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El documento detalla la valorización de la inversión para la ampliación de pistas y veredas en el distrito de Saylla, con un presupuesto total de S/ 1,630,899.43 y un plazo de ejecución de 150 días, comenzando el 7 de enero de 2025. Se presenta un avance físico acumulado del 0.68% y un avance financiero del 1.15% hasta la fecha. La ejecución se realiza bajo la modalidad de administración directa y abarca varios componentes de infraestructura.

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

RESUMEN DE VALORIZACION
"AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL TAMO PUENTE MIRADOR 5TA ETAPA A LA APV.MIRADOR 5 TA ETAPA DEL DISTRITO DE SAYLLA-PROVINCIA DE CUSCO-
NOMBRE DE LA INVERSIÓN
DEPARTAMENTO DE CUSCO”
MES AL QUE CORRESPONDE JULIO
CUI 2508726
MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACION DIRECTA
FECHA DE INICIO 7/1/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN 150 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACIÓN
RESOLUCIÓN DE APROBACION N°031-2024-GM-MDS/C PRESUPUESTO S/ 1,630,899.43 PLAZO 150 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACIÓN REPROGRAMADA

PRESUPUESTO BASE VALORIZACIÓN ANTERIOR VALORIZACIÓN ACTUAL VALORIZACIÓN ACUMULADA SALDO


COMPONENTE
SOLES % SOLES % SOLES % SOLES % SOLES %
S/ 1,339,890.78 82.16% S/ 0.00 0.00% S/ 9,947.86 0.74% S/ 9,947.86 0.74% S/ 1,329,942.92 99.26%
COMPONENTE 1: VIAS VEHICULARES S/ 308,730.59 18.93% S/ 0.00 0.00% S/ 9,947.86 3.22% S/ 9,947.86 3.22% S/ 298,782.73 96.78%

COMPONENTE 2: VIAS PEATONALES S/ 110,252.91 6.76% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 110,252.91 100.00%
COMPONENTE 3: INFRAESTRUCTURA DE ESTABILIZACION DE
TALUDES S/ 403,146.98 24.72% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 403,146.98 100.00%

COMPONENTE 4:SISTEMA DE CANALIZACION DE RIACHUELO S/ 464,987.50 28.51% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 464,987.50 100.00%

COMPONENTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS S/ 27,595.15 1.69% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 27,595.15 100.00%

COMPONENTE 6:PLAN DE MOTIROREO ARQUEOLOGICO S/ 15,177.65 0.93% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 15,177.65 100.00%

COMPONENTE 7:PLAN DE MANEJO AMBIENTAL S/ 10,000.00 0.61% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 10,000.00 100.00%
COSTOS DIRECTOS S/ 1,339,890.78 82.16% S/ 0.00 0.00% S/ 9,947.86 0.74% S/ 9,947.86 0.74% S/ 1,329,942.92 99.26%
GASTOS GENERALES S/ 174,114.69 10.68% S/ 0.00 0.00% S/ 288.07 0.17% S/ 288.07 0.17% S/ 173,826.62 99.83%
SUPERVISIÓN S/ 38,800.00 2.38% S/ 0.00 0.00% S/ 288.07 0.74% S/ 288.07 0.74% S/ 38,511.93 99.26%
EXPEDIENTE TECNICO S/ 61,605.96 3.78% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 61,605.96 100.00%
LIQUIDACIÓN S/ 16,488.00 1.01% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 16,488.00 100.00%
COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN S/ 1,630,899.43 100.00% S/ 0.00 0.00% S/ 10,523.99 0.65% S/ 10,523.99 0.65% S/ 1,620,375.44 99.35%

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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAYLLA
“Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía peruana”

SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

FORMATO 12-B

NOMBRE DE LA INVERSIÓN "AMPLIACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL TAMO PUENTE MIRADOR 5TA ETAPA A LA APV.MIRADOR 5 TA ETAPA DEL DISTRITO DE SAYLLA-PROVINCIA DE CUSCO-DEPARTAMENTO DE CUSCO”
JULIO
MES AL QUE CORRESPONDE
CUI 2508726
FECHA DE INICIO 7/1/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN 150 DIAS CALENDARIO
FECHA DE CULMINACIÓN 11/28/2025
FECHA DE CULMINACIÓN REPROGRAMADA

AVANCE FISICO RESPECTO AL COSTO DIRECTO + GASTOS GENERALES


AVANCES PROGRAMADO % AVANCE EJECUTADO % AVANCE
AVANCE FISICO ACUMULADO 0.00% S/ 10,235.93 0.68%
AVANCE FISICO MENSUAL S/ 329,008.99 21.73% S/ 10,235.93 0.68%
AVANCE FISICO RESPECTO AL COSTO TOTAL
AVANCES PROGRAMADO % AVANCE EJECUTADO % AVANCE
AVANCE FISICO ACUMULADO S/ 0.00 0.00% S/ 10,235.93 0.63%
AVANCE FISICO MENSUAL S/ 291,172.07 17.85% S/ 10,235.93 0.63%
AVANCE FINANCIERO RESPECTO AL PIM AVANCE FINANCIERO RESPECTO AL COSTO TOTAL
AVANCES PROGRAMADO % AVANCE EJECUTADO % AVANCE COSTO DE
INVERSIÓN
DEVENGADO ACUMULADO AL
2025
EJECUTADO
MENSUAL
TOTAL EJECUTADO TOTAL AVANCE
S/ %
AVANCE FINANCIERO ACUMULADO S/ 40,000.00 5.00% S/ 9,225.03 1.15% S/ 1,630,899.43 S/ 0.00 S/ 9,225.03 S/ 9,225.03 0.57%
AVANCE FINANCIERO MENSUAL S/ 40,000.00 5.00% S/ 9,225.03 1.15%

AVANCE FÍSICO
PRESUPUESTO BASE VALORIZACIÓN ANTERIOR VALORIZACIÓN ACTUAL VALORIZACIÓN ACUMULADA SALDO
COMPONENTE
SOLES % SOLES % SOLES % SOLES % SOLES %
0 S/ 1,514,005.47 100.00% S/ 0.00 0.00% S/ 10,235.93 0.68% S/ 10,235.93 0.68% S/ 1,503,769.54 99.32%

COMPONENTE 1: VIAS VEHICULARES S/ 348,849.18 23.04% S/ 0.00 0.00% S/ 10,235.93 2.93% S/ 10,235.93 2.93% S/ 338,613.26 97.07%

COMPONENTE 2: VIAS PEATONALES S/ 124,579.94 8.23% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 124,579.94 100.00%

COMPONENTE 3: INFRAESTRUCTURA DE ESTABILIZACION


DE TALUDES S/ 455,534.69 30.09% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 455,534.69 100.00%

COMPONENTE 4:SISTEMA DE CANALIZACION DE


RIACHUELO S/ 525,411.20 34.70% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 525,411.20 100.00%

COMPONENTE 5: OBRAS COMPLEMENTARIAS S/ 31,181.05 2.06% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 31,181.05 100.00%

COMPONENTE 6:PLAN DE MOTIROREO ARQUEOLOGICO S/ 17,149.94 1.13% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 17,149.94 100.00%

COMPONENTE 7:PLAN DE MANEJO AMBIENTAL S/ 11,299.47 0.75% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 11,299.47 100.00%

COSTOS DIRECTOS + GASTOS GENERALES S/ 1,514,005.47 92.83% S/ 0.00 0.00% S/ 10,235.93 0.68% S/ 10,235.93 0.68% S/ 1,503,769.54 99.32%
SUPERVISION S/ 61,605.96 3.78% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 61,605.96 100.00%
EXPEDIENTE TÉCNICO S/ 38,800.00 2.38% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 38,800.00 100.00%
LIQUIDACIÓN S/ 16,488.00 1.01% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 0.00 0.00% S/ 16,488.00 100.00%
COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN S/ 1,630,899.43 100.00% S/ 0.00 0.00% S/ 10,235.93 0.63% S/ 10,235.93 0.63% S/ 1,620,663.50 99.37%

