A.

NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE NúMERO DE ORDEN

NIT
LIBRERÍA Y PAPELERIA DE MILA KULJIS 00000101 FOLIO
PERIODO [Link]. ORIGINAL
Cód. 534 USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURÍA
3648592011 MES 12 AÑO 2024 X
B. DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA FORMULARIO VERSIÓN Cód. 521 Nº DE ORDEN
Cód. 518 Cód. 537

C. DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE Cód. Casilla IMPORTE
(EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero 13 0
2 Exportación de bienes y operaciones exentas 14 0
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

3 Ventas gravadas a Tasa Cero 15 0

4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA 505 0
RUBRO 1 :

5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares 16 0

6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período en compras 17 0
7 Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período en compras 18 0
8 Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13 %] 39 0
9 Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros 55 0
10 Total Débito Fiscal del período (C39+C55) 1002 0
11 Total Compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas 11 0
DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL

12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas 26 0

13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas 31 0
RUBRO 2:

14 Devoluciones y rescisiones recibidas en el período en ventas 27 0

15 Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período en ventas 28 0
16 Crédito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28)*13%] 114 0
17 Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada [C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)]*13% 1003 0
18 Total Crédito Fiscal del período (C114+C1003) 1004 0
19 Diferencia a favor del Contribuyente (C1004-C1002; Si >0) 693 0
20 Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si >0) 909 0
DETERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA

21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior) 635 0
22 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior 648 0
RUBRO 3:

23 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648; Si > 0) 1001 0

24 Pagos a Cuenta realizados en [Link]. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara 622 0
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior) 640 0
26 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0) 643 0
27 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0) 996 1,212
Tributo Omitido (C996) 924 0
0
DETERMINACIÓN DE

29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido 925

LA DEUDA
RUBRO 4:

30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado 938 0

31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo 954 0
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en [Link]. Rectificatoria presentada fuera de plazo 967 0
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967) 955 0
34 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0) 592 0
DEFINITIVO
RUBRO 5:
SALDO

35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0) 747 0
36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0) 646 1,212
0
RUBRO 6:

DE PAGO
IMPORTE

37 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN) 677

38 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0) 576 1,212
0
INFORMATIVO

39 Permuta en venta de bienes y/o servicios 580

RUBRO 7:
DATOS

40 Permuta en compra de bienes y/o servicios 581 0

N° C-31: Nº de pago: Fecha confirmación de pago: Importe pagado vía
41 SIGMA
RUBRO 8:

8883
DATOS

SIGMA
PAGO

42 8880 8882 8881

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN
Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

..............................................................................................................................
C.I.
Firma del sujeto pasivo o tercero responsable
A. NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE

LIBRERÍA Y PAPELERIA DE MILA KULJIS

NIT PERIODO

3648592011 MES 1 AÑO 2025

B. DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA FORMULARIO VERSIÓN

Cód. 518 Cód. 537

C. DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero
2 Exportación de bienes y operaciones exentas
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

3 Ventas gravadas a Tasa Cero

4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA
RUBRO 1 :

5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares

6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período en compras
7 Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período en compras
8 Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13 %]
9 Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros
10 Total Débito Fiscal del período (C39+C55)
11 Total Compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas
DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL

12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas

13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
RUBRO 2:

14 Devoluciones y rescisiones recibidas en el período en ventas

15 Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período en ventas
16 Crédito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28)*13%]
17 Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada [C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)]*13%
18 Total Crédito Fiscal del período (C114+C1003)
19 Diferencia a favor del Contribuyente (C1004-C1002; Si >0)
20 Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si >0)
DETERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA

21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior)
22 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior
RUBRO 3:

23 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648; Si > 0)

24 Pagos a Cuenta realizados en [Link]. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)
 DETERMINACIÓN D
RUBR
26 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0)
27 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0)

DETERMINACIÓN DE
Tributo Omitido (C996)
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido
LA DEUDA
RUBRO 4:

30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado

31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en [Link]. Rectificatoria presentada fuera de plazo
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)
34 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0)
DEFINITIVO
RUBRO 5:
SALDO

35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)
36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
RUBRO 6:

