Programa Aliados Estudio de Preinversión Perfil “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

LÁCTEA EN LA LOCALIDAD DE ANGASMARCA, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO”

Indice

I. INFORMACION GENERAL
1.1 Nombre del proyecto
1.2 Localización
1.3 Número de asociados en el proyecto
1.4 Organización referencial
1.5 Descripción del negocio rural

II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

2.1 Planteamiento del problema a resolver
2.2 Área de influencia y beneficiarios directos

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1 Análisis de la situación actual del negocio
3.1.1 Motivos que generaron la propuesta del proyecto
3.1.2 Características de la situación negativa que se intenta modificar
3.1.3 Razones por las que es de interés para la asociación resolver dicha situación
3.1.4 Competencia del estado para resolver la situación negativa actual
3.1.5 Gravedad de la situación negativa que se intenta modificar
3.1.6 Intereses de los grupos involucrados
3.2 Identificación de posibles operadores o agentes de servicios
3.3 Definicion del problema y sus causas
3.3.1 Problema y sus causas

IV. ALTERNATIVAS
4.1 Alternativa 01
4.2 Alternativa 02

V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5.1 Descripción del proyecto
5.2 Análisis de los objetivos
5.3 Resultados del proyecto
5.4 Descripción de actividades

VI. ANÁLISIS DE MERCADO

6.1 Análisis de la demanda del mercado y del negocio
6.2 Oferta del mercado
6.3 Balance de oferta y demanda del negocio
6.4 Planteamiento técnico de las alternativas
6.5 Plan de negocio
6.6 Plan de marketing
6.6.1 Objetivos de mercadotecnia
6.6.2 Segmentación geográfica del mercado
6.6.3 Análisis de mercado
6.6.4 Mezcla de marketing

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6.7 Descripción del Flujograma del proceso del negocio a implementar

6.8 Plan de articulación al mercado

VII. ANÁLISIS DE BENEFICIO/ COSTO

7.1 Análisis de costos
7.1.1 Costos de inversión a costos privados
7.1.2 Costos de inversión a costos sociales
7.2 Análisis de beneficios
7.3 Análisis de rentabilidad familiar

VIII. PLAN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN

8.1 Descripción y plan de implementación del negocio
8.2 Plan de inversiones por fuentes de cofinanciamiento
8.3 Plan de metas físicas
8.4 Plan de metas financieras
8.5 Plan de operación y mantenimiento

IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1 Análisis de sensibilidad
9.2 Análisis de sostenibilidad
9.3 Impacto ambiental
9.4 Sustentación de la selección de alternativa
9.5 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10 Conclusiones
10 Recomendaciones

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RESUMEN EJECUTIVO

A. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LÁCTEA EN LA

LOCALIDAD DE ANGASMARCA, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO,
REGIÓN HUÁNUCO”

B. NUMERO DE SOCIOS EN EL PROYECTO

La organización denominada “Asociación de Productores Agropecuarios y

Forestales los Forjadores de Mañana” agrupa a 19 familias que serán beneficiarias
del proyecto; esta organización se encuentra debidamente inscrita en el Asiento
A00001 de la Partida Electrónica N° 11092350 Libro de Asociaciones de Personas
Jurídicas de la Zona Registral N° VIII - Sede Huanc ayo - Oficina Huánuco;
habiéndose constituido recientemente con fecha 22 de febrero del 2011.
En el siguiente cuadro se presenta la relación de beneficiarios asociados.

CUADRO N° 01
RELACIÓN DE BENEFICIARIOS ASOCIADOS
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI SEXO
01 Jesús Ponce, León 22669802 Masculino
02 Goñe Almerco, Pedro 22669883 Masculino
03 Carpio Goñe, Rolando 22675584 Masculino
04 Fabian Ponce, Felipa 22675409 Femenino
05 Martínez Almerco, Lucas 22650051 Masculino
06 Capcha León, Blanca 22649873 Femenino
07 Luciano Pre, Felix 22649825 Masculino
08 Goñe Rojas, Epifania 22651832 Femenino
09 Almerco Cuca, Cárdenas 22649823 Masculino
10 Almerco Capcha, Kenin 73659883 Masculino
11 Luciano Negrete, Ponciano 22643454 Masculino
12 Puri Luciano, Carlos 41168790 Masculino
13 Pre Luciano, Aniceto 22670045 Masculino
14 Ponce Goñe, Humberto 22665660 Masculino
15 Postillos Rojas, Luisa 22669456 Femenino
16 Capcha Gómez, Eugenio 22650075 Masculino
17 Aponte Negrete, María 22650032 Femenino
18 Ponce Goñe, Máximo 41166803 Masculino
19 Carpio Gonzales, Fredy 42088936 Masculino
FUENTE: LIBRO DE ACTAS DE LA ASOCIACIÓN

C. OBJETIVOS DEL PROYECTO

Incrementar el rendimiento y rentabilidad de la producción y comercialización de

lácteos en la localidad de Angasmarca.

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D. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO

Se presenta el cuadro del balance de la oferta con la demanda del negocio,

teniendo en cuenta las deficiencias establecidas en el acápite anterior.

CUADRO N° 02
BALANCE OFERTA - DEMANDA
DEMANDA OFERTA DEMANDA
POBLACIÓN
AÑOS EFECTIVA PROYECTADA INSATISFECHA
HUACAR
(litros/año) (litros/año) (litros/año)
2011 8,455 22,248 15,120 7,128
2012 8,548 22,491 15,285 7,206
2013 8,641 22,736 15,451 7,284
2014 8,735 22,983 15,620 7,364
2015 8,830 23,234 15,790 7,444
2016 8,926 23,487 15,962 7,525
2017 9,024 23,743 16,136 7,607
2018 9,122 24,002 16,312 7,690
2019 9,222 24,264 16,490 7,774
2020 9,322 24,528 16,670 7,859
2021 9,424 24,796 16,851 7,944
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA (SEGÚN DATOS DEL INEI - 2007)

En el cuadro se puede apreciar una demanda insatisfecha de litros/año; es decir que

el mercado dirigido al consumo directo esta desatendido a la transformación
parcialmente atendido.

E. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 01:

- Implementación de un mejoramiento genético a través de la monta natural con

la introducción de 03 semovientes de raza mejorada (Brown Swiss), ya que
está comprobado que el empleo de animales mejorados incrementa su
rendimiento, tienen mejor conversión alimenticia, es más eficiente, y por lo
tanto se obtendrá mayor rendimiento en leche.

- Instalación de un módulo demostrativo de pastos cultivados previa compra de

forrajes (alfalfa MOAPA) acompañado del fortalecimiento y capacitación en
pastos cultivados programados en el proyecto, con el objetivo de lograr el
mejor uso de las pasturas en cuanto a la alimentación ganadera que a su vez
se verá reflejada en las bondades productivas de los animales. Este rubro se
tiene que realizar al primer mes iniciada las actividades.

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- Se adquirirá materiales para la implementación de un cobertizo al servicio del

ganado de la asociación.

- Compra de indumentaria para los miembros de la asociación.

- Gastos en gestión de transporte y administración.

- Adquisición de un kit para prueba de mastitis y compra de un lactodensímetro

para medir la densidad de la leche.

- Contratación de un asistente técnico pecuario especialista en el manejo

técnico de crianza de vacas lecheras y en la elaboración de productos lácteos
por un periodo de doce meses con 4 horas efectivas por semana; la función
de dicho profesional será la de brindar una adecuada capacitación y asistencia
técnica a los miembros de la asociación en los temas de manejo adecuado del
ganado vacuno, alimentación, sanidad y manejo en el ordeño; la asistencia
técnica se realizará al primer mes de iniciadas las actividades.

- Se contratara los servicios de un contador y/o técnico en contabilidad por el

lapso de 02 meses a un costo de S/.700.00 nuevos soles a fin de que lleve la
contabilidad del GOP y elabore el balance general y la liquidación del
proyecto.

- Para promocionar la calidad de los productos lácteos del negocio se asistirán

a las ferias locales y regionales como una estrategia para el apalancamiento
de la producción y con la finalidad de contactar posibles nuevos negocios de
comercialización e ir incrementando la cartera de clientes, el monto de
inversión es de S/.650.00.

- Contratación de un profesional especialista (gestor comercial), quién se

encargará de buscar los contactos comerciales para optimizar las ventas de
los productos lácteos, el mismo que dará capacitación en mercadeo, técnicas
de control y estrategias de marketing a los miembros de la asociación durante
cuatro meses.

ALTERNATIVA 02:

- Implementación de un programa de mejoramiento genético a través de la

inseminación artificial.

- Instalación de un módulo demostrativo de pastos cultivados previa compra de

forrajes (alfalfa MOAPA) acompañado del fortalecimiento y capacitación en
pastos cultivados programados en el proyecto, con el objetivo de lograr el
mejor uso de las pasturas en cuanto a la alimentación ganadera que a su vez

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se verá reflejada en las bondades productivas de los animales. Este rubro se

tiene que realizar al primer mes iniciada las actividades.

- Se adquirirá materiales para la implementación de un cobertizo al servicio del

ganado de la asociación.

- Compra de indumentaria para los miembros de la asociación.

- Gastos en gestión de transporte y administración.

- Adquisición de un kit para prueba de mastitis y compra de un lactodensímetro

para medir la densidad de la leche.

- Contratación de un asistente técnico pecuario especialista en el manejo

técnico de crianza de vacas lecheras y en la elaboración de productos lácteos
por un periodo de doce meses con 4 horas efectivas por semana; la función
de dicho profesional será la de brindar una adecuada capacitación y asistencia
técnica a los miembros de la asociación en los temas de manejo adecuado del
ganado vacuno, alimentación, sanidad y manejo en el ordeño; la asistencia
técnica se realizará al primer mes de iniciadas las actividades.

- Se contratara los servicios de un contador y/o técnico en contabilidad por el

lapso de 02 meses a un costo de S/.700.00 nuevos soles a fin de que lleve la
contabilidad del GOP y elabore el balance general y la liquidación del
proyecto.

- Para promocionar la calidad de los productos lácteos del negocio se asistirán

a las ferias locales y regionales como una estrategia para el apalancamiento
de la producción y con la finalidad de contactar posibles nuevos negocios de
comercialización e ir incrementando la cartera de clientes, el monto de
inversión es de S/.650.00.

- Contratación de un profesional especialista (gestor comercial), quién se

encargará de buscar los contactos comerciales para optimizar las ventas de
los productos lácteos, el mismo que dará capacitación en mercadeo, técnicas
de control y estrategias de marketing a los miembros de la asociación durante
cuatro meses.

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F. COSTO TOTAL DEL PROYECTO POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO

CUADRO N° 03
COSTOS DE INVERSIÓN Y COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 01
APORTES
ASOCIACIÓN
UNIDAD DE PRECIO INVERSIÓN ALIADOS
PARTIDAS CANTIDAD EFECTIVO VALORIZADO
MEDIDA UNITARIO TOTAL
COMPONENTE I: ACTIVOS 23,650.00 13,750.00 4,950.00 4,950.00
GANADO BROWN SWISS - VACA EN PRODUCCIÓN DE 4 DIENTES cabeza 3 3,000.00 9,000.00 6,075.19 2,924.81 0.00
MODULO DEMOSTRATIVO DE PASTO unid 1 5,615.22 5,615.22 1,751.00 884.22 2,980.00
GASTOS DE INSTALACIÓN 9,034.77 5,923.81 1,140.97 1,970.00
- Adquisición de materiales para cobertizo unid 1 5,810.04 5,810.04 2,699.08 1,140.97 1,970.00
- Indumentaria 2,000.00
Guardapolvos, mascarillas y cofias unid 19 30.00 570.00 570.00 0.00 0.00
Guantes par 19 5.00 95.00 95.00 0.00 0.00
Botas par 15 25.00 375.00 375.00 0.00 0.00
Porongos unid 4 240.00 960.00 960.00 0.00 0.00
- Gestión de Transporte y Administrativa 750.00
Transporte animal flete 3 150.00 450.00 450.00 0.00 0.00
Transporte de materiales flete 3 100.00 300.00 300.00 0.00 0.00
- Kit para prueba de mastitis unid 1 194.00 194.00 194.00 0.00 0.00
- Lactodensímetro unid 1 280.73 280.73 280.73 0.00 0.00
COMPONENTE II: ASISTENCIA TÉCNICA 7,300.00 7,300.00 0.00 0.00
ASISTENTE TÉCNICO PECUARIO mes 12 550.00 6,600.00 6,600.00 0.00 0.00
ASISTENTE TÉCNICO CONTABLE mes 2 350.00 700.00 700.00 0.00 0.00
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTÍAS 2,050.00 2,050.00 0.00 0.00
FERIAS mes 1 650.00 650.00 0.00 0.00
Carpa unid 1 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00
Cartel de obra unid 1 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
Afiches, trípticos millar 1 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00
Alimentación por 2 días para 3 representantes global 3 30.00 90.00 90.00 0.00 0.00
GESTOR DE PROMOCIÓN mes 4 350.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00
TOTAL 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00
70.00% 30.00%

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CUADRO N° 04
COSTOS DE INVERSIÓN Y COFINANCIAMIENTO - ALTERNATIVA 02

APORTES
ASOCIACIÓN
UNIDAD DE PRECIO INVERSIÓN ALIADOS
PARTIDAS CANTIDAD EFECTIVO VALORIZADO
MEDIDA UNITARIO TOTAL
COMPONENTE I: ACTIVOS 26,650.00 16,750.00 4,950.00 4,950.00
MODULO DE INSEMINACION ARTIFICIAL unid 1 12,000.00 12,000.00 9,075.19 2,924.81 0.00
MODULO DEMOSTRATIVO DE PASTO unid 1 5,615.22 5,615.22 1,751.00 884.22 2,980.00
GASTOS DE INSTALACIÓN unid 1 9,034.77 5,923.81 1,140.97 1,970.00
- Adquisición de materiales para cobertizo unid 1 5,810.04 5,810.04 2,699.08 1,140.97 1,970.00
- Indumentaria 2,000.00
Guardapolvos, mascarillas y cofias unid 19 30.00 570.00 570.00 0.00 0.00
Guantes par 19 5.00 95.00 95.00 0.00 0.00
Botas par 15 25.00 375.00 375.00 0.00 0.00
Porongos unid 4 240.00 960.00 960.00 0.00 0.00
- Gestión de Transporte y Administrativa 750.00
Transporte animal flete 3 150.00 450.00 450.00 0.00 0.00
Transporte de materiales flete 3 100.00 300.00 300.00 0.00 0.00
- Kit para prueba de mastitis unid 1 194.00 194.00 194.00 0.00 0.00
- Lactodensímetro unid 1 280.73 280.73 280.73 0.00 0.00
COMPONENTE II: ASISTENCIA TÉCNICA 7,300.00 7,300.00 0.00 0.00
ASISTENTE TÉCNICO PECUARIO mes 12 550.00 6,600.00 6,600.00 0.00 0.00
ASISTENTE TÉCNICO CONTABLE mes 2 350.00 700.00 700.00 0.00 0.00
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTÍAS 2,050.00 2,050.00 0.00 0.00
FERIAS mes 1 650.00 650.00 0.00 0.00
Carpa unid 1 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00
Cartel de obra unid 1 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
Afiches, trípticos millar 1 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00
Alimentación por 2 días para 3 representantes global 3 30.00 90.00 90.00 0.00 0.00
GESTOR DE PROMOCIÓN mes 4 350.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00
TOTAL 36,000.00 26,100.00 4,950.00 4,950.00
72.50% 27.50%

G. BENEFICIOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Cuadro N° 05
BENEFICIOS INCREMENTALES SITUACIÓN CON Y SIN PROYECTO – ALTERNATIVA 01
PERIODO (años)
ESCENARIO
1 (*) 2 3 4 5
1.- Situación con Proyecto 33,945.00 39,770.40 45,779.76 51,978.55 57,722.93
2.- Situación sin Proyecto 13,870.00 14,600.00 15,330.00 16,060.00 16,790.00
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 20,075.00 25,170.40 30,449.76 35,918.55 40,932.93
(*) Corresponde al primer año de generación de beneficios.

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Cuadro N° 06
BENEFICIOS INCREMENTALES SITUACIÓN CON Y SIN PROYECTO – ALTERNATIVA 02
PERIODO (años)
ESCENARIO
1 (*) 2 3 4 5
1.- Situación con Proyecto 33,945.00 39,770.40 45,779.76 51,978.55 57,722.93
2.- Situación sin Proyecto 13,870.00 14,600.00 15,330.00 16,060.00 16,790.00
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 20,075.00 25,170.40 30,449.76 35,918.55 40,932.93
(*) Corresponde al primer año de generación de beneficios.

H. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

Cuadro N° 07
INDICADORES ECONÓMICOS – PS / ALTERNATIVA 01 Y02
RATIOS
ALTERNATIVAS
VAN (10%) TIR B/C
ALTERNATIVA 01 17,396 29% 1.22
ALTERNATIVA 02 15,465 26% 1.19

I. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Existen factores que determinan la sostenibilidad del proyecto, siendo estos los
siguientes:

a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y

mantenimiento

En la fase de operación del proyecto, la organización se encontrara legalmente

constituida y fortalecida, además contara con un mercado fijo al cual se distribuirá
la producción a fin de obtener la rentabilidad esperada.

b. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su

etapa de operación

Después de haber realizado las adquisiciones de manera transparente y después

de que sus asociados hayan sido capacitados en 100%, dicha organización se
encontrara sensibilizada y consolidada para que a partir de la fase operatoria la
junta directiva del GOP pueda asumir los compromisos de mantener el pasivo del
capital de trabajo con las utilidades generadas por el proyecto.

c. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalados

estos serán aportes de las partes involucradas

Dado que el proyecto tiene como periodo de ejecución un año, los 19

beneficiarios asumirán los costos de operación y mantenimiento del proyecto una
vez terminado la intervención por parte del Programa ALIADOS.

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d. La participación de los beneficiarios.

La participación de los beneficiarios se dará a lo largo de todas las fases del

proyecto y en ellos recaerá la responsabilidad de que este tenga éxito para poder
seguir operando maximizando recursos y minimizando costos.

J. IMPACTO AMBIENTAL

CUADRO N° 08
CUADRO DE CHEQUEO PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL
POR
ESPACIO MAGNITUD
CUÁNTO
AFECTADO DE EFECTOS
TIEMPO?
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

MODERADO
SI NO

NACIONAL

REGIONAL
COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES

MEDIANO

FUERTE
LARGO

CORTO

LOCAL

LEVE
MEDIO FÍSICO
SUELO
SE UTILIZARAN CANTERAS DE LA ZONA? X X X X
LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RESIDUOS DE INSTALACIÓN DEL
X X X X
COBERTIZO Y DEL MÓDULO DE PASTO GENERARAN DESECHOS?
ES POSIBLE QUE EL USO INADECUADO DE MATERIALES O EQUIPOS
X
CONTAMINEN EL SUELO?
EXISTE LA POSIBILIDAD QUE SE GENEREN RESIDUOS TÓXICOS? X X X X
AGUA
ES POSIBLE QUE LOS CURSOS DE AGUA SEAN AFECTADOS POR
X
NEGLIGENCIAS COMO VERTIDOS DE ACEITES Y GRASAS?
AIRE
SE GENERARAN RUIDOS CON EL TRABAJO MANUAL? X
SE CONTAMINARA EL AIRE CON PARTÍCULAS? X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
ZONAS DE ALTA BIODIVERSIDAD
LA PLANTA SE UBICARA CERCANA A ÁREAS DE FRAGILIDAD
X
AMBIENTAL ( HUMEDALES, ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, ETC.)
VEGETACIÓN
SE PIERDEN ESPECIES VEGETALES, ENDÉMICAS (EXCLUSIVAS DE UNA
ZONA), ESPECIES PROTEGIDAS O EJEMPLARES EMBLEMÁTICOS O X
SEÑALADOS?
LA INSTALACIÓN DEL COBERTIZO Y EL MÓDULO DE PASTO,
OCASIONARAN DAÑOS SOBRE LA VEGETACIÓN HERBÁCEA, ARBUSTIVA X
Y ARBÓREA?
FAUNA
LA EJECUCIÓN DE OBRAS CAUSARAN DAÑOS SOBRE MADRIGUERAS,
X
NIDOS, HÁBITATS DE VIDA SILVESTRE, ETC.?

MEDIO SOCIOECONÓMICO – CULTURAL

SE AFECTARAN SITIOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO EN LA ZONA DEL
X
PROYECTO?
ES NECESARIO REASENTAR LAS FAMILIAS UBICADAS EN LA ZONA DE
X
LA PLANTA INDUSTRIAL?
LA COMUNIDAD ALEDAÑA ESTÁ DE ACUERDO CON LA UBICACIÓN DEL
X
COBERTIZO AL SERVICIO DEL GANADO VACUNO?
EL TRANSPORTE DEL MATERIAL AFECTARA A TERCEROS?
X
(COMUNIDAD, PROPIETARIOS ADYACENTES)
LOS OPERARIOS REALIZARAN TRABAJOS DE ALTO RIESGO? X
LOS CAMPAMENTOS GENERARAN PROBLEMAS DE SANEAMIENTO Y
X
SALUD?

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HAY RIESGO DE INTRODUCCIÓN DE ENFERMEDADES POR

X
TRABAJADORES FORÁNEOS?
PAISAJE
SE AFECTARA VISUALMENTE EL ENTORNO POR LA EJECUCIÓN DE LAS
X
OBRAS?
OTROS IMPACTOS X

Evaluación de impactos

- Durante la ejecución del proyecto se van a realizar actividades como la

utilización de canteras, instalación del cobertizo y del módulo de pastos, las
cuales van a generar residuos que son de impacto negativo para el medio
ambiente, por ello se plantea que los residuos generados sean llevados hasta el
botadero de la localidad con la finalidad de proteger la salud humana y el medio
geográfico.

- Por cuanto se refiere a la contaminación del aire con partículas, en este caso el
impacto generado será leve pues el medio donde se desarrollaran las
actividades será un campo abierto de tal forma que dichas partículas de
dispersaran en el ambiente evitando causar mayores molestias y malestares

K. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

Organización

El Proyecto será ejecutado en estrecha coordinación y colaboración con el

programa ALIADOS a través de la Grupos Organizados de Productores.
La organización del presente proyecto para su ejecución, tendrá como responsable
directo al Programa ALIADOS y la ejecución directa estará a cargo de la “Asociación
de Productores Agropecuarios y Forestales los Forjadores de Mañana”, sin embargo
el órgano de apoyo será la Oficina de Administración del Programa ALIADOS, en la
etapa de ejecución se tendrá la presencia de un supervisor externo quien será el
encargado de velar por la correcta ejecución del proyecto y cumplimiento de todas la
metas contempladas en el estudio.

Gestión

El programa ALIADOS a través de su Grupos Organizados de Productores, tiene el

compromiso de gestionar el presupuesto requerido para la ejecución del proyecto
ya que será de interés para el fortalecimiento de la asociación.

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HUACAR, PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO”

L. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

CUADRO N° 09
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO
INVERSIÓN APORTE (Nuevos Soles) INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN NUEVOS SOLES (S/.)
Unidad de Cantidad Precio TOTAL
COMPONENTES / ACTIVIDAD MES I TRIMESTRE MES II TRIMESTRE MES III TRIMESTRE MES IV TRIMESTRE
Medida Meta Unitario Nuevos ALIADOS GOP
Soles 1 2 3 ALIADOS GOP 4 5 6 ALIADOS GOP 7 8 9 ALIADOS GOP 10 11 12 ALIADOS GOP

COMPONENTE I: ACTIVOS 23,650.00 13,750.00 9,900.00

GANADO BROWN SWISS - VACA EN PRODUCCIÓN DE 4 DIENTES cabeza 3 3,000.00 9,000.00 6,075.19 2,924.81 100% 67.50% 32.50%
MODULO DEMOSTRATIVO DE PASTO unid 1 5,615.22 5,615.22 1,751.00 884.22 46.93% 31.18% 15.75%
GASTOS DE INSTALACIÓN unid 1 9,034.77 9,034.77 5,923.81 1,140.97 78.20% 65.57% 12.63%
VALORIZACIÓN EN ACTIVOS 4,950.00 15.00% 15.00%
COMPONENTE II: ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 7,300.00 7,300.00 0.00
ASISTENTE TÉCNICO PECUARIO mes 12 550.00 6,600.00 6,600.00 0.00 8.33% 8.33% 8.33% 24.99% 8.33% 8.33% 8.33% 24.99% 8.33% 8.33% 8.33% 24.99% 8.33% 8.33% 8.33% 24.99%
ASISTENTE TÉCNICO CONTABLE unid 2 350.00 700.00 700.00 0.00 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTÍAS 2,050.00 2,050.00 0.00
FERIAS mes 1 650.00 650.00 650.00 0.00 100.00%
GESTOR DE PROMOCIÓN mes 4 350.00 1,400.00 1,400.00 0.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 33,000.00 23,100.00 9,900.00
70.00% 30.00%

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M. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

- Actualmente la asociación de crianza de cuyes de Angasmarca, tienen como

problema principal “BAJO RENDIMIENTO Y RENTABILIDAD DE LA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LÁCTEOS” generado por varios
factores como son, bajo nivel tecnológico en el manejo de la crianza de las
vacas lecheras y en la producción láctea y débil organización de productores.
- Así mismo, el objetivo del proyecto es revertir esta situación negativa que afecta
a los comuneros de esta zona “INCREMENTAR EL RENDIMIENTO Y
RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LÁCTEA”.
Para dar solución al problema identificado se ha planteado como Alternativa de
solución, que comprende aplicar un paquete tecnológico orientado a fortalecer
las capacidades y asistencia técnica en el manejo de la crianza de las vacas
lecheras y en la producción láctea y el fortalecimiento de capacidades con
nuevas metodologías de participación adoptadas por el programa ALIADOS.
- Con la ejecución del presente proyecto se beneficiará a una población
directamente afectada dedicada a esta actividad a 19 familias.
- La Alternativa de solución es rentable social y económicamente presentando los
siguientes resultados:

RATIOS
ALTERNATIVAS
VAN (10%) TIR B/C
ALTERNATIVA 01 17,396 29% 1.22
ALTERNATIVA 02 15,465 26% 1.19

- La ejecución del proyecto estará a cargo del Programa ALIADOS.

- Por las consideraciones expuestas en los ítems anteriores recomendamos
aprobar y declarar la viabilidad del estudio y continuar con el ciclo de proyecto a
nivel de inversión, ejecución del proyecto.

RECOMENDACIONES

Se recomienda que las actividades de capacitación y asistencia técnica se

desarrollen bajo un enfoque adecuado y de acorde a los avances tecnológicos ya
que ellos ayudaran a un mejor entendimiento por parte de los beneficiarios,
debiendo desarrollarse temas como son: manejo adecuado del ganado vacuno,
alimentación, sanidad y manejo en el ordeño.

Terminado el proyecto se realizara un análisis, donde se podrá mostrar claramente

las competencias logradas en cada proceso.

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LÁCTEA EN LA LOCALIDAD DE ANGASMARCA, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO, REGIÓN HUÁNUCO”

N. MARCO LÓGICO

CUADRO N° 10
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIÓN

Desarrollo
Encuestas socio -
socioeconómico de Incremento de la
económicas que la
la asociación de Los asociados incrementaran sus utilidades económicas demanda de
pobreza del INEI,
FIN

productores de por la venta de su producción de leche, en un 5% por lácteos por parte

FONCODES y
vacas lecheras de año. de los
PROGRAMA
la localidad de consumidores.
JUNTOS.
Angasmarca.

Incrementar la
Adecuado
PROPÓSITO

calidad y Informe de
manejo técnico
rentabilidad en la Incremento del rendimiento de la producción de leche del seguimiento y
agropecuario y
producción de ganado vacuno de 2 l/día a 8 l/día, al segundo año de monitoreo por parte
aplicación
lácteos en la ejecución del proyecto. del Programa
oportuna
localidad de ALIADOS.
sanitaria.
Angasmarca.

Informe del
Adquisición de semovientes e instalación de cobertizo al supervisor, órdenes
Activos Productores
servicio del ganado. de compra, acta de
organizados con
COMPONENTES

entrega.
visión
Registro de empresarial,
volúmenes de fortalecida con
Al finalizar el proyecto el 80% de los productores estarán mayores
producción al año,
Asistencia Técnica capacitados en temas de manejo de producción y capacidades y
registro de
comercialización láctea. competitiva en el
rendimiento en
litros de leche. mercado local y
Al finalizar el proyecto el 80% de los productos estarán Directorio de regional.
Ferias y Pasantías en condiciones de poder realizar intercambio comercial clientes potenciales
con mercados regionales. y actuales.
INVERSIÓN
PARTIDAS
Componente 1: TOTAL
- Ganado Brown
Swiss, vaca en COMPONENTE I: ACTIVO 23,650.00
Informe de
producción de 4 reconocimiento del
dientes. GANADO BROWN SWISS, VACA EN PRODUCCIÓN DE 4 DIENTES 9,000.00 área a ser
- Modulo intervenida, panel
demostrativo de M ODULO DEMOSTRATIVO DE PASTO 5,615.00 fotográfico, informe
pasto. del supervisor.
ACTIVIDADES

GASTOS DE INSTALACIÓN 9,034.77 Asignación de

- Gastos de
recursos
Instalación. económicos
VALORIZACIÓN EN ACTIVOS oportunos de
acuerdo a lo
Componente 2: COMPONENTE II: ASISTENCIA TÉCNICA 7,300.00 solicitado.
Informe mensual,
- Asistente técnico
comprobantes de
pecuario. ASISTENTE TÉCNICO PECUARIO 6,600.00 pago (recibo por
- Asistente técnico honorarios).
contable. ASISTENCIA TÉCNICO CONTABLE 700.00
Componente 3: COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTÍAS 2,050.00 Evaluación,
FERIAS 650.00 Registro de
- Ferias.
participantes,
- Gestor de GESTOR DE PROMOCIÓN 1,400.00 Informe de
promoción. supervisor.
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 33,000.00

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I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LÁCTEA EN LA

LOCALIDAD DE ANGASMARCA, DISTRITO DE HUACAR, PROVINCIA DE AMBO,
REGIÓN HUÁNUCO”

1.2 LOCALIZACIÓN

Políticamente el centro poblado de Angasmarca pertenece al distrito de Huacar,

provincia de Ambo y región Huánuco, según se aprecia en el Mapa 01.

Se ubica al Sur del pueblo de Huacar, se articula vialmente a través de la carretera

afirmada Ambo - Yanahuanca - Oyón - Lima, el acceso a Angasmarca se realiza a
través de una trocha carrozable que se inicia en la localidad de Cochachinche;
teniéndose las siguientes distancias:

CUADRO N° 11
DISTANCIAS AL ÁREA DEL PROYECTO
DISTANCIA MEDIO DE
DESDE HASTA TIEMPO
(KM) TRANSPORTE
HUÁNUCO AMBO 25 30 MIN AUTO
AMBO COCHACHINCHE 60 30 MIN AUTO
COCHACHINCHE ANGASMARCA 13 20 MIN AUTO
COCHACHINCHE ANGASMARCA 13 3 HORAS PIE

Geográficamente la zona de estudio está situación en la parte central del territorio

nacional, topográficamente el área presenta relieves altos accidentados de la
Cordillera Oriental de los Andes. En perfil transversal muestran fuertes pendientes y
relieve accidentado.

Se ubica en las siguientes coordenadas UTM 365,082.02 km E y 8’867,802.78 km

N, sobre los 3250 m.s.n.m., en la provincia fisiográfica de Sierra, en la Región
Natural Quechua; en sus laderas se desarrolla el ichu y en los valles el quilcuyo, por
lo que sirve como forraje para el ganado vacuno, ovino, etc.

Se caracteriza por tener un Clima Templado Moderado Lluvioso (Ctml) donde la

temperatura oscila entre 10°C y 18°C en época de fr ío y entre 18°C y 25°C en
época de calor, presentando en las noches un clima frígido.

Las lluvias son intensas en periodo de verano, se presenta entre los meses de
octubre a marzo, aunque durante el resto del año su frecuencia es variable, siendo
la precipitación promedio mensual de 1000 mm.

En cuanto al transporte público de pasajeros se tiene un comité de autos, cuyo

paradero se ubica en la ciudad de Ambo, siendo su itinerario de manera restringida
generalmente en las mañanas, cuando hay pasajeros.

