembre
2021.
- Valorización de la ampliación excepcional de plazo de obra y del saldo de obra.
- Supervisión.

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

015
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

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V. SITUACIÓN ADVERSA

De la revisión selectiva y análisis efectuado a la información y documentación vinculada al Hito de

Control N° 5: “Avance de obra a setiembre 2021, Valorización y Supervisión de la Etapa 1 - Frente 1”,
se han identificado dos (2) situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del
proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas
de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y
301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador",
las cuales se exponen a continuación:

1. EJECUCIÓN DE POZOS DE ATAQUE N° 2, N° 3 y N° 4 INCUMPLIENDO EL EXPEDIENTE

TÉCNICO Y PAGO DE PARTIDAS NO EJECUTADAS EN SU CONSTRUCCIÓN, POR
S/ 681 153,79, VALIDADOS POR LA SUPERVISIÓN Y ENTIDAD, REPERCUTEN EN EL
PRESUPUESTO DE OBRA Y GENERA POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.

a) De acuerdo a las obligaciones contractuales y legales14, la Supervisión se encarga de controlar

los trabajos efectuados por el Contratista en representación de la Entidad, por lo que tiene la
función de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y
administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato de obra.

Al respecto, de la revisión a la documentación remitida sobre la ejecución de la obra15 y de la

visita de inspección física realizada por la Comisión de Control al Proyecto Etapa 1-Frente 1,
del 13 al 15 de setiembre de 2021, se advierte la ejecución de los pozos de ataque N° 2, N° 3
y N°4 incumpliendo el expediente técnico, así como el pago de valorizaciones de partidas
contractuales, previstas para su construcción, no ejecutadas por S/ 681 153,79, no obstante
tuvieron la conformidad de la Supervisión y Entidad; actividades que repercuten en el
presupuesto de obra y generan un posible perjuicio económico. Tales hechos se detallan a
continuación:

Incumplimiento del Expediente Técnico

Según lo señalado en el expediente técnico16, la instalación de la línea de conducción

proyectada OVNI-FORD, que va desde el reservorio OVNI ubicado dentro de La Atarjea hasta
la cámara FORD ubicada cerca del óvalo Santa Anita, considera el uso de material Hierro Dúctil
HD C-25 de diámetro nominal (DN) 2 000 mm. Para su construcción, el Proyecto Etapa 1-
Frente 1, contempla la construcción de tres (3) tramos de túnel denominados Túnel N° 1, Túnel
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QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00
N° 2 y Túnel N° 3 de longitudes de 30 m., 690 m., y 390 m. respectivamente.

Para la construcción de dichos túneles, resulta necesaria la ejecución de tres (3) pozos de
ataque (Pozos N° 2, N° 3 y N°4). Los pozos de ataque, son estructuras rectangulares de
ingreso al subsuelo para la construcción de túnel, el cual una vez concluido, permite el
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suministro e instalación de la tubería de conducción.
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00

14 Según el numeral 187.1 del artículo 180 de Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-
EF.
15 Información que fue remitida en atención a los requerimientos de información solicitados por la Subgerencia de Control de Megaproyectos de la

Contraloría General de la República.

16 Tomo I del Expediente Técnico: Anexo 01 Memoria descriptiva, folio N° 006, 3.2 línea de conducción (Refuerzo OVNI-FORD).
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CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

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La imagen N° 2 muestra la vista de planta general de los túneles y pozos de ataque

proyectados.

Imagen N° 2
Planta general de túnel y pozos de ataque

Túnel N° 1

Pozo de ataque N° 1,2,3,4

Túnel N° 2 Túnel N° 3

Imagen N° 2: Vista de planta general de túneles proyectados y pozos de ataque.

Fuente: Plano general OVNI-FORD del expediente técnico (Progresiva 0+000-2+026).

Al respecto, las especificaciones técnicas señalan que el proceso constructivo para la

construcción de los pozos de ataque requiere el uso de entibado17 metálico con guías
deslizantes reforzado con marco metálico exterior. El entibado se usará para sostener las
paredes del pozo en todo su perímetro, con el objeto de evitar hundimiento o desplome de
paredes laterales, proteger al personal y la infraestructura colindante.

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QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00

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Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00

17 Las Especificaciones Técnicas Específicas del Expediente Técnico definen como entibado, al conjunto de medios mecánicos o físicos utilizados
en forma transitoria para impedir que un área excavada modifique sus dimensiones (geometría) en virtud al empuje de tierras. Se usará para
sostener las paredes del pozo de ataque en todo su perímetro, con el objetivo de evitar hundimiento o desplomes de paredes de paredes colindantes
y la obra en general. Al culminar la construcción del pozo, el entibado es retirado en su totalidad (página 45).
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CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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Imagen N° 3
Planta general de túnel y pozos de ataque

Entibado metálico con guías deslizantes reforzado

con marco metálico exterior según expediente
técnico
Imagen N° 3: Vista de detalle de planta entibado metalico para construcción de pozo de ataque.
Fuente: Expediente técnico: Memoria descriptiva, especificaciones técnicas y plano AP-OF-12 .

Durante la visita de inspección física a la obra, la Comisión de Control identificó que la

construcción de los pozos de ataque N° 2, N° 3 y N° 4, se ha ejecutado incumpliendo lo
indicado el expediente técnico, cuyas especificaciones técnicas establecieron el uso de
entibado metálico con guías deslizante reforzado con marco metálico exterior; toda vez
que, los pozos N° 2 y N° 4 son de forma curva, habiéndose colocado láminas de acero
corrugado de sostenimiento, mientras que el pozo N° 3, se construyó con muros de
sostenimiento de concreto armado del tipo anclado. Lo descrito se muestra en las imágenes
siguientes:
Imagen N° 4
Construcción del pozo de ataque N° 2

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QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00

Firmado digitalmente por

HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00
Colocación de entibado metálico con guías Colocación de planchas metálicas
deslizante reforzado con marco metálico corrugadas de sostenimiento. Difiere a lo
exterior, según expediente técnico. indicado en el expediente técnico.

Imagen N° 4: Vista de planta entibado metalico para construcción de pozo de ataque.

Fuente: Expediente técnico: Memoria descriptiva, especificaciones técnicas y plano AP-OF-12
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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Imagen N° 5
Construcción de pozo N° 3

Colocación de entibado metálico con guías Muros de sostenimiento del tipo

deslizante reforzado con marco metálico anclado de concreto armado. Difiere a
exterior, según expediente técnico. lo indicado en el expediente técnico.

Imagen N° 5: Vista de planta entibado metalico para construcción de pozo de ataque.

Fuente: Expediente técnico: Memoria descriptiva, especificaciones técnicas y plano AP-OF-12

Imagen N° 6
Construcción de pozo N° 4

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QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00

Colocación de entibado metálico con guías Colocación de planchas metálicas

deslizante reforzado con marco metálico corrugadas de sostenimiento. Difiere
exterior, según expediente técnico. a lo indicado en el expediente técnico.