DE PAGO
IMPORTE

37 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN)

38 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0)
INFORMATIVO

39 Permuta en venta de bienes y/o servicios

RUBRO 7:
DATOS

40 Permuta en compra de bienes y/o servicios

N° C-31: Nº de pago: Fecha confirmación de pago: Importe pagado vía
41 SIGMA
RUBRO 8:
DATOS

SIGMA
PAGO

42 8880 8882 8881

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN
Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

.............................................................................................................................. C.I.
Firma del sujeto pasivo o tercero responsable
 NúMERO DE ORDEN

S 00000101 FOLIO
PERIODO [Link]. ORIGINAL
Cód. 534 USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURÍA
2025 X

Cód. 521 Nº DE ORDEN

Cód. Casilla IMPORTE

(EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

as con Tasa Cero 13 2,395

14 0
15 0
505 0
16 0
17 75
18 0
39 321
55 0
1002 321
11 4,720
26 2,602
ravadas y no gravadas 31 0
27 90
28 0
114 350
13+C14+C15+C505)]*13% 1003 0
1004 350
693 29
909 0
o del período anterior) 635 0
648 0
1001 0
l período que se declara 622 0
ario del período anterior) 640 0
0) 643 0
996 0
924 0
925 0
938 0
zo 954 0
ntada fuera de plazo 967 0
955 0
693+C635+C648-C909; Si >0) 592 29
(C643-C955; Si >0) 747 0
>0) 646 0
677 0
576 0

580 0

581 0
Importe pagado vía
SIGMA
8883

C.I.
A. NOMBRE (S) Y APELLIDO (S) O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRIBUYENTE

LIBRERÍA Y PAPELERIA DE MILA KULJIS

NIT PERIODO

3648592011 MES 2 AÑO 2025

B. DATOS BÁSICOS DE LA DECLARACIÓN JURADA QUE RECTIFICA
NÚMERO DE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA FORMULARIO VERSIÓN

Cód. 518 Cód. 537

C. DETERMINACIÓN DEL SALDO DEFINITIVO A FAVOR DEL FISCO O DEL CONTRIBUYENTE

1 Ventas de bienes y/o servicios gravados en el mercado interno, excepto ventas gravadas con Tasa Cero
2 Exportación de bienes y operaciones exentas
DETERMINACIÓN DEL DÉBITO FISCAL

3 Ventas gravadas a Tasa Cero

4 Ventas no gravadas y operaciones que no son objeto del IVA
RUBRO 1 :

5 Valor atribuido a bienes y/o servicios retirados y consumos particulares

6 Devoluciones y rescisiones efectuadas en el período en compras
7 Descuentos, bonificaciones y rebajas obtenidas en el período en compras
8 Débito Fiscal correspondiente a: [(C13+C16+C17+C18) * 13 %]
9 Débito Fiscal Actualizado correspondiente a Reintegros
10 Total Débito Fiscal del período (C39+C55)
11 Total Compras correspondientes a actividades gravadas y/o no gravadas
DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL

12 Compras directamente vinculadas a actividades gravadas

13 Compras en las que no es posible discriminar su vinculación con actividades gravadas y no gravadas
RUBRO 2:

14 Devoluciones y rescisiones recibidas en el período en ventas

15 Descuentos, bonificaciones y rebajas otorgadas en el período en ventas
16 Crédito Fiscal correspondiente a: [(C26+C27+C28)*13%]
17 Crédito Fiscal proporcional correspondiente a la actividad gravada [C31*(C13+C14)/(C13+C14+C15+C505)]*13%
18 Total Crédito Fiscal del período (C114+C1003)
19 Diferencia a favor del Contribuyente (C1004-C1002; Si >0)
20 Diferencia a favor del Fisco o Impuesto Determinado (C1002-C1004; Si >0)
DETERMINACIÓN DE LA DIFERENCIA

21 Saldo de Crédito Fiscal del período anterior a compensar (C592 del Formulario del período anterior)
22 Actualización de valor sobre el saldo de Crédito Fiscal del período anterior
RUBRO 3:

23 Saldo de Impuesto Determinado a favor del Fisco (C909-C635-C648; Si > 0)

24 Pagos a Cuenta realizados en [Link]. y/o Boletas de Pago correspondientes al período que se declara
25 Saldo de Pagos a Cuenta del período anterior a compensar (C747 del Formulario del período anterior)
 DETERMINACIÓN D
RUBR
26 Saldo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente (C622+C640-C1001; Si >0)
27 Saldo a favor del Fisco (C1001-C622-C640; Si > 0)

DETERMINACIÓN DE
Tributo Omitido (C996)
29 Actualización de valor sobre Tributo Omitido
LA DEUDA
RUBRO 4:

30 Intereses sobre Tributo Omitido Actualizado

31 Multa por Incumplimiento al Deber Formal (IDF) por presentación fuera de plazo
32 Multa por IDF por Incremento del Impuesto Determinado en [Link]. Rectificatoria presentada fuera de plazo
33 Total Deuda Tributaria (C924+C925+C938+C954+C967)
34 Saldo definitivo de Crédito Fiscal a favor del Contribuyente para el siguiente período (C693+C635+C648-C909; Si >0)
DEFINITIVO
RUBRO 5:
SALDO

35 Saldo definitivo por Pagos a Cuenta a favor del Contribuyente para el siguiente período (C643-C955; Si >0)
36 Saldo definitivo a favor del Fisco (C996 ó (C955-C643) según corresponda; Si >0)
RUBRO 6:

DE PAGO
IMPORTE

37 Pago en valores (sujeto a verificación y confirmación por el SIN)

38 Pago en efectivo (C646-C677; Si >0)
INFORMATIVO

39 Permuta en venta de bienes y/o servicios

RUBRO 7:
DATOS

40 Permuta en compra de bienes y/o servicios

N° C-31: Nº de pago: Fecha confirmación de pago: Importe pagado vía
41 SIGMA
RUBRO 8:
DATOS

SIGMA
PAGO

42 8880 8882 8881

JURO LA EXACTITUD DE LA PRESENTE DECLARACIÓN
Artículo N° 22 y Artículo N° 78 Parágrafo I de la Ley N° 2492 Código Tributario Boliviano

.............................................................................................................................. C.I.
Firma del sujeto pasivo o tercero responsable
 NúMERO DE ORDEN

S 00000101 FOLIO
PERIODO [Link]. ORIGINAL
Cód. 534 USO ENTIDAD FINANCIERA O COLECTURÍA
2025 X

Cód. 521 Nº DE ORDEN

Cód. Casilla IMPORTE

(EN BOLIVIANOS SIN CENTAVOS)

as con Tasa Cero 13 2,810

14 0
15 0
505 0
16 0
17 90
18 0
39 377
55 0
1002 377
11 2,770
26 2,070
ravadas y no gravadas 31 0
27 200
28 30
114 299
13+C14+C15+C505)]*13% 1003 0
1004 299
693 0
909 78
o del período anterior) 635 29 UFV FINAL 2.62178 1.008963 0.008963
648 0 UFV INICIAL 2.59849
1001 49
l período que se declara 622 0
ario del período anterior) 640 0
0) 643 0
996 49
924 0
925 0
938 0
zo 954 0
ntada fuera de plazo 967 0
955 0
693+C635+C648-C909; Si >0) 592 0
(C643-C955; Si >0) 747 0
>0) 646 49
677 0
576 49

580 0

581 0
Importe pagado vía
SIGMA
8883

C.I.
0.259924
 PRÁCTICA 2

N DETALLE COMPRAS
1 F/ VENTA MERCADERIA N-158
2 F/ COMPRA DE MERC(MIRANDA) 1,500.00
 3 F/ COMPRA DE TARJETA PRE VALORADAS 500.00
4 F/VENTA DE MERCADERIA N-159
DEVOLUCIÓN COMPRAS MERC. DE 5%
5
(MIRANDA )
6 F/N- 160 VENTA DE MERCAD.
7 F/N-161 VENTA DE MERCD
8 F/ VENTA MERCADERIA N-162
9 F/N-163 VENTA DE MERCD.
10 DEVOLUCION EN VENTAS SG/ F-162
11 F/ N-164 VENTA DE MERCADERIA

