Edificio Altos de Lonco Fecha Emisión: 04-07-2025
RUT: 65195648-K Pagar Hasta: 14-07-2025
Avenida Los Reyes 560 - Chiguayante
Concepcion
Fono: +56232974919
56041704072025
Nota de Cobro Junio 2025 - Unidad 501 TA
Copropietario Claudio Maldonado Fecha Ultimo Pago -
Monto Ultimo Pago $
Folio Ultimo Pago -
Alícuota Total 0,7719 %
Total Por Unidad
REMUNERACIONES
SUELDO LIQUIDO $ 4.964.980 $ 38.325
PRESTAMOS COMUNIDAD 0 0
ANTICIPOS 0 0
TOTAL REMUNERACIONES $ 4.964.980 $ 38.325
TOTAL LEYES SOCIALES $ 1.009.939 $ 7.796
Otros Honorarios
Reemplazo vacaciones
Cubre vacaciones de Cristian Bastias el 15 de Mayo del 2025 ( Comprobante: R.D 05/25 ) $ 35.000 $ 270
Cubre vacaciones de Cristian Gaete el 31 de mayo del 2025 ( Comprobante: R.D 05/25 ) $ 35.000 $ 270
Reemplazo Licencia
Cubre reemplazo por licencia médica de la Sra. Amsi Petit desde el 26 al 31 de mayo 2025 ( $ 180.000 $ 1.389
Comprobante: R.D 05/25 )
Cubre turno por licencia de Cristian Bastidas el 1 de mayo del 2025 ( Boleta: 147 ) $ 50.000 $ 386
Cubre licencia medica de Cristian Bastidas el 2 de mayo del 2025 ( Comprobante: R.D 05/25 ) $ 35.000 $ 270
Reemplazo Turnos
Cubre portería por renuncia de José Valladares el 5 de mayo del 2025 ( Boleta: 34 ) $ 35.000 $ 270
TOTAL Otros Honorarios $ 370.000 $ 2.856
Honorarios
Honorarios Administración
Honorarios Junio 2025 ( Factura: 5945 ) $ 738.030 $ 5.697
TOTAL Honorarios $ 738.030 $ 5.697
Servicios
Tu comunidad en linea
TCEL junio 2025 ( Factura: 101187 ) $ 46.650 $ 360
TCEL mayo 2025 ( Nota de credito: F 99791 ) $ -46.539 $ -359
Servicio Reciclaje
Reciclaje junio 2025 ( Factura: 1115 ) $ 107.100 $ 827
Traslado Personal
Traslado personal junio 2025 ( Comprobante: R.D 06/25 ) $ 250.000 $ 1.930
Teléfono Recepción
Teléfono corserjería ( Factura: 53320994 ) $ 31.990 $ 247
Electricidad
Luz junio 2025 ( Factura: 23894254 ) $ 809.900 $ 6.252
Luz junio 2025 ( Factura: 23892923 ) $ 1.692.700 $ 13.066
Correspondecia
Correspondencia junio 2025 ( Comprobante: R.D 06/25 ) $ 15.000 $ 116
Correspondencia marzo 2025 ( Comprobante: R.D 03/25 ) $ 15.000 $ 116
TOTAL Servicios $ 2.921.801 $ 22.553
Mantenciones
Mantención Techos
Mantención cubierta torre arrayanes y boldo. ( Comprobante: R.D 05/25 ) $ 900.000 $ 6.947
Materiales para reparaciones
Materiales de reparación techo arrayanes ( Boleta: 786308505 ) $ 429.230 $ 3.313
2 pinturas techos Kolor Negro ( Boleta: 788277118 ) $ 284.282 $ 2.194
Barniz, Brocha, rodillo y sellante tapagoteras ( Boleta: 245392936 ) $ 126.110 $ 973
2 pinturas techos Kolor Negro y rodillo ( Boleta: 780599063 ) $ 300.194 $ 2.317
Mantención camaras
Revisión de cámaras por corte de energía ( Factura: 76 ) $ 53.550 $ 413
Insumos jardinería
Lienzo orilladora ( Boleta: 65737 ) $ 10.000 $ 77
2 un salitre 25 kilos ( Boleta: 270897 ) $ 83.800 $ 647
Articulos Aseo
2 un bolsa basura negra 120x150 50 un ( Factura: 57042 ) $ 49.104 $ 379
Art de aseo ( Factura: 405 ) $ 56.418 $ 435
Art de aseo ( Factura: 406 ) $ 10.698 $ 83
Mantencion Piscina