Firmado digitalmente por Imagen N° 6: Vista de planta entibado metalico para construcción de pozo de ataque.
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft Fuente: Expediente técnico: Memoria descriptiva, especificaciones técnicas y plano AP-OF-12
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00

Cabe referir que, el pozo de ataque N° 4 fue construido en el mes de enero de 2021, mientras
que los pozos de ataque N° 2 y N° 3 se construyeron en los meses de febrero y marzo del
2021, respectivamente, según la revisión de las valorizaciones correspondientes.

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CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

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De la revisión efectuada por la Comisión de Control a los asientos del cuaderno de obra
correspondiente a lo meses de enero, febrero y marzo del 2021, no se advierten consultas y/u
observaciones relacionadas a las modificaciones del proceso constructivo de dichos pozos de
ataque por parte del Contratista; que pudieran haber generado adicionales y/o deductivos
vinculantes.

En ese sentido, corresponde a la Entidad evaluar las modificaciones al procedimiento

constructivo de los pozos de ataque N° 2, N° 3 y N° 4, y el consiguiente uso de materiales de
construcción, distintos a los previstos en el expediente técnico, a fin de determinar el verdadero
costo incurrido para la ejecución de los pozos.

Pago de Valorización por partida no ejecutada

En la Valorización N° 25 correspondiente al mes de agosto 2021, se identificó que se ha

valorizado la partida Entibado Metálico con Guías Deslizantes Reforzado con Marco
Exterior para la construcción de los pozos de ataque N° 2, N° 3 y N° 4, habiendo la Supervisión
reportado a la Entidad, metrados ejecutados acumulados de dicha partida al mes de agosto
del 2021, por un monto ascendente a S/ 681 153,79. Sin embargo, el procedimiento
constructivo de los señalados pozos no consideró dicho entibado, según se ha verificado en la
visita de inspección realizada por la Comisión de Control, mostrados en las imágenes N° 4, N°
5 y 6, y consignado en el Acta de Inspección N° 2-2021/MPROY-CCLR-CC-H5 (Apéndice 2).

Los metrados acumulados y los montos valorizados pagados por la Entidad al mes de agosto
de 2021, se muestran en el Cuadro N° 8.

Cuadro N° 8
Partidas valorizadas no ejecutadas

N° Descripción Und Presupuestado Avance acumulado valorizado

actual (*)
Metrado Precio Monto % (**) Metrado Monto
unitario presupuestado pagado
S/ S/ S/
“(…)
Entibado
Metálico con
Guías
Firmado digitalmente por
Deslizante
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana 01.03.08.02.02.02 Reforzado M2 366 600,91 219 933,06 73,05 267,37 160 665,31
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno con Marco
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00
Metálico
Exterior,
Pozo 02
Entibado
Metálico con
Guías
Deslizante
Firmado digitalmente por
HUAYLLANI VARGAS Ayde 01.03.08.02.02.03 Reforzado M2 726 492,64 357 656,64 100 726 357 656,64
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
con Marco
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00 Metálico
Exterior,
Pozo 03
(…)

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

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N° Descripción Und Presupuestado Avance acumulado valorizado

actual (*)
Metrado Precio Monto % (**) Metrado Monto
unitario presupuestado pagado
S/ S/ S/
Entibado
Metálico con
Guías
Deslizante
01.03.09.02.02.02 Reforzado M2 328,88 615,04 202 274,36 80,50 264,75 162 831,84
con Marco
Metálico
Exterior,
Pozo 04
(…)”
Costo directo 681 153,79
pagado (sin IGV)
Fuente: Valorización N° 25 correspondiente al mes de agosto de 2021.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.
(*) Los montos fueron pagados al Contratista mediante las Valorizaciones N° 18 (Pozo N° 04) de enero de 2021, N° 19 (Pozo N°
02) de febrero de 2021 y N° 20 (Pozos N° 02 y N° 03) de marzo de 2021.
(**) Pocentaje del monto presupuestado ejecutado por el Contratista en los meses de enero, febrero y marzo del 2021.

De lo expuesto, la Comisión de Control advierte que el Contratista ejecutó la construcción de

los pozos de ataque N° 4, N° 2 y N° 3, en los meses de enero, febrero y marzo del 2021,
respectivamente, contrariamente a lo señalado en el expediente técnico; no habiendo
evidenciado que se haya consultado a la Supervisión sobre la necesidad de realizar las
modificaciones al procedimiento constructivo de dichos pozos, para adecuarlo a las
condiciones reales presentadas durante su ejecución, lo cual requería el pronunciamiento del
Proyectista.

Asimismo, se evidencia que la Supervisión permitió que el Contratista ejecute la construcción

de los tres (3) pozos mencionados, sin verificar que estos se ajusten a los diseños establecidos
en el expediente técnico; siendo que, adicionalmente otorgó su conformidad a las
valorizaciones presentadas por el Contratista para la ejecución de la partida Entibado
Metálico con Guías Deslizantes Reforzado con Marco Exterior, a pesar que la misma no
se ejecutó.

Cabe señalar que, las bases integradas del servicio de consultoría de obra del Proyecto Etapa
1-Frente 1, establecen que la inspección y el control de las actividades de la Supervisión,
Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
estarán a cargo de un Coordinador, designado por la Entidad, quien debe realizar el
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
seguimiento, control, coordinación y revisión de los informes y el cumplimiento de sus
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00
obligaciones contractuales.

Finalmente, el Equipo de Obras de la Gerencia de Obras y Proyectos de la Entidad es la

responsable, entre de otros, de controlar los procesos de supervisión de obras generales y/o
secundarias de los sistemas de agua potable y alcantarillado, de ampliación de la cobertura
Firmado digitalmente por
HUAYLLANI VARGAS Ayde y/o mejoramiento de redes del sistema existente y de otras estructuras.18
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00

18Según el numeral 13.4.3 del Manual de Organización y Responsabilidades General del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima –
SEDAPAL, Revisión N° 36, aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° 226-2021-GG del 14 de junio de 2021.
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

021
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

Página 19 de 27

b) La situación descrita no ha tomado en cuenta la siguiente normativa:

➢ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo

N° 344-2018-EF.
“(…)
Artículo 187. Funciones del Inspector o Supervisor
187.1. La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector
o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y
permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la
obra y del cumplimiento del contrato (…)”

➢ Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo

N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF.
“(…)
Articulo 166.- Valorizaciones y metrados
(…)
166.2. En el caso de las obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, durante
la ejecución de la obra, las valorizaciones se formulan en función de los metrados
ejecutados con los precios unitarios ofertados (…).

166.4. En las obras contratadas bajo el sistema a precios unitarios se valoriza hasta el
total de los metrados realmente ejecutados (…).

166.5. (…) El inspector o supervisor debe revisar los metrados durante el periodo de
aprobación de la valorización (…).
(…)”

➢ Bases del Concurso Público N° 0012-2019 SEDAPAL para la contratación del

Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Obra: “Ampliación y
mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311,
313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada - distritos de San
Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador-Etapa 1-Frente 1”.