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MAPA N° 01
LOCALIZACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE ANGASMARCA

Cochachinche

1.3 NUMERO DE ASOCIADOS EN EL PROYECTO

La organización denominada “Asociación de Productores Agropecuarios y

Forestales los Forjadores de Mañana” agrupa a 19 familias que serán beneficiarias
del proyecto; esta organización se encuentra debidamente inscrita en el Asiento
A00001 de la Partida Electrónica N° 11092350 Libro de Asociaciones de Personas
Jurídicas de la Zona Registral N° VIII - Sede Huanc ayo - Oficina Huánuco;
habiéndose constituido recientemente con fecha 22 de febrero del 2011.
En el siguiente cuadro se presenta la relación de beneficiarios asociados.
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CUADRO N° 12
RELACIÓN DE BENEFICIARIOS ASOCIADOS
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI SEXO
01 Jesús Ponce, León 22669802 Masculino
02 Goñe Almerco, Pedro 22669883 Masculino
03 Carpio Goñe, Rolando 22675584 Masculino
04 Fabian Ponce, Felipa 22675409 Femenino
05 Martinez Almerco, Lucas 22650051 Masculino
06 Capcha Leon, Blanca 22649873 Femenino
07 Luciano Pre, Felix 22649825 Masculino
08 Goñe Rojas, Epifania 22651832 Femenino
09 Almerco Cuca, Cardenas 22649823 Masculino
10 Almerco Capcha, Kenin 73659883 Masculino
11 Luciano Negrete, Ponciano 22643454 Masculino
12 Puri Luciano, Carlos 41168790 Masculino
13 Pre Luciano, Aniceto 22670045 Masculino
14 Ponce Goñe, Humberto 22665660 Masculino
15 Postillos Rojas, Luisa 22669456 Femenino
16 Capcha Gómez, Eugenio 22650075 Masculino
17 Aponte Negrete, María 22650032 Femenino
18 Ponce Goñe, Máximo 41166803 Masculino
19 Carpio Gonzales, Fredy 42088936 Masculino
FUENTE: LIBRO DE ACTAS DE LA ASOCIACIÓN

1.4 ORGANIZACIÓN REFERENCIAL

Administrativamente los beneficiarios pertenecen a la Comunidad Campesina de

Angasmarca, de la cual son comuneros.

Se dedican a actividades agropecuarias de manera individual, pues no estaban

asociados económicamente hasta antes del presente proyecto, producen cultivos
de pan llevar como papa, trigo, etc. y paralelamente se dedican a la crianza de
ganado vacuno, ovino, porcino y caprino de manera extensiva.

Estas actividades se caracterizan por ser de subsistencia, teniéndolos sumidos en

un atraso y pobreza extrema, por ello han comprendido que la única forma de salir
de su situación negativa y mejorar su calidad de vida, es agrupándose con fines
productivos y económicos en la asociación mencionada.

La “Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales los Forjadores de

Mañana” tiene como finalidad lograr el desarrollo y progreso colectivo de todos sus
asociados, contribuyendo al desarrollo de su localidad y distrito.

La organización de la asociación está constituida por la Asamblea General de los

Socios, la Gerencia General y dos órganos de línea (Unidad de Producción y Unidad
de Comercialización).

1.5 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO RURAL

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En la situación actual “sin proyecto” los asociados no realizan actividad comercial

relevante y rentable, su producción agrícola y pecuaria generalmente está orientada
al autoconsumo.

Se tiene casos esporádicos donde algún asociado logra sacar su producción al

mercado local de Ambo y/o Huánuco. Sin embargo su rentabilidad es mínima por los
bajos precios que pagan los intermediarios además de la baja calidad de su
producto.

En la nueva situación “con proyecto” se tiene gran expectativa de lograr un negocio

rural que sea rentable.

La organización es relativamente nueva, como asociación no tienen experiencia en

gestión asociativa de negocios, pero tienen entusiasmo, ganas de aprender y de
hacer bien las cosas.

Se han propuesto entrar al mercado local con su producción láctea (leche)

principalmente y su derivado como el queso.

Para lograr que su producción sea de calidad requieren de ganado mejorado, el cual
debe ser adecuadamente manejado y alimentado.

Por ello han entendido que el proyecto debe intervenir en 1) mejoramiento de

ganado y su manejo, 2) mejoramiento de pastos y 3) promoción de la
comercialización.

Es fundamental intervenir en los tres aspectos mencionados, pero además de ello

se requiere mercado seguro que garantice la comercialización de sus productos, en
lo posible se deberá eliminar intermediarios e interactuar directamente con el
consumidor.
GRÁFICO N° 01
CADENA DE COMERCIALIZACIÓN PROPUESTA

PRODUCTOR CONSUMIDOR

Asociación de Productores
Publico que concurre a los
Agropecuarios y Forestales los
mercados, ferias, bodegas
Forjadores de Mañana

Producto de calidad
Mayorista acopiador
y en cantidad

………. S/. NEGOCIO RENTABLE

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II. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se justifica por dos razones básicas1:

i. Los asociados han tomado la decisión de organizarse e interactuar

colectivamente.

ii. Se tiene el potencial para las actividades a desarrollar, pues los asociados se
desenvuelven cotidianamente en estas actividades.

Para lograr que su producción sea de calidad requieren de ganado mejorado, el cual
debe ser adecuadamente manejado y alimentado.

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA A RESOLVER

Habiendo realizado verificaciones ínsitu, se identificó los siguientes problemas:

- Tenencia de ganado genéticamente pobre denominado “criollo” de apariencia

pequeña y flaco.

- Ganadería extensiva que se caracteriza por una crianza al pastoreo,

consumiéndose generalmente pastos naturales y rastrojos de cultivos
cosechados.

- Manejo sanitario inadecuado del ganado, lo que los hace vulnerables a

enfermedades.

- Organización institucional nueva con limitada participación en los mercados

locales.

Este deficiente sistema de producción trae como consecuencia bajos rendimientos

en la producción de leche, pues las vacas no pueden producir más de 3 litros de
leche por día, generándose altos costos de producción e ínfimos márgenes de
utilidad por la venta de leche, por ello prefieren dedicar el ordeño para el
autoconsumo.

La organización asociativa se encuentra en proceso de consolidación y

fortalecimiento, por ahora su poder de negociación para fijar precios es nulo a pesar
de la creciente demanda que actualmente se observa a nivel local y distrital.

Como parte de las medidas de solución el proyecto propone brindar capacitación,

asistencia técnica y pasantías en sistemas de crianza semiextensiva con la finalidad
de mejorar el índice de producción y productividad del ganado, así como también en
cómo establecer una alimentación adecuada y mejorar el manejo sanitario.

Se realizará la compra de semovientes con genotipo superior al actual,

implementándose módulos de crianza de vacas lecheras de calidad superior; por
último se propone participar comercialmente en las ferias locales.

1
la condición de pobreza no es suficiente para ser beneficiario del proyecto
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Asimismo se ha observado que esta actividad viene alcanzando niveles de

importancia económica en las familias del ámbito rural.

2.2 ÁREA DE INFLUENCIA Y BENEFICIARIOS DIRECTOS

El área de influencia del proyecto comprende el territorio donde se asienta el centro

poblado de Angasmarca, en cuyo centro se observa viviendas configuradas en
algunas manzanas, pero mayormente las viviendas se distribuyen de manera
dispersa, viviendas con su respectiva chacra de producción y crianza.

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda INEI al 2007 el distrito de Huacar

tenía una población de 8,096 habitantes, mientras que la localidad de Angasmarca
tenía 792 habitantes, dentro de ella se encuentra la “Asociación de Productores
Agropecuarios y Forestales los Forjadores de Mañana” teniendo como beneficiarios
directos a 19 familias. Actualmente Angasmarca cuenta con una población de 827
habitantes.

Para las proyecciones se utilizará la tasa de crecimiento poblacional intercensal2 del

departamento de Huánuco (1.09%), pues las tasas del distrito de Huacar y de la
provincia de Ambo son negativas.

En el pueblo de Huacar se concentra la actividad comercial del distrito, tenemos la

presencia de comerciantes dedicadas a la comercialización de productos de primera
necesidad destinados para el autoconsumo de las familias y al abastecimiento de
insumos para la producción agropecuaria, la presencia del estado es a través de los
centros educativos, centro de salud y otras instituciones.

PANEL FOTOGRÁFICO N° 01
IMÁGENES DEL ÁREA DE INFLUENCIA

a. Plaza de armas de Angasmarca b. Viviendas rurales

2
cconsiderando los censos INEI de los años 1993 y 2007
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c y d. Ganadería extensiva de ganado ovino, vacuno y cultivos de papa

e. Institución Educativa f. Puesto de Salud de Angasmarca

Simón Bolívar de Angasmarca

g. Cultivos de trigo h. Maíz secado en el alar de la casa

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III. DIAGNOSTICO DEL PROYECTO

3.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL NEGOCIO

3.1.1 MOTIVOS QUE GENERARON LA PROPUESTA DEL PROYECTO

La mejora económica y de calidad de vida de los asociados es el principal

motivo para implementar el proyecto. Estas familias constituyen un grupo
clave para la reactivación económica y productiva de la localidad de
Angasmarca.

Esta mejora se transmitirá de manera sinérgica a los demás pobladores de la

localidad de Angasmarca, quieres al ver los resultados se irán asociando
progresivamente para emprender experiencias productivas y comerciales
similares.

El mejoramiento y tecnificación de la actividad agropecuaria3 es también un

motivo más para implementar este proyecto, por cuanto se tiene experiencia
en esos temas, teniéndose alguna facilidad para alcanzar los objeticos y fines
del proyecto.

Se ha identificado la demanda de productos lácteos para el mercado distrital y

provincial, por ello la necesidad de lograr productos competitivos de calidad y
en cantidad.

3.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA

MODIFICAR

Entre las características identificadas se tiene:

Practica de ganadería extensiva sin adopción de tecnologías adecuadas

como: sistemas de crianza, manejo, reproducción, sanidad y alimentación.

El genotipo del ganado no es el conveniente para lograr una producción y

productividad capaz de generar rentabilidad.

Costos elevados de la producción láctea.

Poco rendimiento de la producción láctea del ganado local.

Además de estas características identificadas, durante la etapa de ejecución

del proyecto se prevé que las acciones de mejoramiento de la producción y
comercialización de lácteos serán limitadas y de escasos resultados; por tanto
se requiere trabajar con fuerza los aspectos capacitación y asistencia técnica
en sistemas de producción comercial.

3
la actividad agropecuaria es la principal ocupación económica de los habitantes de la zona
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PANEL FOTOGRÁFICO N° 02
IMÁGENES DEL SISTEMA PRODUCTIVO ACTUAL

a. Tenencia de ganado criollo “chusco” b. Alimentación de ganado con

rastrojos de cultivos

c. Ordeñado típico de la zona d. Acopio de leche recién ordeñada

e. Fabricación artesanal de queso f. Queso recién producido

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3.1.3 RAZONES POR LAS QUE ES DE INTERÉS PARA LA ASOCIACIÓN

RESOLVER DICHA SITUACIÓN

Entre las razones de interés poblacional se tiene:

Lograr un producto competitivo para el mercado y que sea rentable.

Necesidad de mejorar la producción y comercialización de los lácteos.

Existencia de un mercado insatisfecho, referentes más importante para que

el grupo organizado de productores exprese su interés en resolver la
situación actual.

3.1.4 COMPETENCIA DEL ESTADO PARA RESOLVER LA SITUACIÓN

NEGATIVA ACTUAL

Según Ley N° 28846 para el Fortalecimiento de Caden as Productivas y

Conglomerados, se define como CADENA PRODUCTIVA al “Sistema que agrupa
a los actores económicos interrelacionados por el mercado y que participan
articuladamente en actividades que generen valor alrededor de un bien o
servicio, en las fases de provisión de insumos, producción, conservación,
transformación, industrialización, comercialización y de consumo final en los
mercados internos y externos”.

En ese sentido nuestros asociados son parte de una micro cadena productiva
de productos lácteos.

Las relaciones entre los agentes económicos de esta cadena productiva

presentan fallas que el mercado no puede resolver por sí mismo y que afectan
la eficiencia y la competitividad de la cadena.

En los ítems anteriores se ha mencionado ampliamente que bajo las

condiciones actuales nuestro sistema productivo es ineficiente, situación que
el mercado por sí solo no puede solucionar; menos aún el sector privado, que
no tiene presencia, ni interés alguno de intervenir, quizás por la baja
rentabilidad financiera que genera esta actividad.

Bajo este escenario se justifica la intervención del Estado como única

alternativa de intervención para solucionar esta falla de mercado de
ineficiencia.

En ese marco el Ministerio de Agricultura busca promover el desarrollo

Agrario Rural a través del financiamiento de proyectos de inversión pública en
zonas rurales en el ámbito agrario y en territorios con menor grado de
desarrollo económico, encargándose el Programa de Apoyo a las Alianzas
Rurales Productivas de la Sierra ALIADOS “mejorar los activos y las
condiciones económicas de las familias campesinas”.

3.1.5 GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR

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TEMPORALIDAD; desde hace más de 50 años el problema de ineficiencia del

sistema productivo, tiene sumido en una situación de extrema pobreza a la
población del área de influencia del proyecto, caracterizándose por:

Producción; bajos niveles de producción láctea con un promedio de 3

litros/vaca/día.
Pasturas; bajo rendimiento de pastos, no se lleva a cabo la práctica de
cultivo de forrajes estacionales menos se ejecuta conservación de los
mismos.
Desconocimiento de técnicas inherentes a la función ganadera, los que dan
lugar a contribuir en obtener bajos rendimientos de la actividad pecuaria.

RELEVANCIA; la situación de pobreza afecta de manera integral a la población

de la localidad de Angasmarca, sus pobladores se desarrollan en un nivel
socioeconómico paupérrimo e inadecuada calidad vida. La ejecución del
proyecto ayudará a reducir los índices de pobreza y a mejorar la calidad de
vida y bienestar de los pobladores, además de generarse un desarrollo
sostenido.

GRADO DE AVANCE; de acuerdo al Mapa de Pobreza INEI 2009, en el distrito

de Huacar el 79,5% de su población se encuentra en la situación de pobreza,
siendo el 43,6% en extrema pobreza dentro de lo cual se ubica la población de
Angasmarca.

Asimismo de acuerdo al Informe de la Situación de la Pobreza 2008 INEI por

ámbitos geográficos y por región natural, se ubicó que en la Sierra la pobreza
afecta al 56,2% de su población, principalmente a los residentes de la Sierra
Rural (68,8%), donde alrededor de siete personas de cada diez son pobres,
confirmándose así el grado de pobreza en que se encuentra la población del
ámbito de influencia del presente proyecto.

3.1.6 INTERESES DE LOS GRUPOS INVOLUCRADOS

Los grupos de la sociedad que se encuentran involucrados con el proyecto,

así como sus intereses frente a los problemas que perciben, se presentan en
el siguiente cuadro:

CUADRO N° 13
INTERESES DE LOS GRUPO INVOLUCRADOS

GRUPOS INTERÉS PROBLEMAS PERCIBIDOS

CONFLICTOS
Baja producción de leche
Incrementar la producción
de sus ganados.
de leche, repercutiendo en
Deficiente cantidad de
una mejor calidad de vida.
ASOCIACIÓN forraje para la alimenta- Ninguno
Articular la producción de
ción de las vacas lecheras.
lácteos al mercado local y
Costos de producción
distrital.
elevados.
POBLACIÓN Mejora de las condiciones Falta de oportunidad para
GENERAL DE socio económicas de la la superación de la Ninguno
ANGASMARCA comunidad. pobreza.

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Incentivar la producción
Poco interés en identificar
MUNICIPALIDAD de lácteos para
problemas agropecuarios. Ninguno
DISTRITAL autoconsumo y mercados
locales.
Incumplimiento
Promover el negocio rural Falta de iniciativas
de aporte de
PROGRAMA y la innovación. empresariales para el
contra-partida
ALIADOS Incentivar la creatividad sector rural.
de la
empresarial.
asociación.

3.1 IDENTIFICACIÓN DE POSIBLES OPERADORES O AGENTES DE SERVICIOS

La implementación y operación del proyecto será compartida entre los beneficiarios

organizados en la “Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales los
Forjadores de Mañana” y el Estado a través del programa ALIADOS.

El programa ALIADOS tiene amplia experiencia en la promoción, implementación y

operación de proyectos productivos rurales como el de nuestro caso; asimismo
viene complementando las experiencias asociativas de producción, cofinanciando
con el 70% del costo total de las propuestas de mejoras de negocios.

No se ha identificado otro operador4 que esté dispuesto a colaborar o asignar

recursos a favor de nuestro proyecto.

No se cuenta con oficinas cercanas de entidades financieras, que permitan

financiar emprendimientos empresariales productivos.

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 PROBLEMA Y SUS CAUSAS

a. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL

De acuerdo al diagnóstico ínsitu realizado, se definió como problema

central: “BAJO RENDIMIENTO Y RENTABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN
DE LÁCTEOS EN LA LOCALIDAD DE ANGASMARCA”. Debido a que
existen limitadas capacidades del sistema de producción de leche; los
productores potenciales identificados no cumplen con los requerimientos de
calidad de los compradores porque no tienen asistencia técnica y
capacitación que les permita y asegure alcanzar esos estándares.