TOTALES 2,000.00

GASTOS:

F/ DE ENTEL 320.00
F/ ELFEC LUZ 300.00
F/ SERVICIO COMTECO 150.00
F/ SRVICIO TRANSPORTE (LOZADA SRL) 180.00
F/ RESTAURANTE JACARANDA 290.00
F/SUPER MERCADO ICE NORTE 310.00
F/ BOUTIC CELESTE 400.00
F/ SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 180.00
F/ DUMBO 590.00
TOTAL GASTOS
2,720.00
4,720.00

PRÁCTICA 3

N DETALLE COMPRAS
1 F/N°165 VENTA DE MERCADERIA
2 COMPRA MERCADERIA DE [Link] 900.00
3 F/N°166 VENTA DE MERCADERIA

DEVOLUCION EN COMPRAS PROV. MIRANDA DEL 10%

4
5 F/N°167 VENTA DE MERCADERIAS
6 F/N° 168 VENTA DE MERCADERIA
7 COMPRAS DE BAZAR SAN JUAN 200.00
8 DEVLUCION EN VENTAS(N°165)
9 F/N° 169 VENTA DE MERCADERIA
10 F/N° 170 VENTA DE MERCAD.
TOTAL 1,100.00
TOTAL COMPRAS 1,010.00
GASTOS:
F/ DE ENTEL
F/ ELFEC LUZ (250 Bs) 218 SUJETO CF
F/ SERVICIO COMTECO
F/ SRVICIO TRANSPORTE (LOZADA SRL)
F/ SURTIDOR ALAMOS SRL(100 BS)
F/HIPERMAXI
F/[Link]
TOTAL GASTOS
TOTAL COM
CTICA 2

DEVOLUCION EN GRAVADAS Y NO
COMPRAS GRAVADAS VENTAS DEVOLUCION EN
VENTAS
SI 380.00
SI
 NO
SI 450.00
75.00 SI
SI 140.00
SI 530.00
SI 95.00
SI 220.00
SI 90.00
SI 580.00

75.00 2,395.00 90.00

2,305.00

28 BS 300 LUZ

NO
NO
NO

NO
1,590.00 GASTOS NO VINCULADOS A LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

TOTAL GASTOS Y COMPRAS

2,602.00 GRAVADAS

DEVOLUCION EN GRAVADAS Y NO
COMPRAS GRAVADAS VENTAS DEVOLUCION EN
VENTAS
DESCUENTO EN
VENTAS
800.00

510.00

90.00
330.00
380.00

200.00
280.00 30.00
510.00

90.00 2,810.00 200.00 30.00

320.00
250.00 32
100.00
180.00
 _ NO
700.00 NO VINCULADO C/ ACTIV.
120.00
1,670.00
GRAVADAS
2,770.00
2,070.00
RECARGO EN
VENTAS

5.10

5.10
 FECHA DE N° DE LA NIT / CI
Nº ESPECIFICACION CODIGO DE AUTORIZACION
LA FACTURA FACTURA CLIENTE

1 2 01/12/2024 158 FYHIFT63TVJKJ 8015675123

2 2 03/12/2025 159 FYHIFT63TVJKJ 8010770123
3 2 05/12/2025 160 FYHIFT63TVJKJ 3158207123
4 2 06/12/2025 161 FYHIFT63TVJKJ 8015675444
5 2 08/12/2025 162 FYHIFT63TVJKJ 8010770124
6 2 11/12/2025 163 FYHIFT63TVJKJ 8010770111
7 2 12/12/2025 164 FYHIFT63TVJKJ 8015675333
8 2 13/12/2025 165 FYHIFT63TVJKJ 3158207111
10 2 14/12/2025 166 FYHIFT63TVJKJ 8010770444
11 2 18/12/2025 167 FYHIFT63TVJKJ 8015675220
12 2 21/12/2025 168 FYHIFT63TVJKJ 8134569809
13 2 23/12/2025 169 FYHIFT63TVJKJ 8016788989
14 2 25/12/2025 170 FYHIFT63TVJKJ 5164424363
15 2 28/12/2025 171 FYHIFT63TVJKJ 6557373745
 IMPORTE
COMPLEMEN NOMBRE O RAZON IMPORTE
TOTAL DE LA IMPORTE ICE IMPORTE IPJ
TO SOCIAL IEHD
VENTA