Capitulo III. Requerimiento del Servicio de Consultoría de obra

“(…)
Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana 5. Características y condiciones del servicio de consultoría de obra a contratar.
(…)
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00
5.2 Actividades
El Servicio del Consultor de obras que preste los servicios de Supervisión de Obra, debe
de velar por el correcto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado (…) realizando el
seguimiento, control, coordinación, y revisión de los avances del proceso constructivo de
Firmado digitalmente por
la obra, recomendando soluciones apropiadas para resolver cualquier problema técnico,
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
económico o contractual que pudiera presentarse, asegurando el fiel cumplimiento del
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00 contrato en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como
las especificaciones y Normas Técnicas de SEDAPAL (…)”.

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

Página 20 de 27

➢ Expediente Técnico del Proyecto: “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de

agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307,
319, 324 y 301 Nueva Rinconada - distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del
Triunfo y Villa El Salvador” aprobado mediante Resolución de Proyectos y Gerencia
de Obras N° 170-2018-GPO de 12 de octubre de 2018.

“(…)
3.2 LINEA DE CONDUCCION (REFUERZO OVNI-FORD)
(…)
La Línea de Conducción Proyectada será de Material Hierro Dúctil HD C-25 de diámetro
DN 2000 mm, en el caso de los accesorios se ha considerado tanto las tuberías como
accesorios acerrojados a fin de sustituir los datos de anclaje de concreto.
La línea contará con 2 empalmes a tuberías existentes denominados “Empalme Ovni” y
“Empalme Ford”, en ambos casos el empalme se realizará a tuberías existentes de DN
1800mm HD.
(…)

La instalación de las tuberías se realizará en dos tramos claramente diferenciados como

son:
(…)
Vía Evitamiento
En este tramo la instalación se realizará enteramente mediante la metodología Sin Zanja
(Sistema Túnel Liner), para lo cual se construirán 2 tramos de Túnel de 690 m. y 390 m.
denominados Túnel N° 02 y Túnel N° 03. Las tuberías serán instaladas en el interior de
los túneles.
(…)
Túnel N° 02 y Túnel 03
(…)
Para la construcción del Túnel N° 02 y N° 03 se construirán 3 Pozos de Ataque
denominados Pozo de Ataque N° 02, Pozo de Ataque N° 03 y Pozo de Ataque N° 04.
(…)”

Firmado digitalmente por

Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana

Entibado Metálico con Guías Deslizante Reforzado con Marco Metálico Exterior, en
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00
Pozo

Descripción:
El Entibado se usará para sostener las paredes del pozo de Ataque en todo su perímetro,
Firmado digitalmente por
con el objeto de evitar hundimiento o desplomes de paredes laterales, proteger al personal,
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
las infraestructuras colindantes y la obra en general.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00 (…)
Los entibados serán colocados durante el proceso de excavación del pozo de ataque. El
contratista tomará todas las precauciones necesarias para garantizar que los entibados no
se desplacen cuando se retiren temporalmente los puntales (…)”

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

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c) La situación expuesta, repercute en el presupuesto de obra y podría ocasionar perjuicio

económico a la Entidad por un monto de S/ 681 153,79, por el pago de partidas no ejecutadas
por el Contratista.

2. FALTA DE EJECUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN A ZANJA ABIERTA,

AFECTA LA RUTA CRÍTICA DEL CRONOGRAMA DE OBRA, GENERANDO RETRASOS EN EL
PROYECTO ETAPA 1-FRENTE 1 Y EN EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE SUS OBJETIVOS.

a) El expediente técnico para la construcción del sistema de conducción OVNI-FORD en el

Proyecto Etapa 1-Frente 119, comprende la ejecución del tramo I a través de la metodología
convencional de zanja abierta, el mismo que se ubica entre las progresivas 0+077.03 hasta
0+908.30 (cuadras 1 a la 7 de la Av. Túpac Amaru, distrito de Santa Anita), con una longitud
de 831.27 m, y ha sido diseñado para poder realizar la instalación de la tubería de conducción
de HC 2 000 mm. de diámetro.

Imagen N° 7
Planta general de tubería de conducción a zanja abierta

Firmado digitalmente por

Imagen N° 7: Ubicación del tramo I a zanja abierta.
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana Fuente: Plano de linea de conducción OVNI-FORD AP-OF-01, plano clave.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00
De la revisión a la documentación proporcionada por la Entidad20 y de la visita de inspección
física al Proyecto Etapa 1-Frente 1 realizada por la Comisión de Control del 13 al 15 de
setiembre de 2021, se advierte que los trabajos de construcción de la línea de conducción a
zanja abierta ubicados en las progresivas 0+77 a la 0+150 del tramo I (cuadra 7 de la Av.
Firmado digitalmente por
Túpac Amaru), se encuentran paralizados, debido a que la población que reside en dicha
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
área, se opone a la construcción de la obra, por temor al derrumbe de sus viviendas por efecto
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00 de las excavaciones21 que se realizarán para la colocación de la tubería HC 2 000 mm.

19 Según lo indicado en el Tomo 01 del Anexo 01 del Expediente Técnico del proyecto.
20 Mediante Carta N° 178-2021-GPO del 16 de setiembre de 2021.
21 De acuerdo al plano AP-OF-01Línea de conducción OVNI-FORD progresiva 0+000-0+250. La profundidad de excavación promedio es de 8,53

m.
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

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La situación expuesta, no cuenta con una solución por parte de la Entidad, ocasionando la
afectación de las partidas que siguen la ruta crítica y el cumplimiento de los objetivos del
proyecto; conforme se detalla a continuación:

De acuerdo a lo indicado en los asientos N° 1080, N° 1082, N° 1093 y N° 1106 del cuaderno
de obra correspondiente al mes de setiembre de 2021, el Contratista dejó constancia de
manera reiterada sobre la imposibilidad de continuar con los trabajos de construcción de la
línea de conducción a zanja abierta en la cuadra 7 de la Av. Túpac Amaru desde el 16 de
octubre de 2020, según lo indicado en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 9
Anotaciones del cuaderno de obra
N° de Asiento Fecha De Anotación
1080 4.9.21 Contratista “(…) Se continúa dejando constancia que a la fecha aún
no se puede ejecutar obra en la línea de conducción a
zanja abierta desde el 16.10.2020 debido a la oposición
de los pobladores de la cuadra 7 de la Av. Tupac Amaru,
quienes no permiten trabajo alguno por temor al
derrumbe o afectación de sus viviendas, la Entidad aún
no ha logrado solucionar el problema (…)
Las principales partidas afectadas son: Excavación de
zanja, instalación de tubería DN 2000 mm., Relleno y
compactación de zanja, entre otras partidas. Los hechos
que se indican siguen afectando el cumplimiento del
avance de la obra programado y la ruta crítica del
cronograma de obra vigente, lo que no resulta atribuible
a la responsabilidad del Contratista, motivo por el cual
continúa presentándose causal de ampliación de plazo,
la cual se solicitará conforme a lo previsto en el
Reglamento de Ley de Contrataciones con el Estado.
(…)”
1082 6.9.21 Contratista “(…) Se continúa dejando constancia de la imposibilidad
de ejecutar trabajos en la línea de conducción OVNI
FORD DN 2000 mm. A zanja abierta en la Av. Tupac
Amaru, debido a que las partidas de excavación de zanja
y sus sucesoras están condicionadas a la aprobación
previa del adicional N° 05 por parte de la Entidad (…)”
1093 13.9.21 Contratista “(…) Se continúa dejando constancia que a la fecha aún
no se puede ejecutar obra en la línea de conducción a
zanja abierta desde el 16.10.2020 debido a la oposición
de los pobladores de la cuadra 7 de la Av. Tupac Amaru
Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana quienes no permiten trabajo alguno por temor al
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
derrumbe o afectación de sus viviendas, la Entidad a la
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00 fecha aún no ha logrado solucionar el problema (…)
Los hechos que se indican siguen afectando el
cumplimiento del avance de obra programado y la ruta
crítica del cronograma de obra vigente, lo que no resulta
atribuible al Contratista, motivo por el cual continúa
presentándose causal de ampliación de plazo, la cual se
Firmado digitalmente por
HUAYLLANI VARGAS Ayde
solicitará conforme lo previsto en el Reglamento de la Ley
Magali FAU 20131378972 soft de Contrataciones del Estado (…)”
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00 1106 20.9.21 Contratista “(…) Se continúa dejando constancia que a la fecha aún
no se puede ejecutar obra en la línea de conducción a
zanja abierta desde el 16.10.2020 debido a la oposición
de los pobladores de la cuadra 7 de la Av. Tupac Amaru
quienes no permiten trabajo alguno por temor al

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

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N° de Asiento Fecha De Anotación

derrumbe o afectación de sus viviendas, la Entidad a la
fecha aún no ha logrado solucionar el problema (…)
Los hechos que se indican siguen afectando el
cumplimiento del avance de obra programado y la ruta
crítica del cronograma de obra vigente, lo que no resulta
atribuible al Contratista, motivo por el cual continúa
presentándose causal de ampliación de plazo, la cual se
solicitará conforme lo previsto en el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado (…)”
Fuente: Asientos del Cuaderno de obra correspondiente a setiembre del 2021.
Elaboración: Equipo de Control Concurrente.

Durante la visita de inspección física a la obra, la Comisión de Control ha corroborado la

paralización de los trabajos en la cuadra 7 de la Av. Túpac Amaru, manifestando el Contratista
y la Supervisión22 que, la población que reside en dicha cuadra, no permite continuar con la
ejecución de la obra, por temor al derrumbe de sus viviendas producto de las excavaciones
proyectadas, que oscilan entre 7 a 8 m. de profundidad. La cuadra 7 de la Av. Túpac Amaru se
muestra en la imagen siguiente:

Imagen N° 8
Trabajos paralizados en la cuadra 7 de la Av. Tupac Amaru

Firmado digitalmente por

QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00

Imagen N° 8: Vista de la cuadra 7 de Av. Túpac Amaru.

Fuente: Visita de inspección física del 15 de setiembre de 2021.
Elaborado por: Comisión de Control Concurrente.

Firmado digitalmente por

HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00

22 Según consta en el Acta de Inspección Física de Obra N° 2-2021-/MEPROYEC-CCLR-CC-H5 de 15 de setiembre del 2021.
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

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De conformidad a la programación de obra y el calendario de avance de obra valorizado, el

tramo que se ha considerado ejecutar a zanja abierta en la cuadra 7 de la Av. Túpac Amaru,
está integrado por partidas que forman parte de la ruta crítica, conforme se detalla en el Cuadro
siguiente:

Cuadro N° 10

Partidas de tramo de la línea de conducción a zanja abierta

que forman parte de la ruta crítica
Inspección Retraso
N° N° de partida Descripción Inicio Fin
física (dc) (**)
Excavación de zanja (Maq) p/ tubería-normal
2 01.03.02.02 13/01/2020 31/5/2021 15/9/2021 486
DN 1900-2000mm de 8,01 a 9,00m Prof.
Refine y nivelación de zanja terr-normal para
3 01.03.02.03 tub. DN 1900-2000mm para toda 15/01/2020 2/6/2021 15/9/2021 484
profundidad.
Relleno de zanja (Maq) p/ tubería-normal DN
5 01.03.02.05 18/01/2020 5/6/2021 15/9/2021 481
1900-2000mm de 8,01 a 9,00m Prof.
Instalación de tubería de hierro dúctil p/agua
6 01.03.03.03 potable t-normal (Zanja abierta) DN 2000mm 16/01/2020 3/6/2021 15/9/2021 483
(Inc. Prueba hidráulica

Fuente: Programación de ejecución de obra y calendario de avance de obra valorizado, aprobados por la Entidad el 9 de julio
de 2021.
Elaboración: Equipo de Control Concurrente
Se considera paralización por el estado de emergencia nacional a causa del COVID-19 desde 16 de marzo del 2020 hasta el
19 de julio de 2021.
(**) Días calendario de retraso a la fecha de inspección física a la Obra.

Asimismo, las partidas 01.03.02.02, 01.03.02.03, 01.03.02.05 y 01.03.03.03 requeridas para la

ejecución de la Línea de Conducción DN 2000 mm. OVNI-FORD - Tramo a zanja abierta,
forman parte de la ruta crítica del Proyecto Etapa 1-Frente 1, de acuerdo al cronograma de
ejecución de obra23; siendo que la construcción de dicha línea debió iniciar el 13 de enero del
2020 y culminar el 5 de junio de 2021, incurriéndose en los atrasos descritos en el Cuadro N°
10.

Por lo expuesto, se advierte que, al 15 de octubre de 202124, no se cuenta con una solución
que permita dar inicio a los trabajos de construcción de la línea de conducción a zanja abierta
ubicados en la cuadra 7 de la Av. Túpac Amaru, retrasando las partidas vinculadas a la
ejecución de la Línea de Conducción DN 2000 mm. OVNI FORD - Tramo a zanja abierta; lo
cual afectó y continúa afectando, el cumplimiento del avance programado y la ruta crítica del
Firmado digitalmente por
cronograma de ejecución de obra.
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00 b) La situación descrita, no ha considerado la normativa siguiente:

➢ Bases integradas de la Licitación Pública N° 02-2018-VIVIENDA-VMCS-PASLC, para

la Contratación de la Ejecución de la Obra: “Sectorización del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado de la parte alta de Chorrillos: Matriz Próceres – Chorrillos,
Firmado digitalmente por provincia de Lima, departamento de Lima” - Primera Convocatoria.
“(…)
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00 CAPÍTULO III
REQUERIMIENTO

