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Wilmer

El documento es una orden de servicio emitida por la Municipalidad Provincial de Casma para la empresa regional de servicio público de electricidad, correspondiente al consumo de energía eléctrica de noviembre y diciembre de 2024, con un total de S/ 172.10. Se detalla la afectación presupuestal y se especifican las condiciones generales, incluyendo la obligación del proveedor de adjuntar la orden a su factura. Además, se menciona que la orden es nula sin las firmas y sellos correspondientes.

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Maycol Danilo Pajuelo Abal
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El documento es una orden de servicio emitida por la Municipalidad Provincial de Casma para la empresa regional de servicio público de electricidad, correspondiente al consumo de energía eléctrica de noviembre y diciembre de 2024, con un total de S/ 172.10. Se detalla la afectación presupuestal y se especifican las condiciones generales, incluyendo la obligación del proveedor de adjuntar la orden a su factura. Además, se menciona que la orden es nula sin las firmas y sellos correspondientes.

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Sistema Integrado de Gestión Administrativa

Módulo de Logística
Versión 25.01.01 0000005
ORDEN DE SERVICIO Nº
Nº Exp. SIAF : 0000000073
Dia Mes Año
UNIDAD EJECUTORA : 001 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA 16 01 2025
NRO. IDENTIFICACIÓN : 300139

1. DATOS DEL PROVEEDOR 2. CONDICIONES GENERALES


Señor(es) : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECT Nº Cuadro Adquisic: 000005
Dirección : JR. SAN MARTIN NRO. 831 Tipo de Proceso : ASP - Nª 0
LA LIBERTAD / TRUJILLO / TRUJILLO CCI: 00940700000156608380 Nº Contrato :
RUC : 20132023540 Teléfono : Fax : Moneda : S/ T/C :

Concepto : SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL SUMINISTRO 90895341 PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
CASMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE AÑO 2024

Valor
Código Unid. Med. Descripción Total S/
870100020003 SERVICIO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 172.10

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * (CIENTO SETENTA Y DOS Y 10/100 SOLES) * * * * * * * * * *


* * * * * * * * * * * * * * * * * *

AFECTACION PRESUPUESTAL TOTAL S/ 172.10


Meta/ Monto
Mnemónico Cadena Funcional FF/Rb Clasif. Gasto S/
0044 03.006.0008.9001.3999999.5000003 5 - 07 2.3. 2 2. 1 1 172.10
Exonerado : 0.00
V. Venta : 145.85
I.G.V. : 26.25

Total : 172.10

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA


Facturar a nombre de : ....................................................................................................................................................................................................
PLAZA DE ARMAS / CASMA - CASMA - ANCASH 20174929697
Dirección : ................................................................................................................................................................................................ RUC : .............................................................

ELABORADO POR ORDENACION DEL SERVICIO CONFORMIDAD DEL SERVICIO

LOGISTICA
LOGISTICA,
LOGISTICA

Fecha
RESPONSABLE DE ABASTECIMIENTO Dia Mes Año
RESPONSABLE DE ADQUISICIONES
Y SERV. AUXILIARES
NOTA IMPORTANTE :
- El Proveedor debe adjuntar a su Factura copia de la O/S
- Esta Orden es nula sin las firmas y sellos reglamentarios o autorizados.
- El Contratista (Proveedor) se obliga a cumplir las obligaciones que le corresponden, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento

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