COMERCIAL ABC 4,800.00 0.00 0.00 0.00

COMERCIAL CAERO 7,200.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIAL ILEZ 3,200.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIAL RIDER 2,880.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIAL VASQUEZ 1,600.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIAL CELIA 8,000.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIAL ALTAMIRANO 2,240.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIAL RAMIREZ 960.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIAL BETEL 2,160.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIAL YINA 5,600.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIAL MITA 2,480.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIAL RILDA 2,320.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIAL TITA 1,480.00 0.00 0.00 0.00
2,000.00 0.00 0.00 0.00
46,920.00 0.00 0.00 0.00
 DESCUENTO
S,
EXPORTACION VENTAS
OTROS NO BONIFICACI
ES Y GRAVADAS IMPORTE
TASAS SUJETOS AL SUBTOTAL ONES Y
OPERACIONES A TASA GIFT CARD
IVA REBAJAS
EXENTAS CERO
SUJETAS AL
IVA
0.00 0.00 0.00 4,800.00 4,800.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 7,200.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 3,200.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,880.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 8,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,240.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 960.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2,160.00 2,160.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 5,600.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,480.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 2,320.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 1,480.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 2000.00 2,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 8960.00 46,920.00 0.00 0.00
 IMPORTE
BASE PARA DEBITO CODIGO DE TIPO DE
ESTADO
DEBITO FISCAL CONTROL VENTA
FISCAL

0.00 0.00 VALIDA 8H966478775 A

7,200.00 936.00 VALIDA H675YFGYUF L
3,200.00 416.00 VALIDA 54906NGRK59 B
2,880.00 374.40 VALIDA HUGF77688H F
1,600.00 208.00 VALIDA H687G8GU98 D
8,000.00 1040.00 VALIDA 497HGOWH44 O
2,240.00 291.20 VALIDA 59689TGHTRIJ P
960.00 124.80 VALIDA H675YFGYU4 R
0.00 0.00 VALIDA 54906NGRK5T H
5,600.00 728.00 VALIDA 8H966478773 E
2,480.00 322.40 VALIDA H687G8GU91 A
2,320.00 301.60 VALIDA H687G8GU99 B
1,480.00 192.40 VALIDA H675YFGYU0 C
0.00 0.00 VALIDA 59689TGHTRI2 D
37,960.00 4,934.80
 CODIGO DE
ESPECIFICA NIT RAZON SOCIAL NUMERO
Nº AUTORIZACI
CION PROVEEDOR PROVEEDOR FACTURA
ON

1 1 3648592011 MILA KULJIS 9OH42EH21 125

2 1 3648592011 MILA KULJIS 9OH42EH23 126
3 1 3648592011 MILA KULJIS 9OH42EH25 127
4 1 3648592011 MILA KULJIS 9OH42EH26 128
5 1 3648592011 MILA KULJIS 9OH42EH23 129
6 1 3648592011 MILA KULJIS 9OH42EH25 130
7 1 3648592011 MILA KULJIS 9OH42EH26 131
8 1 3648592011 MILA KULJIS 9OH42EH23 132
9 1 3648592011 MILA KULJIS 9OH42EH25 133
10 1 3648592011 MILA KULJIS 9OH42EH26 134
11 1 3648592011 MILA KULJIS 9OH42EH23 135
12 1 3648592011 MILA KULJIS 9OH42EH25 136
13 1 3648592011 MILA KULJIS 9OH42EH26 137
14 1 3648592011 MILA KULJIS 9OH42EH23 138
TOTAL TOTAL
 FECHA DE IMPORTE
NUMERO IMPORTE IMPORTE IMPORTE
FACTURA/DU TOTAL TASAS
DUI/DIM ICE IEHD IPJ
I/DIM COMPRA

