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Flu Jog Rama

El flujograma describe el proceso de facturación y cobranza, comenzando con la verificación de la información del cliente y la existencia de una factura generada. Se detallan los pasos para realizar pagos únicos o mixtos, así como la opción de cancelar meses anticipados y el cierre de caja. Además, se incluye el procedimiento para facturar valores extra por contrato, asegurando que todas las transacciones sean registradas y validadas correctamente.

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El flujograma describe el proceso de facturación y cobranza, comenzando con la verificación de la información del cliente y la existencia de una factura generada. Se detallan los pasos para realizar pagos únicos o mixtos, así como la opción de cancelar meses anticipados y el cierre de caja. Además, se incluye el procedimiento para facturar valores extra por contrato, asegurando que todas las transacciones sean registradas y validadas correctamente.

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Flujograma: Proceso de Facturación y Cobranz

Inicio

Cliente proporciona N° de Cédula o Nombre

¿Tiene factura generada?

├─ No → Fin del proceso (esperar generación de factura)

└─ Sí

Verificar:

- Fecha de emisión

- Periodo de consumo

- Mes

- Monto a cancelar

¿Datos correctos?

├─ No → Corregir datos antes de continuar

└─ Sí

¿Pago único?

├─ Sí

│ ↓

│ Seleccionar factura

│ ↓

│ Editar → Diario de pago → Memo (referencia)

│ ↓

│ Generar y Pagar

│ ↓
│ Fin

└─ No (Pago mixto o varias facturas)

Seleccionar factura(s)

Llevar a "Borradores"

¿Tiene abonos?

├─ Sí → Verificar con contabilidad → Agregar abonos en borrador

└─ No

Agregar pagos (divisas, efectivo, débito, biopago)

Registrar cada forma de pago hasta completar monto

Generar y Pagar

Fin

¿Cliente desea cancelar meses anticipados?

├─ Sí

│ ↓

│ ¿Fecha de pago próxima?

│ ├─ Sí → Generar mes anticipado → Cobranza regular

│ └─ No → Generar pago anticipado

│ ↓

│ Editar → Colocar cantidad de meses

│ ↓

│ Verificar fecha de facturación


│ ↓

│ Generar valores a pagar → Generar aviso de cobro → Guardar

│ ↓

│ Cobranza regular

│ ↓

│ Fin

└─ No → Continuar con proceso regular

¿Cierre de caja?

├─ Sí

│ ↓

│ Contar dinero

│ ↓

│ Llenar formulario:

│ - Crear cierre

│ - Supervisor

│ - Fecha

│ - Responsable

│ - Moneda

│ ↓

│ Validar efectivo → Cerrar proceso

│ ↓

│ Fin

└─ No → Fin

¿Facturar valores extra por contrato?

├─ Sí

│ ↓

│ Atención al cliente genera factura (equipos, reconexiones, etc.)


│ ↓

│ Caja puede regenerar prorrateo, cables UTP, conectores

│ ↓

│ Datos del cliente → Seleccionar ítems → Cantidad → Precio

│ ↓

│ Guardar → Generar valores extra → Cobranza regular

│ ↓

│ Fin

└─ No → Fin

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