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La factura Nro. 0000324974 emitida el 01-03-2025 a nombre de German Farías detalla un servicio de internet con un monto total a pagar de Bs. 0,00, incluyendo un sub-total de Bs. 550,30 y un IVA de Bs. 88,04. Se indica que el pago debe realizarse antes del 05-03-2025 para evitar el corte del servicio. Además, se menciona la obligación de pagar un 3% adicional por transacciones en moneda distinta a la de curso legal.

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German Farias El Druly
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La factura Nro. 0000324974 emitida el 01-03-2025 a nombre de German Farías detalla un servicio de internet con un monto total a pagar de Bs. 0,00, incluyendo un sub-total de Bs. 550,30 y un IVA de Bs. 88,04. Se indica que el pago debe realizarse antes del 05-03-2025 para evitar el corte del servicio. Además, se menciona la obligación de pagar un 3% adicional por transacciones en moneda distinta a la de curso legal.

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Factura Serie: PTO-01

Nro. de Documento: 0000324974 Nro. de Control: 01-48290090 Cuenta: 1100031372


Fecha de Emision : 01-03-2025 Fecha Asig. Nro. Control : 02-03-2025 MES: FEB-2025
Hora de Emision: [Link] AM PUERTO ORDAZ

DATOS CLIENTES
CLIENTE NOMBRE DE LA CASA
GERMAN FARIAS QTA. DONA JULI
C.I / R.I.F C.I.V. 12886926 APARTAMENTO PA-01
URBANIZACIÓN URB. CORE 8 ZONA 12
CALLE AV. 04 UBICACIÓN
NÚMERO DE LA CASA I278SN17 CÓDIGO POSTAL 8050
MUNICIPIO CARONI SECTOR UNARE

CÓDIGO DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN MONTO


6110 Sub-Total Servicio de Internet 550,30

Sub-total Base Imponible Exenta 0,00


Sub-total Base Imponible Gravado 550,30
I.V.A.16% sobre 550,30 88,04
Total Factura 638,34
3
Saldo Anterior 638,35

TOTAL MONTO A PAGAR: Bs. 0,00

EVITE EL CORTE, PAGUE ANTES DEL: 05-03-2025

Según reforma parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de la Ley de IGTF y según Providencia Administrativa N° SNAT\2022\000013
emanado por el SENIAT, toda persona natural o jurídica está en la obligación de cancelar al agente de recepción el 3% adicional a todo
pago efectuado en moneda distinta a la de curso legal (Bs.).

ESTE DOCUMENTO SE EMITE BAJO LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA SNAT/2024/000102 DE FECHA 17/10/2024

SOLUCIONES LASER, C.A. RIF: J-003629162 N° PROVIDENCIA SENIAT/INTI/2021 0000029 DE FECHA 16/06/2021
Número de control desde 00-48283241 hasta Número de control 00-48332840 de Fecha 10-02-2025
CUENTA: 1100031372

SERVICIO BÁSICOS

ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN DESCRIPCIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Fibra 250 Megas 494,71 16% 79,15 573,86

SUBTOTAL Servicios Básico 494,71 79,15 573,86

SERVICIOS PREMIUM ADICIONALES

DESCRIPCIÓN ALICUOTA
CÓDIGO OPERACIÓN BASE IMPONIBLE I.V.A TOTAL MONTO
I.V.A
6110 Alquiler ONU 55,59 16% 8,89 64,48

SUBSERVICIOS Premiums y Adicionales 55,59 8,89 64,48

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