Por lo que el PROBLEMA CENTRAL se define como:

BAJO RENDIMIENTO Y RENTABILIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE

LÁCTEOS EN LA LOCALIDAD DE ANGASMARCA

b. IDENTIFICACIÓN DE CAUSAS DEL PROBLEMA

4
operadores públicos, privado u ONGs
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Una vez establecido el problema central definiremos cuales son las causas
que lo originan, primero en causas directas y luego en causas indirectas:

CAUSAS DIRECTAS

Entre las principales causas identificadas que generan el problema

central están:

1. Deficiente alimentación por escasez de forrajes

2. Baja producción y productividad de vacas lecheras

CAUSAS INDIRECTAS

1. Sistemas de crianza extensiva generalizada

2. Inexistencia de capacitación y asistencia técnica
3. Inexistencia de programas de mejoramiento genético
4. Organización de ganaderos poco fortalecidos
5. Inadecuada articulación al mercado

c. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE CAUSAS

GRÁFICO N° 02
ÁRBOL DE CAUSAS

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d. IDENTIFICAR LOS EFECTOS

El efecto final a esperarse de no atenderse las causas directas señaladas,

está relacionado con la pérdida de la calidad de vida en los productores
ganaderos, llegando a plantearlos los siguientes efectos directos e
indirectos:

EFECTO FINAL

RETRASO SOCIOECONÓMICO DE LA POBLACIÓN DE ANGASMARCA.

EFECTOS DIRECTOS

1. Baja calidad de los productos lácteos

2. Bajos precios de los productos lácteos

EFECTOS INDIRECTOS

1. Baja capacidad de competitividad en los mercados

2. Bajos niveles de ingresos por la actividad de la producción de
lácteos.

e. CONSTRUCCIÓN DEL ÁRBOL DE EFECTOS

GRÁFICO N° 03
ÁRBOL DE EFECTOS

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f. PRESENTAR EL ÁRBOL DE CAUSAS-EFECTOS

GRÁFICO N° 04
ÁRBOL DE CAUSAS - EFECTOS

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IV. ALTERNATIVAS

Sobre la base del árbol de objetivos se han planteado las acciones y alternativas
que permitirán alcanzar el objetivo central.

4.1 ALTERNATIVA 01

Mejoramiento de la Producción de Ganado Lechero mediante la Introducción de Ganado

Mejorado; y Mejoramiento de la Comercialización de Lácteos de la “Asociación de
Productores Agropecuarios y Forestales los Forjadores de Mañana” de la localidad de
Angasmarca del distrito de Huacar, provincia de Ambo de la región Huánuco.

Alternativa que comprende tres componentes:

Componente 1: ACTIVOS

1A) Ganado Brown Swiss, vaca en producción de 4 dientes

1B) Modulo demostrativo de pasto
1C) Gastos de Instalación

Componente 2: ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

2A) Asistencia técnico pecuario

2B) Asistente técnico contable

Componente 3: FERIAS Y PASANTÍAS

3A) Ferias
3B) Gestor de promoción

4.2 ALTERNATIVA 02

Mejoramiento de la Producción de Ganado Lechero mediante la Inseminación Artificial; y

Mejoramiento de la Comercialización de Lácteos de la “Asociación de Productores
Agropecuarios y Forestales los Forjadores de Mañana” de la localidad de Angasmarca del
distrito de Huacar, provincia de Ambo de la región Huánuco.

Alternativa que comprende tres componentes:

Componente 1: ACTIVOS

1A) Instalación de un módulo de Inseminación

1B) Modulo demostrativo de pasto
1C) Gastos de Instalación

Componente 2: ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

2A) Asistencia técnico pecuario

2B) Asistente técnico contable

Componente 3: FERIAS Y PASANTÍAS

3A) Ferias
3B) Gestor de promoción
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V. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consiste en la adquisición de tres vacas de la raza Brown Swiss, para la

mejora gradual de la raza del ganado que poseen los miembros de la asociación.

Los ejemplares de esta raza provenientes de Europa son principalmente de doble

propósito al contrario de las provenientes de Norteamérica donde han venido
seleccionándose sobre la base exclusivamente de su producción lechera,
llegándose a obtener entre 5,000 a 6,000 litros por campaña. Tenemos que una
vaca adulta pesa entre 650 a 800 kg. Mientras que el toro adulto en condiciones de
servicio pesa entre 1,100 a 1,200 kg. En condiciones de estabulación en sistemas
intensivos llega a producir 6029 kg con 4.2% de grasa y 3.09% de proteína.

Esta raza también es importante en nuestro país, es la más adaptada a la altura y

de ahí su importancia en la sierra peruana, su población se concentra
principalmente en el Departamento de Junín (45.7%) y su producción de leche
promedio es entre 1,500 a 3,500 litros/vaca/ campaña en condiciones de altitud y
alimentación en base a pastos naturales y cultivados

IMAGEN N° 01
GANADO RAZA BROWN SWISS

Se construirá un cobertizo de 120 m2, el cual tendrá un área techada de 60 m2 y un

costo de S/ 5,810.04 Su sostenibilidad se estima entre 25 a 30 años y en su
construcción se emplean materiales rústicos, así como columnas de concreto y
madera y techos de calaminas.

Se implementara y ejecutara un módulo demostrativo de pastos cultivados.

Se capacitará a los asociados para que conduzcan adecuadamente el manejo del

ganado vacuno, prácticas de ordeño para ello se realizarán talleres sobre
alimentación, sanidad, prevención y control de enfermedades infecciosas y
parasitarias.

Adicionalmente se capacitará en manejo organizacional, administración, costos y

contabilidad a los asociados.

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5.2 ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS

a. Definición del Objetivo Central

El objetivo central o propósito del proyecto está asociada directamente con la

solución del problema:
PROBLEMA CENTRAL: OBJETIVO CENTRAL:
BAJO RENDIMIENTO Y INCREMENTAR EL
RENTABILIDAD DE LA RENDIMIENTO Y
PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD DE LA
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCCIÓN Y
LÁCTEOS EN LA COMERCIALIZACIÓN DE
b. Definición de Medios

Medios de Primer Nivel

- Incremento de la producción y productividad de vacas lecheras

- Eficiente gestión empresarial de los productores de vacas lecheras

Medios Fundamentales

- Implementación de Activos
- Adecuada capacitación y asistencia técnica
- Fortalecimiento de la Organización de Productores
- Adecuada Articulación al mercado

c. Construcción del Árbol de Medios

GRÁFICO N° 06
ÁRBOL DE MEDIOS

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Los fines del proyecto son las consecuencias positivas que se espera lograr con
la solución del problema, por lo que están vinculados con los efectos del
problema. El fin último corresponde al efecto final del problema identificado.

Fines Directos

- Adecuada oferta de lácteos al mercado local y regional

- Mejora del Poder de Negociación de los Productores

Fines Indirectos

- Favorable Generación de Ingresos Económicos provenientes de la

Producción de lácteos

Fin Ultimo

- Desarrollo socioeconómico de la Asociación de productores de vacas

lecheras de la Localidad de Angasmarca.

d. Construcción de Árbol de Fines

GRÁFICO N° 07
ÁRBOL DE FINES

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e. Presentar el Árbol de Objetivos o Árbol de Medios - Fines

GRÁFICO N° 08
ÁRBOL DE MEDIOS - FINES

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5.3 RESULTADOS DEL PROYECTO

5.3.1 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

ALTERNATIVA 01:

Mejoramiento de la Producción de Ganado Lechero mediante la

Introducción de Ganado Mejorado; y Mejoramiento de la Comercialización
de Lácteos de la “Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales
los Forjadores de Mañana” de la localidad de Angasmarca del distrito de
Huacar, provincia de Ambo de la región Huánuco.

ALTERNATIVA 02:

Mejoramiento de la Producción de Ganado Lechero mediante la

Inseminación Artificial; y Mejoramiento de la Comercialización de Lácteos
de la “Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales los
Forjadores de Mañana” de la localidad de Angasmarca del distrito de
Huacar, provincia de Ambo de la región Huánuco.

5.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

ALTERNATIVA 01:

Componente 1: ACTIVOS

1A) Ganado Brown Swiss, vaca en producción de 4 dientes

- Implementación de un mejoramiento genético a través de monta natural
con la introducción de 3 semovientes de raza mejorada (Brown Swiss).

1B) Modulo demostrativo pasto

- El módulo se instalará previa compra de forrajes (alfalfa MOAPA)
acompañado del fortalecimiento y capacitación en pastos cultivados
programados en el proyecto, con el objetivo de lograr el mejor uso de las
pasturas en cuanto a la alimentación ganadera que a su vez se verá
reflejada en las bondades productivas de los animales.

1C) Gastos de instalación

- Se adquirirá materiales para la implementación de un cobertizo al
servicio del ganado de la asociación.
- Compra de indumentaria para los miembros de la asociación.
- Gastos en gestión de transporte y administración.
- Adquisición de un kit para prueba de mastitis y compra de un
lactodensímetro para medir la densidad de la leche.

Componente 2: ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

2A) Asistente técnico pecuario

- Contratación de un especialista en el manejo de crianza de vacas
lecheras y en buenas prácticas de ordeño durante doce meses; la
función de dicho profesional será la de brindar una adecuada
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capacitación y asistencia técnica a los miembros de la asociación en los

temas de manejo adecuado del ganado vacuno, alimentación, sanidad y
manejo en el ordeño.

2B) Asistente técnico contable

- Se contratara los servicios de un contador y/o técnico en contabilidad
por el lapso de 02 meses a un costo de S/.700.00 nuevos soles a fin de
que lleve la contabilidad del GOP y elabore el balance general y la
liquidación del proyecto.

Componente 3: FERIAS Y P ASANTÍAS

3A) Ferias
- Para promocionar la calidad de los productos lácteos del negocio se
asistirán a las ferias locales y regionales como una estrategia para el
apalancamiento de la producción y con la finalidad de contactar posibles
nuevos negocios de comercialización e ir incrementando la cartera de
clientes, el monto de inversión es de S/.650.00

3B) Gestor de promoción

- Especialista encargado de buscar los contactos comerciales para
optimizar las ventas de los productos lácteos, el mismo que dará
capacitación en mercadeo, técnicas de control y estrategias de
marketing a los miembros de la asociación.

ALTERNATIVA 02:

La alternativa 02 se desarrolla con los mismos componentes que la Alternativa

01, sólo que plantea en la implementación del módulo de inseminación.

Componente 1: ACTIVOS

1A) Instalación de un módulo de Inseminación

- Implementación de un programa de mejoramiento genético a través de
la inseminación artificial.

1B) Modulo demostrativo pasto

- El módulo se instalará previa compra de forrajes (alfalfa MOAPA)
acompañado del fortalecimiento y capacitación en pastos cultivados
programados en el proyecto, con el objetivo de lograr el mejor uso de las
pasturas en cuanto a la alimentación ganadera que a su vez se verá
reflejada en las bondades productivas de los animales.

1C) Gastos de instalación

- Se adquirirá materiales para la implementación de un cobertizo al
servicio del ganado de la asociación.
- Compra de indumentaria para los miembros de la asociación.
- Gastos en gestión de transporte y administración.
- Adquisición de un kit para prueba de mastitis y compra de un
lactodensímetro para medir la densidad de la leche.

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Componente 2: ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN

2A) Asistente técnico pecuario

- Contratación de un especialista en el manejo de crianza de vacas
lecheras y en buenas prácticas de ordeño durante doce meses; la
función de dicho profesional será la de brindar una adecuada
capacitación y asistencia técnica a los miembros de la asociación en los
temas de manejo adecuado del ganado vacuno, alimentación, sanidad y
manejo en el ordeño.

2B) Asistente contable

Se contratara los servicios de un contador y/o técnico en contabilidad
por el lapso de 02 meses a un costo de S/.700.00 nuevos soles a fin de
que lleve la contabilidad del GOP y elabore el balance general y la
liquidación del proyecto.

Componente 3: FERIAS Y P ASANTÍAS

3A) Ferias
- Para promocionar la calidad de los productos lácteos del negocio se
asistirán a las ferias locales y regionales como una estrategia para el
apalancamiento de la producción y con la finalidad de contactar posibles
nuevos negocios de comercialización e ir incrementando la cartera de
clientes, el monto de inversión es de S/.650.00

3B) Gestor de promoción

- Especialista encargado de buscar los contactos comerciales para
optimizar las ventas de los productos lácteos, el mismo que dará
capacitación en mercadeo, técnicas de control y estrategias de
marketing a los miembros de la asociación.

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GRÁFICO N° 09
MATRIZ DE MEDIOS FUNDAMENTALES

ALTERNATIVA 01: Acción 1A + Acción 1B + Acción 2A +Acción 3 + Acción 2B

+ Acción 3A + Acción 3B

ALTERNATIVA 02: Acción 1A + Acción 1B + Acción 2A + Acción 3 + Acción 2B

+ Acción 3A + Acción 3B

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VI. ANÁLISIS DE MERCADO

6.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA DEL MERCADO Y DEL NEGOCIO

El mercado identificado para nuestro producto se ubica en el pueblo de Huacar,

situado aproximadamente a 60 minutos del lugar donde se ubica nuestro negocio en
Angasmarca; siendo así los compradores principales la Asociación de Ganaderos
“San Cristóbal de Huacar”. Esporádicamente se expende la leche a los pobladores y
visitantes a la zona.

La Asociación de Ganaderos “San Cristóbal de Huacar” compra toda la producción

de la leche de la zona, siendo esta oferta insuficiente, según referencias de los
compradores y de acuerdo a las expresiones de los mismos se requiere de manera
óptima 60 litros/día de leche.

Para determinar la demanda local de leche en Angasmarca, se realizó entrevistas

personales a los propietarios de ganado acerca del consumo de ellos y de los
visitantes que llegan, registrándose un consumo mínimo de aprox. 1.8 litros/día pues
las poca producción no permite más, prefiriendo ellos dejar de ordeñar para
alimento de los becerros.

CUADRO N° 14
DEMANDA DE LECHE EN EL MERCADO
DEMANDANTE DEMANDA DE
DEMANDANTE DE LECHE LECHE
(LITROS/DÍA) (LITROS/MES)
ASOCIACIÓN DE
GANADEROS “SAN 60 1,800
CRISTÓBAL”
POBLADORES DE
LA ZONA Y 1.8 54
VISITANTES
TOTAL 61.80 1,854

6.2 OFERTA DEL MERCADO

La oferta en el mercado de leche/día por parte de la Asociación de Ganaderos “San

Cristóbal de Huacar” es de 42 litros/día, asimismo la oferta de producción de leche
por el lado de la Asociación “Los Forjadores del Mañana” se considera como “cero”,
puesto que no cumple con los estándares y requerimientos establecidos por el
mercado (comprador), concluyendo así que dicha producción no es de calidad.

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CUADRO N° 15
OFERTA DE LECHE EN EL MERCADO
PROD. PROPIA PROD. DE
OFERTANTE DE LECHE LECHE
(LITROS/DÍA) (LITROS/MES)
ASOCIACIÓN DE
GANADEROS “SAN 42 1,260
CRISTÓBAL”

ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES
0 0
“LOS FORJADORES
DEL MAÑANA”

TOTAL 42 1,260

6.3 BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DEL NEGOCIO

Se presenta el cuadro del balance de la oferta con la demanda del negocio,

teniendo en cuenta las deficiencias establecidas en el acápite anterior.

CUADRO N° 16
BALANCE OFERTA - DEMANDA
DEMANDA OFERTA DEMANDA
POBLACIÓN
AÑOS EFECTIVA PROYECTADA INSATISFECHA
HUACAR
(litros/año) (litros/año) (litros/año)
2011 8,455 22,248 15,120 7,128
2012 8,548 22,491 15,285 7,206
2013 8,641 22,736 15,451 7,284
2014 8,735 22,983 15,620 7,364
2015 8,830 23,234 15,790 7,444
2016 8,926 23,487 15,962 7,525
2017 9,024 23,743 16,136 7,607
2018 9,122 24,002 16,312 7,690
2019 9,222 24,264 16,490 7,774
2020 9,322 24,528 16,670 7,859
2021 9,424 24,796 16,851 7,944
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA (SEGÚN DATOS DEL INEI - 2007)

En el cuadro se puede apreciar una demanda insatisfecha de litros/año; es decir

que el mercado dirigido al consumo directo esta desatendido a la transformación
parcialmente atendido.

6.4 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA 01:

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- Implementación de un mejoramiento genético a través de la monta natural

con la introducción de 03 semovientes de raza mejorada (Brown Swiss), ya
que está comprobado que el empleo de animales mejorados incrementa su
rendimiento, tienen mejor conversión alimenticia, es más eficiente, y por lo
tanto se obtendrá mayor rendimiento en leche.

- Instalación de un módulo demostrativo de pastos cultivados previa compra de

forrajes (alfalfa MOAPA) acompañado del fortalecimiento y capacitación en
pastos cultivados programados en el proyecto, con el objetivo de lograr el
mejor uso de las pasturas en cuanto a la alimentación ganadera que a su vez
se verá reflejada en las bondades productivas de los animales. Este rubro se
tiene que realizar al primer mes iniciada las actividades.

- Se adquirirá materiales para la implementación de un cobertizo al servicio del

ganado de la asociación.

- Compra de indumentaria para los miembros de la asociación.

- Gastos en gestión de transporte y administración.

- Adquisición de un kit para prueba de mastitis y compra de un lactodensímetro

para medir la densidad de la leche.