PIM 2025 PROGRAMACIÓN FINANCIERA


S/ 800,000.00 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE TOTAL
PROGRAMADO S/ 40,000.00 S/ 720,844.20 S/ 39,155.80 S/ 800,000.00
ACTUALIZADO S/ 9,225.03 S/ 9,225.03

SITUACIÓN SE VIENE EJECUTANDO LOS TRABAJOS PRELIMINARES COMO SON LIMPIEZA DE TERRENO, CONSTRUCCION DE ALMACEN DE OBRA , EXTTRACCION DE PIEDRAS.

5 de 2
Programacion Financiera

Periodo Monto (Soles)


2025-1
2025-2
2025-3
2025-4
2025-5
2025-6
2025-7 S/ 40,000.00
2025-8 S/ 720,844.20
2025-9 S/ 39,155.80
2025-10
2025-11
2025-12
TOTAL S/ 800,000.00
Avance físico acumulado según
valorización
Periodo Monto (Soles) (%)
MES 06
MES 07 S/ - #DIV/0!
MES 08 ### #DIV/0!
MES 09 ### #DIV/0!
MES 10 ### #DIV/0!
MES 11 S/ - #DIV/0!
MES 12 S/ - #REF!
TOTAL ### #DIV/0!
PRESUPUESTO BASE PRESUPUESTO BASE SALDO
COMPONENTE
SOLES % SOLES % SOLES %
PROYECTO SEGURIDAD CIUDADANA S/ 1,380,127.64 75.64% S/ 921,218.71 50.49% S/ 458,908.93 33.25%
COMPONENTE 1: DISPONIBILIDAD DE INFRAESTRUCTURA
PARA EL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y S/ 507,133.61 27.79% S/ 548,923.37 30.08% -S/ 41,789.76 -8.24%
COMUNITARIO

COMPONENTE 2: SUFICIENTE Y ADECUADO EQUIPAMIENTO


DEL SISTEMA DE VIGILANCIA INTERACTIVO Y COMUNITARIO S/ 347,926.10 19.07% 0.00% S/ 347,926.10 100.00%

COMPONENTE 3: SUFICIENTES UNIDADES MOVILES PARA LA


VIGILANCIA, MATERIALES, ACCESORIOS E INDUMENTARIAS S/ 451,427.33 24.74% S/ 372,295.34 20.40% S/ 79,131.99 17.53%

COMPONENTE 4: ADECUADAS PROGRAMAS DE


CAPACITACION AL PERSONAL DE SERENAZGO Y AL COMITE S/ 54,472.20 2.99% 0.00% S/ 54,472.20 100.00%
DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

COMPONENTE 5: ADECUADA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y


PARTICIPACIÓN VECINAL, JUNTAS VECINALES EN SEGURIDAD S/ 19,168.40 1.05% 0.00% S/ 19,168.40 100.00%
CIUDADANA
COSTOS DIRECTOS S/ 1,380,127.64 75.64% S/ 921,218.71 50.49% S/ 458,908.93 33.25%
GASTOS GENERALES S/ 247,728.72 13.58% S/ 56,184.56 3.08% S/ 191,544.16 77.32%
SUPERVISIÓN S/ 132,653.57 7.27% S/ 23,799.52 1.30% S/ 108,854.05 82.06%
EXPEDIENTE TECNICO S/ 41,000.00 2.25% S/ 41,100.00 2.25% -S/ 100.00 -0.24%
LIQUIDACIÓN S/ 23,096.78 1.27% S/ 0.00 0.00% S/ 23,096.78 100.00%
COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN S/ 1,824,606.71 100.00% S/ 1,042,300.77 57.12% S/ 782,303.92 42.88%

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