SISTEMA DE GESTIÓN DE
COMPROBANTES
INTELIGENTE
2024
Operación del Sistema
Ingreso al Sistema
Deberá ingresar al sistema desde el link de “Acceso al Sistema de Prestadores Mecanismo
Integración” del sitio web ([Link]) . Cualquier proveedor que quiera ingresar al
sistema deberá ingresar el CUIT y en el primer ingreso dejar la contraseña en blanco.
Si ya posee un usuario registrado deberá indicar el CUIT y la contraseña que ha ingresado
previamente.
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Primer Ingreso
En el primer ingreso luego de dejar la contraseña en blanco, el sistema buscará en la base de
datos si usted es un prestador registrado y le mostrará una pantalla con el nombre
identificado, el correo registrado si posee (es posible modificarlo) y le solicitará una contraseña
que se utilizará para el ingreso a este sistema.
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Recordatorio de Contraseña
Si registró una contraseña, pero no la recuerda, debe indicar su CUIT o la dirección de correo
registrada y se le enviará un recordatorio a su casilla para poder ingresar.
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Sitio del Prestador>Novedades
Una vez que ha ingresado correctamente con CUIT y contraseña, el sistema le mostrará una
pantalla con la indicación si debe o no verificar el correo ingresado (para recibir mensajes de
avisos), un resumen de su actividad, de los estados en que se encuentran sus comprobantes y
las últimas Ordenes de pago que se le han emitido.
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Sitio del Prestador>Actualización de correo
Desde el menú superior de la derecha podrá actualizar o cambiar su dirección de correo en
cualquier momento para recibir los mensajes de aviso. Cuando modifique la dirección de
correo deberá verificar nuevamente la dirección.
Se le enviará un correo a la dirección ingresada con un link para verificar con un clic la misma.
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Sitio del Prestador>Cambio de contraseña
En el momento que lo desee el usuario puede cambiar su contraseña, ingresando la
contraseña actual y la nueva que desea.
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Sitio del Prestador>Actualizar Datos Bancarios
Desde el menú superior derecha el usuario podrá actualizar sus datos bancarios.
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Debe descargar este documento, completar los datos y firma y volver a subir el documento
completo o una imagen legible del mismo
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Sitio del Prestador>Ingreso de Comprobantes
Esta opción permite cargar un documento PDF de un comprobante AFIP (factura, nota de
débito, nota de crédito, factura de crédito electrónica, etc.) mediante un botón para examinar
su equipo o arrastrando el documento a la zona indicada.
Si el documento ingresado está formado con texto y no con imagen y respeta un formato
similar a los comprobantes emitidos en la factura emitidas por el sitio de AFIP, el BOT
inteligente del sistema interpretará dicho documento y completará los ítems. Si todos los
ítems pueden ser completados sin intervención del usuario mediante comunicación directa
con los servicios de AFIP se constatará que el documento está correctamente registrado en
dicha Entidad. Si el documento es una imagen o no puede interpretarse totalmente, se
solicitarán los ítems faltantes y luego de presionar el botón siguiente el sistema procederá
luego a la constatación en AFIP.
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Una vez constatado el comprobante en AFIP, se le solicitará el periodo correspondiente a la
prestación efectuada. Si el tipo de expediente es Mecanismo Integración (Discapacidad), se
validará que sea un período válido para la presentación posterior.
Aquí también el proveedor podrá ingresar una observación detallando o aclarando el servicio o
el producto relacionado con el comprobante. Y podrá subir uno o varios archivos con la
documentación asociada al comprobante.
Si el documento no es de Mecanismo Integración aquí finalizará la carga.
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Si el documento ingresado corresponde a Mecanismo Integración, deberá ingresar el CUIL del
Beneficiario a quien se le realizó la prestación, ésta se validará en función de la información de
nuestro Sistema. Deberá seleccionar de la lista de prestaciones correspondientes a Mecanismo
Integración de la Superintendencia de Servicios de Salud, la prestación a cargar con su código
correspondiente, la cantidad de sesiones o kilómetros, según corresponda, y el valor unitario
de la misma.
Si correspondiera debe aclarar en el ítem Observaciones la prestación efectuada
específicamente.
Una vez ingresados estos ítems el sistema realizará las validaciones exigidas por la S.S. Salud.
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Existe una forma para que el sistema interprete automáticamente los datos de detalle del
Mecanismo Integración y consiste en indicar ciertas etiquetas (textos previos) antes de los
datos correspondientes.
Etiquetas:
PREST-DISCAP al lado indicar cod. Prestación SSS Mecanismo Integración
CANT-DISCAP al lado indicar cantidad de unidades/sesiones/etc.
CUIL-DISCAP al lado indicar el CUIL del Beneficiario de la prestación
PERIODO-PREST al lado indicar el período en formato AAAA/MM (4 para el año barra 2 para el
mes)
Es importante no poner ningún separador (ni dos puntos, ni coma, ni guiones, entre la etiqueta
y el valor correspondiente.
Ejemplo de un cuerpo de comprobante interpretable por el BOT
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Ejemplo de carga correcta de un comprobante de mecanismos de integración
Al finalizar correctamente la carga
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Sitio del Prestador>Mis Comprobantes
Aquí el usuario podrá visualizar los comprobantes que ha ingresado y el estado en que se
encuentran. Si en la carga inicial le quedó pendiente algún dato, con el botón (+) en cada línea
podrá completar la información. También podrá descargar esta información a una planilla de
cálculo Excel, descargar cada comprobante, y/o ver un detalle de cada uno.
Herramientas de la grilla:
Botón
Completar comprobante: si la carga del comprobante quedo incompleta aparecerá este ícono
para completarla
Botón
Ver y agregar archivos adjuntos y observaciones a un comprobante ya ingresado
Botón
Ver Información completa del comprobante
Botón
Ver PDF ingresado como comprobante
Botón
Descargar PDF ingresado
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Completar Información
Ver Información
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Ver y agregar archivos adjuntos
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Anulación de Comprobantes
El procedimiento para anular una factura ya validada por AFIP: es ingresar una N/C
cancelatoria de esta factura en la opción “Ingreso de Comprobantes”. Una vez ingresada le
dará opción a que factura cancelar (Debito a aplicar). Luego de confirmar, dicha factura
quedará cancelada.
En Mis Comprobantes quedará registrada la factura cancelada
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