- Contratación de un asistente técnico pecuario especialista en el manejo

técnico de crianza de vacas lecheras y en la elaboración de productos lácteos
por un periodo de doce meses con 4 horas efectivas por semana; la función
de dicho profesional será la de brindar una adecuada capacitación y
asistencia técnica a los miembros de la asociación en los temas de manejo
adecuado del ganado vacuno, alimentación, sanidad y manejo en el ordeño;
la asistencia técnica se realizará al primer mes de iniciadas las actividades.

- Se contratara los servicios de un contador y/o técnico en contabilidad por el

lapso de 02 meses a un costo de S/.700.00 nuevos soles a fin de que lleve la
contabilidad del GOP y elabore el balance general y la liquidación del
proyecto.

- Para promocionar la calidad de los productos lácteos del negocio se asistirán

a las ferias locales y regionales como una estrategia para el apalancamiento
de la producción y con la finalidad de contactar posibles nuevos negocios de
comercialización e ir incrementando la cartera de clientes, el monto de
inversión es de S/.650.00.

- Contratación de un profesional especialista (gestor comercial), quién se

encargará de buscar los contactos comerciales para optimizar las ventas de
los productos lácteos, el mismo que dará capacitación en mercadeo, técnicas
de control y estrategias de marketing a los miembros de la asociación durante
cuatro meses.

ALTERNATIVA 02:

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- Implementación de un programa de mejoramiento genético a través de la

inseminación artificial.

- Instalación de un módulo demostrativo de pastos cultivados previa compra de

forrajes (alfalfa MOAPA) acompañado del fortalecimiento y capacitación en
pastos cultivados programados en el proyecto, con el objetivo de lograr el
mejor uso de las pasturas en cuanto a la alimentación ganadera que a su vez
se verá reflejada en las bondades productivas de los animales. Este rubro
se tiene que realizar al primer mes iniciada las actividades.

- Se adquirirá materiales para la implementación de un cobertizo al servicio del

ganado de la asociación.

- Compra de indumentaria para los miembros de la asociación.

- Gastos en gestión de transporte y administración.

- Adquisición de un kit para prueba de mastitis y compra de un lactodensímetro

para medir la densidad de la leche.

- Contratación de un asistente técnico pecuario especialista en el manejo

técnico de crianza de vacas lecheras y en la elaboración de productos lácteos
por un periodo de doce meses con 4 horas efectivas por semana; la función
de dicho profesional será la de brindar una adecuada capacitación y
asistencia técnica a los miembros de la asociación en los temas de manejo
adecuado del ganado vacuno, alimentación, sanidad y manejo en el ordeño;
la asistencia técnica se realizará al primer mes de iniciadas las actividades.

- Se contratara los servicios de un contador y/o técnico en contabilidad por el

lapso de 02 meses a un costo de S/.700.00 nuevos soles a fin de que lleve la
contabilidad del GOP y elabore el balance general y la liquidación del
proyecto.

- Para promocionar la calidad de los productos lácteos del negocio se asistirán

a las ferias locales y regionales como una estrategia para el apalancamiento
de la producción y con la finalidad de contactar posibles nuevos negocios de
comercialización e ir incrementando la cartera de clientes, el monto de
inversión es de S/.650.00.

- Contratación de un profesional especialista (gestor comercial), quién se

encargará de buscar los contactos comerciales para optimizar las ventas de
los productos lácteos, el mismo que dará capacitación en mercadeo, técnicas
de control y estrategias de marketing a los miembros de la asociación durante
cuatro meses.

6.5 PLAN DE NEGOCIO

a. Nombre del negocio:

Comercialización de lácteos
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b. Visión del negocio:

Ser una asociación productora láctea organizada, competitiva y rentable en el

mercado distrital y regional, liderando al crecimiento del sector agropecuario.

c. Misión del negocio:

Promover la articulación y sostenibilidad de los procesos de producción,

transformación y comercialización de productos lácteos para incrementar sus
niveles de competitividad y rentabilidad satisfaciendo las expectativas de los
consumidores del mercado distrital y regional.

d. Objetivos del negocio:

• Objetivos de corto plazo

Colocar la producción láctea en el mercado distrital.

• Objetivos de mediano plazo

Colocar la producción láctea en el mercado regional.

e. Análisis FODA

DEBILIDADES
FORTALEZAS 1. Bajos rendimientos en la
1. Vocación innata del productor producción por baja calidad
hacia la actividad de ganadería genética en las vacas lecheras.
lechera. 2. Organizaciones de productores
2. Capacidad de procesamiento poco articulados al mercado con un
agroindustrial rural de la leche nivel inicial de desarrollo
fresca. organizativo.
3. Experiencias valiosas en las 3. Limitado acceso a recursos
zonas productivas. financieros por parte de
productores.

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO

(F1-O1) El programa ALIADOS (D3 -O1) Aprovechar la presencia
1. Apoyo financiero y técnico del
brinda asistencia técnica a los de instituciones para asistencia
programa ALIADOS para el desarrollo
ganaderos asociados. técnica adecuada.
rural.
(F3-O2) Intercambio de (D1-O2) Implementación de
2. Existencia de nuevas técnicas
experiencias en centros de reproductores de vacas lecheras
biotecnológicas de mejoramiento
producción. de alta calidad genética.
genético y manejo ganadero.
(F2-O3) Capacidad para cubrir la (D2-O3) Incrementar la producción
3. Existencia de un mercado con
demanda insatisfecha en el para vender más y aumentar los
demanda insatisfecha.
mercado. ingresos económicos.
ESTRATEGIAS FA
AMENAZAS (F3-A1) Gestionar infraestructura ESTRATEGIAS DA
1. Factores climáticos adversos (sequia) de riego para producir cultivos de (D1-A2) Implementar la granja de
que afectan la producción de pastos pasto en cualquier época del año. vacas lecheras con tecnología
cultivados. (F2-A2) Gestionar mayor control adecuada.
2. Comercialización de lácteos sin sanitario en la producción de (D2-A3) Con conocimientos
control sanitario. lácteos. adecuados en gestión empresarial
3. Ganaderos miembros de la asociación (F1-A3) Ahorrar en una cuenta se podrán enfrentar las posibles
con bajo poder adquisitivo. bancaria de asociación para los inestabilidades económicas.
tiempos de inestabilidad
económica.

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f. Estrategia competitiva del negocio

COSTE INTERIOR DIFERENCIACIÓN

Aplicación de tecnología apropiada

OBJETIVO AMPLIO Bajos costos operativos. para la crianza de vacas lecheras.
Bajos costos de mantenimiento. Los reproductores de vacas lecheras
Mejorar la eficiencia en el sistema de Eficiente conversión alimenticia. son de alta calidad genética.
producción y gestión del negocio. Eficiencia en ventas. Adecuada capacitación en gestión
empresarial.

OBJETIVO REDUCIDO Incremento en el volumen de

Mayor difusión de las bondades del
ventas.
Lograr mayores márgenes de producto (lácteos).
utilidades

6.6 PLAN DE MARKETING

6.6.1 OBJETIVOS DE MERCADOTECNIA

a. Objetivos a corto plazo

Cubrir el 10% de la demanda efectiva del mercado objetivo.

Que el consumidor tenga referencias de las bondades del producto.
Lograr un posicionamiento en la mente del consumidor del mercado
objetivo por cuanto se refiere a la calidad del producto lácteo.
Niveles significativos de la demanda.

b. Objetivos de mediano plazo

Incremento sostenido de al menos 10% por año de las ventas del GOP.
Posicionamiento del producto lácteo en el mercado del distrito de
Huacar.
Incremento permanentemente del nivel de competitividad en el negocio
a nivel local, distrital y regional.

6.6.2 SEGMENTACIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO

Se ha visto por conveniente segmentar al mercado en dos ámbitos:

• El primero; el proyecto geográficamente se ubica en la zona rural de la
localidad de Angasmarca, donde se constituye la primera iniciativa empresarial
organizada para la obtención de productos lácteos con estándares de calidad.
• El segundo; la ubicación geográfica del mercado objetivo del proyecto se
encuentra en la provincia de Huacar.

6.6.3 ANÁLISIS DE MERCADO

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a. ¿Qué ventajas tenemos?

Los 19 integrantes de la Asociación tienen experiencia en la crianza de

vacas lecheras y se encuentran motivados para este tipo de
emprendimiento.
La Asociación cuenta con personería jurídica que le permitirá celebrar
toda clase de contratos, participar en licitaciones, concursos públicos y
préstamos bancarios.
Se cuenta con la Asociación de Ganaderos “San Cristóbal” para
proveer lácteos.

b. ¿Cuáles son las limitaciones?

No cuentan con el conocimiento necesario para la crianza tecnificada

del ganado vacuno.
Los 19 socios que participan en el proceso de producción cuentan con
escasos conocimientos en técnicas de producción, comercialización y
gestión empresarial.
No posee recursos económicos para mejorar sus condiciones actuales.

c. ¿Cómo podemos ser más competitivos?

Fortaleciendo y capacitando a los productores de vacas lecheras en

cuanto a conocimiento de producción, comercialización y gestión
empresarial.
Mejorando las condiciones de manejo del ganado vacuno, el cual
permitirá obtener mayor producción de leche.
Contando con un cobertizo adecuado donde permanezca el ganado
lechero.

d. Características del mercado

La leche tiene gran acogida en el mercado local y distrital; sin

embargo, no se cuenta con la cantidad suficiente para abastecer la
demanda.
El mercado de lácteos está creciendo, debido a la versatilidad que
tiene este producto.
Existe poco número de productores de leche para afectar por sí mismo
el precio del producto, a excepción de la Asociación “San Cristóbal” –
del distrito de Huacar.

e. Análisis de riesgo implícitos de la asociación

Los riesgos que enfrenta la asociación son diversos, pero los más
resaltantes son los económicos y tecnológicos:

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Económico; tiene que ver con la falta de liquidez para invertir en capital
de trabajo, siendo este de suma importancia para el incremento de la
producción y su participación en el mercado.
Tecnológico; la tecnología utilizada en el proceso productivo actual es
artesanal, esto constituye un factor de riesgo que puede afectar el
volumen y la calidad de la producción para la venta.

f. Descripción de la competencia

En el ámbito distrital, la principal competencia pertenece a los pequeños

productores conformados en los centros poblados, quienes llevan su
producción láctea al distrito de Huacar por ser el acopiador más cercano
en el mercado.

6.6.4 MEZCLA DE MARKETING

a. Producto

El producto obtenido del ordeño de las vacas, tiene que ser un producto
exento de impurezas y libre de toxinas, que cumpla con los requerimientos
y exigencias del mercado.

b. Precio

En el cuadro N° 07 observamos el precio que los agricultores obtienen por

la venta de leche, determinado por el mercado (acopio de Huacar).
CUADRO N° 17
PRECIO DE VENTA DE LECHE

PRECIO
PRODUCTO
(LITRO/LECHE)

LECHE 1.50

c. Promoción

La asociación de productores entrara al mercado con una producción láctea

representativa y su promoción se hará a través del posicionamiento de este
producto en el mercado local y distrital.

d. Plaza y Distribución

La ubicación de la zona productiva láctea para la asociación, la distancia a

los accesos y vías de comunicación, facilitan la distribución el acopio y
distribución de nuestros productos al mercado local y distrital.

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6.7 DESCRIPCIÓN DEL FLUJOGRAMA DEL PROCESO DEL NEGOCIO A

IMPLEMENTAR

Flujos de comercialización del negocio

La cadena de comercialización que actualmente tiene la Asociación es muy corta,

como se observa en el esquema siguiente:

GRÁFICO N° 10
FLUJO DE COMERCIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN LÁCTEA

Plan de implementación del negocio

El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las
metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones
de personal requerido para realizar todo el proceso productivo y articulación
comercial; los recursos, es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e
insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del grupo
organizado de productores, en los reportes de avance físico y financiero de la
ejecución del proyecto de negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas
y otras, se llevarán a cabo paralelamente.

a. Asignación de responsabilidades

El proceso productivo y de comercialización láctea, estará dentro de la

asociación, para ello su organización y funciones de todo el proceso productivo,
en producción, y articulación comercial, será bastante simple, de acuerdo a las
necesidades administrativas y técnicas. Para ello se propone la siguiente
estructura orgánica:

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GRÁFICO N° 11
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

b. Recursos humanos

La asociación para la puesta en marcha del proyecto deberá implementar a

través de la contratación de personal el área administrativa y técnicos expertos
en lácteos y gestión empresarial, para lo cual deberá contar con 01 Administrador
que debe designar la organización y 01 técnico productivo.

Funciones y responsabilidades

Como se aprecia en el organigrama, no es complejo el desarrollo de la

asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del sistema operativo del
proceso productivo, se asignara las funciones y responsabilidades a cada técnico
operativo del proyecto.

Asamblea general de socios

Es el máximo organismo de la estructura, por la que es la que decide los destinos

de la organización, cuyas funciones son:

Supervisar todo el proceso productivo y comercial.

Aprobar el plan operativo anual, presupuesto anual, propuesto por el grupo
técnico.
Además se regirá por las funciones establecidas en su estatuto.

Administrador

Sera propuesto por la asamblea con la aprobación de la asociación a fin de

brindar el asesoramiento financiero y tendrá las siguientes funciones:

Representa a la empresa con autorización de la asamblea.

Velar por el buen funcionamiento del negocio rural.
Supervisar las actividades técnicas, administrativas y comerciales.
Informar mensualmente a la asamblea de socios.

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Ejecutar el plan de operativo anual y el presupuesto anual.

Proponer alternativas de solución a la asamblea general de socios.
Otras que le asigne la asamblea.

Gestor en articulación comercial

El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:

Identificar nichos de mercados potencial.

Llevar a cabo las negociaciones con los clientes.
Proponer estrategias de marketing.
Otros de acorde a sus funciones

Asistente técnico productivo

Esta responsabilidad recaerá en un profesional con experiencia en el manejo

técnico de lácteos cuyas funciones serán:

Enseñar y dirigir a los socios agricultores todo el proceso productivo del

manejo técnico de lácteos.
Controlar la producción láctea.
Capacitar a los asociados.

Asignación de recursos

La asignación de recursos está referida al financiamiento del Programa ALIADOS

y al cofinanciamiento de los asociados, los mismos que se detallan en los
cuadros de Costo Total.

c. Control y seguimiento

El Grupo Organizado de Productores (GOP) deberá elaborar mes a mes el

cuadro de reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de
negocio rural, además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

6.8 PLAN DE ARTICULACIÓN AL MERCADO

CUADRO N° 18
RELACIÓN DE CONTACTOS ACTUALES Y POSIBLES DEL NEGOCIO
NOMBRE O NOMBRE
RAZÓN SOCIAL
REPRESENTANTE LEGAL DOMICILIO DISTRITO
COMERCIAL
SAN CRISTÓBAL SAN CRISTÓBAL ERNESTO GUTARRA ZEVALLOS HUACAR HUACAR

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VII. ANÁLISIS DE BENEFICIO/ COSTO

7.1 ANÁLISIS DE COSTOS

7.1.1 COSTOS DE INVERSIÓN A COSTOS PRIVADOS

En esta sección se determina la totalidad de los costos de cada alternativa del

proyecto, valorados a precios privados, es decir a los precios tal como los
conocemos.
CUADRO N° 19
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 01
UNIDAD DE PRECIO INVERSIÓN
PARTIDAS CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO TOTAL
COMPONENTE I: ACTIVOS 23,650.00
GANADO BROWN SWISS - VACA EN PRODUCCIÓN DE 4 DIENTES cabeza 3 3,000.00 9,000.00
MODULO DEMOSTRATIVO DE PASTO unid 1 5,615.22 5,615.22
GASTOS DE INSTALACIÓN 9,034.77
- Adquisición de materiales para cobertizo unid 1 5,810.04 5,810.04
- Indumentaria 2,000.00
Guardapolvos, mascarillas y cofias unid 19 30.00 570.00
Guantes par 19 5.00 95.00
Botas par 15 25.00 375.00
Porongos unid 4 240.00 960.00
- Gestión de Transporte y Administrativa 750.00
Transporte animal flete 3 150.00 450.00
Transporte de materiales flete 3 100.00 300.00
- Kit para prueba de mastitis unid 1 194.00 194.00
- Lactodensímetro unid 1 280.73 280.73
COMPONENTE II: ASISTENCIA TÉCNICA 7,300.00
ASISTENTE TÉCNICO PECUARIO mes 12 550.00 6,600.00
ASISTENTE TÉCNICO CONTABLE mes 2 350.00 700.00
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTÍAS 2,050.00
FERIAS mes 1 650.00
Carpa unid 1 350.00 350.00
Cartel de obra unid 1 60.00 60.00
Afiches, trípticos millar 1 150.00 150.00
Alimentación por 2 días para 3 representantes global 3 30.00 90.00
GESTOR DE PROMOCIÓN mes 4 350.00 1,400.00
TOTAL 33,000.00

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CUADRO N° 20
COSTOS A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
UNIDAD DE PRECIO INVERSIÓN
PARTIDAS CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO TOTAL
COMPONENTE I: ACTIVOS 26,650.00
MODULO DE INSEMINACION ARTIFICIAL unid 1 12,000.00 12,000.00
MODULO DEMOSTRATIVO DE PASTO unid 1 5,615.22 5,615.22
GASTOS DE INSTALACIÓN unid 1 9,034.77
- Adquisición de materiales para cobertizo unid 1 5,810.04 5,810.04
- Indumentaria 2,000.00
Guardapolvos, mascarillas y cofias unid 19 30.00 570.00
Guantes par 19 5.00 95.00
Botas par 15 25.00 375.00
Porongos unid 4 240.00 960.00
- Gestión de Transporte y Administrativa 750.00
Transporte animal flete 3 150.00 450.00
Transporte de materiales flete 3 100.00 300.00
- Kit para prueba de mastitis unid 1 194.00 194.00
- Lactodensímetro unid 1 280.73 280.73
COMPONENTE II: ASISTENCIA TÉCNICA 7,300.00
ASISTENTE TÉCNICO PECUARIO mes 12 550.00 6,600.00
ASISTENTE TÉCNICO CONTABLE mes 2 350.00 700.00
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTÍAS 2,050.00
FERIAS mes 1 650.00
Carpa unid 1 350.00 350.00
Cartel de obra unid 1 60.00 60.00
Afiches, trípticos millar 1 150.00 150.00
Alimentación por 2 días para 3 representantes global 3 30.00 90.00
GESTOR DE PROMOCIÓN mes 4 350.00 1,400.00
TOTAL 36,000.00

7.1.2 COSTOS DE INVERSIÓN A COSTOS SOCIALES

El precio social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la
sociedad. Los precios que nosotros conocemos (los precios de mercado) traen
consigo una serie de distorsiones, producto de impuestos, subsidios, etc. que
impiden conocer cuál es el verdadero valor asumido por en su conjunto. Por
esa razón, para cada alternativa de solución es necesario expresar los costos
de inversión.