Mantención piscina junio 2025 ( Comprobante: R.D 06/25 ) $ 190.000 $ 1.467
Mantención Ascensores
Mantención ascensores mayo 2025 ( Factura: 139675 ) $ 790.951 $ 6.105
Mantención Sala Bombas
Mantención de hidropack junio 2025 ( Factura: 6077 ) $ 163.514 $ 1.262
Servicio Desratización
Desratizado junio 2025 ( Factura: 7255 ) $ 116.620 $ 900
Mantención extintores
52 un Extintor 10KG 1 un Extintor 6Kg 1 un Extintor 4 Kg Valvula 1 KG ( Factura: 5897 ) $ 729.839 $ 5.634
Mantención equipos Vex
Mantención equipos vex y equipos de presurizacion caja escala abril 2025 ( Factura: 766 ) $ 520.030 $ 4.014
Reparación piscina
VU bomba 2Hp ( Factura: 4913 ( Cuota : 2/2 )) $ 179.950 $ 1.389
Instalación bomba piscina ( Factura: 4917 ) $ 53.550 $ 413
TOTAL Mantenciones $ 5.047.840 $ 38.964
Varios
Vestimenta personal
Vestuario y zapatos ( Factura: 140088555 ) $ 241.643 $ 1.865
Calzado ( Boleta: 249433807 ) $ 39.990 $ 309
Impresión, fotocopia y scan
Fotocopias Mayo 2025 ( Factura: 17638 ) $ 6.114 $ 47
Otros
cesto skimmer astral piscina ( Boleta: 386659 ) $ 27.781 $ 214
pila control remoto ( Boleta: 66959 ) $ 1.500 $ 12
Insumo conserjería
Nescafe, te y azúcar ( Boleta: 5909024 ) $ 14.940 $ 115
Artículos Libreria
Art de libreria ( Boleta: 507172 ) $ 15.590 $ 120
toner alt 285 ( Factura: 11196 ) $ 9.990 $ 77
Art de librería ( Boleta: 206661 ) $ 6.060 $ 47
Insumos Ferreteria
Art de ferretería ( Boleta: 783570066 ) $ 66.363 $ 512
Coleto PVC Blanco ( Boleta: 253978850 ) $ 6.990 $ 54
Insumos Electricos
30 un ampolletas Led 6w ( Factura: 125361 ) $ 41.000 $ 316
TOTAL Varios $ 477.961 $ 3.689
TOTAL GASTOS COMUNES $ 15.530.551 $ 119.880
FONDO RESERVA $776.528 $5.994
Subtotal Consumos $0
Detalle de cobro de Gastos Comunes
Gastos Comunes 0,7719% de $15.530.551 $ 119.880
Fondo Reserva (5,00% de $119.880) $ 5.994
Total a cancelar por concepto de Interes pago fuera de plazo $ 73.936
SUB TOTAL DEL MES $ 199.810
Saldo Anterior $ 3.395.633
Total a pagar obligaciones económicas $ 3.595.443
Departamento Alícuota Estacionamiento Alícuota Bodega Alícuota
Depto. 501 A 0,62410 % E- 10-A 0,07390 %
E- 9-A 0,07390 %
Movimientos al 04-07-2025
Fecha Descripción movimiento Nro. Documento Monto
Sin Movimientos Sin Movimientos Sin Movimientos $0
SALDO DEUDA $3.595.443
Observaciones:
ENCARGADA: ANA MARIA SAEZ ESTAY, asaez@[Link] Transferir a Condominio Altos de Lonco, cuenta
corriente N° 0220830454 Banco ITAU, Rut 65.195.648-K enviando mail de aviso a
condominioaltosdelonco@[Link] indicando numero de departamento y nombre del edificio
Para acceder a sus gastos por Internet
Ingrese a: [Link] Nombre Usuario: [Link]@[Link]
Administracion
Ingreos, egresos y saldo en cuenta.
Ingresos ene-25 feb-25 mar-25 abr-25 may-25 jun-25
$ $ $ $ $
Egresos
19.201.820 14.383.680 14.623.384 17.558.962 15.383.655 $14.984.699
$ $ $ $ $
ER Mensual
7.812.350 9.632.390 14.635.755 8.580.254 15.493.616 $21.813.317
$ $ $ - $ $-
$ -109.961
Saldo en caja 11.389.470 4.751.290 12.371 8.978.708 6.828.618
$ $ $ $ $
10.980.993 15.802.283 15.859.912 24.978.620 24.868.659 $18.040.041