23 Mediante la Carta N° 2249-2021-EO del 9 de julio de 2021, la Entidad comunicó a la Supervisión la aprobación del nuevo cronograma de obra
reprogramado.
24 Según correo electrónico de la Entidad del 15 de octubre de 2021.
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

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(…)
9. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
(…)
9.21. PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE OBRA
Durante todo el transcurso de la ejecución de la obra, el Contratista desarrollará la
actividad de control de la programación de obra, tomando en consideración la fecha y
plazos de cada una de las partidas que conforman el presupuesto de cada componente
a ejecutar, especialmente las que correspondan a la ruta crítica.
(…)

➢ Programación de ejecución de obra y el calendario de avance de obra valorizado

aprobados mediante la Carta N° 2249-2021-EO del 9 de julio de 2021.25
“(…)

Ruta Crítica
(…)”

c) La situación expuesta genera retrasos en la ejecución de la obra, afectando el cumplimiento

oportuno de los objetivos del proyecto.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL

La información y documentación que la Comisión de Control Concurrente ha revisado y analizado

durante el desarrollo del servicio de Control Concurrente al del Hito de Control N° 5: “Avance de obra a
Firmado digitalmente por
setiembre 2021, Valorización y Supervisión de la Etapa 1 - Frente 1”, se encuentra detallada en el
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft Apéndice N° 3.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00

Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de

la documentación e información obtenida por la Comisión de Control Concurrente, las cuales han sido
señaladas en la condición y se encuentran en el acervo documentario del Servicio de Agua Potable y
Alcantarillado - SEDAPAL.
Firmado digitalmente por
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00

25El programa de ejecución de obra y el calendario de avance de obra valorizado forman parte integrante del Contrato N° 092-2019-SEDAPAL de
acuerdo a lo dispuesto en su cláusula sexta, en concordancia con lo establecido en el numeral 10 del apartado 2.4 de la Sección Específica de las
Bases integradas de Licitación Pública N° 0034-2018-SEDAPAL.
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

028
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

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VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

Durante la ejecución del presente servicio del Control Concurrente, la Comisión de Control Concurrente
no emitió Reporte de Avance ante Situaciones Adversas.

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE

CONTROL ANTERIORES

Las situaciones adversas comunicadas en los Informes de Hitos de Control anteriores respecto de las
cuales la Entidad aún no ha adoptado acciones preventivas y correctivas, o éstas no han sido
comunicadas a la Comisión de Control, se detallan en el Apéndice N° 4.

IX. CONCLUSIONES

1. Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 5: “Avance de obra
a setiembre 2021, Valorización y Supervisión de la Etapa 1 - Frente 1”, se han identificado dos (2)
situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el
logro de los objetivos del proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y
alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva
Rinconada - distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador”, las
cuales han sido detalladas en el presente informe.

2. La situación adversa N° 1 identificada durante la ejecución del servicio de control concurrente,

respecto a la ejecución de pozos de ataque N° 2, N° 3 y N° 4 incumpliendo el expediente técnico
y pago de partidas no ejecutadas en su construcción, por S/ 681 153,79, validados por la
Supervisión y Entidad, repercuten en el presupuesto de obra y genera posible perjuicio económico
a la Entidad.

3. La situación adversa N° 2 identificada durante el servicio de control concurrente, respecto a la falta

de ejecución de un tramo de la línea de conducción a zanja abierta, afecta la ruta crítica del
cronograma de obra, generando retrasos en el proyecto etapa 1-frente 1 y en el cumplimiento
oportuno de sus objetivos.

4. El Proyecto Etapa 1-Frente 1 a setiembre de 2021, cuenta con un avance físico de 83,56% y un
avance programado de 100%, encontrándose atrasada en 16,44 %; asimismo, se encuentra en
Firmado digitalmente por
trámite la solicitud de ampliación de plazo de ciento (180) días calendario a consecuencia de la
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft aprobación del adicional de obra N° 5.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00

5. Respecto al Proyecto Etapa 1-Frente 2, con fecha 9 de agosto de 2021 se suscribió el Contrato N°
191-2021-SEDAPAL para la ejecución de la obra con Consorcio San Miguel; habiendo iniciado su
ejecución el 26 de agosto de 2021. Asimismo, sobre la supervisión de la obra, Consorcio Supervisor
Nueva Rinconada ha solicitado que se declare la nulidad de la Resolución de Gerencia General N°
Firmado digitalmente por
HUAYLLANI VARGAS Ayde
348-2021-GG del 24 de agosto de 2021 se declaró la nulidad de oficio del Contrato N° 200-2021-
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno SEDAPAL, lo cual está en proceso de evaluación por la Entidad; quien temporalmente ha
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00
contratado un equipo de inspectores para supervisar la obra.

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

029
INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

Página 27 de 27

X. RECOMENDACIÓN

1. Hacer de conocimiento al Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
de Lima - SEDAPAL el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones
adversas identificadas como resultado del servicio de Control Concurrente al Hito de Control N° 5:
“Avance de obra a setiembre 2021, Valorización y Supervisión de la Etapa 1 - Frente 1”, con la
finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de
sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad
del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proyecto “Ampliación y mejoramiento de los
sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307,
319, 324 y 301 Nueva Rinconada - distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y
Villa El Salvador”.

2. Hacer de conocimiento al Presidente del Directorio del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
de Lima -SEDAPAL que debe comunicar a la Comisión de Control Concurrente las acciones
preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el
presente informe.

Jesús María, 11 de noviembre de 2021.

Firmado digitalmente por QUINTANA

Firmado digitalmente por CERRUDO
PORTAL Maria Giuliana FAU 20131378972
SULCA Oscar Segundo FAU 20131378972
soft
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-11-2021 13:30:36 -05:00
Fecha: 12-11-2021 12:46:07 -05:00

__________________________________ __________________________________
Giuliana Quintana Portal Óscar Cerrudo Sulca
Supervisor de Comisión de Control Jefe de Comisión de Control

Firmado digitalmente por HUAYLLANI

VARGAS Ayde Magali FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-11-2021 13:25:59 -05:00
__________________________________
Ayde Huallani Vargas
Integrante de Comisión de Control
Firmado digitalmente por CARRERA
TORRES Erika Rocio FAU 20131378972
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12-11-2021 14:50:11 -05:00

__________________________________________
Erika Carrera Torres
Subgerente de Control de Megaproyectos (e)

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

Apéndice N° 1

Fecha de Registro o Actualización de Datos 7/10/2021

I. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD.
Nivel de Gobierno Gobierno Central

Unidad ejecutora Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima– SEDAPAL

Ubicación del Proyecto Distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador

II. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Código Único de Inversiones N° 2305241