Con la finalidad de expresar los costos en precios sociales, el Ministerio de

Economía y Finanzas ha calculado los siguientes factores de corrección:

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CUADRO N° 21
FACTORES DE CORRECCIÓN SEGÚN SNIP 2010
FACTORES DE CORRECCION PARA ESTIMAR
PRECIOS SOCIALES
Bienes transables 0.8676
Bienes no transables 0.8475
Mano obra no calificada - rural
- Sierra 0.41
Mano obra calificada 0.91
Combustible 0.66

CUADRO N° 22
COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 01
UNIDAD DE PRECIO INVERSIÓN
PARTIDAS CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO TOTAL
COMPONENTE I: ACTIVOS 20,042.37
GANADO BROWN SWISS - VACA EN PRODUCCIÓN DE 4 DIENTES cabeza 3 2,542.37 7,627.12
MODULO DEMOSTRATIVO DE PASTO unid 1 4,758.66 4,758.66
GASTOS DE INSTALACIÓN unid 1 7,656.59
- Adquisición de materiales para cobertizo unid 1 4,923.77 4,923.77
- Indumentaria 1,694.92
Guardapolvos, mascarillas y cofias unid 19 25.42 483.05
Guantes par 19 4.24 80.51
Botas par 15 21.19 317.80
Porongos unid 4 203.39 813.56
- Gestión de Transporte y Administrativa 635.59
Transporte animal flete 3 127.12 381.36
Transporte de materiales flete 3 84.75 254.24
- Kit para prueba de mastitis unid 1 164.41 164.41
- Lactodensímetro unid 1 237.91 237.91
COMPONENTE II: ASISTENCIA TÉCNICA 7,247.27
ASISTENTE TÉCNICO PECUARIO mes 12 550.91 6,610.91
ASISTENTE TÉCNICO CONTABLE mes 2 318.18 636.36
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTÍAS 1,823.57
FERIAS mes 1 550.85
Carpa unid 1 296.61 296.61
Cartel de obra unid 1 50.85 50.85
Afiches, trípticos millar 1 127.12 127.12
Alimentación por 2 días para 3 representantes global 3 25.42 76.27
GESTOR DE PROMOCIÓN mes 4 318.18 1,272.73
TOTAL 29,113.22

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CUADRO N° 23
COSTOS A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA 02
UNIDAD DE PRECIO INVERSIÓN
CANTIDAD
MEDIDA UNITARIO TOTAL
COMPONENTE I: ACTIVOS 22,584.74

MODULO DE INSEMINACION ARTIFICIAL unid 1 10,169.49 10,169.49

MODULO DEMOSTRATIVO DE PASTO unid 1 4,758.66 4,758.66
GASTOS DE INSTALACIÓN unid 1 7,656.59
- Adquisición de materiales para cobertizo unid 1 4,923.77 4,923.77
- Indumentaria 1,694.92
Guardapolvos, mascarillas y cofias unid 19 25.42 483.05
Guantes par 19 4.24 80.51
Botas par 15 21.19 317.80
Porongos unid 4 203.39 813.56
- Gestión de Transporte y Administrativa 635.59
Transporte animal flete 3 127.12 381.36
Transporte de materiales flete 3 84.75 254.24
- Kit para prueba de mastitis unid 1 164.41 164.41
- Lactodensímetro unid 1 237.91 237.91
COMPONENTE II: ASISTENCIA TÉCNICA 6,636.36
ASISTENTE TÉCNICO PECUARIO mes 12 500.00 6,000.00
ASISTENTE TÉCNICO CONTABLE mes 2 318.18 636.36
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTÍAS 1,823.57
FERIAS mes 1 550.85
Carpa unid 1 296.61 296.61
Cartel de obra unid 1 50.85 50.85
Afiches, trípticos millar 1 127.12 127.12
Alimentación por 2 días para 3 representantes global 3 25.42 76.27
GESTOR DE PROMOCIÓN mes 4 318.18 1,272.73
TOTAL 31,044.68

7.2 ANÁLISIS DE BENEFICIOS

El análisis de beneficios permite a los pobladores atendidos por el proyecto

incrementar su nivel de bienestar, producto de la realización del mismo.

Beneficios en situación sin proyecto:

Los productores de la Asociación “Los Forjadores del Mañana”, vienen operando

con una producción limitada la dificultad es obtener un buen precio; por lo tanto sus
ingresos no les alcanza para cubrir los gatos de operativos y mantenimiento y otros
gastos adicionales para el ciclo productivo.
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CUADRO N° 24
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN, VENTAS Y COSTO DE LECHE
PRECIO COSTO UNIT. COSTO
RENDIMIENTO PRODUCCIÓN VBP
AÑO U.M. CANTIDAD VENTA PRODUCCIÓN TOTAL PROD.
(l/día-cabeza) (l/día) (S/./año)
(S/./l) (cabeza) (S/.)

1 cabeza 19 2 38 1.00 13,870.00 75.00 1,425.00

2 cabeza 20 2 40 1.00 14,600.00 75.00 1,500.00
3 cabeza 21 2 42 1.00 15,330.00 75.00 1,575.00
4 cabeza 22 2 44 1.00 16,060.00 75.00 1,650.00
5 cabeza 23 2 46 1.00 16,790.00 75.00 1,725.00

CUADRO N° 25
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO
VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN SIN PROYECTO (S/.)
VALOR BRUTO VALOR NETO
COSTOS DE
AÑO DE LA DE LA
PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
1 13,870.00 1,425.00 12,445.00
2 14,600.00 1,500.00 13,100.00
3 15,330.00 1,575.00 13,755.00
4 16,060.00 1,650.00 14,410.00
5 16,790.00 1,725.00 15,065.00

Beneficios en situación con proyecto:

Los beneficios con proyecto se calculan a partir del proceso productivo en base al
desarrollo y producción de lácteos y su incremento en la productividad y a la
introducción de actividades técnico – administrativas – comerciales con la finalidad
de mejorar la producción, productividad y la comercialización de precios razonables
para los clientes y que ambas partes estén satisfechas.
Por lo que la estrategia se centra en la reducción de costos y la producción de
lácteos de calidad que apertura nuevos mercados y la demanda vaya creciendo a
favor de la empresa.

54 | P á g i n a
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CUADRO N° 26
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN, VENTAS Y COSTO DE LECHE – ALTERNATIVA 01
PRECIO COSTO UNIT. COSTO
RENDIMIENTO PRODUCCIÓN VBP
AÑO U.M. CANTIDAD VENTA PRODUCCIÓN TOTAL PROD.
(l/día-cabeza) (l/día) (S/./año)
(S/./l) (cabeza) (S/.)

GANADO CRIOLLO EXISTENTE

1 cabeza 19 2.50 48 1.20 20,805.00 221.00 4,199.00
2 cabeza 20 2.50 50 1.20 21,900.00 235.60 4,712.00
3 cabeza 21 2.50 53 1.20 22,995.00 251.66 5,284.86
4 cabeza 22 2.50 55 1.20 24,090.00 269.33 5,925.17
5 cabeza 23 2.50 58 1.20 25,185.00 288.76 6,641.45
GANADO MEJORADO
1 cabeza 3 8.00 24 1.50 13,140.00 2,585.00 7,755.00
2 cabeza 4 8.16 33 1.50 17,870.40 2,505.00 10,020.00
3 cabeza 5 8.32 42 1.50 22,784.76 2,457.00 12,285.00
4 cabeza 6 8.49 51 1.50 27,888.55 2,425.00 14,550.00
5 cabeza 7 8.49 59 1.50 32,537.93 2,402.14 16,815.00
TOTAL GANADOS CON PROYECTO
1 cabeza 22 33,945.00 11,954.00
2 cabeza 24 39,770.40 14,732.00
3 cabeza 26 45,779.76 17,569.86
4 cabeza 28 51,978.55 20,475.17
5 cabeza 30 57,722.93 23,456.45

CUADRO N° 27
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN, VENTAS Y COSTO DE LECHE – ALTERNATIVA 02
PRECIO COSTO UNIT. COSTO
RENDIMIENTO PRODUCCIÓN VBP
AÑO U.M. CANTIDAD VENTA PRODUCCIÓN TOTAL PROD.
(l/día-cabeza) (l/día) (S/./año)
(S/./l) (cabeza) (S/.)

GANADO CRIOLLO EXISTENTE

1 cabeza 19 2.50 48 1.20 20,805.00 221.00 4,199.00
2 cabeza 20 2.50 50 1.20 21,900.00 235.60 4,712.00
3 cabeza 21 2.50 53 1.20 22,995.00 251.66 5,284.86
4 cabeza 22 2.50 55 1.20 24,090.00 269.33 5,925.17
5 cabeza 23 2.50 58 1.20 25,185.00 288.76 6,641.45
GANADO MEJORADO
1 cabeza 3 8.00 24 1.50 13,140.00 2,585.00 7,755.00
2 cabeza 4 8.16 33 1.50 17,870.40 2,505.00 10,020.00
3 cabeza 5 8.32 42 1.50 22,784.76 2,457.00 12,285.00
4 cabeza 6 8.49 51 1.50 27,888.55 2,425.00 14,550.00
5 cabeza 7 8.49 59 1.50 32,537.93 2,402.14 16,815.00
TOTAL GANADOS CON PROYECTO
1 cabeza 22 33,945.00 11,954.00
2 cabeza 24 39,770.40 14,732.00
3 cabeza 26 45,779.76 17,569.86
4 cabeza 28 51,978.55 20,475.17
5 cabeza 30 57,722.93 23,456.45

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CUADRO N° 28
VALOR NETO PROD – CON PROYECTO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VALOR NETO DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO (S/.) VALOR NETO DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO (S/.)
VALOR BRUTO VALOR NETO VALOR BRUTO VALOR NETO
COSTOS DE COSTOS DE
AÑO DE LA DE LA AÑO DE LA DE LA
PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN PRODUCCIÓN
1 33,945.00 11,954.00 21,991.00 1 33,945.00 11,954.00 21,991.00
2 39,770.40 14,732.00 25,038.40 2 39,770.40 14,732.00 25,038.40
3 45,779.76 17,569.86 28,209.90 3 45,779.76 17,569.86 28,209.90
4 51,978.55 20,475.17 31,503.37 4 51,978.55 20,475.17 31,503.37
5 57,722.93 23,456.45 34,266.48 5 57,722.93 23,456.45 34,266.48

CUADRO N° 29
BENEFICIOS INCREMENTALES CON Y SIN PROYECTO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
BENEFICIOS INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN BENEFICIOS INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN

CON SIN CON SIN

AÑO INCREMENTAL AÑO INCREMENTAL
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO

1 33,945.00 13,870.00 20,075.00 1 33,945.00 13,870.00 20,075.00

2 39,770.40 14,600.00 25,170.40 2 39,770.40 14,600.00 25,170.40
3 45,779.76 15,330.00 30,449.76 3 45,779.76 15,330.00 30,449.76
4 51,978.55 16,060.00 35,918.55 4 51,978.55 16,060.00 35,918.55
5 57,722.93 16,790.00 40,932.93 5 57,722.93 16,790.00 40,932.93

CUADRO N° 30
COSTOS INCREMENTALES CON Y SIN PROYECTO
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN COSTO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN
CON SIN CON SIN
AÑO INCREMENTAL AÑO INCREMENTAL
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
1 11,954.00 1,425.00 10,529.00 1 11,954.00 1,425.00 10,529.00
2 14,732.00 1,500.00 13,232.00 2 14,732.00 1,500.00 13,232.00
3 17,569.86 1,575.00 15,994.86 3 17,569.86 1,575.00 15,994.86
4 20,475.17 1,650.00 18,825.17 4 20,475.17 1,650.00 18,825.17
5 23,456.45 1,725.00 21,731.45 5 23,456.45 1,725.00 21,731.45

CUADRO N° 31
VALOR NETO INCREMENTAL DE LA PRODUCCIÓN
ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2
VALOR NETO DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO VALOR NETO DE PRODUCCIÓN CON PROYECTO
CON SIN CON SIN
AÑO INCREMENTAL AÑO INCREMENTAL
PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO
1 21,991.00 12,445.00 9,546.00 1 21,991.00 12,445.00 9,546.00
2 25,038.40 13,100.00 11,938.40 2 25,038.40 13,100.00 11,938.40
3 28,209.90 13,755.00 14,454.90 3 28,209.90 13,755.00 14,454.90
4 31,503.37 14,410.00 17,093.37 4 31,503.37 14,410.00 17,093.37
5 34,266.48 15,065.00 19,201.48 5 34,266.48 15,065.00 19,201.48

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Flujo de Caja

Al ejecutar el proyecto, éste nos permite obtener beneficios económicos, por lo que
es necesario realizar la evaluación económica considerando los indicadores de
rentabilidad como el VAN, TIR y B/C.
Para obtener el flujo de ingresos netos, diferenciamos los costos de operación y
mantenimiento y los aportes de las instituciones que participan en el proyecto.
Podemos mostrar también el valor actual de los ingresos netos para cada
alternativa.
A continuación, detallamos el flujo de caja para ambas alternativas a precios
privados y precios sociales:

A Precios Privados
CUADRO N° 32
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES – PP / ALTERNATIVA 01
PERIODO (años)
Nº RUBRO
0 1 2 3 4 5
A COSTOS DE INVERSIÓN 33,000.00
- ACTIVOS 23,650.00
- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 7,300.00
- FERIAS Y PASANTÍAS 2,050.00
B COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
- OPERACIÓN 10,994.00 13,772.00 16,609.86 19,515.17 22,496.45
- MANTENIMIENTO 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
C TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 33,000.00 11,954.00 14,732.00 17,569.86 20,475.17 23,456.45
D COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,425.00 1,500.00 1,575.00 1,650.00 1,725.00
E TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 33,000.00 10,529.00 13,232.00 15,994.86 18,825.17 21,731.45

CUADRO N° 33
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES – PP / ALTERNATIVA 02
PERIODO (años)
Nº RUBRO
0 1 2 3 4 5
A COSTOS DE INVERSIÓN 36,000.00
- ACTIVOS 26,650.00
- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 7,300.00
- FERIAS Y PASANTÍAS 2,050.00
B COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
- OPERACIÓN 10,994.00 13,772.00 16,609.86 19,515.17 22,496.45
- MANTENIMIENTO 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00
C TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 36,000.00 11,954.00 14,732.00 17,569.86 20,475.17 23,456.45
D COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,425.00 1,500.00 1,575.00 1,650.00 1,725.00
E TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 36,000.00 10,529.00 13,232.00 15,994.86 18,825.17 21,731.45
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CUADRO N° 34
BENEFICIOS INCREMENTALES – PP / ALTERNATIVA 01
PERIODO (años)
ESCENARIO
1 (*) 2 3 4 5
1.- Situación con Proyecto 33,945.00 39,770.40 45,779.76 51,978.55 57,722.93
2.- Situación sin Proyecto 13,870.00 14,600.00 15,330.00 16,060.00 16,790.00
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 20,075.00 25,170.40 30,449.76 35,918.55 40,932.93
(*) Corresponde al primer año de generación de beneficios.