202044513A 02/12/2024 6,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

202044513B 03/12/2024 9,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202044513C 04/12/2024 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202044513D 05/12/2024 3,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202044513D 06/12/2024 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202044513D 07/12/2024 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202044513D 08/12/2024 2,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202044513D 09/12/2024 1,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202044513D 10/12/2024 2,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202044513D 11/12/2024 7,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202044513D 12/12/2024 3,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202044513D 13/12/2024 2,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202044513D 14/12/2024 1,850.00 0.00 0.00 0.00 0.00
202044513D 15/12/2024 2,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58,650.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 DESCUENT
IMPORTE OS/
OTRO NO
COMPRAS BONIFICACI
SUJETO A IMPORTES IMPORTE IMPORTE CREDITO
GRAVADAS SUBTOTAL ONES
CREDITO EXENTOS GIFT CARD BASE CF FISCAL
A TASA /REBAJAS
FISCAL
CERO SUJETAS AL
IVA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 780.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 1,170.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 520.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00 468.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,000.00 260.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 1,300.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00 364.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,200.00 156.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00 351.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,000.00 910.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,100.00 403.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,900.00 377.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,850.00 240.50
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00 325.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58,650.00 7,624.50
 CODIGO
TIPO
DE
COMPRA
CONTROL

0.00 C
0.00 D
0.00 A
0.00 C
0.00 D
0.00 A
0.00 C
0.00 D
0.00 A
0.00 C
0.00 D
0.00 A
0.00 C
0.00 D
0.00 A
 CODIGO
ESPECIFICA NIT RAZON SOCIAL DE NUMERO
Nº
CION PROVEEDOR PROVEEDOR AUTORIZA FACTURA
CION

1 1 1245678120 MIRANDA 9OH42EH21 125

2 1 8015675123 ENTEL 9OH42EH21 176
TOTAL
 FECHA DE IMPORTE
NUMERO IMPORTE IMPORTE IMPORTE
FACTURA/DU TOTAL TASAS
DUI/DIM ICE IEHD IPJ
I/DIM COMPRA

202044513A 07/12/2024 1,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00

202044513B 08/12/2024 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,925.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 DESCUENT
IMPORTE OS/
OTRO NO
COMPRAS BONIFICACI
SUJETO A IMPORTES IMPORTE IMPORTE CREDITO
GRAVADAS SUBTOTAL ONES
CREDITO EXENTOS GIFT CARD BASE CF FISCAL
A TASA /REBAJAS
FISCAL
CERO SUJETAS AL
IVA
0.00 0.00 0.00 1,425.00 0.00 0.00 185.25 185.25
0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 65.00 65.00
0.00 0.00 0.00 1,925.00 0.00 0.00 250.25 250.25
 CODIGO
TIPO
DE
COMPRA
CONTROL

0.00 C
0.00 D
0.00
 FECHA DE N° DE LA NIT / CI
Nº ESPECIFICACION CODIGO DE AUTORIZACION
LA FACTURA FACTURA CLIENTE

1 2 10/01/2025 158 FYHIFT63TVJKJ 8753603555

2 2 11/01/2025 159 6FUF54D6Y556 7867564865
3 2 14/01/2025 160 45484HG4F8R7 4850264748
4 2 18/01/2025 161 75876IGYF568 5645367536
5 2 22/01/2025 162 87687GYF76TFG 6756445760
6 2 23/01/2025 163 58954630FRHNV 3755'822303
7 2 25/01/2025 164 48756398758GG 3958796013
 IMPORTE
COMPLEMEN IMPORTE
NOMBRE O RAZON SOCIAL TOTAL DE IMPORTE ICE IMPORTE IPJ
TO IEHD
LA VENTA

COMERCIAL ABC 380.00 0.00 0.00 0.00

COMERCIAL VELEZ 450.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIAL CARO 140.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIAL R&D 530.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIAL PEREDO 95.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIAL CELIA 220.00 0.00 0.00 0.00
COMERCIAL ALTAMIRANO 580.00 0.00 0.00 0.00
2395.00
 DESCUENTO
S,
EXPORTACION VENTAS
OTROS NO BONIFICACI
ES Y GRAVADAS IMPORTE
TASAS SUJETOS AL SUBTOTAL ONES Y
OPERACIONES A TASA GIFT CARD
IVA REBAJAS
EXENTAS CERO
SUJETAS AL
IVA
0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 530.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 95.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 220.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 580.00 0.00 0.00
 IMPORTE
BASE PARA DEBITO CODIGO DE TIPO DE
ESTADO
DEBITO FISCAL CONTROL VENTA
FISCAL