Código SNIP 177553

"Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311,
Nombre del Proyecto 313, 330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada - distritos de San Juan de
Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador”
Monto de Inversión
1 671 210 521,95 Monto Viable 1 026 861 497,00
Total
Informe de Viabilidad: Informe Técnico N° 72-2015-EF/63.01 Fecha Informe de Viabilidad 17/12/2015
III. EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO
Resolución de
Monto de Monto de
Gerencia de Fecha de Documento de Fecha de
COMPONENTE aprobación Actualización
Proyectos y Aprobación Actualización Actualización
S/ S/
Obras
Línea de conducción de refuerzo de la Matriz
N° 170-2018- N° 190-2018-
ATARJEA – VES en el tramo que va desde 12/10/2018 62 784 374,97 21/11/2018 63 162 655,24
GPO GPO
el reservorio OVNI hasta la Cámara FORD
Ampliación y mejoramiento de los sistemas
de agua potable y alcantarillado de los
sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300,
N° 167-2019- N° 097-2020-
307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada - 20/12/2019 1 191 199 196,35 14/09/2020 1 226 373 224,08
GPO GPO -
distritos de San Juan de Miraflores, Villa
María del Triunfo y Villa El Salvador -
Etapa 1, Frente 2
Ampliación y mejoramiento de los sistemas
de agua potable y alcantarillado de los
sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300,
307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada -
Firmado digitalmente por - - - - - -
QUINTANA PORTAL Maria
FAU 20131378972 soft
distritos
Giuliana de San Juan de Miraflores, Villa

Motivo: Doy Visto BuenoMaría del Triunfo y Villa El Salvador -

Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00
Etapa 2

IV. INFORMACION GENERAL DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO

Licitación Pública N° 34-2018-SEDAPAL Fecha de convocatoria 28/12/2018

Firmado digitalmente por
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno Esquema Mixto:
Sistema de Contratación Valor referencial S/ 63 162 655,24
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00
Suma Alzada y Precios Unitarios

Modalidad de Ejecución Contrata Fecha de adjudicación de obra 07/05/2019

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

031
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

N° 92-2019- Fecha de firma del Monto

Contrato: 29/05/2019 63 476 362,39
SEDAPAL Contrato Contractual S/

Nombre del Contratista o Consorcio Adjudicado Consorcio Miraflores

- SIGMA SA CONTRATISTA GENERALES
Integrantes del Consorcio Miraflores
- JAGUI SAC
Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificada por el Decreto Legislativo N° 1341,
vigente desde el 03/04/2017.
Normativa aplicable del proceso:
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con el Decreto Supremo N° 350-2015-
EF, y modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, vigente desde el 03/04/2017.
V. INFORMACION DE LA EJECUCIÓN DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO
La etapa que se encuentra en ejecución es línea de conducción de refuerzo de la Matriz
ATARJEA – VES en el tramo que va desde el reservorio OVNI hasta la Cámara FORD,
denominado: “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado
Nombre de la Obra:
para los Sectores 311 - 313 - 330 - 310 - 312 - 314 - 300 - 307 - 319 - 324 y 301 Nueva
Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador -
Etapa 1 - Frente 1"
Estado de la obra: En ejecución

Plazo de ejecución de obra (días calendario): 540

Fecha de inicio de obra: 14/06/2019

Fecha de terminación contractual de obra: 04/12/2020

VI. ADELANTOS DE OBRA (DIRECTO AD Y MATERIALES AM) DE LA EJECUCIÓN DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO
Monto A.D (S/ con IGV) 6 347 636,24 Fecha de entrega 29/5/2019
Monto A.D (S/ con IGV)-Adicional
87 251,91 Fecha de entrega 1/12/2020
de obra N° 2
Monto AM (S/ con IGV) 8 999 988,14 Fecha de entrega 16/10/2019
Monto AM (S/ con IGV) 3 493 332,18 Fecha de entrega 26/11/2019
219300906 - INSUR S.A COMPAÑÍA Fecha de Fecha de
N° Carta Fianzas F.C Entidad 27/8/2021 9/12/2021
R3 DE SEGUROS emisión vencimiento
219300907 - INSUR S.A COMPAÑÍA Fecha de Fecha de
N° Carta Fianzas F.C Entidad 6/9/2021 19/12/2021
R3 DE SEGUROS emisión vencimiento
*El Contratista no solicitó adelanto de materiales por implementación de medidas para la prevención y control por COVID-19, con posterioridad a la
aprobación de la ampliación excepcional de plazo.
VII. INFORMACION DE AMPLIACIONES/ADICIONALES Y DEDUCTIVOS DE LA EJECUCIÓN DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO
Firmado digitalmente por Ampliaciones de Plazo – Aprobadas
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft Nueva fecha de
N° Resolución Fecha de aprobación N° de días N° de días Causal
término contractual
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00

Ampliación
1 Carta N° 571-2020-GG 3/7/2020 160 13/5/2021 160 Excepcional
de plazo.
Ampliación
Resolución Gerencial de
2 10/8/2020 30 12/6/2021 30 Excepcional
Proyectos N° 081-2020-GPO
Firmado digitalmente por de plazo
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Libre
Magali FAU 20131378972 soft
Resolución Gerencial de
Motivo: Doy Visto Bueno
3 21/7/2021 26 8/7/2021 26 disponibilidad
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00
Proyectos N° 089-2021-GPO
de terreno
Libre
Resolución Gerencial de
4 25/8/2021 12 20/7/2021 12 disponibilidad
Proyectos N° 126-2021-GPO
de terreno
Adicionales de Obra aprobados
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

032
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

Monto (S/)
N° Documento Fecha de aprobación Causal
(Incluye IGV)
Resolución Gerencial de Proyectos N° 26/11/2019 Deficiencia en el 205 626,04.
1
144-2019-GPO (Adicional N° 1) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 333- 25/11/2020 Deficiencia en el 1 113 616,85 (*)
2
2020-GG (Adicional N° 3) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 076- 24/2/2021 Deficiencia en el 370 078,10 (*)
3
2021-GG (Adicional N° 2) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 078- 25/1/2021 Deficiencia en el 171 900,90 (*)
4
2021-GG (Adicional N° 4) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 455- 7/10/2021 Deficiencia en el 3 520 448,79
5
2021-GG (Adicional N° 4) expediente técnico
Total 5 381 670,68