CUADRO N° 35
BENEFICIOS INCREMENTALES – PP / ALTERNATIVA 02
PERIODO (años)
ESCENARIO
1 (*) 2 3 4 5
1.- Situación con Proyecto 33,945.00 39,770.40 45,779.76 51,978.55 57,722.93
2.- Situación sin Proyecto 13,870.00 14,600.00 15,330.00 16,060.00 16,790.00
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 20,075.00 25,170.40 30,449.76 35,918.55 40,932.93
(*) Corresponde al primer año de generación de beneficios.

A Precios Sociales

CUADRO N° 36
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES – PS / ALTERNATIVA 01
PERIODO (años)
Nº RUBRO
0 1 2 3 4 5
A COSTOS DE INVERSIÓN 29,113.22
- ACTIVOS 20,042.37
- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 7,247.27
- FERIAS Y PASANTÍAS 1,823.57
B COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
- OPERACIÓN 9,316.95 11,671.19 14,076.15 16,538.28 19,064.79
- MANTENIMIENTO 393.60 393.60 393.60 393.60 393.60
C TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 29,113.22 9,710.55 12,064.79 14,469.75 16,931.88 19,458.39
D COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,207.63 1,271.19 1,334.75 1,398.31 1,461.86
E TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 29,113.22 8,502.92 10,793.60 13,135.01 15,533.58 17,996.52

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CUADRO N° 37
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES – PS / ALTERNATIVA 02
PERIODO (años)
Nº RUBRO
0 1 2 3 4 5
A COSTOS DE INVERSIÓN 31,044.68
- ACTIVOS 22,584.74
- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 6,636.36
- FERIAS Y PASANTÍAS 1,823.57
B COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
- OPERACIÓN 9,316.95 11,671.19 14,076.15 16,538.28 19,064.79
- MANTENIMIENTO 393.60 393.60 393.60 393.60 393.60
C TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) 31,044.68 9,710.55 12,064.79 14,469.75 16,931.88 19,458.39
D COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 1,207.63 1,271.19 1,334.75 1,398.31 1,461.86
E TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) 31,044.68 8,502.92 10,793.60 13,135.01 15,533.58 17,996.52

CUADRO N° 38
BENEFICIOS INCREMENTALES – PS / ALTERNATIVA 01
PERIODO (años)
ESCENARIO
1 (*) 2 3 4 5
1.- Situación con Proyecto 28,766.95 33,703.73 38,796.41 44,049.62 48,917.73
2.- Situación sin Proyecto 11,754.24 12,372.88 12,991.53 13,610.17 14,228.81
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 17,012.71 21,330.85 25,804.88 30,439.45 34,688.92
(*) Corresponde al primer año de generación de beneficios.

CUADRO N° 39
BENEFICIOS INCREMENTALES – PS / ALTERNATIVA 02
PERIODO (años)
ESCENARIO
1 (*) 2 3 4 5
1.- Situación con Proyecto 28,766.95 33,703.73 38,796.41 44,049.62 48,917.73
2.- Situación sin Proyecto 11,754.24 12,372.88 12,991.53 13,610.17 14,228.81
3.- Beneficios Incrementales (1) - (2) 17,012.71 21,330.85 25,804.88 30,439.45 34,688.92
(*) Corresponde al primer año de generación de beneficios.

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CUADRO N° 40
VALOR ACTUAL DE LOS BENEFICIOS – PS / ALTERNATIVA 01 Y 02
BENEFICIOS NETOS TOTALES
PARTIDAS
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
1.- BENEFICIOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA 01 17,012.71 21,330.85 25,804.88 30,439.45 34,688.92
ALTERNATIVA 02 17,012.71 21,330.85 25,804.88 30,439.45 34,688.92
2.- COSTOS INCREMENTALES
ALTERNATIVA 01 29,113 8,503 10,794 13,135 15,534 17,997
ALTERNATIVA 02 31,045 8,503 10,794 13,135 15,534 17,997
3.- BENEFICIOS NETOS TOTALES
ALTERNATIVA 01 -29,113 8,509.79 10,537.25 12,669.87 14,905.87 16,692.40
ALTERNATIVA 02 -31,045 8,509.79 10,537.25 12,669.87 14,905.87 16,692.40

CUADRO N° 41
INDICADORES ECONÓMICOS – PS / ALTERNATIVA 01 Y 02
RATIOS
ALTERNATIVAS
VAN (10%) TIR B/C
ALTERNATIVA 01 17,396 29% 1.22
ALTERNATIVA 02 15,465 26% 1.19

7.3 ANÁLISIS DE RENTABILIDAD FAMILIAR

El índice de rentabilidad familiar nos muestra la utilidad que se obtiene por cada sol
invertido.

Para la Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales los “Forjadores de

Mañana”, a partir del Análisis del Flujo de Caja se determinan la rentabilidad
Familiar y Percápita, como podemos ver en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 42
RENTABILIDAD FAMILIAR A PRECIOS SOCIALES– ALTERNATIVA 01 Y 02

AÑOS
BENEFICIOS
1 2 3 4 5
Beneficio Neto (S/.) 17,012.71 21,330.85 25,804.88 30,439.45 34,688.92
Beneficio Neto/familia (19 familias) 895 1,123 1,358 1,602 1,826
Beneficio Neto percapita (5 personas/ familia) 179 225 272 320 365

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VIII. PLAN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN

8.1 DESCRIPCIÓN Y PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DEL NEGOCIO

El plan de implementación del negocio son actividades previstas para el logro de las
metas del proyecto. En ella se indica mensualmente, la organización y las funciones
de personal requerido para realizar todo el proceso productivo, su comercialización
y articulación comercial; es necesario conocer el aporte de capital de trabajo e
insumos requeridos necesarios para el inicio de operaciones por parte del GOP, en
los reportes de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio
rural.

Asignación de responsabilidades
Para realizar el proceso productivo y comercialización de lácteos, la asociación
productora de lácteos en Angasmarca, de acuerdo a su organización y funciones
que desarrolla en todo el proceso productivo y comercialización será bastante
simple, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas. Para ello se
esquematiza el siguiente organigrama de funcionamiento:

GRÁFICO N° 12
ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN

Requerimiento de personal
La asociación contara para su funcionamiento en la parte operativa de 02
profesionales.

01 Asistencia técnico
01 Gestor en articulación comercial

Funciones y responsabilidades
Como se aprecia en el organigrama, la estructura organizativa, no es compleja a las
características de la asociación, en consecuencia poco desenvolvimiento del

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sistema operativo del proceso productivo, se asignara las funciones y

responsabilidades a cada ente laboral.

Administración
Es el de mayor jerarquía de la asociación, estará constituido a través de los socios
accionistas, cuyas funciones son:

Supervisar todo el proceso productivo.

Aprobar resultados económicos y planes productivos anuales o periódicas,
presentados por la junta directiva.
Además se regirá por su estatuto y la ley general de las sociedades.

Responsable de Comercialización
El gestor en articulación comercial, tendrá las siguientes funciones:

Habilidades para poder relacionarse.

Promocionar e intercambiar conocimientos a los demás asociados para dirigir la
negociación en la comercialización de tara.
Identificación de los contactos comerciales y la venta de estos productos, en el
mercado.

Responsable de la producción
Esta área está representada por personales que tendrán las siguientes funciones:

Enseñara y guiara el manejo de lácteos y utilización correcta de los equipos y

otros, así como su mantenimiento.
Controlar e inspeccionar las maquinas, materiales e insumos en el proceso de
producción.
Trabajará en estrecha relación con la junta directiva y el articulador comercial.
Encargado de la supervisión de la calidad del producto a ser comercializado.
Dinamizar en las diferentes etapas del proceso de producción.

Control y seguimiento
El Grupo Organizado de Productores (GOP) debe elaborar mes a mes el cuadro de
reporte de avance físico y financiero de la ejecución del proyecto de negocio rural,
además el reporte trimestral de las ventas e ingresos del negocio.

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8.2 PLAN DE INVERSIONES POR FUENTES DE COFINANCIAMIENTO

CUADRO N° 43
COSTOS DE INVERSIÓN Y COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 01
APORTES
ASOCIACIÓN
UNIDAD DE PRECIO INVERSIÓN ALIADOS
PARTIDAS CANTIDAD EFECTIVO VALORIZADO
MEDIDA UNITARIO TOTAL
COMPONENTE I: ACTIVOS 23,650.00 13,750.00 4,950.00 4,950.00
GANADO BROWN SWISS - VACA EN PRODUCCIÓN DE 4 DIENTES cabeza 3 3,000.00 9,000.00 6,075.19 2,924.81 0.00
MODULO DEMOSTRATIVO DE PASTO unid 1 5,615.22 5,615.22 1,751.00 884.22 2,980.00
GASTOS DE INSTALACIÓN 9,034.77 5,923.81 1,140.97 1,970.00
- Adquisición de materiales para cobertizo unid 1 5,810.04 5,810.04 2,699.08 1,140.97 1,970.00
- Indumentaria 2,000.00
Guardapolvos, mascarillas y cofias unid 19 30.00 570.00 570.00 0.00 0.00
Guantes par 19 5.00 95.00 95.00 0.00 0.00
Botas par 15 25.00 375.00 375.00 0.00 0.00
Porongos unid 4 240.00 960.00 960.00 0.00 0.00
- Gestión de Transporte y Administrativa 750.00
Transporte animal flete 3 150.00 450.00 450.00 0.00 0.00
Transporte de materiales flete 3 100.00 300.00 300.00 0.00 0.00
- Kit para prueba de mastitis unid 1 194.00 194.00 194.00 0.00 0.00
- Lactodensímetro unid 1 280.73 280.73 280.73 0.00 0.00
COMPONENTE II: ASISTENCIA TÉCNICA 7,300.00 7,300.00 0.00 0.00
ASISTENTE TÉCNICO PECUARIO mes 12 550.00 6,600.00 6,600.00 0.00 0.00
ASISTENTE TÉCNICO CONTABLE mes 2 350.00 700.00 700.00 0.00 0.00
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTÍAS 2,050.00 2,050.00 0.00 0.00
FERIAS mes 1 650.00 650.00 0.00 0.00
Carpa unid 1 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00
Cartel de obra unid 1 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
Afiches, trípticos millar 1 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00
Alimentación por 2 días para 3 representantes global 3 30.00 90.00 90.00 0.00 0.00
GESTOR DE PROMOCIÓN mes 4 350.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00
TOTAL 33,000.00 23,100.00 4,950.00 4,950.00
70.00% 30.00%

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CUADRO N° 44
COSTOS DE INVERSIÓN Y COFINANCIAMIENTO – ALTERNATIVA 02
APORTES
ASOCIACIÓN
UNIDAD DE PRECIO INVERSIÓN ALIADOS
PARTIDAS CANTIDAD EFECTIVO VALORIZADO
MEDIDA UNITARIO TOTAL
COMPONENTE I: ACTIVOS 26,650.00 16,750.00 4,950.00 4,950.00
MODULO DE INSEMINACION ARTIFICIAL unid 1 12,000.00 12,000.00 9,075.19 2,924.81 0.00
MODULO DEMOSTRATIVO DE PASTO unid 1 5,615.22 5,615.22 1,751.00 884.22 2,980.00
GASTOS DE INSTALACIÓN unid 1 9,034.77 5,923.81 1,140.97 1,970.00
- Adquisición de materiales para cobertizo unid 1 5,810.04 5,810.04 2,699.08 1,140.97 1,970.00
- Indumentaria 2,000.00
Guardapolvos, mascarillas y cofias unid 19 30.00 570.00 570.00 0.00 0.00
Guantes par 19 5.00 95.00 95.00 0.00 0.00
Botas par 15 25.00 375.00 375.00 0.00 0.00
Porongos unid 4 240.00 960.00 960.00 0.00 0.00
- Gestión de Transporte y Administrativa 750.00
Transporte animal flete 3 150.00 450.00 450.00 0.00 0.00
Transporte de materiales flete 3 100.00 300.00 300.00 0.00 0.00
- Kit para prueba de mastitis unid 1 194.00 194.00 194.00 0.00 0.00
- Lactodensímetro unid 1 280.73 280.73 280.73 0.00 0.00
COMPONENTE II: ASISTENCIA TÉCNICA 7,300.00 7,300.00 0.00 0.00
ASISTENTE TÉCNICO PECUARIO mes 12 550.00 6,600.00 6,600.00 0.00 0.00
ASISTENTE TÉCNICO CONTABLE mes 2 350.00 700.00 700.00 0.00 0.00
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTÍAS 2,050.00 2,050.00 0.00 0.00
FERIAS mes 1 650.00 650.00 0.00 0.00
Carpa unid 1 350.00 350.00 350.00 0.00 0.00
Cartel de obra unid 1 60.00 60.00 60.00 0.00 0.00
Afiches, trípticos millar 1 150.00 150.00 150.00 0.00 0.00
Alimentación por 2 días para 3 representantes global 3 30.00 90.00 90.00 0.00 0.00
GESTOR DE PROMOCIÓN mes 4 350.00 1,400.00 1,400.00 0.00 0.00
TOTAL 36,000.00 26,100.00 4,950.00 4,950.00
72.50% 27.50%

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8.3 PLAN DE METAS FÍSICAS

CUADRO N° 45
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO

INVERSIÓN APORTE (Nuevos Soles) INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN NUEVOS SOLES (S/.)
Unidad de Cantidad Precio TOTAL
COMPONENTES / ACTIVIDAD MES I TRIMESTRE MES II TRIMESTRE MES III TRIMESTRE MES IV TRIMESTRE
Medida Meta Unitario Nuevos ALIADOS GOP
Soles 1 2 3 ALIADOS GOP 4 5 6 ALIADOS GOP 7 8 9 ALIADOS GOP 10 11 12 ALIADOS GOP

COMPONENTE I: ACTIVOS 23,650.00 13,750.00 9,900.00

GANADO BROWN SWISS - VACA EN PRODUCCIÓN DE 4 DIENTES cabeza 3 3,000.00 9,000.00 6,075.19 2,924.81 100% 67.50% 32.50%
MODULO DEMOSTRATIVO DE PASTO unid 1 5,615.22 5,615.22 1,751.00 884.22 46.93% 31.18% 15.75%
GASTOS DE INSTALACIÓN unid 1 9,034.77 9,034.77 5,923.81 1,140.97 78.20% 65.57% 12.63%
VALORIZACIÓN EN ACTIVOS 4,950.00 15.00% 15.00%
COMPONENTE II: ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 7,300.00 7,300.00 0.00
ASISTENTE TÉCNICO PECUARIO mes 12 550.00 6,600.00 6,600.00 0.00 8.33% 8.33% 8.33% 24.99% 8.33% 8.33% 8.33% 24.99% 8.33% 8.33% 8.33% 24.99% 8.33% 8.33% 8.33% 24.99%
ASISTENTE TÉCNICO CONTABLE unid 2 350.00 700.00 700.00 0.00 50.00% 50.00% 50.00% 50.00%
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTÍAS 2,050.00 2,050.00 0.00
FERIAS mes 1 650.00 650.00 650.00 0.00 100.00%
GESTOR DE PROMOCIÓN mes 4 350.00 1,400.00 1,400.00 0.00 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 33,000.00 23,100.00 9,900.00
70.00% 30.00%

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8.4 PLAN DE METAS FINANCIERAS

CUADRO N° 46
CRONOGRAMA DE INVERSIÓN SEGÚN METAS FINANCIERAS

INVERSIÓN APORTE (Nuevos Soles) INVERSIONES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EN NUEVOS SOLES (S/.)
Unidad de Cantidad Precio TOTAL MES I TRIMESTRE MES II TRIMESTRE MES III TRIMESTRE MES IV TRIMESTRE
COMPONENTES / ACTIVIDAD
Medida Meta Unitario Nuevos ALIADOS GOP
1 2 3 ALIADOS GOP 4 5 6 ALIADOS GOP 7 8 9 ALIADOS GOP 10 11 12 ALIADOS GOP
Soles

COMPONENTE I: ACTIVOS 23,650.00 13,750.00 9,900.00

GANADO BROWN SWISS - VACA EN PRODUCCIÓN DE 4 DIENTES cabeza 3 3,000.00 9,000.00 6,075.19 2,924.81 9,000.00 6,075.19 2,924.81
MODULO DEMOSTRATIVO DE PASTO unid 1 5,615.22 5,615.22 1,751.00 884.22 2,635.22 1,751.00 884.22
GASTOS DE INSTALACIÓN unid 1 9,034.77 9,034.77 5,923.81 1,140.97 7,064.78 5,923.81 1,140.97
VALORIZACIÓN EN ACTIVOS 4,950.00 4,950.00 4,950.00
COMPONENTE II: ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN 7,300.00 7,300.00 0.00
ASISTENTE TÉCNICO PECUARIO mes 12 550.00 6,600.00 6,600.00 0.00 550.00 550.00 550.00 1,650.00 550.00 550.00 550.00 1,650.00 550.00 550.00 550.00 1,650.00 550.00 550.00 550.00 1,650.00
ASISTENTE TÉCNICO CONTABLE unid 2 350.00 700.00 700.00 0.00 350.00 350.00 350.00 350.00
COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTÍAS 2,050.00 2,050.00 0.00
FERIAS mes 1 650.00 650.00 650.00 0.00 650.00 650.00
GESTOR DE PROMOCIÓN mes 4 350.00 1,400.00 1,400.00 0.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00 350.00
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 33,000.00 23,100.00 9,900.00
70.00% 30.00%

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8.5 PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los costos de operación y mantenimiento del proyecto serán asumidos por los 19
beneficiarios directos.
En este punto se detallan las actividades y los costos de operación y mantenimiento
como son los insumos, mano de obra y bienes y servicios

Costo de Operación
Se detallan los costos de operación para la ejecución del proyecto costeándose el
porcentaje de aporte comunal y del programa de acuerdo al cuadro de
financiamiento para el proyecto.