380.00 49.40 VALIDA 8H966478775

450.00 58.50 VALIDA H675YFGYUF
140.00 18.20 VALIDA 54906NGRK59
530.00 68.90 VALIDA HUGF77688H
95.00 12.35 VALIDA H687G8GU98
220.00 28.60 VALIDA 497HGOWH44
580.00 75.40 VALIDA 59689TGHTRIJ
2395.00 311.35

622.70
 FECHA DE N° DE LA NIT / CI
Nº ESPECIFICACION CODIGO DE AUTORIZACION
LA FACTURA FACTURA CLIENTE

1 2 04/02/2025 165 84658954096H 465765386

2 2 10/02/2025 166 3985947675G4 457485748
3 2 12/02/2025 167 396'757385Y6I5 485636738
4 2 20/02/2025 168 39705725447HF 47456548
5 2 24/02/2025 169 375528R6497E7 498457828
 IMPORTE
COMPLEMEN IMPORTE
NOMBRE O RAZON SOCIAL TOTAL DE IMPORTE ICE
TO IEHD
LA VENTA

COMERCIAL ABC 800.00 0.00 0.00

COMERCIAL VERA 510.00 0.00 0.00
COMERCIAL IRER 330.00 0.00 0.00
COMERCIAL ZXR 380.00 0.00 0.00
COMERCIL PEREDO 250.00 0.00 0.00
2270.00
 DESCUENTO
S,
EXPORTACION VENTAS
OTROS NO BONIFICACI
ES Y GRAVADAS
IMPORTE IPJ TASAS SUJETOS AL SUBTOTAL ONES Y
OPERACIONES A TASA
IVA REBAJAS
EXENTAS CERO
SUJETAS AL
IVA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 380.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 30.00
2300.00
 IMPORTE
IMPORTE BASE PARA DEBITO CODIGO DE TIPO DE
ESTADO
GIFT CARD DEBITO FISCAL CONTROL VENTA
FISCAL

0.00 800.00 104.00 VALIDA 687RT7G87878

0.00 510.00 66.30 VALIDA 4457485654H
0.00 330.00 42.90 VALIDA 45674986479NF
0.00 380.00 49.40 VALIDA 3748956486HB
0.00 250.00 32.50 VALIDA 4754986Y4BT45
2270.00 295.10

2270.00 590.20
 CODIGO
ESPECIFICA NIT RAZON SOCIAL DE NUMERO NUMERO
Nº
CION PROVEEDOR PROVEEDOR AUTORIZA FACTURA DUI/DIM
CION

1 1 1245678120 MIRANDA 9OH42EH21 120 202044513A

1245678120 MIRANDA 9OH42EH22 120 202044513A
3 1 12345678887 BAZAR SAN JUAN 9OH42EH21 134 202044513A
 OTRO NO
FECHA DE IMPORTE
IMPORTE IMPORTE IMPORTE SUJETO A IMPORTES
FACTURA/DU TOTAL TASAS
ICE IEHD IPJ CREDITO EXENTOS
I/DIM COMPRA
FISCAL

07/02/2025 900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

08/02/2025 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08/02/2025 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 DESCUENT
IMPORTE OS/
COMPRAS BONIFICACI CODIGO
IMPORTE IMPORTE CREDITO TIPO
GRAVADAS SUBTOTAL ONES DE
GIFT CARD BASE CF FISCAL COMPRA
A TASA /REBAJAS CONTROL
CERO SUJETAS AL
IVA
0.00 900.00 0.00 0.00 0.00 117.00 0.00 C
0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 11.70 0.00 C
0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 26.00 0.00 C
0.00 1,190.00 0.00 0.00 0.00 154.70 0.00