Deductivos de Obra aprobadas

Monto (S/)
N° Documento Fecha de aprobación Causal
(Incluye IGV)
Resolución Gerencial de Proyectos N°
Deficiencia en el
1 144-2019-GPO (Deductivo vinculante 26/11/2019 156 621,54 (*)
expediente técnico
N° 1)
Resolución Gerencial General N° 333- 25/11/2020 Deficiencia en el 241 097,78 (*)
2
2020-GG (deductivo N° 3) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 076- 24/2/2021 Deficiencia en el 23 205,85 (*)
3
2021-GG (deductivo N° 2) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 078- 25/1/2021 Deficiencia en el 135 599,39 (*)
4
2021-GG (deductivo N° 4) expediente técnico
Resolución Gerencial General N° 455- 7/10/2021 Deficiencia en el 1 936 572,54
5
2021-GG (deductivo N° 5) expediente técnico
VIII. INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO DEL PRIMER COMPONENTE DEL PROYECTO
Avance físico programado global acumulado de obra (%): 100,00 Ejecución financiera (S/): 54 837 716,76
Avance físico ejecutado global acumulado de obra (%): 83,56 Avance financiero (%): 86,39
IX. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA DEL PRIMER COMPONENETE DEL PROYECTO
Supervisor de obra. Servicio de Consultores Andinos S.A con RUC 201371144705
Proceso de Selección Concurso Público N° 12-2019-SEDAPAL
Fecha Suscripción Contrato 02/08/2019
Plazo de ejecución de obra (días calendario): 750
Monto de Contrato S/ 3 453 369,53
X. INFORMACION DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL SEGUNDO COMPONENTE DEL PROYECTO
Llamado a la presentación
RFP/2020/16382-UNOPS Fecha de convocatoria 20/11/2020
de propuestas
Contrato de obras por Unidad de
Firmado digitalmente porSistema de Contratación Monto de la oferta S/ 1 169 135 441,13
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana Medida
Motivo: Doy Visto BuenoModalidad de Ejecución Contrata Fecha de adjudicación de obra 15/7/2021
FAU 20131378972 soft

Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00

N° 191-2021- Fecha de firma Monto
Contrato: 9/8/2021 1 169 135 441,13
SEDAPAL del Contrato Contractual S/
Nombre del Contratista o Consorcio Adjudicado Consorcio San Miguel
2H INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAC, CHINA MACHINERY ENGINEERING
Integrantes del Consorcio Miraflores
CORPORATION Y SIGMA S.A CONTRATISTAS GENERALES
Convenio Específico entre el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado-SEDAPAL y la Oficina de
Firmado digitalmente por Normativa aplicable del proceso:
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos -UNOPS
Motivo: Doy Visto Bueno
XI. INFORMACION
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00 DE LA EJECUCIÓN DEL SEGUNDO COMPONENTE DEL PROYECTO
La etapa se encuentra en ejecución denominado: “Ampliación y Mejoramiento de los
Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311 - 313 - 330 - 310 - 312
Nombre de la Obra:
- 314 - 300 - 307 - 319 - 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores,
Villa María del Triunfo y Villa el Salvador - Etapa 1 - Frente 2"
Estado de la obra En ejecución
Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

033
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

Plazo de ejecución de obra (días calendario): 1440

XII. ADELANTOS DE OBRA (DIRECTO AD Y MATERIALES AM) DE LA EJECUCIÓN DEL SEGUNDO COMPONENTE DEL PROYECTO
Monto A.D (S/ con IGV) Fecha de entrega
Monto AM (S/ con IGV) Fecha de entrega
N° Carta LG BANCO Bank of Fecha de Fecha de
Entidad 4/8/2021 13/9/2025
Fianzas F.C 5205021000063 China (Perú) emisión vencimiento
Empresa del
N° Carta Sistema de Fecha de Fecha de
LP5-80-00100-1 Entidad 26/7/2021 4/9/2025
Fianzas F.C Seguros “Liberty emisión vencimiento
Seguros SA)
XIII. INFORMACIÓN DEL AVANCE FISICO - FINANCIERO DEL SEGUNDO COMPONENTE DEL PROYECTO
Avance físico programado global acumulado de obra (%): Ejecución financiera (S/):
Avance físico ejecutado global acumulado de obra (%): Avance financiero (%):
XIV. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCION DE OBRA DEL SEGUNDO COMPONENETE DEL PROYECTO
Consorcio Supervisor Nueva Rinconada: Agruta &Tapia Ingenieros SAC y
Supervisor de obra. Kunhwa Engineering & Consulting Co. LTD Sucursal Perú, RUC
20608270885
Proceso de Selección Llamado a la presentación de propuestas N° RFP/2020/16226-UNOPS
Fecha Suscripción Contrato 12/8/2021
Plazo de ejecución de obra (días calendario): 1686
Monto de Contrato S/ 60 221 494,88
Se suscribió el Contrato N° 200-2021-SEDAPAL, el mismo que se declaró nulo
Estado mediante Resolución de Gerencia General N° 348-2021-GG del 24 de agosto de
2021.

NOTA. - Los datos obtenidos mostrados en la ficha 01, han sido obtenido de los aplicativos informáticos de la Web (SEACE, SOSEM, INFOBRAS, entre
otros medios); así como, de los Informes de Control referidos a los Procedimientos de Selección y Contratación de la Obra.

Firmado digitalmente por

QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00

Firmado digitalmente por

HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

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038
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 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

Apéndice N° 3
DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL N° 5

1. EJECUCIÓN DE POZOS DE ATAQUE N° 2, N° 3 y N° 4 INCUMPLIENDO EL EXPEDIENTE

TÉCNICO Y PAGO DE PARTIDAS NO EJECUTADAS EN SU CONSTRUCCIÓN, POR
S/ 681 153,79, VALIDADOS POR LA SUPERVISIÓN Y ENTIDAD, REPERCUTE EN EL
PRESUPUESTO DE OBRA Y GENERA POSIBLE PERJUICIO ECONÓMICO A LA ENTIDAD.

N° Documento
1 Acta de Inspección Física de Obra N° 2-2021/MPROY-CCLR-CC-H5 del 15 de setiembre de 2021
2 Carta N° 178-2021-GG del 16 de setiembre de 2021
3 Carta N° 1011-2021-GG del 16 de setiembre de 2021
4 Carta N° 027-2021-SERCONSULT-OVNIFORD/JS del 4 de febrero de 2021
5 Carta N° 041-2021-SERCONSULT-OVNIFORD/JS del 4 de marzo de 2021
6 Carta N° 067-2021-SERCONSULT-OVNIFORD/JS del 5 de abril de 2021
7 Carta N° 099-2021-SERCONSULT-OVNIFORD/JS del 5 de mayo de 2021
8 Carta N° 211-2021-SERCONSULT-OVNIFORD/JS del 3 de setiembre de 2021
9 Carta N° 232-2021-SERCONSULT-OVNIFORD/JS del 5 de octubre de 2021
10 Asientos del cuaderno de obra correspondiente al mes de setiembre 2021
11 Informe Técnico N° 1531-2021-EO/EMQG del 6 de setiembre de 2021.
Bases integradas para el concurso público para la contratación de la ejecución de la obra. Concurso
12
Público N° 0034-2018-SEDAPAL

2. FALTA DE EJECUCIÓN DE UN TRAMO DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN A ZANJA ABIERTA,

AFECTA LA RUTA CRÍTICA DEL CRONOGRAMA DE OBRA, GENERANDO RETRASOS EN EL
PROYECTO ETAPA 1-FRENTE 1 Y EN EL CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE SUS OBJETIVOS.