CUADRO N° 47
CUADRO DE COSTOS DE OPERACIÓN DEL PROYECTO
ALIMENTO SANIDAD
COSTO
AÑO CABEZAS CONSUMO CTO. UNIT. COSTO DOSIS CTO. UNIT. COSTO OPERACIÓN
ALIMENTO MEDICINAS
(kg./día) (S/./kg) (S/./año) (año/cabeza) (S/./vacuna) (S/./año)
GANADO CRIOLLO EXISTENTE
1 19 Pasto 2.0 0.20 2,774.00 Vacunas 3 25 1,425.00 4,199.00
2 20 Pasto 2.2 0.20 3,212.00 Vacunas 3 25 1,500.00 4,712.00
3 21 Pasto 2.4 0.20 3,709.86 Vacunas 3 25 1,575.00 5,284.86
4 22 Pasto 2.7 0.20 4,275.17 Vacunas 3 25 1,650.00 5,925.17
5 23 Pasto 2.9 0.20 4,916.45 Vacunas 3 25 1,725.00 6,641.45
GANADO MEJORADO
1 3 Pasto 30 0.20 6,570.00 Vacunas 3 25 225.00 6,795.00
2 4 Pasto 30 0.20 8,760.00 Vacunas 3 25 300.00 9,060.00
3 5 Pasto 30 0.20 10,950.00 Vacunas 3 25 375.00 11,325.00
4 6 Pasto 30 0.20 13,140.00 Vacunas 3 25 450.00 13,590.00
5 7 Pasto 30 0.20 15,330.00 Vacunas 3 25 525.00 15,855.00
TOTAL GANADOS CON PROYECTO
1 22 Pasto 9,344.00 Vacunas 1,650.00 10,994.00
2 24 Pasto 11,972.00 Vacunas 1,800.00 13,772.00
3 26 Pasto 14,659.86 Vacunas 1,950.00 16,609.86
4 28 Pasto 17,415.17 Vacunas 2,100.00 19,515.17
5 30 Pasto 20,246.45 Vacunas 2,250.00 22,496.45

Costo de Mantenimiento
Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generación de beneficios.

CUADRO N° 48
CUADRO DE COSTOS DE MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL COSTO DE

AÑO ACTIVIDAD UNID. CANT. CTO. UNIT. (*)
MTTO. OPER. Y MTTO.

1 Labores de limpieza, reparación HH 384 2.50 960.00 11,954.00

2 Labores de limpieza, reparación HH 384 2.50 960.00 14,732.00
3 Labores de limpieza, reparación HH 384 2.50 960.00 17,569.86
4 Labores de limpieza, reparación HH 384 2.50 960.00 20,475.17
5 Labores de limpieza, reparación HH 384 2.50 960.00 23,456.45
(*) Cos to de l jorna l de l a zona S/. 20.00
Costo HH = 20/8= S/. 2.5

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IX. VIABILIDAD DEL PROYECTO

9.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El propósito del Análisis de Sensibilidad es analizar el impacto del cambio de una

variable en las alternativas. Específicamente se busca encontrar los valores límites
que ciertas variables pueden alcanzar sin que el PIP deje de ser rentable. La
metodología consiste en determinar posibles variaciones hacia arriba y hacia debajo
de los valores de las variables más importantes de la alternativa.

Para nuestro caso el factor que pueden afectar el éxito del proyecto y que sería
materia de análisis es el siguiente:

- Precio de venta (precios privados); este factor estima los cambios que se
producirán en el VAN, TIR y B/C. Los resultados son los siguientes:

CUADRO N° 49
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD CON VARIACIÓN EN EL PRECIO DE VENTA
PRECIO ALTERNATIVA 01 PRECIO ALTERNATIVA 02
VARIACIÓN EN
VENTA VENTA
EL PRECIO
(Precios VANS TIR B/C (Precios VANS TIR B/C
VENTA
Privados) Privados)
105% 1.58 20,917 32% 1.27 1.58 18,985 29% 1.24
100% 1.50 16,421 27% 1.22 1.50 13,764 24% 1.18
90% 1.35 10,355 22% 1.13 1.35 8,424 19% 1.11
80% 1.20 3,314 14% 1.04 1.20 1,382 12% 1.02
76% 1.14 497 11% 1.01 1.14 -1,434 8% 0.98
75.30% 1.13 5 10% 1.00 1.13 -1,927 8% 0.98
75.29% 1.13 -2 10% 1.00 1.13 -1,934 8% 0.98

9.2 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Existen factores que determinan la sostenibilidad del proyecto, siendo estos los
siguientes:

a. Los arreglos institucionales previstos para la fase de operación y

mantenimiento

En la fase de operación del proyecto, la organización se encontrara legalmente

constituida y fortalecida, además contara con un mercado fijo al cual se
distribuirá la producción a fin de obtener la rentabilidad esperada.

b. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su

etapa de operación

Después de haber realizado las adquisiciones de manera transparente y

después de que sus asociados hayan sido capacitados en 100%, dicha
organización se encontrara sensibilizada y consolidada para que a partir de la
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fase operatoria la junta directiva del GOP pueda asumir los compromisos de
mantener el pasivo del capital de trabajo con las utilidades generadas por el
proyecto.

c. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalados

estos serán aportes de las partes involucradas

Dado que el proyecto tiene como periodo de ejecución un año, los 19

beneficiarios asumirán los costos de operación y mantenimiento del proyecto
una vez terminado la intervención por parte del Programa ALIADOS.

d. La participación de los beneficiarios.

La participación de los beneficiarios se dará a lo largo de todas las fases del

proyecto y en ellos recaerá la responsabilidad de que este tenga éxito para
poder seguir operando maximizando recursos y minimizando costos.

9.3 IMPACTO AMBIENTAL

CUADRO N° 50
CUADRO DE CHEQUEO PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL

POR
ESPACIO MAGNITUD
CUÁNTO
AFECTADO DE EFECTOS
TIEMPO?
IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

MODERADO
SI NO
NACIONAL

REGIONAL
COMPONENTES Y VARIABLES AMBIENTALES
MEDIANO

FUERTE
LARGO

CORTO

LOCAL

LEVE
MEDIO FÍSICO
SUELO
SE UTILIZARAN CANTERAS DE LA ZONA? X X X X
LOS MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y RESIDUOS DE INSTALACIÓN DEL
X X X X
COBERTIZO Y DEL MÓDULO DE PASTO GENERARAN DESECHOS?
ES POSIBLE QUE EL USO INADECUADO DE MATERIALES O EQUIPOS
X
CONTAMINEN EL SUELO?
EXISTE LA POSIBILIDAD QUE SE GENEREN RESIDUOS TÓXICOS? X X X X
AGUA
ES POSIBLE QUE LOS CURSOS DE AGUA SEAN AFECTADOS POR
X
NEGLIGENCIAS COMO VERTIDOS DE ACEITES Y GRASAS?
AIRE
SE GENERARAN RUIDOS CON EL TRABAJO MANUAL? X
SE CONTAMINARA EL AIRE CON PARTÍCULAS? X X X X
MEDIO BIOLÓGICO
ZONAS DE ALTA BIODIVERSIDAD
LA PLANTA SE UBICARA CERCANA A ÁREAS DE FRAGILIDAD
X
AMBIENTAL ( HUMEDALES, ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, ETC.)
VEGETACIÓN
SE PIERDEN ESPECIES VEGETALES, ENDÉMICAS (EXCLUSIVAS DE UNA
ZONA), ESPECIES PROTEGIDAS O EJEMPLARES EMBLEMÁTICOS O X
SEÑALADOS?
LA INSTALACIÓN DEL COBERTIZO Y EL MÓDULO DE PASTO,
OCASIONARAN DAÑOS SOBRE LA VEGETACIÓN HERBÁCEA, ARBUSTIVA X
Y ARBÓREA?
FAUNA

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LA EJECUCIÓN DE OBRAS CAUSARAN DAÑOS SOBRE MADRIGUERAS,

X
NIDOS, HÁBITATS DE VIDA SILVESTRE, ETC.?

MEDIO SOCIOECONÓMICO – CULTURAL

SE AFECTARAN SITIOS DE INTERÉS ARQUEOLÓGICO EN LA ZONA DEL
X
PROYECTO?
ES NECESARIO REASENTAR LAS FAMILIAS UBICADAS EN LA ZONA DE
X
LA PLANTA INDUSTRIAL?
LA COMUNIDAD ALEDAÑA ESTÁ DE ACUERDO CON LA UBICACIÓN DEL
X
COBERTIZO AL SERVICIO DEL GANADO VACUNO?
EL TRANSPORTE DEL MATERIAL AFECTARA A TERCEROS?
X
(COMUNIDAD, PROPIETARIOS ADYACENTES)
LOS OPERARIOS REALIZARAN TRABAJOS DE ALTO RIESGO? X
LOS CAMPAMENTOS GENERARAN PROBLEMAS DE SANEAMIENTO Y
X
SALUD?
HAY RIESGO DE INTRODUCCIÓN DE ENFERMEDADES POR
X
TRABAJADORES FORÁNEOS?
PAISAJE
SE AFECTARA VISUALMENTE EL ENTORNO POR LA EJECUCIÓN DE LAS
X
OBRAS?
OTROS IMPACTOS X

Evaluación de impactos

- Durante la ejecución del proyecto se van a realizar actividades tales como la

utilización de canteras, instalación del cobertizo y del módulo de pastos, las
cuales van a generar residuos que son de impacto negativo para el medio
ambiente, por ello se plantea que los residuos generados sean llevados hasta el
botadero de la localidad con la finalidad de proteger la salud humana y el medio
geográfico.

- Por cuanto se refiere a la contaminación del aire con partículas, en este caso el
impacto generado será leve pues el medio donde se desarrollaran las
actividades será un campo abierto de tal forma que dichas partículas de
dispersaran en el ambiente evitando causar mayores molestias y malestares.

9.4 SUSTENTACIÓN DE LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVA

Tomando los resultados de la Viabilidad del Proyecto seleccionamos como mejor

Alternativa de Solución a la Alternativa 01, por cuanto tiene el mayor Ratio de
VANS, TIR Y B/C.

Del Análisis de Sensibilidad, la Alternativa 01 continua siendo la ganadora ente los

cambios en el precio de venta, factor que afecta el éxito del proyecto.

Entonces la mejor Alternativa de Solución es la Nº 1.

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9.5 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

CUADRO N° 51
MATRIZ DE MARCO LÓGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
RESUMEN DE MEDIOS DE
INDICADORES SUPUESTOS
OBJETIVOS VERIFICACIÓN

Desarrollo
Encuestas socio -
socioeconómico Incremento de la
económicas que la
de la asociación Los asociados incrementaran sus utilidades demanda de
pobreza del INEI,
FIN

de productores de económicas por la venta de su producción de leche, en lácteos por parte

FONCODES y
vacas lecheras de un 5% por año. de los
PROGRAMA
la localidad de consumidores.
JUNTOS.
Angasmarca.

Incrementar la
Informe de Adecuado
PROPÓSITO

calidad y
seguimiento y manejo técnico
rentabilidad en la Incremento del rendimiento de la producción de leche
monitoreo por agropecuario y
producción de del ganado vacuno de 2 l/día a 8 l/día, al segundo año
parte del aplicación
lácteos en la de ejecución del proyecto.
Programa oportuna
localidad de
ALIADOS. sanitaria.
Angasmarca.

Informe del
supervisor,
Adquisición de semovientes e instalación de cobertizo
Activos órdenes de
al servicio del ganado. Productores
compra, acta de
organizados con
COMPONENTES

entrega.
visión
Registro de empresarial,
volúmenes de fortalecida con
Al finalizar el proyecto el 80% de los productores
producción al año, mayores
Asistencia Técnica estarán capacitados en temas de manejo de
registro de capacidades y
producción y comercialización láctea.
rendimiento en competitiva en el
litros de leche. mercado local y
Directorio de regional.
Al finalizar el proyecto el 80% de los productos estarán
clientes
Ferias y Pasantías en condiciones de poder realizar intercambio comercial
potenciales y
con mercados regionales.
actuales.
INVERSIÓN
PARTIDAS
Componente 1: TOTAL
- Ganado Brown
Swiss, vaca en COMPONENTE I: ACTIVO 23,650.00 Informe de
producción de 4 reconocimiento
GANADO BROWN SWISS, VACA EN PRODUCCIÓN DE 4
dientes. 9,000.00 del área a ser
DIENTES intervenida, panel
- Modulo
fotográfico,
demostrativo de M ODULO DEMOSTRATIVO DE PASTO 5,615.00 informe del
pasto. supervisor.
ACTIVIDADES

Asignación de
- Gastos de GASTOS DE INSTALACIÓN 9,034.77 recursos
Instalación. económicos
VALORIZACIÓN EN ACTIVOS oportunos de
acuerdo a lo
Componente 2: COMPONENTE II: ASISTENCIA TÉCNICA 7,300.00 solicitado.
- Asistente técnico Informe mensual,
comprobantes de
pecuario. ASISTENTE TÉCNICO PECUARIO 6,600.00 pago (recibo por
- Asistente técnico honorarios).
contable. ASISTENCIA TÉCNICO CONTABLE 700.00
Componente 3: COMPONENTE III: FERIAS Y PASANTÍAS 2,050.00 Evaluación,
FERIAS 650.00 Registro de
- Ferias.
participantes,
- Gestor de GESTOR DE PROMOCIÓN 1,400.00 Informe de
promoción.
COSTO TOTAL DE PRODUCCIÓN 33,000.00 supervisor.

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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 CONCLUSIONES

- Actualmente la asociación de crianza de cuyes de Angasmarca, tienen como

problema principal “BAJO RENDIMIENTO Y RENTABILIDAD DE LA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LÁCTEOS” generado por varios
factores como son, bajo nivel tecnológico en el manejo de la crianza de las
vacas lecheras y en la producción láctea y débil organización de productores.
- Así mismo, el objetivo del proyecto es revertir esta situación negativa que afecta
a los comuneros de esta zona “INCREMENTAR EL RENDIMIENTO Y
RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN LÁCTEA”.
Para dar solución al problema identificado se ha planteado como Alternativa de
solución, que comprende aplicar un paquete tecnológico orientado a fortalecer
las capacidades y asistencia técnica en el manejo de la crianza de las vacas
lecheras y en la producción láctea y el fortalecimiento de capacidades con
nuevas metodologías de participación adoptadas por el programa ALIADOS.
- Con la ejecución del presente proyecto se beneficiará a una población
directamente afectada dedicada a esta actividad a 19 familias.
- La Alternativa de solución es rentable social y económicamente presentando los
siguientes resultados:

RATIOS
ALTERNATIVAS
VAN (10%) TIR B/C
ALTERNATIVA 01 17,396 29% 1.22
ALTERNATIVA 02 15,465 26% 1.19

- La ejecución del proyecto estará a cargo del Programa ALIADOS.

- Por las consideraciones expuestas en los ítems anteriores recomendamos
aprobar y declarar la viabilidad del estudio y continuar con el ciclo de proyecto a
nivel de inversión, ejecución del proyecto.

10.2 RECOMENDACIONES

Se recomienda que las actividades de capacitación y asistencia técnica se

desarrollen bajo un enfoque adecuado y de acorde a los avances tecnológicos ya
que ellos ayudaran a un mejor entendimiento por parte de los beneficiarios,
debiendo desarrollarse temas como son: manejo adecuado del ganado vacuno,
alimentación, sanidad y manejo en el ordeño.

Terminado el proyecto se realizara un análisis, donde se podrá mostrar claramente

las competencias logradas en cada proceso.

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