N° Documento
1 Acta de Inspección Física de Obra N° 2-2021/MPROY-CCLR-CC-H5 del 15 de setiembre de 2021
2 Expediente técnico del Proyecto: Tomo 01 del anexo 01
3 Carta N° 178-2021 del 16 de setiembre de 2021
Asientos del cuaderno de obra correspondiente a los meses de octubre de 2020 a setiembre de
4
2021.
5 Carta N° 2249-2021-EO del 9 de julio de 2021. Aprobación del cronograma de obra
Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00

Firmado digitalmente por

HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310,
312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

041
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

Apéndice N° 4

INFORMACION DEL ESTADO DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Informe de Control Concurrente Nº 7047-2020-CG/MPROY-SCC

Hito N° 1: Ampliación Excepcional de Plazo y Cumplimiento del nuevo Cronograma de Ejecución de Obra.

• No se identificaron situaciones adversas.

Informe de Control Concurrente Nº 9979-2020-CG/MPROY-SCC

Hito N° 2: Cuantificación de Costos de la Ampliación Excepcional de Plazo, Adelantos y Valorización
1. Número de situaciones adversas identificadas: Uno (1)
Firmado digitalmente por 2. Número de situaciones adversas que subsisten: Uno (0)
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00
Informe de Control Concurrente Nº 12667-2021-CG/MPROY-SCC
Hito N° 3: Procedimiento de selección para la ejecución y supervisión de la obra de la Etapa 1 - Frente 2.

• No se identificaron situaciones adversas.

Firmado digitalmente por
HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Informe de Control Concurrente Nº 19309-2021-CG/MPROY-SCC
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00

Hito N° 4: Suscripción del Contrato de ejecución y supervisión de obra de la Etapa 1-Frente 2. Avance de obra, Modificación del contrato, Valorización y
Supervisión de la Etapa 1-Frente 1.

• Número de situaciones adversas identificadas: Dos (2)

Firmado digitalmente por
CERRUDO SULCA Oscar • Número de situaciones adversas que subsisten: Uno (1)
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San
Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

042
 INFORME DE HITO DE CONTROL N° 20371-2021-CG/MPROY-SCC

Relación de situaciones adversas que subsisten:

N° Situación Adversa Documento de la Entidad Acciones preventivas y correctivas Estado de la
sobre las acciones situación
adoptadas adversa
1 AVANCE DE OBRA DEL - Informe N° 1952-2021- - Mediante correo electrónico del 26 de octubre de 2021, el coordinador de La Situación
FRENTE 1-ETAPA 1, EO/EMQG del 26 de proyecto de la Entidad, pone en conocimiento a la Comisión de Control, las adversa
REPORTADO SIN UN octubre de 2021. “Subsiste”
acciones adoptadas respecto a la situación adversa comunicada mediante
CRONOGRAMA VIGENTE
E INTEGRAL, NO REVELA informe de hito de Control N° 19309-2021-CG/ MPROY -SCC; adjuntando el
SU ESTADO REAL Y informe N° 1952-2021-EO/EMQG del 26 de octubre de 2021, en el que se
ATRASO; LO CUAL indica que la situación adversa ha sido sometida a consulta al área legal de
AFECTA EL CONTROL SEDAPAL sobre el cómo proceder ante la negativa del Contratista de
DEL PROCESO presentar la programación CPM, toda vez que las ampliaciones plazo N° 7 y
CONSTRUCTIVO, ASÍ
Firmado digitalmente por
QUINTANA PORTAL Maria Giuliana COMO LA GESTIÓN Y N° 10 solicitadas por el Contratista han sido sometidas a controversia.
FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:30:14 -05:00
CUMPLIMIENTO
OPORTUNO DE LOS
OBJETIVOS DEL
PROYECTO.

Firmado digitalmente por

HUAYLLANI VARGAS Ayde
Magali FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 13:25:21 -05:00

Firmado digitalmente por

CERRUDO SULCA Oscar
Segundo FAU 20131378972
soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 12-11-2021 12:45:04 -05:00

Control Concurrente al Proyecto “Ampliación y Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado para los Sectores 311, 313,330, 310, 312, 314, 300, 307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada distritos de San
Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”

043
 Firmado digitalmente por CARRERA
TORRES Erika Rocio FAU
20131378972 soft
Motivo: Soy el autor del documento
39L334202100404 Fecha: 12.11.2021 16:01:16 -05:00

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres

Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia

Lince, 12 de Noviembre del 2021

OFICIO
OFICIO N°N° 000404-2021-CG/MPROY
-2021-CG/MPROY

Señor
Francisco Dumler Cuya
Presidente del Directorio
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - SEDAPAL
Autopista Ramiro Prialé N° 210 La Atarjea
Lima/Lima/El Agustino

Asunto : Comunicación de Informe de Hito de Control N° 20371-2021-CG/MPROY-

SCC del proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua
potable y alcantarillado de los sectores 311, 313, 330, 310, 312, 314, 300,
307, 319, 324 y 301 Nueva Rinconada - distritos de San Juan de Miraflores,
Villa María del Triunfo y Villa El Salvador”

Referencia : a) Artículo 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Control y de la Contraloría General de la República.
b) Directiva N° 002-2019-CG/NORM, “Servicio de Control Simultáneo",
aprobada con la Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG del 28 de
marzo de 2019 y sus modificatorias.
c) Oficio N° 000051-2021-CG/GCMEGA del 17 de febrero de 2021.

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia a) y b), que

regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o
responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la
existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el
resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin de que se adopten
oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan; en ese sentido,
mediante el documento de la referencia c), esta Entidad Fiscalizadora Superior acreditó a la
Comisión de Control, para la realización del Servicio de Control Simultáneo en la modalidad de
Control Concurrente.
Sobre el particular, como resultado de la revisión de la información y
documentación vinculada al Hito de Control N° 5: “Avance de obra a setiembre 2021,
Valorización y Supervisión de la Etapa 1 - Frente 1”, le comunicamos que se han identificado
dos (2) situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control N° 20371-2021-
CG/MPROY-SCC, cuya copia se adjunta al presente documento, en cuarenta y tres (43) folios.
En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que
correspondan, éstas sean informadas a la brevedad a la Comisión de Control de la
Subgerencia de Control de Megaproyectos, a través de la Mesa de Partes de la Contraloría
General de la República, ubicada en Jr. Camilo Carrillo N° 114, Jesús María, Lima-Perú, o
mediante el sistema de la Mesa de Partes Virtual enlace:
https://mesadepartesvirtual.contraloria.gob.pe/mpvirtual.
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi
consideración.

Atentamente,

Documento firmado digitalmente

Erika Carrera Torres
Subgerente de Control de Megaproyectos (e)
Contraloría General de la República
(ECT/mqp)
Nro. Emisión: 03693 (L334 - 2021) Elab:(U18944 - L334)
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas
Jr. Camilo a través
Carrillo 114 - Jesús de11,
María Lima la Lima
siguiente
- Perú
Central: +511
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/verificadoc/inicio.do e ingresando el siguiente 330-3000
código de
www.contraloria.gob.pe
verificación: QKCBYBP
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